SMK PANCA BHAKTI BANJARNEGARA
Checklist Audit Internal
( untuk membantu auditor mempersiapkan diri )
Tanggal Pelaksanaan Audit / waktu
Auditor
Auditee Bagian / Unit Kerja / Fungsi
Personel yang ditemui
No. Dokumen / Referensi
1 4.2.3 Pengendalian Dokumen
2 4.2.4 Pengendalian Rekaman
3 6.3 Sarana Prasarana
4 6.4 Lingkungan Kerja
5 7.4 Pembelian
6 7.5 Produksi dan Perbaikan
7 8.2 Pemantauan dan Pengukuran
8 8.3 Pengendalian KTS Produk
F 822.QMR.
1 / 18 – 07 - 08
21 Pebruari 2009 / 13.00 - 15.00 WIB
Muldiyanto, S.Pd. dan Dra. Lintang Rinonce
Administrasi / Ketata-usahaan
Gunarsih, Zuwanto, Nur Wahyuni
Ungkapan / Kata-kata kunci
Tunjukkan
 Dokumen Iso 9001 – 2000
 Program kerja, RO, RP, HEV
 Daftar Dokumen luar
 Daftar Instruksi kerja
 Daftar formulir
 Daftar Penerima Salinan
 Nota SMM perihal revisi
 Bukti pengendalian dokumen
Tunjukkan
 Daftar Rekaman
 Rekaman- rekaman tentang Administrasi Pendidikan
 Bukti pengendalian dokumen
Tunjukkan
 Daftar infrastruktur ( denah/ lay out ruang )
 Daftar inventaris sarana prasarana
 Prosedur pengelolaan Sarana prasarana
Tunjukkan
 Rumusan Kelayakan lingkungan yang mendukung Proses
Penyeleng garaan, Pemantauan dan Pengukuran Pendidikan
 Prosedur atau IK pemeliharaannya
Tunjukkan
 Prosedur pembelian/ pengadaan sarpras pendidikan
 Rekaman tentang pembelian sarpras pendidikan
 Dafttar pemasok / toko buku (dilengkapi hasil evaluasi
kinerjanya
 Uraian/ info yang diperlukan untuk pembelian sarpras
pendidikan
 Rekaman Usulan pembelian sarpras pendidikan
 Rekaman verifikasi pembelian sarpras pendidikan
Tunjukkan
 Prosedur atau IK pelayanan administrasi pendidikan
 Rekaman pelayanan administrasi pendidikan
Tunjukkan
 Prosedur pemantauan kinerja Tata Usaha
 Rekaman hasil pemantauan kinerja Tata Usaha
Tunjukkan
 Prosedur pengendalian penyimpangan pelayanan adminis
trasi pendidikan
 Rekaman pengendalian penyimpangan pelayanan adminis
trasi pendidikan
_____ / _____
 Tunjukkan
9 8.4 Analisis Data  Prosedur analisis data pelayanan adminis trasi pendidikan
 Rekaman analisis data pelayanan adminis trasi pendidikan
Tunjukkan bukti kemajuan / perbaikan di tata usaha
10 8.5 Perbaikan Berkelanjutan
( dibanding waktu sebelumnya )

Perhatian : Temuan audit ditulis pada formulir F 822.QMR.2

_____ / _____