ALUR PELETAKAN DOKUMEN PEMBELIAN & INKASO

1. Pasca entry penerimaan LP + copy faktur taruh di rak 1 (teratas)  no RJB, Tanda tngan &
Nama ptgs entry, tgl entry secara jelas
2. Urutkan RJB terbaru paling atas
3. Dokumen penerimaan di rak 1 utk di verifikasi 1/ cek PJ staf  paraf
Cek kesesuaian harga, jumlah, ada kenaikan atau tdk, kesesuaian entryan jumlah dan satuan
penerimaan
4. Dokumen penerimaan di rak 1 utk di verifikasi 2/ cek apoteker  paraf
5. Setelah di verifikasi all di letakkan ke rak no 2
6. Rak no 2 siap untuk di kelompokkan
1) Utk dicocokan titip faktur bila aka nada inkso
2) LP + faktur produk konsiyasi arsip terpisah (pastikan penamaan item Konsi di + KONSI)
Siapkan Dus / tempat khusus untuk dokumen penerimaan konsiyasi
7. Rak No 3 di gunakan untuk dokumen Titip Faktur & siap untuk di ajukan INKASO (Pelunasan
Bayar)
1) Kelengkapan Dokumen wajib di gabungkan (Faktur Asli+Faktur pajak+ Copy Faktur+ LP +
SP/PO Apotek)
2) Bila saat pelunasan wajib faktur Asli & Buku inkaso  Paraf/tanda tngan+Nama sales+
tgl pelunasan + Nama Ptgs Apotek+ tanda tngan ptgs Aptk.
3) Entry pelunasan system  Bila sudah wajib tanda tngan + Nama Ptgs Apotek & tgl entry
lunas (wajib hari yg sama)
8. Rak no 4 untuk Meletakkan Dokumen Faktur yang sudah Selesai Inkaso & entry Inkaso, untuk di
Verifikasi oleh Apoteker
1) (Cek kesesuaian pembayaran dengan LP, & kelengkapan inkaso)
2) Selesai cek akan di tempatkan Di Dus/tempat khusus utk siap di arsip