Langkah-langkah dalam pembuatan RKAP

1. Cek Rencana Strategis dan perumusan tujuan di tahun berjalan

Tujuan tersebut dapat diidentifikasikan melalui suatu kerangka konsep sebagai berikut

Peningkatan kualitas
pelayanan
Peningkatan Peningkatan
infrastruktur RSOS daya saing
Peningkatan revenue

Peningkatan kemampuan menjalankan

fungsi sosial
2.Penjabaran Rencana Strategis oleh unit fungsional
Tujuan rumah sakit akan dijabarkan oleh setiap unit fungsional, terutama unit fungsional produksi (Pelayanan Med
Medis, Keperawatan)
3.Penentuan dan pemilihan alternatif terbaik
4.Perencanaan kegiatan dan anggaran
Menyusun rencana kegiatan dan pembiayaan.
5.Konsolidasi anggaran
Setelah semua rencana kegiatan dan anggaran dari masing-masing unit direkap, maka jadilah dokumen rencana da
rumah sakit.
Dengan demikian anggaran yang diusulkan ke setiap sumber pembiayaan satu sama lain saling berkaitan
karena berasal dari dokumen perencanaan yang menyeluruh dan terpadu.

Yang akan dilakukan dalam pembuatan RKAP RSIA KS MERR 2021

1. Tentukan tujuan dan strategi untuk tahun 2021
Mis :
Tujuan --> Peningkatan jumlah pasien yang berimbas pada pencapaian profit sesuai target PT
Strategi --> peningkatan penjualan, pengembangan SDM, pengembangan produk/layanan

2. Setiap Divisi akan menjabarkan tujuan dan strategi sesuai wewenang dan porsi masing-masing.
Setiap Divisi akan membuat proyeksi untuk pendapatan dan biaya sesuai porsinya.
Divisi pelayanan medik dan penunjang bekerjasama dengan Divisi lain akan menyusun proyeksi px tahun 2021 be
prognosa 3 tahun terakhir.
Divisi di wilayah administrasi dan supporting akan membuat proyeksi kebutuhan biaya untuk menunjang pelaksana
pelayanan medik dan penunjang.

3. Perangkuman data

4. Konsolidasi anggaran, melihat apakahsemua departemen sudah saling mendukung sehingga tujuan dan strategi

Program Divisi merupakan turunan dari RKAP, sehingga kita tidak bekerja 2 kali melainkan saling mendukung.
5. Pengesahan oleh Direktur PT

Time table NOVEMBER Desember

I II III IV I II
Pembuatan tujuan dan strategi RSIA Kendangsari MERR tahun 2021
Sosialisasi format
Pengumpulan data
Konsolidasi
RKAP 2021 sudah final
Pengesahan oleh Direktur
Penyampaian turunan RKAP sesuai dengan divisi masing-masing
al produksi (Pelayanan Medis, Penunjang

adilah dokumen rencana dan pembiayaan

n saling berkaitan

proyeksi px tahun 2021 berdasarkan

untuk menunjang pelaksanaan kerja Divisi

ehingga tujuan dan strategi RS tercapai

kan saling mendukung.

Desember
III IV
UNIT/INSTALAS: ………………………………………….

PERSPEKTIF

BASELINE :

PROGRAM :

NO AKTIVITAS

8
9
 SASARAN
UKURAN HASIL CARA UKUR
STRATEGIS

MIDLINE : ENDLINE :

M:

ANGGOTA TIM PIC METODE ALAT KERJA Januari

I II III
 T A R G E T

Januari Februari Maret April Mei

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

 WAKTU
Juni Juli Agustus September Oktober

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

Oktober November Desember

II III IV I II III IV I II III IV

 BIAYA (Rp) KET

Rp - Rp -