Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Optik Nusa Group

    Diunggah oleh

    Hobigame Sepakbola
    16 tayangan1 halaman
    Kwitansi pembayaran menunjukkan bahwa Ny. Annisa Fitriana telah melakukan pembayaran angsuran ke-1 sebesar Rp. 150.000 untuk faktur Y01190 kepada Nusa Jombang. Pembayaran tersebut merupakan angsuran ke-1 dari total pembayaran sebesar Rp. 550.000 yang terdiri dari uang muka Rp. 400.000 dan angsuran ke-1 Rp. 150.000.

    Deskripsi Asli:

    Yut

    Judul Asli

    Y_81384_

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Kwitansi pembayaran menunjukkan bahwa Ny. Annisa Fitriana telah melakukan pembayaran angsuran ke-1 sebesar Rp. 150.000 untuk faktur Y01190 kepada Nusa Jombang. Pembayaran tersebut merupakan angsuran ke-1 dari total pembayaran sebesar Rp. 550.000 yang terdiri dari uang muka Rp. 400.000 dan angsuran ke-1 Rp. 150.000.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    16 tayangan1 halaman

    Optik Nusa Group

    Diunggah oleh

    Hobigame Sepakbola
    Kwitansi pembayaran menunjukkan bahwa Ny. Annisa Fitriana telah melakukan pembayaran angsuran ke-1 sebesar Rp. 150.000 untuk faktur Y01190 kepada Nusa Jombang. Pembayaran tersebut merupakan angsuran ke-1 dari total pembayaran sebesar Rp. 550.000 yang terdiri dari uang muka Rp. 400.000 dan angsuran ke-1 Rp. 150.000.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    NUSA JOMBANG KWITANSI PEMBAYARAN

    Jl. Dr. Sutomo No. 42 Jombang No : Y_81384


    HP: 085730282482 Call Center: 0821 4343 1013 Dari Faktur: Y01190

    Telah terima pembayaran dari Ny annisa fitriana alamat : Griya Jombang Indah H-9 RT 03 RW 04 Jombang Jombang
    Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Sebagai angsuran ke-1 dari faktur : Y01190

    No. Keterangan Tanggal Jumlah

    1 Uang Muka 07-06-2021 400.000

    2 Angsuran ke-1 03-08-2021 150.000

    Sub Total 550.000

    Harga 550.000

    P
    Asuransi 0

    U
    Sisa Pembayaran 0

    ()

    RO
    , Selasa, 03 Agustus 2021

    Petugas Customer

    REYNALDY PURNAMA
    G NY ANNISA FITRIANA
    SA
    U
    N
    IK
    PT
    O

    Anda mungkin juga menyukai