Nomor SOP ………………………..

Tanggal Pembuatan ………………………..

Tanggal Revisi ………………………..
Tanggal Efektif ………………………..
LOGO Disahkan Oleh

…………………..

PEMERINTAH …………..
SEKRETARIAT DAERAH ……………...
…………………………………...
NIP. ……………..

Nama SOP PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Perubahannya; 1. Kabag. PBJ memiliki pendidikan minimal S1;
2. Kabag PBJ, Kasubag di BPBJ, dan Anggota Pokja
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;
Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 3. Memahami struktur organisasi BPBJ
4. Memahami kosep dasar pengadaan barang/ jasa
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman pemerintah;
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Memahami hukum dan peraturan perundang-undangan
pengadaan barang dan jasa;
4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer dan
jaringan internet.
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah

6. Peraturan Walikota Sukabumi No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintahan Sukabumi

KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Pengelolaan Arsip (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) 1. Komputer/ laptop;
2. Pengelolaan Surat Masuk (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) 2. Internet;
3. Pengelolaan Surat Keluar (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) 3. Alat Komunikasi;
4. Buku Kerja;
5. Nota Dinas/ Lembar disposisi;
 1. Pengelolaan Arsip (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) 1. Komputer/ laptop;
2. Pengelolaan Surat Masuk (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) 2. Internet;
3. Pengelolaan Surat Keluar (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) 3. Alat Komunikasi;
4. Buku Kerja;
5. Nota Dinas/ Lembar disposisi;

PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan; (Diisi apabila setelah dilaksanakan ada kendala/hambatan)
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai segala
bentuk kegagalanyang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana;
3. Jika prosedur tidak dilaksanakan, pengelolaan administrasi Pengadaan Barang/ Jasa tidak optimal dapat sasaran kegiatan
ini;
4. SOP ini dapat dilaksanakan dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan.
 Pelaksana

No. Kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Kepala Bagian

POKJA
Sanggah Pengadaan

1 menerima pengaduan masyarakat terkait dengan PBJ

yang disampaikan melalui :
a. Surat, faksimili dan email yang dialamatkan ke Bagian
Pengadaan
b. Kotak Pengaduan
c. Inspektorat Kota Sukabumi

2 memilah Pengaduan yang masuk

3 mencatat pengaduan di Buku catatan khusus dan

melaporkan adanya aduan kepada Kepala Bagian
Pengadaan, dengan tembusan ke Komisi Etik

4 mempelajari berkas pengaduan

a. jika pengaduan bersifat administrasi,

menginstruksikan kepada Subbagian Pengelolaan
Sanggah untuk mempersiapkan data, dokumen, atau
informasi jika diminta oleh Inspektorat dan atau Komisi
Etik, terkait dengan materi/substansi pengaduan

b. JIka pengaduan berpotensi menimbulkan kerugian

negara, melakukan koordinasi dengan Inspektorat

5 menerima dan mempelajari berkas pengaduan dari

Kepala Bagian
6 melakukan koordinasi berkoordinasi dengan Pokja

7 mendiskusikan jawaban atas pengaduan yang telah

disampaikan

8 menyusunkan jawaban berdasarkan informasi dari

POKJA menyampaikannya kepada Kepala Bagian

9 menerima draft jawaban pengaduan

10 menandatangani jawaban pengaduan dan

menyampaikan kepada Sub bagianPengelolaan
sanggah

11 menerima surat dan menyampaikan jawaban

a. Kepada penyedia jika pengaduan langsung ditujukan

kepada Bagian Pengadaan ditembuskan kepada
Inspektorat
b. Kepada Inspektorat jika pengaduan masuk melalui
inspektorat
 Mutu Baku

Keterangan
Kelengkapan Waktu Output

berkas pengaduan berkas pengaduan

1 hari
berkas pengaduan berkas pengaduan

berkas pengaduan
Pengaduan tercatat
Buku Catatan

berkas pengaduan berkas pengaduan

form disposisi disposisi

1 hari

berkas pengaduan berkas pengaduan

disposisi disposisi
berkas pengaduan berkas pengaduan

disposisi disposisi

1 hari

berkas pengaduan berkas pengaduan

disposisi disposisi

berkas pengaduan berkas pengaduan

1 hari
Form jawaban pengaduan jawaban pengaduan

berkas pengaduan berkas pengaduan

jawaban pengaduan jawaban pengaduan

berkas pengaduan berkas pengaduan

jawaban pengaduan 1 hari jawaban pengaduan

berkas pengaduan berkas pengaduan

jawaban pengaduan jawaban pengaduan