ANALISA RISIKO DAN PELUANG

(Refer to : 6.1 Risiko dan Peluang)

BAGIAN : LABORATORIUM MEKANIKA STRUKTUR

Evaluasi Risiko
Isu/ Masalah (4.1)
Status
No. Kegiatan Persayaratan/ Harapan Pihak Berkepentingan (4.2) Risiko & Peluang Score
Risiko
P S

Alat yang digunakan tidak

Risiko
akurat
1 Kalibrasi Alat tidak terkalibrasi sesuai jadwal 2 2 4L ACC
Peluang Data praktikum valid

Mahasiswa tidak lulus mata

Risiko
kuliah praktikum
Mahasiswa terlambat melakukan pembayaran
2 2 4L ACC
mata kuliah praktikum
Peluang Mahasiswa lulus tepat waktu

Risiko Praktikum direschedule

2 Perencanaan Praktikum Jadwal bentrok 3 1 3L ACC
Peluang Praktikum sesuai jadwal

Praktikum tidak dapat

Risiko
dilaksanakan
Alat praktikum belum siap 2 2 4L ACC
Peluang Praktikum sesuai jadwal
 Salah dalam Pengoperasian
Risiko
alat
Mahasiswa kurang memahami modul praktikum 2 2 4L ACC
Peluang

Mahasiswa tidak dapat

Risiko merencanakan kegiatan
praktikum
Modul praktikum belum siap 2 2 4L ACC
3 Pelaksanaan Praktikum
Peluang Praktikum sesuai jadwal

Praktikum menjadi terhambat

Risiko
karena kekurangan alat
Alat hilang saat praktikum 2 2 4L ACC
Penyerapan dana RAPB
Peluang
sedikit

Praktikum menjadi terhambat

Risiko
karena kekurangan alat
Alat rusak saat dikembalikan 2 2 4L ACC
Peluang Praktikum sesuai jadwal

Peminjaman &
4 Praktikum menjadi terhambat
Pengembalian Alat
Risiko karena kekurangan alat/
kerugian FT-UIKA
Alat yang dipinjam tidak dikembalikan/ hilang 1 2 2L ACC
Dana praktikum RAPB
Peluang dialokasikan ke kebutuhan
lain
 Jadwal bentrok dengan
Risiko
jadwal rutin
Peminjaman Lab Di Luar
5 Permohonan peminjaman mendadak 2 2 4L ACC
Jadwal Rutin
Pelaksanaan praktikum
Peluang
sesuai jadwal

Risiko Kecelakaan kerja

8 Pelaksanaan K3 Tidak tersedianya APD & APAR 2 3 6M MED
Peluang Zero accident

Road map penelitian di lab

Risiko
tidak terpenuhi
Penelitian dosen dan mahasiswa pertahun < 20
2 3 6M MED
tidak tercapai
Peluang Peningkatan produktifitas lab

9 Penelitian Dosen Pengembangan konten bahan

Risiko
ajar rendah
Jumlah buku ajar berbasis riset/ penelitian
1 3 3L ACC
pertahun <1 FT-UIKA dapat menerbitkan
Peluang bahan ajar untuk bahan ajar
internal maupun eksternal

KETERANGAN
Isu/ Masalah : Permasalahan yang sehari-hari dihadapi di masing-masing bagian sesuai dengan aktivitas kerja terkait dengan mutu. Contoh : Mahasi
dapat menghadiri perkuliahan.
Risiko : Pengaruh/ efek yang berpotensi merugikan (Threats/ ancaman) atau segala sesuatu yang dapat menjadi gangguan/ hambatan terhadap
Peluang : Pengaruh/ efek yang berpotensi menguntungkan (Opportunity)/ kesempatan untuk perbaikan.
Pengendalian Sekarang : Tindakan yang dilakukan saat ini/ sudah berjalan untuk mengendalikan risiko agar tetap aman/ terkendali.
Pengendalian Tambahan : Tindakan yang akan dilakukan untuk menurunkan status risiko dari High/ Medium menjadi Acceptable atau tindakan lain untuk men

SKOR
KODE DESKRIPSI
1 2 3 4
 Hampir
tidak Kemungkinan Selalu terjadi
Probability/ Kemungkinan terjadi (dalam 1 Ada kemungkinan (2-5 kali
P mungkin (1 besar (6-8 kali (>8 kali dalam 1
tahun) dalam 1 tahun)
kali dalam dalam 1 tahun) tahun)
1 tahun)

Kehilangan
Peluang/ Kerugian
penurunan Kerugian kecil <50 jt, Gagal besar >50 Jt,
Organisasi
S Severity/ Tingkat keparahan risiko kinerja/ pencapaian target/ goal/ Pencemaran
bangkrut/ Tutup
Terhambat tujuan nama baik
nya organisasi
Kinerja

Kategori Risiko Nilai Pengukuran Evaluasi Ket

- Untuk status risiko HIGH & MEDIUM
Acceptable (ACC) 1L, 2L, 3L, 4L Dapat diterima
agar status risiko menjadi Acceptable/ da
- Analisa Risiko & Peluang harus diupda
Medium (MED) 4M, 6M, 8M, 9M Ada ruang untuk perbaikan
hilang, dan pengendalian tambahan suda
- Jika Pengendalian Tambahan sudah dil
Tinggi (HIGH) 12H, 16H Segera diperbaiki/ harus dikontrol
maka tindakan tambahan tersebut beruba
 FTS-GPM-P02-F-01(Rev.0/060217)
Dibuat Diperiksa Disetujui
DAN PELUANG
dan Peluang)
Sumadi Tika Dwi Yuliaji
Tgl : 29 - 02-2021 Tgl : 29-02- 2021 Tgl : 29 - 02 - 2021

Pengendalian/
PIC Documented Information (Form, IK, SOP)
Rencana Kerja

Melakukan kalibrasi
Ka Lab Prosedur Kalibrasi, Jadwal Kalibrasi
internal

Mengecek tagihan
pembayaran Laboran -
praktikum mhs ybs

Koordinasi dengan
Laboran Jadwal Praktikum
instruktur

Melakukan Laboran,
Berita Acara Kesiapan Lab (Check List)
Checklist Ka Lab
Instruktur memberi
materi sebelum Instruktur Modul praktikum
praktikum

Dosen menyusun & Dosen, Ka

mengupdate modul Lab, Ka Modul & perangkat praktikum (absen)
praktikum Prodi

Pengecekan daftar
Laboran,/
alat sebelum & Daftar Alat Ukur/ Uji
Ast. Prak
sesudah praktikum

Mengecek kondisi
alat sebelum & Ka Lab,
Form Peminjaman Alat
sesudah Laboran
peminjaman

Mengecek due date Ka Lab,

Form Peminjaman Alat
pengembalian alat Laboran
 Prioritas
penggunaan lab dan
Prosedur Peminjaman Lab Di Luar
menentukan batas Prodi
Jadwal Rutin
waktu pengajuan
peminjaman.

Rencana kerja :
Prosedur Pelaksanaan Keselamatan,
Pengadaan APD & Ka Lab
Kesehatan Kerja
APAR

Memotivasi Ka Lab,
menyediakan
Lab Capaian Pembelajaran
anggaran untuk
penelitian

Memotivasi Ka Lab,
Ka Lab, Ka
menyediakan
Prodi,
anggaran untuk Capaian Pembelajaran
Dosen WD
menyusun bahan
I
ajar

ngan aktivitas kerja terkait dengan mutu. Contoh : Mahasiswa tidak mengikuti ujian sesuai jadwal, Dosen tidak

esuatu yang dapat menjadi gangguan/ hambatan terhadap pencapaian tujuan.

Medium menjadi Acceptable atau tindakan lain untuk meningkatkan peluang.

 Keterangan :
- Untuk status risiko HIGH & MEDIUM harus ada pengendalian/ tindakan tambahan
agar status risiko menjadi Acceptable/ dapat diterima.
- Analisa Risiko & Peluang harus diupdate apabila ada risiko baru, risiko yang ada
hilang, dan pengendalian tambahan sudah dilakukan.
- Jika Pengendalian Tambahan sudah dilakukan dan status risiko menjadi Acceptable,
maka tindakan tambahan tersebut berubah menjadi Pengendalian Sekarang.