LAMPIRAN IA PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 49 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)

URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7

4 PENDAPATAN 1.273.001.592.000,00 1.241.123.632.928,00 (31.877.959.072,00) (2,50)

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 78.333.000.000,00 51.284.230.773,00 (27.048.769.227,00) (34,53)

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 20.305.000.000,00 6.141.230.773,00 (14.163.769.227,00) (69,76)

4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 150.000.000,00 45.986.000,00 (104.014.000,00) (69,34)

4 . 1 . 1 . 01 . 06 Hotel Bintang Satu 150.000.000,00 45.986.000,00 (104.014.000,00) (69,34)

4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 600.000.000,00 240.244.773,00 (359.755.227,00) (59,96)

4 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan 600.000.000,00 240.244.773,00 (359.755.227,00) (59,96) Perda Nomor 114 Tahun 2011

4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Perda Nomor 18 Tahun 2011

4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 05 . 03 Pajak Penerangan Jalan PLN 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00 0,00 Perda Nomor 05 Tahun 2011

4 . 1 . 1 . 06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3.500.000.000,00 500.000.000,00 (3.000.000.000,00) (85,71)
4 . 1 . 1 . 06 . 40 Mineral Bukan Logam dan Batuan 3.500.000.000,00 500.000.000,00 (3.000.000.000,00) (85,71) Perda Nomor 04 Tahun 2011

4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Tanah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Tanah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Perda Nomor 03 Tahun 2011

4 . 1 . 1 . 11 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 12.000.000.000,00 1.500.000.000,00 (10.500.000.000,00) (87,50)

4 . 1 . 1 . 11 . 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 12.000.000.000,00 1.500.000.000,00 (10.500.000.000,00) (87,50) Perda Nomor 11 Tahun 2014

4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 500.000.000,00 300.000.000,00 (200.000.000,00) (40,00)
4 . 1 . 1 . 12 . 01 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 500.000.000,00 300.000.000,00 (200.000.000,00) (40,00) Perda Nomor 12 Tahun 2011

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 10.928.000.000,00 1.743.000.000,00 (9.185.000.000,00) (84,05)

4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 850.000.000,00 510.000.000,00 (340.000.000,00) (40,00)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7
4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 150.000.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33) Perda Nomor 06 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 01 . 20 Retribusi Pelayanan Pasar 500.000.000,00 350.000.000,00 (150.000.000,00) (30,00) Perda Nomor 06 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 01 . 23 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 200.000.000,00 60.000.000,00 (140.000.000,00) (70,00) Perda Nomor 07 Tahun 2011

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 3.815.000.000,00 920.500.000,00 (2.894.500.000,00) (75,87)

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.190.000.000,00 583.500.000,00 (2.606.500.000,00) (81,71) Perda Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Tempat Pelelangan 225.000.000,00 95.000.000,00 (130.000.000,00) (57,78) Perda Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 02 . 13 Retribusi Terminal 200.000.000,00 40.000.000,00 (160.000.000,00) (80,00) Perda Nomor 11 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 20 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 100.000.000,00 132.000.000,00 32.000.000,00 32,00 Perda Nomor 09 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 33 Retribusi Rumah Potong Hewan 100.000.000,00 70.000.000,00 (30.000.000,00) (30,00) Perda Nomor 07 Tahun 2013

4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 6.263.000.000,00 312.500.000,00 (5.950.500.000,00) (95,01)

4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 6.000.000.000,00 200.000.000,00 (5.800.000.000,00) (96,67) Perda Nomor 08 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 03 . 13 Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum 50.000.000,00 5.000.000,00 (45.000.000,00) (90,00) Perda Nomor 08 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 03 . 15 Retribusi Izin Usaha Perikanan 213.000.000,00 107.500.000,00 (105.500.000,00) (49,53) Perda Nomor 08 Tahun 2013

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 3 . 01 . 02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 43.700.000.000,00 40.000.000.000,00 (3.700.000.000,00) (8,47)

4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 9.000.000.000,00 2.000.000.000,00 (7.000.000.000,00) (77,78)

4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Pada Bank Sultra 9.000.000.000,00 2.000.000.000,00 (7.000.000.000,00) (77,78)

4 . 1 . 4 . 16 Pendapatan BLUD 18.000.000.000,00 24.500.000.000,00 6.500.000.000,00 36,11

4 . 1 . 4 . 16 . 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 18.000.000.000,00 24.500.000.000,00 6.500.000.000,00 36,11

4 . 1 . 4 . 18 Lain-Lain PAD Yang Sah 4.200.000.000,00 1.000.000.000,00 (3.200.000.000,00) (76,19)

4 . 1 . 4 . 18 . 01 Pendapatan Lainnya 4.200.000.000,00 1.000.000.000,00 (3.200.000.000,00) (76,19)

4 . 1 . 4 . 22 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 22 . 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 22 . 02 Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

4.2 DANA PERIMBANGAN 1.032.652.371.000,00 954.493.070.847,00 (78.159.300.153,00) (7,57)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7

4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 14.212.767.000,00 14.175.696.000,00 (37.071.000,00) (0,26)

4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 7.436.325.000,00 6.839.828.000,00 (596.497.000,00) (8,02)

4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 4.492.063.000,00 3.421.160.000,00 (1.070.903.000,00) (23,84) Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil Pajak Penghasilan 2.944.262.000,00 3.418.668.000,00 474.406.000,00 16,11 Perpres Nomor 78 Tahun 2019

4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 6.776.442.000,00 7.335.868.000,00 559.426.000,00 8,26
4 . 2 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan 36.703.000,00 44.614.000,00 7.911.000,00 21,55 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan 490.280.000,00 1.383.071.000,00 892.791.000,00 182,10 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara 6.249.459.000,00 5.908.183.000,00 (341.276.000,00) (5,46) Perpres Nomor 78 Tahun 2019

4.2.2 Dana Alokasi Umum 692.209.355.000,00 625.789.665.000,00 (66.419.690.000,00) (9,60)

4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 692.209.355.000,00 625.789.665.000,00 (66.419.690.000,00) (9,60)

4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum 692.209.355.000,00 625.789.665.000,00 (66.419.690.000,00) (9,60) Perpres Nomor 78 Tahun 2019

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 326.230.249.000,00 314.527.709.847,00 (11.702.539.153,00) (3,59)

4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus 193.957.568.000,00 171.185.508.000,00 (22.772.060.000,00) (11,74)

4 . 2 . 3 . 01 . 01 DAK Bidang Pendidikan 48.094.498.000,00 48.094.498.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 02 DAK Bidang Kesehatan dan KB 62.849.908.000,00 62.849.908.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 04 DAK Bidang Air Minum 8.219.291.000,00 0,00 (8.219.291.000,00) (100,00) Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 05 DAK Bidang Sanitasi 7.956.395.000,00 7.956.395.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 06 DAK Bidang Perumahan Permukiman 2.311.476.000,00 2.311.476.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 07 DAK Bidang Jalan 41.910.557.000,00 36.925.685.000,00 (4.984.872.000,00) (11,89) Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 08 DAK Bidang Irigasi 5.267.915.000,00 5.263.100.000,00 (4.815.000,00) (0,09) Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 09 DAK Bidang Pertanian 3.450.000.000,00 2.518.425.000,00 (931.575.000,00) (27,00) Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 10 DAK Bidang Pasar 7.301.507.000,00 0,00 (7.301.507.000,00) (100,00) Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 12 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 2.642.886.000,00 2.642.886.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 16 DAK Bidang Transportasi Perdesaan 3.953.135.000,00 2.623.135.000,00 (1.330.000.000,00) (33,64) Perpres Nomor 78 Tahun 2019

4 . 2 . 3 . 02 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 132.272.681.000,00 143.342.201.847,00 11.069.520.847,00 8,37

4 . 2 . 3 . 02 . 01 Bantuan Operasional Penyelengaraan PAUD 6.122.400.000,00 6.239.400.000,00 117.000.000,00 1,91 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 02 Bantuan Operasional Penyelengaraan Pendidikan Kesetaraan 1.856.800.000,00 1.792.250.000,00 (64.550.000,00) (3,48) Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 03 Tunjangan Profesi Guru 81.024.967.000,00 83.694.006.000,00 2.669.039.000,00 3,29 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 05 Tunjangan Khusus Guru 8.900.938.000,00 9.038.397.000,00 137.459.000,00 1,54 Perpres Nomor 78 Tahun 2019

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7
4 . 2 . 3 . 02 . 07 Bantuan Operasional Kesehatan 25.208.011.000,00 33.484.542.597,00 8.276.531.597,00 32,83 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 08 Akreditasi Puskesmas 670.000.000,00 670.000.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 09 Jaminan Persalinan 1.579.048.000,00 1.579.048.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 10 Pengawasan Obat dan Makanan 55.839.000,00 55.839.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 11 Bantuan Operasional Keluarga Berencana 5.669.124.000,00 5.605.266.250,00 (63.857.750,00) (1,13) Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 12 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.085.554.000,00 1.083.453.000,00 (2.101.000,00) (0,19) Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 13 Dana Pelayanan Kepariwisataan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 162.016.221.000,00 235.346.331.308,00 73.330.110.308,00 45,26

4.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 46.763.200.000,00 46.763.200.000,00 0,00

4 . 3 . 1 . 03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

Dalam Negeri
4 . 3 . 1 . 03 . 01 Badan/Lembaga/Organisasi 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

4 . 3 . 1 . 06 Pendapatan Hibah Dari Dana BOS 0,00 46.638.200.000,00 46.638.200.000,00 0,00

4 . 3 . 1 . 06 . 01 Pendapatan Hibah Dana BOS SD 0,00 29.400.900.000,00 29.400.900.000,00 0,00
4 . 3 . 1 . 06 . 02 Pendapatan Hibah Dana BOS SMP 0,00 17.237.300.000,00 17.237.300.000,00 0,00

4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 34.991.796.000,00 46.958.184.308,00 11.966.388.308,00 34,20
Lainnya
4 . 3 . 3 . 01 Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 34.991.796.000,00 46.958.184.308,00 11.966.388.308,00 34,20
4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 7.082.577.000,00 11.122.407.564,00 4.039.830.564,00 57,04
4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 12.160.902.000,00 15.330.654.019,00 3.169.752.019,00 26,07
4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 8.495.262.000,00 10.250.301.451,00 1.755.039.451,00 20,66
4 . 3 . 3 . 01 . 07 Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 0,00 1.486.531.064,00 1.486.531.064,00 0,00
4 . 3 . 3 . 01 . 08 Bagi Hasil Pajak Rokok 7.253.055.000,00 8.768.290.210,00 1.515.235.210,00 20,89

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 125.524.425.000,00 139.124.947.000,00 13.600.522.000,00 10,83

4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 125.524.425.000,00 139.124.947.000,00 13.600.522.000,00 10,83

4 . 3 . 4 . 01 . 03 Dana Insentif Daerah 0,00 14.940.590.000,00 14.940.590.000,00 0,00 PMK Nomor 87 Tahun 2020
4 . 3 . 4 . 01 . 06 Dana Desa 125.524.425.000,00 124.184.357.000,00 (1.340.068.000,00) (1,07) Perpres Nomor 78 Tahun 2019

4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.000.000.000,00 66,67

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7

4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.000.000.000,00 66,67

4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.000.000.000,00 66,67

5 BELANJA 1.260.820.870.320,00 1.277.013.892.441,00 16.193.022.121,00 1,28

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 799.985.018.970,00 750.935.480.725,00 (49.049.538.245,00) (6,13)

5.1.1 Belanja Pegawai 532.471.040.300,00 482.540.240.981,00 (49.930.799.319,00) (9,38)

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 431.468.135.300,00 380.655.430.861,00 (50.812.704.439,00) (11,78)

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 326.198.606.400,00 284.965.640.900,00 (41.232.965.500,00) (12,64)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 29.678.078.100,00 26.278.196.338,00 (3.399.881.762,00) (11,46)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 10.409.516.900,00 10.546.779.300,00 137.262.400,00 1,32
5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 22.239.363.600,00 20.100.232.100,00 (2.139.131.500,00) (9,62)
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 5.471.597.300,00 3.500.975.600,00 (1.970.621.700,00) (36,02)
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 16.776.121.900,00 14.085.691.200,00 (2.690.430.700,00) (16,04)
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 701.049.100,00 937.662.701,00 236.613.601,00 33,75
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 4.514.900,00 4.039.400,00 (475.500,00) (10,53)
5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Jaminan Kesehatan 12.244.433.100,00 15.150.175.522,00 2.905.742.422,00 23,73
5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket 67.031.700,00 58.445.800,00 (8.585.900,00) (12,81)
5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Badan Musyawarah 25.734.600,00 20.213.100,00 (5.521.500,00) (21,46)
5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi 44.025.300,00 38.386.200,00 (5.639.100,00) (12,81)
5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Badan Anggaran 27.010.700,00 25.776.300,00 (1.234.400,00) (4,57)
5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan 9.996.100,00 7.232.200,00 (2.763.900,00) (27,65)
5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lain 19.779.500,00 7.232.200,00 (12.547.300,00) (63,44)
5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan 3.145.800.000,00 2.606.520.000,00 (539.280.000,00) (17,14)
5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 19 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 698.378.300,00 580.636.100,00 (117.742.200,00) (16,86)
5 . 1 . 1 . 01 . 20 Iuran Jaminan Kematian 3.707.097.800,00 1.741.595.900,00 (1.965.501.900,00) (53,02)

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 89.981.345.000,00 94.054.495.120,00 4.073.150.120,00 4,53

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 55.440.000,00 55.440.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru 81.024.967.000,00 83.701.064.120,00 2.676.097.120,00 3,30
5 . 1 . 1 . 02 . 07 Tambahan Penghasilan Guru 0,00 1.195.520.000,00 1.195.520.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 08 Tunjangan Khusus Guru 8.900.938.000,00 9.102.471.000,00 201.533.000,00 2,26

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7

5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan Lain Pimpinan dan Anggota DPRD Serta 10.232.410.000,00 7.500.415.000,00 (2.731.995.000,00) (26,70)
KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 03 . 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD 3.175.200.000,00 2.302.020.000,00 (873.180.000,00) (27,50)
5 . 1 . 1 . 03 . 02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 03 Dana Operasional Pimpinan DPRD 221.760.000,00 221.760.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 04 Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota DPRD 5.443.200.000,00 3.617.460.000,00 (1.825.740.000,00) (33,54)
5 . 1 . 1 . 03 . 05 Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD 992.250.000,00 959.175.000,00 (33.075.000,00) (3,33)

5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 242.750.000,00 242.750.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 05 . 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 242.750.000,00 242.750.000,00 0,00 0,00 PP Nomor 69 Tahun 2010

5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 546.400.000,00 87.150.000,00 (459.250.000,00) (84,05)

5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 546.400.000,00 87.150.000,00 (459.250.000,00) (84,05) PP Nomor 69 Tahun 2010

5.1.2 Belanja Bunga 595.067.026,00 367.423.935,00 (227.643.091,00) (38,26)

5 . 1 . 2 . 01 Bunga Utang Pinjaman 595.067.026,00 367.423.935,00 (227.643.091,00) (38,26)

5 . 1 . 2 . 01 . 04 Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 595.067.026,00 367.423.935,00 (227.643.091,00) (38,26)

5.1.4 Belanja Hibah 69.619.656.600,00 70.929.264.600,00 1.309.608.000,00 1,88

5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 67.414.656.600,00 66.901.235.600,00 (513.421.000,00) (0,76)

5 . 1 . 4 . 05 . 01 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 56.769.320.600,00 56.719.320.600,00 (50.000.000,00) (0,09)
5 . 1 . 4 . 05 . 02 Belanja Hibah Kepada Sarana Ibadah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 03 Belanja Hibah Kepada PAUD 6.122.400.000,00 5.645.400.000,00 (477.000.000,00) (7,79)
5 . 1 . 4 . 05 . 04 Belanja Hibah Kepada PKBM 1.856.800.000,00 1.792.300.000,00 (64.500.000,00) (3,47)
5 . 1 . 4 . 05 . 05 Belanja Hibah Kepada Partai Politik 166.136.000,00 244.215.000,00 78.079.000,00 47,00

5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 2.205.000.000,00 2.222.929.000,00 17.929.000,00 0,81

5 . 1 . 4 . 06 . 01 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 2.205.000.000,00 2.222.929.000,00 17.929.000,00 0,81

5 . 1 . 4 . 07 Belanja Hibah Dana BOS 0,00 1.805.100.000,00 1.805.100.000,00 0,00

5 . 1 . 4 . 07 . 01 Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta 0,00 804.600.000,00 804.600.000,00 0,00
5 . 1 . 4 . 07 . 02 Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta 0,00 1.000.500.000,00 1.000.500.000,00 0,00

5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 953.700.000,00 1.907.400.000,00 953.700.000,00 100,00
Pemerintah Desa
5 . 1 . 6 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 605.800.000,00 1.211.600.000,00 605.800.000,00 100,00

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7
5 . 1 . 6 . 03 . 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 605.800.000,00 1.211.600.000,00 605.800.000,00 100,00

5 . 1 . 6 . 05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 347.900.000,00 695.800.000,00 347.900.000,00 100,00
5 . 1 . 6 . 05 . 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 347.900.000,00 695.800.000,00 347.900.000,00 100,00

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, 196.166.637.200,00 188.277.131.900,00 (7.889.505.300,00) (4,02)
Pemerintah Desa dan Partai Politik
5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 196.166.637.200,00 188.277.131.900,00 (7.889.505.300,00) (4,02)
5 . 1 . 7 . 03 . 01 Alokasi Dana Desa 70.642.212.200,00 64.092.774.900,00 (6.549.437.300,00) (9,27)
5 . 1 . 7 . 03 . 02 Dana Desa 125.524.425.000,00 124.184.357.000,00 (1.340.068.000,00) (1,07)

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 178.917.844,00 6.914.019.309,00 6.735.101.465,00 3.764,35

5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tak Terduga 178.917.844,00 6.914.019.309,00 6.735.101.465,00 3.764,35

5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga 178.917.844,00 6.914.019.309,00 6.735.101.465,00 3.764,35

5.2 BELANJA LANGSUNG 460.835.851.350,00 526.078.411.716,00 65.242.560.366,00 14,16

5.2.1 Belanja Pegawai 46.867.594.000,00 59.429.881.317,00 12.562.287.317,00 26,80

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 20.453.444.000,00 24.025.720.000,00 3.572.276.000,00 17,47

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.641.494.000,00 1.894.020.000,00 (1.747.474.000,00) (47,99)
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 84.075.000,00 79.575.000,00 (4.500.000,00) (5,35)
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 308.125.000,00 275.725.000,00 (32.400.000,00) (10,52)
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Petugas 11.960.350.000,00 18.078.600.000,00 6.118.250.000,00 51,15
5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Pengelola Keuangan 2.529.200.000,00 2.167.100.000,00 (362.100.000,00) (14,32)
5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Tim 1.071.600.000,00 769.000.000,00 (302.600.000,00) (28,24)
5 . 2 . 1 . 01 . 07 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 08 Honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik 90.000.000,00 15.800.000,00 (74.200.000,00) (82,44)
5 . 2 . 1 . 01 . 09 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 518.600.000,00 495.900.000,00 (22.700.000,00) (4,38)

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 24.635.110.000,00 26.075.260.000,00 1.440.150.000,00 5,85

5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.278.240.000,00 19.997.440.000,00 1.719.200.000,00 9,41
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Petugas 5.530.300.000,00 5.261.250.000,00 (269.050.000,00) (4,87)
5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Tim 21.570.000,00 11.570.000,00 (10.000.000,00) (46,36)
5 . 2 . 1 . 02 . 05 Honorarium Perangkat Kelurahan 805.000.000,00 805.000.000,00 0,00 0,00

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 1.484.040.000,00 630.450.000,00 (853.590.000,00) (57,52)

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 1.213.320.000,00 630.450.000,00 (582.870.000,00) (48,04)
5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS 270.720.000,00 0,00 (270.720.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 04 Belanja Pegawai Dana BOS 0,00 5.042.676.000,00 5.042.676.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 04 . 01 Belanja Pegawai Dana BOS 0,00 5.042.676.000,00 5.042.676.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 05 Belanja Pegawai BLUD 295.000.000,00 3.655.775.317,00 3.360.775.317,00 1.139,25

5 . 2 . 1 . 05 . 01 Belanja Pegawai BLUD 295.000.000,00 3.655.775.317,00 3.360.775.317,00 1.139,25

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.487.283.800,00 224.853.661.823,00 39.366.378.023,00 21,22

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.056.663.900,00 3.859.197.967,00 (197.465.933,00) (4,87)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.385.272.000,00 3.058.707.067,00 (326.564.933,00) (9,65)
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 251.803.500,00 148.633.400,00 (103.170.100,00) (40,97)
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 37.090.000,00 32.410.000,00 (4.680.000,00) (12,62)
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 211.068.400,00 200.424.000,00 (10.644.400,00) (5,04)
5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 171.430.000,00 419.023.500,00 247.593.500,00 144,43

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 11.907.958.000,00 26.406.091.249,00 14.498.133.249,00 121,75

5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1.604.500.000,00 704.000.000,00 (900.500.000,00) (56,12)
5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 204.000.000,00 150.000.000,00 (54.000.000,00) (26,47)
5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 2.888.210.000,00 12.390.193.249,00 9.501.983.249,00 328,99
5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan dan Alat Kesehatan 4.426.548.000,00 10.692.148.000,00 6.265.600.000,00 141,55
5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Dokumentasi 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Perlengkapan Upacara 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Bahan Kelengkapan Lomba 876.950.000,00 472.150.000,00 (404.800.000,00) (46,16)
5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja Bahan Penghargaan/Tanda Jasa/Hadiah 456.000.000,00 415.000.000,00 (41.000.000,00) (8,99)
5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan 755.500.000,00 1.327.000.000,00 571.500.000,00 75,65
5 . 2 . 2 . 02 . 12 Belanja Bahan dan Aksesoris Pameran/Expo/Lomba 582.650.000,00 171.000.000,00 (411.650.000,00) (70,65)
5 . 2 . 2 . 02 . 13 Belanja Bahan Pelatihan/Rapat-rapat 68.000.000,00 40.000.000,00 (28.000.000,00) (41,18)

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 13.257.687.900,00 11.987.759.750,00 (1.269.928.150,00) (9,58)

5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 178.424.000,00 144.209.400,00 (34.214.600,00) (19,18)
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 320.118.000,00 338.918.000,00 18.800.000,00 5,87

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 3.657.998.000,00 3.493.038.950,00 (164.959.050,00) (4,51)
5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Surat Kabar/Majalah 401.207.500,00 361.627.500,00 (39.580.000,00) (9,87)
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Internet 908.410.400,00 937.758.400,00 29.348.000,00 3,23
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Paket/Pengiriman 45.030.000,00 51.855.000,00 6.825.000,00 15,16
5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Sertifikasi 500.000.000,00 20.000.000,00 (480.000.000,00) (96,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 10 Belanja Jasa Publikasi/Periklanan 889.000.000,00 894.500.000,00 5.500.000,00 0,62
5 . 2 . 2 . 03 . 11 Belanja Jasa Cleaning Service 1.400.000.000,00 1.275.000.000,00 (125.000.000,00) (8,93)
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik 203.000.000,00 151.000.000,00 (52.000.000,00) (25,62)
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Dokumentasi 117.000.000,00 13.500.000,00 (103.500.000,00) (88,46)
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Profesi 267.000.000,00 135.000.000,00 (132.000.000,00) (49,44)
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Uang Saku 4.329.450.000,00 4.122.915.000,00 (206.535.000,00) (4,77)
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Upah 41.050.000,00 48.437.500,00 7.387.500,00 18,00

5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.170.510.000,00 5.165.876.000,00 (4.634.000,00) (0,09)

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 503.550.000,00 375.800.000,00 (127.750.000,00) (25,37)
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.505.640.000,00 1.351.905.000,00 (153.735.000,00) (10,21)
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.801.895.000,00 3.281.386.000,00 479.491.000,00 17,11
5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 28.100.000,00 19.600.000,00 (8.500.000,00) (30,25)
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 331.325.000,00 137.185.000,00 (194.140.000,00) (58,60)

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.655.078.000,00 3.274.803.500,00 (1.380.274.500,00) (29,65)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.539.703.000,00 1.074.372.500,00 (465.330.500,00) (30,22)
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.923.940.000,00 2.071.971.000,00 (851.969.000,00) (29,14)
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 191.435.000,00 128.460.000,00 (62.975.000,00) (32,90)

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 560.700.000,00 478.200.000,00 (82.500.000,00) (14,71)

5 . 2 . 2 . 07 . 01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 360.500.000,00 291.500.000,00 (69.000.000,00) (19,14)
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 20.200.000,00 6.700.000,00 (13.500.000,00) (66,83)

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 139.350.000,00 83.500.000,00 (55.850.000,00) (40,08)

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 139.350.000,00 83.500.000,00 (55.850.000,00) (40,08)

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 593.850.000,00 242.350.000,00 (351.500.000,00) (59,19)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 29.150.000,00 2.150.000,00 (27.000.000,00) (92,62)
5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor 7.000.000,00 2.500.000,00 (4.500.000,00) (64,29)
5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 335.450.000,00 65.450.000,00 (270.000.000,00) (80,49)
5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound System 85.250.000,00 65.250.000,00 (20.000.000,00) (23,46)
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Panggung 135.000.000,00 105.000.000,00 (30.000.000,00) (22,22)

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 13.388.633.000,00 12.625.182.000,00 (763.451.000,00) (5,70)

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.163.600.000,00 1.209.350.000,00 45.750.000,00 3,93
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 791.240.000,00 808.490.000,00 17.250.000,00 2,18
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.051.100.000,00 2.288.650.000,00 237.550.000,00 11,58
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.382.693.000,00 8.318.692.000,00 (1.064.001.000,00) (11,34)

5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 442.750.000,00 288.000.000,00 (154.750.000,00) (34,95)

5 . 2 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian 168.500.000,00 150.000.000,00 (18.500.000,00) (10,98)
5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap 74.750.000,00 0,00 (74.750.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian 106.000.000,00 63.000.000,00 (43.000.000,00) (40,57)
5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara 18.500.000,00 0,00 (18.500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 12 . 08 Belanja Pakaian Sipil Resmi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 4.900.000,00 150.000.000,00 145.100.000,00 2.961,22

5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 13 . 02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 962.000.000,00 408.000.000,00 (554.000.000,00) (57,59)
5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 205.500.000,00 205.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 172.500.000,00 0,00 (172.500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 117.500.000,00 42.500.000,00 (75.000.000,00) (63,83)
5 . 2 . 2 . 14 . 05 Belanja Pakaian Seragam 391.500.000,00 85.000.000,00 (306.500.000,00) (78,29)
5 . 2 . 2 . 14 . 06 Belanja Pakaian Hari-Hari Besar Nasional 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 60.145.832.000,00 46.574.205.900,00 (13.571.626.100,00) (22,56)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.688.420.000,00 23.040.735.000,00 (8.647.685.000,00) (27,29)
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.457.412.000,00 23.533.470.900,00 (4.923.941.100,00) (17,30)

5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 5.530.701.000,00 2.511.946.000,00 (3.018.755.000,00) (54,58)
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.350.000.000,00 0,00 (1.350.000.000,00) (100,00)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7
5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Belanja Diklat Struktural/Fungsional 4.105.701.000,00 2.511.946.000,00 (1.593.755.000,00) (38,82)

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 2.020.200.000,00 1.890.544.350,00 (129.655.650,00) (6,42)

5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.329.500.000,00 1.283.179.900,00 (46.320.100,00) (3,48)
5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 09 Belanja Pemeliharaan Lahan/Taman/Halaman 115.000.000,00 40.000.000,00 (75.000.000,00) (65,22)
5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharan Peralatan/Perlengkapan Kantor 271.450.000,00 158.100.000,00 (113.350.000,00) (41,76)
5 . 2 . 2 . 20 . 15 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat 100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 20 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 22 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 80.000.000,00 153.414.450,00 73.414.450,00 91,77
5 . 2 . 2 . 20 . 25 Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 124.250.000,00 67.250.000,00 (57.000.000,00) (45,88)

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 5.602.700.000,00 4.339.264.000,00 (1.263.436.000,00) (22,55)

5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.000.000.000,00 800.000.000,00 (200.000.000,00) (20,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3.160.000.000,00 3.510.000.000,00 350.000.000,00 11,08
5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi 210.700.000,00 10.700.000,00 (200.000.000,00) (94,92)
5 . 2 . 2 . 21 . 06 Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli 1.232.000.000,00 18.564.000,00 (1.213.436.000,00) (98,49)

5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 0,00 25.805.062.748,00 25.805.062.748,00 0,00
5 . 2 . 2 . 22 . 01 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 0,00 25.805.062.748,00 25.805.062.748,00 0,00

5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak 3.224.362.000,00 8.419.862.000,00 5.195.500.000,00 161,13
Ketiga
5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 2.749.362.000,00 7.944.862.000,00 5.195.500.000,00 188,97
5 . 2 . 2 . 23 . 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 25 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 750.000.000,00 683.000.000,00 (67.000.000,00) (8,93)
5 . 2 . 2 . 25 . 02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 750.000.000,00 683.000.000,00 (67.000.000,00) (8,93)

5 . 2 . 2 . 26 Belanja Dana Jaminan Kesehatan 33.536.908.000,00 44.565.868.859,00 11.028.960.859,00 32,89

5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 33.536.908.000,00 44.565.868.859,00 11.028.960.859,00 32,89

5 . 2 . 2 . 27 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.175.000.000,00 1.357.477.500,00 (817.522.500,00) (37,59)

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.175.000.000,00 1.357.477.500,00 (817.522.500,00) (37,59)

5 . 2 . 2 . 28 Belanja Barang dan Jasa BLUD 17.331.500.000,00 23.707.470.000,00 6.375.970.000,00 36,79

5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 17.331.500.000,00 23.707.470.000,00 6.375.970.000,00 36,79

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7

5.2.3 Belanja Modal 228.480.973.550,00 241.794.868.576,00 13.313.895.026,00 5,83

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 130.000.000,00 0,00 (130.000.000,00) (100,00)
Bukan Gedung
5 . 2 . 3 . 13 . 10 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan 130.000.000,00 0,00 (130.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 277.500.000,00 264.750.000,00 (12.750.000,00) (4,59)
5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 37.500.000,00 24.750.000,00 (12.750.000,00) (34,00)

5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan 7.556.600.000,00 6.741.600.000,00 (815.000.000,00) (10,79)
Darat Bermotor
5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
Bermotor Perorangan
5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor 5.250.000.000,00 4.550.000.000,00 (700.000.000,00) (13,33)
Khusus
5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor 1.706.600.000,00 1.456.600.000,00 (250.000.000,00) (14,65)
Beroda Dua
5 . 2 . 3 . 17 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00
Beroda Tiga
5 . 2 . 3 . 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut 265.000.000,00 0,00 (265.000.000,00) (100,00)
Apung Bermotor
5 . 2 . 3 . 19 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
Bermotor Barang
5 . 2 . 3 . 19 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung 65.000.000,00 0,00 (65.000.000,00) (100,00)
Bermotor Penumpang
5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Bermesin
5 . 2 . 3 . 22 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel 360.000.000,00 60.000.000,00 (300.000.000,00) (83,33)
Tak Bermesin
5 . 2 . 3 . 23 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Service
5 . 2 . 3 . 23 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 330.000.000,00 30.000.000,00 (300.000.000,00) (90,91)

5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 24 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 24 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1.233.000.000,00 259.800.000,00 (973.200.000,00) (78,93)
Pengolahan

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7
5 . 2 . 3 . 25 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah 1.000.000.000,00 259.800.000,00 (740.200.000,00) (74,02)
dan Tanaman
5 . 2 . 3 . 25 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan 233.000.000,00 0,00 (233.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
Tanaman
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 2.500.000,00 58.000.000,00 55.500.000,00 2.220,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00 58.000.000,00 55.500.000,00 2.220,00

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 869.360.000,00 1.620.000.000,00 750.640.000,00 86,34
Tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 457.260.000,00 695.850.000,00 238.590.000,00 52,18
5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 45.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 55,56
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 311.500.000,00 303.500.000,00 (8.000.000,00) (2,57)
5 . 2 . 3 . 28 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 37.200.000,00 72.000.000,00 34.800.000,00 93,55
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 18.400.000,00 177.000.000,00 158.600.000,00 861,96
Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 3 . 28 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam 0,00 301.650.000,00 301.650.000,00 0,00
Kebakaran
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 3.896.763.031,00 3.918.833.031,00 22.070.000,00 0,57
5 . 2 . 3 . 29 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 3.487.263.031,00 3.487.263.031,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 381.500.000,00 346.070.000,00 (35.430.000,00) (9,29)
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal 28.000.000,00 85.500.000,00 57.500.000,00 205,36
Komputer
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 384.265.550,00 439.190.550,00 54.925.000,00 14,29
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 332.565.550,00 317.190.550,00 (15.375.000,00) (4,62)
5 . 2 . 3 . 31 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak 51.700.000,00 122.000.000,00 70.300.000,00 135,98

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 152.500.000,00 170.625.000,00 18.125.000,00 11,89
Komunikasi
5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 24.000.000,00 18.000.000,00 (6.000.000,00) (25,00)
Telephone
5 . 2 . 3 . 32 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) (25,00)
HF/FM
5 . 2 . 3 . 32 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 122.500.000,00 148.125.000,00 25.625.000,00 20,92

5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 4.261.316.058,00 4.557.192.358,00 295.876.300,00 6,94
Kedokteran
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7
5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 34 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 34 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 829.000.000,00 829.000.000,00 0,00 0,00
Keluarga Berencana
5 . 2 . 3 . 34 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 625.264.000,00 625.264.000,00 0,00 0,00
Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5 . 2 . 3 . 34 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 1.387.656.788,00 1.521.533.088,00 133.876.300,00 9,65
Radiologi
5 . 2 . 3 . 34 . 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat 1.419.395.270,00 1.386.395.270,00 (33.000.000,00) (2,32)
Darurat
5 . 2 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 24.819.332.805,00 24.718.456.505,00 (100.876.300,00) (0,41)
5 . 2 . 3 . 35 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 24.819.332.805,00 24.718.456.505,00 (100.876.300,00) (0,41)
Perawatan
5 . 2 . 3 . 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit 1.972.200.000,00 3.972.200.000,00 2.000.000.000,00 101,41
Laboratorium
5 . 2 . 3 . 36 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
Kedokteran
5 . 2 . 3 . 36 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 0,00
Fisika
5 . 2 . 3 . 36 . 55 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00
Biologi
5 . 2 . 3 . 36 . 63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00
Lainnya
5 . 2 . 3 . 37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 2.842.050.000,00 23.199.670.000,00 20.357.620.000,00 716,30
Peraga/Praktek Sekolah
5 . 2 . 3 . 37 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : 169.050.000,00 169.050.000,00 0,00 0,00
Matematika
5 . 2 . 3 . 37 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 37 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian 1.621.000.000,00 1.621.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 37 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00
Raga
5 . 2 . 3 . 37 . 13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang 80.000.000,00 20.437.620.000,00 20.357.620.000,00 25.447,03
Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
5 . 2 . 3 . 40 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi 800.000.000,00 0,00 (800.000.000,00) (100,00)
Radiasi / Proteksi Lingkungan
5 . 2 . 3 . 40 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meteorological 800.000.000,00 0,00 (800.000.000,00) (100,00)
Equipment
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 95.172.114.106,00 67.866.057.664,00 (27.306.056.442,00) (28,69)
Gedung Tempat Kerja

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 8.860.000.000,00 5.055.802.644,00 (3.804.197.356,00) (42,94)
Kantor
5 . 2 . 3 . 49 . 04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 890.000.000,00 890.000.000,00 0,00 0,00
Instalasi
5 . 2 . 3 . 49 . 05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 2.100.000.000,00 0,00 (2.100.000.000,00) (100,00)
Laboratorium
5 . 2 . 3 . 49 . 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 16.226.282.106,00 17.032.170.120,00 805.888.014,00 4,97
5 . 2 . 3 . 49 . 10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 41.579.225.000,00 41.579.225.000,00 0,00 0,00
Tempat Pendidikan
5 . 2 . 3 . 49 . 11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 1.045.000.000,00 703.933.500,00 (341.066.500,00) (32,64)
Tempat Olah Raga
5 . 2 . 3 . 49 . 12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 3.701.507.000,00 2.494.926.400,00 (1.206.580.600,00) (32,60)
Pertokoan/Koperasi/Pasar
5 . 2 . 3 . 49 . 13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Untuk Pos Jaga
5 . 2 . 3 . 49 . 21 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 1.400.000.000,00 0,00 (1.400.000.000,00) (100,00)
Terminal/Pelabuhan/Bandar
5 . 2 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 19.370.100.000,00 60.000.000,00 (19.310.100.000,00) (99,69)
Tempat Kerja Lainnya
5 . 2 . 3 . 50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 1.027.973.000,00 1.072.506.000,00 44.533.000,00 4,33
Gedung Tempat Tinggal
5 . 2 . 3 . 50 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah 1.027.973.000,00 1.027.973.000,00 0,00 0,00
Negara Golongan II
5 . 2 . 3 . 50 . 04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 0,00 44.533.000,00 44.533.000,00 0,00
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5 . 2 . 3 . 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 0,00 180.123.893,00 180.123.893,00 0,00
Tugu Peringatan
5 . 2 . 3 . 53 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu 0,00 180.123.893,00 180.123.893,00 0,00
Peringatan Lainnya
5 . 2 . 3 . 56 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 746.300.000,00 0,00 (746.300.000,00) (100,00)
Tugu Titik Kontrol/Pasti
5 . 2 . 3 . 56 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 746.300.000,00 0,00 (746.300.000,00) (100,00)
Tugu/Tanda Batas
5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 55.378.692.000,00 70.909.005.920,00 15.530.313.920,00 28,04
5 . 2 . 3 . 59 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 52.825.557.000,00 68.200.370.920,00 15.374.813.920,00 29,10
Kabupaten/Kota
5 . 2 . 3 . 59 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 2.553.135.000,00 2.708.635.000,00 155.500.000,00 6,09

5 . 2 . 3 . 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 6.463.415.000,00 5.788.100.000,00 (675.315.000,00) (10,45)
Bangunan Air Irigasi

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7
5 . 2 . 3 . 61 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk 6.463.415.000,00 5.788.100.000,00 (675.315.000,00) (10,45)
Irigasi
5 . 2 . 3 . 64 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 1.931.000.000,00 12.927.398.665,00 10.996.398.665,00 569,47
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be
5 . 2 . 3 . 64 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
Pengambilan Pengamanan Sungai
5 . 2 . 3 . 64 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 770.000.000,00 1.116.543.665,00 346.543.665,00 45,01
Pembuang Pengaman Sungai
5 . 2 . 3 . 64 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 1.011.000.000,00 11.810.855.000,00 10.799.855.000,00 1.068,23
Pengaman Pengamanan Sungai
5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 0,00 830.000.000,00 830.000.000,00 0,00
Bangunan Air Bersih/Baku
5 . 2 . 3 . 66 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 0,00 830.000.000,00 830.000.000,00 0,00
Pengambilan Air Bersih/Baku
5 . 2 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 8.006.395.000,00 8.071.395.000,00 65.000.000,00 0,81
Bangunan Air Kotor
5 . 2 . 3 . 67 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 8.006.395.000,00 8.071.395.000,00 65.000.000,00 0,81
Pembuangan Air Kotor
5 . 2 . 3 . 69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi 9.239.647.000,00 2.757.513.990,00 (6.482.133.010,00) (70,16)
Air Minum/Air Bersih
5 . 2 . 3 . 69 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air 9.239.647.000,00 2.757.513.990,00 (6.482.133.010,00) (70,16)
Baku Lainnya
5 . 2 . 3 . 71 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Pengolahan Sampah
5 . 2 . 3 . 71 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Pengolahan Sampah Organik
5 . 2 . 3 . 74 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi 0,00 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00
Gardu Listrik
5 . 2 . 3 . 74 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanInstalasi Gardu 0,00 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00
Listrik Distribusi
5 . 2 . 3 . 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 673.050.000,00 673.050.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 82 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan 673.050.000,00 673.050.000,00 0,00 0,00
Umum

SURPLUS / (DEFISIT) 12.180.721.680,00 (35.890.259.513,00) (48.070.981.193,00) (394,65)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6 7

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.953.445.000,00 53.024.426.193,00 48.070.981.193,00 970,46

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 4.953.445.000,00 53.024.426.193,00 48.070.981.193,00 970,46

6 . 1 . 1 . 04 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 4.953.445.000,00 4.953.445.000,00 0,00 0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 01 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung 4.953.445.000,00 4.953.445.000,00 0,00 0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 03 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

6 . 1 . 1 . 07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 48.070.981.193,00 48.070.981.193,00 0,00
6 . 1 . 1 . 07 . 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 48.070.981.193,00 48.070.981.193,00 0,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 17.134.166.680,00 17.134.166.680,00 0,00 0,00

6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

6 . 2 . 2 . 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

6 . 2 . 2 . 02 . 01 Badan Usaha Milik Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 15.134.166.680,00 15.134.166.680,00 0,00 0,00

6 . 2 . 3 . 04 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga 15.134.166.680,00 15.134.166.680,00 0,00 0,00
Keuangan Bukan Bank
6 . 2 . 3 . 04 . 01 Lembaga Keuangan Bukan Bank 15.134.166.680,00 15.134.166.680,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO (12.180.721.680,00) 35.890.259.513,00 48.070.981.193,00 (394,65)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

Raha,23
Raha, 17November
Februari 2020
2020
BUPATI MUNA

L.M.RUSMAN EMBA

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17