KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGAR

TAHUN ANGGARAN : 202

NPSN : 20252051
Nama Sekolah : SMAS PASUNDAN 1 CIANJUR
Alamat : JL. PASUNDAN NO. 31, Kec. Karang Tengah
Kabupaten : Kab. Cianjur
Provinsi : Prop. Jawa Barat
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan

4.3.1.01. BOS Reguler

Total Penerimaan
B. BELANJA
No. Kode Kode
Urut Rekening Program Uraian

1 2 Pengembangan Standar Isi

2 2 3 Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
3 02.03 17 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
4 5.1.02.01.01. .02.03.17. cetak fotocopy [B1: 1200,00]
0026
5 02.03 65 Penyusunan Kurikulum
6 5.1.02.01.01. .02.03.65. Foto Copy Filio dan Kuarto [B1: 360,00]
0026
7 3 Pengembangan Standar Proses
8 3 1 Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru
9 03.01 1 Penyusunan Program Kesiswaan
10 5.1.02.01.01. .
03.01.01. Foto Copy Filio dan Kuarto
0026
ATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2021

Jumlah

766,500,000
766,500,000

Rincian Perhitungan Tahap

Tarif Harga Jumlah
Volume Satuan 1 2 3
312,000 312,000 0 0
312,000 312,000 0 0
240,000 240,000 0 0
1200 Paket 200 240,000 240,000 0 0

72,000 72,000 0 0
360 Lembar 200 72,000 72,000 0 0

48,184,900 48,184,900 0 0
18,220,400 18,220,400 0 0
235,600 235,600 0 0
1178 Lembar 200 235,600 235,600 0 0
No. Kode Kode
Urut Rekening Program

11 03.01. 2
12 5.1.02.01.01. 03.01.02.
0026
13 5.1.02.01.01. 03.01.02.
0026
14 5.1.02.01.01. 03.01.02.
0026
15 5.1.02.01.01. 03.01.02.
0026
16 5.1.02.01.01. 03.01.02.
0026
17 5.1.02.01.01. 03.01.02.
0026
18 5.1.02.01.01. 03.01.02.
0055
19 5.1.02.01.01. 03.01.02.
0055
20 3 2
21 03.02. 3
22 5.1.02.02.01. 03.02.03.
0062
23 5.1.02.02.01. 03.02.03.
0062
24 3 3
25 03.03. 48
26 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0002
27 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0030
28 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0030
29 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0030
30 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0030
31 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0030
 Rincian Perhitungan
Uraian
Volume Satuan
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
Spanduk [B1: 75,00] 75 Buah

Spanduk 75 Buah

Spanduk [B3: 60,00] 60 Buah

cetak brosur 13 rim

cetak brosur 5 rim

Foto Copy Filio dan Kuarto 724 Lembar

Nasi Box 40 Paket

Snack Box 40 Paket

Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan

Pembayaran langganan koran dan majalah
langganan koran 2 Bulan

langganan koran 1 Bulan

Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Pelaksanaan Ekstrakurikuler PMR Pemula
Thermometer Ruang 2 Buah

Sarung tangan karet tipis [B1: 100.00, B2: 100.00, B3: 100.00] 300 Buah

Handsoap/Pencuci Tangan [B1: 3.00, B2: 3.00, B3: 1.00] 7 pcs

Alat Kebersihan Sekolah 1 Buah

Disinfectan [B1: 8.00, B2: 7.00] 15 botol

Alat Anti Septik Dingin (Handsanitizar [B1: 10.00, B2: 10.00, B3: 5.00] 25 Pcs
ncian Perhitungan Tahap
Tarif Harga Jumlah
1 2 3
17,984,800 17,984,800 0 0
25,000 1,875,000 1,875,000 0 0

25,000 1,875,000 1,875,000 0 0

25,000 1,500,000 1,500,000 0 0

590,000 7,670,000 7,670,000 0 0

664,000 3,320,000 3,320,000 0 0

200 144,800 144,800 0 0

25,000 1,000,000 1,000,000 0 0

15,000 600,000 600,000 0 0

650,000 650,000 0 0
650,000 650,000 0 0
200,000 400,000 400,000 0 0

250,000 250,000 250,000 0 0

20,614,500 20,614,500 0 0
20,614,500 20,614,500 0 0
400,000 800,000 800,000 0 0

3,000 900,000 900,000 0 0

110,000 770,000 770,000 0 0

950,000 950,000 950,000 0 0

300,000 4,500,000 4,500,000 0 0

80,000 2,000,000 2,000,000 0 0

No. Kode Kode
Urut Rekening Program

32 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0030
33 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0030
34 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0030
35 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0030
36 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0030
37 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
38 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
39 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
40 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
41 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
42 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
43 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
44 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
45 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
46 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
47 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
48 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
49 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
50 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
 Rincian Perhitungan
Uraian
Volume Satuan
nuvo hand sanitizer 85ml [B1: 30.00, B2: 28.00] 58 Botol

Pembasmi Serangga [B1: 8.00, B2: 9.00] 17 Pcs

Cairan Antiseptic Lantai [B1: 15.00, B2: 10.00] 25 Buah

Gunting Rumput 1 Unit

Kantong plastik sampah non medis Warna Hitam Besar Uk. 80 x 120 cm 10 Pak

Minyak Kayu Putih [B3: 3,00] 3 Pak

Obat Magh 5 Pak

Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 10 strip

Obat Masuk Angin 5 Pak

Antiseptic (Betadine) 10 Buah

Obat Diare/sakit perut 10 strip

Minyak Roll On 24 Botol

Paracetamol /100s 15 strip

Perban Kain Kasa [B3: 20,00] 20 Pak

Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 12 Pak

Gel Penghangat/Gel Koyo 10 Buah

Gel Penghangat/Gel Koyo 10 Pak

Koyo 12 Pak

Pembalut 10 Pak
ncian Perhitungan Tahap
Tarif Harga Jumlah
1 2 3
25,000 1,450,000 1,450,000 0 0

45,000 765,000 765,000 0 0

25,000 625,000 625,000 0 0

61,000 61,000 61,000 0 0

52,000 520,000 520,000 0 0

120,000 360,000 360,000 0 0

27,500 137,500 137,500 0 0

5,000 50,000 50,000 0 0

35,000 175,000 175,000 0 0

25,000 250,000 250,000 0 0

15,000 150,000 150,000 0 0

15,000 360,000 360,000 0 0

17,500 262,500 262,500 0 0

15,000 300,000 300,000 0 0

35,000 420,000 420,000 0 0

15,500 155,000 155,000 0 0

27,500 275,000 275,000 0 0

12,500 150,000 150,000 0 0

15,000 150,000 150,000 0 0

No. Kode Kode
Urut Rekening Program

51 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
52 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
53 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
54 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
55 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
56 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
57 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
58 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
59 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
60 5.1.02.01.01. 03.03.48.
0037
61 3 5
62 03.05. 1
63 5.1.02.02.01. 03.05.01.
0026
64 3 6

65 03.06. 20
66 5.1.02.02.01. 03.06.20.
0026
67 5.1.02.02.01. 03.06.20.
0026
68 4
69 4 6

70 04.06. 50
71 5.1.02.01.01. 04.06.50.
0026
 Rincian Perhitungan
Uraian
Volume Satuan
Perban Kain Kasa 12 Pak

Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 10 Buah

Kapas Pembalut 100 gr 10 Pak

obat mata 10 Buah

Seretide Inhaler 12 Botol

Plester 5 Box

Alat Protokol Kesehatan 5 Buah

Alkohol 6 Pak

Plester 3 roll

Masker Kesehatan [B1: 9.00, B3: 3.00] 12 Paket

Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah

Pendataan Dapodik
transport lembur update dapodik 260 Jam

Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah

transportasi guru pamong [B1: 12,00, B2: 12,00, B3: 12,00] 36 OR

transportasi petugas layanan administrasi 12 OR

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS

Spanduk 12 Buah
ncian Perhitungan Tahap
Tarif Harga Jumlah
1 2 3
12,500 150,000 150,000 0 0

32,500 325,000 325,000 0 0

15,000 150,000 150,000 0 0

17,500 175,000 175,000 0 0

17,500 210,000 210,000 0 0

30,000 150,000 150,000 0 0

39,500 197,500 197,500 0 0

35,000 210,000 210,000 0 0

9,000 27,000 27,000 0 0

207,000 2,484,000 2,484,000 0 0

3,900,000 3,900,000 0 0
3,900,000 3,900,000 0 0
15,000 3,900,000 3,900,000 0 0

4,800,000 4,800,000 0 0

4,800,000 4,800,000 0 0
100,000 3,600,000 3,600,000 0 0

100,000 1,200,000 1,200,000 0 0

2,484,000 2,484,000 0 0
2,484,000 2,484,000 0 0

2,484,000 2,484,000 0 0
25,000 300,000 300,000 0 0
No. Kode Kode
Urut Rekening Program

72 5.1.02.01.01. 04.06.50.
0055
73 5.1.02.01.01. 04.06.50.
0055
74 5.1.02.02.01. 04.06.50.
0026
75 5.1.02.02.01. 04.06.50.
0026
76 5
77 5 2
78 05.02. 12
79 5.2.05.01.01. 05.02.12.
0001
80 5 5
81 05.05. 13
82 5.1.02.01.01. 05.05.13.
0031
83 5.1.02.01.01. 05.05.13.
0031
84 5.1.02.01.01. 05.05.13.
0031
85 5.1.02.01.01. 05.05.13.
0031
86 5.1.02.01.01. 05.05.13.
0031
87 5.1.02.01.01. 05.05.13.
0031
88 5.1.02.01.01. 05.05.13.
0031
89 5.1.02.01.01. 05.05.13.
0031
90 5 8
91 05.08. 7

92 5.1.02.01.01. 05.08.07.
0001
93 5.1.02.01.01. 05.08.07.
0001
 Rincian Perhitungan
Uraian
Volume Satuan
Nasi Box 42 Paket

Snack Box 40 Paket

transportasi operator ke KCD 1 OR

trasnportasi kegiatan sosialisasi pengelolaan smater kepala sekolah dan kurikulum di 2 OR

SMAN 1 ciranjang
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan
Pemeliharaan atau pengadaan buku/koleksi perpustakaan
Lain-lain - Buku 30 Buah

Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah

Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)
Lampu LED 26 Buah

LAMPU Philips TL-7 Essential Batten 23 W 12 Buah

LAMPU LED Philips Bulb 18 Watt (3000K,6500K) E27 4 Unit

Rol Kabel 5 Buah

Kabel UTP 3 Box

Kabel LIstrik 3 Rol

Gembok kunci 50 mm (5gembok) 4 Set

LAMPU LED Philips Bulb 20 W Outdoor [B1: 4,00] 4 Unit

Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau
fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
cat [B1: 5,00, B3: 10,00] 15 Galon

Kuas [B1: 6,00, B3: 8,00] 14 Buah

ncian Perhitungan Tahap
Tarif Harga Jumlah
1 2 3
27,000 1,134,000 1,134,000 0 0

15,000 600,000 600,000 0 0

150,000 150,000 150,000 0 0

150,000 300,000 300,000 0 0

41,414,000 36,539,000 4,875,000 0

1,950,000 1,950,000 0 0
1,950,000 1,950,000 0 0
65,000 1,950,000 1,950,000 0 0

5,383,000 5,383,000 0 0
5,383,000 5,383,000 0 0
25,000 650,000 650,000 0 0

105,000 1,260,000 1,260,000 0 0

155,000 620,000 620,000 0 0

105,000 525,000 525,000 0 0

285,000 855,000 855,000 0 0

115,000 345,000 345,000 0 0

155,000 620,000 620,000 0 0

127,000 508,000 508,000 0 0

14,912,000 14,912,000 0 0
14,912,000 14,912,000 0 0

350,000 5,250,000 5,250,000 0 0

8,000 112,000 112,000 0 0

No. Kode Kode
Urut Rekening Program

94 5.1.02.01.01. 05.08.07.
0001
95 5.1.02.01.01. 05.08.07.
0001
96 5.1.02.01.01. 05.08.07.
0001
97 5.1.02.01.01. 05.08.07.
0001
98 5.1.02.01.01. 05.08.07.
0001
99 5.1.02.01.01. 05.08.07.
0001
100 5.1.02.02.01. 05.08.07.
0016
101 5.1.02.02.01. 05.08.07.
0016
102 5.1.02.02.01. 05.08.07.
0016
103 5 9
104 05.09. 5
105 5.1.02.03.02. 05.09.05.
0405
106 5.1.02.03.02. 05.09.05.
0405
107 5.1.02.03.02. 05.09.05.
0405
108 5.1.02.03.02. 05.09.05.
0405
109 05.09. 8
110 5.1.02.01.01. 05.09.08.
0029
111 6
112 6 5
113 06.05. 43
114 5.2.04.04.02. 06.05.43.
0002
115 7
116 7 5
 Rincian Perhitungan
Uraian
Volume Satuan
Rol Kuas [B1: 6,00, B3: 8,00] 14 Buah

Bak Rol [B1: 4,00, B3: 5,00] 9 Buah

Amplas 35 Lembar

Plamir [B1: 5,00, B3: 10,00] 15 galon

Semen 7 Sak

Pintu 6 Buah

upah kerja pengecatan ruang laboratorium dan ruang BP 6 OH

upah kerja pengecatan lapangan upacara 6 OH

upah kerja pemasangan pintu 6 OH

Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran

Pemeliharaan Komputer
hardisk [B1: 1,00] 1 Buah

pc 1 Buah

server 1 Buah

adapter server [B3: 1.00] 1 Buah

Pemeliharaan Proyektor
pembelian proyektor [B4: 1.00] 1 Buah

Pengembangan standar pengelolaan

Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah
Pengelolaan Inventaris Barang
Paket Kuota Internet [B1: 30.00, B2: 30.00, B3: 18.00] 78 Paket

Pengembangan standar pembiayaan

Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah
ncian Perhitungan Tahap
Tarif Harga Jumlah
1 2 3
30,000 420,000 420,000 0 0

35,000 315,000 315,000 0 0

6,000 210,000 210,000 0 0

80,000 1,200,000 1,200,000 0 0

55,000 385,000 385,000 0 0

550,000 3,300,000 3,300,000 0 0

250,000 1,500,000 1,500,000 0 0

250,000 1,500,000 1,500,000 0 0

120,000 720,000 720,000 0 0

19,169,000 14,294,000 4,875,000 0

14,294,000 14,294,000 0 0
5,873,000 5,873,000 5,873,000 0 0

4,876,000 4,876,000 4,876,000 0 0

3,320,000 3,320,000 3,320,000 0 0

225,000 225,000 225,000 0 0

4,875,000 0 4,875,000 0
4,875,000 4,875,000 0 4,875,000 0

3,978,000 3,978,000 0 0
3,978,000 3,978,000 0 0
3,978,000 3,978,000 0 0
51,000 3,978,000 3,978,000 0 0

413,078,600 126,766,100 159,062,500 127,250,000

27,957,100 27,957,100 0 0
No. Kode Kode
Urut Rekening Program

117 07.05. 52
118 5.1.02.01.01. 07.05.52.
0055
119 07.05. 56
120 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
121 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
122 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
123 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
124 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
125 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
126 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
127 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
128 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
129 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
130 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
131 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
132 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
133 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
134 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
135 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
136 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
 Rincian Perhitungan
Uraian
Volume Satuan
Konsumsi Rapat Dinas
Snack Box 100 Paket

Pengadaan Alat Kebersihan

Kain Pel Besar (Refill) 16 Buah

Spons 43 Buah

Perlengkapan Kebersihan Pembersih Pakaian Mama Lemon Refil [B1: 6,00, B2: 8,00, B3: 17 Buah
3,00]
Kemoceng Bahan : Bulu ayam jago warna coklat [B1: 6,00, B2: 5,00, B3: 6,00] 17 Buah

Sapu 26 Buah

Pembersih lantai 28 Pack

pembersih closed 22 Buah

Kanebo 26 Buah

Tisue Anti Bacterial Wipes Gazettes 50 lembar 18 Pak

Tisue Gulung [B1: 10,00, B2: 12,00, B3: 5,00] 27 Buah

Kapur Barus/Kamper [B1: 6,00, B2: 8,00, B3: 3,00] 17 Pcs

Molto Type : Softener Ukuran : 1800 ml 9 Buah

Tissue 250 Sheet 13 Buah

Kamper Gantung 11 Buah

Handsoap/Pencuci Tangan 4 Pcs

Cairan Pembersih Lantai 3 Pcs

Kamper Gantung Untuk Kloset 5 Pack

ncian Perhitungan Tahap
Tarif Harga Jumlah
1 2 3
1,500,000 1,500,000 0 0
15,000 1,500,000 1,500,000 0 0

6,992,500 6,992,500 0 0
70,000 1,120,000 1,120,000 0 0

6,000 258,000 258,000 0 0

17,500 297,500 297,500 0 0

17,500 297,500 297,500 0 0

20,000 520,000 520,000 0 0

18,000 504,000 504,000 0 0

30,500 671,000 671,000 0 0

15,000 390,000 390,000 0 0

30,000 540,000 540,000 0 0

7,500 202,500 202,500 0 0

47,500 807,500 807,500 0 0

28,000 252,000 252,000 0 0

16,500 214,500 214,500 0 0

13,500 148,500 148,500 0 0

22,500 90,000 90,000 0 0

13,500 40,500 40,500 0 0

22,500 112,500 112,500 0 0

No. Kode Kode
Urut Rekening Program

137 5.1.02.01.01. 07.05.56.

0030
138 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
139 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
140 5.1.02.01.01. 07.05.56.
0030
141 07.05. 60

142 5.1.02.01.01. 07.05.60.

0026
143 5.1.02.01.01. 07.05.60.
0055
144 07.05. 61

145 5.1.02.01.01. 07.05.61.

0024
146 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
147 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
148 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
149 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
150 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
151 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
152 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
153 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
154 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
155 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
 Rincian Perhitungan
Uraian
Volume Satuan
Tissue 2 Box

Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Wipol refil Varian P.Lantai 800ml 11 Buah

Pembersih lantai 5 Pack

Perlengkapan Kebersihan Pembersih Pakaian Mama Lemon Refil 3 Buah

Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil,

dan pengelolaan keuangan sekolah
Foto Copy Filio dan Kuarto 450100 Paket

Nasi Box 18 Paket

Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)

Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar [B1: 40,00, B2: 90 Rim
50,00]
Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 500 lembar [B1: 25,00, 75 Rim
B2: 40,00, B3: 10,00]
Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 [B2: 11,00] 11 Rim

C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black [B1: 5,00, B2: 6,00] 11 Botol

Dokumen Keeper, Clear 10 Box

Sleeves, Map Map Plastik Tali E211 Eagle [B1: 5,00, B2: 5,00]
stopmap tas [B2: 5,00, B3: 2,00] 7 Box

Dokumen Keeper, Clear 5 Box

Sleeves, Map Map Business File 940-F4 DAICHI
Kertas Lain-Lain Impraboard putih Cover Buffalo A4/F4 (folio) [B2: 8,00, B3: 4,00] 12 Pack

Plastik Mika 5 Pak

Stapler Stapler No, 50 MAX 3 Pcs

Isi Staples 1 Dus

ncian Perhitungan Tahap
Tarif Harga Jumlah
1 2 3
29,500 59,000 59,000 0 0

27,500 302,500 302,500 0 0

22,500 112,500 112,500 0 0

17,500 52,500 52,500 0 0

936,100 936,100 0 0

1 450,100 450,100 0 0

27,000 486,000 486,000 0 0

18,528,500 18,528,500 0 0

48,500 4,365,000 4,365,000 0 0

46,000 3,450,000 3,450,000 0 0

50,000 550,000 550,000 0 0

100,000 1,100,000 1,100,000 0 0

35,000 350,000 350,000 0 0

35,000 245,000 245,000 0 0

35,000 175,000 175,000 0 0

40,000 480,000 480,000 0 0

40,000 200,000 200,000 0 0

75,000 225,000 225,000 0 0

75,000 75,000 75,000 0 0

No. Kode Kode
Urut Rekening Program

156 5.1.02.01.01. 07.05.61.

0024
157 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
158 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
159 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
160 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
161 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
162 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
163 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
164 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
165 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
166 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
167 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
168 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
169 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
170 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
171 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
172 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
173 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
174 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
175 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
176 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
177 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
178 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
179 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
180 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
181 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
182 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
183 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
184 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
185 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
186 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
187 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
188 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
189 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
190 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
191 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
192 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
193 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
 Rincian Perhitungan
Uraian
Volume Satuan
Lakban Bening 4 Buah

Lem Stick 8 Gr KENKO 11 Pcs

Pensil 2B Steadler 3 lusin

Karet Penghapus 1 Buah

Binder Klip Ordner 2 Box

Ballpoint Faster C6/606 5 Lusin

Clip File 1 lusin

Stick Notes 5 Buah

Karet Penghapus [B2: 7,00] 7 Buah

Serutan pensil besar 1 Pcs

Dokumen Keeper, Clear 9 Box

Sleeves, Map Map Bufallo 5002 DIAMOND [B1: 5,00, B3: 4,00]
Dokumen Keeper, Clear 5 Box
Sleeves, Map Map Bufallo 5001 Snell DIAMOND
Ballpoint Standard AE7 10 Lusin

Ballpoint Boldiner Standar 2 Lusin

Buku Folio 200 lbr 10 Buah

Buku Kwarto 100 BO 10 Buah

Odner Merk : Bindex Ukuran : Folio 5 cm (727), ordner karton 10 Buah

Box File Merk : Bantex Ukuran : 115x270x325 mm 10 Buah

Kalkulator 2 Buah

STAPLER [B1: 5,00] 5 Buah

Stapler Isi Stapler No, 10 2 Box

Pensil 2B Faber Castle 3 Lusin

Karet Penghapus 1 Box

Spidol White board 5 Lusin

Spidol Permanen 2 Lusin

Lem Stick 20 Gr 12 Buah

Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 5 Roll

Lakban 1" DAIMARU 6 Roll

Double Tape 1" JOYKO 5 Roll

Penjepit Kertas/Binder Clip Besar 5 Dus

Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang 5 Dus

Cutter 2 Buah

Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 4 Roll

Amplop Panjang Putih Polos Amplop putih Ukuran 230 x 110 mm 10 Dus

Dokumen Keeper, Clear 2 pcs

Sleeves, Map Map Kertas biasa KABITA
C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black 3 Unit

Buku Kwitansi 2 Buah

Dokumen Keeper, Clear 5 Lsn

Sleeves, Map Map Business File 940-F4 DAICHI
ncian Perhitungan Tahap
Tarif Harga Jumlah
1 2 3
17,500 70,000 70,000 0 0

4,500 49,500 49,500 0 0

35,000 105,000 105,000 0 0

75,000 75,000 75,000 0 0

42,500 85,000 85,000 0 0

35,000 175,000 175,000 0 0

95,000 95,000 95,000 0 0

22,500 112,500 112,500 0 0

2,000 14,000 14,000 0 0

5,000 5,000 5,000 0 0

85,000 765,000 765,000 0 0

95,000 475,000 475,000 0 0

20,000 200,000 200,000 0 0

150,000 300,000 300,000 0 0

25,000 250,000 250,000 0 0

12,500 125,000 125,000 0 0

40,000 400,000 400,000 0 0

40,000 400,000 400,000 0 0

75,000 150,000 150,000 0 0

22,500 112,500 112,500 0 0

40,000 80,000 80,000 0 0

45,000 135,000 135,000 0 0

45,000 45,000 45,000 0 0

95,000 475,000 475,000 0 0

75,000 150,000 150,000 0 0

15,000 180,000 180,000 0 0

17,500 87,500 87,500 0 0

11,000 66,000 66,000 0 0

9,000 45,000 45,000 0 0

25,000 125,000 125,000 0 0

12,500 62,500 62,500 0 0

25,000 50,000 50,000 0 0

17,500 70,000 70,000 0 0

17,500 175,000 175,000 0 0

15,000 30,000 30,000 0 0

32,500 97,500 97,500 0 0

4,500 9,000 9,000 0 0

35,000 175,000 175,000 0 0

No. Kode Kode
Urut Rekening Program

194 5.1.02.01.01. 07.05.61.

0024
195 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
196 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
197 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
198 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
199 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
200 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
201 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
202 5.1.02.01.01. 07.05.61.
0024
203 7 7
204 07.07. 10
205 5.1.02.02.01. 07.07.10.
0061
206 5.1.02.02.01. 07.07.10.
0061
207 5.1.02.02.01. 07.07.10.
0061
208 5.1.02.02.01. 07.07.10.
0061
209 5.1.02.02.01. 07.07.10.
0061
210 5.1.02.02.01. 07.07.10.
0061
211 07.07. 12
212 5.1.02.02.01. 07.07.12.
0063

213 5.1.02.02.01. 07.07.12.

0063
214 07.07. 14
 Rincian Perhitungan
Uraian
Volume Satuan
Plastik Mika 2 Pak

Isi Staples Kecil 10 Buah

CANON [G1-790] Tinta Refill Original Canon Pixma G2000 4 botol

Map Odner 1562 5 Buah

Stapler Stapler No, 10 MAX 5 Pcs

lem fox 2 Buah

Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Double Folio, Ukuran : 43 x 33 cm, Isi 500 lembar 10 Rim

Materai 6000 10 Buah

Materai 10 Buah

Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa

Pembayaran Rek Listrik
langganan dan jasa rekening PLN 1 [B1: 1,00] 1 Bulan

langganan dan jasa rekening PLN 2 1 Bulan

langganan dan jasa rekening PLN 1 1 Bulan

langganan dan jasa rekening PLN 2 [B2: 1,00] 1 Bulan

langganan dan jasa rekening PLN 1 1 Bulan

langganan dan jasa rekening PLN 2 1 Bulan

Pembayaran langganan internet

langganan daya dan jasa rekening Speedy [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 12 Bulan
1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
langganan e-learning cloudhousting (pembelajaran LMS) 12 Bulan

Pembayaran langganan air

ncian Perhitungan Tahap
Tarif Harga Jumlah
1 2 3
32,500 65,000 65,000 0 0

2,000 20,000 20,000 0 0

65,000 260,000 260,000 0 0

37,500 187,500 187,500 0 0

20,000 100,000 100,000 0 0

12,500 25,000 25,000 0 0

47,500 475,000 475,000 0 0

6,000 60,000 60,000 0 0

10,000 100,000 100,000 0 0

28,325,500 9,610,000 10,397,500 8,318,000

2,633,000 2,633,000 0 0
265,800 265,800 265,800 0 0

645,600 645,600 645,600 0 0

208,200 208,200 208,200 0 0

728,900 728,900 728,900 0 0

216,300 216,300 216,300 0 0

568,200 568,200 568,200 0 0

24,954,000 6,238,500 10,397,500 8,318,000

1,700,000 20,400,000 5,100,000 8,500,000 6,800,000

379,500 4,554,000 1,138,500 1,897,500 1,518,000

738,500 738,500 0 0
No. Kode Kode
Urut Rekening Program

215 5.1.02.02.01. 07.07.14.

0060
216 5.1.02.02.01. 07.07.14.
0060
217 5.1.02.02.01. 07.07.14.
0060
218 7 12
219 07.12. 1
220 5.1.02.02.01. 07.12.01.
0013

221 5.1.02.02.01. 07.12.01.

0013

222 5.1.02.02.01. 07.12.01.

0013

223 5.1.02.02.01. 07.12.01.

0013

224 5.1.02.02.01. 07.12.01.

0013

225 07.12. 2
226 5.1.02.02.01. 07.12.02.
0026
227 5.1.02.02.01. 07.12.02.
0026
228 5.1.02.02.01. 07.12.02.
0026
229 5.1.02.02.01. 07.12.02.
0026
230 5.1.02.02.01. 07.12.02.
0026
231 5.1.02.02.01. 07.12.02.
0026
232 5.1.02.02.01. 07.12.02.
0026
233 07.12. 4
 Rincian Perhitungan
Uraian
Volume Satuan
langganan dan jasa rekening PDAM 1 Bulan

langganan dan jasa rekening PDAM 1 Bulan

langganan dan jasa rekening PDAM 1 Bulan

Pembiayaan untuk Pembayaran Honor

Pembayaran Honor Guru
Aris Munandar (4451762663110032) [B1: 32,00, B2: 32,00, B3: 32,00, 384 JPL
B4: 32,00, B5: 32,00, B6: 32,00, B7: 32,00, B8: 32,00, B9: 32,00, B10:
32,00, B11: 32,00, B12: 32,00]

Deni Cahya Budhi (7333747649200033) [B1: 42,00, B2: 42,00, B3: 504 JPL
42,00, B4: 42,00, B5: 42,00, B6: 42,00, B7: 42,00, B8: 42,00, B9: 42,00,
B10: 42,00, B11: 42,00, B12: 42,00]

Farrah Maula Fitria (7856765666210092) [B1: 32,00, B2: 32,00, B3: 384 JPL
32,00, B4: 32,00, B5: 32,00, B6: 32,00, B7: 32,00, B8: 32,00, B9: 32,00,
B10: 32,00, B11: 32,00, B12: 32,00]

M. Nurlan Kurniawijaya (2545762667200003) [B1: 36,00, B2: 36,00, 432 JPL

B3: 36,00, B4: 36,00, B5: 36,00, B6: 36,00, B7: 36,00, B8: 36,00, B9:
36,00, B10: 36,00, B11: 36,00, B12: 36,00]

Hj. Ava Anisyah Syifa (0358756657300023) [B1: 36,00, B2: 36,00, B3: 36,00, B4: 36,00, 432 JPL
B5: 36,00, B6: 36,00, B7: 36,00, B8: 36,00, B9: 36,00,
B10: 36,00, B11: 36,00, B12: 36,00]
Pembayaran Honor tenaga administrasi
Ayi Yahya [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, 12 OB
B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Cucu Sekartini [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB
1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Ahmad Ramadlan [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB
1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Ucu Sutrini [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, 12 OB
B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Yadi Mulyadi [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, 12 OB
B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Moch Abdul Hakim [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, 12 OB
B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Nanang Setiawan [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB
1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan
ncian Perhitungan Tahap
Tarif Harga Jumlah
1 2 3
258,000 258,000 258,000 0 0

281,000 281,000 281,000 0 0

199,500 199,500 199,500 0 0

356,796,000 89,199,000 148,665,000 118,932,000

181,560,000 45,390,000 75,650,000 60,520,000
85,000 32,640,000 8,160,000 13,600,000 10,880,000

85,000 42,840,000 10,710,000 17,850,000 14,280,000

85,000 32,640,000 8,160,000 13,600,000 10,880,000

85,000 36,720,000 9,180,000 15,300,000 12,240,000

85,000 36,720,000 9,180,000 15,300,000 12,240,000

160,296,000 40,074,000 66,790,000 53,432,000

2,265,000 27,180,000 6,795,000 11,325,000 9,060,000

2,332,000 27,984,000 6,996,000 11,660,000 9,328,000

2,087,000 25,044,000 6,261,000 10,435,000 8,348,000

2,140,000 25,680,000 6,420,000 10,700,000 8,560,000

2,144,000 25,728,000 6,432,000 10,720,000 8,576,000

1,195,000 14,340,000 3,585,000 5,975,000 4,780,000

1,195,000 14,340,000 3,585,000 5,975,000 4,780,000

14,940,000 3,735,000 6,225,000 4,980,000

No. Kode Kode
Urut Rekening Program

234 5.1.02.02.01. 07.12.04.

0031
235 8
236 8 4

237 08.04. 8
238 5.1.02.01.01. 08.04.08.
0026
239 5.1.02.02.01. 08.04.08.
0026
240 08.04. 10
241 5.1.02.01.01. 08.04.10.
0026
242 5.1.02.01.01. 08.04.10.
0055
243 5.1.02.01.01. 08.04.10.
0055
244 08.04. 13
245 5.1.02.01.01. 08.04.13.
0055
246 5.1.02.01.01. 08.04.13.
0055
247 08.04. 15
248 5.1.02.01.01. 08.04.15.
0055
249 5.1.02.01.01. 08.04.15.
0055
250 08.04. 18
251 5.1.02.01.01. 08.04.18.
0026
252 5.1.02.01.01. 08.04.18.
0055
Jumlah
 Rincian Perhitungan
Uraian
Volume Satuan
Aja Jamhur [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, 12 OB
B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Penyusunan Kisi Kisi Ujian Sekolah

cetak fotocopy 1 Paket

transportasi pelaporan POS US ke KCD 1 OR

Penyusunan Soal Ulangan Tengah Semester

Foto Copy Filio dan Kuarto 5120 Lembar

Snack Box 40 Paket

Nasi Box 40 Paket

Penyusunan Soal Ujian Sekolah

Nasi Box 40 Paket

Snack Box 40 Paket

Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester

Nasi Box 40 Paket

Snack Box 40 Paket

Pelaksanaan Penilaian Ujian Sekolah

cetak fotocopy 280 Paket

Nasi Box 120 Paket

Jumlah
ncian Perhitungan Tahap
Tarif Harga Jumlah
1 2 3
1,245,000 14,940,000 3,735,000 6,225,000 4,980,000

11,236,000 11,236,000 0 0
11,236,000 11,236,000 0 0

300,000 300,000 0 0
150,000 150,000 150,000 0 0

150,000 150,000 150,000 0 0

4,160,000 4,160,000 0 0
500 2,560,000 2,560,000 0 0

15,000 600,000 600,000 0 0

25,000 1,000,000 1,000,000 0 0

1,680,000 1,680,000 0 0
27,000 1,080,000 1,080,000 0 0

15,000 600,000 600,000 0 0

1,680,000 1,680,000 0 0
27,000 1,080,000 1,080,000 0 0

15,000 600,000 600,000 0 0

3,416,000 3,416,000 0 0
200 56,000 56,000 0 0

28,000 3,360,000 3,360,000 0 0

520,687,500 229,500,000 163,937,500 127,250,000

 Komite Sekolah

Drs. H. Djatmiko, MM Sapudin, S.Pd, M.M.Pd

NIP: 197406272007011005
 Kar
Kepala Sekolah Be

Sapudin, S.Pd, M.M.Pd

NIP: 197406272007011005
 Karang Tengah, 05 April 2021
Bendahara Sekolah

Farrah maula fitria, S.Pd

NIP: