8/15/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pasuruan,Bugul Kidul,Bugul Kidul
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Dinas kesehatan kota pasuruan
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 357.597.330
Jumlah 2022 : Rp. 397.537.063

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas 100,00 % Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas 100,00 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 235.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 357.597.330

Jumlah peserta uji kompetensi jabatan fungsional

kesehatan
30 jabfung Jumlah pelatihan/kursus tenaga kesehatan yang
Keluaran Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, 3 Jenis
49 SDM Kesehatan terselenggara
diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait
keilmuan bidang kesehatan

Hasil Persentase SPM yang memenuhi target 83.99 % Persentase SPM yang memenuhi target 83.99 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 235.000.000 357.597.330 122.597.330

5.1 BELANJA OPERASI 235.000.000 357.597.330 122.597.330

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000 357.597.330 122.597.330

5.1.02.01 Belanja Barang 0 17.347.330 17.347.330

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 17.347.330 17.347.330

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 11.747.500 11.747.500

[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

  2.947.500 144.000
Monev Vaksinasi COVID-19

  [-] Monev Vaksinasi COVID-19     144.000

BALLPOINT
  Spesifikasi : Spesifikasi : BUAH 0 0 0 40 Buah BUAH 3.600 0 144.000 144.000
BIASA

BUKU BLOCK NOTE GARIS

  Spesifikasi : Spesifikasi : BUAH 0 0 0 40 Buah BUAH 20.700 0 828.000 828.000
ISI 50 LEMBAR

ISI STAPLES
  Spesifikasi : Spesifikasi : PAK 0 0 0 5 Pak PAK 4.500 0 22.500 22.500
KECIL

KERTAS HVS
  Spesifikasi : Spesifikasi : RIM 0 0 0 20 Rim RIM 54.000 0 1.080.000 1.080.000
70 GRAM FOLIO /F4

MAP
Spesifikasi : Spesifikasi :
  BUAH 0 0 0 40 Buah BUAH 10.800 0 432.000 432.000
PLASTIK FOLIO
240/190

ORDNER
  Spesifikasi : Spesifikasi : BUAH 0 0 0 10 Buah BUAH 44.100 0 441.000 441.000
FOLIO

  [#] Bimtek Tenaga Kefarmasian 8.800.000 8.800.000

  [-] Bimtek Tenaga Kefarmasian     8.800.000

Alat Tulis Kantor

  Spesifikasi : Spesifikasi : Paket 0 0 0 80 Paket Paket 100.000 800.000 8.800.000 8.800.000
Seminar KIT

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 169.830 169.830

BANNER
Spesifikasi : Spesifikasi :
  METER 0 0 0 3 M2 METER 32.400 0 97.200 97.200
BAHAN FRONLITE
KOREA 440 GR

  [#] Fotocopy Hitam Putih Monev Vaksinasi COVID-19 72.630 72.630

  [-] Fotocopy Hitam Putih Monev Vaksinasi COVID-19     72.630

FOTOCOPY HITAM PUTIH

269
  Spesifikasi : Spesifikasi : LEMBAR 0 0 0 LEMBAR 270 0 72.630 72.630
Lembar
FOLIO/HVS

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 5.430.000 5.430.000

  [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.430.000 1.600.000

  [-] Monitoring Evaluasi Pelatihan Vaksinator COVID-19     1.600.000

https://pasuruan.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?y2aqe/VbnUvUneqGCg1/54TKK9fdvw35ZccgoDTCIdHD8gsBUFz4PkLWitZIo1@eBBDX6xn5H/… 1/3
8/15/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Makanan dan

Minuman/Konsumsi Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : 40 Orang
  Biaya Makanan dan Orang/Kali 0 0 0 x 2 Kali x Orang/Kali 20.000 0 1.600.000 1.600.000
Minuman/Konsumsi 1 Hari
Rapat - Rapat Biasa -
KUDAPAN/SNACK

Biaya Makanan dan

Minuman/Konsumsi Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : 40 Orang
  Biaya Makanan dan Orang/Kali 0 0 0 x 2 Kali x Orang/Kali 40.000 0 3.200.000 3.200.000
Minuman/Konsumsi 1 Hari
Rapat - Rapat Biasa -
MAKAN

  [-] Rapat Persiapan Bimtek Tenaga Kefarmasian     420.000

Biaya Makanan dan

Minuman/Konsumsi Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : 7 Orang x
  Biaya Makanan dan Orang/Kali 0 0 0 2 Kali x 1 Orang/Kali 30.000 0 420.000 420.000
Minuman/Konsumsi Hari
Rapat - Rapat internal -
MAKAN

Biaya Makanan dan

Minuman/Konsumsi Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : 7 Orang x
  Biaya Makanan dan Orang/Kali 0 0 0 2 Kali x 1 Orang/Kali 15.000 0 210.000 210.000
Minuman/Konsumsi Hari
Rapat - Rapat internal -
KUDAPAN/SNACK

5.1.02.02 Belanja Jasa 235.000.000 328.250.000 93.250.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0 11.700.000 11.700.000

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa

5.1.02.02.01.0003 0 11.700.000 11.700.000
Acara, dan Panitia

[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

  11.700.000 5.600.000
Pembawa Acara dan Panitia

  [-] Bimtek Tenaga Kefarmasian     5.600.000

Honorarium
Narasumber/Pembahas
Spesifikasi : Spesifikasi :
Honorarium
Narasumber/Pembahas 1 Orang x
  - Kepala OJ 0 0 0 2 Jam x 2 OJ 1.400.000 0 5.600.000 5.600.000
Daerah/Pejabat Kali
Setingkat Kepala
Daerah/ Pejabat
Daerah Lainnya yang
disetarakan

  [-] Monitoring Evaluasi Pelatihan Vaksinator COVID-19     900.000

Honorarium
Narasumber/Pembahas
Spesifikasi : Spesifikasi :
Honorarium
1 Orang x
Narasumber/Pembahas
  OJ 0 0 0 1 Jam x 2 OJ 450.000 0 900.000 900.000
- Pejabat Eselon
Kali
III/yang disetarakan -
dari Satker PD
Penyelenggara
Kegiatan

Honorarium
Narasumber/Pembahas
Spesifikasi : Spesifikasi :
1 Orang x
Honorarium
  OJ 0 0 0 3 Jam x 2 OJ 700.000 0 4.200.000 4.200.000
Narasumber/Pembahas
Kali
- Pejabat Eselon IV ke
bawah/yang
disetarakan

Honorarium
Narasumber/Pembahas
Spesifikasi : Spesifikasi :
Honorarium
1 Orang x
Narasumber/Pembahas
  OJ 0 0 0 1 Jam x 2 OJ 500.000 0 1.000.000 1.000.000
- Pejabat Eselon
Kali
II/yang setara - dari
Satker PD
Penyelenggara
Kegiatan

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0 44.550.000 44.550.000

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0 44.550.000 44.550.000

  [#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 44.550.000 44.550.000

  [-] Bimtek Tenaga Kefarmasian     44.550.000

Biaya Paket Kegiatan

Rapat atau Pertemuan di
Luar Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : 81 Orang
  Biaya Kegiatan Rapat OP 0 0 0 x 1 Kali x OP 250.000 4.050.000 44.550.000 44.550.000
atau Pertemuan di Luar 2 Hari
Kantor Dalam Wilayah
Kota Pasuruan -
FULLDAY

https://pasuruan.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?y2aqe/VbnUvUneqGCg1/54TKK9fdvw35ZccgoDTCIdHD8gsBUFz4PkLWitZIo1@eBBDX6xn5H/… 2/3
8/15/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta

5.1.02.02.12 235.000.000 272.000.000 37.000.000
Pendidikan dan Pelatihan

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 235.000.000 272.000.000 37.000.000

[#] Kursus/Pelatihan/Seminar Terkait Kompetensi Tenaga

  235.000.000 272.000.000 (160.000.000)
Kesehatan

  [-] Belanja Kurus Singkat/Pelatihan Tenaga Kesehatan     (160.000.000)

Belanja Kursus
Singkat/Pelatihan 15 Orang
47 Orang
  Spesifikasi : Spesifikasi : orang 5.000.000 0 235.000.000 x 1 orang 5.000.000 0 75.000.000 (160.000.000)
x 1 Kali
Belanja Kursus Kegiatan
Singkat/Pelatihan

  [-] Bimbingan Teknis Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19     72.000.000

Belanja Kursus
Singkat/Pelatihan 36 Orang
  Spesifikasi : Spesifikasi : orang 0 0 0 x1 orang 2.000.000 0 72.000.000 72.000.000
Belanja Kursus Kegiatan
Singkat/Pelatihan

  [-] Pelatihan DFI     50.000.000

Belanja Kursus
Singkat/Pelatihan
  Spesifikasi : Spesifikasi : orang 0 0 0 10 Orang orang 5.000.000 0 50.000.000 50.000.000
Belanja Kursus
Singkat/Pelatihan

  [-] Pelatihan PKP     75.000.000

Belanja Kursus
Singkat/Pelatihan
  Spesifikasi : Spesifikasi : orang 0 0 0 15 Orang orang 5.000.000 0 75.000.000 75.000.000
Belanja Kursus
Singkat/Pelatihan

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 0 12.000.000 12.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0 12.000.000 12.000.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 12.000.000 12.000.000

  [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000 12.000.000

  [-] Bimtek Tenaga Kefarmasian     12.000.000

Biaya Uang
Rapat/Sidang/Kegiatan
lain bagi Tenaga Non PNS
80 Orang
Spesifikasi : Spesifikasi :
  OH 0 0 0 x 2 Hari x OH 75.000 0 12.000.000 12.000.000
Biaya Uang
1 Kali
Rapat/Sidang/Kegiatan
lain bagi Tenaga Non
PNS - Dalam Kota

Grand Total : 235.000.000 Grand Total : 357.597.330 122.597.330

Kota Pasuruan ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan

dr. Shierly Marlena

NIP. 197307152006042023

https://pasuruan.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?y2aqe/VbnUvUneqGCg1/54TKK9fdvw35ZccgoDTCIdHD8gsBUFz4PkLWitZIo1@eBBDX6xn5H/… 3/3