SMK PANCA BHAKTI BANJARNEGARA F 822.QMR.

4
1 / 18-07-08
Rekomendasi untuk Perbaikan
( Observasi )

Fungsi yang diaudit : Ketua Perpustakaan dan staf

Kegiatan yg diaudit : Perpustakaan

Wakil Auditee : Drs. Edy Sarwono dan Ismanawati, A.MD

1. Dokumen luar belum dikendalikan

Daftar Dokumen luar sebaiknya segera dibuat
Nota SMM Revisi sebaiknya segera dibuat

2. Daftar Rekaman sebaiknya segera divalidasi

3. Denah/ lay out perpustakaan sebaiknya segera dibuat

Daftar inventaris perpustakaan sebaiknya segera dilengkapi

4.
Prosedur pemeliharaan lingkungan perpustakaan sebaiknya segera divalidasi

5.
Daftar Pemasok/ Toko Buku sebaiknya segera dibuat
Verifikasi pembelian buku sebaiknya dilaksanakan

6
Prosedur pelayanan perpustakaan sebaiknya segera divalidasi
Buku Penginjung Perpustakaan sebaiknya diisi lengkap

7
Pemantauan kinerja perpustakaan sebaiknya segera dibuat

8
Pengendalian penyimpangan pelayanan perpustakaan sebaiknya segera dibuat

9
Analisis data perpustakaan sebaiknya segera dibuat

10
Data kemajuan perpustakaan sebaiknya segera dibuat

23 Maret 2009 Muldiyanto, S.Pd

Tanggal audit Nama dan tanda tangan auditor

_____ / _____