HASIL VERIFIKASI IMPLEMENTASI 5R PT.

ELITE RECYCLING INDONESIA

(mengacu pada laporan tindak lanjut 5R sebelumnya)
2/11/2021
Akar Penyebab Masalah / Tindak Lanjut Temuan
No Temuan Foto Temuan Area Temuan Status Keterangan
Ketidaksesuaian ( Root Cause) *) Tindakan Koreksi **) PIC Duedate Bukti Foto Tindakan Korektif ***) Bukti Foto PIC Duedate

terdapat tempat minum berisi air sabun di

1 Area Cutting Closed
tempat penyimpanan tali rafia

penyimpanan tali rafia bercampur dengan warna

2 Area Cutting Open
yang berbeda

terdapat wadah yang tidak ada identifikasi dan

3 Area Cutting Open
penempatannya apakah sudah benar?

terdapat sarung tangan bekas yang bercampur

dengan B3 tidak disimpan kedalam tempat
4 Area Cutting Open
sampah B3 dan didalam wadah merah tersebut
B3 ? Identifikasinya?

bagian atas lemari banyak barang yang tidak

5 Area Cutting Open
pada tempatnya

sisi sebelah kanan rak tidak ada identifikasi

6 Area Cutting Open
barang tetapi ada barang yang diletakkan
 HASIL VERIFIKASI IMPLEMENTASI 5R PT. ELITE RECYCLING INDONESIA
(mengacu pada laporan tindak lanjut 5R sebelumnya)
2/11/2021
Akar Penyebab Masalah / Tindak Lanjut Temuan
No Temuan Foto Temuan Area Temuan Status Keterangan
Ketidaksesuaian ( Root Cause) *) Tindakan Koreksi **) PIC Duedate Bukti Foto Tindakan Korektif ***) Bukti Foto PIC Duedate

Open

Open

Open

banyak ditemukan karung yang tidak digunakan

7 Area Cutting
bukan pada tempatnya

Open

Open

Open

terdapat kabel listrik melintang dijalan tanpa ada

8 Area Cutting Open
pelindung

terdapat tatakan Cutting tidak diletakkan pada

9 Area Cutting Open
tempatnya

identifikasi nama bahan sample trial tidak

10 Area Screening Open
dilakukan secara konsisten

11 terdapat barang yang tidak perlu diatas meja Area Screening Open

terdapat mesin jahit yang masih tersambung

12 listrik diletakkan ditengah jalan pada saat tidak Area Blowing Open
digunakan
 HASIL VERIFIKASI IMPLEMENTASI 5R PT. ELITE RECYCLING INDONESIA
(mengacu pada laporan tindak lanjut 5R sebelumnya)
2/11/2021
Akar Penyebab Masalah / Tindak Lanjut Temuan
No Temuan Foto Temuan Area Temuan Status Keterangan
Ketidaksesuaian ( Root Cause) *) Tindakan Koreksi **) PIC Duedate Bukti Foto Tindakan Korektif ***) Bukti Foto PIC Duedate

identitas tempat penyimpanan karung bijih tidak

13 Mixing Open
ada (tidak konsisten)

Penempatan APAR tidak mudah diakses karena

14 In Progress
terhalang meja

tempat penyimpanan sepatu tidak pada

15 Open
tempatnya dan bercampur dengan dokumen

sisa pekerjaan tidak dibersihkan dan alat yang

16 digunakan tidak dikembalikan pada tempat Open
semula

17 kain majun bekas berserakan di tangga In Progress

peralatan kerja yang sudah tidak digunakan

18 Pelletizing Open
diletakkan tidak pada tempatnya

19 menyimpan makanan di area kerja Pelletizing

20 terdapat tumpahan bahan baku

terdapat majun bekas pakai tidak diletakkan

21
kedalam wadah b3

21 Open

KeterLo
*) Akar Penyebab / Root Cause : Merupakan suatu penyebab dasar munculnya masalah / ketidaksesuaian tersebut
**) Tindakan Koreksi : Tindakan menghilangkan masalah / ketidaksesuaian yang ditemukan
 HASIL VERIFIKASI IMPLEMENTASI 5R PT. ELITE RECYCLING INDONESIA
(mengacu pada laporan tindak lanjut 5R sebelumnya)
2/11/2021
Akar Penyebab Masalah / Tindak Lanjut Temuan
No Temuan Foto Temuan Area Temuan Status Keterangan
Ketidaksesuaian ( Root Cause) *) Tindakan Koreksi **) PIC Duedate Bukti Foto Tindakan Korektif ***) Bukti Foto PIC Duedate
***)Tindakan Korektif : Tindakan menghilangkan akar penyebab masalah / ketidaksesuaian yang ditemukan

Lokasi, Tanggal-Bulan-Tahun
Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Nama Nama
Staf K3L Kepala-Manager Plant/BP/Quarry/Project
Plant/BP/Quarry/Project