Dokumen #: Rev #:

STANDARD MAM-ST-MR-00 00
Judul: Halaman:
1 dari 7
IDENTIFIKASI DOKUMEN Tanggal:
01 Nov 2020

IDENTIFIKASI DOKUMEN

Dibuat: Diperiksa & Disahkan:

Sekretaris Management Representative

1. PENOMORAN DOKUMEN

Dilarang keras menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. MIWA ASALTA MANUFACTURING
 Dokumen #: Rev #:
STANDARD MAM-ST-MR-00 00
Judul: Halaman:
2 dari 7
IDENTIFIKASI DOKUMEN Tanggal:
01 Nov 2020

Pemberian nomor dokumen pada Manual, Prosedur, SOP, Standard dan Instruksi Kerja
diatur sebagai berikut:

1.1. MANUAL
Manual terdiri dari Manual Mutu dan Manual K3 dan Lingkungan dan dapat dijelaskan
Dengan model penomoran dibawah ini:
Quality Manual diberi identitas nomor sebagai berikut:
MAM-QM-XX-YY
QM = Quality Manual
MAM = Kode Nama Perusahaan (PT. Miwa Asalta Manufacturing)
XX = Kode Dept / Bagian
YY = Nomor Urut

Health Safety and Environmental Manual, diberi identitas nomor sebagai berikut :
MAM-MK3L-XX-YY
MK3L = Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan
MAM = Kode Nama Perusahaan (PT. Miwa Asalta Manufacturing)
XX = Kode Dept / Bagian
YY = Nomor Urut

1.2. PROSEDUR
MAM-PR-XX-YY
Dimana :
MAM = PT. Miwa Asalta Manufacturing
PR = Procedure/ Prosedur
XX = Kode Departemen/ Unit
YY = Nomor Urut yang dimulai dari 01 dan seterusnya

1.3. STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

Dilarang keras menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. MIWA ASALTA MANUFACTURING
 Dokumen #: Rev #:
STANDARD MAM-ST-MR-00 00
Judul: Halaman:
3 dari 7
IDENTIFIKASI DOKUMEN Tanggal:
01 Nov 2020

MAM-SOP-XX-YY
Dimana:
MAM = PT. Miwa Asalta Manufacturing
SOP = Standard Operasi Prosedur
XX = Kode Departemen / Unit
YY = Nomor Urut yang dimulai dari 01 dan seterusnya

1.4. STANDAR
MAM-ST-XX-YY
Dimana :
MAM = PT. Miwa Asalta Manufacturing
ST = Standard/ Standar
XX = Kode Departemen/ Unit
YY = Nomor Urut yang dimulai dari 01 dan seterusnya

1.5. INSTRUKSI KERJA / WORK INSTRUCTION

WI/IK-XX-YY
Dimana :
WI/IK = Work Instruction/ Instruksi Kerja
XX = Kode Departemen/ Unit
YY = Nomor Urut yang dimulai dari 01 dan seterusnya

1.6. FORMULIR
FM-XX-YY
Dimana :
FM = FORM / FORMAT
XX = Kode Departemen/ Unit
YY = Nomor Urut yang dimulai dari 01 dan seterusnya

Formulir bisa tidak diberi penomoran namun diberi identifikasi berupa judul secara
jelas dan nomor revisi.

1.7. TABEL KODE BAGIAN/ DEPARTEMEN/ UNIT/ FUNGSI

Dilarang keras menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. MIWA ASALTA MANUFACTURING
 Dokumen #: Rev #:
STANDARD MAM-ST-MR-00 00
Judul: Halaman:
4 dari 7
IDENTIFIKASI DOKUMEN Tanggal:
01 Nov 2020

NAMA KODE
Management Representative MR
Human Resource Dept HRD
Purchasing PUR
Production Planning Inventory Control PPIC
Maintenance MTC
Finance & Accounting FA
Production PRD
Warehouse WHS
GA
Genaral Affair
PE
Production Engineering
HSE
Health Safety & Environment
QC
Quality Control
MRK
Marketing

2. PEMBUATAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

Setiap dokumen dibuat, diperiksa dan disetujui sesuai tabel berikut :

Jenis Dokumen Dibuat Diperiksa dan Disahkan

Manual MR Direktur Utama
Prosedur MR/ Kepala Bagian MR
SOP / Standar MR/ Kepala Bagian MR
Instruksi Kerja / Supervisor/ Staff/ Doc. MR/ Kepala Bagian
Standar Controller

3. FORMAT DOKUMEN

3.1. KEPALA DOKUMEN

Dilarang keras menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. MIWA ASALTA MANUFACTURING
 Dokumen #: Rev #:
STANDARD MAM-ST-MR-00 00
Judul: Halaman:
5 dari 7
IDENTIFIKASI DOKUMEN Tanggal:
01 Nov 2020

Format kepala dokumen untuk Manual Mutu & Lingkungan, Prosedur, adalah sebagai
berikut dibawah ini:

No Dokumen #: Rev #:
JENIS DOKUMEN 00
Judul: Halaman:
00 dari 00
JUDUL DOKUMEN Tanggal:
Aa/bb/xxxx

Keterangan:
Jenis Dokumen = Diisi dengan jenis
Judul dokumen = Diisi dengan judul
No. Dokumen = Diisi pada kolom sebelah bawah Nomor Dokumen
(sesuai dengan point 1 Penomoran Dokumen)
Revisi No. = Diisi pada kolom sebelah bawah dengan nomor revisi
(dimulai dari nomor 00)
Tgl. Berlaku = Diisi pada kolom sebelah bawah,
tanggal berlaku dokumen.
Halaman = Diisi pada kolom sebelah bawah Halaman,
(dengan ketentuan XX dari YY, dimana: XX = nomor halaman
dan YY = jumlah halaman)

Sedangkan untuk Format/ Formulir, formatnya tidak diatur melainkan bebas.

3.2 ISI DOKUMEN

3.1.1. Catatan Revisi, diletakkan pada akhir dokumen hanya untuk Manual dan
Prosedur saja. dan berisi mengenai keterangan perubahan/revisi dokumen.
Pengesahan diletakkan dibawah Catatan Revisi sesuai dengan point 2
Pembuatan dan Pengesahan Dokumen.

3.1.2. Pada Manual, halaman kedua dan seterusnya adalah daftar isi, dan inti dari
manual itu sendiri.

3.1.3. Untuk isi Prosedur, terletak pada halaman kedua dan seterusnya, yang
mencakup keterangan tahapan proses kerja/kegiatan yang menjadi inti dari
prosedur beserta dokumen pendukung.

Dilarang keras menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. MIWA ASALTA MANUFACTURING
 Dokumen #: Rev #:
STANDARD MAM-ST-MR-00 00
Judul: Halaman:
6 dari 7
IDENTIFIKASI DOKUMEN Tanggal:
01 Nov 2020

3.1.4. Untuk Instruksi Kerja, paling tidak, berisi penjelasan awal pekerjaan, proses
pekerjaan dan akhir pekerjaan dengan dibuat pengesahan pada
Bawah/Footer dokumen sesuai dengan point 2 Pembuatan dan Pengesahan
Dokumen.

4. STATUS DOKUMEN

4.1. Dokumen Asli

Semua dokumen asli yang disimpan oleh Sek. ISO/ MR diberi stempel “ORIGINAL”
dengan warna biru di balik setiap halaman dokumen.

ORIGINAL
PT. Miwa Asalta Manufacturing

4.2. Dokumen Terkendali

Dokumen terkendali yang didistribusikan oleh Sek. ISO/ MR diberi stempel
“CONTROLLED COPY.” berwarna biru di depan halaman muka/depan dokumen.

CONTROLLED COPY
PT. Miwa Asalta Manufacturing

PT. Industri Dagang Kadanka

Utama

4.3. Dokumen Kadaluarsa

Dokumen yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah kadaluarsa diberi stempel
“NOT USED” berwarna merah di depan setiap halaman dokumen.

NOT USED
PT. Sinar Sama Sejati

5. DISTRIBUSI DOKUMEN
Dokumen terkendali didistribusikan kepada:

Dilarang keras menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. MIWA ASALTA MANUFACTURING
 Dokumen #: Rev #:
STANDARD MAM-ST-MR-00 00
Judul: Halaman:
7 dari 7
IDENTIFIKASI DOKUMEN Tanggal:
01 Nov 2020

NAMA KODE
Direktur Utama 01
Management Representative 02
Human Resource Dept 03
Teknik 04
Logistic 05
Peralatan 06
Finance & Accounting 07
Produksi (AMP) 08
Laboratorium 09
Asli
Sekretaris ISO

Untuk dokumen level 3 (instruksi kerja, standard, blanko) didistribusikan juga ke masing-
masing departemen sesuai dengan kebutuhan dan dibuatkan bukti distribusinya.

Dilarang keras menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. MIWA ASALTA MANUFACTURING