NO.

KEGIATAN HSE PROYEK JADWAL KEGIATAN PROYEK

1 Membuat SHE Plan Awal Proyek & Update setiap ada perubahan

2 Emergency Plan (ERP) Awal Proyek & Update setiap ada perubahan

3 Wajib Lapor Ketenagakerjaan Awal Proyek /per tahun

4 Pengesahan Struktur P2K3 Awal proyek / Direvisi jika ada perubahan SO

5 Pendaftaran PBJS Awal Proyek

6 Kerjasama Instansi Penting

a. Lingkungan/Masyarakat Awal Proyek
b. Keamanan Awal Proyek
c. Kebakaran Awal Proyek
d. Kesehatan Awal Proyek
e. Limbah B3 Awal Proyek

1 Asessement QSHE Online Setiap Bulan per tanggal 24

a. safety
b. Housekeeping
c. Enviromental

2 PSRS Online Setiap Bulan per tanggal 24

3 Pemenuhan UU Online Setiap Bulan per tanggal 24

a. safety
b. Lingkungan

4 Performance QSHE Online Setiap Bulan per tanggal 24

5 MR Mingguan Proyek (Inc. Absen) Setiap minggu (sesuai schedule proyek)

6 Safety Meeting (Inc. Absen) Setiap minggu (sesuai schedule proyek)

7 PSRS
1. Inputan Manual (Ms. Exel) harian/ maks setiap minggu
 2. Program PSRS harian/ maks setiap minggu

8 IBPR Review setiap bulan

9 IPPAL Review setiap bulan

10 Asessement QSHE manual +foto Setiap bulan termasuk terlampir

a. safety foto assessment per item penilaian
b. Housekeeping
c. Enviromental

11 SHE Induction Pekerja bar, Tamu / insidential

12 Prestart Breafing / Tool Box Meeting setiap hari (sebelum bekerja)

13 SHE Talk Setiap Minggu

14 SHE Patrol Setiap hari

15 SHE Inspection Setiap Minggu

16 SIB (Surat Ijin bekerja) Setiap hari (Per Subkont dan mandor)

17 HSE Out Standing List +Foto Setiap hari, inspeksi dan audit

18 Daftar NC Setiap hari, inspeksi dan audit

18 Surat Peringatan SHE Jika ada (Insidential)

19 Laporan Kecelakaan dan Identifikasi Jika ada (Insidential)

20 Monitoring SDA (Air, Listrik) Setiap hari dan bulanan

21 Monitoring Sampah dan Limbah B3 Setiap hari dan bulanan

22 Pengujian Safety dan Lingkungan

a. Uji Kebisingan (safety) Triwulan
b. Uji Kebisingan (Lingkungan) Triwulan
c. Uji Air Bersih Diawal Proyek /6 Bulan
d. Uji Air Minum Diawal Proyek /6 Bulan
e. Air Limbah Domestik Triwulan
f. Uji Getar Triwulan
g. Uji Pencahayaan Triwulan
h. Uji Emisi Gas Buang Per 6 bulan
23 Training Sesuai schdule
1. Bekerja diketinggian
2. Pemakaian APD
3. Pengisian SIB
4. Pemilahan Sampah
5. tanggap Darurat Kebakaran
6. Tanggap darurat germpa Bumi
7. Tanggap darurat kecelakaan kerja
8. dll

24 Laporan P2K3 Triwulan

24 Laporan Kebisingan, Limbah B3 Triwulan

25 Dokumentasi Setiap Bulan per tanggal 24

1. Foto kegiatan SHE
2. Video kegiatan SHE

26 Pelaporan Alat Berat Setiap Bulan per tanggal 24

27 Review Budget SHE Setiap Bulan per tanggal 24

 MATRIX KEGIATAN DAN PELAPORAN IMPL
DI PROYEK

JADWAL PELAPORAN KE DIVISI Intansi terkait

PRA PELAKSANAAN / AWAL PROYEK

Awal proyek / Maks. Progress 10% Approval Juklak Divisi / UKP

Awal proyek / Maks. Progress 10% Approval Juklak Divisi / UKP

Awal Proyek /per tahun Disnaker

Awal proyek / Direvisi jika ada perubahan SO Disnaker

Awal Proyek BPJS

Awal Proyek RT/RW/KEL/KEC

Awal Proyek Polsek/Koramil
Awal Proyek PMK
Awal Proyek RS
Awal Proyek Per. Jasa Peng.Limbah B3

PELAKSANAAN PROYEK
ter-Input Setiap tanggal 24 Divisi /UKP

di Input Setiap hari / Maks. Perminggu Divisi /UKP

ter-Input Setiap tanggal 24 Divisi /UKP

Otomatis Divisi /UKP

Setiap Minggu (Setiap senin dibahas via telecf.) Divisi

Setiap Minggu (Setiap senin dibahas via telecf.) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Triwulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Pihak Ketiga / PP

Triwulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Pihak Ketiga / PP
Diawal Proyek /6 Bulan Pihak Ketiga
Diawal Proyek /6 Bulan Pihak Ketiga
Triwulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Pihak Ketiga
Triwulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Pihak Ketiga / PP
Triwulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Pihak Ketiga / PP
per 6 bulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Pihak Ketiga
 Sesuai schedule Divisi

Triwulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Disnaker

Triwulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) BLH

Triwulan ( paling dikirim ke divisi lambat tgl 30) Divisi

Setiap Bulan per tanggal 24 Divisi

Setiap Bulan per tanggal 24 Divisi

KEGIATAN DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SHE
DI PROYEK

PIC Output Bulan - 1 Bulan -2 Bulan - 3 Bulan -4

1 2 3 4 5 6 7 8 9########################
PRA PELAKSANAAN / AWAL PROYEK
PM /Tim proyek Dokumen (Asli & PDF)

PM /Tim proyek Dokumen (Asli & PDF)

SAM Dokumen (PDF)

PM/SHEO Dokumen (PDF)

SAM Dokumen (PDF)

SAM Dokumen (PDF)

SAM Dokumen (PDF)
SAM Dokumen (PDF)
SAM Dokumen (PDF)
SHEO Dokumen (PDF)

PELAKSANAAN PROYEK
SHEO Online

SHEO Online

SHEO Online

SHEO Online

PM Dokumen (Asli)

SHEO Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (Asli)

 SHEO Dokumen (Program)

SHEO Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PDF)

SOM/GSP Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PDF)

Tim SHE Patrol Dokumen (PDF)

PM, SEM,SOM,SAM,SHEO Dokumen (PDF)

SOM/GSP Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PDF)

SDM Dokumen (PDF)

SDM Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PDF)
SHEO Dokumen (PDF)
SHEO Dokumen (PDF)
SHEO Dokumen (PDF)
SHEO Dokumen (PDF)
SHEO Dokumen (PDF)
SHEO Dokumen (PDF)
 SHEO Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PDF)

SHEO Dokumen (PPT&asli)

SEM Dokumen (excel)

SEM Dokumen (excel)

 Tahun
Bulan -5 Bulan -6 Bulan -7 Bulan -8 Bulan -9 Bulan -10 Bulan -11 Bulan -12
######################################################################################################
Bulan -12
###
NO. KEGIATAN HSE PROYEK

1 Monitoring SDM SHE PROYEK

(SHEO dan SS)

2 Penilaian SDM SHE Proyek

(SHEO dan SS)

3 Training SDM SHE danPpersonil Proyek

(Standard, WI, Prosedur, BDE)

4 Monitoring Outstanding Action List dan NC

1. Hasil SHE Patrol & Inspeksi Proyek

2. Hasil Internal Audit Triwulan

(Diimonitoring closingnya)

5 Asessement QSHE Manual & Online

a. safety
b. Housekeeping
c. Enviromental
(Item penilaian dibawah KPI di buat
evaluasi dan dibuat grafik pencapaian)

2 PSRS Manual
- Monitoring PSRS Manual
(Buat grafik pencapaian dan laporan
kecelakaan kerja)

3 Monitoring Pemenuhan UU Online

a. safety
b. Lingkungan
(Buat grafik pencapaian)

4 Performance QSHE Online (Manual)

(Buat grafik pencapaian per proyek
5 Inspeksi implementasi APK

6 Inspeksi implementasi APD

7 Inspeksi implementasi HSK Utama

8 Internal Audit Assesment Safety dan Lingkungan

- Schdule Audit
- Hasil Audit

9 Review Juklak setiap Inspeksi Proyek

(Terlihat di Lembar Konsultasi)

10 Monitoring Pengujian Safety dan Lingkungan

a. Uji Kebisingan (safety)
b. Uji Kebisingan (Lingkungan)
c. Uji Air Bersih
d. Uji Air Minum
e. Air Limbah Domestik
f. Uji Getar
g. Uji Pencahayaan
h. Uji Emisi Gas Buang
(Memastikan proyek melaksanakan pengujian)

11 Monitoring dan mereview penmggunaan SDA (Air, Listr

(Grafik)

12 Monitoring dan mereview Sampah dan

dan limbah b3

13 Memastikan proyek meLaporkan kegiatan P2K3

ke Disnaker

14 Memastikan proyek meLaporkan kegiatan

Lingkungan ke BLH
 MATRIX KE
PEL

JADWAL KEGIATAN DI PROYEK JADWAL PELAPORAN KE DIVISI

Setiap Bulan Setiap Bulan

Triwulan Triwulan

Triwulan Triwulan
(Setiap Inspeksi)

Setiap Minggu Setiap Minggu

(Dibahas di Rapat Koordinasi Teleconfrence)

Setiap bulan (sesuai schdule) Setiap Bulan (MR Bulanan)

Setiap Bulan (Verifikasi) Setiap Bulan

Setiap Bulan Setiap Bulan

Setiap Bulan Setiap Bulan

Setiap Bulan Setiap Bulan

per bulan, maks 2 bulanan maks 2 bulanan

per bulan, maks 2 bulanan maks 2 bulanan

per bulan, maks 2 bulanan maks 2 bulanan

triwulan triwulan

Setiap Inspeksi `

Sesuai Schdule Sesuai Schdule

Setiap Bulan Setiap Bulan

Setiap Bulan Setiap Bulan

Triwulan triwulan

Triwulan triwulan
MATRIX KEGIATAN DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SHE
PELAPORAN KEGIATAN SHE KOORDINATOR

Intansi terkait PIC Output Bulan - 1 Bulan -2

1 2 3 4 5 6 7 8
PRA PELAKSANAAN / AWAL PROYEK
Divisi SHE Koordinator Dokumen (Asli Exel)
(Form Monitoring)

Divisi SHE Koordinator Dokumen (Asli & PDF)

(Form Appraisal)

Divisi SHE Koordinator Dokumen (Asli )

- Schedule
- Realiasi Kegiatan

Divisi SHE Koordinator Dokumen (Asli Exel)

- Finding dan Realisasi
(Dilengkapi foto)
Divisi SHE Koordinator Dokumen (Asli Exel)
- Finding dan Realisasi
(Dilengkapi foto)

Divisi /UKP SHE Koordinator Dokumen

(Exel dan PPT)

Divisi /UKP SHE Koordinator Dokumen

(Exel dan PPT)

Divisi /UKP SHE Koordinator Dokumen

(Exel dan PPT)

Divisi /UKP SHE Koordinator Dokumen

(Exel dan PPT)
Divisi /UKP SHE Koordinator Dokumen (Asli)

Divisi /UKP SHE Koordinator Dokumen (Asli)

Divisi /UKP SHE Koordinator Dokumen (Asli)

Divisi /UKP SHE Koordinator Dokumen (Asli)

Divisi /UKP SHE Koordinator Dokumen

Divisi /UKP SHE Koordinator Dokumen

Divisi /UKP SHE Koordinator Dokumen

(Exel dan PPT)

Divisi /UKP SHE Koordinator Dokumen

(Exel dan PPT)

Disnaker SHEO Dokumen (PDF)

BLH SHEO Dokumen (PDF)

 Tahun
Bulan - 3 Bulan -4 Bulan -5 Bulan -6 Bulan -7 Bulan -8 Bulan -9 Bulan -10
9###################################################################################################
Bulan -10 Bulan -11 Bulan -12
##############################