Proses UNIT

RENCANA TINDAK LANJUT

Audit Internal Kepegawaian
Kriteria Audit Permenkes No. 75 tahun 2014, Permenkes No. 44 tahun 2016,
Permenkes 30 tahun 2014, Standar akreditasi puskesmas 2.2.2 dan 2.3.4

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti - Bukti Objektif Metode Audit
Laporan SDMK tahun 2018 belum ada, SK DUK, Anjab, Usulan wawancara dan telusur dokumen
Persyaratan kompetensi yang ditetapkan ketenagaan, Data
Kepala Puskesmas belum ada, Sebagian Kepegawaian, Buku Ekspedisi,
persyaratan perizinan belum diurus, masih File kepegawaian, persyaratan
diproses atau mati, SK PJ Upaya dan SK perizinan, sertifikat pelatihan
Pelaksana program belum ada, Dokumen
perencanaan pengelola Puskesmas dan
karyawan belum ada, Sebagian file
kepegawaian untuk semua pegawai di
Puskesmas belum update,

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (bagaimana/ mengapa hal ini terjadi)
Kurangnya tenaga kepegawaian yang mengurus data kepegawaian, pegawai yang bertugas tidak sesuai kompetensi, rangkap
tugas,

Tindakan perbaikan dan penyelesaian:

Pengusulan penambahan tenaga ke dinas kesehatan, pengusulan peningkatan kompetensi berdasarkan kebutuhan.
Mewajibkan pengurusan persyaratan perizinan bagi nakes yang belum mengurus, Meminta tenaga yang belum mengumpul
data agar segera mengumpulkan data.

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Melakukan analisis ketenagaan dan standar kompetensi secara berkala. Melakukan dan mengusulkan perencanaan
ketenagaan dan standar kompetensi ke dinas kesehatan kab HSU setiap tahun. Peningkatan kedisiplinan pegawai dalam
pengumpulan data.

Unit Kerja : Kepegawaian Auditor : Auditee :

Hamam Addehlawi, AMK, Nely Ruaida, SKM
Siti Rafiqah, Amd. Keb Muhammad Syarif, AMK
drg. Rahmawaty Sahruni
Ahmad Syarif, S. Kep. Ns
Tanggal 6 Juli 2018
 Proses UNIT
RENCANA TINDAK LANJUT
Audit Internal
Kriteria Audit

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti - Bukti Objektif Metode Audit

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (bagaimana/ mengapa hal ini terjadi)

Tindakan perbaikan dan penyelesaian:

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Unit Kerja : Auditor : Auditee :

Tanggal