Formulir Lap. Mutu Admen Tahun 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS DAWAN I
Desa Pikat, Kec.Dawan, Kab.Klungkung 80761 Telp: (0366) 23712
Email: puskesmasdwn1@yahoo.com
LAPORAN INDIKATOR MUTU ADMEN
BULAN :
TAHUN : 2019
No Jenis Kegiatan Sasaran Indikator Rumus Perhitungan Standar Target Pencapaian

Analisis Rencana Tindak Lanjut Evaluasi
1 Kepegawaian Kredensialing pegawai Kegiatan kredensialing yang dilakukan Jumlah tenaga medis dan paramedis yang 100% 100% #REF! Kredensialing Laksanakan kredensialing Kredensialing di tahun
untuk setiap pegawai 1 x 1 tahun = 100 % dikredensialing sesuai kompetensi : jumlah dilaksnakan sekali dalam di tahun mendatang 2019 dilengkapi
seluruh tenaga medis dan paramedis yang setahun
kompeten sesuai jadwal (1 x 1 tahun)
Pengajuan daftar usul Jumlah pegawai yang mengajukan Jumlah pegawai yang mengajukan DUPAK 100% 100% 0 Pengajuan DUPAK Pengajuan DUPAK Pengajuan DUPAK
penetapan angka kredit DUPAK per semester = 100% per semester : jumlah pegawai dengan dilaksanakan di bulan dilaksanakan di bulan Juli pegawai dilaksanakan
(DUPAK) per semester jabatan fungsional x 100% Juli 2019 2019 sesuai ketentuan setiap semester
Pelaksanaan evaluasi Jumlah pegawai yang mengikuti Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ 100% 100% #REF! Seluruh pegawai yang Pertahankan pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
pelatihan/ seminar/ pelatihan/ seminar/ orientasi dievaluasi = seminar/ orientasi dievaluasi dibagi jumlah mengikuti kegiatan kegiatan pelatihan/ evaluasi pelatihan/
orientasi pegawai 100% seluruh pegawai yang mengikuti pelatihan/ seminar/ dan seminar/ dan orientasi seminar/ dan orientasi
pelatihan /seminar/ orientasi x 100% orientasi pegawai sudah pegawai sudah terlaksana pegawai sudah
terlaksana terlaksana
Mengetahui, Mengetahui, Pelaksana

Ketua Tin Mutu Kepala UPT. Puskesmas Dawan I
drg. Ni Made Bawa Sundari Yani dr. Ida Ayu Ketut Sri Handayani
NIP. 19761018 200604 2 003 NIP. 19790810 200604 2 017 NIP.
DINAS KESEHATAN
BULAN :
TAHUN : 2019

2 Keuangan Laporan realisasi Persentase realisasi berdasarkan jumlah Jumlah realisasi : Jumlah anggaran di DPA 90% 90% 73 Dari total anggaran Peningkatan realisasi Pelaksanaan realisasi
keuangan anggaran di DPA dengan target 90% x 100% 857.547.080 terealisasi anggaran di bulan anggaran sesuai
sejumlah 628.808.583 berikutnya dengan DPA yang
disusun
Mengetahui, Mengetahui, Penanggung Jawab Mutu Admen

NIP. 19761018 200604 2 003 NIP. 19790810 200604 2 017 NIP.
DINAS KESEHATAN
BULAN :
TAHUN : 2019

3 Rumah Tangga Pembuatan KIR pada Kesesuaian barang yang tercatat dalam Jumlah seluruh barang yang tercatat dalam 80% 80% 0 KIR dibuat setiap 1 KIR dibuat pada bulan KIR yang terpasang
setiap ruangan KIR dengan fisik di ruangan = 80% KIR dibagi jumlah seluruh barang yang semester Juli untuk semester masih KIR tahun 2018
terdapat di ruangan x 100% pertama
Pemantauan kondisi Pelaksanaan pemantauan kondisi barang Pelaksanaan pemantauan kondisi barang/ 100% 100% #REF! Pemantauan kondisi Pertahankan kegiatan Pelaksanaan
barang sesuai jadwal = 100% jumlah hari kerja x 100% barang sudah dilakukan pemantauan kondisi pemantauan kondisi
tiap hari dan sesuai barang sesuai jadwal barang sudah
jadwal pelaksanaan dilaksanakan sesuai
jadwal
Pemantauan kondisi Pelaksanaan pemantauan kondisi sarana Pelaksanaan pemantauan kondisi sarana 100% 100% #REF! Pemantauan kondisi Pertahankan kegiatan Pelaksanaan
sarana prasarana prasarana sesuai jadwal = 100% prasarana/ pelaksanaan pemantauan sarana prasarana sudah pemantauan kondisi pemantauan kondisi
kondisi sarpras sesuai jadwal x 100% dilakukan sesuai jadwal Sarpras sesuai jadwal sarana prasarana
pelaksanaan sudah dilaksanakan
sesuai jadwal
Evaluasi kinerja pihak Kesesuaian hasil evaluasi kinerja pihak Kinerja pihak ketiga sesuai kesepakatan 100% 100% 50 Rekanan sudah Hubungi rekanan dan Rekanan sanggup
ketiga untuk kegiatan ketiga dengan isi kesepakatan (MOU) = (MOU)/ kewajiban pihak ketiga di dalam dihubungi namun tidak tekankan untuk datang untuk datang di bulan
pemeliharaan sarana 100% kesepakatan (MOU) x 100 % datang untuk melaksanakan Juli 2019
prasarana dan alat melaksanakan pemeliharaan rutin sesuai
kesehatan pemeliharaan jadwal
Alat kesehatan sesuai Alat kesehatan sesuai standar = 60% Alat kesehatan yang dimiliki/ alat kesehatan 60% 60% 41.34 Masih banyak alat Alat kesehatan Usulan alat kesehatan
standar sesuai standar x 100% kesehatan yang belum dianggarkan di anggaran sudah masuk di
sesuai standar PMK No. perubahan tahun 2019 anggaran perubahan
75 tahun 2014 tahun 2019
Ketepatan penyampaian Jumlah surat yang didisposisi max 1 x 24 Jumlah surat yang di disposisi max 1 x 24 100% 100% #REF! Setiap surat masuk Pertahankan Ketepatan
surat masuk sesuai jam = 100 % jam/ jumlah surat masuk x 100% sudah didisposisikan penyampaian surat penyampaian surat
disposisi surat (max 1 x dalam waktu 1 x 24 jam masuk sesuai disposisi masuk sesuai disposisi
24 jam) sebelum surat sebelum kegiatan surat sudah
kegiatan pada surat dilaksnaakan tepat
masuk waktu

NIP. 19761018 200604 2 003 NIP. 19790810 200604 2 017 NIP.
DINAS KESEHATAN
BULAN :
TAHUN : 2019

4 Sistem Informasi Ketersediaan data dan Jumlah data dan informasi yang tersedia Jumlah data dan informasi yang tersedia 100% 100% #REF! Data dan informasi Pertahankan Ketersediaan data dan
informasi dan dipublikasi dan dipublikasikan setiap bulan = 100% dan dipublikasikan setiap bulan/jumlah data sudah dikumpulkan dan ketersediaan data dan informasi dan publikasi
dan informasi yang harus tersedia dan tersedia dan informasi dilaksanakan secara
dipublikasikan setiap bulan x 100% dipublikasikan optimal
Ketepatan waktu Jumlah laporan kegiatan manajemen Jumlah laporan kegiatan manajemen yang 80% 80% 0 Kegiatan pelaporan Laksanakan penyusunan Laporan manajemen
penyetoran laporan yang disetor tepat waktu/ jumlah disetor tepat waktu : jumlah keseluruhan manajemen puskesmas laporan manajemen puskesmas dilengkapi
manajemen puskesmas keseluruhan laporan kegiatan manajemen laporan kegiatan manajemen x 80% dilaksanakan setiap akhir puskesmas
= 80% tahun

NIP. 19761018 200604 2 003 NIP. 19790810 200604 2 017 NIP.
DINAS KESEHATAN
BULAN :
TAHUN : 2019

5 Kepuasan dan Ketepatan waktu Jumlah keluhan yang ditangani tepat Jumlah penanganan keluhan yang ditangani 100% 100% 100 Tidak ada keluhan dan Pertahankan mekanisme Laporan penanganan
keluhan pelanggan penanganan keluhan waktu dan penyampaian hasil kepada tepat waktu dan penyampaian hasil kepada umpan balik dari penanganan keluhan dan keluhan dan umpan
dan umpan balik sumber keluhan = 100% sumber keluhan : jumlah seluruh keluhan masyarakat di bulan Juni umpan balik balik dioptimalkan
yang masuk = 100% 2019
Pelayanan puskesmas Pelayanan puskesmas sesuai dengan Jumlah pelayanan puskesmas sesuai 80% 80% 80 Kegiatan pelayanan Pertahankan kegiatan Kegiatan pelayanan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat = 80% dengan kebutuhan masyarakat : hasil puskesmas sudh sesuai pelayanan puskesmas sesuai
kebutuhan masyarakat survey kebutuhan masyarakat x 100% dengan kebutuhan dengan kebutuhan
masyarakat masyarakat

NIP. 19761018 200604 2 003 NIP. 19790810 200604 2 017 NIP.
DINAS KESEHATAN
BULAN :
TAHUN : 2019

6 K3 Resiko pelayanan Resiko pelayanan diidentifikasi, dikelola Jumlah resiko pelayanan yang diidentifikasi, 100% 100% 100 Terjadi 1 kejadian K3 Memberikan KIE Pemantauan agar tidak
diidentifikasi, dikelola dan diminimalisasi = 100% dikelola dan diminimalisir : seluruh resiko sudah didata dan penggunaan seragam/ terjadi kejadian serupa
dan diminimalisasi pelayanan x 100% diidentifkasi pakaian yang sesuai
untuk kegiatan di
lapangan

NIP. 19761018 200604 2 003 NIP. 19790810 200604 2 017 NIP.
DINAS KESEHATAN
BULAN :
TAHUN : 2019

7 Audit Internal Rekomendasi tindak Rekomendasi tindak lanjut hasil audit Rekomendasi tindak lanjut hasil audit 100% 100% 0
lanjut hasil audit internal internal yang ditindaklanjuti auditee = internal yang ditindaklanjuti auditee :
yang ditindaklanjuti 100% keseluruhan rekomendasi tindak lanjut x
auditee 100%

NIP. 19761018 200604 2 003 NIP. 19790810 200604 2 017 NIP.
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS DAWAN I
BULAN : Oktober
TAHUN : 2019

8 Supervisi Rekomendasi tindak Rekomendasi tindak lanjut hasil supervisi Rekomendasi tindak lanjut hasil supervisi 80% 80% 41,96 % Pelaksanaan supervisi Laksanakan supervisi Disusun bukti pelaporan
lanjut hasil supervisi yang ditindaklanjuti jaringan pelayanan yang ditindaklanjuti jaringan pelayanan jaringan akan jaringan dan jejaring serta rekomendasi tndak
yang ditindaklanjuti puskesmas dan jejaring fasilitas puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan dilaksanakan bulan evaluasi rekomendasi lanjut hasil supervisi
jaringan pelayanan pelayanan kesehatan = 80% kesehatan : keseluruhan rekomendasi November 2019 dan
puskesmas dan jejaring tindak lanjut x 100% evaluasi pelaksanaan
fasilitas pelayanan rekomendasi tindak
kesehatan lanjut hasil supervisi
akan dilaksanakan bulan
Desember 2019
Penanggung Jawab Mutu Admen Mengetahui, Pelaksana,

Kepala UPTD. Puskesmas Dawan I
I Wayan Hery Gusmayana, Amd. Kep. dr. Ida Ayu Ketut Sri Handayani dr. Luh Nyoman Juniarthi
NIP. 198503292008031001 NIP. 19790810 200604 2 017 NIP.
DINAS KESEHATAN
BULAN :
TAHUN : 2019

1 Kepegawaian Kredensialing pegawai Kegiatan kredensialing yang dilakukan Jumlah tenaga medis dan paramedis yang 100% 100% #REF! Kredensialing Laksanakan kredensialing Kredensialing di tahun
untuk setiap pegawai 1 x 1 tahun = 100 % dikredensialing sesuai kompetensi : jumlah dilaksnakan sekali dalam di tahun mendatang 2019 dilengkapi
seluruh tenaga medis dan paramedis yang setahun
kompeten sesuai jadwal (1 x 1 tahun)
Pengajuan daftar usul Jumlah pegawai yang mengajukan Jumlah pegawai yang mengajukan DUPAK 100% 100% 0 Pengajuan DUPAK Pengajuan DUPAK Pengajuan DUPAK
penetapan angka kredit DUPAK per semester = 100% per semester : jumlah pegawai dengan dilaksanakan di bulan dilaksanakan di bulan Juli pegawai dilaksanakan
(DUPAK) per semester jabatan fungsional x 100% Juli 2019 2019 sesuai ketentuan setiap semester
Pelaksanaan evaluasi Jumlah pegawai yang mengikuti Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ 100% 100% #REF! Seluruh pegawai yang Pertahankan pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
pelatihan/ seminar/ pelatihan/ seminar/ orientasi dievaluasi = seminar/ orientasi dievaluasi dibagi jumlah mengikuti kegiatan kegiatan pelatihan/ evaluasi pelatihan/
orientasi pegawai 100% seluruh pegawai yang mengikuti pelatihan/ seminar/ dan seminar/ dan orientasi seminar/ dan orientasi
pelatihan /seminar/ orientasi x 100% orientasi pegawai sudah pegawai sudah terlaksana pegawai sudah
terlaksana terlaksana
2 Keuangan Laporan realisasi Persentase realisasi berdasarkan jumlah Jumlah realisasi : Jumlah anggaran di DPA 90% 90% 73 Dari total anggaran Peningkatan realisasi Pelaksanaan realisasi
keuangan anggaran di DPA dengan target 90% x 100% 857.547.080 terealisasi anggaran di bulan anggaran sesuai
sejumlah 628.808.583 berikutnya dengan DPA yang
disusun
3 Rumah Tangga Pembuatan KIR pada Kesesuaian barang yang tercatat dalam Jumlah seluruh barang yang tercatat dalam 80% 80% 0 KIR dibuat setiap 1 KIR dibuat pada bulan KIR yang terpasang
setiap ruangan KIR dengan fisik di ruangan = 80% KIR dibagi jumlah seluruh barang yang semester Juli untuk semester masih KIR tahun 2018
terdapat di ruangan x 100% pertama
Pemantauan kondisi Pelaksanaan pemantauan kondisi barang Pelaksanaan pemantauan kondisi barang/ 100% 100% #REF! Pemantauan kondisi Pertahankan kegiatan Pelaksanaan
barang sesuai jadwal = 100% jumlah hari kerja x 100% barang sudah dilakukan pemantauan kondisi pemantauan kondisi
tiap hari dan sesuai barang sesuai jadwal barang sudah
jadwal pelaksanaan dilaksanakan sesuai
jadwal
Pemantauan kondisi Pelaksanaan pemantauan kondisi sarana Pelaksanaan pemantauan kondisi sarana 100% 100% #REF! Pemantauan kondisi Pertahankan kegiatan Pelaksanaan
sarana prasarana prasarana sesuai jadwal = 100% prasarana/ pelaksanaan pemantauan sarana prasarana sudah pemantauan kondisi pemantauan kondisi
kondisi sarpras sesuai jadwal x 100% dilakukan sesuai jadwal Sarpras sesuai jadwal sarana prasarana
pelaksanaan sudah dilaksanakan
sesuai jadwal
Evaluasi kinerja pihak Kesesuaian hasil evaluasi kinerja pihak Kinerja pihak ketiga sesuai kesepakatan 100% 100% 50 Rekanan sudah Hubungi rekanan dan Rekanan sanggup
ketiga untuk kegiatan ketiga dengan isi kesepakatan (MOU) = (MOU)/ kewajiban pihak ketiga di dalam dihubungi namun tidak tekankan untuk datang untuk datang di bulan
pemeliharaan sarana 100% kesepakatan (MOU) x 100 % datang untuk melaksanakan Juli 2019
prasarana dan alat melaksanakan pemeliharaan rutin sesuai
kesehatan pemeliharaan jadwal
Alat kesehatan sesuai Alat kesehatan sesuai standar = 60% Alat kesehatan yang dimiliki/ alat kesehatan 60% 60% 41.34 Masih banyak alat Alat kesehatan Usulan alat kesehatan
standar sesuai standar x 100% kesehatan yang belum dianggarkan di anggaran sudah masuk di
sesuai standar PMK No. perubahan tahun 2019 anggaran perubahan
75 tahun 2014 tahun 2019
Ketepatan penyampaian Jumlah surat yang didisposisi max 1 x 24 Jumlah surat yang di disposisi max 1 x 24 100% 100% #REF! Setiap surat masuk Pertahankan Ketepatan
surat masuk sesuai jam = 100 % jam/ jumlah surat masuk x 100% sudah didisposisikan penyampaian surat penyampaian surat
disposisi surat (max 1 x dalam waktu 1 x 24 jam masuk sesuai disposisi masuk sesuai disposisi
24 jam) sebelum surat sebelum kegiatan surat sudah
kegiatan pada surat dilaksnaakan tepat
masuk waktu
4 Sistem Informasi Ketersediaan data dan Jumlah data dan informasi yang tersedia Jumlah data dan informasi yang tersedia 100% 100% #REF! Data dan informasi Pertahankan Ketersediaan data dan
informasi dan dipublikasi dan dipublikasikan setiap bulan = 100% dan dipublikasikan setiap bulan/jumlah data sudah dikumpulkan dan ketersediaan data dan informasi dan publikasi
dan informasi yang harus tersedia dan tersedia dan informasi dilaksanakan secara
dipublikasikan setiap bulan x 100% dipublikasikan optimal
Ketepatan waktu Jumlah laporan kegiatan manajemen Jumlah laporan kegiatan manajemen yang 80% 80% 0 Kegiatan pelaporan Laksanakan penyusunan Laporan manajemen
penyetoran laporan yang disetor tepat waktu/ jumlah disetor tepat waktu : jumlah keseluruhan manajemen puskesmas laporan manajemen puskesmas dilengkapi
manajemen puskesmas keseluruhan laporan kegiatan manajemen laporan kegiatan manajemen x 80% dilaksanakan setiap akhir puskesmas
= 80% tahun
5 Kepuasan dan Ketepatan waktu Jumlah keluhan yang ditangani tepat Jumlah penanganan keluhan yang ditangani 100% 100% 100 Tidak ada keluhan dan Pertahankan mekanisme Laporan penanganan
keluhan pelanggan penanganan keluhan waktu dan penyampaian hasil kepada tepat waktu dan penyampaian hasil kepada umpan balik dari penanganan keluhan dan keluhan dan umpan
dan umpan balik sumber keluhan = 100% sumber keluhan : jumlah seluruh keluhan masyarakat di bulan Juni umpan balik balik dioptimalkan
yang masuk = 100% 2019
Pelayanan puskesmas Pelayanan puskesmas sesuai dengan Jumlah pelayanan puskesmas sesuai 80% 80% 80 Kegiatan pelayanan Pertahankan kegiatan Kegiatan pelayanan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat = 80% dengan kebutuhan masyarakat : hasil puskesmas sudh sesuai pelayanan puskesmas sesuai
kebutuhan masyarakat survey kebutuhan masyarakat x 100% dengan kebutuhan dengan kebutuhan
masyarakat masyarakat
6 K3 Resiko pelayanan Resiko pelayanan diidentifikasi, dikelola Jumlah resiko pelayanan yang diidentifikasi, 100% 100% 100 Terjadi 1 kejadian K3 Memberikan KIE Pemantauan agar tidak
diidentifikasi, dikelola dan diminimalisasi = 100% dikelola dan diminimalisir : seluruh resiko sudah didata dan penggunaan seragam/ terjadi kejadian serupa
dan diminimalisasi pelayanan x 100% diidentifkasi pakaian yang sesuai
untuk kegiatan di
lapangan
7 Audit Internal Rekomendasi tindak Rekomendasi tindak lanjut hasil audit Rekomendasi tindak lanjut hasil audit 100% 100% 0
lanjut hasil audit internal internal yang ditindaklanjuti auditee = internal yang ditindaklanjuti auditee :
yang ditindaklanjuti 100% keseluruhan rekomendasi tindak lanjut x
auditee 100%
8 Supervisi Rekomendasi tindak Rekomendasi tindak lanjut hasil supervisi Rekomendasi tindak lanjut hasil supervisi 80% 80% 0 Pelaksanaan supervisi Laksanakan supervisi Disusun bukti pelaporan
lanjut hasil supervisi yang ditindaklanjuti jaringan pelayanan yang ditindaklanjuti jaringan pelayanan jaringan akan jaringan dan jejaring serta rekomendasi tndak
yang ditindaklanjuti puskesmas dan jejaring fasilitas puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan dilaksanakan di bulan evaluasi rekomendasi lanjut hasil supervisi
jaringan pelayanan pelayanan kesehatan = 80% kesehatan : keseluruhan rekomendasi Agustus mendatang
puskesmas dan jejaring tindak lanjut x 100% untuk mengevaluasi
fasilitas pelayanan pelaksanaan
kesehatan rekomendasi

drg. Ni Made Bawa Sundari Yani dr. Ida Ayu Ketut Sri Handayani I Wayan Hery Gusmayana, Amd.Kep
NIP. 19761018 200604 2 003 NIP. 19790810 200604 2 017 NIP. 19850329 200803 1 001

Formulir Lap. Mutu Admen Tahun 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Formulir Lap. Mutu Admen Tahun 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN INDIKATOR MUTU ADMEN

No Jenis Kegiatan Sasaran Indikator Rumus Perhitungan Standar Target Pencapaian

Mengetahui, Mengetahui, Pelaksana

LAPORAN INDIKATOR MUTU ADMEN

No Jenis Kegiatan Sasaran Indikator Rumus Perhitungan Standar Target Pencapaian

Mengetahui, Mengetahui, Penanggung Jawab Mutu Admen

LAPORAN INDIKATOR MUTU ADMEN

No Jenis Kegiatan Sasaran Indikator Rumus Perhitungan Standar Target Pencapaian

Mengetahui, Mengetahui, Penanggung Jawab Mutu Admen

LAPORAN INDIKATOR MUTU ADMEN

No Jenis Kegiatan Sasaran Indikator Rumus Perhitungan Standar Target Pencapaian

Mengetahui, Mengetahui, Penanggung Jawab Mutu Admen

LAPORAN INDIKATOR MUTU ADMEN

No Jenis Kegiatan Sasaran Indikator Rumus Perhitungan Standar Target Pencapaian

Mengetahui, Mengetahui, Penanggung Jawab Mutu Admen

LAPORAN INDIKATOR MUTU ADMEN

No Jenis Kegiatan Sasaran Indikator Rumus Perhitungan Standar Target Pencapaian

Mengetahui, Mengetahui, Penanggung Jawab Mutu Admen

LAPORAN INDIKATOR MUTU ADMEN

No Jenis Kegiatan Sasaran Indikator Rumus Perhitungan Standar Target Pencapaian

Mengetahui, Mengetahui, Penanggung Jawab Mutu Admen

LAPORAN INDIKATOR MUTU ADMEN

No Jenis Kegiatan Sasaran Indikator Rumus Perhitungan Standar Target Pencapaian

Penanggung Jawab Mutu Admen Mengetahui, Pelaksana,

LAPORAN INDIKATOR MUTU ADMEN

No Jenis Kegiatan Sasaran Indikator Rumus Perhitungan Standar Target Pencapaian

Mengetahui, Mengetahui, Penanggung Jawab Mutu Admen

Anda mungkin juga menyukai