JADWAL AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS PAMINGGIR

TAHUN 2018

POKJA UNIT KERJA YANG DIAUDIT JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
ADMEN Tata Usaha (Perencanaan)
Kepegawaian
Pengelola Barang
Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Lingkungan
UKM KIA
Promkes
Gizi
Pencegahan Penyakit (P2)
Kesehatan Lingkungan
UKP Rawat Jalan
Gawat Darurat
Ruang Persalinan
Laboratorium
Farmasi

TIM AUDIT
 JADWAL AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS PAMINGGIR
TAHUN 2018

POKJA UNIT KERJA YANG DIAUDIT JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
ADMEN Tata Usaha (Perencanaan)
Kepegawaian
Pengelola Barang
Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Lingkungan
UKM KIA
Promkes
Gizi
Pencegahan Penyakit (P2)
Kesehatan Lingkungan
UKP Rawat Jalan
Gawat Darurat
Ruang Persalinan
Laboratorium
Farmasi

TIM AUDIT
 RENCANA KEGIATAN AUDIT
UPT PUSKESMAS PAMINGGIR TAHUN 2018

KEGIATAN/ PROSES YANG
POKJA UNIT AUDITOR
DIAUDIT
Penyusunan Renstra Puskesmas
ADMEN Tata Usaha (Perencanaan)
Penyusunan RUK dan RPK
Pola Ketenagaan
Kompetensi dan hasil
pengembangan pengelola dan
Kepegawaian
pelaksana pelayanan
Persyaratan perizinan untuk
Permenkes 75/2014, Standar
Tenaga Medis, Keperawatan &
Akreditasi 2.2.2 dan 2.3.4
Tenaga Kesehatan lainnya
Perencanaan Kebutuhan Barang
STANDAR/ KRITERIA YANG TGL & WAKTU TGL & WAKTU TEMPAT
MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II PELAKSANAAN
Renstra Dinas Kesehatan
Kab/Kota, SOP Penyusunan
Ruang Tata Usaha
Perencanaan Puskesmas,
Standar Akreditasi 1.1.4 ,
Renstra Puskesmas, SOP
Penyusunan RUK dan RPK, Ruang Tata Usaha
Standar Akreditasi 1.1.1
Permenkes 75/2014, Standar
Ruang Tata Usaha
Akreditasi 2.2.2 dan 2.3.4
Permenkes 75/2014, Standar
Ruang Tata Usaha
Akreditasi 2.2.2 dan 2.3.4
Ruang Tata Usaha
Permendagri …, Standar
Inventaris Barang Puskesmas,
Puskesmas
SOP Perencanaan Kebutuhan
Barang

Pengelolaan Barang Standar Inventaris Barang

Inventarisasi Barang Puskesmas,Standar Akreditasi Puskesmas
2.1.5 dan 2.6.1
Standar Akreditasi 2.1.5 dan
Pemeliharaan Barang 2.6.1, SOP Pemeliharaan Puskesmas
Barang
 Petunjuk Teknis Dana DAK,
SOP Pengelolaan Keuangan,
Pengelolaan Keuangan DAK Puskesmas
Standar Akreditasi 2.3.15 dan
2.3.16
Pengelolaan Keuangan
Petunjuk Teknis Dana JKN,
SOP Pengelolaan Keuangan,
Pengelolaan Keuangan JKN Puskesmas
Standar Akreditasi 2.3.15 dan
2.3.16

Petunjuk Teknis Pengelolaan

Limbah Fasyankes, SOP
Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Limbah Puskesmas
Pengelolaan Limbah, Standar
Akreditasi 2.3.13

Indikator mutu program, SOP

UKM KIA Capaian kinerja KIA
KIA
Promkes
Gizi
 Pencegahan Penyakit (P2)
Kesehatan Lingkungan
UKP Gawat Darurat

Indikator Mutu Unit Poli Gigi ,

Poli Gigi SOP Pengkajian Awal Klinis,
SOP Tindakan di Poli Gigi
Rawat Jalan

Pengelolaan rekam medik

Ruang Persalinan
Laboratorium
Farmasi
Mengetahui Amuntai,
Tim Audit Anggota Tim Audit*)
Ketua

NB:
*) Anggota Tim audit tidak boleh melakukan audit di wilayah kerjanya
 INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang Diaudit
Auditor

Waktu Pelaksanaan

No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN REKOMENDASI

2
 Amuntai,
Auditee Auditor
 Proses UNIT
RENCANA TINDAK LANJUT
Audit Internal
Kriteria Audit

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti - Bukti Objektif Metode Audit

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (bagaimana/ mengapa hal ini terjadi)

Tindakan perbaikan dan penyelesaian:

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Unit Kerja : Auditor : Auditee :

Tanggal