Administrasi & Teknis Cash For Work

1. Teknis CFW
 Susunan outline dokumen proposal dan laporan pertanggungjawaban masih belum
seragam.
 Format-format di dalam dokumen tersebut masih perlu disesuaikan dengan POS
yang terbaru.
 Ada sebagian kecil kelengkapan-kelengkapan seperti tandatangan, cap ataupun
lampiran KTP yang belum lengkap.
 Isian dari beberapa form pelaporan realisasi keuangan masih kurang ideal dan
terperinci sehingga perlu perbaikan serta verifikasi bersama antara fasilitator
teknik dan fasilitator Ekonomi agar nilai yang dilaporkan tidak terdapat perbedaan
yang berpotensi menjadi temuan pada saat pemeriksaan BPKP.
 Melakukan tindak lanjut sertifikasi kegiatan CFW Kelurahan Ketapang.
- Segera berkoordinasi teknisi untuk mengecek kerusakan Hidran Umum.
- Melaporkan secara berkala progres atau kendala terkait hasil tindak lanjut
Hidran Umum dari Tim Fasilitator – Askot CD Mandiri – Tim Korkot dan PPK.
- Melakukan koordinasi kepada OSP bidang CHU untuk memfasilitasi proposal
CSR.
- Melakukan koordinasi kepada Dinas-Dinas terkait untuk memfasilitasi proposal
kolaborasi melalui pendanaan APBD II.

2. Adminstrasi CFW
 Terdapat beberapa kesalahan-kesalahan seperti penulisan nama dan keterangan
peserta maupun panitia kegiatan PKM.
 Terdapat ketidaksesuaian lokasi & nilai anggaran terhadap pembelanjaan antara
proposal dan pertanggungjawaban kegiatan PKM serta foto kegiatan masih
mengunakan foto kegiatan lain.
 Terdapat notulensi kegiatan yang tidak sesuai dengan tanggal pelaksanaan.
 Kelengkapan pembukuan masih belum dilampirkan di dalam dokumen pendukung
(Nota-nota pembelian).

Administrasi Tim Pencegahan

1. Peserta Kegiatan dalam Review Tahunan Implementasi RPLP yang dilaksanakan di tingkat
kelurahan maupun di tingkat desa/kelurahan masih belum lengkap sesuai petunjuk
kegiatan MS yang telah diberikan di awal tahun. (belum menyertakan lampiran dokumen
berupa tabel investasi yang telah menghasilkan kegiatan prioritas di tahun depan)
2. Rekam kegiatan berupa absensi untuk pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana
Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) masih belum tercatat dengan baik (ada absen
yang belum diberi nama kegiatan dan tanggal)
3. Terdapat substansi dokumen RPLP yang perlu disesuaikan *Outline RPLP Kalteng
*Outline RPLP tiap Provinsi berbeda-beda, menyesuaikan dengan karakteristik dampingan masing-masing. Tim UP Kalteng pada
tahun 2020 telah memiliki outline sendiri yang masih menjadi acuan hingga tahun ini .