SMK PANCA BHAKTI BANJARNEGARA F 822.QMR.

Checklist Audit Internal 1 / 18 – 07 - 08

( untuk membantu auditor mempersiapkan diri )

Tanggal Pelaksanaan Audit / waktu 23 Maret 2009 / 13.00 – 15.00 WIB.

Auditor Muldiyanto, S.Pd. dan Sarastiana, S.Pd
Auditee Bagian / Unit Kerja / Fungsi Perpustakaan
Personel yang ditemui Drs. Edy Sarwono dan Ismanawati, A.Md

No. Dokumen / Referensi Ungkapan / Kata-kata kunci

Tunjukkan
 Dokumen Iso 9001 – 2000
 Daftar Dokumen luar
1 4.2.3  Daftar Instruksi kerja
 Daftar formulir
 Nota SMM perihal revisi
 Bukti pengendalian dokumen
Tunjukkan
2 4.2.4  Daftar Rekaman
 Rekaman tentang pengelolaan perpustakaan
Tunjukkan
 Daftar infrastruktur ( denah/ lay out, kelengkapan perpus, dan
3 6.3 jasa pendukung yang diperlukan )
 Daftar inventaris perpustakaan / buku- buku
 Prosedur pengadaan dan pemeliharaan
Tunjukkan
4 6.4  Rumusan lingkungan perpustakaan yang diperlukan

Tunjukkan
 Prosedur pembelian/ pengadaan buku
5 7.4  Dafttar pemasok / toko buku (dilengkapi hasil evaluasi
kinerjanya
 Rekaman verifikasi buku yang dibeli
Tunjukkan
 Prosedur atau IK pelayanan perpustakaan
6 7.5
 Rekaman pelayanan perpustakaan ( Buku pengunjung, Buku
peminjaman dan lainnya )
Tunjukkan
7 8.2  Prosedur pemantauan kinerja perpustakaan
 Rekaman hasil pemantauan kinerja perpustakaan
Tunjukkan
 Prosedur pengendalian penyimpangan pelayanan perpus
8 8.3
( misal buku hilang / rusak )
 Rekaman pengendalian penyimpangan perpustakaan
Tunjukkan
9 8.4  Prosedur analisis data perpustakaan
 Rekaman analisis data perpustakaan
Tunjukkan bukti kemajuan / perbaikan di perpustakaan
10 8.5
( dibanding waktu sebelumnya )

Perhatian : Temuan audit ditulis pada formulir F 822.QMR.2

_____ / _____