Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Jadwal Pemantauan MR 2019

    Diunggah oleh

    Kim Yohan
    9 tayangan4 halaman
    Rencana pemantauan tahunan unit kepatuhan internal Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 meliputi reviu implementasi rencana penanganan risiko setiap triwulan, reviu efektivitas penanganan risiko tahun sebelumnya, dan reviu kepatuhan terhadap tata kelola manajemen risiko.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    3. Jadwal Pemantauan MR 2019

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Rencana pemantauan tahunan unit kepatuhan internal Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 meliputi reviu implementasi rencana penanganan risiko setiap triwulan, reviu efektivitas penanganan risiko tahun sebelumnya, dan reviu kepatuhan terhadap tata kelola manajemen risiko.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    9 tayangan4 halaman

    Jadwal Pemantauan MR 2019

    Diunggah oleh

    Kim Yohan
    Rencana pemantauan tahunan unit kepatuhan internal Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 meliputi reviu implementasi rencana penanganan risiko setiap triwulan, reviu efektivitas penanganan risiko tahun sebelumnya, dan reviu kepatuhan terhadap tata kelola manajemen risiko.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 4

    RENCANA PEMANTAUAN TAHUNAN

    UNIT KEPATUHAN INTERNAL


    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
    TAHUN 2019

    C. Reviu Implementasi Manajemen Risiko


    Periode
    No. Manajemen Jenis Pemantauan Waktu Pemantauan Perangkat Pemantauan Jenis Dokumen yang Dilakukan Pemantauan
    Risiko
    1. UKI Kanwil DJP/PPDDP
    1. Tabel Reviu Implementasi Rencana
    Reviu implementasi Aksi Penanganan Risiko Triwulan IV 1.   Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan IV tahun
    rencana aksi penanganan Tahun 2018 2018
    10 s.d. 17 Januari 2019
    risiko triwulan IV tahun [Kode: RITW] 2. Bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi
    2018 2. Laporan Reviu Implementasi Rencana penanganan risiko
    Aksi Penanganan Risiko
    Tahun 2018 1.   Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan IV tahun
    1. Tabel Reviu Efektivitas Penanganan 2018
    Risiko Tahun 2018 2. Bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi
    Reviu efektivitas
    10 s.d. 17 Januari 2019 [Kode: REPR] penanganan risiko
    penanganan risiko
    2. Laporan Reviu Efektivitas Penanganan 3.  Formulir V - Laporan Pemantauan Tahunan tahun
    Risiko 2018
    4. Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2018

    1. Tabel Daftar Uji Tata Kelola Manajemen


    1.   Konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko
    Risiko
    Tahun 2019
    Reviu kepatuhan tata [Kode: DUTK-1 s.d. DUTK-7]
    15 s.d. 18 Januari 2019 2. Surat Keputusan Tim Manajemen RisikoTahun 2019
    kelola pertama 2. Nota Dinas Penyampaian Rekomendasi
    3. Bukti dokumentasi mekanisme rapat berkala UPR
    Hasil Reviu Kepatuhan Tata Kelola
    (LHR dan daftar hadir)
    Manajemen Risiko

    1.   Laporan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2019


    Reviu kepatuhan tata Laporan Reviu Kepatuhan Tata Kelola yang telah disahkan
    21 s.d. 25 Januari 2019
    kelola kedua Manajemen Risiko 2. Surat pengantar laporan ke Dit. KITSDA
    3. Bukti pengiriman laporan (buku register/cap pos/dll)

    Tahun 2019
    Periode
    No. Manajemen Jenis Pemantauan Waktu Pemantauan Perangkat Pemantauan Jenis Dokumen yang Dilakukan Pemantauan
    Risiko

    Khusus UKI Kanwil DJP


    Analisis dan evaluasi atas 1. Laporan Analisis dan Evaluasi atas 1. Laporan Reviu Kepatuhan Tata Kelola Manajemen
    laporan reviu kepatuhan Laporan Reviu Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2019 UKI KPP
    tata kelola manajemen Risiko dari UKI KPP 2. Laporan Reviu Implementasi Rencana Aksi
    6 s.d. 15 Februari 2019
    risiko dan laporan reviu 2. Surat Penyampaian Analisis dan Penanganan Risiko Tahun 2018 UKI KPP
    implementasi rencana aksi Evaluasi atas Laporan Reviu 3. Laporan Reviu Efektivitas Penanganan Risiko Tahun
    penanganan risiko UKI Implementasi Manajemen Risiko 2018 UKI KPP
    KPP

    1. Tabel Reviu Implementasi Rencana


    Aksi Penanganan Risiko Triwulan I Tahun
    1.   Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan I tahun
    Reviu implementasi 2019
    2019
    rencana aksi penanganan 10 s.d. 17 April 2019 [Kode: RITW]
    2. Bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi
    risiko triwulan I tahun 2019 2. Nota Dinas Penyampaian Rekomendasi
    penanganan risiko
    Hasil Reviu Implementasi Rencana Aksi
    Penanganan Risiko
    Tahun 2019
    1. Tabel Reviu Implementasi Rencana
    Aksi Penanganan Risiko Triwulan II Tahun
    1.   Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan II tahun
    Reviu implementasi 2019
    2019
    rencana aksi penanganan 10 s.d. 17 Juli 2019 [Kode: RITW]
    2. Bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi
    risiko triwulan II tahun 2019 2. Nota Dinas Penyampaian Rekomendasi
    penanganan risiko
    Hasil Reviu Implementasi Rencana Aksi
    Penanganan Risiko

    1. Tabel Reviu Implementasi Rencana


    Aksi Penanganan Risiko Triwulan III
    Reviu implementasi 1.   Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan III tahun
    Tahun 2019
    rencana aksi penanganan 2019
    10 s.d. 17 Oktober 2019 [Kode: RITW]
    risiko triwulan III tahun 2. Bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi
    2. Nota Dinas Penyampaian Rekomendasi
    2019 penanganan risiko
    Hasil Reviu Implementasi Rencana Aksi
    Penanganan Risiko

    1. Tabel Reviu Implementasi Rencana


    Reviu implementasi Aksi Penanganan Risiko Triwulan IV 1.   Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan IV tahun
    rencana aksi penanganan Tahun 2019 2019
    10 s.d. 17 Januari 2020
    risiko triwulan IV tahun [Kode: RITW] 2. Bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi
    2019 2. Laporan Reviu Implementasi Rencana penanganan risiko
    Aksi Penanganan Risiko
    RENCANA PEMANTAUAN TAHUNAN
    UNIT KEPATUHAN INTERNAL
    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
    TAHUN 2019

    C. Reviu Implementasi Manajemen Risiko


    Periode
    No. Manajemen Jenis Pemantauan Waktu Pemantauan Perangkat Pemantauan Jenis Dokumen yang Dilakukan Pemantauan
    Risiko
    2. UKI KPP/KPDDP/KPDE/KLIP DJP
    1. Tabel Reviu Implementasi Rencana
    Reviu implementasi Aksi Penanganan Risiko Triwulan IV 1.   Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan IV tahun
    rencana aksi Tahun 2018 2018
    10 s.d. 17 Januari 2019
    penanganan risiko [Kode: RITW] 2. Bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi
    triwulan IV 2. Laporan Reviu Implementasi Rencana penanganan risiko
    Aksi Penanganan Risiko
    Tahun 2018 1.   Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan IV tahun
    1. Tabel Reviu Efektivitas Penanganan 2018
    Risiko Tahun 2018 2. Bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi
    Reviu efektivitas
    10 s.d. 17 Januari 2019 [Kode: REPR] penanganan risiko
    penanganan risiko
    2. Laporan Reviu Efektivitas Penanganan 3.  Formulir V - Laporan Pemantauan Tahunan tahun
    Risiko 2018
    4. Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2018

    1. Tabel Daftar Uji Tata Kelola Manajemen


    1.   Konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko
    Risiko
    Tahun 2019
    Reviu kepatuhan tata [Kode: DUTK-1 s.d. DUTK-7]
    25 s.d. 29 Januari 2019 2. Surat Keputusan Tim Manajemen Risiko Tahun 2019
    kelola pertama 2. Nota Dinas Penyampaian Rekomendasi
    3. Bukti dokumentasi mekanisme rapat berkala UPR
    Hasil Reviu Kepatuhan Tata Kelola
    (LHR dan daftar hadir)
    Manajemen Risiko

    1.   Laporan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2019


    Reviu kepatuhan tata Laporan Reviu Kepatuhan Tata Kelola yang telah disahkan
    31 Januari s.d. 6 Februari 2019
    kelola kedua Manajemen Risiko 2. Surat pengantar laporan ke Dit. KITSDA
    3. Bukti pengiriman laporan (buku register/cap pos/dll)

    1. Tabel Reviu Implementasi Rencana


    Aksi Penanganan Risiko Triwulan I Tahun
    Reviu implementasi 1.   Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan I tahun
    2019
    rencana aksi 2019
    10 s.d. 17 April 2019 [Kode: RITW]
    penanganan risiko 2. Bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi
    2. Nota Dinas Penyampaian Rekomendasi
    triwulan I penanganan risiko
    Hasil Reviu Implementasi Rencana Aksi
    Penanganan Risiko

    1. Tabel Reviu Implementasi Rencana


    Aksi Penanganan Risiko Triwulan II Tahun
    Reviu implementasi 1.   Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan II tahun
    2019
    rencana aksi 2019
    10 s.d. 17 Juli 2019 [Kode: RITW]
    penanganan risiko 2. Bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi
    Tahun 2019 2. Nota Dinas Penyampaian Rekomendasi
    triwulan II penanganan risiko
    Hasil Reviu Implementasi Rencana Aksi
    Penanganan Risiko
    Tahun 2019
    Periode
    No. Manajemen Jenis Pemantauan Waktu Pemantauan Perangkat Pemantauan Jenis Dokumen yang Dilakukan Pemantauan
    Risiko
    1. Tabel Reviu Implementasi Rencana
    Aksi Penanganan Risiko Triwulan III
    Reviu implementasi 1.   Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan III tahun
    Tahun 2019
    rencana aksi 2019
    10 s.d. 17 Oktober 2019 [Kode: RITW]
    penanganan risiko 2. Bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi
    2. Nota Dinas Penyampaian Rekomendasi
    triwulan III penanganan risiko
    Hasil Reviu Implementasi Rencana Aksi
    Penanganan Risiko

    1. Tabel Reviu Implementasi Rencana


    Reviu implementasi Aksi Penanganan Risiko Triwulan IV 1.   Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan IV tahun
    rencana aksi Tahun 2019 2019
    10 s.d. 17 Januari 2020
    penanganan risiko [Kode: RITW] 2. Bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi
    triwulan IV 2. Laporan Reviu Implementasi Rencana penanganan risiko
    Aksi Penanganan Risiko

    Anda mungkin juga menyukai