EP 6 6. Terdapat tindak
lanjut jika pelanggan
tidak puas Hasil survei dicatat pada
logbook dan dianalisa serta
ditindak lanjuti setiap minggu,
tetapi baru 2 pasien dari 6
pasien yang tidak puas
ditindaklanjuti.
EP 7 7. Keselamatan
pelanggan terjamin di SOP identifikasi pasien tersedia
tempat pendaftaran. tetapi belum dilaksanakan
sesuai SOPelum semua petugas
menjalankan SOP sehingga
identifikasi pasien yang
menjamin keselamatan pasien
belum terjamin.
KRITERIA 7.1.2. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS
EP 1 1. Tersedia media
informasi tentang Tersedia media informasi di
pendaftaran di tempat tempat pendaftaran berupa
brosur dan banner
pendaftaran
EP 2 2. Semua pihak yang
membutuhkan Ada komunikasi dan informasi
informasi pendaftaran yang diberikan oleh petugas
memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan pasien
sesuai dengan yang di loket informasi saat pasien
mendaftar untuk berobat
dibutuhkan
EP 3 3. Pelanggan dapat
memperoleh informasi
lain tentang sarana
pelayanan, antara lain Tersedia SOP penyampaian
tarif, jenis pelayanan, informasi tentang tarif, jenis
rujukan, ketersediaan pelayanan, rujukan dan
tempat tidur untuk informasi lain yang dibutuhkan
Puskesmas dan ditempelkan didinding yang
dapat diakses oleh
perawatan/rawat inap pelanggan/pasien.
dan informasi lain yang
dibutuhkan
EP 4 4. Pelanggan mendapat
tanggapan sesuai yang Dari penelusuran dan
dibutuhkan ketika wawancara dengan
meminta informasi pelanggan/pasien didapatkan
kepada petugas keterangan bahwa mereka
mendapatkan informasi dan
tanggapan yang baik dari
petugas
EP 5 5. Tersedia informasi
tentang kerjasama Informasi mengenai RS rujukan
dengan fasilitas rujukan sudah ditempel didinding
ruang tunggu pasien
lain
EP 6 6. Tersedia informasi
tentang bentuk Ada MoU antara DinKes dengan
kerjasama dengan BPJS begitu pula dengan RS
rujukan terdekat.
fasilitas rujukan lain
EP 4 4. Pendaftaran
dilakukan oleh petugas Petugas pendaftaran adalah
yang terlatih dengan lulusan SMA dan perawat yang
belum dilatih. Petugas RM yang
memperhatikan hak- liulusan D3 Rekam Medik
hak pasien/ keluarga diperbantukan dalam kegiatan
pasien pendaftaran ini.
EP 5 5. Terdapat kriteria
petugas yang bertugas Ada SK persyaratan kompetensi
di ruang pendaftaran petugas pendaftaran namun
masih ada petugas yang tidak
memenuhi kompetensinya.
EP 6 6. Petugas tersebut
bekerja dengan efisien,
ramah, dan responsif Dari hasil penelusuran dan
wawancara pelanggan/pasien,
terhadap kebutuhan petugas pendaftaran bekerja
pelanggan dengan efisien, ramah dan
responsif terhadap kebutuhan
pasien. Ada perubahan /
peningkatan dalam pelayanan
yang diberikan dibandingkan
sebelumnya.
EP 7 7. Terdapat mekanisme
koordinasi petugas di
ruang pendaftaran Dari pengamatan dilapangan
dengan unit lain/ unit dan wawancara dengan
terkait agar pasien/ perawat di Poli Umum , setelah
mendaftar, petugas
keluarga pasien mengantarkan rekam medis /
memperoleh pelayanan kartu pasien ke unit pelayanan
yang dituju sesuai SOP
koordinasi, namun untuk pasien
yang akan dilayani oleh unit
layanan yang berbeda belum
ditetapkan tata cara
penanganannya.
EP 8 8. Terdapat upaya
Puskemas memenuhi
hak dan kewajiban Pengumuman tentang hak dan
pasien/keluarga, dan kewajiban pasien ditempelkan di
petugas dalam proses pintu masuk gedung dan
sosialisasi kepada karyawan
pemberian pelayanan di dibuktikan melalui kegiatan
Puskesmas rapat yang didokumentasikan
dengan foto kegiatan.
EP 2 2. Proses kajian
dilakukan oleh tenaga Proses kajian dilakukan oleh
yang kompeten untuk tenaga yang kompeten
melakukan kajian
EP 3 3. Pemeriksaan dan SOP pelayanan medis, SOP
diagnosis mengacu keperawatan dan asuhan
keperawatan, SOP asuhan
pada standar profesi kebidanan tersedia
dan standar asuhan
EP 4 4. Prosedur pengkajian
yang ada menjamin
tidak terjadi
pengulangan yang tidak
perlu SOP pelayanan medis sudah ada
namun pengisian rekam medis
tidak lengkap: nama dan tanda
tangan petugas klinis, hasil lab
dan asuhan keperawatan tidak
terdokumentasi.
EP 2 2. Informasi tersebut
meliputi informasi yang
dibutuhkan untuk Pelaksanaan kajian awal sudah
kajian medis, kajian dilakukan namun tidak konsisten
dan tidak terdokumentasikan
keperawatan, dan dengan baik di Rekam Medis
kajian lain yang pasien.
diperlukan
EP 3 3. Dilakukan
koordinasi dengan
petugas kesehatan yang
lain untuk menjamin
Belum optimal koordinasi yang
perolehan dan dilakukan dengan petugas
pemanfaatan informasi kesehatan lain
tersebut secara tepat
waktu
EP 2 2. Petugas tersebut
dilatih menggunakan
kriteria ini. Belum semua Petugas Ruang
Tindakan kompeten, masih
banyak belum memiliki
sertifikat pelatihan BCLS, ACLS
dan lain - lain.
EP 3 3. Pasien
diprioritaskan atas Proses pelaksanaan triase di
dasar urgensi gawat darurat sudah
kebutuhan. dilaksanakan. Telah tersedia
petunjuk pemisahan pasien/
gelang tangan sesuai urgensi
kegawat daruratannya.
EP 4 4. Pasien emergensi
diperiksa dan dibuat
stabil terlebih dahulu SOP rujukan pasien emergensi
sesuai kemampuan tersedia, dan sudah
Puskesmas sebelum dilaksanakan. Pasien sudah
dirujuk ke pelayanan distabilkan terlebih dahulu dan
dirujuk dengan pendampingan
yang mempunyai oleh perawat yang
kemampuan lebih berkompeten.
tinggi
EP 3 3. Terdapat kejelasan
proses pendelegasian
wewenang secara
SOP pendelegasian wewenang
tertulis (apabila petugas tersedia
tidak sesuai
kewenangannya)
EP 3 3. Dilakukan evaluasi
kesesuaian pelaksanaan
rencana terapi dan/atau
rencana asuhan dengan Belum dilakukan evaluasi
kesesuaian layanan klinis
kebijakan dan prosedur dengan rencana terapi
EP 4 4. Dilakukan tindak
lanjut jika terjadi
ketidaksesuaian antara Belum dilakukan tindak lanjut
terhadap hasil evaluasi ketidak
rencana layanan dengan sesuaian antara rencana layanan
kebijakan dan prosedur dengan kebijakan dan prosedur
EP 4 4. Bila memungkinkan
dan tersedia,
pasien/keluarga pasien Sudah ada SK dan SOP tentang
diperbolehkannya pasien
diperbolehkan untuk memilih tenaga kesehatan/
memilih tenaga/ profesi profesi kesehatan
kesehatan
EP 2 2. Rencana layanan
tersebut disusun SOAP belum disusun dengan
dengan tahapan waktu tahapan waktu rencana layanan
secara rinci
yang jelas
EP 3 3. Rencana layanan
tersebut dilaksanakan
dengan Rencana layanan belum semua
mempertimbangkan sudah ditulis di rekam medis dan
efisiensi pemanfaatan tidak konsisten.
sumber daya manusia
EP 7 7. Rencana layanan
yang disusun juga Semua rekam medis yang
memuat diambil untuk ditelusur belum te
pendidikan/penyuluhan bukti dilakukan
pendidikan/penyuluhan pasien.
pasien.
EP 2 2. Tersedia formulir
persetujuan tindakan
medis/pengobatan Ada form inform consent
tertentu yang berisiko
EP 3 3. Tersedia prosedur
untuk memperoleh Ada SOP inform consent
persetujuan tersebut
EP 4 4. Pelaksanaan
informed consent
Dokumentasi pelaksanaan
didokumentasikan. informed consent di rekam
medis telah dilakukan di semua
unit yang ditentukan, hanya
pengisian kelengkapannya
belum dilaksanakan secara
konsisten.( 5 dari 10 BRM
sampling )
EP 3 3. Dilakukan
kerjasama dengan
fasilitas kesehatan lain Perjanjian kerjasama dengan RS
untuk menjamin Rujukan sudah dilakukan.
kelangsungan asuhan
EP 2 2. Resume klinis
memuat kondisi pasien. Isi resume klinis telah memuat
kondisi pasien, namun belum
konsisten dilaksanakan
EP 3 3. Resume klinis
memuat prosedur dan Memuat tindakan yang telah
tindakan-tindakan lain dilakukan tetapi belum
konsisten dilaksanakan.
yang telah dilakukan
EP 4 4. Resume klinis
memuat kebutuhan Belum semua resume Medis
pasien akan pelayanan pasien mencantumkan
kebutuhan pasien lebih lanjut.
lebih lanjut
EP 2 2. Kompetensi staf
yang melakukan Kompetensi petugas monitoring
monitor sesuai dengan pasien sesuai dengan kondisi
pasien.
kondisi pasien.
EP 4 4. Terdapat kerjasama
dengan sarana
kesehatan yang lain, Tersedia pelayanan Gawat
Darurat 24 Jam dan ada
apabila tidak tersedia kerjasama dengan RS lainnya
pelayanan gawat apabila perlu dirujuk pasiennya.
darurat 24 jam
EP 5 5. Tersedia prosedur
pencegahan
(kewaspadaan
universal) terhadap
terjadinya infeksi yang
mungkin diperoleh SOP panduan kewaspadaan
akibat pelayanan yang universal tersedia dan sudah
diberikan baik bagi dilaksanakan
petugas maupun pasien
dalam penanganan
pasien berisiko tinggi.
EP 2 2. Obat/cairan intravena
diberikan sesuai Catatan pemberian obat/cairan
kebijakan dan prosedur infus pada rekam medis tidak
ditulis dengan lengkap.
EP 3 3. Keluhan
pasien/keluarga pasien SOP tindak lanjut keluhan
ditindaklanjuti pasien telah dibuat, namun
belum dilengkapi denga tata
cara pengumpulan data keluhan
pasien /keluarganya agar
mendapatkan hasil yang
maksimal.
EP 4 4. Dilakukan
dokumentasi tentang
Sebagian keluhan pasien yang
keluhan dan tindak ditindaklanjuti telah
lanjut keluhan didokumentasikan
pasien/keluarga pasien.
EP 2 2. Tersedia kebijakan
dan prosedur untuk
SK dan SOP sudah untuk
menjamin menjamin kesinambungan
kesinambungan pelayanan belum dibuat.
pelayanan
EP 3 3. Layanan klinis dan
pelayanan penunjang
yang dibutuhkan
dipadukan dengan baik, Masih ada pelaksanaan yang
sehingga tidak terjadi tidak sesuai dengan SOP
pengulangan yang tidak
perlu.
EP 2 2. Petugas pemberi
pelayanan
memberitahukan pasien Sudah dilaksanakan oleh
dan keluarganya petugas puskesmas tetapi belum
tentang konsekuensi disampaikan kepada semua
dari keputusan mereka. pasien.
EP 3 3. Petugas pemberi
pelayanan
memberitahukan pasien
dan keluarganya Sudah dilaksanakan oleh
tentang tanggung jawab petugas puskesmas, sesuai SK
mereka berkaitan dan SOP. Pemberitahuan belum
dengan keputusan dilakukan kepada semua pasien.
tersebut.
EP 4 4. Petugas pemberi
pelayanan
memberitahukan pasien Petugas sudah memberikan
dan keluarganya informasi terkait pemberitahuan
tentang tersedianya pengobatan alternatif kpd
alternatif pelayanan dan pasien, namun belum untuk
pengobatan. semua pasien
EP 2 2. Pelayanan anestesi
lokal dan sedasi Ada SK tentang penunjukan
tenaga kesehatan yang
dilakukan oleh tenaga mempunyai kewewenangan
kesehatan yang melakukan sedasi dan anestesi
kompeten lokal
EP 3 3. Pelaksanaan anestesi
lokal dan sedasi Ada SOP tentang pemberian
dipandu dengan anestesi lokal dan sedasi.
kebijakan dan prosedur Petugas telah melakukannya
sesuai SOP.
yang jelas
EP 4 4. Selama pemberian
anestesi lokal dan
Petugas setelah memberikan
sedasi petugas anestesi lokal, disuruh untuk
melakukan monitoring menunggu sebentar bila tidak
status fisiologi pasien ada kejadian akibat anestesi
baru pasien disuruh pulang.
Petugas tidak melakukan
pencatatan monitoring dan
berapa lama waktunya.
EP 5 5. Anestesi lokal dan
sedasi, teknik anestesi
Tidak semua teknik pemberian
lokal dan sedasi ditulis anestesi lokal atau sedasi
dalam rekam medis tercantum dalam rekam medis
pasien
EP 4 4. Sebelum melakukan
tindakan harus
mendapatkan Ada persetujuan pembedahan
persetujuan dari dari pasien tapi tdk disertai
pasien/keluarga pasien dengan penandatanganan
inform concern
EP 5 5. Pembedahan
dilakukan berdasarkan SOP tentang langkah langkah
prosedur yang penanganan bedah minor ada.
ditetapkan
EP 6 6. Laporan/catatan
operasi dituliskan Ada laporan / catatan operasi
dalam rekam medis yang ditulis dalam Rekam Medis
namun hanya terlihat pada 6
dari 10 RM sampling.
EP 7 7. Status fisiologi
pasien dimonitor terus
menerus selama dan
Monitor post operasi dilakukan
segera setelah dan ditulis dalam RM namun
pembedahan dan hanya terekam pada 6 dari 10
dituliskan dalam rekam RM yang disampling.
medis
EP 3 3. Pemesanan makanan
didasarkan atas status Tidak Dapat Dinilai ( TDD )
gizi dan kebutuhan karena tidak ada pelayanan
Rawat Inap
pasien
EP 4 4. Bila disediakan
variasi pilihan
makanan, maka
makanan yang Tidak Dapat Dinilai ( TDD )
karena tidak ada pelayanan
diberikan konsisten Rawat Inap
dengan kondisi dan
kebutuhan pasien
EP 5 5. Diberikan edukasi
pada keluarga tentang
pembatasan diit pasien, Tidak Dapat Dinilai ( TDD )
bila keluarga ikut karena tidak ada pelayanan
menyediakan makanan Rawat Inap
bagi pasien.
EP 5 5. Tersedia prosedur
dan alternatif
penanganan bagi pasien Prosedur dan alternatif
yang memerlukan penanganan pasien yg
tindak lanjut rujukan memerlukan tindak lanjut
akan tetapi tidak rujukan akan tetapi tidak
mungkin dilakukan mungkin dilakukan telah dibuat.
EP 3 3. Dilakukan evaluasi
periodik terhadap Evaluasi terhadap prosedur
prosedur pelaksanaan pelaksanaan penyampaian
penyampaian informasi prosedur belum dilakukan.
tersebut
EP 2 2. Apabila tersedia
lebih dari satu sarana
yang dapat
menyediakan pelayanan
rujukan tersebut,
Pemberian informasi tentang
pasien/keluarga pasien pilihan sarana rujukan kepada
diberi informasi yang pasien / keluarga sudah
memadai dan diberi dilakukan tetapi belum kepada
kesempatan untuk semua pasien rujukan /
memilih sarana keluarganya. Tidak ada bukti
informasi ini sudah diberikan.
pelayanan yang
diinginkan
EP 3 3. Kriteria rujukan
dilakukan sesuai Rujukan sudah dilaksanakan
sesuai SOP.
dengan SOP rujukan
EP 4 4. Dilakukan
persetujuan rujukan Sebagian kecil bukti persetujuan
dari pasien/keluarga rujukan dari pasien/ keluarga
tersedia / ada ( 2 dari 5 RM yang
pasien ditelaah )
REKOMENDASI LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN
Pemahaman tentang SOP ini Sosialisasi SOP rujukan Presentasi SOP rujukan
perlu ditingkatkan lagi sehingga
pelaksanaan SOP ini lebih
maksimal.
Penyampaian informasi
tentang rujukan kepada pasien
harus dengan bahasa dan cara
yang mudah dipahami.
Semua alasan pasien dirujuk ,
sarana dan tujuan serta kapan
ditujuk harus ditulis pada
rekam medis.
suai prosedur
Pemberian obat/cairan
intravena harus
didokumentasikan didalam
Rekam Medis pasien
Segera ditetapkan
Segera dilaksanakan
pemantauan terhadap
indikator yang telah ditetapkan
ELI
INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PJ KET