Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Jadwal Pemantauan PPI 2019

    Diunggah oleh

    Kim Yohan
    9 tayangan1 halaman

    Judul Asli

    1. Jadwal Pemantauan PPI 2019

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    9 tayangan1 halaman

    Jadwal Pemantauan PPI 2019

    Diunggah oleh

    Kim Yohan

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    LAMPIRAN I

    Surat Direktur Jenderal Pajak


    Nomor: ND-1140/PJ.11/2018
    Tanggal: 31 Desember 2018
    RENCANA PEMANTAUAN TAHUNAN
    UNIT KEPATUHAN INTERNAL
    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
    TAHUN 2019

    A. Pemantauan Pengendalian Intern


    1. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)

    No. Teknik Evaluasi Butir-butir EPITE yang dievaluasi Waktu pelaksanaan Pelaksana Pemantauan

    (1) (2) (3) (4) (5)


    1. Review Dokumen 1. Lingkungan Pengendalian Desember tahun 2018 / 2019 UKI Unit Kerja
    Survei 2. Penilaian Resiko Desember tahun 2018 / 2019 UKI Unit Kerja
    Observasi 3. Kegiatan Pengendalian Desember tahun 2018 / 2019 UKI Unit Kerja
    4. Informasi dan Komunikasi Desember tahun 2018 / 2019 UKI Unit Kerja
    5. Pemantauan Desember tahun 2018 / 2019 UKI Unit Kerja

    2. PPITA

    Anda mungkin juga menyukai