2019
SP2D JUMLAH
NO. URAIAN
TANGGAL NOMOR (Rp.) KETERANGAN
Pembayaran Susulan Gaji an. Jeane L. Pelleng, S.Pd, S.Pd pada
13 10/12/2019 19067/LS-GJ/BO/BKAD/XII/2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado selang bulan 8,161,500 Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
Mei s/d Juli 2019 TA. 2019
Pembayaran Belanja Jasa Tim Kesenian (Dalam Rangka HUT
PMI Ke- 74 Kota Manado) Kegiatan Pengembangan Kesenian
49 10/12/2019 19071/LS/BO/BKAD/XII/2019 9,500,000 Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
dan Kebudayaan Daerah pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Manado TA. 2019
Pembayaran Kekurangan Gaji (Kenaikan Pangkat) an. Lilis, dkk
84 10/12/2019 19056/LS-GJ/BO/BKAD/XII/2019 (3 orang) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado 2,334,600 Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
selang bulan Oktober 2018 s/d Maret 2019 TA. 2019
Pembayaran Susulan Tunjangan Profesi Guru/Pegawai Negeri
92 10/12/2019 Sipil Daerah bagi Guru SD se Kota Manado an. Lagautu Salim
19043/LS/BO/BKAD/XII/2019 12,750,000 Lengkap
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado selang
bulan Juli s/d September 2019 TA. 2019
53 13/12/2019 20110/LS/BO/BKAD/XII/2019 Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru/Pegawai Negeri Sipil Dae 51,225,000 Tidak ada tanda bukti penyetoran bank
Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
61 13/12/2019 20135/LS/BO/BKAD/XII/2019 Pegawai dan Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sario 8,373,000 Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
Selang Bulan Juni 2019 TA. 2019
Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
86 13/12/2019 20074/LS/BO/BKAD/XII/2019 Pegawai dan Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. 16,529,000 Lengkap
Bunaken Selang Bulan Mei 2019 TA. 2019
Pembayaran Susulan Gaji an. Sitti Y.M. Umar S.Pd.I pada Dinas
10 16/12/2019 20450/LS-GJ/BO/BKAD/XII/2019 Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado selang bulan Oktober 7,445,000 Hanya ada tanda bukti penyetoran, tidak ada lampiran daftar uraian keterangan
s/d November 2019 TA. 2019
Pembayaran Kekurangan Gaji an. Nixson Janis, dkk (5 orang)
48 17/12/2019 20925/LS-GJ/BO/BKAD/XII/2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado selang 13,761,500 Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
bulan November 2016 s/d Maret 2017 TA. 2019
32 19/11/2019 16833/LS/BO/BKAD/XI/2019 Transport FGD Kebudayaan 4,730,000 Daftar Pembayaran Tunai ada di Bidang Kebudayaan (belum diserahkan)
Pembayaran Uang Lembur PNS Dalam Rangka Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
46 19/12/2019 21300/LS/BO/BKAD/XII/2019 3,859,250 Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado selang
bulan Oktober 2019 TA. 2019
Pembayaran Susulan Tambahan Penghasilan Berdasarkan
52 20/12/2019 21816/LS/BO/BKAD/XII/2019 Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Guru SMP Negeri 6 Manado 488,750 Berkas Lengkap, Tidak ada Bukti Penyetoran Bank (yang ada tanda terima tunai)
Selang Bulan Oktober 2019 TA. 2019
1 23/12/2019 22374/LS/BO/BKAD/XII/2019 Sertifikasi TW 3 tahap 2 8,322,285 Lengkap
Pembayaran Susulan Tambahan Penghasilan Berdasarkan
2 23/12/2019 22207/LS/BO/BKAD/XII/2019 Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Guru SMP Swasta an. 446,250 Hanya ada tanda bukti penyetoran, tidak ada lampiran daftar uraian keterangan
Norma Najoan Selang Bulan November 2019 TA. 2019
Pembayaran Susulan Tambahan Penghasilan Berdasarkan
3 23/12/2019 22367/LS/BO/BKAD/XII/2019 Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Guru SMP Swasta an. 467,500 Hanya ada tanda bukti penyetoran, tidak ada lampiran daftar uraian keterangan
Norma Najoan Selang Bulan Agustus 2019 TA. 2019
Pembayaran Susulan Tambahan Penghasilan Berdasarkan
4 23/12/2019 22206/LS/BO/BKAD/XII/2019 Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Guru SMP Swasta an. 488,750 Hanya ada tanda bukti penyetoran, tidak ada lampiran daftar uraian keterangan
Norma Najoan Selang Bulan Oktober 2019 TA. 2019
Pembayaran Susulan Tambahan Penghasilan Berdasarkan
5 23/12/2019 22365/LS/BO/BKAD/XII/2019 Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Guru SMP Swasta an. 276,250 Hanya ada tanda bukti penyetoran, tidak ada lampiran daftar uraian keterangan
Norma Najoan Selang Bulan Juli 2019 TA. 2019
Pembayaran Susulan Tambahan Penghasilan Berdasarkan
6 23/12/2019 22217/LS/BO/BKAD/XII/2019 Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Guru SMP Swasta an. 446,250 Hanya ada tanda bukti penyetoran, tidak ada lampiran daftar uraian keterangan
Norma Najoan Selang Bulan September 2019 TA. 2019
Pembayaran Susulan Gaji an. Deffi Rakinaung, S.Pd pada Dinas
8 23/12/2019 22738/LS-GJ/BO/BKAD/XII/2019 Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado selang bulan Oktober 7,246,400 Hanya ada tanda bukti penyetoran, tidak ada lampiran daftar uraian keterangan
s/d November 2019 TA. 2019
Pembayaran Kekurangan Gaji an. Selfriatie A. Natos, S.Th pada
9 23/12/2019 22853/LS-GJ/BO/BKAD/XII/2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado selang bulan 2,853,000 Hanya ada tanda bukti penyetoran, tidak ada lampiran daftar uraian keterangan
November 2016 s/d Maret 2017 TA. 2019
72 27/2/2019 23090/LS/BO/BKAD/XII/2019 Sertifikasi SD TW 3 Tahap 11 74,458,605 Tidak ada Bukti Penyetoran Bank
Pembayaran Susulan Tunjangan Profesi Guru/Pegawai Negeri
90 27/12/2019 Sipil Daerah bagi Guru SD se Kota Manado an. Lagautu Salim
22949/LS/BO/BKAD/XII/2019 12,750,000 Lengkap
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado selang
bulan Oktober s/d Desember 2019 TA. 2019
62 Retur TPP TK Swasta 37,165,450 Retur TPP TK Bulan Agustus s.d November 2019 ada selisih Rp.15.424.200 terdapat tiga orang : 1. Vieke Diane Poli Rp. 5.389.700, 2.
Vera M. Ruru Rp. 4.420.000, 3. Heni T. Senduk Rp. 5.614.500, tidak ada di Bukti Sallary Crediting
63 13/12/2019 16833/LS/BO/BKAD/XI/2019 Transport FGD Kebudayaan 6,270,000 Hanya ada tanda bukti penyetoran bank, tidak ada lampiran uraian keterangan
64 Retur SD 7,423,200 lengkap
Terdiri dari 1. Retur Uang Makan TK Bulan september s.d November 2019 Rp. 35.715.000 tidak ada Sallary Creditting BRI sehingga
65 Retur Uang Makan TK Swasta 72,628,750 tidak dapat diuji kebenaran pendebetan transaksi ; 2. Retur Uang Makan TK Bulan Mei s.d Agustus 2019 Rp. 36.913.750, terdapat 3
(tiga) orang : 1. Delly A. Lumbu Rp. 1.466.250, 2. Suebah Rp. 1.638.750, 3. Lusje Maruntu Rp. 1.392.500 tidak ada nama di Rekening
Koran.
Untuk Daftar Penerima Uang Makan TPP SMP Swasta , tidak ada bukti transfer untuk uang makan TPP SMP Swasta atas nama :
71 Retur Uang Makan /TPP SMP Swasta 82,095,977 Syannet Ireine Manawan, Mieke Kaligis, Elisabeth Tangkere, Therse Momongan, Asni Wagunu, Cherly Oroh, Lisa Wenur, Rostin Hiola,
Non Euphemia Lembo, Nova K Tuuk, dan Serafin Terok sebesar Rp. 39.844.726
73 Retur beasiswa an: Patimbano Bawulele 10,000,000 Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
Retur Jasa Tenaga Kontrak (Guru Non PNS SD) an:Anggelia
74 2,500,000
Panontongan Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
75 Retur TPP & Uang Makan SMP Negeri 8 Manado 2,034,888 Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
77 Retur TPP & Uang Makan SMP Swasta 2,847,500 Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
78 Retur TPP & Uang Makan TK Swasta 12,836,250 Tidak ada Bukti Penyetoran Bank
Retur SP2D No. 23863/LS/BO/BKAD/XII/2019
79 Tunjangan tambahan penghasilan 12,609,300 Lengkap
80 Salary crediting 34,604,000
Uraian Sallary Crediting tidak jelas (menurut penjelasan lisan petugas Diknas : TPP SD se Kecamatan Tikala Bulan Juni 2019)
81 Salary crediting 36,668,000
Uraian Sallary Crediting tidak jelas (menurut penjelasan lisan petugas Diknas : TPP SD se Kecamatan Paal Dua Bulan Juni 2019)
82 Salary crediting 148,213,926 Uraian Sallary Crediting tidak jelas (menurut penjelasan lisan petugas Diknas : TPP Retur Dua Kecamatan (Tikala dan Paal Dua) Bulan
Juni 2019)
87 Retur SP2D No. 23863/LS/BO/BKAD/XII/2019 8,546,500 Bukti Setoran Belum ada
88 Tunjangan tambahan penghasilan 30,376,000 Lengkap
94 Setor ke Kas Daerah (Dana Sertifikasi) 11,708,085 Lengkap
95 Tunjangan tambahan penghasilan 66,223,900 Lengkap
97 Disetor ke rekening titipan 56,516,017
98 Ditarik ke kas daerah 3,000,000
13,293,579,507
KONDISI BUKTI KAS DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KOTA MANADO TA. 2019
SP2D JUMLAH
NO. URAIAN
TANGGAL NOMOR (Rp.) KETERANGAN
Pembayaran Bantuan Pendidikan Mahasiswa S1, S2, S3 pada
43 31/12/2019 23984/LS/BO/BKAD/XII/2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado Tahun 235,000,000 Jumlah slip pembayaran sebesar Rp.245.000.000 lebih besar dari daftar rincian transaksi sebesar Rp.235.000.000 (Rp.10.000.000)
Anggaran 2019
Pembayaran Bantuan Pendidikan Mahasiswa S1, S2, S3 pada
50 31/12/2019 23984/LS/BO/BKAD/XII/2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado Tahun 125,000,000 Berkas Lengkap, Tidak ada Bukti Penyetoran Bank
Anggaran 2019
83 23/12/2019 Pembayaran Belanja Internet pada SKB Manado selang bulan
22478/LS/BO/BKAD/XII/2019 3,793,827
Februari s/d Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
Pembayaran biaya internet (no tlp. 04317191896 &
04317192553) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
96 23/12/2019 22478/LS/BO/BKAD/XII/2019 2,690,250 Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
Manado selang bulan November s/d Desember 2019 Tahun
Anggaran 2019
Pembayaran Belanja Jasa Tim Kesenian (Dalam Rangka HUT
PMI Ke- 74 Kota Manado) Kegiatan Pengembangan Kesenian
49 10/12/2019 19071/LS/BO/BKAD/XII/2019 9,500,000 Dokumen Tanda Bukti Setoran tidak menggambarkan peruntukan / uraian yang jelas.
dan Kebudayaan Daerah pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Manado TA. 2019
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan
85 23/12/2019 22477/LS/BO/BKAD/XII/2019 Pembinaan Dewan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan 3,630,000 Lengkap
Kebudayaan Kota Manado TA. 2019
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelaksanaan
59 31/12/2019 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019 pada Dinas Dokumen tanda bukti setoran hanya sebesar Rp.12.375.000 sedangkan pada daftar rincian transaksi sebesar
23951/LS/BM-NT/BKAD/XII/2019 13,750,000
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado selang bulan Rp.13.750.000 (Rp.1.375.000)
November s/d Desember 2019 TA. 2019
62 Retur TPP TK Swasta 37,165,450 Retur TPP TK Bulan Agustus s.d November 2019 ada selisih Rp.15.424.200 terdapat tiga orang : 1. Vieke Diane Poli Rp. 5.389.700, 2.
Vera M. Ruru Rp. 4.420.000, 3. Heni T. Senduk Rp. 5.614.500, tidak ada di Bukti Sallary Crediting
Untuk Daftar Penerima Uang Makan TPP SMP Swasta , tidak ada bukti transfer untuk uang makan TPP SMP Swasta atas nama :
71 Retur Uang Makan /TPP SMP Swasta 82,095,977 Syannet Ireine Manawan, Mieke Kaligis, Elisabeth Tangkere, Therse Momongan, Asni Wagunu, Cherly Oroh, Lisa Wenur, Rostin Hiola,
Non Euphemia Lembo, Nova K Tuuk, dan Serafin Terok sebesar Rp. 39.844.726
Terdiri dari 1. Retur Uang Makan TK Bulan september s.d November 2019 Rp. 35.715.000 tidak ada Sallary Creditting BRI sehingga
65 Retur Uang Makan TK Swasta 72,628,750 tidak dapat diuji kebenaran pendebetan transaksi ; 2. Retur Uang Makan TK Bulan Mei s.d Agustus 2019 Rp. 36.913.750, terdapat 3
(tiga) orang : 1. Delly A. Lumbu Rp. 1.466.250, 2. Suebah Rp. 1.638.750, 3. Lusje Maruntu Rp. 1.392.500 tidak ada nama di Rekening
Koran.
80 Salary crediting 34,604,000
Uraian Sallary Crediting tidak jelas (menurut penjelasan lisan petugas Diknas : TPP SD se Kecamatan Tikala Bulan Juni 2019)
81 Salary crediting 36,668,000
Uraian Sallary Crediting tidak jelas (menurut penjelasan lisan petugas Diknas : TPP SD se Kecamatan Paal Dua Bulan Juni 2019)
82 Salary crediting 148,213,926 Uraian Sallary Crediting tidak jelas (menurut penjelasan lisan petugas Diknas : TPP Retur Dua Kecamatan (Tikala dan Paal Dua) Bulan
Juni 2019)
72 27/2/2019 23090/LS/BO/BKAD/XII/2019 Sertifikasi SD TW 3 Tahap 11 74,458,605 Tidak ada Bukti Penyetoran Bank
1 23/12/2019 22374/LS/BO/BKAD/XII/2019 Sertifikasi TW 3 tahap 2 8,322,285 Lengkap
32 19/11/2019 16833/LS/BO/BKAD/XI/2019 Transport FGD Kebudayaan 4,730,000 Daftar Pembayaran Tunai ada di Bidang Kebudayaan (belum diserahkan)
63 13/12/2019 16833/LS/BO/BKAD/XI/2019 Transport FGD Kebudayaan 6,270,000 Hanya ada tanda bukti penyetoran bank, tidak ada lampiran uraian keterangan
7 Tambahan penghasilan 12,155,000 Fotocopy Salary Crediting tidak terlalu jelas untuk dibaca
31 Tunjangan tambahan penghasilan 38,710,700 Lengkap
79 Tunjangan tambahan penghasilan 12,609,300 Lengkap
88 Tunjangan tambahan penghasilan 30,376,000 Lengkap
95 Tunjangan tambahan penghasilan 66,223,900 Lengkap
97 Disetor ke rekening titipan 56,516,017
94 Setor ke Kas Daerah (Dana Sertifikasi) 11,708,085 Lengkap
98 Ditarik ke kas daerah 3,000,000
13,293,579,507