TAHUN 2019
1
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
…………………………………………………………………………….
1.2. Landasan Hukum 2
…………………………………………………………………………
1.3. Maksud dan Tujuan 3
……………………………………………………………………..
1.4. Sistematika Penulisan 3
…………………………………………………………………..
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 5
2.1. Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun Berkenaan 5
……………………..
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 14
…………………………………………………..
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 13
3.1. Program dan Kegiatan 15
……………………………………………………………..
3.2. Alasan Dilakukan Perubahan 16
…………………………………………………………
BAB IV. PENUTUP 27
i
DAFTAR TABEL
Tabel
Halaman
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten BanjarTahun 2019 adalah :
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2
Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomo 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 3);
10) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang
Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun
2016 – 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13,
Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
3
Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta tidak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD Perubahan.
1.2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran.
1.3 Maksud dan Tujuan dari peyusunan Perubahan Renja.
1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah Pelaksanaan,
dan Rencana Tindak lanjut.
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISBUDPAR SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
5
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Banjar
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Kinerja dan
Indikator Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi
Kinerja Target Kinerja dan Anggaran dan Realisasi Anggaran
Pemerintahan pada Tahun 2021 (Akhir Renstra SKPD s/d Tahun Lalu dan Anggaran Renja SKPD Renstra SKPD s/d Akhir Tahun Anggaran
Kode Program (Outc Renja SKPD Tahun (2019) Renja SKPD Tahun
Daerah dan Periode Renstra SKPD) (2018) Tahun (2019) (2018) Renstra SKPD
ome)/Kegiatan (2019) (%)
Program / I II s/d Tahun (2017)
(Output) (%)
Kegiatan
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Peningkatan
Terseleggaran
Pengawasan
0 1 0 ya 36 30. 84,68 43.
2 Peredaran 500,000,000 12.00 113,085,000 300.00 348,580,000 20,840,000 70.00 100.00 105,526,608 33.33 30.27 112.00 218,611,608 186.67
6 5 3 pengawasan Bulan 00 6,608 72
Barang dan
kemetrologian
Jasa
Operasionalisa
si dan
Terseleggaran 105,8
0 1 0 Pengembanga 60 3.0 10.
2 ya operasional 5,200,000,000 12.00 425,373,968 12.00 375,131,000 36,781,757 3.00 37,04 6.00 142,618,806 50.00 38.02 18.00 567,992,774 30.00
6 5 4 n UPT Bulan 0 92
kemetrologian 9
Kemetrologian
Daerah
Pembentukan
Daerah Tertib Terbentuknya
0 1 0 25.
2 Ukur dan Pasar Tertib 6 122,235,000 2.00 40,745,000 16,040,000 1.00 1.00 30,623,514 50.00 75.16 1.00 30,623,514 1.67
6 5 7 05
Pasar Tertib Ukur
Ukur
61.
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 0.00 5.00
45
Predikat Kinerja SR SR SR R
Program
Peningkatan Persentase
0 1
2 dan peningkatan 2% 1,100,000,000 2% 191,842,529 270,000,000 174,961,093
6 7
Pengembanga ekspor daerah
n Ekspor
Pengembanga
n Informasi Terselenggara
0 1 0 60 18,48 19.
2 Peluang Pasar nya fasilitasi 1,100,000,000 12.00 191,842,529 2.00 80,000,000 0.00 18,480,000 0.00 23.10 12.00 210,322,529 20.00
6 7 2 Bulan 0,000 12
Perdagangan ekspor
Luar Negeri
6
Peningkatan
Kualitas Terselenggara 156,4
0 1 1 60 26.
2 Produk nya fasilitasi 600,000,000 10.00 190,000,000 4.00 81,09 4.00 156,481,093 40.00 82.36 4.00 156,481,093 6.67
6 7 3 Bulan 08
Perdagangan ekspor 3
Luar Negeri
19.
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 23.10 20.00
12
Predikat Kinerja SR SR SR SR
Program Persentase
0 0 Pelayanan pelayanan 11,638,550,00 0.2
2 100% 100% 1,733,039,541 100% 2,058,930,356 909,623,485
7 1 Administrasi administrasi 0 5
Perkantoran perkantoran
Penyediaan Tersedianya
Jasa jasa
0 0 0 36 3.0 48,06 36.
2 Komunikasi, komunikasi 770,000,000 12.00 187,355,308 12 Bulan 240,000,000 45,158,341 3.00 6.00 93,218,379 0.00 38.84 18.00 280,573,687 30.00
7 1 2 Bulan 0 0,038 44
Sumber Daya sumber daya
Air dan Listrik air dan listrik
Penyediaan Jumlah waktu
Jasa jasa
Pemeliharaan pemeliharaan
0 0 0 36 3.0 2,690, 14.
2 dan Perizinan dan perizinan 91,000,000 12.00 10,050,400 12 Bulan 18,632,000 3.00 6.00 2,690,600 0.00 14.44 18.00 12,741,000 30.00
7 1 6 Bulan 0 600 00
Kendaraan kendaraan
Dinas/Operasi dinas/operasio
onal nal
Penyediaan Jumlah waktu
0 0 0 Jasa jasa 36 3.0 1,251, 19.
2 35,000,000 12.00 4,628,000 12 Bulan 5,004,000 834,000 3.00 6.00 2,085,000 0.00 41.67 18.00 6,713,000 30.00
7 1 7 Administrasi administrasi Bulan 0 000 18
Keuangan keuangan
Penyediaan Jumlah waktu
0 0 0 Jasa jasa 36 3.0 2,240, 24.
2 52,500,000 12.00 8,963,750 12 Bulan 8,996,900 1,483,450 3.00 6.00 3,723,950 0.00 41.39 18.00 12,687,700 30.00
7 1 8 Kebersihan kebersihan Bulan 0 500 17
Kantor kantor
Penyediaan Jumlah waktu
0 0 1 36 3.0 14,13 30.
2 Alat Tulis tersedianya 280,000,000 12.00 62,736,800 12 Bulan 56,773,000 9,434,400 3.00 6.00 23,565,000 0.00 41.51 18.00 86,301,800 30.00
7 1 0 Bulan 0 0,600 82
Kantor alat tulis kantor
Jumlah waktu
Penyediaan
tersedianya
0 0 1 Barang 36 3.0 9,134, 8.9
2 barang 562,450,000 12.00 34,587,400 12 Bulan 75,425,700 6,366,700 3.00 6.00 15,501,150 0.00 20.55 18.00 50,088,550 30.00
7 1 1 Cetakan dan Bulan 0 450 1
cetakan dan
Penggandaan
penggandaan
Penyediaan
Komponen Jumlah waktu
0 0 1 Instalasi tersedianya 36 3.0 5,850, 38.
2 37,100,000 12.00 8,421,000 12 Bulan 16,360,000 3.00 6.00 5,850,000 0.00 35.76 18.00 14,271,000 30.00
7 1 2 Listrik/Peneran komponen Bulan 0 000 47
gan Bangunan listrik
Kantor
Penyediaan Tersedianya
0 0 1 Peralatan dan peralatan dan 60 4.5
2 805,000,000 12.00 36,461,094 12 Bulan 0.00 0 0.00 12.00 36,461,094 20.00
7 1 3 Perlengkapan perlengkapan Bulan 3
Kantor kantor
Jumlah waktu
Penyediaan
0 0 1 tersedianya 36 3.0 42,82 13.
2 Makanan dan 2,380,000,000 12.00 234,905,000 12 Bulan 248,040,000 48,120,000 3.00 6.00 90,945,000 0.00 36.67 18.00 325,850,000 30.00
7 1 7 makanan dan Bulan 0 5,000 69
Minuman
minuman
2 0 0 1 Rapat-Rapat Jumlah waktu 36 2,425,500,000 12.00 338,380,789 12 Bulan 327,800,000 3.0 73,581,282 3.00 100,2 6.00 173,844,406 0.00 53.03 18.00 512,225,195 30.00 21.
7 1 8 Koordinasi dan terselenggaran Bulan 0 63,12 12
Konsultasi Ke ya rapat 4
Luar Daerah koordinasi,
konsultasi,
magang, dan
7
promosi
Penyediaan Jumlah waktu
Pendukung tersedianya 285,5
0 0 1 36 3.0 31.
2 Administrasi/T pendukung 4,200,000,000 12.00 806,550,000 12 Bulan 1,061,898,756 212,650,000 3.00 50,00 6.00 498,200,000 0.00 46.92 18.00 1,304,750,000 30.00
7 1 9 Bulan 0 07
eknis administrasi 0
Perkantoran perkantoran
22.
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 37.08 29.09
03
Predikat Kinerja SR SR SR SR
Persentase
Program
pemenuhan
Peningkatan
0 0 sarana dan
2 Sarana dan 100% 3,873,000,000 100% 148,317,663 100% 471,575,200 93,148,116
7 2 prasarana
Prasarana
yang
Aparatur
dibutuhkan
Pengadaan
Tersedianya
0 0 0 Peralatan 165 10. 21,55 3.9
2 peralatan 800,000,000 55 Unit 169,575,200 10,350,000 20.00 30.00 31,900,000 0.00 18.81 30.00 31,900,000 50.00
7 2 9 Gedung Unit 00 0,000 9
kantor
Kantor
Terlaksananya
kegiatan
Pemeliharaan
pemeliharaan
0 0 2 Rutin/Berkala 36 3.0 5.4
2 gedung kantor 1,750,000,000 12.00 90,913,200 12 Bulan 150,000,000 2,750,000 3.00 0 6.00 4,750,000 0.00 3.17 18.00 95,663,200 30.00
7 2 2 Gedung Bulan 0 7
dan gedung
Kantor
promosi
produksi
Terawatnya
Pemeliharaan
kendaraan
Rutin/Berkala
0 0 2 dinas dan 36 3.0 38,27 15.
2 Kendaraan 1,078,000,000 12.00 117,543,663 12 Bulan 120,000,000 14,132,500 3.00 6.00 52,403,116 0.00 43.67 18.00 169,946,779 30.00
7 2 4 kendaraan Bulan 0 0,616 77
Dinas/Operasi
operasional
onal
kantor
Pemeliharaan
Jumlah waktu
Rutin/Berkala
0 0 2 pemeliharaan 36 3.0 14.
2 Peralatan 245,000,000 12.00 30,774,000 12 Bulan 32,000,000 1,190,000 3.00 0 6.00 4,095,000 0.00 12.80 18.00 34,869,000 30.00
7 2 8 peralatan Bulan 0 23
Gedung
kantor
Kantor
9.8
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 19.61 35.00
6
Predikat Kinerja SR SR SR SR
Program Persentase
Peningkatan ASN yang
0 0
2 Kapasitas memiliki 150% 1,392,000,000 100% 222,065,070 50% 191,000,000 100,463,000
7 5
Sumber Daya sertifikat
Aparatur keahlian
Jumlah ASN
Bimbingan yang mengikuti
Teknis bimbingan
0 0 0 Implementasi teknis 90 1.0 91,74 23.
2 1,392,000,000 27.00 222,065,070 30 ASN 191,000,000 8,716,000 23.00 24.00 100,463,000 0.00 52.60 51.00 322,528,070 46.36
7 5 3 Peraturan implementasi ASN 0 7,000 17
Perundang- peraturan
Undangan perundang-
undangan
23.
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 52.60 46.36
17
Predikat Kinerja SR R SR SR
Program
Nilai SAKIP
0 0 Peningkatan 228
2 SKPD 512,500,000 100% 25,850,000 76 Nilai 213,000,000 44,326,100
7 6 Pengembanga Nilai
Disperindag
n Sistem
8
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan
Laporan
Jumlah
Capaian
0 0 0 dokumen 12 3.0 14,00 17.
2 Kinerja dan 262,500,000 12.00 25,850,000 4 Dok 81,500,000 5,400,000 3.00 19,400,000 0.00 23.80 15.00 45,250,000 25.00
7 6 1 kinerja sesuai Dok 0 0,000 24
Ikhtisar
peraturan
Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Jumlah
0 0 0 Pelaporan laporan 500,0 4.8
2 3 Dok 100,000,000 12.00 4,850,000 1 Dok 5,150,000 1.00 1.00 0 0.00 0.00 13.00 4,850,000 21.67
7 6 4 Keuangan keuangan 00 5
Akhir Tahun yang disusun
Jumlah
dokumen
Impelementasi
perencanaan
dan
SKPD yang
0 0 0 Sinkronisasi 3,600, 3.6
2 disusun sesuai 6 Dok 100,000,000 0.00 0 2 Dok 15,500,000 1.00 1.00 3,600,000 0.00 23.23 1.00 3,600,000 1.67
7 6 8 Perencanaan 000 0
ketentuan
Program dan
(Renja, Renja
Kegiatan
perubahan dan
Renstra)
Koordinasi Jumlah
Penyusunan dokumen
0 0 0 0.0
2 Rancangan RKA/RKA 6 Dok 100,000,000 0.00 0 2 Dok 15,000,000 1.00 1.00 0 0.00 0.00 1.00 0 1.67
7 6 9 0
Anggaran dan yang
Belanja SKPD diverifikasi
8.5
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 22.25 1.67
3
Predikat Kinerja SR SR SR SR
Persentase
Program
SDM terlatih di
Peningkatan
0 1 bidang
2 Kemampuan 4,970,000,000 2% 433,784,926 0
7 7 produksi batu
Teknologi
permata batu
Industri
mulia
Terselenggara
Pembinaan nya
0 1 0 Kemampuan pembinaan 60 8.7
2 4,970,000,000 12.00 433,784,926 12.00 433,784,926 20.00
7 7 1 Teknologi teknologi Bulan 3
Industri industri bagi
IKM
8.7
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 0.00 20.00
3
Predikat Kinerja SR SR SR SR
Program Persentase
0 1
2 Penataan cakupan 225% 5,200,000,000 100% 2,185,460,357 75% 35,750,000 0
7 8
Struktur pengembanga
9
n sentra
Industri
industri
Pembinaan
dan
0 1 0 Penguatan Jumlah sentra 2 0.0
2 100,000,000 1 Sentra 25,750,000 0.00 0.00 0.00 0 0.00
7 8 4 Sentra Industri yang dibina Sentra 0
Kecil
Menengah
Penyediaan
Sarana Jumlah sarana
0 1 0 500,0 0.0
2 Maupun industri yang 6 Unit 1,800,000,000 2 Unit 10,000,000 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0 12.50
7 8 5 00 0
Prasarana dikembangkan
Klaster Industri
124
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 0.00 50.00
.50
Predikat Kinerja SR SR SR ST
Program
Persentase
Pengembanga
0 2 pertumbuhan
2 n Industri 6% 5,730,000,000 0 2% 1,842,294,700 652,604,096
7 0 sektor industri
Berbasis
ILMEASA
ILMEASA
Pengembanga
n Kapasitas
Jumlah 11.50
Pranata
0 2 0 sertifikasi 0 3700 500 82,94 21,250.0 7.2
2 Pengukuran, 1,800,000,000 606,803,000 47,622,500 1,200.00 1,700.00 130,568,008 0.00 21.52 1,700.00 130,568,008
7 0 1 produk industri Lemba Lembar .00 5,508 0 5
Standarisasi,
batu mulia r
Pengujian dan
Kualitas
Jumlah pelaku
IKM yang
Pembinaan
menerima
0 2 0 Kemampuan 60 5.0 54,80 6.2
2 pembinaan 1,000,000,000 20 Orang 309,114,000 7,250,000 5.00 10.00 62,051,938 0.00 20.07 10.00 62,051,938 125.00
7 0 2 Teknologi Orang 0 1,938 1
kemampuan
Industri
teknologi
industri
Jumlah IKM
Pelatihan
berbasis
Industri
Logam, Mesin,
Berbasis
0 2 0 Elektronika, 90 10. 7,027, 18.
2 Logam, Mesin 325,000,000 30 Orang 102,000,000 53,133,200 20.00 30.00 60,160,900 0.00 58.98 30.00 60,160,900 375.00
7 0 3 dan alat Orang 00 700 51
Elektronika,
angkut yang
dan Alat
mendapatkan
Angkut
pelatihan
Jumlah IKM
Pelatihan
berbasis
0 2 0 Industri 180 20. 38,05 17.
2 sandang yang 600,000,000 60 Orang 180,700,000 64,872,200 20.00 40.00 102,927,200 0.00 56.96 40.00 102,927,200 2,000.00
7 0 4 Berbasis Orang 00 5,000 15
mendapatkan
Sandang
pelatihan
Jumlah IKM
Pelatihan
berbasis
0 2 0 Industri 120 37,62 21.
2 aneka yang 605,000,000 40 Orang 192,000,000 92,910,800 20.00 20.00 130,530,800 0.00 67.98 20.00 130,530,800 1,000.00
7 0 5 Berbasis Orang 0,000 58
mendapatkan
Aneka
pelatihan
Fasilitasi
Promosi Jumlah IKM
Produk yang 156,7
0 2 0 36 13.
2 Unggulan menerima 1,200,000,000 12 Orang 398,077,700 5.00 65,25 5.00 156,765,250 0.00 39.38 5.00 156,765,250 250.00
7 0 6 Orang 06
Daerah fasilitasi 0
(DEKRANASD promosi
A)
10
Monitoring dan
Pendataan
0 2 0 Terwujudnya 36 3.0 6,400, 4.8
2 Sektor Industri 200,000,000 12 Bulan 53,600,000 3,200,000 3.00 6.00 9,600,000 0.00 17.91 6.00 9,600,000 300.00
7 0 7 sentra industri Bulan 0 000 0
Berbasis
ILMEASA
4.8
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 17.91 300.00
0
Predikat Kinerja SR SR ST SR
Persentase
sarana dan
Program
prasarana
Peningkatan
perdagangan
0 2 Sarana dan
2 yang 99% 8,758,000,000 33% 3,387,442,500 863,936,513
7 0 Prasarana
ditingkatkan
Distribusi
dan
Perdagangan
dikembangaka
n
Jumlah
Pengadaan
informasi
Sarana dan 765,1
0 2 0 sarana dan 9.7
2 Prasarana 3 Unit 8,000,000,000 1 Unit 3,133,542,500 17,739,000 24,41 0.00 782,863,413 0.00 24.98 0.00 782,863,413 0.00
7 0 1 distribusi 9
Distribusi 3
logistik yang
Perdagangan
diakses
Penyusunan Jumlah
Informasi informasi
0 2 0 Sarana dan sarana dan 77,67 10.
2 9 Dok 758,000,000 3 Dok 253,900,000 3,400,000 1.00 1.00 81,073,100 0.00 31.93 1.00 81,073,100 12.50
7 0 2 Distribusi distribusi 3,100 70
Logistik logistik yang
Perdagangan diakses
10.
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 28.46 6.25
24
Predikat Kinerja SR SR SR SR
Persentase
pelaku usaha
Program Bina
kecil,
0 2 Usaha dan
2 menengah dan 99% 900,000,000 33% 261,000,000 65,806,570
7 1 Pelaku
PKL serta
Distribusi
asongan yang
dibina
Peningkatan,
Jumlah pelaku
Pembinaan,
usaha kecil,
0 2 0 Pertumbuhan 9.1
2 menengah, 400,000,000 1,329 100,000,000 35,630,000 560.00 0 560.00 36,450,000 42.14 36.45 560.00 36,450,000 7,000.00
7 1 1 Pelaku Usaha 3,987 1
dan besar
dan
yang dibina
PKL/Asongan
Jumlah
Fasilitasi
kerjasama
Kerjasama
peraturan dan
0 2 0 Peraturan dan 5.8
2 pelaksanaan 26 Kali 500,000,000 13 kali 161,000,000 21,856,600 5.00 0 5.00 29,356,570 0.00 18.23 5.00 29,356,570 62.50
7 1 2 Pelaksanaan 7
operasional
Operasional
yang
Perdagangan
diterbitkan
4.8
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 17.91 300.00
0
Predikat Kinerja SR SR ST SR
2 0 2 Program Tingkat 6% 2,790,000,000 2% 914,050,000 318,119,743
7 1 Pengembanga pengembanga
n Industri n sentra
Berbasis indusri di
Sektor Kabupaten
11
AGROKIM Banjar
Jumlah IKM
Pelatihan
berbasis
0 2 0 Industri 400 20. 84,18 19.
2 pangan yang 900,000,000 128 unit 302,300,000 89,846,000 40.00 60.00 174,034,812 0.00 57.57 60.00 174,034,812 750.00
7 1 1 Berbasis unit 00 8,812 34
mendapatkan
Pangan
pelatihan
Jumlah IKM
Fasilitasi
yang
0 2 0 Pengembanga 2.0 0.9
2 difasilitasi 30 unit 600,000,000 10 unit 209,000,000 2,500,000 2.00 0 4.00 5,500,000 0.00 2.63 4.00 5,500,000 50.00
7 1 2 n Kemasan 0 2
pengembanga
Produk IKM
n kemasan
Jumlah IKM
berbasis kimia,
Pelatihan
hasil
Industri
perkebunan,
0 2 0 Berbasis Hasil 120 5.0 72,94 12.
2 dan bahan 590,000,000 40 unit 208,450,000 5.00 10.00 72,942,700 0.00 34.99 10.00 72,942,700 125.00
7 1 3 Hutan dan unit 0 2,700 36
bangunan
Kerajinan
yang
Umum
mendapatkan
pelatihan
Jumlah IKM
Pelatihan berbasis kimia,
Industri hasil
Berbasis perkebunan,
0 2 0 2.0 54,58 10.
2 Kimia, Hasil dan bahan 2 Unit 500,000,000 22 unit 144,300,000 0.00 2.00 54,582,231 0.00 37.83 2.00 54,582,231 100.00
7 1 4 0 2,231 92
Perkebunan, bangunan
dan Bahan yang
Bangunan mendapatkan
pelatihan
Tersedianya
Monitoring dan
laporan
Pendataan
0 2 0 pengembanga 5.5
2 Sektor Industri 2 Unit 200,000,000 2 lap 50,000,000 5,320,000 1.00 0 1.00 11,060,000 0.00 22.12 1.00 11,060,000 50.00
7 1 5 n industri 3
Berbasis
berbasis
AGROKIM
sektor agrokim
4.8
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 17.91 300.00
0
Predikat Kinerja SR SR ST SR
Peningkatan Persentasi
0 2 Pemasaran produk/komodi
2 96% 1,800,000,000 32% 699,500,000 75,995,500
7 3 Produk Dalam ti yang
Negeri dipasarkan
Peningkatan
Pemasaran Jumlah
0 2 0 dan produk/komodi 52 59,64 4.2
2 1,800,000,000 36 kali 699,500,000 16,355,000 12.00 12.00 75,995,500 0.00 10.86 12.00 75,995,500 150.00
7 3 1 Penggunaan ti yang produk 0,500 2
Produk Dalam dipromosikan
Negeri
6.6
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 18.81 87.50
4
Predikat Kinerja SR SR T SR
2 0 2 Program Barang 141 810,000,000 470 250,000,000 139,037,500
7 4 Pengendalian kebutuhan komod komodti
Perdagangan pokok dan iti
Dalam Negeri barang penting
yang dipantau
12
dan
dikendalikan
Jumlah
pengendalian
Pengendalian pengawasan
Arus Distribusi dan
Barang pemantauan 102,9
0 2 0 150 21.
2 Kebutuhan harga dan 500,000,000 46 kali 160,000,000 2,660,000 20.00 01,50 20.00 105,561,500 0.00 65.98 20.00 105,561,500 250.00
7 4 1 kali 11
Pokok dan barang 0
Barang kebutuhan
Penting pokok dan
barang penting
lainnya
Monitoring
Jumlah
Pengendalian
aktivitas
0 2 0 Harga 280 33,21 10.
2 monitoring 310,000,000 92 kali 90,000,000 260,000 45.00 45.00 33,476,000 0.00 37.20 45.00 33,476,000 562.50
7 4 2 Kebutuhan kali 6,000 80
harga bahan
Pokok Antar
pokok
Waktu
0
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 11,358,998,756 3,716,790,644
16.
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13) 0.00 11.90 15.20
15
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13) SR SR SR SR
13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Sampai dengan triwulan II capaian kinerja program dan kegiatan belum mencapai
target karena
14
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
15
9. Program Pengendalian perdagangan dalam negeri yang mempunyai indikator
program Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan
dikendalikan
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mempunyai indikator
program Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mempunyai
indikator program Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai
indikator program Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian
16
Tabel 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Disbudpar Kabupaten Banjar Tahun 2019
17
dan angka kematian a angka besar) besar) 0,00
dan < dan <
Penanggulangan ternak kematian 5,70 % 5,70 %
Penyakit Ternak ruminansia ternak (ternak (ternak
unggas) unggas)
ruminansia
Pengendalian dan Jumlah ternak Jumlah ternak 70 1380 275.000.000 240.519.28
Pemberantasan yang ditangani yang ditangani ekor ekor, 26 0,00
(pengobatan dan sampel
Penyakit Ternak (pengobatan dan vaksinasi ternak)
vaksinasi ternak)
Kesehatan Pemantauan Pemantauan 1225 750 125.000.000 127.209.60
Masyarakat hewan qurban, hewan ekor ekor 0,00
Veteriner pengawasan qurban,
daging dan pengawasan
keamanan pangan asal daging dan
ternak
keamanan pangan
asal ternak
9 Urusan Pilihan - Program Meningkatnya 2.62 2.62 457.000.000 228.558.68
Pertanian Peningkatan kelahiran ternak persen persen 0,00
Produksi Hasil
Peternakan
Pengembangan dan Jumlah kelahiran Jumlah 270 oh 270 oh 450.000.000 221.558.68
Pembibitan Ternak ternak per tahun kelahiran 0,00
ternak per
tahun
Pengembangan Tersedianya Tersediany 2 ha 2 ha 7.000.000 7.000.000,0
Pakan Ternak hijauan untuk a hijauan 0
pakan ternak untuk
pakan
ternak
10 Urusan Pilihan - Program Meningkatnya Meningkatn 1.41 1.41 1.050.000.0 1.507.646.6
Pertanian Peningkatan produksi hasil ya produksi persen persen 00 00,00
Pemasaran Hasil ternak hasil ternak
Produksi Peternakan
Pengembangan dan Terlaksananya Terlaksanan 2946 12 900.000.000 652.659.60
Pengelolaan pemotongan ya ekor bulan 0,00
Rumah Potong Hewan ternak besar dan pemotonga
unggas di RPH n ternak
besar dan
unggas di
RPH
Pengembangan Terbinanya Terbinanya 4 pu 100 oh 150.000.000 86.987.000,
Agribisnis pelaku usaha/ pelaku 00
Peternakan kelompok usaha usaha/
pengolahan hasil kelompok
peternakan usaha
pengolahan
hasil
peternakan
Pengembangan dan Pembangunan Pembangun 0 5 paket - 768.000.00
Pengelolaan sarana dan an sarana 0,00
18
Rumah Potong prasarana dan
Hewan (Luncuran DAK) RPH dan RPU prasarana
RPH dan
RPU
11 Urusan Program Meningkatnya Meningkat 22 22 500.000.000 531.600.00
Pilihan - Pemberdayaan penyuluh yang nya persen persen 0,00
Pertanian Penyuluh bersertifikat penyuluh
Peternakan/Perkeb yang
unan Lapangan bersertifik
at
Peningkatan Penilaian Penilaian 39 39 500.000.000 124.600.00
Kapasitas Tenaga penyuluh dan penyuluh penyuluh penyuluh 0,00
dan dan
Penyuluh kelompok tani dan 41 41
Peternakan/Perkebunan berprestasi kelompok kelompok kelompok
tani tani
tani
berprestasi
Penyuluhan dan Tersusunnya Tersusunn 0 17 - 407.000.00
Pendampingan Programa ya kecamatan 0,00
bagi penyuluhan dan Programa
terlaksananya
Perkebunan penyuluhan dan
kosultasi/latihan di BPP
terlaksananya
Peternakan kosultasi/latihan
di BPP
26. 10.969.457.50 13.044.301.515
Dinas
Perindu
0
strian
Dan
Perdaga
ngan
1 Urusan Pilihan - Program Pelayanan Persentase Persentase 100% 100% 1.883.662.4 2.058.930.
Industri Administrasi Pelayanan Pelayanan 00 356
Perkantoran Administrasi Administras
Perkantoran i
Perkantoran
Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Jumlah 12 bln 12 bln 236.599.800 240.000.0
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Waktu Jasa 00
Daya Air dan Listrik Sumber Komunikasi
Daya Air dan Listrik , Sumber
Daya Air dan
Listrik
No. URUSAN PROGRAM / INDIKATOR INDIKATO TARG PAGU ALASAN
KEGIATAN PROGRAM R ET PERUBAHAN
19
2019
1 2 4 5 6 8 10 11
Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Jumlah 12 bln 12 bln 18.632.000 18.632.00
Pemeliharaan dan Jasa Waktu Jasa 0
Perizinan Kendaraan Pemeliharaan dan Pemelihara
Dinas/Operasional Perizinan an dan
Kendaraan Perizinan
Dinas/Operasional Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Jumlah 12 bln 12 bln 5.004.000 5.004.000
Administrasi Jasa Administrasi Waktu Jasa
Keuangan Keuangan Administras
i
Keuangan
Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Jumlah 12 bln 12 bln 8.996.900 8.996.900
Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Waktu Jasa
Kantor Kebersihan
Kantor
Penyediaan alat Jumlah waktu Jumlah 12 bln 12 bln 62.803.000 56.773.00
Tulis Kantor Tersedianya waktu 0
Alat Tulis Tersediany
Kantor a Alat
Tulis
Kantor
Penyediaan Barang Jumlah Waktu Jumlah 12 bln 12 bln 55.451.700 75.425.70
Cetakan dan Tersedianya Waktu 0
Penggandaan Barang Tersedianya
Cetakan dan Barang
Penggandaan Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Jumlah Waktu Jumlah 12 bln 12 bln 16.360.000 16.360.00
Komponen Instalasi Tersedianya Waktu 0
Listrik/Penerangan Komponen Tersedianya
Bangunan Kantor Instalasi Komponen
Listrik/Peneranga Instalasi
n Bangunan Kantor Listrik/Pene
rangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Jumlah Waktu - 12 bln 0 71.625.000 -
Peralatan dan Tersedianya
Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jumlah Waktu Jumlah 12 bln 12 bln 248.040.000 248.040.0
Makanan dan Tersedianya Waktu 00
Minuman Makanan dan Tersedianya
Minuman Makanan
dan
20
Minuman
Rapat-rapat Jumlah Waktu Jumlah 12 bln 12 bln 340.800.000 327.800.0
Koordinasi dan Terselenggaranya Waktu 00
Konsultasi ke rapat- rapat Terselengga
Luar Daerah koordinasi dan konsultasi ranya rapat-
ke luar daerah
rapat
koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Jumlah Waktu Jumlah 12 bln 12 bln 819.350.000 1.061.898.
Pendukung Tersedianya Waktu 756
Administrasi/Tekni Pendukung Tersediany
s Perkantoran Administrasi/Tek a
nis Perkantoran Pendukung
Administra
si/Teknis
Perkantoran
2 Urusan Pilihan - Program Persentase Persentase 100% 100% 204.000.000 471.575.2
Industri Peningkatan Sarana pemenuhan pemenuhan 00
Dan sarana dan sarana dan
Prasana Aparatur prasarana yang prasarana
dibutuhkan yang dibutuhkan
Pengadaan Peralatan Terlaksananya Terlaksanan 12 bln 12 bln - 169.575.2
Gedung Kantor pemeliharaan ya 00
secara pemeliharaa
rutin/berkala n secara
Gedung Kantor rutin/berkal
a Gedung
Kantor
Pemeliharaan Terlaksananya Terlaksanan 12 bln 12 bln 42.000.000 150.000.0
Rutin/Berkala pemeliharaan ya 00
Gedung secara pemeliharaa
Kantor rutin/berkala n secara
Gedung Kantor rutin/berkal
a Gedung
Kantor
Pemeliharaan Terlaksananya Terlaksanan 12 bln 12 bln 120.000.000 120.000.0
Rutin/Berkala pemeliharaan ya 00
kendaraan rutin/berkala pemeliharaa
Dinas/Operasional kendaraan n
Dinas/Operasional
rutin/berkal
a kendaraan
Dinas/Operasiona
l
Pemeliharaan Jumlah waktu Jumlah 12 bln 12 bln 42.000.000 32.000.00
Rutin/Berkala pemliharaan waktu 0
Peralatan secara rutin/berkala pemliharaa
Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor n secara
rutin/berkala
Peralatan Gedung
21
Kantor
3 Urusan Pilihan - Program Persentase ASN Persentase 50% 50% 216.000.000 191.000.0
Industri Peningkatan yang memiliki ASN yang 00
Kapasitas Sumber sertifikat memiliki
Daya Aparatur keahlian sertifikat
keahlian
Bimbingan Teknis Jumlah ASN Jumlah 30AS 30AS 216.000.000 191.000.0
Implementasi yang mengikuti ASN yang N N 00
Peraturan Bimbingan mengikuti
Perundang- Teknis Implementasi Bimbingan
Undangan Peraturan Perundang- Teknis
Undangan
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
4 Urusan Program Nilai SAKIP Nilai BB BB 69.050.000 213.000.0
Pilihan - Peningkatan SAKIP 00
Industri Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Jumlah 4 lap 4 lap 53.900.000 81.500.00
Capaian Kinerja dan Kinerja sesuai Dokumen 0
Ikhtisar Realisasi Kinerja ketentuan Kinerja
SKPD sesuai
ketentuan
Penyusunan Laporan tersedianya tersedianya 1 lap 1 lap 5.150.000 5.150.000
Keuangan laporan keuangan laporan
perangkat daerah keuangan
perangkat
daerah
Implementasi dan Jumlah Jumlah 0 2 dok - 15.500.00
Sinkronisasi Dokumen Dokumen 0
Perencanaan Perencanaan Perencana
Program dan Kegiatan SKPD an SKPD
yang disusun yang
disusun
No. URUSAN PROGRAM / INDIKATOR INDIKATO TARG PAGU ALASAN
KEGIATAN PROGRAM R ET PERUBAHAN
(OUTCOME) / PROGRA
KEGIATAN M RKPD Peruba RKPD 2019 Pagu
2019 han Perubahan
(OUTPUT) (OUTCOM 2019
2019
MURNI 2019 E) /
KEGIATA
N
(OUTPUT)
PERUBAH
AN 2019
22
1 2 4 5 6 8 10 11
23
an luar
negeri
7 Urusan Pilihan - Program Penataan Persentase Persentase 75% 75% 45.000.000 35.750.00
Industri Struktur Industri Cakupan Cakupan 0
Pengembangan Pengemban
Sentra Indutri gan
Sentra
Indutri
Pembinaan dan Jumlah Sentra Jumlah 1 sentra 1 sentra 45.000.000 33.750.00
Penguatan Sentra Industri Kecil Sentra 0
Industri Kecil Menengah yang Industri
Menengah dibina Kecil
Menengah
yang dibina
24
BAB IV
PENUTUP
25