SMK PANCA BHAKTI BANJARNEGARA F 822.QMR.

2
1 / 18 - 07-08
Rekaman Temuan Audit Internal
Tanggal 21 Pebruari 2009
Auditee
Unit Kerja / Bidang : Personel yang ditemui :
Administrasi/ Ketata-usahaan Gunarsih
Zuwanto
Nur Wahyuni

KTS Minor

KTS Major
Observasi
Dokumen /
No. Uraian Temuan
Referensi

1 4.2.3 Daftar Instruksi Kerja belum ada V

2 4.2.4 Buku Induk Siswa : data ada yang belum lengkap V
Leger Nilai Siswa : data ada yang belum lengkap V
Buku Kleeper : nomor urut ada yang belum ditulis V
Daftar Nominatif Siswa : data ada yang belum lengkap V
3 6.3 Daftar Inventaris Sarana/ Prasarana belum lengkap V
Buku Pemantauan Sarana Prasarana belum ada V
Prosedur Pemakaian/ penggunaan komputer belum ada V
4 6.4 Prosedur Pemeliharaan Sarana Prasarana belum taat azas V
5 7.4 Verifikasi pembelian sarana prasarana belum taat azas V
6 7.5 Prosedur pelayanan admintrasi pendidikan belum ada V
7 8.2 -
8 8.3 -
9 8.4 -
10 8.5 -

Tanggal Auditor
Perhatian :
Temuan-temuan audit ditulis lebih rinci pada F 822.QMR.3
kecuali temuan yang sifatnya Observasi
21 Pebruari 2009 Muldiyanto, S.Pd

____ / ____