SMK PANCA BHAKTI BANJARNEGARA F 822.QMR.

4
1 / 18-07-08
Rekomendasi untuk Perbaikan
( Observasi )

Fungsi yang diaudit : KTU, Staf TU

Kegiatan yg diaudit : Administrasi/ Ketata-usahaan

Wakil Auditee : Gunarsih, Zuwanto, Nur Wahyuni

1. Instruksi Kerja dan Daftar Instruksi kerja sebaiknya segera dibuat

2. Buku Induk siswa, Leger Nilia Siswa, Buku Kleeper dan Daftar Nominatif sebaiknya data- datanya
segera dilengkapi

3. Daftar Inventaris Sarana/ Parasarana sebaiknya segera dilengkapi

Buku Pemantauan Sarana Prasarana sebaiknya segera dibuat

4.
Prosedur Pemeliharaan Sarana Prasarana sebaiknya dilaksanakan sesuai/ taat azas

5.
Verifikasi pembelian sarana prasarana sebaiknya dilaksanakan sesuai/ taat azas

21 Pebruari 2009 Muldiyanto, S.Pd

Tanggal audit Nama dan tanda tangan auditor

_____ / _____