Kabupaten : Labuhanbatu
Provinsi : Sumatera Utara
MARIANI, S.Pd
219.02.03.000125-2
SARMIN
Mengetahui,
Kepala Sekolah
MARIANI, S.Pd
Formulir BOS-03
Jumlah Rp 10,920,000
Teluk Sentosa,
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS SMK SWASTA AL SWASTA AL-AZZAM SEI RAKYAT
PERIODE : Januari s/d Maret 2017
A. Pengeluaran
No Jenis Pengeluaran Tanggal/Bulan Jumlah (Rp)
1 Biaya
2 Biaya
3 Biaya
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Jumlah Rp -
B. Pembelian Barang/Jasa
No Jenis Pengeluaran Tanggal/Bulan Jumlah (Rp)
1 Biaya
2 Biaya
3 Biaya
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Jumlah Rp -
Teluk Sentosa,
Tanggal
No Nama Barang Kuantitas Harga Sumber Refrensi
Penerimaan
1 2 3 4 5 6 7
1 BOS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Jumlah Rp -
Teluk Sentosa,
Kepala SMK Swasta Al Washliyah Panai Hulu
MARIANI, S.Pd
Buku Pencatatan Inventaris Formulir BOS-09
Dibuat Oleh Sekolah
Sekolah : SMK Swasta Al Azzam Sei Rakyat Sebagai Arsip Sekolah
Desa/Kecamatan : Dusun V Desa Sei Rakyat/Panai Tengah
Kabupaten : Labuhanbatu
Provinsi : Sumatera Utara
Jumlah Rp -
Teluk Sentosa,
Kepala SMK Swasta Al Washliyah Panai Hulu
MARIANI, S.Pd
1
No
Kab/Kota
Labuhanbatu
Jumlah Siswa
SMK SWASTA AL-'AZZAM SEI SMK
Alamat Sekolah
RAKYAT
Jumlah Dana BOS
NPSN
69970544
Mengetahui,
Ketua Komite Sekolah
Pengembangan
Perpustakaan
Dana (Rp)
: Rp. 10.360.000,-
: Jl. Dusun V Sei Rakyat
Dana (Rp)
Kegiatan Pembelajaran
dan Ekstrakurikuler
Dana (Rp)
4,967,960
Kegiatan Evaluasi
Pembelajaran
4,107,040
Dana (Rp)
Pengelolaan Sekolah
Dana (Rp)
Kepala Sekolah
Pengembangan Profesi
Guru dan Tenaga
Kependidikan. Serta
Pengembangan
Dana (Rp)
Managemen Sekolah
Prasarana Sekolah
985,000
Dana (Rp)
PENGGUNAAN DANA BOS
REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BOS SMK
Kelas X
Kelas XI
Pembayaran Honor
Kelas XII
Dana (Rp)
Pembelian Alat
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Multimedia Pembelajaran
Dana (Rp)
Penyelenggaraan
Kegiatan Ujian
Kompetensi Kejuruan.
Bendahara
Kemampuan Bahasa
Inggris Berstandar
International (TOEIC)
MAHDALIFAH HARAHAP, SE
: -
: -
Penyelenggaraan Bursa
Kerja Khusus (BKK) SMK
: 37 Siswa
(Prakerin)/Praktik Kerja
Dana (Rp)
Total Dana
Dana (Rp)
10,360,000
RENCANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH (BOS SM)
PERIODE : APRIL S/D JUNI 2019
SMK SWASTA AL -'AZZAM SEI RAKYAT
TAHUN 2019
NO JUMLAH BANTUAN JUMLAH PERUNTUKAN DANA NO RINCIAN KEPERLUAN BANYAKNYA HARGA JUMLAH HARGA
BOS SISWA
55.040.000 88 BELANJA BARANG DAN JASA BOS
1 1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI KELULUSAN 1.1 Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler
- Transport Pelatih Olahraga Futsal 3 Bulan Rp 900,000 Rp 900,000
- Transport Pelatih Pramuka 3 Bulan Rp 900,000 Rp 900,000
- Transport Pelatih Dramband 3 Bulan Rp 900,000 Rp 900,000
Rekapitulasi
1 Pengembangan Kompetensi Kelulusan Rp 4,422,000
2 Pengembangan Standart Isi Rp 10,175,000
3 Pengembangan Sarana Prasaran Sekolah Rp 6,265,000
4 Pengembangan Standart Pembiayaan Rp 5,118,000
5 Pengembangan Standart Proses Rp 25,560,000
6 Pengembangan Sarana Prasaran Sekolah/ Aset Tetap Rp 3,500,000
JUMLAH TOTAL Rp 55,040,000
Mengetahui,
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara
SMK SWASTA AL-'AZZAM SEI RAKYAT SMK SWASTA AL-'AZZAM SEI RAKYAT SMK SWASTA AL-'AZZAM SEI RAKYAT
2 3 4 5 6 7 8
11/07/19 01/AA/PBK/2019 Diterima Pergeseran dari Bank Ke Kas Tunai Rp 55,040,000 55,040,000
11/07/19 03/TR/07/2019 Dibayarkan Biaya Upah Pelaksanaan Ekstrakulikuler Futsal Rp 900,000 52,340,000
11/07/19 07/TR/07/2019 Dibayarkan Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor di UD Juwita Rp 870,000 49,748,000
Dibayarkan Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor di Raja Jaya
11/07/19 08/TR/07/2019 Komputer Rp 870,000 48,878,000
11/07/19 28/TR/07/2019 Dibayarkan Biaya Pembelian Pengadaan Lapangan Bola voli Rp 965,000 34,178,000
Pasir 2 Meter dan papan 10 keping di UD Sinar Lancar
2 3 4 5 6 7 8
Ditarik dari BANK SUMUT Dana BOS Triwulan II Periode
11/07/19 1 0,00 Rp - Rp 55,040,000
April s/d Juni 2018
11/07/19 8 Dibayarkan Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor di UD Juwita Rp - Rp 870,000 Rp 49,748,000
Jumlah Rp 55,040,000 Rp -
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Rp - Rp - Rp 71,865.00
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Rp - Rp - Rp 71,865.00
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Rp - Rp - Rp 1,031,865.00
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
2 3 4 5 6 7 8
Penerimaan (Debit)
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Pengeluaran (Kredit) Saldo
PPN PPh21 PPh22 PPh23
-NIHIL-
Jumlah Rp - Rp - Rp -