ANALISIS SITUASI

DESA/K
KEGIATAN KEL. TANO
KEL. DODUNG
BONUNUNGAN
HB0 73.2% 105.4%
BCG 113.4% 137.8%
DPT/HB/Hib 1 111.0% 132.4%
DPT/HB/Hib 2 98.8% 110.8%
DPT/HB/Hib 3 85.4% 132.4%
POLIO 1 113.4% 137.8%
POLIO 2 111.0% 132.4%
POLIO 3 98.8% 110.8%
POLIO 4 85.4% 132.4%
CAMPAK 59.8% 102.7%
IMUNISASI DASAR LENGKAP 45.1% 91.9%
DPT/HB/Hib LANJUTAN 17.1% 26.6%
CAMPAK LANJUTAN 5.9% 17.2%
45.1% 91.9%
ANALISIS SITUASI

DESA/KELURAHAN
DESA TINAKIN DESA POTIL
KEL. LOMPIO DESA LAMPA Pencapaian
LAUT POLOLOBA
56.2% 57.8% 106.7% 77.8% 79.52%
102.2% 79.7% 100.0% 133.3% 111.07%
112.4% 84.4% 104.4% 155.6% 116.70%
101.1% 98.4% 97.8% 88.9% 99.30%
78.7% 96.9% 77.8% 77.8% 91.50%
102.2% 79.7% 100.0% 133.3% 111.07%
112.4% 84.4% 104.4% 155.6% 116.70%
101.1% 98.4% 97.8% 88.9% 99.30%
78.7% 96.9% 77.8% 77.8% 91.50%
75.3% 87.5% 93.3% 66.7% 80.88%
62.9% 73.4% 66.7% 55.4% 65.90%
31.8% 26.1% 14.4% 50.0% 27.67%
10.4% 11.4% 6.7% 55.0% 17.77%
62.9% 73.4% 66.7% 55.4% 65.90%
NO UPAYA TARGET

1 HB0 95%

2 BCG 95%
3 DPT/HB/Hib 1 95%
4 DPT/HB/Hib 2 95%

5 DPT/HB/Hib 3 95%

6 POLIO 1 95%
7 POLIO 2 95%
8 POLIO 3 95%

9 POLIO 4 95%

10 CAMPAK 95%

11 IMUNISASI DASAR LENGKAP 92%

12 DPT/HB/Hib LANJUTAN 45%

13 CAMPAK LANJUTAN 45%

PENCAPAIAN MASALAH

79.52%
masih ada 15,5% bayi yang belum mendapatkan HB0 15.5% 4
111.07% -16.1%
116.70% -21.7%
99.30% -4.3%
masih ada 3,5% bayi yang belum mendapatkan
91.50%
DPT/HB/HIB3 3.5% 5
111.07% -16.1%
116.70% -21.7%
99.30% -4.3%
masih ada 3,5% bayi yang belum mendapatkan
91.50% imunisasi polio 3.5% 5
80.88% 14.1%
65.90% Masih ada 26,1% bayi yang belum mendapatkan
imunisasi dasar lengkap 26.1% 2
27.67% Masih ada 17,3% bayi yang belum mendapatkan
imunisasi DPT/HB/Hib lanjutan 17.3% 3
17.77% Masih ada 27,2% bayi yang belum mendapatkan
imunisasi campak lanjutan 27.2% 1
NO MASALAH U S G
1 CAMPAK LANJUTAN 5 3 3
2 IMUNISASI DASAR LENGKAP 5 5 4
3 DPT/HB/Hib LANJUTAN 5 3 3
4 HB0 5 4 4
5 DPT/HB/Hib 3 - POLIO 4 2 2 2
 U
TOTAL SANGAT MENDESAK 5
45 3 MENDESAK 4
100 1 CUKUP MENDESAK 3
45 3 KURANG MENDESAK 2
80 2 TIDAK MENDESAK 1
8 4

S
SANGAT SERIUS 5
SERIUS 4
CUKUP SERIUS 3
KURANG SERIUS 2
TIDAK SERIUS 1

G
SANGAT BERKEMBANG 5
BERKEMBANG 4
CUKUP BERKEMBANG 3
KURANG BERKEMBANG 2
TIDAK BERKEMBANG 1
 UPAYA
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN
1 2 3 4 5

Untuk MASYARAKAT
Mengetahui DI WILAYAH
Intervensi Awal Masalah KERJA YANG
2 PROMKES
Keluarga Kesehatan TERDIRI DARI 3
Keluarga di Desa DESA DAN 3
dan Kelurahan KELURAHAN
TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN MITRA KERJA
SASARAN JAWAB SUMBER DAYA
6 7 8 9

Man : Tim, Metode :

Kepala
Wawancara, Material :
Desa/Lurah,
3422kk Kepala Puskesmas Prokesga, Pinkesga,
Camat, Dinas
stiker , Mesin :
Kesehatan
Kendaraan Darat

21000
 WAKTU KEBUTUHAN ANGGARAN
PELAKSANAAN
10 11

biaya transport petugas

6 #REF! x 10 0rg x 3 hri x Rp 100,000 = Rp 18,000,000

TRIWULAN DUA biaya penggandaan instrumen

6 lbr x 3500 rangkap x Rp 250 = Rp 5,250,000
biaya cetak pinkesga
2000 lbr x Rp 7,000 Rp 14,000,000
biaya cetak stiker
3422 lbr x Rp 5,000 Rp 17,110,000
total Rp 54,360,000
INDIKATOR SUMBER
KINERJA PEMBIAYAAN
12 13

BOK
 RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan 1.02.1.02
Organisasi : 1.02.1.02.01
Program : 1.02.1.02.01.16
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.13
Lokasi kegiatan UPTD Kesehatan Banggai
Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK)/ BOK

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LA

INDIKATOR TOLOK UKUR
Capaian Program
Masukan Dana Yang Tersedia
Keluaran Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Banggai
Hasil Peningkatan pelayanan di Puskesmas Adean
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGK

Kode Rekening Uraian

1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
ATK Operasional Puskesmas
Kertas HVS F4 70 Gram
Kertas HVS A4 70 Gram
Kertas Bufalow
Tinta Printer Merek Blue Print Hitam
Tinta Printer Merek blue Print Warna (Merah, Biru, Kuning)
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Cetak Pinkesga
Cetak Stiker
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Foto Copy Instrumen Keluarga Sehat
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
KIA DAN KB
Bimbingan Teknis Program KIA (2orgx2 Desa)

monitoring dan evaluasi di desa (2Org x 2 Desa)

PROMOSI KESEHATAN
Intervensi Awal Keluarga (10org x 6 Desa/Kel x 3 Hari
 RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Wajib Kesehatan dan Keluarga Berencana
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Kesehatan Banggai
lokasi Khusus (DAK)/ BOK

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

OK UKUR Target Kine

Yang Tersedia Rp
dianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Banggai
gkatan pelayanan di Puskesmas Adean 12 Bulan
: Aparatur
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Uraian Vol. Satuan

2 3 4
JA
JA LANGSUNG

JA BARANG DAN JASA

Bahan Pakai Habis

Alat Tulis Kantor
perasional Puskesmas
as HVS F4 70 Gram 24 Rim
as HVS A4 70 Gram 8 Rim
as Bufalow 5 Rim
a Printer Merek Blue Print Hitam 12 Btl
a Printer Merek blue Print Warna (Merah, Biru, Kuning) 24 Btl
Cetak dan Penggandaan

nkesga 2000 Lembar

iker 3422 Lembar
Penggandaan
py Instrumen Keluarga Sehat 21000 Lbr
Perjalanan Dinas
nan Dinas Dalam Daerah
an Teknis Program KIA (2orgx2 Desa) 4 OT

ng dan evaluasi di desa (2Org x 2 Desa) 4 OT

OSI KESEHATAN
si Awal Keluarga (10org x 6 Desa/Kel x 3 Hari 180 OT
G
Target Kinerja

96,510,000

SUNG
ERAH

Harga Satuan Jumlah (Rp.)

5 6=(3x5)
96,510,000
96,510,000

96,510,000

4,990,000
4,990,000

60,000 1,440,000
50,000 400,000
90,000 450,000
75,000 900,000
75,000 1,800,000
36,360,000
31,110,000
7,000 14,000,000
5,000 17,110,000
5,250,000
250 5,250,000
18,800,000
18,800,000
800,000
100,000 400,000

100,000 400,000
18,000,000
100,000 18,000,000
 RENCANA KERJA ANGGARAN

15 org x 22 hari x 100000 Rp 33,000,000

BIAYA TRANSPORTASI

BIAYA PENGGANDAAN
INSTRUMEN 6 lbr x 4517 kk x 250 Rp 6,775,500
PENDATAAN

LEAFLEAT 4517 lbr x 15000 Rp 67,755,000

STIKER 4517 lbr x 15000 Rp 67,755,000
TOTAL Rp 175,285,500