Tata Laksana PBJ Terintegrasi

1
NOMOR : ………………………..
TGL. PEMBUATAN : ………………………..
TGL. REVISI : ………………………..
TGL. EFEKTIF : ………………………..
DISAHKAN OLEH
……………………………………
………………………..
LOGO
PEMERINTAH …………………… …………………………………..

SEKRETARIAT DAERAH …………………….. NIP. …………………
TATALAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN

TATALAKSANA TERINTEGRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI
PENYEDIA PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
………………………..
DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta peraturan perubahannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

2
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business
Process);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan LKPP 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan LKPP 08 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
9. Peraturan LKPP 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
10. Peraturan LKPP 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
11. Peraturan LKPP 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa;
12. Peraturan LKPP 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan LKPP 15 Tahun 2018 tentang Pelaku pengadaan;
14. Peraturan LKPP 16 Tahun 2018 tentang Agen pengadaan;
15. Peraturan LKPP 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan LKPP 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah ……………………….. Nomor ……….. Tahun ………….. tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
18. Peraturan …………… Nomor ….. Tahun ………… tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN TATALAKSANA TERINTEGRASI DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH ………………………
A. PENDAHULUAN
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini telah menjadi salah satu bagian strategis pelaksanaan pembangunan. Hampir semua pelaksanaan
program-program pembangunan ditindaklanjuti dengan eksekusi pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sehingga pengelolaan barang/jasa pemerintah yang
tidak baik, dapat memberikan konsekuensi negatif tidak optimalnya pemenuhan efektivitas dan efisiensi pembangunan, serta dapat berpotensi menuai
permasalahan hukum.
Terdapat rangkaian proses dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang melibat beberapa pihak sesuai dengan ranah kewenangan masing-
masing. Pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur di dalam peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan proses mendapatkan
barang/jasa yang dimulai sejak perencanaan kebutuhan hingga didapatkannya barang/jasa. Proses ini kemudian berkembang menjadi proses perencanaan
umum pengadaan, persiapan pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, pemeriksaan dan
penerimaan hasil pekerjaan, serta proses kerja lainnya yang tidak terpisahkan seperti mitigasi risiko pengadaan.
Dalam implementasinya, proses-proses tersebut menuntut penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata
laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Tatalaksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Kegiatan ini memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi
pemerintah yang terkait. Tuntutan partisipasi penuh dari seluruh unsur institusi ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawailah yang paling tahu kondisi yang
ada di tempat kerjanya masing-masing dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut.
Dengan dibuatkan pedoman dalam bentuk Penjelasan Tatalaksana dan Standar Operasional Prosedur, maka diharapkan dapat memberikan panduan bagi
seluruh pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor
serta mengevaluasi rangkaian kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan masing-masing. Terlebih lagi dengan telah dibentuknya
Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) pada Sekretariat Daerah sebagai pusat keunggulan (center of excellence) Pengadaan Barang/Jasa, maka dianggap
perlu untuk menyelaraskan rangkaian proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara umumnya, dan secara khusus yang berhubungan dengan
keterlibatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

4
B. TUJUAN
Penjelasan Tatalaksana ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam
mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi rangkaian kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas
dan fungsi kewenangan masing-masing. Sehingga diharapkan dapat dicapai melalui penjelasan ini adalah:
1. Setiap satuan kerja terkait khususnya Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing sesuai dengan tugas
dan kewenangan yang dimiliki;
2. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kerja kepada masyarakat.
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Tatalaksana ini meliputi tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, disertai dengan
sinkronisasi proses pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
D. REFERENSI HUKUM
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta peraturan perubahannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business
Process);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan LKPP 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan LKPP 08 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
9. Peraturan LKPP 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
10. Peraturan LKPP 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;

5
11. Peraturan LKPP 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa;
12. Peraturan LKPP 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan LKPP 15 Tahun 2018 tentang Pelaku pengadaan;
14. Peraturan LKPP 16 Tahun 2018 tentang Agen pengadaan;
15. Peraturan LKPP 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan LKPP 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah ……………………….. Nomor ……….. Tahun ………….. tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
18. Peraturan …………… Nomor ….. Tahun ………… tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
E. TAHAPAN DAN TATALAKSANA

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup Tatalaksana ini sebagaimana dimaksud di atas, lebih lanjut diuraikan penjelasan proses-proses dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah dengan pemetaan kerja sebagai berikut :
1. Penyusunan Perencanaan Pengadaan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengguna Kegiatan Utama
. Laksana Utama Utama SOP Fungsi BPBJ
1 Identifikasi Pejabat 1. PPK mengidentifikasi RKPD, Dokumen 1. Pedoman / SOP Memberikan
dan analisis Pembuat kebutuhan barang/ jasa Barang/jasa Penetapan Perencanaan pendampingan,
kebutuhan Komitmen yang diperlukan untuk yang telah Barang/Jasa Pengadaan (Perangkat bimbingan
barang/jasa (PPK) instansinya sesuai RKPD. ada/dimiliki/ Daerah) teknis,
2. Identifikasi kebutuhan dikuasai, 2. SOP pendampingan, advokasi, dan
barang/jasa tahun anggaran Riwayat bimbingan teknis, dan coaching clinic
berikutnya dilakukan pada kebutuhan coaching clinic (BPBJ)
tahun anggaran berjalan. barang/jasa 3. SOP Surat Masuk
3. Identifikasi kebutuhan (BPBJ)
barang/jasa dilakukan 4. SOP Surat Keluar
dengan memperhatikan: a. (BPBJ)
prinsip efisien dan efektif 5. SOP Penyelenggaraan
dalam Pengadaan Rapat (BPBJ)

6

Barang/Jasa; b. aspek 6. SOP Pengelolaan Arsip
pengadaan berkelanjutan; c. (BPBJ)
penilaian prioritas
kebutuhan; d. barang/jasa
pada katalog elektronik; e.
konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa; dan/atau f.
barang/jasa yang telah
tersedia/dimiliki/
dikuasai.
2 Penetapan Pejabat 1. Dokumen penetapan Daftar Rancangan 1. Pedoman / SOP Memberikan
Barang/Jasa Pembuat barang/jasa dibuat Penetapan Rencana Perencanaan pendampingan,
Komitmen berdasarkan identifikasi Barang/Jasa Kerja Pengadaan (Perangkat bimbingan
(PPK) kebutuhan barang/jasa. Anggaran Daerah) teknis,
2. Penetapan jenis Pengadaan Perangkat 2. SOP pendampingan, advokasi, dan
Barang/Jasa berupa: a. Daerah bimbingan teknis, dan coaching clinic
barang; b. pekerjaan coaching clinic (BPBJ)
konstruksi; c. jasa 3. SOP Surat Masuk
konsultansi; dan/atau d. jasa (BPBJ)
lainnya. 4. SOP Surat Keluar
3. Penetapan barang/jasa juga (BPBJ)
dilakukan terhadap 5. SOP Penyelenggaraan
pekerjaan yang dilakukan Rapat (BPBJ)
secara terintegrasi. 6. SOP Pengelolaan Arsip
4. Penetapan barang/jasa (BPBJ)
dilakukan dengan
memperhatikan kodefikasi
barang/jasa sesuai dengan

7

kodefikasi yang diatur oleh
peraturan perundang-
undangan.
3 Penyusunan Pejabat 1. Cara Pengadaan Daftar Rancangan 1. Pedoman / SOP Memberikan
Cara Pembuat Barang/Jasa dilakukan Penetapan Rencana Perencanaan pendampingan,
Pengadaan Komitmen dengan: a. swakelola; Barang/Jasa Kerja Pengadaan (Perangkat bimbingan
(PPK) dan/atau b. penyedia. Anggaran Daerah) teknis,
2. Perencanaan Pengadaan Perangkat 2. SOP pendampingan, advokasi, dan
melalui Swakelola meliputi Daerah bimbingan teknis, dan coaching clinic
kegiatan sebagai berikut: a. coaching clinic (BPBJ)
penetapan tipe Swakelola; 3. SOP Surat Masuk
b. penyusunan Spesifikasi (BPBJ)
Teknis/KAK; dan c. 4. SOP Surat Keluar
penyusunan perkiraan (BPBJ)
biaya/Rencana Anggaran 5. SOP Penyelenggaraan
Biaya (RAB). Rapat (BPBJ)
3. Perencanaan Pengadaan 6. SOP Pengelolaan Arsip
melalui Penyedia meliputi (BPBJ)
kegiatan sebagai berikut: a.
penyusunan spesifikasi
teknis/KAK; b. penyusunan
perkiraan biaya/Rencana
Anggaran Biaya (RAB); c.
pemaketan Pengadaan
Barang/Jasa; d. konsolidasi
Pengadaan Barang/Jasa;
dan e. biaya pendukung.
4 Penyusunan Pejabat 1. Jadwal Pengadaan Daftar Rancangan 1. Pedoman / SOP Memberikan

8

Jadwal Pembuat Barang/Jasa yang Penetapan Rencana Perencanaan pendampingan,
Pengadaan Komitmen ditetapkan pada Barang/Jasa Kerja Pengadaan (Perangkat bimbingan
(PPK) Perencanaan Pengadaan Anggaran Daerah) teknis,
terdiri atas: a. rencana Perangkat 2. SOP pendampingan, advokasi, dan
Jadwal persiapan Daerah bimbingan teknis, dan coaching clinic
pengadaan; dan b. rencana coaching clinic (BPBJ)
Jadwal pelaksanaan 3. SOP Surat Masuk
pengadaan. (BPBJ)
2. Rencana jadwal persiapan 4. SOP Surat Keluar
Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ)
melalui Swakelola meliputi: 5. SOP Penyelenggaraan
a. jadwal penetapan Rapat (BPBJ)
sasaran; b. jadwal 6. SOP Pengelolaan Arsip
penetapan penyelenggara (BPBJ)
Swakelola; c. jadwal
penetapan rencana
kegiatan; d. jadwal
penetapan spesifikasi
teknis/KAK; e. jadwal
penetapan RAB; dan f.
jadwal finalisasi dan
penandatangan kontrak
Swakelola.
3. Rencana jadwal persiapan
Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia terdiri
atas: a. jadwal persiapan
Pengadaan Barang/Jasa

9

yang dilakukan oleh PPK;
dan b. jadwal persiapan
pemilihan yang dilakukan
oleh Pokja Pemilihan.
4. Rencana jadwal
pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui
Swakelola meliputi: a. tipe I
meliputi kegiatan
pelaksanaan Swakelola
sesuai rencana kegiatan,
penyusunan laporan dan
penyerahan hasil Swakelola
kepada PPK; dan b. tipe II,
III, IV meliputi kegiatan
pelaksanaan Swakelola
sesuai dengan Kontrak yang
sudah disepakati,
penyusunan laporan, dan
penyerahan hasil Swakelola
kepada PPK.
5. Rencana jadwal
pelaksanaan Pengadaan
melalui Penyedia meliputi: a.
pelaksanaan pemilihan
Penyedia; b. pelaksanaan
kontrak; dan c. serah terima
hasil pekerjaan.

10

5 Penyusunan Pejabat 1. Penyusunan anggaran Daftar Rancangan 1. Pedoman / SOP Memberikan
Rencana Pembuat Pengadaan Barang/Jasa Penetapan Rencana Perencanaan pendampingan,
Anggaran Komitmen mencakup seluruh biaya Barang/Jasa Kerja Pengadaan (Perangkat bimbingan
Pengadaan (PPK) yang harus dikeluarkan Anggaran Daerah) teknis,
untuk memperoleh Perangkat 2. SOP pendampingan, advokasi, dan
barang/jasa yang Daerah bimbingan teknis, dan coaching clinic
dibutuhkan. coaching clinic (BPBJ)
2. Anggaran Pengadaan 3. SOP Surat Masuk
Barang/Jasa terdiri atas: a. (BPBJ)
biaya barang/jasa yang 4. SOP Surat Keluar
dibutuhkan; dan b. biaya (BPBJ)
pendukung. 5. SOP Penyelenggaraan
3. Biaya barang/jasa meliputi Rapat (BPBJ)
biaya yang termasuk pada 6. SOP Pengelolaan Arsip
komponen sebagaimana (BPBJ)
terdapat pada spesifikasi
teknis/KAK.
2. Penetapan Perencanaan Pengadaan

1 Penyerahan Pejabat 1. PPK menyerahkan dan Rancangan Penetapan 1. Pedoman / SOP Memberikan
dan Pembuat menjelaskan rancangan Dokumen Dokumen Perencanaan pendampingan,

11

Penjelasan Komitmen dokumen perencanaan Perencanaan Perencanaan Pengadaan (Perangkat bimbingan
Rancangan (PPK) pengadaan kepada PA/KPA Pengadaan / Barang/Jasa Daerah) teknis,
Perencanaan untuk mendapat persetujuan Rancangan / Penetapan 2. SOP pendampingan, advokasi, dan
Pengadaan dan penetapan. Rencana Rencana bimbingan teknis, dan coaching clinic
2. PA/KPA mempelajari Kerja Kerja coaching clinic (BPBJ)
rancangan dokumen Anggaran Anggaran 3. SOP Surat Masuk
perencanaan pengadaan. Perangkat Perangkat (BPBJ)
Daerah Daerah 4. SOP Surat Keluar
(BPBJ)
5. SOP Penyelenggaraan
Rapat (BPBJ)
6. SOP Pengelolaan Arsip
(BPBJ)
2 Penetapan Pengguna PA/KPA menetapkan dokumen Rancangan Penetapan 1. Pedoman / SOP Memberikan
Perencanaan Anggaran perencanaan pengadaan Dokumen Dokumen Perencanaan pendampingan,
Pengadaan (PA)/Kuasa Perencanaan Perencanaan Pengadaan (Perangkat bimbingan
Pengguna Pengadaan / Barang/Jasa, Daerah) teknis,
Anggaran Rancangan Rencana 2. SOP pendampingan, advokasi, dan
(KPA) Rencana Umum bimbingan teknis, dan coaching clinic
Kerja Pengadaan, coaching clinic (BPBJ)
Anggaran dan Rencana 3. SOP Surat Masuk
Perangkat Kerja (BPBJ)
Daerah Anggaran 4. SOP Surat Keluar
Perangkat (BPBJ)
Daerah 5. SOP Penyelenggaraan
Rapat (BPBJ)
(BPBJ)

12
3. Pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

1 Pembuatan Pejabat 1. Perencanaan Pengadaan Penetapan Dokumen 1. Pedoman / SOP Memberikan
Rencana Pembuat dituangkan ke dalam RUP Dokumen RUP Perencanaan pendampingan,
Umum Komitmen oleh PPK; Perencanaan Pengadaan (Perangkat bimbingan
Pengadaan (PPK) 2. RUP yang dibuat merupakan Barang/Jasa Daerah) teknis,
(RUP) daftar rencana Pengadaan 2. SOP pendampingan, advokasi, dan
Barang/Jasa yang akan bimbingan teknis, dan coaching clinic
dilaksanakan oleh Perangkat coaching clinic (BPBJ)
Daerah. 3. SOP Surat Masuk
(BPBJ)
4. SOP Surat Keluar
(BPBJ)
Rapat (BPBJ)
(BPBJ)
4. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

No. Pengguna Kegiatan Utama
Laksana Utama Utama SOP Fungsi BPBJ
1 Pengumuman Pengguna 1. Pengumuman RUP Dokumen RUP 1. Pedoman / SOP Memberikan
Rencana Anggaran (PA) / Perangkat Daerah dilakukan RUP diumukan Perencanaan pendampingan,
Umum Kuasa setelah rancangan Peraturan pada SiRUP Pengadaan (Perangkat bimbingan

13
Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

No. Pengguna Kegiatan Utama
Laksana Utama Utama SOP Fungsi BPBJ
Pengadaan Pengguna Daerah tentang APBD dan media Daerah) teknis,
Anggaran disetujui bersama oleh pengumu- 2. SOP Penerbitan User advokasi, dan
(KPA) Pemerintah Daerah dan man lainnya id SiRUP (BPBJ) coaching clinic.
Dewan Perwakilan Rakyat 3. SOP pendampingan,
Daerah. bimbingan teknis, dan Memfasilitasi
2. Dalam mengisi rekapitulasi coaching clinic (BPBJ) penerbitan user
RUP pada aplikasi SiRUP 4. SOP Surat Masuk id pengelola
untuk diumumkan, PA/KPA (BPBJ) SiRUP
dapat menugaskan admin. 5. SOP Surat Keluar
3. Pengumuman dilakukan (BPBJ)
melalui aplikasi SIRUP. 6. SOP Penyelenggaraan
Pengumuman juga dapat Rapat (BPBJ)
ditambahkan dalam situs 7. SOP Pengelolaan Arsip
web Kementerian/Lembaga/ (BPBJ)
Pemerintah Daerah, papan
pengumuman resmi untuk
masyarakat, surat kabar,
dan/atau media lainnya.
5. Penyusunan dan Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan (Melalui Penyedia)

1 Penyusunan Pejabat 1. PPK menyusun Dokumen Dokumen Rancangan 1. Pedoman / SOP Memberikan
Dokumen Pembuat Persiapan Pengadaan Perencanaan Dokumen Penyusunan dan pendampingan,

14

Persiapan Komitmen sesuai Dokumen Pengadaan, Persiapan Penetapan Spesifikasi bimbingan
Pengadaan (PPK) Perencanaan Pengadaan, Dokumen Pengadaan Teknis (Perangkat teknis,
meliputi: a. Penetapan Anggaran Daerah) advokasi, dan
spesifikasi teknis/Kerangka 2. Pedoman / SOP coaching clinic.
Acuan Kerja (KAK). b. Penyusunan dan
Penetapan HPS. c. Penetapan HPS
Penetapan rancangan (Perangkat Daerah)
kontrak; dan/atau d. 3. Pedoman / SOP
Penetapan uang muka, Penyusunan dan
jaminan uang muka, jaminan Penetapan Rancangan
pelaksanaan, jaminan Kontrak (Perangkat
pemeliharaan, sertifikat Daerah)
garansi, dan/atau 4. SOP pendampingan,
penyesuaian harga. bimbingan teknis, dan
2. Persiapan Pengadaan coaching clinic (BPBJ)
Barang/Jasa dapat dilakukan 5. SOP Surat Masuk
menggunakan aplikasi. (BPBJ)
3. Penyusunan dan Penetapan 6. SOP Surat Keluar
Rancangan Kontrak (BPBJ)
merupakan bagian dari 7. SOP Penyelenggaraan
manajemen kontrak Rapat (BPBJ)
pengadaan barang/jasa 8. SOP Pengelolaan Arsip
pemerintah (BPBJ)
2 Penetapan Pejabat 1. PPK menetapkan Dokumen Rancangan Dokumen 1. Pedoman / SOP Memberikan
Dokumen Pembuat Persiapan Pengadaan yang Dokumen Persiapan Penyusunan dan pendampingan,
Persiapan Komitmen telah disusun PPK. Persiapan Pengadaan Penetapan Spesifikasi bimbingan
Pengadaan (PPK) 2. Spesifikasi Teknis/KAK, Pengadaan Teknis (Perangkat teknis,
HPS, dan rancangan kontrak Daerah) advokasi, dan

15

yang telah ditetapkan 2. Pedoman / SOP coaching clinic.
menjadi dokumen persiapan Penyusunan dan
pengadaan melalui Penyedia Penetapan HPS
kemudian disampaikan (Perangkat Daerah)
kepada UKPBJ atau Pejabat 3. Pedoman / SOP
Pengadaan sesuai dengan Penyusunan dan
kewenangannya. Penetapan Rancangan
Kontrak (Perangkat
Daerah)
4. SOP pendampingan,
bimbingan teknis, dan
coaching clinic (BPBJ)
5. SOP Surat Masuk
(BPBJ)
6. SOP Surat Keluar
(BPBJ)
Rapat (BPBJ)
(BPBJ)
6. Persiapan Pemilihan Penyedia

1 Penyampaian Pejabat 1. PPK menyampaikan Dokumen Daftar Paket 1. SOP Permohonan Menerima

16

dokumen Pembuat dokumen persiapan persiapan Pemilihan Pemilihan Penyedia Permohonan
persiapan Komitmen pengadaan dan permintaan pengadaan Penyedia (Perangkat Daerah) Pemilihan
pengadaan (PPK) pemilihan Penyedia, meliputi: dan 2. SOP Penerimaan Penyedia,
dan a) Spesifikasi Teknis; b) permintaan Permohonan Pemilihan memeriksa
permintaan Harga Perkiraan Sendiri pemilihan Penyedia (BPBJ) kelengkapan
pemilihan (HPS) ; dan c) Rancangan Penyedia 3. SOP Penugasan dokumen
Penyedia Kontrak Kelompok Kerja (BPBJ) pengajuan,
2. Dokumen persiapan 4. SOP Penerbitan user id menugaskan
pengadaan dan permintaan LPSE (BPBJ) Pokja, dan
pemilihan juga disertai 5. SOP pendampingan, penerbitan
lampiran : a) Surat bimbingan teknis, dan user id LPSE.
Keputusan Penetapan coaching clinic (BPBJ)
sebagai PPK; b) Dokumen 6. SOP Surat Masuk Memberikan
Anggaran Belanja; c) ID (BPBJ) pendampingan,
paket RUP; dan d) rencana 7. SOP Surat Keluar bimbingan
waktu penggunaan barang/ (BPBJ) teknis,
jasa. 8. SOP Penyelenggaraan advokasi, dan
3. Permintaan pemilihan Rapat (BPBJ) coaching clinic.
Penyedia disampaikan 9. SOP Pengelolaan Arsip
kepada BPBJ melalui (BPBJ)
aplikasi sistem informasi;
4. Setelah dokumen persiapan
pengadaan diterima dan
dinyatakan lengkap, Kepala
BPBJ menetapkan Pokja
Pemilihan, untuk Selanjutnya
Pokja Pemilihan melakukan
persiapan pemilihan

17

Penyedia.
2 Reviu Pokja Pemilihan 1. Setelah Permohonan Dokumen Berita Acara 1. SOP Reviu Dokumen Memberikan
Dokumen Pemilihan Penyedia dari Persiapan Reviu Persiapan Pengadaan pendampingan,
Persiapan PPK kepada BPBJ disetujui, Pengadaan Dokumen (BPBJ) bimbingan
Pengadaan dilakukan proses Reviu oleh Persiapan 2. SOP Surat Masuk teknis,
Pokja Pemilihan. Pengadaan (BPBJ) advokasi, dan
2. Reviu meliputi kelengkapan 3. SOP Surat Keluar coaching clinic.
dan pemenuhan substansi: (BPBJ)
1) Spesifikasi Teknis dan 4. SOP Penyelenggaraan
Gambar; Rapat (BPBJ)
2) Harga Perkiraan Sendiri 5. SOP Pengelolaan Arsip
(HPS) (BPBJ)
3) Rancangan Kontrak
4) Dokumen Anggaran
Belanja
5) ID Paket RUP
6) Waktu penggunaan
barang/jasa
7) Analisis Pasar
3. Reviu dapat dilakukan dalam
bentuk PPK mengundang
Pokja Pemilihan, Pokja
Pemilihan mengundang
PPK, dan/atau pembahasan
internal masing-masing.
4. PPK menetapkan kembali
Dokumen Persiapan
Pengadaan jika terdapat

18

bagian yang diperlukan
dilakukan perubahan
berdasarkan hasil reviu.
3 Penyusunan Pokja Pemilihan 1. Berdasarkan penetapan Dokumen Dokumen 1. Pedoman / SOP Menyusun dan
dan Dokumen Persiapan Persiapan Pemilihan Penyusunan dan Menetapkan
Penetapan Pengadaan, Pokja Pemilihan Pengadaan Penetapan Dokumen Dokumen
Dokumen menyusun dan menetapkan Pemilihan (BPBJ) Pemilihan
Pemilihan Dokumen Pemilihan. 2. Pedoman / SOP
2. Penetapan Dokumen Penetapan Metode
Pemilihan setelah terlebih Pemilihan Penyedia
dahulu Pokja Pemilihan (BPBJ)
memilih/menetapkan : 3. Pedoman / SOP
a. Metode Pemilihan Penetapan Metode
Penyedia Penilaian Kualifikasi
b. Metode Penilaian (BPBJ)
Kualifikasi 4. Pedoman / SOP
c. Pemilihan Metode Penetapan Pemilihan
Pemasukan Dokumen Metode Pemasukan
Penawaran Dokumen Penawaran
d. Metode Evaluasi (BPBJ)
Penawaran 5. Pedoman / SOP
e. Penyusunan Tahapan Penetapan Metode
dan Jadwal Pemilihan Evaluasi Penawaran
Penyedia (BPBJ)
f. Penyusunan Dokumen 6. Pedoman / SOP
Pemilihan Penetapan
3. Dokumen Pemilihan yang Penyusunan Tahapan
telah ditetapkan oleh Pokja dan Jadwal Pemilihan

19

Pemilihan merupakan Penyedia (BPBJ)
pedoman dalam proses 7. Pedoman / SOP
pemilihan penyedia. Penyusunan
4. Dokumen Pemilihan Rancangan Dokumen
menggunakan dokumen Pemilihan (BPBJ)
elektronik yang tersedia 8. SOP Penyelenggaraan
pada SPSE Rapat (BPBJ)
(BPBJ)
4 Pembuatan Pokja Pemilihan Berdasarkan Dokumen Dokumen Paket 1. Pedoman / SOP Membuat
Paket Pemilihan yang telah disusun Pemilihan Pemilihan Pembuatan Paket Paket
Pemilihan dan ditetapkan oleh Pokja Penyedia Pemilihan Penyedia Pemilihan
Penyedia Pemilihan, selanjutnya pada SPSE pada SPSE (BPBJ) Penyedia pada
pada SPSE dibuatkan paket pemilihan 2. SOP Penyelenggaraan SPSE
penyedia pada SPSE Rapat (BPBJ)
(BPBJ)
7. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

1 Pelaksanaan Pokja Pemilihan 1. Pokja Pemilihan Dokumen Hasil 1. Pedoman / SOP Melaksanakan
Pemilihan melaksanakan proses Pemilihan dan Pemilihan Pemilihan Penyedia Pemilihan
Penyedia pemilihan penyedia Penawaran Penyedia pada SPSE (BPBJ) Penyedia

20

berdasarkan Dokumen Penyedia 2. Pedoman / SOP
Pemilihan dan metode- Pemilihan Penyedia
metode dalam proses dengan Penunjukan
pemilihan penyedia yang Langsung (BPBJ)
telah ditetapkan. 3. Pedoman / SOP
2. Metode Pemilihan Penyedia Pemilihan Penyedia
yang dipergunakan sesuai dengan Tender Cepat
dengan karakteristik (BPBJ)
pengadaan adalah : 4. Pedoman / SOP
a. Penunjukan Langsung Pemilihan Penyedia
b. Tender Cepat dengan Tender (BPBJ)
c. Tender / Seleksi 5. Pedoman / SOP
Pemilihan Penyedia
dengan Seleksi (BPBJ)
6. SOP Sanggahan
(BPBJ)
7. SOP Penerbitan user id
LPSE (BPBJ)
8. SOP Surat Masuk
(BPBJ)
9. SOP Surat Keluar
(BPBJ)
Rapat (BPBJ)
(BPBJ)
12. SOP Penanganan
Pengaduan (BPBJ)

21

2 Penyerahan Pokja Pemilihan 1. Pokja Pemilihan Berita Acara Tindak lanjut 1. Pedoman / SOP Menyerahkan
Hasil menyerahkan hasil pemilihan Hasil PPK Hasil Pemilihan Penyedia Hasil Pemilihan
Pemilihan penyedia kepada Kepala Pemilihan Pemilihan pada SPSE (BPBJ) Penyedia
Penyedia BPBJ untuk disampaikan Penyedia Penyedia 2. SOP Penyerahan Hasil
kepada PPK Pemilihan (BPBJ)
2. PPK menindaklanjuti Hasil 3. SOP Tindaklanjut
Pemilihan Penyedia Hasil Pemilihan
Penyedia (Perangkat
Daerah)
4. SOP Surat Keluar
(BPBJ)
(BPBJ)
6. SOP Penanganan
Pengaduan (BPBJ)
3 Penunjukan PPK 1. PPK melakukan reviu atas Berita Acara SPPBJ 1. SOP Penunjukan Memberikan
Penyedia laporan hasil pemilihan Hasil Penyedia (Perangkat pendampingan,
Penyedia Pemilihan Daerah) bimbingan
2. PPK menerbitkan Surat Penyedia 2. SOP Surat Masuk teknis,
Penunjukan Penyedia (BPBJ) advokasi, dan
Barang/ Jasa (SPPBJ) 3. SOP Surat Keluar coaching clinic
(BPBJ)
Rapat (BPBJ)
(BPBJ)
5. SOP Penanganan
Pengaduan (BPBJ)

22
8. Pelaksanaan Kontrak

1 Finalisasi Pejabat 1. Pejabat Penandatangan Rancangan Dokumen 1. Pedoman / SOP Memberikan
Dokumen Kontrak Penandatanga Kontrak melakukan kontrak dan Kontrak Finalisasi Dokumen pendampingan,
n Kontrak dan finalisasi dokumen Kontrak hasil Kontrak (Perangkat bimbingan
Penyedia berdasarkan rancangan pemilihan Daerah) teknis,
kontrak dan hasil penyedia 2. Pedoman / SOP advokasi, dan
pemilihan penyedia Penyusunan dan coaching clinic.
2. Finalisasi Dokumen Penetapan
Kontrak merupakan bagian Rancangan Kontrak
dari manajemen kontrak (Perangkat Daerah)
pengadaan barang/jasa 3. SOP Surat Masuk
pemerintah (BPBJ)
4. SOP Surat Keluar
(BPBJ)
5. SOP
Penyelenggaraan
Rapat (BPBJ)
6. SOP Pengelolaan
Arsip (BPBJ)
2 Penandatangana Pejabat 1. Pejabat Penandatangan Hasil Dokumen 1. Pedoman / SOP Memberikan
n Kontrak Penandatanga Kontrak dan Penyedia Finalisasi Kontrak Penandatanganan pendampingan,
n Kontrak dan melaksanakan Dokumen Kontrak (Perangkat bimbingan
Penyedia penandatanganan kontrak Kontrak Daerah) teknis,
2. Penandatanganan kontrak 2. Pedoman / SOP advokasi, dan
merupakan bagian dari Finalisasi Dokumen coaching clinic.

23

manajemen kontrak Kontrak (Perangkat
pengadaan barang/jasa Daerah)
pemerintah 3. Pedoman / SOP
Penyusunan dan
Penetapan
Rancangan Kontrak
(Perangkat Daerah)
coaching clinic
(BPBJ)
5. SOP Surat Masuk
(BPBJ)
6. SOP Surat Keluar
(BPBJ)
7. SOP
Penyelenggaraan
Rapat (BPBJ)
8. SOP Pengelolaan
Arsip (BPBJ)
3 Pelaksanaan dan Pejabat 1. Pejabat Penandatangan Dokumen Dokumen 1. Pedoman / SOP Memberikan
Pengendalian Penandatanga Kontrak dan Penyedia Kontrak Pelaksanaan Pelaksanaan dan pendampingan,
Kontrak n Kontrak dan melaksanakan kontrak dan Pengendalian Kontrak bimbingan
Penyedia 2. Pejabat Penandatangan Pengendalia (Perangkat Daerah) teknis,
Kontrak melakukan n Kontrak 2. Pedoman / SOP advokasi, dan
Pengendalian Kontrak Penerbitan Surat coaching clinic.
3. Pelaksanaan dan Perintah Mulai Kerja
Pengendalian Kontrak (Perangkat Daerah) Monitoring

24

merupakan bagian dari 3. Pedoman / SOP pelaksanaan
manajemen kontrak Penerbitan Surat kontrak
pengadaan barang/jasa Perintah Pengiriman (Evaluasi atas
pemerintah (Perangkat Daerah) hasil pemilihan
4. Pedoman / SOP penyedia)
Penyerahan
Lapangan (Perangkat
Daerah)
5. Pedoman / SOP
Penyusunan Program
Mutu (Perangkat
Daerah)
6. Pedoman / SOP
Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak
(Perangkat Daerah)
7. Pedoman / SOP
Pelaksanaan
Mobilisasi (Perangkat
Daerah)
8. Pedoman / SOP
Pemeriksaan
Bersama (Perangkat
Daerah)
9. Pedoman / SOP
Pemberian Uang
Muka (Perangkat
Daerah)

25

10. Pedoman / SOP
Perubahan Kegiatan
Pekerjaan (Perangkat
Daerah)
11. Pedoman / SOP
Laporan Hasil
Daerah)
12. Pedoman / SOP
Pembayaran Prestasi
Daerah)
13. Pedoman / SOP
Denda dan Ganti
Rugi (Perangkat
Daerah)
14. Pedoman / SOP
Penyesuaian Harga
(Perangkat Daerah)
15. Pedoman / SOP
Keadaan Kahar
(Perangkat Daerah)
16. Pedoman / SOP
Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan
Daerah)
17. Pedoman / SOP

26

Kerjasama Antara
Penyedia dan Sub
Penyedia (Perangkat
Daerah)
18. Pedoman / SOP
Serah Terima
Daerah)
19. Pedoman / SOP
Penghentian dan
Pemutusan Kontrak
(Perangkat Daerah)
20. Pedoman / SOP
Pembahasan
Permasalahan
Kontrak (Perangkat
Daerah)
21. Pedoman / SOP
Penanganan Kontrak
Kritis (Perangkat
Daerah)
22. Pedoman / SOP
Pengangkatan Tim
Penilai Kontrak
(Perangkat Daerah)
23. Pedoman/SOP
Monitoring
pelaksanaan kontrak

27

(Evaluasi atas hasil
pemilihan penyedia)
(BPBJ)
coaching clinic
(BPBJ)
25. SOP Surat Masuk
(BPBJ)
26. SOP Surat Keluar
(BPBJ)
27. SOP
Penyelenggaraan
Rapat (BPBJ)
28. SOP Pengelolaan
Arsip (BPBJ)
29. SOP Penanganan
Pengaduan (BPBJ)
9. Serah Terima Hasil Pekerjaan

1 Penyerahan Hasil Pejabat 1. Penyedia mengajukan Kontrak dan Berita Acara 1. Pedoman / SOP Memberikan
Pekerjaan dari Penandatanga permintaan secara tertulis Hasil Serah Terima Penyerahan Hasil pendampingan,
Penyedia kepada n Kontrak dan kepada Pejabat Pekerjaan (Dari Pekerjaan dari bimbingan
Pejabat Penyedia Penandatangan Kontrak Penyedia Ke Penyedia kepada teknis,

28

Penandatangan untuk penyerahan hasil Pejabat Pejabat advokasi, dan
Kontrak pekerjaan. Penandangan Penandatangan coaching clinic.
2. Pejabat Penandatangan Kontrak) Kontrak (Perangkat
Kontrak melakkan Daerah) Monitoring
pemeriksaan terhadap 2. SOP pendampingan, pelaksanaan
hasil pekerjaan, yang bimbingan teknis, dan kontrak
dapat dibantu oleh coaching clinic (Evaluasi atas
Konsultan Pengawas atau (BPBJ) hasil pemilihan
tim ahli dan tim teknis. 3. SOP Surat Masuk penyedia)
3. Apabila dalam (BPBJ)
pemeriksaan hasil 4. SOP Surat Keluar
pekerjaan tidak sesuai (BPBJ)
dengan ketentuan yang 5. SOP
tercantum dalam Kontrak Penyelenggaraan
dan/atau cacat hasil Rapat (BPBJ)
pekerjaan, Pejabat 6. SOP Pengelolaan
Penandatangan Kontrak Arsip (BPBJ)
memerintahkan Penyedia
untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.
4. Apabila dalam
pemeriksaan hasil
pekerjaan telah sesuai
dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak
maka Pejabat
Penandatangan Kontrak

29

dan Penyedia
menandatangani Berita
Acara Serah Terima.
2 Penyerahan PA/KPA, 1. Pejabat Penandatangan Berita Acara Berita Acara 1. Pedoman / SOP Memberikan
barang/hasil Pejabat Kontrak menyerahkan Serah Terima Serah Terima Penyerahan Hasil pendampingan,
pekerjaan Penandatanga barang/hasil pekerjaan (Dari (Pejabat Pekerjaan dari bimbingan
kepada PA/KPA. n Kontrak, kepada PA/KPA. Penyedia Ke Penandangan Pejabat teknis,
PjPHP/PPHP 2. PA/KPA meminta Pejabat Kontrak ke Penandatangan advokasi, dan
PjPHP/PPHP untuk Penandanga PA/KPA) Kontrak ke PA/KPA coaching clinic.
melakukan pemeriksaan n Kontrak) dan Berita (Perangkat Daerah)
administratif terhadap Acara 2. Pedoman/SOP Monitoring
barang/hasil pekerjaan Pemeriksaan Pemeriksaan pelaksanaan
yang diserahterimakan. Administrasi Administrasi dari kontrak
3. PjPHP/PPHP melakukan PjPHP/PPHP PjPHP/PPHP (Evaluasi atas
pemeriksaan administratif (Perangkat Daerah) hasil pemilihan
proses pengadaan 2. SOP pendampingan, penyedia)
barang/jasa sejak bimbingan teknis, dan
perencanaan pengadaan coaching clinic
sampai dengan serah (BPBJ)
terima hasil pekerjaan. 3. SOP Surat Masuk
4. Hasil pemeriksaan (BPBJ)
administratif dituangkan 4. SOP Surat Keluar
dalam Berita Acara (BPBJ)
5. SOP
Penyelenggaraan
Rapat (BPBJ)
6. SOP Pengelolaan

30

Arsip (BPBJ)
10. Pemeliharaan Hasil Pekerjaan

1 Pemeliharaan Pejabat 1. Penyedia wajib Kontrak dan Berita Acara 1. Pedoman / SOP Memberikan
Hasil Pekerjaan Penandatanga memelihara hasil Hasil Serah Terima Penyerahan Hasil pendampingan,
n Kontrak dan pekerjaan selama masa Pekerjaan Setelah Pekerjaan dari bimbingan
Penyedia pemeliharaan sehingga Pemeliharaan Penyedia kepada teknis,
kondisi tetap seperti pada (Dari Pejabat advokasi, dan
saat penyerahan pertama Penyedia Ke Penandatangan coaching clinic.
pekerjaan. Pejabat
Kontrak setelah
b. Setelah masa Penandanga Monitoring
Masa Pemeliharaan
pemeliharaan berakhir, n Kontrak) pelaksanaan
(Perangkat Daerah)
Penyedia mengajukan kontrak
2. Pedoman/SOP
permintaan secara tertulis (Evaluasi atas
Pemeliharaan Hasil
kepada Pejabat hasil pemilihan
Penandatangan Kontrak penyedia)
Daerah)
untuk penyerahan akhir
pekerjaan.
c. Pejabat Penandatangan
coaching clinic
Kontrak menerima
(BPBJ)
penyerahan akhir
4. SOP Surat Masuk
pekerjaan setelah
(BPBJ)
Penyedia melaksanakan
5. SOP Surat Keluar
semua kewajibannya

31

selama masa (BPBJ)
pemeliharaan dengan 6. SOP
baik. Pejabat Penyelenggaraan
Penandatangan Kontrak Rapat (BPBJ)
wajib melakukan 7. SOP Pengelolaan
pembayaran sisa nilai Arsip (BPBJ)
kontrak yang belum
dibayar atau
mengembalikan Jaminan
Pemeliharaan.
Di samping Tatalaksana (Business Process) dengan diuraikan penjelasan proses-proses dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut di atas, maka
diperlukan tata laksana lainnya dalam upaya optimalisasi peran UKPBJ sebagai pusat unggulan guna menyikapi isu aktual dalam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah. Tatalaksana dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Perlindungan Hukum

1 Perlindungan Pelaku Terselenggaranya Identifikasi Peraturan, 1. Peraturan Kode Etik Melaksanakan
Hukum Pengadaan perlindungan hukum bagi kebutuhan Pedoman, Pengelola Pengadaan dan mendapat
dan BPBJ BPBJ perlindungan dan SOP (BPBJ) perlindungan
hukum bagi dalam 2. SOP Penanganan hukum dalam
organisasi perlindungan Pengaduan (BPBJ) pelaksanaan
pengadaan hukum bagi 3. SOP Sanggahan pengadaan
organisasi (BPBJ)
pengadaan 4. SOP Menerima
Pemanggilan Oleh

32

Aparat Penegak
Hukum (BPBJ)
5. SOP Pendampingan
Hukum (BPBJ)
6. SOP Pengelolaan
Pemberitaan Media
(BPBJ)
7. SOP Surat Masuk
(BPBJ)
8. SOP Surat Keluar
(BPBJ)
9. SOP
Penyelenggaraan
Rapat (BPBJ)
10. SOP Pengelolaan
Arsip (BPBJ)
11. SOP Peminjaman dan
permintaan Dokumen
(BPBJ)
2. Manajemen Risiko Pengadaan

1 Manajemen Pelaku Terselenggaranya Manajemen Identifikasi Peraturan, 1. Pedoman / SOP Melaksanakan
Risiko Pengadaan Pengadaan Risiko pengadaan kebutuhan Pedoman, Mitigasi Risiko dan mendapat
dan BPBJ Manajemen dan SOP Pengadaan (BPBJ) mitigasi risiko

33

Risiko dalam 2. Pedoman / SOP dalam
pengadaan mitigasi Pengawasan pelaksanaan
bagi Risiko Pengadaan (APIP) pengadaan
organisasi pengadaan 3. Pedoman / SOP
pengadaan
bagi Pelaporan
organisasi Pelaksanaan
pengadaan Pemilihan Penyedia
(BPBJ)
4. Peraturan Kode Etik
Pengelola Pengadaan
(BPBJ)
5. SOP Penanganan
Pengaduan (BPBJ)
6. SOP Sanggahan
(BPBJ)
7. SOP Menerima
Pemanggilan Oleh
Aparat Penegak
Hukum (BPBJ)
8. SOP Pendampingan
Hukum (BPBJ)
9. SOP Pengelolaan
Pemberitaan Media
(BPBJ)
10. SOP Surat Masuk
(BPBJ)
11. SOP Surat Keluar
(BPBJ)

34

12. SOP
Penyelenggaraan
Rapat (BPBJ)
13. SOP Pengelolaan
Arsip (BPBJ)
14. SOP Peminjaman dan
permintaan Dokumen
(BPBJ)
3. Pelaporan Pengadaan

1 Pelaporan BPBJ Terselenggaranya pelaporan Proses dan Pelaporan 1. Pedoman / SOP Melaksanakan
Pengadaan penyelenggaraan pengadaan dokumen penyelengga Pelaporan pelaporan
yang akurat dan tepat waktu penyelenggaran -raan penyelenggaraan penyelengga-
pengadaan pengadaan pengadaan yang raan
yang akurat akuran dan tepat pengadaan
dan tepat waktu (BPBJ) yang akuran
waktu 2. SOP Surat Masuk dan tepat
(BPBJ) waktu
3. SOP Surat Keluar
(BPBJ)
4. SOP

35

Penyelenggaraan
Rapat (BPBJ)
5. SOP Pengelolaan
Arsip (BPBJ)
F. PENUTUP
Meskipun Tatalaksana (Business Process) ini merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun demikian memiliki
peran yang besar untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu,
pedoman ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, memperbaiki proses internal sehingga
dapat meningkatkan kerja.

Tata Laksana PBJ Terintegrasi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tata Laksana PBJ Terintegrasi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

1

PEMERINTAH …………………… …………………………………..

TATALAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

E. TAHAPAN DAN TATALAKSANA

1. Penyusunan Perencanaan Pengadaan

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

2. Penetapan Perencanaan Pengadaan

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

3. Pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

4. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

5. Penyusunan dan Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan (Melalui Penyedia)

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

6. Persiapan Pemilihan Penyedia

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

7. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa