LAMPIRAN 2.2.3.

INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No Fungsi Penunjang Indikator Kinerja Kunci Rumus Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(Outcome)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Perencanaan dan 1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru Jumlah Belanja Pegawai di luar guru dan BPPKAD
Keuangan dan Tenaga Kesehatan tenaga kesehatan
------------------------------ x 100 %
Jumlah APBD
2. Rasio PAD Jumlah PAD BPPKAD
---------------------------- x 100 %
Jumlah APBD Non Migas
3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level INSPEKTORAT
Pemerintah 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil DAERAH
Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh
BPKP
4. Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level INSPEKTORAT
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil DAERAH
(APIP) Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh
BPKP
5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer BPPKAD
Umum (dikurangi transfer expenditures) expenditure
---------------------------- x 100 %
Jumlah belanja APBD
6. Opini Laporan Keuangan Opini Laporan Keuangan BPPKAD
2. Pengadaan 1. Persentase jumlah total proyek Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar BAGIAN PBJ
konstruksi yang dibawa ke tahun yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang
berikutnya. yang ditandatangani pada ditandatangani pada kuartal pertama tahun n
kuartal pertama ----------------------------------- X100 %
Jumlah Kontrak keseluruhan tahun N
2 Persentase Jumlah Pengadaan yang Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan BAGIAN PBJ
Dilakukan Dengan Metode Kompetitif metode kompetitif
----------------------------------- x 100 %
Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa
metode kompetitif
3. Rasio nilai belanja yang dilakukan Jumlah nilai belanja langsung yang melalui BAGIAN PBJ
melalui pengadaan Pengadaan
----------------------------------- x 100 %
Total belanja langsung

3. Kepegawaian 1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Jumlah Pegawai menurut pendidikan PT ke BKD
Menengah /Dasar (%) (PNS tidak atas
No Fungsi Penunjang Indikator Kinerja Kunci Rumus Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(Outcome)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
termasuk guru dan tenaga kesehatan) ------------------------------------ x 100 %
Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke
bawah
2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru BKD
tidak termasuk guru dan tenaga dan tenaga kesehatan)
kesehatan) ---------------------------------- x 100 %
Seluruh Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga kesehatan)
3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Jumlah pegawai fungsional yang memiliki BKD
Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk sertifikat kompetensi
guru dan tenaga kesehatan) ------------------------------------- x 100 %
Seluruh jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga kesehatan)
4. Manajemen 1. Deviasi realisasi belanja terhadap Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi BPPKAD
Keuangan belanja total dalam APBD ------------------------------------ x 100 %
Total belanja APBD -1
2. Deviasi realisasi PAD terhadap Nilai Absolut dari total PAD dalam realisasi BPPKAD
anggaran PAD dalam APBD ------------------------------------ x 100 %
Dibagi Total APBD dalam APBD - 1
3. Manajemen Aset 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) BPPKAD
2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar
asset tetap? (Ya/Tidak)
3. Apakah ada proses inventarisasi asset
tahunan? (Ya/Tidak)
4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan
anggaran? (Ya/Tidak)
4. Rasio Anggaran sisa terhadap total Nilai Realisasi SILPA BPPKAD
belanja dalam APBD tahun sebelumnya -------------------------------- x 100 %
Total Belanja anggaran tahun sebelumnya
5. Transparansi dan 1. Informasi tentang sumber daya yang Belanja Anggaran untuk unit pelayanan dapat DINKOMINFO
Partisipasi Publik tersedia untuk pelayanan diakses di website Pemda
------------------------------------- x 100 %
Realisasi Belanja untuk Unit pelayanan dapat
diakses di website Pemda
2. Akses Publik terhadap Informasi Jumlah Dokumen yang dipublikasikan di DINKOMINFO
Keuangan Daerah website Pemda
------------------------------------- x100 %
Total jumlah dokumen yang telah dirinci