Audit F 822 2
Audit F 822 2
2
1 / 18 - 07-08
Rekaman Temuan Audit Internal
Tanggal ……………………
Auditee
Unit Kerja / Bidang : Personel yang ditemui :
……………. ………………………………
……………………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………..… ………………………………
……………. ……………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………..
KTS Minor
KTS Major
Observasi
Dokumen /
No. Uraian Temuan
Referensi
Tanggal Auditor
Perhatian :
Temuan-temuan audit ditulis lebih rinci pada F 822.QMR.3
kecuali temuan yang sifatnya Observasi
............................. …..............................
____ / ____
____ / ____