FORMULIR 1 √

GRACIA
POLA PENJUALAN HISTORIS BROS WARNA - DAERAH YOGYAKARTA

Data
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
a
NX 2  (X) 2
20X3 Triwulan 1 1,425 -3 -4,275 9
Triwulan 2 1,615 -1 -1,615 1
Triwulan 3 1,385 1 1,385 1
NXY - ΣXΣY
b Triwulan 4 1,560 3 4,680 9
NX 2  (X) 2 Jumlah 5,985 0 175 20

a= 1,496 b= 9

Data Data
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2 Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X1 Triwulan 1 1,290 -3 -3,870 9 20X4 Triwulan 1 1,280 -3 -3,840 9
Triwulan 2 1,485 -1 -1,485 1 Triwulan 2 1,475 -1 -1,475 1
Triwulan 3 1,250 1 1,250 1 Triwulan 3 1,240 1 1,240 1
Triwulan 4 1,420 3 4,260 9 Triwulan 4 1,415 3 4,245 9
Jumlah 5,445 0 155 20 Jumlah 5,410 0 170 20

a= 1,361 b= 8 a= 1,353 b= 9

Data Data
2
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X2 Triwulan 1 1,255 -3 -3,765 9 20X5 Triwulan 1 1,435 -3 -4,305 9
Triwulan 2 1,460 -1 -1,460 1 Triwulan 2 1,640 -1 -1,640 1
Triwulan 3 1,225 1 1,225 1 Triwulan 3 1,400 1 1,400 1
Triwulan 4 1,395 3 4,185 9 Triwulan 4 1,575 3 4,725 9
Jumlah 5,335 0 185 20 Jumlah 6,050 0 180 20
a= 1,334 b= 9 a= 1,513 b= 9
FORMULIR 2 √
GRACIA
POLA PENJUALAN HISTORIS BROS NATURAL - DAERAH YOGYAKARTA

Data
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
a
NX 2  (X) 2
20X3 Triwulan 1 1,180 -3 -3,540 9
Triwulan 2 1,160 -1 -1,160 1
Triwulan 3 1,040 1 1,040 1
NXY - ΣXΣY
b Triwulan 4 1,035 3 3,105 9
NX 2  (X) 2 Jumlah 4,415 0 -555 20

a= 1,104 b= -28

Data Data
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2 Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X1 Triwulan 1 1,055 -3 -3,165 9 20X4 Triwulan 1 1,240 -3 -3,720 9
Triwulan 2 1,045 -1 -1,045 1 Triwulan 2 1,220 -1 -1,220 1
Triwulan 3 920 1 920 1 Triwulan 3 1,100 1 1,100 1
Triwulan 4 915 3 2,745 9 Triwulan 4 1,100 3 3,300 9
Jumlah 3,935 0 -545 20 Jumlah 4,660 0 -540 20

a= 984 b= -27 a= 1,165 b= -27

Data Data
2
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X2 Triwulan 1 1,170 -3 -3,510 9 20X5 Triwulan 1 1,235 -3 -3,705 9
Triwulan 2 1,150 -1 -1,150 1 Triwulan 2 1,225 -1 -1,225 1
Triwulan 3 1,035 1 1,035 1 Triwulan 3 1,100 1 1,100 1
Triwulan 4 1,030 3 3,090 9 Triwulan 4 1,095 3 3,285 9
Jumlah 4,385 0 -535 20 Jumlah 4,655 0 -545 20
a= 1,096 b= -27 a= 1,164 b= -27
FORMULIR 3 √
GRACIA
POLA PENJUALAN HISTORIS BROS GLAZUR - DAERAH YOGYAKARTA

Data
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
a
NX 2  (X) 2
20X3 Triwulan 1 1,395 -3 -4,185 9
Triwulan 2 1,500 -1 -1,500 1
Triwulan 3 1,580 1 1,580 1
NXY - ΣXΣY
b Triwulan 4 1,380 3 4,140 9
NX 2  (X) 2 Jumlah 5,855 0 35 20

a= 1,464 b= 2

Data Data
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2 Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X1 Triwulan 1 1,295 -3 -3,885 9 20X4 Triwulan 1 1,415 -3 -4,245 9
Triwulan 2 1,400 -1 -1,400 1 Triwulan 2 1,520 -1 -1,520 1
Triwulan 3 1,480 1 1,480 1 Triwulan 3 1,605 1 1,605 1
Triwulan 4 1,280 3 3,840 9 Triwulan 4 1,400 3 4,200 9
Jumlah 5,455 0 35 20 Jumlah 5,940 0 40 20

a= 1,364 b= 2 a= 1,485 b= 2

Data Data
2
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X2 Triwulan 1 1,385 -3 -4,155 9 20X5 Triwulan 1 1,425 -3 -4,275 9
Triwulan 2 1,490 -1 -1,490 1 Triwulan 2 1,525 -1 -1,525 1
Triwulan 3 1,565 1 1,565 1 Triwulan 3 1,605 1 1,605 1
Triwulan 4 1,370 3 4,110 9 Triwulan 4 1,405 3 4,215 9
Jumlah 5,810 0 30 20 Jumlah 5,960 0 20 20
a= 1,453 b= 2 a= 1,490 b= 1
FORMULIR 4 √
GRACIA
POLA PENJUALAN HISTORIS BROS WARNA - DAERAH SURAKARTA

Data
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
a
NX 2  (X) 2
20X3 Triwulan 1 1,520 -3 -4,560 9
Triwulan 2 1,190 -1 -1,190 1
Triwulan 3 1,365 1 1,365 1
NXY - ΣXΣY
b Triwulan 4 1,320 3 3,960 9
NX 2  (X) 2 Jumlah 5,395 0 -425 20

a= 1,349 b= -21

Data Data
2
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X1 Triwulan 1 1,520 -3 -4,560 9 20X4 Triwulan 1 1,565 -3 -4,695 9
Triwulan 2 1,180 -1 -1,180 1 Triwulan 2 1,225 -1 -1,225 1
Triwulan 3 1,365 1 1,365 1 Triwulan 3 1,400 1 1,400 1
Triwulan 4 1,320 3 3,960 9 Triwulan 4 1,360 3 4,080 9
Jumlah 5,385 0 -415 20 Jumlah 5,550 0 -440 20

a= 1,346 b= -21 a= 1,388 b= -22

Data Data
2
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X2 Triwulan 1 1,395 -3 -4,185 9 20X5 Triwulan 1 1,605 -3 -4,815 9
Triwulan 2 1,055 -1 -1,055 1 Triwulan 2 1,275 -1 -1,275 1
Triwulan 3 1,235 1 1,235 1 Triwulan 3 1,450 1 1,450 1
Triwulan 4 1,190 3 3,570 9 Triwulan 4 1,410 3 4,230 9
Jumlah 4,875 0 -435 20 Jumlah 5,740 0 -410 20
a= 1,219 b= -22 a= 1,435 b= -20
FORMULIR 5 √
GRACIA
POLA PENJUALAN HISTORIS BROS NATURAL - DAERAH SURAKARTA

Data
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
a
NX 2  (X) 2
20X3 Triwulan 1 1,110 -3 -3,330 9
Triwulan 2 1,260 -1 -1,260 1
Triwulan 3 1,120 1 1,120 1
NXY - ΣXΣY
b Triwulan 4 1,110 3 3,330 9
NX 2  (X) 2 Jumlah 4,600 0 -140 20

a= 1,150 b= -7

Data Data
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2 Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X1 Triwulan 1 1,025 -3 -3,075 9 20X4 Triwulan 1 1,085 -3 -3,255 9
Triwulan 2 1,175 -1 -1,175 1 Triwulan 2 1,230 -1 -1,230 1
Triwulan 3 1,035 1 1,035 1 Triwulan 3 1,090 1 1,090 1
Triwulan 4 1,015 3 3,045 9 Triwulan 4 1,085 3 3,255 9
Jumlah 4,250 0 -170 20 Jumlah 4,490 0 -140 20

a= 1,063 b= -8 a= 1,123 b= -7

Data Data
2
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X2 Triwulan 1 1,090 -3 -3,270 9 20X5 Triwulan 1 1,135 -3 -3,405 9
Triwulan 2 1,235 -1 -1,235 1 Triwulan 2 1,280 -1 -1,280 1
Triwulan 3 1,095 1 1,095 1 Triwulan 3 1,140 1 1,140 1
Triwulan 4 1,090 3 3,270 9 Triwulan 4 1,125 3 3,375 9
Jumlah 4,510 0 -140 20 Jumlah 4,680 0 -170 20
a= 1,128 b= -7 a= 1,170 b= -8
FORMULIR 6 √
GRACIA
POLA PENJUALAN HISTORIS BROS GLAZUR - DAERAH SURAKARTA

Data
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
a
NX 2  (X) 2
20X3 Triwulan 1 1,420 -3 -4,260 9
Triwulan 2 1,665 -1 -1,665 1
Triwulan 3 1,575 1 1,575 1
NXY - ΣXΣY
b Triwulan 4 1,390 3 4,170 9
NX 2  (X) 2 Jumlah 6,050 0 -180 20

a= 1,513 b= -9

Data Data
2
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X1 Triwulan 1 1,235 -3 -3,705 9 20X4 Triwulan 1 1,460 -3 -4,380 9
Triwulan 2 1,485 -1 -1,485 1 Triwulan 2 1,715 -1 -1,715 1
Triwulan 3 1,340 1 1,340 1 Triwulan 3 1,620 1 1,620 1
Triwulan 4 1,215 3 3,645 9 Triwulan 4 1,445 3 4,335 9
Jumlah 5,275 0 -205 20 Jumlah 6,240 0 -140 20

a= 1,319 b= -10 a= 1,560 b= -7

Data Data
2
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X2 Triwulan 1 1,475 -3 -4,425 9 20X5 Triwulan 1 1,565 -3 -4,695 9
Triwulan 2 1,715 -1 -1,715 1 Triwulan 2 1,820 -1 -1,820 1
Triwulan 3 1,615 1 1,615 1 Triwulan 3 1,725 1 1,725 1
Triwulan 4 1,445 3 4,335 9 Triwulan 4 1,550 3 4,650 9
Jumlah 6,250 0 -190 20 Jumlah 6,660 0 -140 20
a= 1,563 b= -9 a= 1,665 b= -7
FORMULIR 7 √
GRACIA
POLA PENJUALAN HISTORIS BROS WARNA - DAERAH SEMARANG

Data
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
a
NX 2  (X) 2
20X3 Triwulan 1 1,105 -3 -3,315 9
Triwulan 2 1,090 -1 -1,090 1
Triwulan 3 1,060 1 1,060 1
NXY - ΣXΣY
b Triwulan 4 1,010 3 3,030 9
NX 2  (X) 2 Jumlah 4,265 0 -315 20

a= 1,066 b= -16

Data Data
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2 Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X1 Triwulan 1 1,145 -3 -3,435 9 20X4 Triwulan 1 1,160 -3 -3,480 9
Triwulan 2 1,125 -1 -1,125 1 Triwulan 2 1,140 -1 -1,140 1
Triwulan 3 1,090 1 1,090 1 Triwulan 3 1,110 1 1,110 1
Triwulan 4 1,045 3 3,135 9 Triwulan 4 1,060 3 3,180 9
Jumlah 4,405 0 -335 20 Jumlah 4,470 0 -330 20

a= 1,101 b= -17 a= 1,118 b= -16

Data Data
2
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X2 Triwulan 1 1,145 -3 -3,435 9 20X5 Triwulan 1 1,185 -3 -3,555 9
Triwulan 2 1,130 -1 -1,130 1 Triwulan 2 1,170 -1 -1,170 1
Triwulan 3 1,095 1 1,095 1 Triwulan 3 1,135 1 1,135 1
Triwulan 4 1,050 3 3,150 9 Triwulan 4 1,090 3 3,270 9
Jumlah 4,420 0 -320 20 Jumlah 4,580 0 -320 20
a= 1,105 b= -16 a= 1,145 b= -16
FORMULIR 8 √
GRACIA
POLA PENJUALAN HISTORIS BROS NATURAL - DAERAH SEMARANG

Data
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
a
NX 2  (X) 2
20X3 Triwulan 1 1,170 -3 -3,510 9
Triwulan 2 1,275 -1 -1,275 1
Triwulan 3 1,140 1 1,140 1
NXY - ΣXΣY
b Triwulan 4 1,235 3 3,705 9
NX 2  (X) 2 Jumlah 4,820 0 60 20

a= 1,205 b= 3

Data Data
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2 Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X1 Triwulan 1 1,100 -3 -3,300 9 20X4 Triwulan 1 1,135 -3 -3,405 9
Triwulan 2 1,195 -1 -1,195 1 Triwulan 2 1,240 -1 -1,240 1
Triwulan 3 1,060 1 1,060 1 Triwulan 3 1,105 1 1,105 1
Triwulan 4 1,165 3 3,495 9 Triwulan 4 1,200 3 3,600 9
Jumlah 4,520 0 60 20 Jumlah 4,680 0 60 20

a= 1,130 b= 3 a= 1,170 b= 3

Data Data
2
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X2 Triwulan 1 1,155 -3 -3,465 9 20X5 Triwulan 1 1,240 -3 -3,720 9
Triwulan 2 1,255 -1 -1,255 1 Triwulan 2 1,345 -1 -1,345 1
Triwulan 3 1,120 1 1,120 1 Triwulan 3 1,220 1 1,220 1
Triwulan 4 1,220 3 3,660 9 Triwulan 4 1,305 3 3,915 9
Jumlah 4,750 0 60 20 Jumlah 5,110 0 70 20
a= 1,188 b= 3 a= 1,278 b= 4
FORMULIR 9 √
GRACIA
POLA PENJUALAN HISTORIS BROS GLAZUR - DAERAH SEMARANG

Data
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
a
NX 2  (X) 2
20X3 Triwulan 1 1,165 -3 -3,495 9
Triwulan 2 1,210 -1 -1,210 1
Triwulan 3 1,235 1 1,235 1
NXY - ΣXΣY
b Triwulan 4 1,200 3 3,600 9
NX 2  (X) 2 Jumlah 4,810 0 130 20

a= 1,203 b= 7

Data Data
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2 Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X1 Triwulan 1 1,185 -3 -3,555 9 20X4 Triwulan 1 1,225 -3 -3,675 9
Triwulan 2 1,230 -1 -1,230 1 Triwulan 2 1,265 -1 -1,265 1
Triwulan 3 1,250 1 1,250 1 Triwulan 3 1,290 1 1,290 1
Triwulan 4 1,210 3 3,630 9 Triwulan 4 1,250 3 3,750 9
Jumlah 4,875 0 95 20 Jumlah 5,030 0 100 20

a= 1,219 b= 5 a= 1,258 b= 5

Data Data
2
Tahun Periode Aktual (Y) X XY X Tahun Periode Aktual (Y) X XY X2
20X2 Triwulan 1 1,120 -3 -3,360 9 20X5 Triwulan 1 1,190 -3 -3,570 9
Triwulan 2 1,160 -1 -1,160 1 Triwulan 2 1,235 -1 -1,235 1
Triwulan 3 1,190 1 1,190 1 Triwulan 3 1,260 1 1,260 1
Triwulan 4 1,150 3 3,450 9 Triwulan 4 1,215 3 3,645 9
Jumlah 4,620 0 120 20 Jumlah 4,900 0 100 20
a= 1,155 b= 6 a= 1,225 b= 5
FORMULIR 10 √
GRACIA
ESTIMASI PENJUALAN 20X6 BROS WARNA - DAERAH YOGYAKARTA
Data Seasonal
2
Tahun Aktual (Y) X XY X Trend Additive Multiplicative
20X1 Triwulan 1 1,290 -19 -24,510 361 1,335 0.96629
Triwulan 2 1,485 -17 -25,245 289 1,343 1.10573
Triwulan 3 1,250 -15 -18,750 225 1,351 0.92524
Triwulan 4 1,420 -13 -18,460 169 1,359 1.04489
20X2 Triwulan 1 1,255 -11 -13,805 121 1,367 0.91807
Triwulan 2 1,460 -9 -13,140 81 1,375 1.06182
Triwulan 3 1,225 -7 -8,575 49 1,383 0.88576
Triwulan 4 1,395 -5 -6,975 25 1,391 1.00288
20X3 Triwulan 1 1,425 -3 -4,275 9 1,399 1.01858
Triwulan 2 1,615 -1 -1,615 1 1,407 1.14783
Triwulan 3 1,385 1 1,385 1 1,415 0.97880
Triwulan 4 1,560 3 4,680 9 1,423 1.09628
20X4 Triwulan 1 1,280 5 6,400 25 1,431 0.89448
Triwulan 2 1,475 7 10,325 49 1,439 1.02502
Triwulan 3 1,240 9 11,160 81 1,447 0.85695
Triwulan 4 1,415 11 15,565 121 1,455 0.97251
20X5 Triwulan 1 1,435 13 18,655 169 1,463 0.98086 data --> trend d
Triwulan 2 1,640 15 24,600 225 1,471 1.11489 estimasi <-- trend
Triwulan 3 1,400 17 23,800 289 1,479 0.94659 estimasi = tren
Triwulan 4 1,575 19 29,925 361 1,487 1.05918
Jumlah 28,225 0 11,145 2,660
Gunakan rumus:
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY NXY - ΣXΣY
a b
NX 2  (X) 2
Y = a + bX
NX 2  (X) 2
a = 1,411 b=4

Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Additive Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Multiplicative
Trend Seasonal Estimasi Rencana* Trend Seasonal Estimasi Rencana*
Triwulan 1 Triwulan 1 1,495 0.95566 1,429 1,400
Triwulan 2 Triwulan 2 1,503 1.09106 1,640 1,600
Triwulan 3 Triwulan 3 1,511 0.91867 1,388 1,400
Triwulan 4 Triwulan 4 1,519 1.03515 1,572 1,600
* Rencana penjualan dibulatkan dalam ratusan unit dari estimasi penjualan. Minimum 50 unit dibulatkan ke atas menjadi 100 unit.
Kurang dari 50 unit dihapus.
FORMULIR 11 √
GRACIA
ESTIMASI PENJUALAN 20X6 BROS NATURAL - DAERAH YOGYAKARTA
Data Seasonal
2
Tahun Aktual (Y) X XY X Trend Additive Multiplicative
20X1 Triwulan 1 1,055 -19 -20,045 361 1,027 1.02726
Triwulan 2 1,045 -17 -17,765 289 1,035 1.00966
Triwulan 3 920 -15 -13,800 225 1,043 0.88207
Triwulan 4 915 -13 -11,895 169 1,051 1.10482
20X2 Triwulan 1 1,170 -11 -12,870 121 1,059 1.10482
Triwulan 2 1,150 -9 -10,350 81 1,067 1.07779
Triwulan 3 1,035 -7 -7,245 49 1,075 0.96279
Triwulan 4 1,030 -5 -5,150 25 1,083 0.95106
20X3 Triwulan 1 1,180 -3 -3,540 9 1,091 1.08158
Triwulan 2 1,160 -1 -1,160 1 1,099 1.05551
Triwulan 3 1,040 1 1,040 1 1,107 0.93948
Triwulan 4 1,035 3 3,105 9 1,115 0.92825
20X4 Triwulan 1 1,240 5 6,200 25 1,123 1.10419
Triwulan 2 1,220 7 8,540 49 1,131 1.07869
Triwulan 3 1,100 9 9,900 81 1,139 0.96576
Triwulan 4 1,100 11 12,100 121 1,147 0.95902
20X5 Triwulan 1 1,235 13 16,055 169 1,155 1.06926
Triwulan 2 1,225 15 18,375 225 1,163 1.05331
Triwulan 3 1,100 17 18,700 289 1,171 0.93937
Triwulan 4 1,095 19 20,805 361 1,179 0.92875
Jumlah 22,050 0 11,000 2,660
Gunakan rumus:
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY NXY - ΣXΣY
a b
NX 2  (X) 2
Y = a + bX
NX 2  (X) 2
a = 1,103 b=4

Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Additive Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Multiplicative
Trend Seasonal Estimasi Rencana* Trend Seasonal Estimasi Rencana*
Triwulan 1 Triwulan 1 1,187 1.07742 1,279 1,300
Triwulan 2 Triwulan 2 1,195 1.05499 1,261 1,300
Triwulan 3 Triwulan 3 1,203 0.93789 1,128 1,100
Triwulan 4 Triwulan 4 1,211 0.97438 1,180 1,200
* Rencana penjualan dibulatkan dalam ratusan unit dari estimasi penjualan. Minimum 50 unit dibulatkan ke atas menjadi 100 unit.
FORMULIR 12 √
GRACIA
ESTIMASI PENJUALAN 20X6 BROS GLAZUR - DAERAH YOGYAKARTA
Data Seasonal
2
Tahun Aktual (Y) X XY X Trend Additive Multiplicative
20X1 Triwulan 1 1,295 -19 -24,605 361 1,394 0.92898
Triwulan 2 1,400 -17 -23,800 289 1,400 1.00000
Triwulan 3 1,480 -15 -22,200 225 1,406 1.05263
Triwulan 4 1,280 -13 -16,640 169 1,412 0.90652
20X2 Triwulan 1 1,385 -11 -15,235 121 1,418 0.97673
Triwulan 2 1,490 -9 -13,410 81 1,424 1.04635
Triwulan 3 1,565 -7 -10,955 49 1,430 1.09441
Triwulan 4 1,370 -5 -6,850 25 1,436 0.95404
20X3 Triwulan 1 1,395 -3 -4,185 9 1,442 0.96741
Triwulan 2 1,500 -1 -1,500 1 1,448 1.03591
Triwulan 3 1,580 1 1,580 1 1,454 1.08666
Triwulan 4 1,380 3 4,140 9 1,460 0.94521
20X4 Triwulan 1 1,415 5 7,075 25 1,466 0.96521
Triwulan 2 1,520 7 10,640 49 1,472 1.03261
Triwulan 3 1,605 9 14,445 81 1,451 1.10613
Triwulan 4 1,400 11 15,400 121 1,484 0.94340
20X5 Triwulan 1 1,425 13 18,525 169 1,490 0.95638
Triwulan 2 1,525 15 22,875 225 1,496 1.01939
Triwulan 3 1,605 17 27,285 289 1,502 1.06858
Triwulan 4 1,405 19 26,695 361 1,508 0.93170
Jumlah 29,020 0 9,280 2,660
Gunakan rumus:
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY NXY - ΣXΣY
a b
NX 2  (X) 2
Y = a + bX
NX 2  (X) 2
a = 1,451 b=3

Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Additive Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Multiplicative
Trend Seasonal Estimasi Rencana* Trend Seasonal Estimasi Rencana*
Triwulan 1 Triwulan 1 1,514 0.95894 1,452 1,500
Triwulan 2 Triwulan 2 1,520 1.02685 1,561 1,600
Triwulan 3 Triwulan 3 1,526 1.08168 1,651 1,700
Triwulan 4 Triwulan 4 1,532 0.93617 1,434 1,400
* Rencana penjualan dibulatkan dalam ratusan unit dari estimasi penjualan. Minimum 50 unit dibulatkan ke atas menjadi 100 unit.
 FORMULIR 13 √
GRACIA
ESTIMASI PENJUALAN 20X6 BROS WARNA - DAERAH SURAKARTA
Data Seasonal
2
Tahun Aktual (Y) X XY X Trend Additive Multiplicative
20X1 Triwulan 1 1,520 -19 -28,880 361 1,290 1.17829
Triwulan 2 1,180 -17 -20,060 289 1,296 0.91049
Triwulan 3 1,365 -15 -20,475 225 1,302 1.04839
Triwulan 4 1,320 -13 -17,160 169 1,308 1.00917
20X2 Triwulan 1 1,395 -11 -15,345 121 1,314 1.06164
Triwulan 2 1,055 -9 -9,495 81 1,320 0.79924
Triwulan 3 1,235 -7 -8,645 49 1,326 0.93137
Triwulan 4 1,190 -5 -5,950 25 1,332 0.89339
20X3 Triwulan 1 1,520 -3 -4,560 9 1,338 1.13602
Triwulan 2 1,190 -1 -1,190 1 1,344 0.88542
Triwulan 3 1,365 1 1,365 1 1,350 1.01111
Triwulan 4 1,320 3 3,960 9 1,356 0.97345
20X4 Triwulan 1 1,565 5 7,825 25 1,362 1.14905
Triwulan 2 1,225 7 8,575 49 1,368 0.89547
Triwulan 3 1,400 9 12,600 81 1,347 1.03935
Triwulan 4 1,360 11 14,960 121 1,380 0.98551
20X5 Triwulan 1 1,605 13 20,865 169 1,386 1.15801
Triwulan 2 1,275 15 19,125 225 1,392 0.91595
Triwulan 3 1,450 17 24,650 289 1,398 1.03720
Triwulan 4 1,410 19 26,790 361 1,404 1.00427
Jumlah 26,945 0 8,955 2,660
Gunakan rumus:
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY NXY - ΣXΣY
a b
NX 2  (X) 2
Y = a + bX
NX 2  (X) 2
a = 1,347 b=3

Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Additive Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Multiplicative
Trend Seasonal Estimasi Rencana* Trend Seasonal Estimasi Rencana*
Triwulan 1 Triwulan 1 1,410 1.13660 1,603 1,600
Triwulan 2 Triwulan 2 1,416 0.88131 1,248 1,200
Triwulan 3 Triwulan 3 1,422 1.01348 1,441 1,400
Triwulan 4 Triwulan 4 1,428 0.97316 1,390 1,400
* Rencana penjualan dibulatkan dalam ratusan unit dari estimasi penjualan. Minimum 50 unit dibulatkan ke atas menjadi 100 unit.
FORMULIR 14 √
GRACIA
ESTIMASI PENJUALAN 20X6 BROS NATURAL - DAERAH SURAKARTA
Data Seasonal
2
Tahun Aktual (Y) X XY X Trend Additive Multiplicative
20X1 Triwulan 1 1,025 -19 -19,475 361 1,089 0.94123
Triwulan 2 1,175 -17 -19,975 289 1,093 1.07502
Triwulan 3 1,035 -15 -15,525 225 1,097 0.94348
Triwylan 4 1,015 -13 -13,195 169 1,101 0.92189
20X2 Triwulan 1 1,090 -11 -11,990 121 1,105 0.98643
Triwulan 2 1,235 -9 -11,115 81 1,109 1.11362
Triwulan 3 1,095 -7 -7,665 49 1,113 0.98383
Triwulan 4 1,090 -5 -5,450 25 1,117 0.97583
20X3 Triwulan 1 1,110 -3 -3,330 9 1,121 0.99019
Triwulan 2 1,260 -1 -1,260 1 1,125 1.12000
Triwulan 3 1,120 1 1,120 1 1,129 0.99203
Triwylan 4 1,110 3 3,330 9 1,133 0.97970
20X4 Triwulan 1 1,085 5 5,425 25 1,137 0.95427
Triwulan 2 1,230 7 8,610 49 1,141 1.07800
Triwulan 3 1,090 9 9,810 81 1,126 0.96803
Triwylan 4 1,085 11 11,935 121 1,149 0.94430
20X5 Triwulan 1 1,135 13 14,755 169 1,153 0.98439
Triwulan 2 1,280 15 19,200 225 1,157 1.10631
Triwulan 3 1,140 17 19,380 289 1,161 0.98191
Triwylan 4 1,125 19 21,375 361 1,165 0.96567
Jumlah 22,530 0 5,960 2,660
Gunakan rumus:
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY NXY - ΣXΣY
a b
NX 2  (X) 2
Y = a + bX
NX 2  (X) 2
a = 1,127 b=2

Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Additive Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Multiplicative
Trend Seasonal Estimasi Rencana* Trend Seasonal Estimasi Rencana*
Triwulan 1 Triwulan 1 1,169 0.97130 1,135 1,100
Triwulan 2 Triwulan 2 1,173 1.09859 1,289 1,300
Triwulan 3 Triwulan 3 1,177 0.97386 1,146 1,100
Triwulan 4 Triwulan 4 1,181 0.95748 1,131 1,100
* Rencana penjualan dibulatkan dalam ratusan unit dari estimasi penjualan. Minimum 50 unit dibulatkan ke atas menjadi 100 unit.
FORMULIR 15 √
GRACIA
ESTIMASI PENJUALAN 20X6 BROS GLAZUR - DAERAH SURAKARTA
Data Seasonal
Tahun Aktual (Y) X XY X2 Trend Additive Multiplicative
20X1 Triwulan 1 1,235 -19 -23,465 361 1,372 0.90015
Triwulan 2 1,485 -17 -25,245 289 1,388 1.06988
Triwulan 3 1,340 -15 -20,100 225 1,404 0.95442
Triwulan 4 1,215 -13 -15,795 169 1,420 0.85563
20X2 Triwulan 1 1,475 -11 -16,225 121 1,436 1.02716
Triwulan 2 1,715 -9 -15,435 81 1,452 1.18113
Triwulan 3 1,615 -7 -11,305 49 1,468 1.10014
Triwulan 4 1,445 -5 -7,225 25 1,484 0.97372
20X3 Triwulan 1 1,420 -3 -4,260 9 1,500 0.94667
Triwulan 2 1,665 -1 -1,665 1 1,516 1.09828
Triwulan 3 1,575 1 1,575 1 1,532 1.02807
Triwulan 4 1,390 3 4,170 9 1,548 0.89793
20X4 Triwulan 1 1,460 5 7,300 25 1,564 0.93350
Triwulan 2 1,715 7 12,005 49 1,580 1.08544
Triwulan 3 1,620 9 14,580 81 1,523 1.06369
Triwulan 4 1,445 11 15,895 121 1,612 0.89640
20X5 Triwulan 1 1,565 13 20,345 169 1,628 0.96130
Triwulan 2 1,820 15 27,300 225 1,644 1.10706
Triwulan 3 1,725 17 29,325 289 1,660 1.03916
Triwulan 4 1,550 19 29,450 361 1,676 0.92482
Jumlah 30,475 0 21,225 2,660
Gunakan rumus:
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY NXY - ΣXΣY
a b
NX 2  (X) 2
Y = a + bX
NX 2  ( X) 2
a = 1,524 b=8

Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Additive Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Multiplicative
Trend Seasonal Estimasi Rencana* Trend Seasonal Estimasi Rencana*
Triwulan 1 Triwulan 1 1,692 0.95376 1,614 1,600
Triwulan 2 Triwulan 2 1,708 1.10836 1,893 1,900
Triwulan 3 Triwulan 3 1,724 1.03709 1,788 1,800
Triwulan 4 Triwulan 4 1,740 0.90970 1,583 1,600
* Rencana penjualan dibulatkan dalam ratusan unit dari estimasi penjualan. Minimum 50 unit dibulatkan ke atas menjadi 100 unit.
FORMULIR 16 √
GRACIA
ESTIMASI PENJUALAN 20X6 BROS WARNA - DAERAH SEMARANG
Data Seasonal
2
Tahun Aktual (Y) X XY X Trend Additive Multiplicative
20X1 Triwulan 1 1,145 -19 -21,755 361 1,088 1.05239
Triwulan 2 1,125 -17 -19,125 289 1,090 1.03211
Triwulan 3 1,090 -15 -16,350 225 1,092 0.99817
Triwulan 4 1,045 -13 -13,585 169 1,094 0.95521
20X2 Triwulan 1 1,145 -11 -12,595 121 1,096 1.04471
Triwulan 2 1,130 -9 -10,170 81 1,098 1.02914
Triwulan 3 1,095 -7 -7,665 49 1,100 0.99545
Triwulan 4 1,050 -5 -5,250 25 1,102 0.95281
20X3 Triwulan 1 1,105 -3 -3,315 9 1,104 1.00091
Triwulan 2 1,090 -1 -1,090 1 1,106 0.98553
Triwulan 3 1,060 1 1,060 1 1,108 0.95668
Triwulan 4 1,010 3 3,030 9 1,110 0.90991
20X4 Triwulan 1 1,160 5 5,800 25 1,112 1.04317
Triwulan 2 1,140 7 7,980 49 1,114 1.02334
Triwulan 3 1,110 9 9,990 81 1,107 1.00271
Triwulan 4 1,060 11 11,660 121 1,118 0.94812
20X5 Triwulan 1 1,185 13 15,405 169 1,120 1.05804
Triwulan 2 1,170 15 17,550 225 1,122 1.04278
Triwulan 3 1,135 17 19,295 289 1,124 1.00979
Triwulan 4 1,090 19 20,710 361 1,126 0.96803
Jumlah 22,140 0 1,580 2,660
Gunakan rumus:
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY NXY - ΣXΣY
a b
NX 2  (X) 2
Y = a + bX
NX 2  (X) 2
a = 1,107 b=1

Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Additive Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Multiplicative
Trend Seasonal Estimasi Rencana* Trend Seasonal Estimasi Rencana*
Triwulan 1 Triwulan 1 1,128 1.03984 1,173 1,200
Triwulan 2 Triwulan 2 1,130 1.02258 1,156 1,200
Triwulan 3 Triwulan 3 1,132 0.99256 1,124 1,100
Triwulan 4 Triwulan 4 1,134 0.94682 1,074 1,100
* Rencana penjualan dibulatkan dalam ratusan unit dari estimasi penjualan. Minimum 50 unit dibulatkan ke atas menjadi 100 unit.
FORMULIR 17 √
GRACIA
ESTIMASI PENJUALAN 20X6 BROS NATURAL - DAERAH SEMARANG
Data Seasonal
2
Tahun Aktual (Y) X XY X Trend Additive Multiplicative
20X1 Triwulan 1 1,100 -19 -20,900 361 1,137 0.96746
Triwulan 2 1,195 -17 -20,315 289 1,143 1.04549
Triwulan 3 1,060 -15 -15,900 225 1,149 0.92254
Triwulan 4 1,165 -13 -15,145 169 1,155 1.00866
20X2 Triwulan 1 1,155 -11 -12,705 121 1,161 0.99483
Triwulan 2 1,255 -9 -11,295 81 1,167 1.07541
Triwulan 3 1,120 -7 -7,840 49 1,173 0.95482
Triwulan 4 1,220 -5 -6,100 25 1,179 1.03478
20X3 Triwulan 1 1,170 -3 -3,510 9 1,185 0.98734
Triwulan 2 1,275 -1 -1,275 1 1,191 1.07053
Triwulan 3 1,140 1 1,140 1 1,197 0.95238
Triwulan 4 1,235 3 3,705 9 1,203 1.02660
20X4 Triwulan 1 1,135 5 5,675 25 1,209 0.93879
Triwulan 2 1,240 7 8,680 49 1,215 1.02058
Triwulan 3 1,105 9 9,945 81 1,194 0.92546
Triwulan 4 1,200 11 13,200 121 1,227 0.97800
20X5 Triwulan 1 1,240 13 16,120 169 1,233 1.00568
Triwulan 2 1,345 15 20,175 225 1,239 1.08555
Triwulan 3 1,220 17 20,740 289 1,245 0.97992
Triwulan 4 1,305 19 24,795 361 1,251 1.04317
Jumlah 23,880 0 9,190 2,660
Gunakan rumus:
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY NXY - ΣXΣY
a b
NX 2  (X) 2
Y = a + bX
NX 2  (X) 2
a = 1,194 b=3

Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Additive Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Multiplicative
Trend Seasonal Estimasi Rencana* Trend Seasonal Estimasi Rencana*
Triwulan 1 Triwulan 1 1,257 0.97882 1,230 1,200
Triwulan 2 Triwulan 2 1,263 1.05951 1,338 1,300
Triwulan 3 Triwulan 3 1,269 0.94702 1,202 1,200
Triwulan 4 Triwulan 4 1,275 1.01824 1,298 1,300
* Rencana penjualan dibulatkan dalam ratusan unit dari estimasi penjualan. Minimum 50 unit dibulatkan ke atas menjadi 100 unit.
 FORMULIR 18 √
GRACIA
ESTIMASI PENJUALAN 20X6 BROS GLAZUR - DAERAH SEMARANG
Data Seasonal
2
Tahun Aktual (Y) X XY X Trend Additive Multiplicative
20X1 Triwulan 1 1,185 -19 -22,515 361 1,174 1.00937
Triwulan 2 1,230 -17 -20,910 289 1,178 1.04414
Triwulan 3 1,250 -15 -18,750 225 1,182 1.05753
Triwulan 4 1,210 -13 -15,730 169 1,186 1.02024
20X2 Triwulan 1 1,120 -11 -12,320 121 1,190 0.94118
Triwulan 2 1,160 -9 -10,440 81 1,194 0.97152
Triwulan 3 1,190 -7 -8,330 49 1,198 0.99332
Triwulan 4 1,150 -5 -5,750 25 1,202 0.95674
20X3 Triwulan 1 1,165 -3 -3,495 9 1,206 0.96600
Triwulan 2 1,210 -1 -1,210 1 1,210 1.00000
Triwulan 3 1,235 1 1,235 1 1,214 1.01730
Triwulan 4 1,200 3 3,600 9 1,218 0.98522
20X4 Triwulan 1 1,225 5 6,125 25 1,222 1.00245
Triwulan 2 1,265 7 8,855 49 1,226 1.03181
Triwulan 3 1,290 9 11,610 81 1,211 1.06524
Triwulan 4 1,250 11 13,750 121 1,234 1.01297
20X5 Triwulan 1 1,190 13 15,470 169 1,238 0.96123
Triwulan 2 1,235 15 18,525 225 1,242 0.99436
Triwulan 3 1,260 17 21,420 289 1,246 1.01124
Triwulan 4 1,215 19 23,085 361 1,250 0.97200
Jumlah 24,235 0 4,225 2,660
Gunakan rumus:
ΣX 2 ΣY  ΣXΣXY NXY - ΣXΣY
a b
NX 2  (X) 2
Y = a + bX
NX 2  (X) 2
a = 1,212 b=2

Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Additive Estimasi penjualan 20X6 - Metoda Multiplicative
Trend Seasonal Estimasi Rencana* Trend Seasonal Estimasi Rencana*
Triwulan 1 Triwulan 1 1,254 0.97605 1,224 1,200
Triwulan 2 Triwulan 2 1,258 1.00837 1,269 1,300
Triwulan 3 Triwulan 3 1,262 1.02892 1,299 1,300
Triwulan 4 Triwulan 4 1,266 0.98943 1,253 1,300
* Rencana penjualan dibulatkan dalam ratusan unit dari estimasi penjualan. Minimum 50 unit dibulatkan ke atas menjadi 100 unit.
 FORMULIR 19 √
GRACIA
RENCANA PENJUALAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Daerah Yogyakarta Daerah Surakarta Daerah Semarang
Harga Pendapatan Harga Pendapatan Harga Pendapatan
Unit* per Unit Penjualan Unit* per Unit Penjualan Unit* per Unit Penjualan
Ref. 10,11,12 39 13,14,15 Input 16,17,18 Input
Bros Warna: Input Input Input
Januari 420 480 360
Februari 420 480 360
Maret 560 640 480
Triwulan 2 1600 1,200 1200
Triwulan 3 1,400 1,400 1,100
Triwulan 4 1,600 1,400 1,100
Setahun 5,600 4,600
Bros Natural:
Januari 390 330 360
Februari 390 330 360
Maret 520 440 480
Triwulan 2 1,300 1,300 1,300
Triwulan 3 1,100 1,100 1,200
Triwulan 4 1,200 1,100 1,300
Setahun 4,900 4,600 5,000
Bros Glazur:
Januari 450 480 360
Februari 450 480 360
Maret 600 640 480
Triwulan 2 1,600 1,900 1,300
Triwulan 3 1,700 1,800 1,300
Triwulan 4 1,400 1,600 1,300
Setahun 6,200 6,900 5,100
 FORMULIR 20 √
GRACIA
RENCANA BIAYA PENJUALAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
(Activity Base: Rupiah Penjualan)
Triwulan 1
Januari Februari Maret Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Daerah Yogyakarta: Ref
Pendapatan Penjualan 19
1. Gaji supervisor Input
2. Gaji staf/karyawan Input
3. Perjalanan dinas Input
4. Telepon Input
5. Komisi Input
6. Pengiriman Input
7. Promosi dan iklan Input
8. Pemeliharaan gedun 30
Jumlah
Daerah Surakarta:
Pendapatan Penjualan 19
1. Gaji supervisor Input
2. Gaji staf/karyawan Input
3. Perjalanan dinas Input
4. Telepon Input
5. Komisi Input
6. Pengiriman Input
7. Promosi dan iklan Input
8. Pemeliharaan gedun 30
Jumlah
Catatan: (Formulir 20 dilanjutkan)
1. Semua rencana biaya penjualan diinput dengan budget biaya fleksibel.
2. Pembulatan biaya penjualan dan alokasi biaya pemeliharaan gedung dalam satuan rupiah. Minimum Rp0,50 dibulatkan ke atas Rp1,00.
Kurang dari Rp0,50 dihapus.
 Triwulan 1
Januari Februari Maret
Daerah Semarang:
Pendapatan Penjualan 19
1. Gaji supervisor Input
2. Gaji staf/karyawan Input
3. Perjalanan dinas Input
4. Telepon Input
5. Komisi Input
6. Pengiriman Input
7. Promosi dan iklan Input
8. Pemeliharaan gedung 30
Jumlah
Kantor Pusat:
Jumlah Pendapatan Penj. 19
1. Gaji supervisor Input
2. Gaji staf/karyawan Input
3. Perjalanan dinas Input
4. Telepon Input
5. Penyusutan Input
6. Alat tulis kantor Input
7. Transportasi Input
8. Promosi dan iklan Input
9. Pemeliharaan gedung 30
Jumlah
Catatan:
1. Semua rencana biaya penjualan diinput dengan budget biaya fleksibel.
2. Pembulatan biaya penjualan dan alokasi biaya pemeliharaan gedung dalam satuan rupiah. Minimum Rp0,50 dibula
Kurang dari Rp0,50 dihapus.
 (Lanjutan Formulir 20)

Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

satuan rupiah. Minimum Rp0,50 dibulatkan ke atas Rp1,00.

FORMULIR 21 √
GRACIA
RENCANA PRODUKSI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Rencana Rencana
Rencana Persediaan Persediaan Rencana
Penjualan Akhir* Jumlah Awal* Produksi
Ref. 19 Input Input
Bros Warna:
Januari 1,260 1,320 2,580 1,500 1,080
Februari 1,260 1,770 3,030 1,320 1,710
Maret 1,680 1,400 3,080 1,770 1,310
Triwulan 2 4,000 1,370 5,370 1,400 3,970
Triwulan 3 3,900 1,440 5,340 1,370 3,970
Triwulan 4 4,100 1,420 5,520 1,440 4,080
Setahun 16,200 1,420 1,500 16,120
Bros Natural:
Januari 1,080 1,130 2,210 1,300 910
Februari 1,080 1,510 2,590 1,130 1,460
Maret 1,440 1,370 2,810 1,510 1,300
Triwulan 2 3,900 1,190 5,090 1,370 3,720
Triwulan 3 3,400 1,230 4,630 1,190 3,440
Triwulan 4 3,500 1,260 4,760 1,230 3,530
Setahun 14,400 1,260 1,300 14,360
Bros Glazur:
Januari 1,290 1,350 2,640 1,600 1,040
Februari 1,290 1,810 3,100 1,350 1,750
Maret 1,720 1,680 3,400 1,810 1,590
Triwulan 2 4,800 1,650 6,450 1,680 4,770
Triwulan 3 4,700 1,510 6,210 1,650 4,560
Triwulan 4 4,300 1,580 5,880 1,510 4,370
Setahun 18,100 1,580 1,600 18,080
* Rencana persediaan akhir dan persediaan awal barang jadi dibulatkan dalam puluhan unit.
Minimum 5 unit dibulatkan ke atas 10 unit. Kurang dari 5 unit dihapuskan.
 FORMULIR 22 √
GRACIA
RENCANA KEBUTUHAN BAHAN BAKU LANGSUNG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Perak Akrilik Glosi
Rencana Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan
Produksi SUR* Bahan baku SUR* Bahan baku SUR* Bahan baku
Ref 21 Input Input Input
Bros Warna:
Januari 1,080 10 10,800 5 5,400
Februari 1,700 10 17,000 5 8,500
Maret 1,320 10 13,200 5 6,600
Triwulan 2 3,970 10 39,700 5 19,850
Triwulan 3 3,970 10 39,700 5 19,850
Triwulan 4 4,080 10 40,800 5 20,400
Setahun 16,120 161,200 80,600
Bros Natural:
Januari 910 5 4,550 10 9,100
Februari 1,460 5 7,300 10 14,600
Maret 1,300 5 6,500 10 13,000
Triwulan 2 3,720 5 18,600 10 37,200
Triwulan 3 3,440 5 17,200 10 34,400
Triwulan 4 3,530 5 17,650 10 35,300
Setahun 14,360 71,800 143,600
Bros Glazur:
Januari 1,040 5 5,200 5 5,200 5 5,200
Februari 1,750 5 8,750 5 8,750 5 8,750
Maret 1,590 5 7,950 5 7,950 5 7,950
Triwulan 2 4,770 5 23,850 5 23,850 5 23,850
Triwulan 3 4,560 5 22,800 5 22,800 5 22,800
Triwulan 4 4,370 5 21,850 5 21,850 5 21,850
Setahun 18,080 90,400 90,400 90,400
Catatan:
 FORMULIR 23 √
GRACIA
RENCANA KEBUTUHAN BAHAN BAKU LANGSUNG (for user)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
SUR* Januari Februari Maret Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Setahun
Ref
Bros Warna:
Rencana Produksi 21
Dep. Pencetak - Perak Input
Dep. Penghalus - Akrilik Input
Bros Natural:
Rencana Produksi 21
Dep. Pencetak - Perak Input
Dep. Pelapis - Akrilik Input
Bros Glazur:
Rencana Produksi 21
Dep. Pencetak - Perak Input
Dep. Penghalus - Akrilik Input
Dep. Pelapis - Glosi Input
Semua Jenis Bros
Dep. Pencetak - Perak
Dep. Penghalus - Akrilik
Dep. Pelapis - Akrilik
Dep. Pelapis - Glosi
Catatan:
 FORMULIR 24 √
GRACIA
RENCANA PEMBELIAN BAHAN BAKU LANGSUNG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Rencana Rencana Rencana Rencana Pembelian
Kebutuhan Persediaan Persediaan Harga
Bahan baku Akhir* Jumlah Awal* Unit per Unit Nilai
Ref 22 Input Input Input
Perak:
Januari 20,550 35,690 56,240 30,000 26,240 Rp120 Rp3,148,800
Februari 33,050 29,860 62,910 35,690 27,220 110 2,994,200
Maret 27,650 29,670 57,320 29,860 27,460 110 3,020,600
Triwulan 2 82,150 28,690 110,840 29,670 81,170 120 9,740,400
Triwulan 3 79,700 28,910 108,610 28,690 79,920 120 9,590,400
Triwulan 4 80,300 29,110 109,410 28,910 80,500 110 8,855,000
Setahun 323,400 29,110 30,000 322,510 Rp37,349,400
Akrilik:
Januari 19,700 34,400 54,100 30,000 24,100 Rp100 Rp2,410,000
Februari 31,850 29,750 61,600 34,400 27,200 100 2,720,000
Maret 27,550 29,120 56,670 29,750 26,920 100 2,692,000
Triwulan 2 80,900 27,740 108,640 29,120 79,520 110 8,747,200
Triwulan 3 77,050 27,920 104,970 27,740 77,230 110 8,495,300
Triwulan 4 77,550 28,310 105,860 27,920 77,940 110 8,573,400
Setahun 314,600 28,310 30,000 312,910 Rp33,637,900
Glosi:
Januari 5,200 9,450 14,650 8,500 6,150 Rp110 Rp676,500
Februari 8,750 8,590 17,340 9,450 7,890 112 883,680
Maret 7,950 25,760 33,710 8,590 25,120 114 2,863,680
Triwulan 2 23,850 24,620 48,470 25,760 22,710 118 2,679,780
Triwulan 3 22,800 23,560 46,360 24,620 21,740 134 2,913,160
Triwulan 4 21,850 23,560 130
Setahun 8,500
Catatan:
 FORMULIR 25 √
GRACIA
RENCANA BIAYA DAN NILAI PERSEDIAAN BAHAN BAKU LANGSUNG (FIFO)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Jumlah Nilai Jumlah
Unit per unit Nilai
Ref 24 Input
Bahan baku Perak:
Januari
Persediaan awal 30,000 Rp3,440,000
Pembelian 26,240 Rp120 3,148,800
Jumlah tersedia 56,240 5,988,800
Kebutuhan 20,550 1,375,550
Persediaan akhir 35,690 4,273,300
Februari
Persediaan awal 35,690 Rp4,273,300
Pembelian 27,220 110 2,994,200
Jumlah tersedia 62,910 7,267,500
Kebutuhan 33,050 3,956,500
Persediaan akhir 29,860 3,311,000
Maret
Persediaan awal 29,860 Rp3,311,000
Pembelian 27,460 110 3,020,600
Jumlah tersedia 57,320 6,320,600
Kebutuhan 27,650 3,067,900
Persediaan akhir 29,670 3,252,700
Triwulan 2
Persediaan awal 29,670 Rp3,252,700
Pembelian 81,170 120 9,740,400
Jumlah tersedia 110,840 13,005,100
Kebutuhan 82,150 8,462,300
Persediaan akhir 28,690 3,442,800
Triwulan 3
Persediaan awal 28,690 Rp3,442,800
Pembelian 79,920 120 9,590,400
Jumlah tersedia 108,610 13,033,200
Kebutuhan 79,700 9,564,000
Persediaan akhir 28,910 3,469,200
Triwulan 4 28,910
Persediaan awal Rp3,469,200
Pembelian 28,910 110 3,180,100
Jumlah tersedia 109,410 5,549,300
Kebutuhan 80,500 3,535,200
Persediaan akhir 29,110 3,202,100
GRACIA
SEDIAAN BAHAN BAKU LANGSUNG (FIFO)
BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6

Keterangan

5500*120+16000*110+8500*120

5500*120+16000*110+34740*120
5500*220+15050*110
950*110+34740*120

950*110+34740*120

950*110+34740*120+27220*110
950*110+32100*120
2640*120+27220*110

2640*120+27220*110

(Formulir 25 dilanjutkan)
 Jumlah Nilai Jumlah
Unit per unit Nilai
Ref 24 Input
Bahan baku Akrilik:
Januari
Persediaan awal 30,000 Rp3,142,500
Pembelian 24,100 Rp100 2,410,000
Jumlah tersedia 54,100 5,552,500
Kebutuhan 19,700 2,112,500
Persediaan akhir 34,400 3,440,000
Februari
Persediaan awal 34,400 Rp3,440,000
Pembelian 27,200 100 2,720,000
Jumlah tersedia 61,600 6,160,000
Kebutuhan 31,850 3,185,000
Persediaan akhir 29,750 2,975,000
Maret 29,750
Persediaan awal Rp2,975,000
Pembelian 26,920 100 2,692,000
Jumlah tersedia 56,670 5,667,000
Kebutuhan 27,550 2,755,000
Persediaan akhir 29,120 2,912,000
Triwulan 2
Persediaan awal 29,120 Rp2,912,000
Pembelian 79,520 110 8,747,200
Jumlah tersedia 108,640 11,659,200
Kebutuhan 80,900 8,607,800
Persediaan akhir 27,740 3,051,400
Triwulan 3
Persediaan awal 27,740 Rp3,051,400
Pembelian 77,230 120 9,267,600
Jumlah tersedia 104,970 12,319,000
Kebutuhan 77,050 8,968,600
Persediaan akhir 27,920 3,350,400
Triwulan 4
Persediaan awal 27,920 Rp3,350,400
Pembelian 77,940 130 10,132,200
Jumlah tersedia 105,860 13,482,600
Kebutuhan 105,860 9,802,300
Persediaan akhir 28,310 3,680,300
 (Lanjutan Formulir 25)

Keterangan

8500*100+9500*115+12000*100

8500*100+9500*115+36100*100
8500*100+9500*115+1700*100
34400*100

34400*100+27200*100
10300*100+21550*100
2550*100+27200*100

2550*100+27200*100+26920*100
2550*100+25000*100
2200*100+26920*100

2200*100+26920*100

2200*100+26920*100+79520*110
2200*100+26920*100+51780*110
27740*110

27740*110+77230*120
27740*110+49310*120
27920*120

27920*120+77940*130
27920*120+49630*130
28310*130
(Formulir 25 dilanjutkan)
 Jumlah Nilai Jumlah
Unit per unit Nilai
Ref 24 Input
Bahan baku Glosi:
Januari
Persediaan awal 8,500 Rp805,000
Pembelian 6,150 Rp110 676,500
Jumlah tersedia 14,650 1,481,500
Kebutuhan 5,200 490,000
Persediaan akhir 9,450 991,500
Februari
Persediaan awal 9,450 Rp991,500
Pembelian 7,890 112 883,680
Jumlah tersedia 17,340 1,780,500
Kebutuhan 8,750
Persediaan akhir 8,590
Maret 8,590
Persediaan awal
Pembelian 8,590 114
Jumlah tersedia 25,120
Kebutuhan 33,710
Persediaan akhir 25,760
Triwulan 2
Persediaan awal 25,760
Pembelian 22,710 118
Jumlah tersedia 48,470
Kebutuhan 23,850
Persediaan akhir 24,620
Triwulan 3
Persediaan awal 24,620
Pembelian 21,740 130
Jumlah tersedia 46,360
Kebutuhan 22,800
Persediaan akhir 23,560
Triwulan 4
Persediaan awal 23,560
Pembelian 22,120 134
Jumlah tersedia 19,990
Kebutuhan 21,850
Persediaan akhir 8,140
 (Lanjutan Formulir 25)

Keterangan

3000*90+2500*100+3000*95

3000*90+2500*100+3000*95+6150*110
3000*90+2200*100
300*100+3000*95+6150*110

300*100+3000*95+6150*110+7890*100
FORMULIR 26 √
GRACIA
RENCANA BIAYA BAHAN BAKU LANGSUNG (FIFO)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Bros Warna Bros Natural Bros Glazur
Kebutuhan Jumlah Kebutuhan Jumlah Kebutuhan Jumlah
BBL Biaya BBL* BBL Biaya BBL* BBL Biaya BBL*
Ref 22 25 22 25 22 25
Januari:
Perak
Akrilik
Glosi
Jumlah
Februari:
Perak
Akrilik
Glosi
Jumlah
Maret:
Perak
Akrilik
Glosi
Jumlah
Triwulan 2:
Perak
Akrilik
Glosi
Jumlah
Triwulan 3:
Perak
Akrilik
Glosi
Jumlah
Triwulan 4:
Perak
Akrilik
Glosi
 Jumlah
* Pembulatan biaya bahan baku langsung dalam satuan rupiah. Minimum Rp0,50 dibulatkan ke atas Rp1.
Kurang dari Rp0,50 dihapus.
 FORMULIR 27 √
GRACIA
RENCANA JAM TENAGA KERJA LANGSUNG (DLH)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Dep. Pencetak Dep. Penghalus Dep. Pelapis
Rencana Standar Kebutuhan Standar Kebutuhan Standar Kebutuhan
Produksi DLH DLH DLH DLH DLH DLH
Ref 21 Input Input 21 Input
Bros Warna:
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Setahun
Bros Natural:
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Setahun
Bros Glazur:
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Setahun
FORMULIR 28 √
GRACIA
RENCANA TARIF UPAH RATA-RATA TENAGA KERJA LANGSUNG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Rencana Tarif upah
Grup Tarif upah Jumlah Jumlah Rata-rata
per DLH DL upah per DLH*
Ref. Input Given
Departemen Pencetak:
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D

Departemen Penghalus:
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D

Departemen Pelapis:
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D

Catatan:
* Pembulatan tarif upah dalam puluhan rupiah. Minimum Rp5 dibulatkan ke atas Rp10.
 FORMULIR 29 √
GRACIA
RENCANA BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Departemen Pencetak Departemen Penghalus Departemen Pelapis
Kebutuhan Tarip Biaya Tenaga Kebutuhan Tarip Biaya Tenaga Kebutuhan Tarip Biaya Tenaga
DLH per DLH Kerja Langsung DLH per DLH Kerja Langsung DLH per DLH Kerja Langsung
Ref 27 28 27 28 27 28
Bros Warna:
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Setahun
Bros Natural:
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Setahun
Bros Glazur:
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Setahun
* Direct Labor Hour (DLH) = Jam Tenaga Kerja Langsung
 √
GRACIA
RENCANA BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Triwulan 1
Alokasi Januari Februari Maret Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Input
Input
Input
Input

Input
Input
Input
Input
Input

aya pemeliharaan gedung berdasarkan rata-rata per tahun selama lima tahun.
 FORMULIR 31 √
GRACIA
RENCANA BIAYA DEPARTEMEN-DEPARTEMEN PRODUKSI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Triwulan 1
Januari Februari Maret Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Ref
Departemen Pencetak:
Volume - DLH 27
1. Gaji supervisor Input
2. Gaji staf/karyawan Input
3. Pemeliharaan peralatan Input
4. Pemakaian supplies Input
5. Penyusutan (basis output) Input
6. Asuransi Input
7. Pajak Input
Jumlah
Departemen Penghalus:
Volume - DLH 27
1. Gaji supervisor Input
2. Gaji staf/karyawan Input
3. Pemeliharaan Input
4. Pemakaian supplies Input
5. Penyusutan (basis output) Input
6. Asuransi Input
7. Pajak Input
Jumlah
Departemen Pelapis:
Volume - DLH 27
1. Gaji supervisor Input
2. Gaji staf/karyawan Input
3. Pemeliharaan Input
4. Pemakaian supplies Input
5. Penyusutan (basis output) Input
6. Asuransi Input
7. Pajak Input
Jumlah
Catatan:
Estimasi biaya semua departemen produksi dibulatkan dalam satuan rupiah. Minimum Rp0,50 dibulatkan ke atas Rp1,00.
Kurang dari Rp0,50 dihapus.
 FORMULIR 32 √
GRACIA
RENCANA VOLUME KEGIATAN DEP. LISTRIK (KWH) DAN DEP. REPARASI (DRH)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Estimasi
20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6
Ref Given Given Given Given Given
Departemen Listrik (KWH):
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Jumlah
Departemen Reparasi (DRH):
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Jumlah
Catatan:
1. Estimasi kegiatan departemen listrik dibulatkan dalam ratusan KWH. Minimum 50 KWH dibulatkan ke atas 100 KWH
Kurang dari 50 KWH dihapus.
2. Estimasi kegiatan departemen reparasi dibulatkan dalam satuan DRH. Minimum 0,50 DRH dibulatkan ke atas 1 DRH
 FORMULIR 33 √
GRACIA
RENCANA BIAYA DEPARTEMEN-DEPARTEMEN JASA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Triwulan 1
Januari Februari Maret Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Ref
Departemen Umum Pabrik:
Volume - Jumlah DLH 27
1. Gaji supervisor Input
2. Gaji staff/karyawan Input
3. Perjalanan dinas Input
4. Telepon Input
5. Penyusutan Input
6. Asuransi Input
7. Pajak Input
8. Alat tulis kantor Input
Jumlah
Departemen Listrik:
Volume - KWH 32
1. Gaji supervisor Input
2. Gaji staff/karyawan Input
3. Pemeliharaan Input
4. Bahan bakar Input
5. Penyusutan Input
6. Asuransi Input
7. Pajak Input
Jumlah
Departemen Reparasi:
Volume - DRH 32
1 Gaji supervisor Input
2. Gaji staff/karyawan Input
3. Bahan bakar Input
4. Telepon Input
5. Penyusutan Input
6. Asuransi Input
Jumlah
Catatan:
Estimasi biaya semua departemen jasa dibulatkan dalam satuan rupiah. Minimum Rp0,50 dibulatkan ke atas Rp1,00.
Kurang dari Rp0,50 dihapus.
 FORMULIR 34 √
GRACIA
RENCANA TARIP OVERHEAD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Departemen Jasa Departemen Produksi
Jumlah Umum Pabrik Listrik Reparasi Pencetak Penghalus Pelapis
Ref
Januari:
Biaya-biaya Dep. Langsung 31;33
Alokasi biaya*:
1. Pemeliharaan Gedung 30
2. Departemen Umum Pabrik
3. Departemen Listrik
4. Departemen Reparasi
Jumlah biaya
Jumlah DLH 27
Tarip overhead per DLH*
Februari:
Biaya-biaya Dep. Langsung 31;33
Alokasi biaya*:
1. Pemeliharaan Gedung 30
2. Departemen Umum Pabrik
3. Departemen Listrik
4. Departemen Reparasi
Jumlah biaya
Jumlah DLH 27
Tarip overhead per DLH*
Maret:
Biaya-biaya Dep. Langsung 31;33
Alokasi biaya*:
1. Pemeliharaan Gedung 30
2. Departemen Umum Pabrik
3. Departemen Listrik
4. Departemen Reparasi
Jumlah biaya
Jumlah DLH 27
Tarip overhead per DLH*
Catatan: (Formulir 34 dilanjutkan)
 Jumlah Departemen Jasa
Setahun Umum Pabrik Listrik Reparasi
Ref
Triwulan 2:
Biaya-biaya Dep. Langsung 31;33
Alokasi biaya*:
1. Pemeliharaan Gedung 30
2. Departemen Umum Pabrik
3. Departemen Listrik
4. Departemen Reparasi
Jumlah biaya
Jumlah DLH 27
Tarip overhead per DLH*
Triwulan 3:
Biaya-biaya Dep. Langsung 31;33
Alokasi biaya*:
1. Pemeliharaan Gedung 30
2. Departemen Umum Pabrik
3. Departemen Listrik
4. Departemen Reparasi
Jumlah biaya
Jumlah DLH 27
Tarip overhead per DLH*
Triwulan 4:
Biaya-biaya Dep. Langsung 31;33
Alokasi biaya*:
1. Pemeliharaan Gedung 30
2. Departemen Umum Pabrik
3. Departemen Listrik
4. Departemen Reparasi
Jumlah biaya
Jumlah DLH 27
Tarip overhead per DLH*
Catatan:
Alokasi biaya dan tarif overhead dibulatkan dalam satuan rupiah. Lebih dari Rp0,50 dibulatkan ke atas Rp1. Kurang dari
 (Lanjutan Formulir 34)
Departemen Produksi
Pencetak Penghalus Pelapis

ke atas Rp1. Kurang dari Rp0,50 dihapus.

FORMULIR 35 √
GRACIA
RENCANA BIAYA OVERHEAD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Departemen Pencetak Departemen Penghalus Departemen Pelapis
Jumlah Tarif Ovh Jumlah Jumlah Tarif Ovh Jumlah Jumlah Tarif Ovh Jumlah
DLH per DLH Biaya Overhead DLH per DLH Biaya Overhead DLH per DLH Biaya Overhead
Ref 27 34 27 34 27 34
Bross Warna:
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Jumlah
Bros Natural:
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Jumlah
Bros Glazur:
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Jumlah
 FORMULIR 36 √
GRACIA
RENCANA HARGA POKOK PRODUKSI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Januari Februari Maret Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Ref
Bros Warna
Biaya bahan baku langsung 26
Biaya tenaga kerja langsung 29
Biaya overhead pabrik 35
Jumlah biaya
(+) Persediaan awal BDP* Input
(-) Persediaan akhir BDP Input
Jumlah biaya produksi
Rencana produksi (unit) 21
Harga pokok produksi per unit**
Bros Natural:
Biaya bahan baku langsung 26
Biaya tenaga kerja langsung 29
Biaya overhead pabrik 35
Jumlah biaya
(+) Persediaan awal BDP* Input
(-) Persediaan akhir BDP Input
Jumlah biaya produksi
Rencana produksi (unit) 21
Harga pokok produksi per unit**
Bros Glazur:
Biaya bahan baku langsung 26
Biaya tenaga kerja langsung 29
Biaya overhead pabrik 35
Jumlah biaya
(+) Persediaan awal BDP* Input
(-) Persediaan akhir BDP Input
Jumlah biaya produksi
Rencana produksi (unit) 21
Harga pokok produksi per unit**
*) Barang Dalam Proses
**) Estimasi harga pokok produksi dibulatkan dalam satuan rupiah. Minimum Rp0,50 dibulatkan ke atas Rp1. Kurang dari Rp0,50 dihapus.
 FORMULIR 37 √
GRACIA
RENCANA HARGA POKOK PENJUALAN DAN NILAI PERSEDIAAN BARANG JAD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Harga
Jumlah Pokok Jumlah
Unit per unit Harga Pokok
Ref 21 Input, 36
Bros Warna:
Januari
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Februari
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Maret
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Triwulan 2
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Triwulan 3
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Triwulan 4
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
 GRACIA
POKOK PENJUALAN DAN NILAI PERSEDIAAN BARANG JADI - FIFO
NTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6

Keterangan
(Formulir 37 dilanjutkan)
 Harga
Jumlah Pokok Jumlah
Unit per unit Harga Pokok
Ref 21 Input, 36
Bros Natural:
Januari
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Februari
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Maret
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Triwulan 2
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Triwulan 3
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Triwulan 4
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
 (Lanjutan Formulir 37)

Keterangan

(Formulir 37 dilanjutkan)
 Harga
Jumlah Pokok Jumlah
Unit per unit Harga Pokok
Ref 21 Input, 36
Bros Glazur:
Januari
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Februari
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Maret
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Triwulan 2
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Triwulan 3
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
Triwulan 4
Persediaan awal
Produksi
Jumlah
Penjualan
Persediaan akhir
 (Lanjutan Formulir 37)

Keterangan
 FORMULIR 38 √
GRACIA
RENCANA HARGA POKOK PENJUALAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Yogyakarta Surakarta Semarang
Jumlah Jumlah Jumlah
Unit HP Penjualan* Unit HP Penjualan* Unit HP Penjualan*
Ref 19 37 19 37 19 37
Bros Warna:
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Jumlah
Bros Natural:
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Jumlah
Bros Glazur:
Januari
Februari
Maret
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Jumlah
 FORMULIR 39 √
GRACIA
RENCANA PENENTUAN HARGA JUAL PER UNIT BARANG DI YOGYAKARTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Ref Januari Februari Maret Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Bros Warna:
Jumlah harga pokok penjualan 38
Laba kontribusi, 45% Input
Rencana penjualan (Rp)
Rencana penjualan (unit) 19
Rencana harga jual per unit*
Bros Natural:
Jumlah harga pokok penjualan 38
Laba kontribusi, 48% Input
Rencana penjualan (Rp)
Rencana penjualan (unit) 19
Rencana harga jual per unit*
Bros Glazur:
Jumlah harga pokok penjualan 38
Laba kontribusi, 55% Input
Rencana penjualan (Rp)
Rencana penjualan (unit) 19
Rencana harga jual per unit*
Catatan:
Catatan: (Formulir 40 dilanjutkan)
 Triwulan 1
Januari Februari Maret
Bagian Keuangan:
Jumlah penjualan (Rp) 19
1. Gaji supervisor Input
2. Gaji staf/karyawan Input
3. Perjalanan dinas Input
4. Telepon Input
5. Penyusutan Input
6. Asuransi Input
7. Pajak Input
8. Alat tulis kantor Input
9. Kerugian piutang Input
10. Pemeliharaan gedung 30
Jumlah
Catatan:
1. Semua rencana biaya administrasi umum diinput dengan budget biaya fleksibel.
2. Pembulatan biaya administrasi umum dan alokasi biaya pemeliharaan gedung dalam satuan rupiah. Minimum Rp0
Kurang dari Rp0,50 dihapus.
 (Lanjutan Formulir 40)

Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

dalam satuan rupiah. Minimum Rp0,50 dibulatkan ke atas Rp1,00.

 FORMULIR 41 √
GRACIA
PROYEKSI LABA RUGI KESELURUHAN (FIFO)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Triwulan 1
Januari Februari Maret Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Ref
Penjualan 19
Harga pokok penjualan 37
Laba kotor
Biaya-biaya:
Biaya penjualan 20
Biaya adm. umum 40
Jumlah biaya
Laba operasi bersih (EBIT)
 FORMULIR 42 √
GRACIA
PROYEKSI LABA RUGI PER JENIS BARANG (FIFO)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Triwulan 1
Januari Februari Maret Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Ref
Bros Warna:
Penjualan 19
Harga pokok penjualan 37
Laba kotor
Biaya-biaya*:
Biaya penjualan 41
Biaya adm. umum 41
Jumlah biaya
Laba operasi bersih
Bros Natural:
Penjualan 19
Harga pokok penjualan 37
Laba kotor
Biaya-biaya*:
Biaya penjualan 41
Biaya adm. umum 41
Jumlah biaya
Laba operasi bersih
Bros Glazur:
Penjualan 19
Harga pokok penjualan 37
Laba kotor
Biaya-biaya*:
Biaya penjualan 41
Biaya adm. umum 41
Jumlah biaya
Laba operasi bersih
Catatan:
 FORMULIR 43 √
GRACIA
PROYEKSI LABA RUGI PER DAERAH (FIFO)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X6
Triwulan 1
Januari Februari Maret Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Ref
Daerah Yogyakarta:
Penjualan 19
Harga pokok penjualan 38
Laba kotor
Biaya-biaya*:
Biaya penjualan 20
Biaya adm. umum 41
Jumlah biaya
Laba operasi bersih
Daerah Surakarta:
Penjualan 19
Harga pokok penjualan 38
Laba kotor
Biaya-biaya*:
Biaya penjualan 20
Biaya adm. umum 41
Jumlah biaya
Laba operasi bersih
Daerah Semarang:
Penjualan 19
Harga pokok penjualan 38
Laba kotor
Biaya-biaya*:
Biaya penjualan 20
Biaya adm. umum 41
Jumlah biaya
Laba operasi bersih
Catatan: