Lamp Iran

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI............................................................................................. i
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ...................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ............................................................................ xiii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................. I-1
1.1. Latar Belakang .................................................................................. I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan................................................................ I-5
1.3. Hubungan antar Dokumen ................................................................ I-6
1.3.1. RPJM Nasional............................................................................ I-7
1.3.2. RPJM Daerah Provinsi Jambi...................................................... I-7
1.3.3. RPJMD Kota Sungai Penuh......................................................... I-8
1.3.4. RENJA SKPD Kota Sungai Penuh ............................................... I-9
1.4. Sistematika ........................................................................................ I-10
1.5. Maksud dan Tujuan .......................................................................... I-13
1.5.1. Maksud....................................................................................... I-13
1.5.2. Tujuan ........................................................................................ I-14
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .......................................... II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah .. ....................................................... II-1
2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi ......................................................... II-1
2.1.1.1. Aspek Geografi ......................................................................... II-1
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi............................... II-1
2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis ............................................. II-2
2.1.1.1.3. Fisiografis dan Tofografi .................................................... II-3
2.1.1.1.4. Geologi.............................................................................. II-5
2.1.1.1.5.Hidrologi ............................................................................ II-6
2.1.1.1.6.Jenis Tanah ....................................................................... II-9
2.1.1.1.7.Klimatologi......................................................................... II-9
2.1.1.1.8.Penggunaan Lahan ............................................................ II-10
2.1.1,1.9.Potensi Pengembangan Wilayah dan Unggulan Daerah...... II-11
2.1.1.1.9.1.Potensi Pengembangan Wilayah ...................................... II-11
2.1.1.1.9.2.Potensi Unggulan Daerah ............................................... II-16
2.1.1.1.10.Wilayah rawan bencana ................................................... II-19
2.1.1.2. Aspek Demografi ...................................................................... II-22
2.1.1.2.1. Jumlah Penduduk ............................................................ II-22
2.1.1.2.2. Komposisi Penduduk ........................................................ II-23
2.1.1.2.3. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ............. II-26
2.1.1.2.4. Kepadatan Penduduk ....................................................... II-27
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................... II-27
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 i

2.1.2.1. Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi .............. II-27
2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB ......................................... II-28
2.1.2.1.2. Inflasi ............................................................................... II-29
2.1.2.1.3. Pendapatan Perkapita ....................................................... II-30
2.1.2.1.4. Indek Gini ......................................................................... II-31
2.1.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial ...................................................... II-32
2.1.2.2.1. Pendidikan........................................................................ II-32
2.1.2.2.2. Kesehatan ......................................................................... II-36
2.1.2.2.3. Kemiskinan....................................................................... II-39
2.1.2.2.4. Pengangguran ................................................................... II-42
2.1.2.3.Fokus Pemuda, Seni Budaya dan Olah Raga ............................ II-43
2.1.2.3.1. Kebudayaan ...................................................................... II-43
2.1.2.3.2. Pemuda dan Olah Raga .................................................... II-44
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ................................................................. II-45
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .................................................. II-47
2.1.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan
Dasar ......................................................................................... II-47
2.1.3.1.1.1.Urusan Pendidikan ......................................................... II-47
2.1.3.1.1.2.Kesehatan ....................................................................... II-51
2.1.3.1.1.3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang........................... II-52
2.1.3.1.1.4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .............. II-62
2.1.3.1.1.5.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat................................................................................. II-63
2.1.3.1.1.6.Sosial .............................................................................. II-64
2.1.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ................................. II-65
2.1.3.1.2.1.Tenaga Kerja ................................................................... II-64
2.1.3.1.2.2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak......... II-66
2.1.3.1.2.3.Pangan ........................................................................... II-68
2.1.3.1.2.4.Lingkungan Hidup .......................................................... II-69
2.1.3.1.2.5.Kependudukan dan Catatan Sipil ................................... II-71
2.1.3.1.2.6.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ............................. II-72
2.1.3.1.2.7.Pengendalian Penduduk dan KB ..................................... II-73
2.1.3.1.2.8.Perhubungan .................................................................. II-75
2.1.3.1.2.9.Komunikasi dan Informatika .......................................... II-76
2.1.3.1.2.10.Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ............................ II-77
2.1.3.1.2.11.Penanaman Modal ........................................................ II-79
2.1.3.1.2.12.Perpustakaan ............................................................... II-79
2.1.3.1.2.13.Kearsipan ..................................................................... II-80
2.1.3.1.2.14.Statistik ........................................................................ II-80
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ................................................ II-81
2.1.3.2.1. Kelautan dan Perikanan ................................................... II-81
2.1.3.2.2. Pariwisata ......................................................................... II-82
2.1.3.2.3. Pertanian .......................................................................... II-83
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 ii

2.1.3.2.4. Kehutanan ........................................................................ II-86
2.1.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral ....................................... II-86
2.1.3.2.6. Perdagangan ..................................................................... II-87
2.1.3.2.7. Perindustrian .................................................................... II-88
2.1.3.3. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ...................... II-90
2.1.3.3.1. Perencanaan Pembangunan.............................................. II-90
2.1.3.3.2. Keuangan ......................................................................... II-91
2.1.3.3.3. Penelitian dan Pengembangan .......................................... II-92
2.1.3.3.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ................... II-92
2.1.4.Aspek Daya Saing Daerah ................................................................ II-93
2.1.4.1.Kemampuan Ekonomi Daerah .................................................. II-94
2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita............ II-95
2.1.4.1.2. Produktivitas Total Daerah ............................................... II-95
2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .............................................. II-96
2.1.4.2.1. Aksesbilitas Daerah .......................................................... II-97
2.1.4.2.2. Penataan Wilayah ............................................................. II-97
2.1.4.2.3. Fasilitas Bank Non Bank .................................................. II-98
2.1.4.2.4. Ketersediaan Air Minum ................................................... II-98
2.1.4.2.5. Fasilitas Listrik ................................................................. II-99
2.1.4.2.6. Ketersediaan Rumah Makan/Restoran &
Penginapan/Hotel....................................................................... II-100
2.1.4.3. Iklim Investasi ......................................................................... II-100
2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas ........................................................... II-101
2.1.4.3.2. Kemudahan Perizinan ....................................................... II-102
2.1.4.3.3. Pengenaan Pajak Daerah .................................................. II-103
2.1.4.3.4. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim
Usaha ......................................................................................... II-103
2.1.4.3.5. Status Desa ...................................................................... II-103
2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia ................................................... II-104
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD 2016-2021 ................................. II-106
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh ............ II-206
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar ............................ II-206
a) Urusan Pendidikan ....................................................................... II-206
b) Urusan Kesehatan ........................................................................ II-207
c) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ............................ II-208
d) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ................ II-210
e) Urusan Ketenteraman,Ketertiban Umum,dan Perlindungan Mas II-210
f) Urusan Sosial ................................................................................ II-211
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar ......................................................................................... II-212
a) Urusan Tenaga Kerja .................................................................... II-212
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 iii
b) UrusanPemberdayaan Perempuan & PerlindunganAnak .............. II-213
c) Urusan Pangan ............................................................................. II-215
d) Urusan Pertanahan ...................................................................... II-216
e) Urusan Lingkungan Hidup............................................................ II-216
f) UrusanAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .................. II-217
g) Urusan Pengendalian Penduduk dan KB ...................................... II-218
h) UrusanPerhubungan .................................................................... II-219
i) Urusan Komunikasi dan Informatika ............................................. II-219
j) Urusan Statistik ............................................................................ II-219
k) Urusan Persandian ....................................................................... II-220
l) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah .................................. II-220
m) Urusan Penanaman Modal........................................................... II-220
n) Urusan Pemuda dan Olahraga...................................................... II-221
o) Urusan Kebudayaan ..................................................................... II-221
p) Urusan Perpustakaan.................................................................. II-222
q) Urusan Kearsipan.........................................................................II-222
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan ..................................................... II-223
a) Urusan Kelautan dan Perikanan ................................................... II-223
Urusan Pariwisata ...................................................................... II-223
c) Urusan Pertanian.......................................................................... II-224
d) Urusan Perdagangan ................................................................... II-225
e) Urusan Perindustrian ................................................................... II-227
2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah ....................................................................................... II-228
a) Perencanaan ................................................................................. II-228
b) Keuangan Daerah ......................................................................... II-228
c) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ............................... II-229
d) Penelitaan dan Pengembangan ..................................................... II-230
e) Pengawasan .................................................................................. II-231
f) Administrasi Pemerintahan ........................................................... II-232
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ......... III-1
3.1.Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................................ III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun
2021 ........................................................................................... III-2
3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ............................. III-2
3.1.1.2. Struktur Perekonomian ....................................................... III-4
3.1.1.3.Investasi ............................................................................... III-8
3.1.1.4.Inflasi ................................................................................... III-8
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan
Tahun 2021 ................................................................................ III-9
3.1.2.1. Ekonomi Global ................................................................... III-9
3.1.2.2. Ekonomi Nasional ................................................................ III-13
3.1.2.3. Ekonomi Provinsi Jambi ...................................................... III-14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 iv

3.1.2.4. Ekonomi Kota Sungai Penuh ............................................... III-16
3.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...................................................... III-27
3.2.1.Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ................. III-29
3.2.2.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............................................ III-31
3.2.2.1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) .............................................. III-36
3.2.2.2.Pendapatan Transfer............................................................. III-40
3.2.2.3.Lain – Lain Pendapatan Yang Sah ......................................... III-41
3.2.3.Arah Kebijakan Belanja Daerah ................................................... III-42
3.2.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah.................................................................... III-58
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
SUNGAI PENUH TAHUN 2021 ...................................................... IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................................... IV-4
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021.................................................. IV-8
4.2.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 ........... IV-8
4.2.1.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2021 IV-8
4.2.1.2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Prov.Jambi Tahun 2021 IV-17
4.2.2. Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 ............ IV-24
4.2.2.1. Isu Strategis Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021
.............................................................................................. ..... IV-24
4.2.2.2. Arah dan Prioritas Pembangunan Kota SungaiPenuh Tahun 2021
............................................................................................... IV-26
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ............................................. V-1
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUNGAI
PENUH TAHUN 2021................................................................... VI-1
BAB VII. PENUTUP ................................................................................... VII-1
7.1. Kaidah Pelaksanaan .......................................................................... VII-1
7.2. Tindak Lanjut .................................................................................... VII-2
LAMPIRAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 v

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD
Kab/Kota .......................................................................... I-4
Gambar 1.2. Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan ........... I-10
Gambar 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh......... II-2
Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Sungai Penuh ..................................... II-4
Gambar 2.3. Peta Kelerengan Kota Sungai Penuh .................................. II-4
Gambar 2.4. Peta Morfologi Kota Sungai Penuh ..................................... II-5
Gambar 2.5. Peta Geologi Kota Sungai Penuh ........................................ II-6
Gambar 2.6. Peta Hidrogeologi dan Produktivitas Akuifer ....................... II-8
Gambar 2.7. Peta Daerah Aliran Sungai Penuh ...................................... II-8
Gambar 2.8. Peta Kondisi Tanah Sungai Penuh ..................................... II-9
Gambar 2.9. Peta Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh ...................... II-11
Gambar 2.10. Peta Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh sampai Akhir
Tahun 2031 ...................................................................... II-16
Gambar 2.11. Peta Bahaya Bencana Gerakan Tanah Dan Banjir.............. II-20
Gambar 2.12. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi …… ............................. II-21
Gambar 2.13. Peta Rawan Bencana Provinsi Jambi ................................. II-22
Gambar 2.14. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Sungai Penuh.......... II-23
Gambar 2.15. Perkembangan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019............... II-24
Gambar 2.16. Piramida Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2019 ......... II-26
Gambar 2.17. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019.... ......................................................... II-28
Gambar 2.18. Laju Inflasi Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019 ............. II-30
Gambar 2.19. Laju Inflasi dan PDRB PerKapita Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019 ............................................................. II-31
Gambar 2.20. Capaiaan IPM Sungai Penuh Tahun 2019 .......................... II-32
Gambar 2.21. Posisi Capaian IPM Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
Tahun 2019 ...................................................................... II-32
Gambar 2.22. Persentase Angka Melek Huruf dan Lama Sekolah
Kota Sungai Penuh 2010-2019 .......................................... II-34
Gambar 2.23. Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh II-35
Gambar 2.24. Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh II-35
Gambar 2.25. Angka Harapan Hidup di Kota Sungai Penuh, 2011-2019 .. II-36
Gambar 2.26. Angka Kematian Bayi dan Ibu di Kota Sungai Penuh,
2010-2019 ........................................................................ II-37
Gambar 2.27. Perkembangan Balita Gizi Buruk di Kota Sungai Penuh
Tahun2011-2019 .............................................................. II-38
Gambar 2.28. Perkembangan Penduduk Miskin Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019 ............................................................. II-39
Gambar 2.29. Perbandingan Penduduk Miskin (%) Kota Sungai Penuh
Tahun 2019 ...................................................................... II-40
Gambar 2.30. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II,
Sejahtera III dan Sejahtera Plusdi Kota Sungai Penuh,
Tahun 2011-2018 ............................................................. II-40
Gambar 2.31. Indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) .................... II-41
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 vi

Gambar 2.32. Indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)..................... II-41
Gambar 2.33. Efektivitas tingkat Kemiskinan (%)..................................... II-42
Gambar 2.34. Perkembangan Penduduk yang menganggur diKota
Sungai Penuh Tahun 2010-2019 ....................................... II-42
Gambar 2.35. Perkembangan Penduduk yang menganggur diKota
Sungai Penuh, Jambi dan Nasional Tahun 2011-2019 ....... II-43
Gambar 2.36. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2018 ............................................................. II-47
Gambar 2.37. APK dan APM SD/MI Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2018 II-48
Gambar 2.38. APK dan APM SMP/MTS Kota Sungai Penuh 2010-2018 .... II-49
Gambar 2.39 Kondisi Jalan (Km) Tahun 2011-2019................................ II-53
Gambar 2.40. Kondisi Jalan Beraspal Tahun 2011 S/D 2019 (%) ............ II-53
Gambar 2.41. Kondisi Jembatan Permanen Berkualitas Baik (%)
Tahun 2011 s/d 2019 ....................................................... II-54
Gambar 2.42. Peta Beban Pencemaran Air Limbah (BOD) ........................ II-60
Gambar 2.43. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sungai Penuh
dan Provinsi Jambi............................................................ II-65
Gambar 2.44. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sungai Penuh
dan Provinsi Jambi............................................................ II-66
Gambar 2.45. Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita
Kota Sungai Penuh Tahun 2012-2015 ............................... II-69
Gambar 2.46. IKLH Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014 ........ II-70
Gambar 2.47. Persentase Peserta KB Aktif menurut Jenis Kontrasepsi yang
Digunakan di Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2018.......... II-74
Gambar 2.48. Rasio Akseptor KB di Kota Sungai PenuhTahun 2011-2018 . II-75
Gambar 2.49. Kunjungan Wisata di Kota Sungai Penuh 2011-2019 ......... II-83
Gambar 2.50. Perkembangan Struktur APBD Kota Sungai Penuh
2014-2019 ........................................................................ II-91
Gambar 2.51. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut golongan
(%) diKota Sungai Penuh Kab/Kota Se-Provinsi Jambi
Tahun 2017 ...................................................................... II-95
Gambar 3.1. Perkembangan Inflasi Kota Sungai Penuh........................... III-9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 vii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh .......... II-2
Tabel 2.2. Luas Wilayah Kota Sungai Penuh Menurut Ketinggian
Dari Permukaan Laut ......................................................... II-3
Tabel 2.3. Klasifikasi Lereng di Kota Sungai Penuh ............................. II-4
Tabel 2.4. Susunan Batuan Kota Sungai Penuh .................................. II-6
Tabel 2.5. Profil Fisik Sungai di Kota Sungai Penuh Tahun 2019 ......... II-8
Tabel 2.6. Jenis Tanah di Kota Sungai Penuh ...................................... II-9
Tabel 2.7. Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh .............................. II-11
Tabel 2.8. Rencana Pola Ruang di Kota Sungai Penuh Sampai Akhir
Tahun 2031 ........................................................................ II-16
Tabel 2.9. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha di Kota Sungai Penuh ................. II-17
Tabel 2.10. Hasil Pengukuran Kategori Unggulan Kota Sungai Penuh .... II-17
Tabel 2.11. Perbandingan Nilai Location Quotient atau Karektaristik
PerekonomianKota Sungai Penuh dengan Beberapa Daerah
Sekitarnya 2014 .................................................................. II-18
Tabel 2.12. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh
Tahun 2011 -2019 .............................................................. II-23
Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh Menurut Kelompok
Umur Tahun 2014-2019 ..................................................... II-25
Tabel 2.14. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 2019 ...... II-27
Tabel 2.15. Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh............................ II-27
Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha
(Persen)Tahun 2012-2019 ................................................... II-29
Tabel 2.17. PDRB Perkapita Kota Sungai Penuh 2011-2019 (juta Rp)..... II-30
Tabel 2.18. Indeks Gini Rasio Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019 ..... II-32
Tabel 2.19. Perkembangan Capaian Indikator Pembentuk IPM di Kota
Sungai Penuh Tahun 2011-2019 ......................................... II-33
Tabel 2.20. Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kota
Sungai PenuhTahun 2019 ................................................... II-36
Tabel 2.21. 10 Penyakit Terbesar di Kota Sungai Penuh Tahun 2019 ..... II-39
Tabel 2.22. Perkembangan Seni Budaya Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019 ............................................................... II-44
Tabel 2.23. Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019 .............................................................. II-44
Tabel 2.24. Jumlah Pegawai Per Golongan di Lingkungan Pemerintah Kota
Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 .................................. II-46
Tabel 2.25. Capaiaan Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP
Sederajat Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019..... ............. II-49
Tabel 2.26. Capaiaan Angka Kelulusan SD Sederajat dan SMP Sederajat
Kota Sungai PenuhTahun 2011-2019..... ............................. II-50
Tabel 2.27. Capaiaan Angka Melanjutkan SD Sederajat dan SMP Sederajat
Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019 ................................. II-50
Tabel 2.28. Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
dan Rasio Guru Terhadap Murid Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019..... .......................................................... II-51
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 viii
Tabel 2.29. Persentase Pendidikan dengan kualifikasi D4/SI Jenjang
Pendidikan SD/MI SMP/MTs Kota Sungai Penuh Tahun
2011-2019..... ..................................................................... II-51
Tabel 2.30. Data Pelayanan Kesehatan Kota Sungai Penuh Tahun
2018-2019..... ..................................................................... II-52
Tabel 2.31. Kondisi Jaringan Irigasi di Kota Sungai Penuh..... ............... II-55
Tabel 2.32. Kondisi Areal (Ha) Irigasi Tahun 2013-2019......................... II-55
Tabel 2.33. Data Jaringan Sistim Drainase di Kota Sungai Penuh Tahun
2018 ................................................................................... II-56
Tabel 2.34. Daerah Irigasi Dalam Kecamatan Kota Sungai Penuh..... ..... II-57
Tabel 2.35. Volume Timbulan Air Limbah di Kota Sungai Penuh..... ....... II-59
Tabel 2.36. Beban Limbah Organik (BOD)..... ........................................ II-59
Tabel 2.37. Beban Limbah Organik (BOD) Yang Sudah Tertangani..... .... II-60
Tabel 2.38. Beban Limbah Organik (BOD) Yang Belum Tertangani..... .... II-60
Tabel 2.39. Besaran Timbulan Sampah Versi Volume
SampahBerdasarkanKategori Sampel dan Komposisi Berat (kg).....
...................................................................................... ..... II-61
Tabel 2.40. Kinerja Urusan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota
Sungai Penuh 2011-2018..... ............................................... II-62
Tabel 2.41. Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman..... .................................................................. II-62
Tabel 2.42. Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman
Kumuh di Kota Sungai Penuh Tahun 2016.. ........................ II-62
Tabel 2.43. Perkembangan Kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan masyarakat Kota Sungai Penuh
2011-2019 .......................................................................... II-63
Tabel 2.44. Indikator Urusan Sosial di Kota Sungai Penuh 2011-2019 ... II-64
Tabel 2.45. Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja ................................ II-65
Tabel 2.46. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) danjumlah tenaga
kerja dibawah umur di Kota Sungai Penuh.. ........................ II-67
Tabel 2.47. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota
Sungai Penuh Tahun 2011-2019..... .................................... II-67
Tabel 2.48. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),
Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019..... ............................ II-68
Tabel 2.49. IKLH Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019..... ................... II-70
Tabel 2.50. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah
Kota Sungai Penuh 2011-2019. ........................................... II-71
Tabel 2.51. Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019. ........................ II-72
Tabel 2.52. Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh yang telah Melakukan
Perekaman KTP Elektronik dari Tahun 2015-2018 .............. II-72
Tabel 2.53. Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Sungai Penuh 2011-2018. ........................................... II-73
Tabel 2.54. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2011-2015..... . II-75
Tabel 2.55. Capaian Pembangunan Perhubungan Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2017..... .......................................................... II-76
Tabel 2.56. Jenis Angkutan dan Bahan Bakar di Kota Sungai Penuh..... II-76
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 ix

Tabel 2.57. Indikator Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika
di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019..... ........................ II-77
Tabel 2.58. Kondisi Makro Urusan Koperasi di Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019..... .......................................................... II-77
Tabel 2.59. Perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Tabel 2.60. Hasil Kinerja penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
Tabel 2.61. Indikator Capaian Urusan Perpustakaan di Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019..... .......................................................... II-80
Tabel 2.62. Indikator Capaian Urusan Kearsipan Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019..... .......................................................... II-80
Tabel 2.63. Indikator Capaian Urusan Statistik Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019 ............................................................... II-81
Tabel 2.64. Produksi Perikanan Kota Sungai Penuh 2010-2019 (ton) ..... II-81
Tabel 2.65. Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2011-2017 II-84
Tabel 2.66. Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Sungai Penuh
Tahun 2009-2017 ............................................................... II-84
Tabel 2.67. Produksi Tanaman Perkebunan di Kota Sungai Penuh
Tahun 2012-2019..... .......................................................... II-85
Tabel 2.68. Perkembangan Populasi Hewan Ternakdi Kota Sungai Penuh
Tahun 2009-2018..... .......................................................... II-85
Tabel 2.69. Luas TNKS dan Luas Budidaya di Kota Sungai Penuh ......... II-86
Tabel 2.70. Luas TNKS dan Luas Budidaya di Kota Sungai Penuh
Tahun 2019. ....................................................................... II-86
Tabel 2.71. Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan
Tahun 2010-2017 ............................................................... II-88
Tabel 2.72. Jumlah Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan
Tenaga Kerja Tahun 2010-2016 .......................................... II-88
Tabel 2.73. Jumlah Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan
Tenaga Kerja Menurut Kecamatan Tahun 2019 ................... II-89
Tabel 2.74. Perkembangan Distribusi Kinerja Urusan Perindustrian
Tahun2010-2017 ................................................................ II-89
Tabel 2.75. Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah
Tabel 2.76. Kinerja Urusan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh
Tahun 2010-2019 ............................................................... II-92
Tabel 2.77. Perkembangan Jumlah PNS, menurut Tingkat Pendidikan dan
Golongan Kepangkatan Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019. II-93
Tabel 2.78. Pengeluaran Rata-rata Perkapita sebulan menurut Golongan
(%) di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2017........................ II-94
Tabel 2.79. Produktivitas Total Daerah Kota Sungai Penuh .................... II-96
Tabel 2.80. Jumlah Kendaraan di Kota Sungai Penuh Tahun
2017-2019..... ..................................................................... II-97
Tabel 2.81. Perkembangan Penataan Wilayah di Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2015..... .......................................................... II-98
Tabel 2.82. Jumlah Pelanggan Air Bersih Melalui PDAM
Tahun 2011-2018..... .......................................................... II-99
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 x

Tabel 2.83. Persentase Rumah Tinggal Pengguna Listrik..... ................... II-99
Tabel 2.84. Jumlah Tindak Pidana di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten
KerinciTahun 2010–2018..... ............................................... II-101
Tabel 2.85. Lama Proses Perizinan di Kota Sungai Penuh Tahun 2019 ... II-101
Tabel 2.86. Jumlah Realisasi serta Macam Pajak dan Retribusi Daerahdi
Kota Sungai Penuh Pada Tahun 2011-2019 (dalam 0.000,-). II-102
Tabel 2.87. Status Desa/Kelurahan Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019 ............................................................... II-104
Tabel 2.88. Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan
Tingkatan Pendidikan (%) di Kota Kota Sungai Penuh .........
Tahun 2011-2017 ............................................................... II-105
Tabel 2.89. Rasio Ketergantungan di Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019 ............................................................... II-105
Tabel 2.90. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun Bejalan dan Realisasi
RPJMD 2016-2021 .............................................................. II-108
Tabel 3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sungai Penuh
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2019 ...................... III-3
Tabel 3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sungai Penuh
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2019 .......................... III-4
Tabel 3.3. Perkembangan dan Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Kota Sungai Penuh Tahun 2013-2019 Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) ................................................................................... III-5
Tabel 3.4. Perkembangan dan Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Kota Sungai Penuh Tahun 2013-2019 Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) ................................................................................... III-7
Tabel 3.5. Proyeksi Kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2019-2021
Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan 2000)* ................... III-17
Tabel 3.6. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral 2019 s/d 2021.. .... III-17
Tabel 3.7. Proyeksi Beberapa Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Koto Sungai Penuh
Tahun 2019-2020 ............................ ...............................III-18
Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2016
s/d 2021............................................................................... III-30
Tabel 3.9. Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 (dalam satuan Rupiah dan
Persen).................................................................................. III-38
Tabel 3.10. Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh
Selama Tahun 2016-2021 (dalam rupiah) .............................. III-39
Tabel 3.11 Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota Sungai Penuh
Tahun 2016–2021 ................................................................. III-40
Tabel 3.12. Pendapatan Transfer dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 (dalam rupiah
dan persen) ........................................................................... III-41
Tabel 3.13. Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap
Pendapatan APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun
2016-2021 ............................................................................ III-42
Tabel 3.14. Struktur Belanja Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun
2016-2021 ............................................................................ III-47
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 xi

Tabel 3.15. Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun
2016-2021 ............................................................................ III-48
abel 3.16. Belanja Daerah Dalam APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-
2020 dan Proyeksi Tahun 2021 (dalam Satuan Rupiah) ......... III-56
Tabel 3.17. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s/d
Tahun 2021 .......................................................................... III-60
Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan ........ IV-5
Tabel 4.2. Indikator dan Target Kinerja Provinsi Jambi Tahun 2021 ...... IV-23
Tabel 4.3. Indikator dan Target Kinerja Provinsi Jambi Tahun 2021 (Kota
Sungai Penuh) ...................................................................... IV-24
Tabel 4.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh
Tahun 2021 .......................................................................... IV-31
Tabel 4.5. Penjelasan Program Pembangunan Daerah ............................ IV-39
Tabel 5.1. Rekapitulasi Rencana Anggaran Per Urusan dan Bidang Urusan
Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 ....................... V-3
Tabel 5.2. Rekapitulasi Rencana Anggaran Per SKPD Lingkup Pemerintah
Kota Sungai Penuh Tahun 2021 .............................................. V-5
Tabel 5.3. Rencana Program dan Kegiatan SKPD Pembangunan Daerah Kota
Sungai Penuh Tahun 2021 ...................................................... V-8
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun
2021 ....................................................................................... VI-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 xii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. atas perkenan dan ridho-
Nya penyusunan buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai
Penuh Tahun 2021 akhirnya dapat diselesaikan.
Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sertaPeraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020, salah satu tahap yang harus dilalui dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan RKPD
yang merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD, 5
tahun) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD, 20 tahun).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2021
ini merupakan RKPD Tahap ke lima dari RPJMD Kota Sungai Penuh tahun
2016 – 2021. Rencana pembangunan tahun 2021 di Kota Sungai Penuh yang
tertuang dalam RKPD ini, diarahkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah
berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan kondisi nyata atau isu strategis
yang menjadi prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program dan
kegiatan, dengan mengefektifkan sumber daya yang ada.
Demikian, RKPD ini sebagai pedoman atau acuan Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta seluruh pelaku pembangunan dan sebagai langkah awal proses
penyusunan RAPBD, dengan menyusun Kebijakan Umum APBD dan
menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Sungai Penuh, 6 Juli 2020
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
ttd
ASAFRI JAYA BAKRI
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 xiii
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR TAHUN 2020
TANGGAL 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja
Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan lebih lanjut
ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara
penyusunan, Perubahan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD,
dan Renja SKPD.
Arah pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 berpedoman

kepada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun
2016. Dimana Fokus Pembangunan untuk tahun 2020 diarahkan pada
Pemantapan Kota Sungai Penuh CERDAS (Cendikia, Relegius, Daya Saing,
Adil & Sejahtera).
RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2021 juga merupakan acuan
bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) Tahun 2021.
Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem

perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran
dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.
Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan
pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengoptimalkan
partisipasi masyarakat.
Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses

penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat
mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 I-1
pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahunan dan
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada
tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan
dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sungai

Penuh adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah
dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah
kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka
ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah
(SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2021 ini merupakan tahun kelima
RPJMD 2016-2021, dimana disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan penyusunan RKPD;

b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
c. Penyusunan rancangan RKPD;
d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f. Penetapan RKPD.
Dalam Penyusunan RKPD, Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu

daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa
karakteristik:
1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum

(seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah
merupakan tujuan dari kebijakan tersebut; dan
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah
dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.
Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah

tahun rencana karena beberapa karakteristik:
1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi
pengembangan daerah; dan
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah
jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.
Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata

terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada Tahun 2021, yang
secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan
kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak
langsung rencana pembangunan suatu daerah.
Pada Tahun 2021 sesuai dengan arah kebijakan nasional, pendekatan
pembangunan dilaksanakan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
yang dikenal dengan THIS. dan dalam menentukan anggaran, kebijakan
anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function,
tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi
(tusi) harus dibiayai secara merata. Anggaran harus berorientasi manfaat
untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional. Dengan kata lain Memangkas program yang
nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.
Tersusunnya RKPD Kota Sungai Penuh ini diharapkan dapat

mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana
pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan
merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang
terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan
dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.
Pencapaian target-target pembangunan pada Tahun 2021 melalui

pendekatan Common Goals serta kewilayahan dengan melakukan evaluasi
tahun sebelum serta penetapan anggaran untuk mencapai target
pembangunan yang ditetapkan. Proses perumusan RKPD Kota Sungai Penuh
Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana Gambar Bagan sebagai berikut:
Gambar 1.1. Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kab/Kota
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2021 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota
Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun
2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh
Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012
Nomor 6);
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016
Nomor 17);
1.3. Hubungan antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka dapat
dijelaskan bahwa RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2021 merupakan
penjabaran Tahapan ke 5 RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021.
Selanjutnya RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2021 dijabarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kota Sungai Penuh
Tahun 2021.
Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2021
digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional
maupun daerah (Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh), yaitu sebagai
berikut:
1.3.1.RPJM Nasional
RPJMN 2020-2024 merupakan ke-4 dari tahapan perencanaan

RPJPN tahun 2005-2025. Dengan visi pembangunan nasional tahun
2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN
MAKMUR.
Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada

pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi
pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat
mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran
yang ingin dicapai.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
ditujukan untuk terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM
berkualitas dan berdaya saing.
7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang akan dilaksanakan pada RPJMN
2020-2024 Yaitu :
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.
1.3.2.RPJM Daerah Provinsi Jambi

RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang telah disusun
dengan VISI Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh
Adil dan Sejahtera (TUNTAS) 2021.
Penjabaran Visi tersebut dituangkan dalam 6 Misi RPJMD Provinsi
Jambi 2016-2021, Yaitu :
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih,
transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada
pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik,
berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender;
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama
dan kesadaran hukum masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan
ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu
pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan
lingkungan;
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum,
Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan
berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Penyusunan RKPD Tahun 2021 di setiap daerah diharapkan untuk

memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah diantaranya:
1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam
RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2021, dengan memperhatikan hasil
evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2019, tahun berjalan dan
mengacu Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021 bagi
Kabupaten/Kota; dan
2. Pada tahap ini untuk mendukung tercapainya tujuan:
a) Pembangunan infrastruktur secara menyeluruh diberbagai bidang
dalam mencapai daya saing perekonomian daerah;
b) Membangunan dan mengembangkan ekonomi lokal yang diarahkan
pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri; dan
c) Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowerd) dan
berdaya saing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian,
melalui peran aktif pemerintah swasta dan masyarakat.
Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional

Tahun 2021 secara adil dan merata, maka keterpaduan dan sinkronisasi
kebijakan program/kegiatan perlu ditingkatkan.
1.3.3. RPJMD Kota Sungai Penuh

RPJM Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016–2021 yang telah
disusun memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah untuk
periode perencanaan 5 tahunan.
Sehubungan dengan hal tersebut RKPD Kota Sungai Penuh tahun
2021 mencacu kepada RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016–2021
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 yaitu
“TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH CERDAS (CENDIKIA,
ENTERPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA)
2021”
Penjabaran Visi tersebut dituangkan dalam 4 Misi RPJMD Kota Sungai
Penuh 2016-2021, Yaitu :
1. Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip
good governance and clean government;
2. Memperkuat kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi, religius, sehat dan berbudaya;
3. Melanjutkan Pembangunan perekonomian berbasis potensi daerah yang
tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan
sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
4. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang
berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang.
1.3.4. RENJA SKPD Kota Sungai Penuh
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu
(1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang
harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD
yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2021
sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Sungai Penuh
Tahun 2021. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja
SKPD, adalah sebagai berikut:
1. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2021, yang digunakan
sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan
dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2021, sesuai dengan rencana
program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2021;
2. Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2016-2021, sebagai acuan
penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi
kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas
rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD,
selaras dengan Renstra SKPD;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif
dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan
tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab
berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD;
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang
terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam
rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang
selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan
awal RKPD; dan
6. Penambahan usulan Kegiatan dilaksanakan sebelum di tetapkannya
RKPD, harus melalui persetujuan TAPD melalui Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD Kota Sungai Penuh.
Adapun diagram alur keterkaitan antar dokumen perencanaan

dengan dokumen RKPD Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada diagram 1.2
berikut ini.
Gambar 1.2. Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber : UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004
1.4. Sistematika
Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan
pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan
daerah yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2021
harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen
perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen
perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi sehingga terjadi
sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan
kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun

2021, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka
menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai
berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.3.1. RPJM Nasional
1.3.2. RPJM Daerah Provinsi Jambi
1.3.3. RPJMD Kota Sungai Penuh
1.3.4. Renja SKPD Kota Sungai Penuh
1.4. Sistematika
1.5. Maksud dan Tujuan
1.5.1. Maksud
1.5.2. Tujuan
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Aspek Geografi
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis
2.1.1.1.3. Fisiografis dan Tofografi
2.1.1.1.4. Geologi
2.1.1.1.5. Hidrologi
2.1.1.1.6. Jenis Tanah
2.1.1.1.7. Klimatologi
2.1.1.1.8. Penggunaan Lahan
2.1.1,1.9. Potensi Pengembangan Wilayah dan Unggulan
Daerah
2.1.1.1.9.1. Potensi Pengembangan Wilayah
2.1.1.1.9.2. Potensi Unggulan daerah
2.1.1.1.10.Wilayah rawan bencana
2.1.1.2. Aspek Demografi
2.1.1.2.1. Jumlah Penduduk
2.1.1.2.2. Komposisi Penduduk
2.1.1.2.3. Struktur Penduduk Menurut Tingkat
Pendidikan
2.1.1.2.4. Kepadatan Penduduk
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi
2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
2.1.2.1.2. Inflasi
2.1.2.1.3. Pendapatan Perkapita
2.1.2.1.4. Indek Gini
2.1.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial
2.1.2.2.1. Pendidikan
2.1.2.2.2. Kesehatan
2.1.2.2.3. Kemiskinan
2.1.2.2.4. Pengangguran
2.1.2.3.Fokus Pemuda, Seni Budaya dan Olah Raga
2.1.2.3.1. Kebudayaan
2.1.2.3.2. Pemuda dan Olah Raga
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
2.1.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar
2.1.3.1.1.1. Urusan Pendidikan
2.1.3.1.1.2. Urusan Kesehatan
2.1.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.1.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
2.1.3.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
2.1.3.1.1.6. Sosial
2.1.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2.1.3.1.2.1. Tenaga Kerja
2.1.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.1.3.1.2.3. Pangan
2.1.3.1.2.4. Lingkungan Hidup
2.1.3.1.2.5. Kependudukan dan Catatan Sipil
2.1.3.1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.1.3.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan KB
2.1.3.1.2.8. Perhubungan
2.1.3.1.2.9. Komunikasi dan Informatika
2.1.3.1.2.10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.1.3.1.2.11. Penanaman Modal
2.1.3.1.2.12. Perpustakaan
2.1.3.1.2.13. Kearsipan
2.1.3.1.2.14. Statistik
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.1.3.2.1. Kelautan dan Perikanan
2.1.3.2.2. Pariwisata
2.1.3.2.3. Pertanian
2.1.3.2.4. Kehutanan
2.1.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral
2.1.3.2.6. Perdagangan
2.1.3.2.7. Perindustrian
2.1.3.3. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1.3.3.1. Perencanaan Pembangunan
2.1.3.3.2. Keuangan
2.1.3.3.3. Penelitian dan Pengembangan
2.1.3.3.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per
Kapita
2.1.4.1.2. Produktivitas Total Daerah
2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
2.1.4.2.1. Aksesbilitas
2.1.4.2.2. Penataan Wilayah
2.1.4.2.3. Fasilitas Bank Non Bank
2.1.4.2.4. Ketersediaan Air Minum
2.1.4.2.5. Fasilitas Listrik
2.1.4.2.6. Ketersediaan Rumah Makan/Restoran &
Penginapan/Hotel
2.1.4.3. Iklim Investasi
2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas
2.1.4.3.2. Kemudahan Perizinan
2.1.4.3.3. Pengenaan Pajak Daerah
2.1.4.3.4. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung
Iklim Usaha
2.1.4.3.5. Status Desa
2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai
Tahun Berjalan dan RPJMD 2016 – 2021
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan
Tahun 2021
3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
3.1.1.2. Struktur Perekonomian
3.1.1.3. Investasi
3.1.1.4. Inflasi
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun
2020 dan Tahun 2021
3.1.2.1. Ekonomi Global
3.1.2.2. Ekonomi Nasional
3.1.2.3. Ekonomi Provinsi Jambi
3.1.2.4. Ekonomi Kota Sungai Penuh
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1.Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.2.2.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2.1.Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.2.2.2.Pendapatan Transfer
3.2.2.3.Lain – Lain Pendapatan Yang Sah
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Pembiayaan Daerah
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
SUNGAI PENUH TAHUN 2021
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021
4.2.1. Arah dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021
4.2.1.1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun
2021
4.2.1.2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Prov. Jambi
Tahun 2021
4.2.2. Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021
4.2.2.1. Isu Strategis Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun
2021
4.2.2.2. Arah dan Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh
Tahun 2021
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII. PENUTUP
7.1. Kaidah Pelaksanaan
7.2. Tindak Lanjut
1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun
2021 disusun dengan maksud untuk :
1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului
dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan
Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021; dan
2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) Tahun 2021.
1.5.2. Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 ditujukan
dengan maksud untuk;
1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Sungai Penuh ;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik
antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan
maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan
Tinggi dan Komunitas; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan untuk mempercepat kesejahteraan bagi
masyarakat Kota Sungai Penuh.
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Sungai Penuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan.
Pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan seluruh stakeholder
pembangunan daerah, dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi
demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia,
serta mengoptimalkan faktor faktor lingkungan strategis lainnya.
Pembangunan di Kota Sungai Penuh selama ini telah menunjukkan
pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya
berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian Kota
Sungai Penuh juga menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Oleh
karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan Kota Sungai Penuh,
dengan memperhatikan seluruh potensi dan tantangan yang dimiliki oleh
Kota Sungai Penuh.
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Aspek geografi dan demografi mengambarkan karateristik lokasi dan
wilayah pengembangan wilayah, kerentanan wilayah dan demografi Kota
Sungai Penuh.
2.1.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kota Sungai Penuh merupakan wilayah hasil pemekaran Kab. Kerinci
sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai
Penuh yang diresmikan pada tanggal 08 November 2008, memiliki luas 391,5
Km2 (39.150 Ha) atau 0,78 % dari total wilayah Provinsi Jambi yang sekitar
59,2 % (23.177,6 Ha) merupakan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat
(TNKS) dan merupakan kawasan lindung dan kawasan strategis nasional.
Yang lokasinya berbatasan dengan berbatasan dengan:
1. Sebelah utara : Kec. Siulak, Kec. Depati Tujuh dan Kec. Air
Hangat Timur Kab. Kerinci
2. Sebelah Selatan : Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci
3. Sebelah Barat : Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar
4. Sebelah Timur : Kec. Air Hangat Timur dan Kec. Sitinjau Laut
Kab. Kerinci
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 II-1
Gambar 2.1
Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh
Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2031
Secara administratif kewilayahan Kota Sungai Penuh yang ber-ibu kota

di Sungai Penuh sejak Tahun 2012 terbagi dalam 8 Kecamatan (semula 5
Kecamatan), 65 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan yang wilayahnya paling
besar adalah Kecamatan Kumun Debai dengan luas 14.200 Ha atau 36,27%
dari total luas Kota Sungai Penuh. Sedangkan kecamatan yang mempunyai
wilayah paling kecil adalah Kecamatan Koto Baru dengan luas 164 Ha atau
0,42% dari luas wilayah keseluruhan.
Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh
LUAS WILAYAH JUMLAH
KECAMATAN
(Ha) (%) Desa Kelurahan Jumlah
1. Tanah Kampung 1.100 2,81% 13 - 13
2. Kumun Debai 14.200 36,27% 9 - 9
3. Sungai Penuh 335 0,86% 3 2 5
4. Hamparan Rawang 1.215 3,10% 13 - 13
5. Pesisir Bukit 1.946 4,97% 9 - 9
6. Sungai Bungkal 11.095 28,34% 5 1 6
7. Pondok Tinggi 9.095 23,23% 7 1 8
8. Koto Baru 164 0,42% 6 0 6
JUMLAH 39.150 100% 65 4 69
Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2020
2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Sungai Penuh dilihat berdasarkan posisi astronomi, Kota
Sungai Penuh berada diantara 10 40’ - 20 26’ Lintang Selatan dan antara
1010 08’- 1010 50’ Bujur Timur.
Dalam konteks pembangunan Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh yang
terletak di bagian barat Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan
Provinsi Bengkulu dan Sumatra Barat memiliki fungsi dan kedudukan
diantaranya :
1. Penetapan dan peningkatan Kota Sungai Penuh menjadi Pusat Kegiatan
Wilayah yang dipromosikan (PKWp) untuk melayani kegiatan skala
provinsi atau beberapa kabupaten.
2. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kota Sungai Penuh dan
mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas
wilayah Provinsi Jambi.
3. Kota Sungai Penuh di dalam Sistim Perkotaan Provinsi Jambi ditetapkan
memiliki peranan dan fungsi sebagai :
a. Pelayanan pariwisata;
b. Pendidikan;
c. Perdagangan dan jasa regional; dan
d. Kawasan Konservasi.
4. Di dalam Sistim Transportasi Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh
diarahkan untuk menjadi Jalur Penghubung (feeder road) berupa jalur
Bangko- Sungai Penuh, serta pengembagan Jaringan Jalan Kolektor
Primer Sungai Penuh-Kayu Aro-Batas Sumbar dan Jaringan Jalan
Kolektor Primer Sungai Penuh-Lempur.
5. Pembangunan dan Peningkatan jaringan jalan baru untuk sistim dan
fungsi kolektor primer, berupa jalur Kumun Debai-Tanah Kampung-
Hamparan Rawang-Pesisir Bukit-Sako (Kabupaten Pesisir Selatan Prov.
Sumbar).
2.1.1.1.3. Fisiografis Dan Tofografi

A. Fisiografis
Dalam sistem fisiografis, Kota Sungai Penuh secara umum berada pada
ketinggian antara 1000 mdpl kebawah yakni mencapai 16,25% dari luas
wilayah, ketinggian lebih dari 1000 mdpl 83,75%. Kota Sungai Penuh
dikelilingi oleh perbukitan di sebelah utara dan barat. Dengan kondisi
demikian, maka Kota Sungai Penuh menjadi perlintasan sistem sungai
regional, yang mengalir dari hulu di utara ke arah hilir di selatan. Sistem
drainase di Kota Sungai Penuh akan didukung oleh sistem sungai regional
tersebut, dengan mengalirkan limpasan air hujan yang jatuh di Kota Sungai
Penuh ke sistem sungai terkait, yang secara topografis mengalir ke arah hilir
selatan di Kabupaten Kerinci.
Tabel 2.2
Luas Wilayah Kota Sungai Penuh menurut Ketinggian dari Permukaan Laut
LUAS WILAYAH MENURUT
POSISI KETINGGIAN DARI PERMUKAAN
KECAMATAN JUMLAH
LAUT (HA)
100 - 500 500 - 1000 > 1000
Mdpl Mdpl Mdpl
1. Tanah Kampung - 1.100 - 1.100
2. Kumun Debai 200 1050 12.950 14.200
3. Sungai Penuh - 335 - 335
4. Hamparan Rawang - 1.215 - 1.215
5. Pesisir Bukit - 1.216 730 1.946
6. Sungai Bungkal - 770 10.325 1.946
7. Pondok Tinggi - 310 8.785 9.095
8. Koto Baru - 164 - 164
JUMLAH 200 6.160 32.790 39.150
Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2019
B. Tofografi
Dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, kemiringan lereng
wilayah Kota Sungai Penuh sangat bervariasi, dapat dibagi menjadi topografi
yang relatif datar, berbukit-bukit, dan terjal. Wilayah yang terjal berada di
bagian tengah Kecamatan Sungai Penuh dan Kumun Debai (24,3%),
sementara daerah perbukitan (28,2%) berada di bagian barat Kecamatan
Sungai Penuh dan Kumun Debai dan dikawasan perbatasan Kota Sungai
Penuh dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Lahan yang memiliki kemiringan
relatif datar (12,3%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Hamparan
Rawang dan Tanah Kampung, serta di Kecamatan Pesisir Bukit, Sungai
Penuh dan Kumun bagian timur.
Tabel 2.3
Klasifikasi Lereng di Kota Sungai Penuh
Persentase
No Klasifikasi lereng Lereng Luas (ha)
Luas (%)
1. Datar 0-2% 4.812 12,29
2. Bergelombang > 2 – 15 % 4.618 11,80
3. Berbukit >15 - 25% 11.051 28,23
4. Curam >25 - 40% 9.171 23,42
5. Sangat Curam, Terjal > 40% 9.498 24,23
Luas Wilayah Kota 39.150 100.00
Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011-2031
Gambar 2.2
Peta Topografi Kota Sungai Penuh
Gambar 2.3
Peta Kelerengan Kota Sungai Penuh
Gambar 2.4
Peta Morfologi Kota Sungai Penuh
2.1.1.1.4. Geologi
Kota Sungai Penuh secara regional berada di lingkungan Bukit Barisan
yang dibentuk oleh bentang alam perbukitan dan pegunungan dengan relief
permukaan yang umumnya tinggi. Pembentukan bentang alam yang tampak
seperti sekarang ini sangat dipengaruhi oleh susunan batuan (litologi),
struktur geologi yang berkembang, serta proses-proses geologi yang sedang
berlangsung. Pusat kegiatan kota menempati bagian kaki dari bentang alam
tersebut yang disusun oleh endapan material rombakan, batuan gunung api,
sedimen, dan batuan terobosan yang secara morfologi berupa kipas.
 Batuan Sedimen; terletak di bagian selatan Kota Sungai Penuh dan
dikenal dengan nama Formasi Kumun membentuk bentang alam
perbukitan berelief terjal memanjang barat laut tenggara, terdiri dari batu
pasir, konglomerat, breksi, dantuf dengan sisipan lignit dan berlapis baik.
 Batuan Gunung Api; bersusunan andesit-basal, menempati bagian barat
Kota Sungai Penuh membentuk bentang alam pegunungan dan
perbukitan yang terdiridari lava andesit-basalan, tuf, dan breksi gunung
api.
 Batuan Terobosan; terdiri dari Gronodiorit terletak di sekitar Kota Sungai
Penuh membentuk perbukitan yang memanjang barat laut tenggara, dan
batuan terobosan granit yang menempati bagian barat laut.
 Batuan Sedimen Lainnya dan Endapan Aluvium; mengalasi bentang alam
dataran, yaitu formasi pengasih terdiri dari batu lempung, batu lanau,
batu pasir berbatu apung dengan sisipan lignit dan konglomerat. Endapan
aluvium ini menempati bentang alam dataran di sekitar wilayah Kota
Sungai Penuh.
Struktur geologi berupa lipatan, patahan, dan kelurusan banyak
dijumpai di wilayah Kota Sungai Penuh, dimana umumnya berarah tenggara
barat laut. Struktur patahan mempengaruhi seluruh batuan penyusun yang
terbentuk di jaman Pra-Holosen bahkan hingga jaman Resen. Patahan ini
mempengaruhi pula terhadap endapan aluvium di bagian dataran, yang
tercerminkan oleh adanya retakan/lipatan dan kelurusan. Wilayah dataran
yang disusun oleh endapan aluvium sungai merupakan endapan yang sangat
sensitif terhadap kegempaan. Berdasarkan kejadian gempa yang pernah
terjadi pada Tahun 1995, bangunan rumah dan infrastruktur yang ada
diatasnya telah mengalami rusak berat dibandingkan dengan bangunan yang
bertumpu pada batuan lainnya, seperti batuan sedimen, batuan gunung api,
batuan terobosan, dan endapan kipas (kolovial).
Tabel 2.4
Susunan Batuan Kota Sungai Penuh
Jenis Batuan Simbol
Formasi Asai Ja
Granit tatan Jgr
Formasi Peneta Kjp
Formasi Hulusimapang (batuan gunung berapi) Tomh
Batuan Sedimen Tersier Tb, Tmk, Qtp
Formasi bandan Tb
Formasi Kumun Tmk
Formasi Pengasih QTp
Granit dan Diorit Tdi
Granodiorit Tgd
Granit Tgr
Diorit Di
Endapan Aluvial Qa
Endapan Kipas Aluvial Qaf
Endapan Delta Qad
Endapan Aluvial Gunungapi Qav
Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1996
Pada skala lokal 1:100.000, sesuai dengan struktur geologi di Kota

Sungai Penuh terdapat sesar berarah ke barat laut-tenggara, yaitu sesar
Siulak (hasil studi Pusat Geologi yang bekerjasama dengan Bappeda Kab.
Kerinci pada Tahun 2003). Sesar ini terdiri atas dua sesar yang sejajar
melintasi Kota Sungai Penuh. Panjang sesar kurang lebih 37 km dan
lebarnya 17 km. Sesar ini mulai aktif sejak Miosen Tengah, yang
berhubungan dengan pembentukan Formasi Kumun dan diaktifkan lagi
pada Pilio-Plitosen. Sesar ini merupakan sesar geser menganan dengan
kemiringan hampir tegak.
Gambar 2.5
Peta Geologi Kota Sungai Penuh
2.1.1.1.5. Hidrologi
Pada dasarnya kondisi hidrologi Kota Sungai Penuh dapat terlihat dari
adanya sumber-sumber air, baik berupa air permukaan, mata air, maupun
air tanah sebagai berikut
A. Air permukaan (sungai)
Wilayah Kota Sungai Penuh termasuk dalam Sub Daerah Aliran Sungai
(DAS) Batanghari, yang merupakan rangkaian daerah aliran sungai dari
Kabupaten Kerinci. Wilayah Kabupaten Kerinci didominasi oleh pegunungan
Bukit Barisan, sebagai bagian dan rangkaian pegunungan Bukit Barisan
yang memanjang sepanjang pantai Barat Sumatera, titik tertinggi adalah
puncak Gunung Kerinci. Terdapat banyak dataran sepanjang lembah Bukit
Barisan tersebut. Pegunungan Bukit Barisan yang berada sebelah Barat dan
timur Kerinci ini menjadi titik tertinggi di wilayah Kota Sungai Penuh dan
Kabupaten Kerinci, sehingga semua sungai yang mengalir di Kota Sungai
Penuh mengalir ke arah tengah dan selatan menuju dan bermuara ke
Danau Kerinci dan selanjutnya mengalir ke Sungai Batanghari.
Berdasarkan hasil penyelidikan hidrogeologi regional lembar Sungai
Penuh dapat dibagi kedalam tiga (tiga) wilayah produktivitas akuifer (lapisan
pembawa air) yaitu:
1. Akuifer Produktif sedang dengan penyebaran luas, keterusan rendah
sampai sedang, muka air tanah beragam dan debit sumur kurang dari
5l/det;
2. Akuifer dengan produktifitas rendah setempat dimana umumnya
keterusan rendah, setempat sedang, air tanah dalam jumlahnya cukup
dapat diperoleh terutama dilembah-lembah atau zona sesar dan
pelapukan; dan
3. Daerah air tanah langka. Pemanfaatan air permukaan sebagai air baku
untuk pelayanan air bersih di Kota Sungai Penuh terutama berasal
dari anak Sungai Ampuh yang terletak ± 3 m di bagian tenggara pusat
Kota Sungai Penuh yakni di desa sungai jernih Kecamatan Sungai
Penuh.
B. Mata Air
Di wilayah Kota Sungai Penuh juga dijumpai mata air, yang terbentuk
dari dasar lembah atau kaki perbukitan yang disebabkan adanya lapisan
batuan kedap air dibawahnya, sehingga peregangan tidak terus ke dalam
melainkan ke arah kateral dan muncul di kaki tebing/lembah atau kaki
perbukitan. Hal ini ditunjukkan adanya beberapa danau, dan air terjun di
daerah pegunungan.
C. Air Tanah
Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh curah hujan, luas daerah
resapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat
dibawahnya serta morfologi. Potensi air tanah umumnya relatif dalam,
sekitar >60 meter. Hampir seluruh Kecamatan di Kota Sungai Penuh
mempunyai kedalaman efektif tanah >90 meter.
Sungai-sungai utama yang terdapat di Kota Sungai Penuh adalah :
Sei Batang Air Baru, Sei Bt. Merau, Sei Mura Jaya, Sei Ning, Sei Air Bungkai
dan Sei Rampuh.
Tabel 2.5
Profil Fisik Sungai di Kota Sungai Penuh Tahun 2019
Lebar Lebar Debit Debit
Panjang Kedalaman
No Nama Sungai Permukaan Dasar Maks Min
(km) (m) (m) (m) (m3/det) (m3/det)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sungai Ning 3480 10,00 8,00 1,50 120,00 1,50
2 Sungai Pengasah 3624 8,00 7,00 2,00 80,00 0,90
3 Sungai Air Sesat 1140 6,00 4,00 2,00 95,00 0,95
4 Sungai Air Sempit 5041 7,00 5,00 3,00 96,00 0,98
5 Sungai Terung 4943 20,00 18,00 2,00 115,00 1,30
6 Sungai Air Hitam 2793 10,00 8,00 3,00 90,00 0,80
7 Sungai Batang Sangkir 2802 15,00 13,00 3,00 130,00 4,00
8 Sungai Jernih 2988 8,00 6,00 1,50 170,00 2,50
9 Sungai Ampuh 6180 6,00 4,00 1,50 70,00 1,10
10 Sungai Ulu Air 1795 6,00 4,00 1,50 85,00 1,00
11 Sungai Batang Bungkal 9062 15,00 13,00 3,00 100,00 2,00
12 Sungai Merao 10247 20,00 16,00 5,00 270,00 6,00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh, 2019
Gambar 2.6
Peta Hidrogeologi dan Produktivitas Akuifer

Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai Penuh
2.1.1.1.6. Jenis Tanah
Jenis tanah yang terdapat di Kota Sungai Penuh meliputi 4 (empat)
macam jenis tanah, yaitu: andosol, latosol, podsolik, dan alluvial yang dapat
dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah.
Pemanfaatan tanah jenis alluvial pada usaha pertanian dapat dilakukan
di daerah endapan sungai atau daerah rawa-rawa pasang surut, sedangkan
tanah aluvial yang berasal dari bahan alluvium umumnya merupakan tanah
subur. Jenis tanah alluvial di Kota Sungai Penuh umumnya berupa tanah
subur yang dimanfaatkan menjadi lahan pertanian sawah.
Tabel 2.6
Jenis Tanah di Kota Sungai Penuh
No Jenis Tanah Luas (Ha) Persentase (%)
1 Andosol 12.564 32.09
2 Latosol 15.577 39.79
3 Padsolik 5.594 14.29
4 Alluvial 5.415 13.83
Jumlah 39.150 100
Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2019
Gambar 2.8
Peta Kondisi Tanah Sungai Penuh
2.1.1.1.7. Klimatologi
Sungai Penuh Beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22,9 0C selama
Tahun 2018. Suhu maksimum sebesar 28,9 0C terjadi hampir disetiap bulan,
serta suhu minimum sebesar 18,6 0C terjadi hampir disetiap bulan.
Curah hujan rata-rata per bulan sepanjang Tahun 2018 sebesar 170,9
mm3 dengan curah hujan terendah sebesar 37,7 mm3 terjadi pada bulan
Januari dan curah hujan tertinggi sebesar 297,3 mm3 terjadi pada bulan
Desember.
Kelembaban relatif udara rata-rata per bulan sebesar 81% dengan
kelembaban udara terendah sebesar 73% di bulan Desember dan
kelembaban udara tertinggi sebesar 84% terjadi pada bulan Februari, April
dan November.
2.1.1.1.8. Penggunaan Lahan
Kota Sungai Penuh saat ini pada dasarnya terbentuk dari percampuran
kegiatan-kegiatan yang bersifat perkotaan dan sebagian kecil bersifat
perdesaan berupa lahan-lahan pertanian, serta kegiatan kepariwisataan.
Kegiatan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan wilayah (regional)
berupa fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan,
fasilitas transportasi regional dan fasilitas perkantoran dan/atau
pemerintahan. Sedangkan kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Kota Sungai
Penuh memiliki tingkat pelayanan nasional maupun regional antara lain
berupa fasilitas akomodasi hotel dalam memberikan pelayanan jasa
kepariwisataan yang mengkaitkan objek-objek wisata baik yang berada di
dalam kota ataupun yang terletak di luar kota dan daerah lain di Kabupaten
Kerinci.
Komponen ruang kota yang bersifat pedesaan berupa lahan-lahan
pertanian tanaman pangan sawah dan kebun lahan kering terdapat lebih
banyak di wilayah hinterland kota dengan hasil produksi yang dipasarkan ke
Propinsi Jambi, dan wilayah Sumatera Barat. Daerah pertanian ini sebagian
besar berada di bagian timur dan selatan wilayah kota, terutama di
Kecamatan Tanah Kampung dan Hamparan Rawang. Secara umum
gambaran penggunaan lahan di Kota Sungai Penuh dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. kawasan pusat kota yang merupakan konsentrasi kegiatan
perdagangan, pemerintahan dan perkantoran, pelayanan kegiatan sosial
dan pariwisata dengan lingkup pelayanan regional wilayah kota dan
daerah pinggiran. Kegiatan ini berada di Kelurahan Pasar Sungai Penuh,
Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Desa Gedang, Permanti, Koto Tinggi, serta
Aur Duri;
b. kawasan pariwisata dan kegiatan pendukungnya yaitu sepanjang Bukit
Sentiong, Bukit Khyangan dan kawasan Taman Bunga di Talang Lindung
serta kawasan Bukit Khayangan;
c. kawasan perumahan yang menyebar dengan intensitas yang semakin
tinggi ke arah pusat kota. Bagian barat dan tenggara serta utara kota
merupakan daerah perkembangan perumahan yang antara lain di
Kecamatan Sungai Penuh bagian barat, dan Pesisir Bukit; dan
d. kawasan Pertanian pada kawasan utara dan tenggara kota yang besaran
lahannya semakin menyusut karena beralih fungsi menjadi lahan
perumahan.
Perkembangan fisik ruang kota dari awal hingga mencapai besaran luas
seperti sekarang berawal dari lingkungan pusat kota. Perkembangan
mengikuti rencana pola jaringan jalan lingkar yaitu poros jalan Desa
Gedang-Jembatan I Tanah Kampung. Struktur Kota Sungai Penuh yang
bersifat konsentrik cenderung mengarah ke pola pembauran sektoral yang
terintegrasi tanpa zonasi yang tidak begitu jelas batasnya. Terjadi pemusatan
kegiatan-kegiatan utama seperti kegiatan perdagangan, perkantoran,
perhotelan dan kepariwisataan, pendidikan, dan kesehatan dengan
konsentrasi tinggi pada pusat kota.
Tabel 2.7
Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh
KECAMATAN
PENGGUNAAN LUAS
NO Hamp. Koto Kumun Pesisir Pondok Sungai Sungai Tanah
LAHAN (Ha)
Rawang Baru Debai Bukit Tinggi Bungkal Penuh Kampung
1 Hutan Primer - - 11.032 379 4.600 7.167 - - 23.178
(TNKS)
2 Hutan - - 666 837 3.508 2.876 - - 7.887
Sekunder
3 Kebun - - 1.218 - 324 371 10 38 1.961
Campuran
4 Pemukiman 150 40 128 104 157 117 77 147 920
5 Pertanian 287 - 4 - 52 - 5 51 399
Lahan Basah
6 Pertanian - - 70 394 147 427 - 3 1.041
Lahan Kering
7 Rawa 127 - - - - - - 3 130
8 Sawah 651 124 505 226 285 100 243 858 2.992
9 Semak/ - - 568 5 20 37 - - 630
Belukar
10 Tanah Terbuka - - 9 1 2 - - - 12
TOTAL (Ha) 1.215 164 14.200 1.946 9.095 11.095 335 1.100 39.150
Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031.
Gambar 2.9
Peta Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh
Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031.
2.1.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah dan Potensi Unggulan

Daerah
2.1.1.1.9.1. Potensi Pengembangan Wilayah
Kota Sungai Penuh sebagai salah satu kota di Provinsi Jambi memiliki
peran strategis. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang
wilayah Sungai Penuh Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031.
Di lihat dari sisi arahan sistem perkotaan nasional yang diatur dalam
RTRWN dan arah pengembangan wilayah Provinsi Jambi, letak geografis Kota
Sungai Penuh cukup strategis. Kota Sungai Penuh terletak pada posisi
sentral antara Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi
Bengkulu, dengan PKN yang terdekat dengan Kota Sungai Penuh adalah
Kota Padang (PKN Sumbar) yang jalur lintasnya melalui PKW Muara Labuh
atau PKW Painan. Sedangkan jalur lintas menuju PKN Kota Jambi melalui
PKWp Bangko dan Muaro Bungo yang merupakan PKW terdekat dengan Kota
Sungai Penuh dalam wilayah Provinsi Jambi.
Muara Bungo juga merupakan kawasan andalan yang terdekat dengan
Kota Sungai Penuh, dengan sektor unggulannya adalah : perkebunan,
pertanian dan kehutanan. Di sisi lain PKW Muko-muko merupakan jalur
lintas menuju PKN Bengkulu. Kota Sungai Penuh juga menjadi daerah pusat
kegiatan dari beberapa PKL di Kabupaten Kerinci (Sanggaran Agung, Siulak
Mukai dan Batang Sangir) dan Provinsi Sumatera Barat (Tapan) serta
Provinsi Bengkulu (Muko-muko). Oleh karena itu Kota Sungai Penuh di
kemudian hari dapat diorientasikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah bagi
daerah sekitarnya.
Dalam kaitannya dengan kondisi tersebut, Kota Sungai Penuh memiliki
kawasan strategis yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk
mendukung eksistensi pengembangan wilayah dimasa mendatang,
diantaranya adalah:
A. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yaitu melalui
pengembangan kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai
kawasan pusat perdagangan, jasa, pergudangan dan transportasi skala
regional di Kecamatan Sungai Penuh untuk mendorong percepatan
pengembangan fungsi utama Kota Sungai Penuh sebagai PKWp. Hal ini
mencakup pengembangan kawasan pergudangan, pasar serta Pusat Pemadu
Modal (Terminal tipe A). Pengembangan pusat perbelanjaan, perdagangan
dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan
wajib memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan
jasa termasuk pedagang informal atau kegiatan sejenis lainnya.
B. Kawasan Peruntukan Industri
Adapun untuk kawasan peruntukan industri berupa kawasan industri
kecil maupun industri rumah tangga tersebar di Kecamatan Hamparan
Rawang, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Sungai Penuh disamping
Kecamatan Lainnya. Kondisi eksisting pada kecamatan ini sudah banyak
terdapat industri kecil/rumah tangga. Pemerintah Kota Sungai Penuh hanya
perlu menata kembali kawasan ini, arahan pengembangan kawasan ini
dilakukan di setiap Kecamatan serta terintegrasi dengan kawasan pariwisata
budaya.
C. Kawasan Peruntukan Perkantoran
Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan perkantoran mencakup
perkantoran pemerintah maupun swasta. Arahan pemanfaatan ruang untuk
kawasan perkantoran dapat dilakukan di Kecamatan dalam Kota Sungai
Penuh sesuai dengan potensi, sedangkan untuk kawasan perkantoran
swasta di Kecamatan Sungai Penuh karena memiliki lokasi yang strategis
dan konektivitas yang baik antar wilayah. Rencana Luas keseluruhan lahan
yang digunakan untuk perkantoran pemerintahan ialah seluas 17,46 ha.
D. Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan
jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha
sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Daya tarik
wisata tersebut terdiri atas :a) daya tarik wisata alam; b) daya tarik wisata
buatan; dan c) daya tarik wisata budaya. Daya tarik wisata alam, berupa
pengembangan dan peningkatan kawasan, meliputi :
1) kawasan Bukit Sentiong di Kecamatan Sungai Penuh.
2) kawasan Bukit Khayangan di Kecamatan Sungai Bungkal dan
Kecamatan Kumun Debai.
3) kawasan Taman Bunga di Kecamatan Sungai Penuh.
4) kawasan Bukit Tapan di Kecamatan Pesisir Bukit.
5) Kawasan Air Terjun di Kecamatan Kumun Debai.
Daya tarik wisata buatan berupa pengembangan dan peningkatan
Kawasan Agrowisata di setiap kecamatan dalam Kota Sungai Penuh
sedangkan daya tarik wisata budaya berupa pengembangan dan peningkatan
kawasan, meliputi :a) Masjid Agung Pondok Tinggi di Kecamatan Pondok
Tinggi; b) Masjid Raya Rawang di Kecamatan Hamparan Rawang; c) Tanah
Sebingkeh di Kecamatan Hamparan Rawang; d) Tanah Mendapo di
Kecamatan Sungai Penuh; e) Makam Nenek Siak Lengih di Kecamatan
Sungai Penuh; f) Batu Sorban dan Makam Siak Alam Koto Bingin di
Kecamatan Pesisir Bukit; g) Batu Gong Nenek Betung di Kecamatan Kumun
Debai.
Rencana luas kawasan objek wisata yang akan dikembangkan seluas
149,77 ha, sedangkan rencana pengembangan kawasan peruntukan
pariwisata diarahkan pada :
1) Penataan ruang kawasan pariwisata.
2) Pengembangan hasil kerajinan rakyat dan budaya masyarakat.
3) Pengembangan objek dan fasilitas pariwisata.
4) Promosi objek-objek wisata.
E. Kawasan Peruntukan Sektor Informal
Sektor informal merupakan sektor usaha pelayanan yang tidak
terorganisasi baik waktu, jenis usaha maupun lokasi, karena kegiataan ini
sangat tergantung pada waktu, jenis dan lokasi kegiatan formal terutama
kegiatan perdagangan, jasa dan pelayanan publik lainnya yang bersifat
formal. Pemanfaatan ruang untuk kawasan sektor informal pada dasarnya
dimaksudkan untuk mengarahkan lokalisasi kegiatan sektor informal untuk
sore dan malam hari (bukan pemanfaatan ruang secara penuh). Keberadaan
sektor informal di Kota Sungai Penuh tersebar terutama pada kawasan
perdagangan dan jasa di pusat kota, yang memanfaatkan ruang pejalan dan
area parkir. Rencana penyediaan ruang bagi sektor informal diarahkan
dengan prinsip pengaturan waktu dan ruang untuk beraktifitas yaitu pada
sore dan malam hari (antara jam 15.00-22.00 WIB). Sementara lokasi
kegiatan sektor informal diarahkan untuk memanfaatkan ruang pada
kawasan Pujasera Kelurahan Pasar Sungai Penuh, ruang terbuka non hijau
dan pelataran parkir depan Kincai Plaza, serta pada kawasan Terminal Kota
Sungai Penuh berupa pelataran terbuka.
F. Kawasan Peruntukan Pendidikan
Kawasan peruntukan pendidikan di Kota Sungai Penuh berupa
kawasan pendidikan dan pelatihan yang berada di Kecamatan Pesisir Bukit
dan di Kecamatan Sungai Penuh dengan dukungan keberadaan jalur
pergerakan regional, ketersediaan lahan pengembangan dan telah terdapat
beberapa perguruan tinggi di lokasi tersebut. Kawasan pendidikan ini
diarahkan untuk berkembang dan dapat mendukung fungsi penunjang
pendidikan tinggi berupa fasilitas pusat penelitian, asrama serta fasilitas
sarana olahraga dan taman rekreasi yang dapat dimanfaatkan oleh publik.
Hingga akhir Tahun rencana, kawasan pendidikan dan pelatihan ini
diarahkan untuk dapat menampung semua kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang sudah ada saat ini, sehingga teraglomerasi pada satu lokasi,
alokasi ruang bagi kawasan pendidikan dan pelatihan mencapai 32,08 ha.
G. Peruntukan Lainnya
1) Pertahanan dan Keamanan
Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan merupakan kawasan
peruntukan lainnya terkait kepentingan strategis nasional. Kawasan
peruntukan pertahanan dan keamanan di Kota Sungai Penuh memilki
luas area pemanfaatan mencapai 4,85 ha meliputi :
a. Markas Komando Distrik Militer 0417 di Kecamatan Sungai Penuh;
b. Koramil yang terdapat di kecamatan dalam Kota Sungai Penuh; dan
c. Polres dan polsek dalam Kota Sungai Penuh.
Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan
keamanan dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan mendapat
persetujuan dari instansi yang berwenang.
2) Kawasan Peruntukan Pertanian
a. Holtikultura dan Perkebunan
Kawasan peruntukan holtikultura dan perkebunan di Kota Sungai
Penuh terdapat pada kawasan sebelah barat kota yakni di
Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Sungai Penuh dan
Kecamatan Kumun Debai berupa perkebunan dengan jenis
tanaman seperti kentang, cabe, tomat, casiavera, kopi, kemiri,
cengkeh dan lainnya.
Arahan pengembangan lahan holtikultura dan perkebunan ini
adalah secara tumpang sari agar dapat meningkatkan nilai
produksi hasil perkebunan. Pemanfaatan ruang kawasan
perkebunan dengan tetap mempertahankan areal perkebunan yang
sudah ada. Potensi luas kawasan peruntukan holtikultura dan
perkebunan mencapai 5.944,35 ha. Selain diarahkan sebagai
kawasan pertanian perkebunan dan holtikultura, kawasan ini juga
diarahkan sebagai kawasan penyangga yang dibatasi
pengelolaannnya tanpa merubah fungsi utama kawasan. Rencana
pengembangan kawasan peruntukan holtikultura, kawasan ini
juga diarahkan sebagai kawasan penyangga yang dibatasi
pengelolaannnya tanpa merubah fungsi utama kawasan
b. Tanaman Pangan
Kawasan peruntukan untuk pengembangan budidaya pertanian
tanaman pangan atau sawah kota diarahkan pada lokasi-lokasi
yang memiliki sarana-saluran irigasi yang memadai. Upaya untuk
mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam
rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian dari
penataan lansekap kota dalam upaya menjaga keseimbangan
antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun serta untuk
mendukung penjagaan iklim mikro Kota Sungai Penuh yang sudah
terkenal dengan kesejukannya. Adapun luas lahan yang
dimanfaatkan untuk pengembangan sawah ini adalah 2.731,33 ha.
Terdapatnya lahan rawa di Kecamatan Hamparan Rawang saat ini,
sebagian telah diolah dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian
pangan. Dengan karakteristik lahan rawa yang ada, selain
dimanfaatkan sebagai daerah tangkapan air juga dapat diarahkan
pada pengembangan areal persawahan.
3) Perternakan
Budidaya perternakan tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota
Sungai Penuh, arahan pengembangan peternakan ini dilakukan di
setiap Kecamatan. Rencana pengembangan budidaya peternakan
diarahkan menyebar diseluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh
melalui :
a. Penggunaan lahan secara terpadu.
b. Pengelolaan pemasaran hasil ternak secara lebih baik terutama
untuk pemasaran lokal dan regional.
4) Kawasan Peruntukan Perikanan
Adapun untuk kawasan peruntukan perikanan tersebar di seluruh
kecamatan dalam Kota Sungai Penuh, arahan pengembangan kawasan
ini dilakukan di setiap Kecamatan untuk memanfaatan Sungai Batang
Merao sebagai areal pengembangan budidaya perikanan darat serta
pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) dalam Kota Sungai Penuh
untuk menunjang pengembangan budidaya perikanan.
5) Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M)
Kawasan ini terdapat di Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan
Sungai Penuh dengan luas lahan mencapai 941,03 ha. Penggunaan
lahan pada kawasan hutan ini didominasi oleh perkebunan rakyat
seperti tanaman perkebunan dan tanaman holtikultura. Arahan
pengembangannya adalah Pemanfaatan lahan oleh masyarakat
bersifat pertanian konservasi.
Rencana pemanfaatan lahan di Kota Sungai Penuh terbagi ke dalam 2
(dua) kawasan, yaitu: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan
lindung meliputi : hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang
terbuka hijau dan perairan. Kawasan budidaya meliputi : kawasan budidaya
berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman Tahunan/perkebunan, hutan
rakyat); kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian
lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian
(kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan
pemerintahan/fasum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan/jasa,
kawasan Hankam). Rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan lindung
seluas 23.177,60 ha sedangkan rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan
budidaya seluas 10.721,00 ha.
Tabel 2.8
Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh Sampai Akhir Tahun 2031
PERSENTASE
No FUNGSI KAWASAN LUAS (ha)
(%)
I Kawasan Lindung
1 Taman Nasional Kerinci Seblat 23.177,60 59,20
2 Kawasan yang memberikan perlindungan pada 19,51 0,05
kawasan bawahnya
3 Ruang Terbuka Hijau Kota 492,51 1,26
4 Kawasan Cagar Budaya 3,00 0,01
5 Kawasan Rawan Bencana 962,38 2,46
Sub total 24.655,00 62,98
II Kawasan Budidaya
A Kawasan Perkotaan 1.283,00 3,28
1 Permukiman 959,00 2,45
2 Perdagangan dan jasa 94,00 0,24
3 Perkantoran 50,00 0,13
4 Industri Kecil 5,00 0,01
5 Pariwisata 65,00 0,17
6 Ruang Terbuka Non Hijau 30,00 0,08
7 Ruang Evakuasi Bencana 30,00 0,08
8 Ruang Sektor Informal 5,00 0,01
9 Kawasan Pendidikan 30,00 0,08
10 Kawasan Kesehatan 15,00 0,04
B Peruntukan Lainnya 9.438,00 24,11
1 Kawasan Pertahanan dan Keamanan 5,00 0,01
2 Kawasan Pertanian :
a. Perkebunan dan Holtikultura 5.944,00 15,18
b. Pertanian Tanaman Pangan 2.548,00 6,51
3 Hutan Produksi 941,00 2,40
Sub total 10.721,00 27,38
Luas Wilayah Kota Sungai Penuh 39.150,00 100
Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031
Gambar 2.10
Peta Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh sampai Akhir Tahun 2031
2.1.1.1.9.2. Potensi Unggulan Daerah

Diketahui bahwa sektor Jasa Kemasyarakatan Tahun 2013, 2016 dan
2017 tidak tersedia data, penurunan jumlah penduduk bekerja dengan
peranan sebesar 25,39% dengan peranan rata-rata periode 2010-2017
tertinggi sebesar 29,23%, sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan
dan Hotel mengalami peningkatan siginifikan dengan jumlah penduduk
bekerja dengan peranan sebesar 32,03 pada Tahun 2015 dengan rata-rata
peranan pada Tahun 2010-2017 sebesar 25,90% memiliki peranan rata-rata
terbesar kedua, sektor Pertanian, kehutanan, Perburuan dan Perikanan
berada di peringkat ke-3 dengan peranan rata-rata sebesar 23,81% pada
Tahun 2010-2016, jumlah terkecil yang berperan yaitu sektor Industri
Pengolahan sebesar 5,10% dengan rata rata-rata peranan sebesar 4,80%.
Tabel 2.9
Pesentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha di Kota Sungai Penuh
TAHUN
URAIAN Rata2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3
Pertanian, kehutanan, Perburuan dan 42.08 20.11 13.45 N/A 20.34 23.08 N/A N/A 23.81
Perikanan
Industri Pengolahan 5.76 3.72 4.05 N/A 5.38 5.10 N/A N/A 4.80
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah 24.20 22.60 24.34 N/A 26.32 32.03 N/A N/A 25.90
Makan dan Hotel
Jasa Kemasyarakatan 20.32 30.92 37.33 N/A 32.20 25.39 N/A N/A 29.23
Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, 7.64 22.64 20.83 N/A 15.75 14.40 N/A N/A 16.25
Listrik, Gas dan Air, 15.75 Pergudangan
dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi,
Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan
Jasa Perusahaan 2014)
Sumber : Kota Sungai Penuh dalam angka, 2011-2018.
Penentuan Sektor Unggulan atau aktivitas ekonomi unggulan dapat

berdasarkan pada metode-metode tertentu kemudian dikombinasikan
dengan kebijakan pemerintah daerah.
Sektor Unggulan : yaitu unggulan menurut economic base approach dan
program pemerintah.
Sektor Potensial, yaitu: bukan unggulan dalam economic base approach
tetapi dalam program pemerintah atau sebaliknya unggulan dalam economic
base approach tetapi bukan unggulan dalam program pemerintah.
Sektor non potensial yang bukan menjadi unggulan program pemerintah
maupun hasil perhitungan metode economic base approach.
Tabel 2.10
Hasil Pengukuran Kategori Unggulan Kota Sungai Penuh
Jumlahkol
LQ LQ Shif Program
Kategori MRP Klassen (2) sdkol Unggulan/Potensi
Tenagakerja Usaha Share RPJMD
(6) yang +
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
B - - - - - 0 - -
C + + - - - 2 Potensi Ya
DE + - - - - 1 - -
F + + - + - 3 Unggulan Ya
G - - + + + 3 Unggulan Ya
H + + - - - 2 Potensi Ya
I - - - + - 1 - -
J - - + + + 3 Unggulan Ya
KL + + + + - 4 Unggulan Ya
MN - - - - + 1 - -
PQ - - - - + 1 - Ya
RSU + + - - - 2 Potensi -
(B) Pertambangan dan Penggalian, (C) Industri Pengolahan, (DE) Pengadaan Listrik dan Gas;
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (F) Kontruksi, (G) Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, (H) Transportasi dan Pergudangan, (I)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (J) Informasi dan Komunikasi, (KL) Jasa Keuangan dan
Asuransi; Real Estate, (MN) Jasa Perusahaan, (PQ) Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial, (RSU) Jasa lainnya. (Sumber :LKPJ 2018)
Berdasarkan hasil dari pengukuran keunggulan wilayah dengan
berbagai metode economic base approach seperti pada tabel diatas, terdapat
beberapa kategori bias dimasukkan dalam sektor unggulan yaitu:
1. Konstruksi (Kategori F)
2. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan
Sepeda Motor (Kategori G)
3. Informasi dan Komunikasi (Kategori J)
4. Jasa Keuangan dan Ansuransi; dan Perumahan (Kategori KL)
Beberapa sektor lain masuk dalam kategori potensi yaitu:
1. Industri Pengolahan (Kategori C)

2. Transportasi dan Pergudangan (Kategori H)
3. Kesenian, Hiburan, Rekreasi dan Jasa lainnya (Kategori RSU)
Satu kategori lain yang dapat dimasukkan dalam sector potensi karena
sangat penting dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia adalah
Kategori Jasa Pendidikan (P).
Kemudian Hasil perhitungan LQ (Master Plan Ekonomi Kota Sungai
Penuh, 2015) menurut sub sektor untuk Kota Sungai Penuh dalam
perbandingannya dengan daerah sekitarnya ditampilkan pada Tabel
dibawah, Jika LQ suatu sektor atau produk semakin positif dan lebih besar
dari 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut bisa dijadikan sebagai sektor
atau sub sektor unggulan utama untuk ditumbuh kembangkan bagi
pengembangan perekonomian suatu daerah. Untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi maka percepatan pengembangan sektor basis dan
produk-produk unggulannya sangat diperlukan.
Tabel 2.11
Perbandingan Nilai"Location Quotient atau Karateristik Perekonomian
Kota Sungai Penuh dengan Beberapa Daerah Sekitarnya
Kabupaten/Kota
NO Lapangan Usaha Solok Pesisir Kota
Kerinci Merangin
Selatan Selatan S.Penuh
I PRIMIER
1 a Tanaman Bahan Makanan 1.09 0.79 0.85 0.77 0.18
2 b Tanaman Perkebunan 1.06 1.88 1.22 1.03 0.19
3 c Perternakan dan Hasil-Hasilnya 0.78 0.85 0.57 1.61 0.67
4 d Kehutanan 0.44 0.30 0.12 0.07 0.03
5 e Perikanan 1.33 0.87 1.26 0.44 0.58
6 f Penggalian 0.55 0.75 0.61 0.55 0.48
II SEKUNDER
7 a Industri Bukan Migas 0.75 0.53 0.72 1.03 1.65
8 b Listrik 0.35 0.46 0.65 0.65 0.75
9 c Gas Kota 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 d Air Bersih 0.28 0.48 0.51 0.52 0.69
11 e Konstruksi 0.48 0.53 0.60 0.70 1.15
III TERSIER
12 a Perdagangan 1.18 1.35 0.47 1.58 1.63
13 b Perhotelan 0.51 0.78 0.95 0.65 1.04
14 c Restoran 0.49 0.71 0.83 0.54 0.99
15 d Transportasi 0.45 0.65 0.67 1.08 1.20
16 e Komunikasi 0.27 0.46 0.49 0.53 0.34
17 f Perbankan 0.20 0.89 0.25 0.81 1.60
18 g Lembaga Keuangan Non-Bank 0.13 0.46 0.06 0.53 1.47
19 h Pendidikan 0.56 0.57 0.25 0.25 1.59
20 i Sewa Bangunan 0.38 0.65 0.47 0.89 1.04
21 j Jasa Perusahaan 0.50 0.01 0.54 1.06 1.02
22 k Pemerintahan umum 0.30 0.27 0.37 0.54 0.73
23 l Swasta 0.65 1.04 0.48 1.01 1.08
Sumber : Master Plan Ekonomi Kota Sungai Penuh 2015.
2.1.1.1.10. Wilayah rawan bencana
Wilayah atau Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang
memiliki faktor resiko terhadap kejadian bencana gempa bumi, banjir, dan
gerakan tanah sehingga harus dilindungi dari pengembangan kawasan
terbangun dan aktifitas perkotaan. Kawasan rawan bencana Kota Sungai
Penuh terdiri dari kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan genangan
(banjir) dan kawasan jalur sesar (gempa bumi).
A. Gerakan Tanah
Wilayah Kota Sungai Penuh dapat dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah
potensi gerakan tanah, yaitu potensi gerakan tanah sangat rendah,
potensi gerakan tanah rendah, potensi gerakan tanah sedang, potensi
gerakan tanah tinggi.
 Potensi Gerakan Tanah Sangat Rendah, wilayah ini umumnya
menempati bentang alam dataran yang disusun oleh endapan alluvium
pantai dan rawa. Gerakan tanah di wilayah ini tidak pernah terjadi,
sehingga cukup stabil terhadap kemungkinan terjadinya gerakan
tanah.
 Potensi gerakan Tanah Rendah, wilayah ini cukup luas menempati
bentang alam perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan
gunung api, dan batuan terobosan dengan kemiringan lereng terjal
hingga sangat terjal. Gerakan tanah di wilayah ini pun masih sangat
jarang terjadi.
 Potensi Gerakan Tanah Menengah, wilayah ini menempati bentang alam
perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api, dan
batuan terobosan dengan kemiringan lereng sangat terjal. Gerakan
tanah di wilayah ini, umumnya pada zona lapukan batuan yang cukup
tebal dengan tutupan lahan (vegetasi) yang jarang.
 Potensi Gerakan Tanah Tinggi, wilayah ini menempati bentang alam
perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api, dan
batuan terobosan dengan kemiringan lereng sangat terjal lebih dari 30
%. Wilayah ini nampak sebagai gerakan tanah lama atau tempat
berakumulasinya material tanah pelapukan, yang bilamana terjadi
perubahan terhadap kondisi eksisting medan dapat memicu terjadinya
gerakan tanah baru. Potensi gerakan tanah tinggi ini banyak dijumpai
di sekitar tepian jalan raya Sungai Penuh menuju Tapan, kondisi
kemiringan lereng yang sangat terjal hingga tegak dan pengaruh dari
struktur geologi berupa patahan. Jenis gerakan tanah yang terjadi
adalah longsoran bahan rombakan, runtuhan batu dan aliran tanah
yang mempengaruhi terhadap lahan yang ada di bagian bawahnya
seperti pertanian, perumahan dan infrastruktur jalan raya.
B. Banjir Bandang
Banjir menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana yang dimaksud dengan banjir adalah peristiwa
atau keadaaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena
volume air yang meningkat. Banjir Bandang berpotensi terjadi di Wilayah
Kota Sungai Penuh, banjir ini diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi
dan berlangsung lama di bagian hulu Daerah Aliran Sungai Batang
Bungkal dan Sungai Ampuh yang bersatu masuk kedalam badan air
Sungai Batang Bungkal. Peresapan air hujan di bagian hulu tersebut
kurang baik sehingga air langsung mengalir ke bagian daerah aliran
sungai di sekitarnya yang langsung mengalir masuk ke Sungai batang
Bungkal yang melintasi Kota Sungai Penuh. Hal ini berpotensi
menimbulkan dampak negatif terhadap bangunan fisik, jembatan,
bangunan rumah yang berada di sekitar tepian sungai batang bungkal.
Dampak lainnya sangat mempengaruhi terhadap wilayah Kabupaten
Kerinci yang berada dibagian hilir sungai tersebut.
Kawasan rawan bencana banjir di Kota Sungai Penuh meliputi lahan-
lahan yang berada di sekitar DAS beserta anak sungainya. Berdasarkan
hasil analisis resiko bencana banjir, maka diperkirakan kawasan rawan
banjir terletak pada Sebagian Kecamatan Sungai Penuh, sebagaian
Kecamatan Hamparan Rawang dan sebagian Kecamatan Tanah Kampung
serta Kecamatan Kumun Debai seluas 1.049 Ha.
Gambar 2.11
Peta Bahaya Bencana Gerakan Tanah Dan Banjir
C. Gempa Bumi
Daerah Sungai Penuh Berdasarkan Peta Seismotektonik Daerah
Sungai Penuh dan sekitarnya yang disusun oleh M. Firdaus, A.
Soehaemi, dan kawan-kawan Tahun 2002 (Pusat Survey Geologi,
Badan Geologi), bahwa wilayah Kota Sungai penuh khususnya,
umumnya termasuk kedalam zona gempa bumi berskala V, VI dan
VII MMI. Oleh karena itu perlu ada kesiapan dari kota dalam
menghadapi resiko tersebut. Kawasan di Kota Sungai Penuh yang
dilalui oleh sesar aktif mencakup seluruh kawasan yakni terutama
di sebagian Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit
serta sebagian kecamatan Hamparan Rawang, Tanah Kampung dan
Kecamatan Kumun Debai yang mencakup areal seluas 521 ha.
Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi
Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031;
D. Letusan Gunung Berapi

Daerah letusan gunung berapi berdasarkan RTRW Provinsi Jambi
terbagi menjadi dua daerah, batas-batas daerah bahaya sementara
pada Gunung Kerinci, yaitu:
1. Daerah Bahaya, Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu
daerah disekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya
meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan,
bom volkanik yang membara (rnematikan). Jika kegiatan gunung
ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus
dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah,
berbentuk lingkaran dengan jari-jari 6 kilometer berpusatkan
tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya
diperluas mengikuti lembah tersebut.
2. Daerah Waspada, Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu
daerah disekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung
meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa lapili (kerikil volkanik)
dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah
adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan.
Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran
dengan jari-jari 9 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah,
sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas
mengikuti lembah-lembah tersebut
Gambar 2.13
Peta Rawan Bencana Provinsi Jambi
Sumber RTRWP Jambi Tahun 2013-2033
2.1.1.2. Aspek Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar suatu pembangunan.
Selain itu, penduduk juga menjadi objek dari pembangunan. Namun, seperti
yang kita ketahui, masalah kependudukan yang tidak pernah ada habisnya,
masih menjadi perhatian pemerintah dan bangsa ini. Salah satu masalah
yang masih menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa Tahun
belakangan selain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk adalah laju
pertumbuhan penduduk.
Pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat tanpa diimbangi
dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri, justru
hanya akan menjadi permasalahan yang merupakan awal bagi masalah-
masalah berikutnya. Masalah-masalah yang mungkin akan timbul dengan
tidak sejalannya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kualitas
sumber daya manusia adalah menambah jumlah pengangguran karena
terkadang kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan tidak terpenuhi yang
berdampak makin meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat dsb
2.1.1.2.1. Jumlah Penduduk

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau sentral
dalam pembangunan karena peran penduduk adalah subjek dan objek
pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang
cepat dan didukung dengan kualitas SDM yang tinggi dapat menciptakan
akselarasi guna tercapainya kondisi ideal dari pembangunan.
Sejalan dengan perkembangan Kota Sungai Penuh telah terbentuk 3 di
kecamatan baru pada Tahun 2012 yang merupakan hasil pemekaran
Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Pesisir Bukit. Perkembangan
Pertumbuhan Penduduk di Kota Sungai Penuh dari Tahun ke Tahun
mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat pada dibawah ini :
Tabel 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh
Tahun 2011 – 2019
Jumlah Penduduk
No Kecamatan
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Sungai Penuh 36.291 11.992 12.396 11.668 11.929 11,726 11,782 11,356 11.167
2 Pesisir Bukit 19.504 12.535 13.015 12.596 12.939 12,806 12,879 11,987 12.139
3 Hamparan 14.155 14.858 15.245 15.119 15.236 15,464 15,362 15,384
15.482
Rawang
4 Kumun Debai 10.157 11.215 11.524 11.256 11.588 11,225 11,281 11,890 10.648
5 Tanah Kampung 9.609 11.213 11.517 11.191 11.586 11,359 11,223 10,412 11.939
6 Pondok Tinggi - 18.935 19.781 18.836 18.447 19,509 19,684 19,569 19.217
7 Sungai Bungkal - 9.618 9.986 9.979 10.699 11,303 11,330 10,962 11.018
8 Koto Baru - 10.888 11.246 10.752 9.128 9,810 9,970 9,374 9.465
Jumlah 89.716 101.254 104.728 101.397 101.542 103.201 103,511 100,934 101.075
Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2011-2020
Berdasarkan tabel diatas sebaran atau distribusi penduduknya,

kecamatan di Kota Sungai Penuh yang memiliki jumlah penduduk tertinggi
dalam kurun waktu lima Tahun terakhir (2011-2019) adalah Kecamatan
Pondok Tinggi dan kecamatan Hamparan Rawang.
Sedangkan laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Sungai Penuh dari
Tahun ke Tahun mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat pada grafik
dibawah ini :
Gambar 2.14
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Sungai Penuh
110.000 14,00%
12,86% Jumlah Penduduk Pertumbuhan
12,00%
105.000
10,00%
104.728
9,02%
103.511
103.201
100.000 8,00%
101.542
101.397
101.254
101.075
100.934
6,00%
95.000
4,00%
3,43%
90.000 2% 2,00%
89.716
0,14% 0,30% 0,00%

85.000
-2,49% -2,00%
-3,18%
80.000 -4,00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2020
Dari gambar diatas terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan

penduduk Kota Sungai Penuh pada Tahun 2012-2017 sebesar 3 persen.
Pada Tahun 2012 laju pertumbuhan penduduk Kota Sungai Penuh sebesar
12,86 persen pada Tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,43
persen. Sedangkan penurunan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun
2014 yang seiring dengan telah berjalannya pendataan penduduk melalui e-
KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh
sebesar -3,18 persen, sementara pada Tahun 2015 kembali mengalami
kenaikan sebesar 0,14 persen. dan pada Tahun 2016 naik sebesar 2 persen,
Pada Tahun 2019 turun sebesar sebesar 0,14 persen.
2.1.1.2.2. Komposisi Penduduk

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai
indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu
negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.
Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting.
Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin
tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan
semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Sex ratio (rasio jenis kelamin) merupakan perbandingan jumlah pria
dengan 100 wanita. Jika angka sex ratio (SR) > 100, berarti jumlah pria lebih
banyak dibanding wanita, sebaliknya jika SR < 100 berarti jumlah pria lebih
sedikit dibanding wanita. Berikut pada tabel di bawah ini digambarkan Sex
ratio Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019.
Gambar 2.15
Perkembangan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
102,20 110.000
Penduduk Sex Rasio
101,90 101,90 101,94
102,00 101,85
105.000
101,80
100.000
101,60 101,49 101,49
101,40 101,28 101,26 95.000

101,14
101,20
90.000
101,00
101.254
104.728
101.397
101.542
103.201
103.511
100.934
101.075
89.716
85.000
100,80
100,60 80.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber : Hasil Analisis, Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2011-2020
Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di Kota Sungai Penuh

masih berada di atas 100. Yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih
banyak dari perempuan. Begitupun di tiap kecamatan, kecuali Pesisir Bukit,
Sex Ratio lebih besar dari 100. Secara keseluruhan di Kota Sungai Penuh, SR
sebesar 101.14, yang berarti dari 100 perempuan, terdapat 101 laki-laki.
Struktur Penduduk Kota Sungai Penuh berdasarkan umur dan jenis kelamin
dapat dilihat pada tabel dan piramida berikut ini.
Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh menurut Kelompok Umur Tahun 2014-2019
Laki – Laki Perempuan Jumlah
Kelompok Umur
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-04 2.526 3.165 3.261 3.129 3.267 3.279 2.246 2.784 2.941 2.850 3.051 3.042 4.772 5.949 6.202 5.979 6.318 6.321
05-09 4.308 4.479 4.398 4.400 4.099 4.017 3.862 4.048 3.940 3.945 3.682 3.566 8.170 8.527 8.338 8.345 7.781 7.583
10-14 4.627 4.786 4.699 4.854 4.552 4.507 4.348 4.494 4.398 4.538 4.115 4.077 8.975 9.280 8.097 9.392 8.667 8.584
15-19 4.617 4.606 4.640 4.849 4.523 4.435 4.439 4.475 4.395 4.573 4.443 4.329 9.056 9.081 8.035 9.422 8.966 8.764
20-24 4.049 3.946 4.108 4.179 4.021 4.159 4.036 3.913 4.073 4.069 3.891 4.063 8.085 7.859 8.181 8.248 7.912 8.222
25-29 3.991 3.973 3.945 3.908 3.553 3.550 3.918 3.864 3.909 3.888 3.580 3.529 7.909 7.837 7.854 7.796 7.133 7.079
30-34 4.548 4.482 4.568 4.442 3.832 3.611 4.440 4.418 4.448 4.327 3.716 3.502 8.988 8.900 9.016 8.769 7.548 7.113
35-39 4.853 4.746 4.844 4.883 4.472 4.288 4.538 4.484 4.467 4.613 4.290 4.136 9.391 9.230 9.311 9.496 8.762 8.424
40-44 4.161 4.026 4.276 4.481 4.232 4.254 3.923 3.840 4.083 4.332 4.130 4.220 8.084 7.866 8.359 8.813 8.362 8.474
45-49 3.227 3.140 3.274 3.458 3.523 3.671 3.015 2.951 3.053 3.166 3.252 3.376 6.242 6.091 6.327 6.624 6.775 7.047
50-54 2.721 2.635 2.706 2.721 2.701 2.797 2.851 2.792 2.804 2.742 2.710 2.786 5.572 5.427 5.510 5.463 5.411 5.583
55-59 2.372 2.284 2.316 2.271 2.285 2.329 2.543 2.492 2.506 2.482 2.502 2.560 4.915 4.776 4.822 4.753 4.787 4.889
60-64 2.022 1.972 1.982 1.945 2.032 2.045 2.116 2.048 2.151 2.144 2.254 2.293 4.138 4.020 4.133 4.089 4.286 4.338
65-69 1.187 1.091 1.270 1.236 1.586 1.639 1.242 1.190 1.330 1.370 1.650 1.732 2.429 2.281 2.600 2.606 3.236 3.371
70-74 834 800 791 646 743 842 1.084 1.027 1.010 903 941 1.036 1.918 1.827 1.801 1.549 1.684 1.878
75+ 1.133 1.015 1.017 829 1.361 1.400 1.620 1.576 1.598 1.338 1.945 2.005 2.753 2.591 2.615 2.167 3.306 3.405
Total 51.176 51.146 52.095 52.231 50.782 50.823 50.221 50.396 51.106 51.280 50.152 50.252 101.397 101.542 103.201 103.511 100.934 101.075
Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, 2020
Kota Sungai Penuh secara umum dihuni oleh penduduk usia produktif, ini
menandakan bahwa perkembangan Kota Sungai Penuh ke depan harus
mengakomodasi pengembangan-pengembangan tempat bekerja, baik kegiatan
perdagangan dan jasa maupun kegiatan perkantoran.
Gambar 2.16
Piramida Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2019
75+ -1.400 2.005

70-74 -842 1.036
65-69 -1.639 1.732
60-64 -2.045 2.293
55-59 -2.329 2.560
50-54 -2.797 2.786
45-49 -3.671 3.376
40-44 -4.254 4.220
35-39 -4.288 4.136
30-34 -3.611 3.502
25-29 -3.550 3.529
20-24 -4.159 4.063
15-19 -4.435 4.329
10-14 -4.507 4.077
05-09 -4.017 3.566
0-04 -3.279 3.042
-6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000
Perempuan Laki-Laki
Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2020
Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2019 sebanyak 101,075

jiwa, dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada
penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu jumlah penduduk berjenis
kelamin laki-laki sebanyak 50.832 jiwa dan penduduk berjenis kelamin
perempuan sebanyak 50.252 jiwa. Piramida penduduk dapat menggambarkan
komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Tingkat Umur 35-39
Tahun merupakan jumlah penduduk tertinggi yang ada di Kota Sungai Penuh
yang merupakan penduduk usia produktif baik laki-laki maupun perempuan di
Kota Sungai Penuh tertinggi dibandingkan dengan jumlah kelompok penduduk
pada tingkat umuran lainnya. Sedangkan Tingkat Umur 70-74 Tahun
merupakan Jumlah penduduk terendah yang ada di Kota Sungai Penuh yang
merupakan penduduk usia tua, dimana jumlah penduduk usia tua berjenis
kelamin laki-laki lebih kecil dari jumlah penduduk usia tua berjenis kelamin
perempuan.
2.1.1.2.3. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan Kota Sungai Penuh Tahun 2018,
jumlah penduduk yang tidak bersekolah dan lulusan SD sangat mendominasi di
Kota Sungai Penuh ini. Dengan demikian tingkat pendidikan di Kota Sungai
Penuh ini masih tergolong Rendah. Selengkapnya, dapat di lihat pada Tabel
dibawah ini.
Tabel 2.14
Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 2019
TIDAK LULUSAN LULUSAN LULUSAN LULUSAN LULUSAN LULUSAN
KECAMATAN
SEKOLAH SD SLTP SLTA DIPLOMA S1 S2-S3
Sungai 2282 2461 1457 3210 598 1054 101
Penuh
Pesisir Bukit 2591 4018 1542 2788 349 779 67
Ham. 3060 5407 2272 3097 471 1113 60
Rawang
T. Kampung 2113 4108 1821 2881 322 642 49
Kumun 2113 4108 1821 2881 322 642 49
Debai
Pondok 2019 3161 1487 2667 440 805 69
Tinggi
Sungai 3815 4870 2571 5497 784 1518 157
Bungkal
Koto Baru 2147 3324 1273 1957 316 425 21
Jumlah 2282 2461 1457 3210 598 1054 101
Sumber Data : Dukcapil Kota Sungai Penuh Tahun 2020
2.1.1.2.4. Kepadatan Penduduk

Pada Tahun 2019 kepadatan penduduk Kota Sungai Penuh adalah
sebesar 12.474 jiwa/km2, dengan Kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Koto
Baru sebesar 5.711 jiwa/km2 karena Kecamatan Koto Baru memiliki luas
wilayah yang kecil dengan jumlah penduduk hampir sama dengan jumlah
penduduk kecamatan lainnya. Kecamatan dengan kepadatan penduduk
terendah berada pada Kecamatan Kumun Debai 95 jiwa/km2 dikarenakan
Kecamatan Kumun Debai memiliki luas wilayah tertinggi dengan jumlah
penduduk yang juga hampir sama dengan kecamatan lainnya dan juga
Kecamatan Kumun Debai memiliki daerah untuk pertanian dan perkebunan
yang berada di Desa Renah Kayu Embun. Untuk lebih jelasnya kepadatan
penduduk Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.15
Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh
LUAS
JUMLAH LUAS KEPADATAN
TNKS HUNIAN/
NO KECAMATAN PENDUDUK WILAYAH PENDUDUK
BUDI DAYA
(jw) (km2) (ha) (km2) (jw/km2)
1 Sungai Penuh 11.167 3,35 - 3,35 3.333
2 Pesisir Bukit 12.139 19,46 83 18,63 6234
3 Hamparan 12,15 - 12,15 1.274
15.482
Rawang
4 Kumun Debai 10.648 142 10.834 33,66 75
5 Tanah Kampung 11.939 11 - 11 1.085
6 Pondok Tinggi 19.217 90,95 6.130,5 39,645 211
7 Sungai Bungkal 11.018 110,95 6.130,5 39,645 99
8 Koto Baru 9.465 1,64 - 1,64 5.771
KOTA SUNGAI 101.075 391,3 23.178 159,72 12.474
PENUH
Sumber :BPS, Dukcapil 2020, Hasil Analisis Bappeda 2020
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial.
Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:
2.1.2.1. Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan daerah di Kota Sungai Penuh difokuskan pada pemerataan
ekonomi dan kualitas masyarakat di bidang sosial. Fokus pemerataan ekonomi
dilihat dari, pemerataan pendapatan, dan PDRB Perkapita.
2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber
daya manusia yang dimiliki, hal ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu
diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut.
Total dari nilai tambah tersebut adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB).
Produk Domestik Regional Bruto Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Ini
dimaksudkan agar perkembangan PDRB dapat ditelaah dengan atau tanpa
memperhitungkan pengaruh harga. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan
akan lebih mencerminkan PDRB tanpa dipengaruhi perubahan fluktuasi harga
yang biasanya dapat menunjukkan kecenderungan pada perubahan produksi.
Perekonomian Kota Sungai Penuh sejak Tahun 2014, oleh Badan Pusat
Statistik, telah menggunakan Tahun dasar 2010 sebagai dasar perhitungan
PDRB atas dasar harga konstan, menggantikan Tahun dasar sebelumnya yaitu
Tahun 2000. Gambar di bawah ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
Tahun 2019 mengalami perbaikan dari Tahun 2019.
Gambar 2.17
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
8,45
7,86
8,00 7,35
7,03 6,84 7,06
6,86 7,09 7,54
6,51 6,24
6,16 6,16 4,6 4,74
5,74 4,21 4,37 5,04 5,12 4,4
5,21 5,02 5,07 5,17 5,02
4,00 4,79
Kota Sungai Penuh Jambi Nasional
-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: BPS 2020
Perekonomian Kota Sungai Penuh pada Tahun 2019 mengalami kenaikan

dibandingkan pertumbuhan Tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota
Sungai Penuh Tahun 2019 mencapai 5,12 persen, lebih tinggi jika dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi Tahun sebelumnya yang mencapai 5,04 persen.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Perdagangan Besar dan Eceran,
dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,65 persen.
Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen),
Tahun 2013-2019
Rata2
No. LAPANGAN USAHA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pertumbuhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,57% 4,54% 1,39% 7,48% -2,76% 5,53% 1,03% 4,18%
2 Pertambangan dan Penggalian 6,17% 5,96% 5,78% 5,34% 7,38% 6,25% 4,58% 5,83%
3 Industri Pengolahan 2,25% 6,26% 4,97% 6,24% 4,00% 4,12% 4,06% 6,02%
4 Pengadaan Listrik dan Gas 6,64% 14,03% 9,23% -0,23% 1,27% 1,33% 0,54% 6,26%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

5 1,32% 2,44% 3,24% 5,91% 2,68% 2,36% 1,08% 2,70%
dan Daur Ulang
6 Konstruksi 18,91% 3,23% 3,59% 4,20% 4,64% 2,70% 5,00% 6,94%
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi

7 8,65% 11,58% 10,66% 6,51% 7,02% 6,19% 7,65% 8,20%
Mobil dan Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 5,97% 6,10% 6,31% 6,87% 7,31% 6,30% 7,48% 6,46%
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,60% 16,92% 9,26% 5,53% 6,04% 5,99% 4,58% 7,24%
10 Informasi dan Komunikasi 7,33% 12,35% 9,56% 8,21% 7,34% 5,52% 4,90% 7,33%
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 16,16% 2,99% 1,04% 8,40% 8,90% 1,31% 2,06% 8,57%
12 Real Estate 3,04% 2,25% 2,67% 5,79% 5,80% 4,89% 2,90% 3,83%
13 Jasa Perusahaan 2,93% 3,73% 3,78% 8,43% 8,59% 6,24% 2,54% 4,69%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

14 5,36% 12,15% 7,43% 2,48% 2,56% 4,73% 4,53% 5,77%
Jaminan Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 4,35% 1,68% 9,30% 8,06% 7,31% 5,15% 2,87% 5,27%
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,87% 16,08% 9,49% 4,44% 5,54% 5,22% 4,54% 7,10%
17 Jasa lainnya 4,45% 5,23% 6,55% 5,71% 6,60% 4,23% 5,40% 5,29%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 8,45% 7,54% 7,06% 6,51% 6,24% 5,04% 5,12% 6,57%
Sumber: Buku PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha, 2012-2020
Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, semua lapangan usaha

mengalami pertumbuhan yang positif dan tidak ada lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan yang negatif. lapangan usaha yang mengalami
pertumbuhan positif diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,65%, Transportasi dan Pergudangan 7,48%,
Jasa Keuangan dan Asuransi 2,06%, Jasa Lainnya 5,40%.
2.1.2.1.2. Inflasi
Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus
kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi Kota Sungai Penuh merujuk kepada
inflasi Kota Jambi, dimana inflasi Kota Sungai Penuh Cenderung Berfluktuasi
dari kisaran 2,76 persen pada Tahun 2011 dan yang terendah pada Tahun 2015
sebesar 1,37 persen. Inflasi yang tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 8,74
Persen. Pada Tahun 2016 inflasi di Kota Sungai Penuh sebesar 4,54 persen, dan
turun pada Tahun 2017 yaitu sebesar 2,68 persen, dan pada Triwulan IV 2018
sebesar 2,97 persen dan pada Tahun 2019 turun menjadi 1,40 persen.
Gambar 2.18
Laju Inflasi Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
250,00 10
231,39
8,74
8,72
200,00
8
150,00
107,11
4,54
100,00
4,22
6
50,00 52,90
2,97
2,76
2,68
0,00 -0,23 10,82 4
1,40
1,37
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-40,97
2018 2018
-50,00 -52,86
2
-100,00
-84,29
Inflasi Laju Inflasi
-150,00 0
Sumber: BPS Jambi,BI 2020, Diolah
Selanjutnya, perkembangan inflasi Provinsi Jambi tercatat membaik dari

3,11% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 1,40% (yoy) di triwulan IV 2019
seiring meredanya tekanan inflasi bahan makanan didukung ketersediaan
pasokan selama periode Natal dan Tahun Baru (Natabu). Lebih lanjut,
perkembangan aliran uang tunai menunjukkan net outflow sebesar Rp1,91
triliun meningkat dibandingkan net outflow triwulan sebelumnya seiring
kenaikan permintaan uang kartal selama periode Natabu..
2.1.2.1.3. Pendapatan Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di
daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas
dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang
penduduk.
Tabel 2.17
PDRB Per Kapita Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019 (juta Rp.)
TAHUN
NO LAPANGAN USAHA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,40 2,70 3,15 3,45 3,77 4,18 3,89 4,05 4,10
2 Pertambangan dan Penggalian 0,30 0,40 0,44 0,48 0,54 0,57 0,61 0,64 0,66
3 Industri Pengolahan 0,30 0,30 0,31 0,35 0,38 0,42 0,47 0,49 0,51
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,10 0,15 0,17 0,18 0,19 0,21 0,23 0,23 0,24
Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi 4,20 5,09 6,09 6,50 6,88 7,37 7,82 8,36 8,89
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan 8,60 9,77 10,81 13,05 15,39 18,51 20,89 22,85 24,53
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 1,30 1,35 1,53 1,64 1,81 2,03 2,20 2,35 2,61
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,40 0,44 0,51 0,62 0,69 0,76 0,84 0,89 0,95
10 Informasi dan Komunikasi 4,80 4,83 5,55 6,40 7,68 9,01 10,29 11,06 11,71
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,70 2,07 2,50 2,66 2,81 3,13 3,52 3,64 3,77
12 Real Estate 1,20 1,28 1,37 1,47 1,68 1,91 2,08 2,22 2,38
13 Jasa Perusahaan 2,30 2,58 2,75 2,99 3,24 3,66 4,18 4,54 4,75
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 2,10 2,26 2,52 3,29 4,18 4,41 4,62 5,07 5,52
Jaminan Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 3,60 4,30 4,62 4,64 5,37 6,12 6,87 7,51 8,13
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,80 0,88 0,99 1,21 1,35 1,47 1,61 1,76 1,88
17 Jasa lainnya 0,90 0,96 1,02 1,10 1,25 1,37 1,53 1,65 1,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 34,90 39,36 44,34 50,04 57,21 65,15 71,80 77,34 82,37
Sumber: Buku PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha, 2011-2020, Diolah
Perkembangan PDRB per kapita atau pendapatan per kapita dari Tahun ke
Tahun menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Bila
tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan
menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kota Sungai
Penuh. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama
dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan
dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara
umum.
Gambar 2.19
Laju Inflasi dan PDRB PerKapita Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
250 100,00
231,39
200 PDRB Perkapita Inflasi
80,00
150 82,37
77,34
100 107,11 71,80
65,15 60,00
50 52,9 57,21
50,04 40,00
0 44,34 -0,23 -10,82
39,30
-50 34,90 -40,97 -52,86
-73,76 20,00
-100
-84,29
-150 0,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber : BPS, Hasil Analisis Bappeda, 2020
Pada Tahun 2019, PDRB per kapita Kota Sungai Penuh mencapai 82,37
juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 6,5 persen dibandingkan PDRB per
kapita Tahun 2018 yang sebesar 77,34 juta rupiah. Peningkatan pendapatan ini
berada dalam situasi sangat baik, sebab inflasi Tahun 2019 menurun sebesar
52,85 persen.
2.1.2.1.4. Indek Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan
pendapatan masyarakat. Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang
sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah.
Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup negara, bahkan sampai
pada wilayah provinsi atau unit yang lebih rendah sekalipun. Ketimpangan
sering menjadi permasalahan yang serius bagi setiap wilayah karena berpotensi
menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling
memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat
ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini juga digunakan untuk
mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga
pada masing-masing wilayah.
Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu).
Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna,
dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat
pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan
pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.
Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna,
sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.
Tabel 2.18
Indek Gini Rasio Kota Sungai Penuh 2011-2019
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
1 Indek Gini Rasio 0,30 0,32 0,32 0,34 0,33 0,33 0,32 0,30 0,34
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2020
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Aspek pembangunan masyarakat pada bidang sosial diukur dengan
melihat Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Hidup,
Angka Kematian Bayi, Keadaan kesehatan gizi masyarakat, jumlah grup
kesenian ada di daerah, sarana prasarana kesenian, jumlah klub olahraga, dan
sarananya, serta masalah ketenagakerjaan.
2.1.2.2.1. Pendidikan
Pembangunan manusia adalah suatu proses manusia agar mampu
memiliki lebih banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan
fisik, dsb).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk
mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan
Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; Harapan Lama Sekolah (HLS),
rata-rata lama sekolah untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta
pengeluaran rill per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk
mencapai standar hidup layak.
Perkembangan IPM Kota Sungai Penuh dalam kurun waktu 2011-2019
semakin membaik, IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2019 mencapai 75,36 lebih
tinggi dibandingkan IPM nasional (71,92), Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
pembangunan sumber daya manusia di Sungai Penuh telah menunjukkan
perbaikan yang berarti dengan ranking IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2019
menduduki peringkat ke 2 secara Provinsi setelah Kota Jambi dan masuk
kategori tinggi.
Gambar 2.20 Gambar 2.21
Capaian IPM Kota Sungai Penuh Posisi Capaian IPM Kota Sungai Penuh
Tahun 2019 Provinsi Jambi Tahun 2019
74,67 75,36
76,00 73,75 IPM Kab/Kota Se Provinsi Jambi 2019
73,03 73,35
74,00 72,09 72,48
71,23 90
72,00 71,92 80
71,39 70
70,81 78,26 75,36
70,00 70,18 60 71,26
69,55 70,95 69,07 69,72 69,67 69,01 69,86
68,90 70,65
71,26 50 63,92 67,54 69,02
68,00 68,31 40
67,70 69,62 69,99 30
68,69 20
66,00 67,76 68,24 10
66,94 0
64,00
BATANGHARI
KOTA JAMBI
MERANGIN
SAROLANGUN
JABUNG BARAT
JABUNG TIMUR
TEBO
BUNGO
KERINCI
MUARO JAMBI
KOTA SUNGAI
PROVINSI JAMBI
TANJUNG
TANJUNG
PENUH
62,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prov. Jambi Nasional S.Penuh
Sumber : BPS, 2020 Sumber : BPS, 2020
Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu terus mendorong peningkatan IPM
membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu,
pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh perangkat
daerah untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan
produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.
Selain itu Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan
dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu
yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir
manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat
(bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan
peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Capaian
angka IPM di Kota Sungai Penuh dari Tahun 2011 sampai Tahun 2019
kondisinya selalu meningkat. Berikut ini disajikan perkembangan indikator
pembentuk IPM.
Tabel 2.19
Perkembangan Capaian Indikator Pembentuk IPM
di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
PENGELUARAN
TAHUN IPM AHH EYS MYS
(000)
2011 70,55 71,09 13,81 9.68 8.585,60
2012 71,23 71,19 13,89 9.82 8.995,53
2013 72,09 71,51 14,35 9.05 9.266,12
2014 72,48 71,61 14,57 9.17 9.328,12
2015 73,03 71,61 14,74 9.17 9.502
2016 73,35 71,66 14,75 9.33 9.604
2017 73,75 71,71 14,76 9,55 9707
2018 74,67 71,84 14,77 9,84 10.186
2019 75,36 72,01 10,08 10.510
Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2020
Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah,

Dalam pembangunan suatu bangsa maupun daerah, pendidikan yang
berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang akan menentukan
arah perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan
merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia karena
pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia. Menurut
Boserup (1984), pendidikan mampu membangun pola pikir seseorang menjadi
lebih peka dan kritis dalam menanggapi suatu permasalahan, serta membuka
pengetahuan seseorang yang memungkinkan ia untuk mengubah nasibnya.
Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu meningkatkan pembangunan
pendidikan di Indonesia menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Pembangunan
dan revitalisasi gedung-gedung sekolah merupakan salah satu upaya dalam
meningkatkan partisipasi sekolah secara berkelanjutan. Disamping itu
kebijakan pendidikan murah untuk semua dengan BOS dan Wajib Belajar 9
Tahun wajib dilanjutkan dan ditingkatkan.
AMH menggambarkan persentase penduduk umur 15 Tahun ke atas yang
mampu baca dan tulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah
merepresentasikan rata-rata jumlah Tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15
Tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.
Gambar 2.22
Persentase Angka Melek Huruf dan Lama Sekolah
Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2019
95.000 120,00
97,24 97,25 97,28 98,15 98,28 98,25 98,90 99,58 99,58
100,00
90.000
80,00
90.910
85.000 60,00
89.944
88.918
87.971
87.132
86.220
85.270
84.357
40,00
82.293
80.445
80.000
20,00
8,72 8,84 8,90 8,97 9,05 9,17 9,33 9,55 9,84 10,08
75.000 -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Penduduk AMH Lama Sekolah
Sumber : BPS 2019
Dari gambar di atas terlihat bahwa pada periode 2010-2019 secara

umum AMH penduduk terus mengalami peningkatan, meski laju
peningkatannya terlihat sangat perlahan. Pada prakteknya dibutuhkan jangka
waktu yang cukup lama untuk menjadikan indikator sosial seperti AMH
maupun Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years Schooling/MYS). untuk
meningkat secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan perubahan AMH atau
MYS tersebut membutuhkan proses yang kompleks, tidak cukup dengan
pembangunan gedung-gedung dan fasilitas sekolah saja, tetapi harus diiringi
dengan penyediaan tenaga pendidik yang cukup dan berkualitas, akses yang
memadai, serta faktor budaya yang mengesampingkan pendidikan harus
diperbaiki.
Tingkat Partisipasi Sekolah, Banyaknya penduduk usia sekolah yang
sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada, dapat dilihat dari
penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan angka
partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti
menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang
berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Angka
Partisipasi Sekolah menunjukkan partisipasi sekolah menurut kelompok umur
tertentu yang dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi
Murni.
Angka Partisipasi Murni (APM), adalah persentase siswa dengan usia
yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia
yang sama. Perkembangan APM periode 2011-2018 di Kota Sungai Penuh
terjadi peningkatan yang fluktuatif, seperti pada tingkat SD sebesar 86,34%
pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018 tercatat syaitu 100%, dan pada
tingkat SMP pada Tahun 2011 tercatat 67,24% sampai pada Tahun 2018
tercatat 90,47%. Pada APM tingkat SMA tercatat 59,95 % pada Tahun 2011 dan
pada Tahun 2018 tercatat 78,27 %. Peningkatan APM tertinggi tercatat di
tingkat SD.
Gambar 2.23
Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh
105,00%
100,00%
95,00%
90,00%
85,00%
80,00%
75,00% APM SD APM SMP APM SMA
70,00%
65,00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
APM SD 86,34% 89,99% 92,79% 94,94% 95,29% 99,41% 100% 100%
APM SMP 67,24% 67,71% 71,71% 81,81% 72,62% 94,11% 93,98% 90,47%
APM SMA 59,95% 62,35% 57,93% 70,99% 80,31% 80,16% 81,29% 78,27%
Angka Partisipasi Kasar (APK), adalah rasio jumlah siswa, berapapun

usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
APK juga mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam
pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka APK ini bisa lebih besar dari
100 persen karena populasi murid yang bersekolah di suatu jenjang
pendidikan, mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan
yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program
pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas
kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.
APK untuk kelompok umur SD Tahun 2018 tercatat sebesar 109.64%,
kelompok umur SMP sebesar 90,47%, dan pada kelompok umur SMA sebesar
88,38%. Secara rata-rata APK SD dari Tahun 2011-2018 lebih besar
dibandingkan APK SMP dan APK SMA.
Gambar 2.24
Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh
120,00%
110,00%
100,00%
90,00%
80,00% APK SD APK SMP APK SMA

70,00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
APK SD 98,21% 103,84% 97,92% 109,90% 110,13% 109,61% 108,63% 109,64%
APK SMP 98,76% 93,91% 84,21% 93,22% 85,72% 99,80% 94,78% 90,47%
APK SMA 88,38% 93,34% 79,12% 89,96% 101,30% 88,38% 85,22% 88,38%
Kelengkapan fasilitas pendidikan di Kota Sungai Penuh ditunjukan

dengan keberadaan sarana pendidikan yang ada, mulai dari taman kanak-
kanak, sekolah dasar, hingga sekolah pendidikan tinggi setingkat universitas,
distribusi masing-masing jenis pendidikan disetiap kecamatan pada umumnya
cukup merata, Adapun kondisi kegiatan pendidikan yang dirinci menurut
tingkat pendidikan dan kecamatan Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 2.20
Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Sungai Penuh Tahun 2019
MIS/MTS/ SLTA/ PERGURUAN
No KECAMATAN PAUD TK SD SLTP
MAN/MAS SMK TINGGI
1 Tanah Kampung - 2 10 2 2 1 -
2 Kumun Debai 5 3 9 1 2 2 -
3 Sungai Penuh - 5 9 4 3 3 2
4 Pondok Tinggi 1 8 10 1 2 1 1
5 Sungai Bungkal 2 5 11 2 1 1 2
6 Hampara Rawang 7 7 11 1 3 1 -
7 Pesisir Bukit 7 3 8 2 2 2 1
8 Koto Baru 2 5 4 1 1 1 -
Jumlah 24 38 72 14 16 12 6
Sumber : BPS 2020
2.1.2.2.2. Kesehatan
Perkembangan kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Kota
Sungai Penuh dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi,
Angka Kematian Ibu, Balita Gizi buruk serta angka kesakitan di Kota Sungai
Penuh.
Angka Harapan Hidup (AHH), adalah perkiraan rata-rata tambahan
umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Perkiraan ini didasarkan
pada age specific death rate (ASDR) pada Tahun tertentu. Biasanya, AHH dibuat
terpisah berdasarkan jenis kelamin, umur sekarang, dan suku/etnik. Ukuran
yang umum digunakan adalah AHH pada saat lahir mencerminkan kondisi
kesehatan pada saat itu.
Angka harapan hidup yang terus meningkat tersebut memperlihatkan
upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dinilai cukup berhasil.
Karena angka harapan hidup merupakan salah satu alat untuk mengukur
kinerja pemerintah dari segi peningkatan kesehatan penduduk.
Perkembangan angka harapan hidup penduduk menunjukkan
perkembangan berarti, dimana terlihat pada gambar di bawah ini, angka
harapan hidup penduduk Kota Sungai Penuh dari Tahun 2011-2018 terus
menunjukkan peningkatan, yang semula pada Tahun 2011, angka harapan
hidup sebesar 71,40 Tahun meningkat menjadi sebesar 72,01 pada Tahun
2019, Dengan rata-rata perTahun 71,63.
Gambar 2.25
Angka Harapan Hidup di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
72,20
72,01
72,00 71,84
71,80 71,71
71,66
71,61
71,60 71,49 71,51
71,45 AHH
71,40
71,40
71,20
71,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2020
Angka Kematian Bayi, Tahun 2011 di Kota Sungai Penuh angka
kematian bayi adalah 15/1.000 KH, pada Tahun 2012 adalah 12/1.000 KH dan
Tahun 2014 adalah 6/1.000 KH dan Tahun 2015 adalah 7/1.000. per 1.000
Kelahiran Hidup (KH), pada Tahun 2016 adalah 6/1.000 KH. Hal ini mengalami
penurunan dari Tahun-Tahun sebelumnya, pada Tahun 2017 terjadi kenaikan
yang signifikan dimana angka kematian bayi pada Tahun 2017 tercatat
12/1.000 KH, dan pada Tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan yaitu
tercatat 3/1.000 KH terjadi penurunan yang signifikan yaitu Angka kematian
bayi meningkat dikarenakan banyak ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan
ibu dan faktor lingkungan yang sudah mengetahui tentang kesehatan ibu dan
bayi.oleh karena itu Upaya yang dilakukan dengan terus meningkatkan
pengetahuan petugas dalam mengenali faktor resiko pada bayi baru lahir.
Mosley dan Chen (dalam SDKI 2007) menerangkan bahwa ada berbagai
faktor sosial ekonomi yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap
kematian bayi antara lain, yaitu karakteristik ibu seperti umur, paritas,
ataupun selang kelahiran; pencemaran lingkungan; gizi; kecelakaan; dan
penyakit.
Sedangkan untuk Angka Kematian Ibu atau Angka kematian Maternal
(MMR) adalah jumlah kematian ibu yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan
dan kelahiran anak per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun tertentu. Kasus
kematian ibu yang disebabkan karena komplikasi kehamilan dan kelahiran
anak di Indonesia masih cukup tinggi. Beberapa penyebab kematian maternal
dapat dicegah dengan adanya penanganan profesional dalam pemeliharaan
antenatal dan kelahiran, serta peningkatan gizi ibu hamil.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu di Kota Sungai
Penuh Tahun 2014 adalah 214 per 100.000 KH dan turun pada Tahun 2018
sebesar 134,68 per 100.000 KH, dan pada Tahun 2019 tidak terdapat AKI,
terjadi penurunan yang signifikan. Penurunan yang sigifikan ini disebabkan oleh
penjaringan deteksi Risti oleh petugas maupun masyarakat sudah berjalan dengan
baik, meningkatkan pengetahuan petugas tentang deteksi risti, meningkatkan
sosialiasi tentang faktor resiko tinggi pada ibu hamil melahirkan dan nifas dan
meningkatkan kerja sama lintas sektor.
Gambar 2.26
Angka Kematian Bayi dan Ibu di Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2019
250 40
34 AKI AKB
200
214
30
150
15 20
134,68
134
130
124
178
100 12
105
6 6 7 6 12 10
50 4 3
30
- 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber : Dinas Kesehatan 2020
Balita Gizi Buruk, Tingkat kesehatan gizi sesuai dengan tingkat

konsumsi yang menyebabkan tercapainya kesehatan tersebut. Tingkat
kesehatan gizi terbaik ialah kesehatan gizi optimum (eunutritional state). Dalam
kondisi ini jaringan jenuh oleh semua zat gizi tersebut. Tubuh terbebas dari
penyakit dan mempunyai daya kerja dan efisiensi yang sebaik-baiknya. Tubuh
juga mempunyai daya tahan yang setinggi-tingginya
Perkembangan gizi buruk sejak Tahun 2011-2015 di Kota Sungai Penuh,
menunjukan penurunan. Dimana pada Tahun 2011 sebanyak 10 jiwa turun
menjadi 4 jiwa pada Tahun 2013, namun sampai dengan Tahun 2015 terjadi
stagnasi dengan jumlah gizi buruk sebanyak 4 jiwa/orang. Pada Tahun 2016
terjadi peningkatan gizi buruk yaitu 6 jiwa/orang. pada Tahun 2017 terjadi
penurunan yaitu menjadi 5 jiwa/orang dan pada Tahun 2019 terjadi penurunan
yang signifikan yaitu menjadi 1 jiwa/orang.
Gambar 2.27
Perkembangan Balita Gizi Buruk di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
11
10 Gizi Buruk
9 10 10
8
7
6
5
4 5
3 4 4 4
2
1
- 1 1
2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019
Sumber : Dinas Kesehatan 2019
Dalam upaya penanganan masalah gizi buruk, diperlukan adanya

keterkaitan dengan sektor/bidang lain khususnya dalam pencegahan sebelum
kasus gizi buruk terjadi. Kasus gizi buruk dapat teridentifikasi lebih dini
melalui kegiatan penimbangan balita yang dilaksanakan secara rutin setiap
bulan, namun kendala yang ditemui belum semua ibu yang mempunyai balita
datang secara rutin setiap bulan hal ini bisa dilihat dari capaian penimbangan
balita yang belum mencapai 100%. Berkaitan dengan itu maka revitalisasi
posyandu menjadi penting untuk dilaksanakan sehingga fungsinya akan
semakin meningkat. Selain itu pemenuhan dan peningkatan kemampuan kader
juga perlu terus dilakukan sebagai pelaksana posyandu. Upaya lain dalam
penanganan balita gizi buruk adalah pengembangan puskesmas dengan klinik
gizi.
Hal ini juga terkait dengan status ekonomi masyarakat setempat yang
tidak menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Penanggulangan gizi buruk
bukan saja tugas dinas kesehatan, namun sangat dibutuhkan juga peran serta
masyarakat termasuk kepala keluarga untuk segera melaporkan jika bayi
bermasalah dengan gizi. Peran posyandu diperlukan untuk memberikan
pengetahuan mengenai sadar gizi untuk balita. Peningkatan angka kecukupan
gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program
prioritas yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus
menyeluruh dari penurunan AKB, peningkatan gizi masyarakat, jaminan
kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.
Angka Kesakitan, Morbiditas (angka kesakitan) digunakan untuk
menggambarkan pola penyakit yang terjadi di masyarakat.Berikut adalah
beberapa kejadian morbiditas yang terjadi di kota sungai penuh.
Tabel 2.21
10 Penyakit Terbesar di Kota Sungai Penuh Tahun 2019
No JENIS PENYAKIT JUMLAH KASUS PERSENTASE (%)
1 Influenza 7749 25,84
2 Gastritis 6309 21,04
3 Hipertensi 4405 14,69
4 Faringitis 2940 9,80
5 Gastroenteritis 2076 6,92
6 Dermatitis Kontakalergik (DKA) 2013 6,71
7 Arthiritis Reumatoid 1551 15,17
8 Bronkitis akut 1167 3,89
9 Polimialgia Reumatik 890 2,97
10. Tension Headache 890 2,97
Jumlah 29990 100.00
Sumber : Dinas Kesehatan, 2020
2.1.2.2.3. Kemiskinan
Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak
mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak
dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam
dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak
kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, Garis kemiskinan
menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk
memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan
seseorang tergolong miskin atau tidak.
Perkembangan kemiskinan di Kota Sungai Penuh selama kurun waktu
2011-2017 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Ini dapat dilihat dari tingkat
kemiskinan Kota Sungai Penuh pada Tahun 2014 sebesar 3.33%, mengalami
penurunan dari Tahun 2013 yang sebesar 53.73%, sedang pada Tahun 2012
adalah sebesar 3.66%. Kondisi Tahun 2014 sebetulnya sudah menurun sangat
baik jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Sementara itu kondisi
Tahun 2013 menunjukkan tingkat kemiskinan paling tinggi jika dibandingkan
dengan 6 Tahun lainnya, Dan data terkahir di Tahun 2015 adalah sebesar
3,43%, dan penduduk miskin pada Tahun 2019, sebanyak 2.550 jiwa (2,81%).
Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada
Gambar di bawah ini.
Gambar 2.28
Perkembangan Penduduk Miskin Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
3.500 Jumlah Penduduk Miskin (000) 4,00
3,66 3,73
3.000 3,42 3,43 3,50
3,33
3,13 3,00
2.500 2,78 2,76 2,81
2,50
2.000
2,00
1.500
1,50
1.000
1,00
3.000
3.100
3.100
2.820
2.980
2.750
2.460
2.480
2.550
500 0,50
- 0,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber : BPS Jambi Tahun 2019
Tingkat kemiskinan Kota Sungai Penuh pada Tahun 2019 sebesar 2,81%
jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jambi
menunjukan kondisi yang lebih baik tetapi stagnansi. Jika dibandingkan
dengan kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi, tingkat kemiskinan di Kota
Sungai Penuh menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan
kabupaten/kota lainnya, yaitu di urutan pertama terendah. hal ini seiring
dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Sungai Penuh yang lebih
kecil. Untuk lebih jelasnya posisi relatif tingkat kemiskinan Kota Sungai Penuh
dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.
Gambar 2.29
Perbandingan Penduduk Miskin (%) Kota Sungai Penuh Tahun 2019
14
12
10
8
6
11,54
10,56
4
7,13
8,48
8,73
9,75
3,83
6,47
8,12
2,81
7,60
5,6
2
0
Tanjab Timur
Bungo
Merangin
Sarolangun
Kerinci
Batang Hari
Muaro Jambi
Kota Jambi
Prov. Jambi
Tanjab Barat
Tebo
Kota Sei.
Penuh
Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2019
Sedangkan perkembangan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga

Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III
Plus di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.30
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III
dan Sejahtera Plus di Kota Sungai Penuh, Tahun 2011-2018
KS I KS II KS III III Plus Keluarga Pra Sejahtera
30.000 1.600
1.443
1.400
25.000 1.412
1.871
1.1631.200
1.824 1.780 1.393
1.163
20.000 1.018 9.046 990
8.510
1.000
8.481 7.973 958 8.452 911 8.772
16.472 16.472
15.000 800
600
10.000 8.488 513 8.943 10.354
9.100 9.163
15.725 400
5.000 8.184 8.184 200
4.814 4.527 4.360 4.162 4.179
- -
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka 2019
Perkembangan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II,

Sejahtera III dan Sejahtera Plus di Kota Sungai Penuh, Tahun 2011-2018
cendrung mengalami fluktuatif, dimana keluarga pra-sejahtera pada Tahun
2016 sebesar 1443 jiwa naik menjadi 1163 jiwa pada Tahun 2018 atau
mengalami kenaikan sebesar 0,12% per Tahun, begitu pula indikator pada
indikator lainya.sedangkan untuk Keluarga Sejahtera II dan Sejahtera Plus
tidak memiliki data untuk Tahun 2018
Indeks kedalaman kemiskinan, merupakan indeks yang
mempresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk
mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis
kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada
tingkat garis kemiskinan). Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan di Kota
Sungai Penuh, pada Tahun 2018 indeks kedalaman kemiskinan mencapai
0,26%. Indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1) Tahun 2018 di Kota Sungai
Penuh jika dilihat secara grafik, perkembangan antar waktu tampak terjadinya
penurunan yang cukup tinggi dari Tahun 2013 (-0,13%). Dengan rata-rata
kedalaman kemiskinan periode 2008-2019 sebesar 0,76%.
Gambar 2.31
Indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
2,00
Kota Sei. Penuh Kab. Kerinci
1,50 1,76
1,56
1,38 1,30
1,00
1,16 1,10
1,00 0,97 0,92
0,50 0,75 0,72
0,53 0,53 0,59
0,46 0,38 0,39
0,00 0,30 0,26 0,23 0,26 0,25
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Indek Keparahan Kemiskinan, Terlihat perubahan perkembangan

indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Sungai Penuh periode Tahun
2008-2016, setelah berpisah dengan kabupaten kerinci di Tahun 2008 indeks
keparahan kemiskinan Kota Sungai Penuh Tahun 2013 sebesar 0,07%, dan
mengalami kenaikan pada Tahun 2015 menjadi 0,12% dan pada Tahun 2019
terjadi penurunan menjadi 0,04%. begitupun kabupaten induk, indeks
keparahan kemiskinan sebesar 0,30% pada Tahun 2013 dan juga mengalami
kenaikan pada Tahun 2015 menjadi 0,36%, dan pada Tahun 2019 terjadi
penurunan menjadi 0,10%.
Gambar 2.32
Indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
0,60
Kota Sei. Penuh Kab. Kerinci
0,50 0,56
0,51
0,40
0,30 0,21 0,39

0,36
0,30 0,30
0,20 0,26
0,21 0,20
0,10
0,14 0,14 0,12 0,12
0,11
0,00 0,07
0,04 0,04 0,03 0,03 0,04
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Efektifitas tingkat kemiskinan (%) di Kota Sungai Penuh Tahun 2005-

2013 cenderung menurun walaupun pada Tahun 2014 kembali mengalami
kenaikan, dan pada Tahun 2019 tercatat 2,81 %, dan jika di lihat garis capaian
(trendline) bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh
menurun, jika garis capaian (trendline) menurun bisa dikatakan efektifitas
tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh membaik. Hal ini seiring dengan
meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Sungai Penuh.
Gambar 2.33
Efektivitas Tingkat Kemiskinan (%)
4,00
Kemiskinan (%) Expon. (Kemiskinan (%))
3,69
3,64
3,43
3,00
3,42
3,33
3,30
3,13
2,81
2,78
2,76
2,00
1,00
0,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase

penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat
kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Berbagai kebijakan
penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah melalui program dan kegiatan
untuk menurunkan angka kemiskinan, selain harus mampu memperkecil
jumlah penduduk miskin diharapkan juga dapat mengurangi tingkat kedalaman
dan keparahan garis kemiskinan. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk
mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan
produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja
secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga
dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan
program pengurangan kemiskinan serta keterpaduan antara pemerintah kota,
dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang peduli terhadap
pengentasan kemiskinan.
2.1.2.2.4. Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat TPT, secara
langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di
wilayah tersebut. Semakin tinggi TPT di suatu wilayah mengindikasikan bahwa
semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam
lingkup Kota Sungai Penuh indeks TPT dari Tahun 2010-2017 mengalami
kenaikan khususnya di Tahun 2013 hingga 2014 dan kemudian perlahan turun
di Tahun 2015 mencapai 8.18%, dan pada Tahun 2019 terjadi penurunan
mencapai 4,17%. Perkembangan penduduk berumur 15 Tahun keatas yang
menganggur di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Gambar 2.34
Perkembangan Penduduk yang menganggur
Di Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2019
100,00 15,00
13,27 Bekerja TPT
95,00 10,81
96,03
95,83
10,00
94,88
94,56
93,43
93,43
8,18 8,18
90,00
91,82
91,82
6,57 6,57
5,44
89,19
3,97 5,12 5,00

86,73
85,00 4,17
80,00 0,00
Sumber : BPS, Statistik Daerah Kota Sungai Penuh 2020
Bila dibandingkan dengan Tingkat pengangguran di Provinsi Jambi dan
Nasional, TPT Kota Sungai Penuh berada di atas rata-rata tingkat
pengangguran Provinsi Jambi dan Nasional. Seiring dengan laju pertumbuhan
ekonomi Tahun 2010-2019, tingkat pengangguran wilayah cenderung menaik,
yang menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru belum mampu diserap
oleh lapangan kerja yang tersedia. Dalam penciptaan lapangan kerja ini masih
perlu ditelaah dari sisi kualitas dan produktivitasnya. Bila dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan
kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
pertanian dan perikanan.
Gambar 2.35
Perkembangan Penduduk yang menganggur di
Kota Sungai Penuh, Jambi dan Nasional Tahun 2011-2019
12,00 Kota Sungai Penuh Jambi Nasional
10,81
10,00
7,48
8,00 8,18 8,18
6,13 6,17 5,94 6,18
6,57 5,61 5,50 6,57
5,34
6,00 5,01
5,12 5,44
4,00 3,97 5,08 4,17
4,63 4,76 4,34 4,00 3,87 3,86 4,19
2,00 3,20
-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber : BPS, Statistik Daerah Kota Sungai Penuh 2020
2.1.2.3. Fokus Pemuda, Seni Budaya dan Olah Raga

2.1.2.3.1. Kebudayaan
Kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Sungai Penuh termasuk yang
bercorak heterogen namun masih dalam pengaruh dominasi kebudayaan suku
Kerinci yang merupakan suku bangsa asli Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu,
kehidupan masyarakat kota kota sungai penuh tak pernah lepas dari pengaruh
budaya Kerinci. Secara turun temurun, nilai kehidupan tradisonal khas Kerinci
itu telah mewarnai pola kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh.
Nilai kehidupan tradisonal khas Kota Sungai Penuh ini kemudian
berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan suku bangsa lain yang semakin
membuat kehidupan masyarakat kota sungai penuh semakin berwarna dan
khas sekaligus menjadikan kota ini sebagai kota multi kultural dan multi suku
bangsa. Ini pula yang kemudian semakin memperkaya khasanah budaya Kota
Sungai Penuh.
Kekayaan khasanah budaya Kota Sungai Penuh yang lain tercermin pula
dari keberadaan benda cagar budaya berupa gedung bersejarah yang tersebar di
seluruh wilayah, selain itu, Kota Sungai Penuh dikenal sebagai wilayah yang
memiliki banyak kesenian daerah khas seperti tari rangguk, tari rantak kudo,
dll. Ini pula yang menambah warna-warni khasanah budaya Kota
Sungai Penuh.
Dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kota Sungai Penuh
mengemban sasaran meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan
budaya lokal. Adapun salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan urusan kebudayaan diantaranya adalah Penyelenggaraan festival
seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Benda, Situs,
dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Perkembangan indikator
kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.22
Perkembangan Seni Budaya
No CAPAIAN PEMBANGUNAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Grup Kesenian per 1.45 7.90 7.64 7.40 5.32 4.45 3.57 5.00
10.000 penduduk
2 Jumlah Gedung Kesenian 0.78 0.49 0.57 0.99 1.38 - - - -
per 10.000 penduduk
3 Jumlah penyelenggaraan 1 1 1 1 1 1 1 1 2
festival seni dan budaya
Sumber: Hasi Analisis, Bps Sungai Penuh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2019
2.1.2.3.2. Pemuda dan Olah Raga

Sedangkan dari sisi Pemuda, dan Olahraga, Organisasi pemuda di suatu
wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan
masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak
jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam
pembangunan daerah.
Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia
dan tulang punggung serta penerus cita‐cita bangsa, terus disiapkan dan
dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan,
kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (usia 15‐34
Tahun) di Kota Sungai Penuh pada Tahun 2019 adalah sebanyak 15.755 jiwa
atau 15,58 persen dari jumlah penduduk, untuk mewadahi aktivitas dan
kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai
wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi
masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.
Tabel 2.23
Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga
Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2019
No Capaian Pembangunan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Organisasi Pemuda 54 60 65 93 79 103 103 103 105
2 Jumlah Klub Olah Raga per 10.000 9.14 9.28 8.98 12.13 15.07 14,41 19,51 19,52 19,52
penduduk
3 Jumlah Gedung Olah Raga per 6.13 8.30 8.69 12.62 13.69 15,73 20,65 32,49 24,57
10.000 penduduk
Sumber: Bps Sungai Penuh, Dispora LKPJ Kota Sungai Penuh 2019, diolah
Bidang keolahragaan di Kota Sungai Penuh secara organisasi ditangani

oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Sungai Penuh.
Berdasarkan data dari KONI Kota Sungai Penuh pada Tahun 2019 terdapat 25
cabang olahraga yang dibina oleh KONI Kota Sungai Penuh. Diantara beberapa
cabang olahraga yang telah dibina tersebut seperti cabang olahraga panjat
tebing, dayung, karate, pencak silat telah mengukir prestasi.
Untuk sarana olahraga sepak bola yaitu lapangan Bola Kaki sudah ada di
5 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Penuh 1 lapangan di Lapangan Merdeka,
Kecamatan Pesisir Bukit ada 2 lapangan sepak bola, di Hamparan Rawang 3
lapangan sepak bola, Kumun Debai 1 lapangan sepak bola, Tanah Kampung 4
lapangan sepak bola. Untuk sarana olahraga bulu tangkis sudah ada Hall Bulu
tangkis di semua kecamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh dan untuk
sarana olahraga Tenis Meja, lapangan bola volli sudah ada di semua kecamatan
serta lapangan bola volli juga sudah ada di sekolah-sekolah SMP, SMA/SMK
dalam Kota Sungai Penuh sebanyak 22 Sekolah. Untuk sarana olahraga tenis
lapangan sudah ada 4 yaitu di Koto Renah/Pesisir Bukit, Hotel Mahkota,
Simpang Tiga dan Dusun Baru. Prasarana olahraga takraw ada 10. Lapangan
Basket ada disekolah dan Kodim yang totalnya sebanyak 13 lapangan basket.
Di Kota Sungai Penuh juga berkembang olahraga beladiri pencak silat yang ada
4 perguruan pencak silat dengan menggunakan 5 fasilitas lapangan untuk
latihan. Untuk renang di Kota Sungai Penuh ada 3 kolam renang. Olah raga
futsal juga berkembang di Kota Sungai Penuh yang terlihat dengan telah
bertambahnya sarana Lapangan Futsal ini sampai 6 lapangan futsal.
Untuk menumbuhkan dan menciptakan budaya olahraga yang sehat,
diperlukan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai baik di
lingkungan sekolah, pekerjaan maupun pemukiman sehingga memungkinkan
segenap lapisan warga masyarakat melakukan olahraga dan berbagai aktivitas
jasmani. Kondisi keolahragaan di Kota Sungai Penuh belum menunjukkan
prestasi yang menggembirakan. Belum terwujudnya prestasi olahraga
dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi di beberapa cabang
olah raga, antara lain terkendala oleh keterbatasan dukungan dana serta
sarana dan prasarana pendukung.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Fungsi pemerintah sebagai dinamisator pembangunan, maka bagian aspek
pelayanan umum yang dilaksanakan pemerintah Kota Sungai Penuh ditujukan
untuk tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang
merupakan salah satu faktor utama pembangunan. Oleh karena itu dalam
peningkatan kualitas SDM terutama difokuskan kepada aksesibilitas
masyarakat terutama terhadap bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Berikut ini menjelaskan kondisi eksisting pemerintah daerah Kota Sungai
Penuh, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.
Pegawai Kota Sungai Penuh pada Tahun 2020 berjumlah 2.685 orang
yang terdiri dari Pegawai Struktural dan Pegawai Fungsional. Gambaran
mengenai potensi PNS Kota Sungai Penuh adalah seperti tabel di bawah ini.
Tabel 2.24
Jumlah Pegawai Per Golongan Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020
UPTD PUSKESMAS/
GOLONGAN SKPD/KEC/KEL/KPU SMP SD TK
PENDIDIKAN LABKESDA
GOLONGAN IV E 0 0 0 0 0 0
D 1 0 0 0 0 0
C 30 0 1 0 0 0
B 80 0 3 104 110 17
A 160 0 6 96 144 18
GOLONGAN III D 228 0 48 41 18 4
C 316 0 31 66 54 5
B 228 0 80 78 136 13
A 138 0 74 38 84 3
GOLONGAN II D 47 0 53 2 11 1
C 35 0 38 2 13 1
B 8 0 1 2 12 0
A 3 0 0 0 1 0
GOLONGAN I D 0 0 0 1 0 0
C 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0
A 1 0 0 0 0 0
JUMLAH 1275 0 335 430 583 62
TOTAL PEGAWAI 2685
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Februari Tahun 2020
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib
diselengarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan
dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kota Sungai Penuh
masih perlu ditingkatkan, sebagaimana kondisi eksisting sebagai berikut :
2.1.3.1.1. Urusan pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1.1. Urusan Pendidikan
1) Gambaran Pelayanan PAUD
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam
mempersiapkan anak-anak Indonesia, menjadi sumber daya manusia
yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan anak sejak
dini sejak usia sangat muda sehingga tumbuh kembang anak dan
perkembangan emosional dan juga psikomotorik anak menjadi tarpantau
dan terbina. PAUD mendidik anak menjadi insan yang berkualitas di
kemudian hari.
Kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) salah satunya diukur
melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar. Capaian kinerja PAUD di sini
termasuk pendidikan TK/RA. perkembangan APK (Angka Partisipasi
Kasar) PAUD di Kota Sungai Penuh, seperti terlihat pada Gambar berikut :
Gambar 2.36
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2018
69,64 80,00
65,15 66,70 67,45
60,71 63,20
50,02 60,00
33,47 40,00
20,00
APK PAUD Sungai Penuh
0,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sumber : RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021, BPS 2018
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kota Sungai Penuh

periode 2011-2015 mengalami kecenderungan kenaikan, dengan
pertumbuhan rata-rata sebesar 65,93%. Dimana Pada Tahun 2013
capaian APK PAUD sebesar 69,64%, namun pada Tahun 2014 APK PAUD
mengalami penurunan menjadi sebesar 66,70% walaupun pada Tahun
2015 kembali mengalami peningkatan menjadi 67,45%. dan pada Tahun
2016 terjadi penurunan drastis dimana mencapai 33,47 % dan pada
Tahun 2017 naik lagi menjadi 50,02 %, dan 2018 naik menjadi 63,20%.
Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan yang serius terhadap
kinerja lembaga PAUD dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk
menyekolahkan anaknya di PAUD
2) Gambaran Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun
Pendidikan dasar 9 Tahun, merupakan program pemerintah untuk
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sejak Tahun 2003,
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) UU No. 20 Tahun 2003) yang bertujuan untuk mengatur dan
memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Melalui pendidikan dasar 9 Tahun diharapkan di masa mendatang,
pendidikan minimal penduduk Indonesia adalah lulus SMP/MTs.
Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan 9 Tahun diukur melalui
indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM),
Angka Kelulusan, Angka Putus Sekolah, jumlah guru, jumlah murid dan
jumlah sekolah:
a) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Capaian APK dan APM pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)
selama kurun waktu 2011-2018, fluktuatif dan memiliki
kecenderungan meningkat. APK SD Sederajat pada Tahun 2011
sebesar 98,21% dan terjadi kenaikan sampai Tahun 2018 menjadi
109,64%. Demikian juga dengan APM SD sederajat juga mengalami
peningkatan selama kurun waktu tersebut. Tingginya Capaian APK di
Kota Sungai Penuh melebihi 100%, ini diasumsikan karena terjadinya
perpindahan penduduk ke Kota Sungai Penuh dengan membawa
keluarganya, kemudian penyebab lain adalah terdapat anak diluar usia
7-12 Tahun yang bersekolah. Sama halnya dengan capaian APM yang
cenderung mengalami kenaikan dari Tahun 2011-2018, dan tercatat
pada Tahun 2018 tercatat 100,00 %.
Gambar 2.37
APK dan APM SD/MI Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2018
120 109,9 110,13 109,61 108,63 109,64
103,84
98,21 97,92
100
99,41 100 100
92,79 94,94 95,29
80 89,99
86,34
60
APK SD APM SD
40
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sumber :, BPS Provinsi Jambi 2019
Capaian APK SMP sederajat selama kurun waktu yang sama

menunjukkan kecenderungan meningkat. Begitu pula dengan capaian
APM SMP sederajat, namun demikian pada Tahun 2011 tercatat
98,76%, turun sampai Tahun 2015 menjadi 85,72%. Dan pada Tahun
2016 terjadi peningkatan lagi menjadi 99,8%. Pada Tahun 2018 turun
menjadi 90,47 %.Ini menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia
sekolah di tingkat SMP sederajat di Kota Sungai Penuh mengalami
penurunan dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk APM SMP
terjadi peningkatan dari Tahun 2011 tercatat 67,21% dan terus naik
pada Tahun 2018 menjadi 90,47%.
Gambar 2.38
APK dan APM SMP/MTS Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2018
110
98,76 99,8
100 93,91 93,22 94,78
90,47
84,21 85,72
90
94,11 93,98
90,47
80
81,81
70
71,71 72,62
60 67,24 67,71
50
APK SMP APM SMP
40
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sumber :, BPS Provinsi Jambi 2019
b) Angka Putus Sekolah

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 9 Tahun salah satunya
dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah
menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena
alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa
melanjutkan sekolah biasanya adalah alasan ekonomi atau
ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan
yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang
karena faktor lingkungan sosial.
Angka Putus Sekolah pendidikan dasar di Kota Sungai Penuh
menunjukkan kondisi yang baik dimana tidak ada angka putus
sekolah, target Nasional Angka Putus Sekolah SD sederajat pada
Tahun 2015 adalah 1,04%, ini menunjukkan tidak ada siswa yang
putus sekolah di Kota Sungai Penuh, yang ada hanyalah siswa yang
berpindah ke daerah lain, sementara datanya masih terdata di Dapodik
Kota Sungai Penuh, sehingga Angka Putus Sekolah Kota Sungai
Penuh sudah di bawah Angka Putus Sekolah Nasional. Demikian
juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat. Perkembangan Angka
Putus Sekolah SMP Tahun 2015 tercatat 1,14% dan pada Tahun
2019 tercatat 0 dan Angka putus sekolah di SMP pada Tahun 2019
tercatat 0, Secara rinci perkembangan Angka Putus Sekolah
pendidikan dasar di Kota Sungai Penuh terlihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.25
Capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP
sederajat Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
No INDIKATOR 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Angka Putus Sekolah 0 0 0 0 0 1,04 0 0 0,98 0
(APS) SD Sederajat (%)
2. Angka Putus Sekolah 0 0 0 0 0 1,14 0,91 0 1,08 0
(APS) SMP Sederajat
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2012-2020, LKPJ 2019
c) Angka Kelulusan
Keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur melalui
indikator angka kelulusan. Angka kelulusan membandingkan
antara jumlah peserta yang lulus ujian dengan jumlah peserta
ujian. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD sederajat
selama Tahun 2011-2019 menunjukkan kecenderungan menaik.
Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, angka
kelulusannya juga menunjukkan angka yang baik. Capaian Angka
Kelulusan SD sederajat dan SMP sederajat termasuk dalam
kategori Baik. Perkembangan Angka Kelulusan pendidikan terlihat
pada tabel berikut:
Tabel 2.26
Capaian Angka Kelulusan SD Sederajat dan SMP sederajat
No INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Angka Kelulusan SD 99.54 100 100 100 100 99,94 98,83 100 100
Sederajat (%)
2 Angka Kelulusan SMP 100 100 100 100 100 98,89 99,52 100 100
Sederajat (%)
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2012-2020, LKPJ 2019
d) Angka Melanjutkan (AM)

Indikator Angka Melanjutkan merupakan indikator strategis untuk
mengukur apakah semua lulusan SD sederajat melanjutkan ke
SMP sederajat dan lulusan SMP sederajat melanjutkan ke Sekolah
Menengah (SM). Diharapkan semua lulusan SD sederajat
melanjutkan ke SMP sederajat, dan semua lulusan SMP sederajat
melanjutkan ke SM. Capaian AM ke SMP sederajat dan ke SM
terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.27
Capaian Angka Melanjutkan SD Sederajat dan SMP
sederajat Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2018
No INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Angka Melanjutkan 100 102.16 77.87 91.24 95.98 93,51 95,40 85,88
ke SMP Sederajat
(%)
2 Angka Melanjutkan 100 118.48 157.65 123.02 169.17 146,81 T.a.d T.a.d
Ke Sekolah
menengah
(SMA/SMK) (%)
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2012-2019
Tabel di atas menunjukkan bahwa angka melanjutkan dari SMP

sederajat menunjukkan penurunan pada Tahun 2018. sedangkan
melanjutkan dari SMP sederajat ke SMA/SMK menunjukkan
kategori baik yaitu di atas 100% Pada Tahun 2016. Pada Tahun
2017 serta 2018 tidak ada data. Hal ini berarti di bidang
pendidikan SMP sederajat.
e) Rasio Guru /Murid
Standar Nasional rasio jumlah guru dan murid adalah 1:23 artinya
untuk setiap 23 murid ada satu orang guru yang akan mengajar
mereka, itulah kondisi ideal yang diharapkan. Sejak Tahun 2011
rasio guru murid jenjang Sekolah Dasar telah berada di bawah
rasio 1:23, keadaan ini bertahan sampai Tahun 2018 dengan rata-
rata rasio Rasio guru terhadap murid Tahun 2011-2018 adalah
1:9.
Tabel 2.28
Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Guru
terhadap Murid Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2018
No INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Rasio guru/murid SD 1:7 1:8 1 : 10 1 : 11 1:9 1:8 1:9 1:13
2 Rasio guru/murid SMP 1 : 12 1 : 13 1 : 12 1 : 10 1:6 1:9 1:7 1:9
Sumber: Hasil Analisis, Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2019
Kondisi pendidikan dasar di Kota Sungai Penuh, Pada Tahun 2018

jumlah SD di Kota Sungai Penuh sebanyak 72 unit terdiri 70 unit
negeri dan 2 unit swasta sedangkan jumlah SMP 14 unit terdiri
dari 13 negeri dan 1 swasta sedangkan jumlah siswa SD 9.511
siswa dan SMP 4.241 siswa.
3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru memenuhi kualifikasi D4/S1 selama kurun waktu Tahun
2011-2019 menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2019 Persentase
guru SD yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 87,19%, Guru SMP
yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 93,17%. Secara Rinci
perkembangan guru yang memiliki kualifikasi D4/S1 terlihat pada
tabel berikut:
Tabel 2.29
Persentase Pendidik dengan kualifikasi D4/S1 Jenjang pendidikan
SD/MI, SMP/MTs Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
TAHUN
No INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Guru SD/MI yang memenuhi 36.90 59.60 74.60 80.10 79.70 81,95 80,12 83 87,90
kualifikasi S1/D-IV
2 Guru SMP/MTs yang memenuhi 68.90 73.00 74.60 77.60 79.30 92,41 88,66 87 93,17
kualifikasi S1/D-IV
Sumber : Dinas Pendidikan 2012-2019 dan BPS , LKPJ 2019
Tabel di atas menggambarkan bahwa secara keseluruhan kualifikasi

guru di Kota Sungai Penuh cukup baik, namun masih perlu
ditingkatkan terutama Guru SD/MI dan SMP.
2.1.3.1.1.2. Kesehatan
Berdasarkan amanat Undang-undang Kesehatan Nomor 39 Tahun
2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai
investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara
sosial dan ekonomis. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah
upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari
sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai pada
suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata
dari setiap orang atau masyarakat.
Table 2.30
Data Pelayanan Kesehatan Kota Sungai Penuh Tahun 2018-2019
CAKUPAN (%)
NO INDIKATOR - SPM
2018 2019
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 96 100
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 100
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100 100
4 Pelayanan Kesehatan Belita 100 100
5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100 100
6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 94,5 100
7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 88 100
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 92 100
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 88 100
10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 100 100
11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB 100 100
12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV 100 100
Sumber: Dinas Kesehatan 2020
2.1.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan untuk menyediakan dan
memenuhi pelayanan yang mendasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan seperti
sumber daya air, jalan, air minum dan sanitasi lingkungan (air limbah,
drainase dan persampahan) yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal.
A. Jalan Dan Jembatan
Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting
dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan
dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa
merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.
Ketersediaan prasarana jalan raya dan jembatan yang menghubungkan
Kota Sungai Penuh dengan wilayah diluarnya, tersedia jaringan jalan
Arteri Primer (jalan Provinsi) sebagai berikut:
 Ruas Sungai Penuh - batas Provinsi Sumbar (Tapan)
 Ruas Sungai penuh - arah Lempur
 Ruas Sungai Penuh - arah Bangko
 Ruas Sungai Penuh - batas Provinsi ke arah Padang, melalui
Muara Labuh
Berdasarkan Kondisi panjang jalan di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-
2019 menuju kondisi jalan yang semakin baik dapat dilihat pada tabel
berikut
Gambar 2.39
Kondisi Jalan (Km) Tahun 2011 – 2019
250 225,547 225,547
213,61
204,437
192,724 195,936 196,969
200 180,002 185,474 53,107 48,360
28,92 60,516 29,206
23,022 32,482 28,92
41,343 29,934 22,756 35,358
150 35,102 43,527 45,175 43,477
37,911
34,27
100
154,431
139,873
142,506
127,351
124,572
121,841
116,716
115,182
104,389
50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Baik Rusak Ringan Rusak Berat TOTAL
Sumber: Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh 2020. LKPJ
2019
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Total panjang jalan yang ada di Kota
Sungai Penuh sampai dengan Tahun 2019 adalah sepanjang ± 204,437
Km atau terjadi pengurangan panjang jalan periode Tahun 2018
sepanjang +22 km, dimana pada Tahun 2019 kondisi baik sebesar 68,42
% (139,873 Km), rusak ringan sebesar 17,30 % (35,358 km) dan rusak
berat sebesar 14,29 % (29,206 km). Panjang Jalan terjadi Pengurangan
akibat dari pengurangan kondisi baik terhadap ruas jalan yang
kewenangannya kepada Pemerintah Pusat.
Dari total panjang jalan di Kota Sungai Penuh yaitu sepanjang ± 225,547
Km, kondisi jalan pada Tahun 2018 dengan permukaan tanah sebanyak
76,975 Km (34,13%) dan kondisi jalan dengan permukaan Kerikil
sebanyak 20,952 Km (9,29%) dan kondisi jalan dengan permukaan Aspal
sebanyak 123,294 Km (54,66%) dan terdapat jalan Rigid Beton sebanyak
4,326 Km (1,92%).
Gambar 2.40
Kondisi Jalan Beraspal Tahun 2011 S/D 2019 (%)
1000
180,002 185,474 192,724 195,936 196,969 213,61 225,547 225,547 204,437
100
71,69 64,59 62,99 64,31 66,9 57,87 53,73 54,660 61,960
15,3 15,56 13,41 8,07 8,44 9,29 17,59

17,64 11,18
10
36,33
34,13
33,45
22,28
21,92
21,45
20,11
19,28
1,92 1,72
10,67
1,50
1
0,61
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,1
Tanah Kerikil Aspal Rigid Beton TOTAL
Sumber : Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh 2019
Jembatan merupakan sarana transportasi yang berfungsi untuk

melewatkan lalu lintas kendaraan, agar lalu lintas tersebut tidak terputus
atau bisa mengurangi terjadinya kemacetan dan memiliki peranan penting
dalam mensukseskan program pembangunan ekonomi. Dengan demikian
jembatan harus selalu dalam keadaan baik dan terpelihara sehingga bisa
berfungsi sebagai mana mestinya.
Pengembangan infrastruktur harus menyeluruh, terintegrasi karena saling
terkait. Jika jembatan dalam kondisi tidak baik, maka sebaik apapun
fasilitas jalan yang ada fungsinya akan menurun. Begitu sebaliknya jika
jembatan dalam kondisi baik maka fungsi jalan akan bisa maksimal
pengguna akan memilih jalur lain yang mana akan terjadi overload yang
akan mengindikasikan tidak meratanya pembangunan infrastruktur, oleh
sebab itu banyak jembatan yang rusak dikarenakan lambatnya
penanganan dan perlu penanganan.
Periode Tahun 2019 di Kota Sungai Penuh terdapat sebanyak 93 unit
jembatan permanen. sampai akhir Tahun 2019 kondisi jembatan
permanen semuanya dalam kondisi baik yaitu 98,92%
Gambar 2.41
Kondisi Jembatan Permanen Berkualitas Baik (%) Tahun 2011 s/d 2019
120
100
4,55 0 3,75 0 1,19 0 93
84 86 1
80 80 81 80 79 1
72 1
66
60
98,81
96,25
95,45
100
100
100
92
85
40
78
20
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Baik Tidak Baik Jumlah
Sumber: Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh 2020,
LKPJ 2019
B. Sumber Daya Air

Kota Sungai Penuh banyak memiliki mata air dengan debit yang beraneka
ragam. Mata air yang ada tersebut pada umumnya terletak di Kecamatan
Pesisir Bukit, Kumun Debai, dan Kecamatan Sungai Bungkal. Mengingat
mata air dan bangunan irigasi merupakan sarana vital dalam kegiatan
pertanian, hal ini perlu mendapatkan perhatian dan prioritas.
Kondisi irigasi dari Tahun keTahun terus mengalami perbaikan, ini dapat
dilihat dari perkembangannya dimana dari Tahun 2013 kondisi irigasi
baik sepanjang 18.293,80 M dan terus mengalami perbaikan sampai
Tahun 2019 kondisi baik menjadi 42.166,43 M.
Tipe-tipe irigasi yang ada di Kota Sungai Penuh disediakan oleh beberapa
tipe bendung, yaitu: Bendung Permanen dan Bronjong. kondisi irigasi
Kota Sungai Penuh pada Tahun 2013-2019 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.31
Kondisi Jaringan Irigasi di Kota Sungai Penuh
KONDISI JARINGAN IRIGASI (M)
TAHUN Rusak Rusak Rusak
Baik % % % % Total
Ringan Sedang Berat
2013 18.293,80 26,53 3.148,40 4,57 4.290,90 6,22 43.225,90 62,68 68.959,00
2014 23.000,00 33,35 2.941,00 4,26 3.986,00 5,78 39.032,00 56,60 68.959,00
2015 27.197,00 42,76 2.310,00 3,63 3.000,00 4,72 31.102,00 48,90 63.609,00
2016 33.213,00 52,21 2.120,00 3,33 4.430,00 6,96 23.846,00 37,49 63.609,00
2017 35.699,00 55,86 2.000,00 3,13 3.810,00 5,96 22.400,00 35,05 63.909,00
2018 39.043,00 58,32 2.500,00 3,73 3.000,00 4,48 22.400,00 33,46 66.943,00
2019 42.166,43 62,98 2.500,00 3,73 3.000,00 4,48 19.276,57 28,79 66.943,00
Dari tabel ini dapat dilihat kondisi areal irigasi dari Tahun keTahun tersu
mengalami perbaikan dan peningkatan. Kondisi Baik Areal Irigasi Tahun
2013 sampai Tahun 2019 terus meningkat dari 1.651 Ha meningkat
menjadi 3.743 Ha. Kondisi Rusak Berat dari Tahun keTahun juga
menunjukkan kondisi yang baik dimana pada Tahun 2013 rusak berat
dengan luas sebesar 1.680 Ha dan pada Tahun 2019 berkurang menjadi
menjadi 275 Ha.
Tabel 2.32
Kondisi Areal (Ha) Irigasi Tahun 2013-2019
Tahun Baik Rusak Ringan Rusak Rusak Berat
Sedang
2013 1.651,00 513,00 504,00 1.680,00
2014 1.758,00 518,00 455,00 1.617,00
2015 2.150,00 421,00 389,00 1.388,00
2016 2.521,00 624,00 300,00 903,00
2017 2.260,00 572,00 587,00 929,00
2018 3.135,00 610,00 152,00 451,00
2019 3.743,00 220,00 110,00 275,00
C. Drainase
Pengelolaan drainase di Kota Sungai Penuh ditangani oleh Dinas
Pekerjaan Umum. Secara umum, saluran drainase di Kota Sungai Penuh
telah menjangkau hampir seluruh wilayah kota. Saluran drainase
bertujuan untuk mengalirkan limpasan air hujan baik dalam bentuk
drainase buatan maupun drainase alami. Namun dalam pengelolaan
pemeliharaannya belum optimal, hal ini terbukti banyaknya terjadi luapan
air ke permukaan jalan ketika terjadi hujan. Untuk kedepannya perlu
dilakukan inventarisasi mengenai saluran-saluran tersebut dikarenakan
jaringan drainase dengan irigasi masih bercampur satu sama lain.
Saluran-saluran drainase memiliki pola yang sejajar dengan jalan. Dengan
kondisi topografi yang relatif miring, serta dengan ketinggian kota diatas
permukaan laut yang cukup tinggi, maka hal ini dapat memberikan
keuntungan bagi pengaliran air pada sistem drainase sehingga aliran
permukaan mengalir langsung ke dataran yang lebih rendah yaitu Batang
Air Bungkal.
Sistem drainase di Kota Sungai Penuh secara umum dibagi dalam tiga
sistem:
 Sistem drainase terbuka. Sistem drainase terbuka saat ini cukup
memadai untuk menampung dan mengalirkan air.
 Sistem drainase tertutup. Sistem drainase tertutup saat ini juga cukup
memadai, namun terkendala dalam pembersihan/pengerukan sedimen,
disebabkan oleh adanya sebagian pertokoan di atas saluran.
 Sistem drainase saluran tanah. Sistem ini sudah lama ada dan sangat
bermanfaat bagi drainase kota dikala hujan turun sehingga drainase
tanah yang ada dapat menampung beban curah hujan yang cukup
tinggi.
Tabel 2.33
Data Jaringan Sistim Drainase di Kota Sungai Penuh Tahun 2018
Panjang Total Drainase Drainase
Panjang Drainase
Drainase Panjang Kondisi Kondisi
No Nama Drainase Memiliki Trotoar
Tunggal Drainase Rusak Baik
(meter) Kiri/M Kanan/M (Meter) Panjang/M Panjang/M
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jl. Pancasila 1.824,26 863,26 961,00 1.824,26 273,64 1.550,62
2 Jl. Sriwijaya 229,00 124,85 104,15 229,00 2,00 277,00
3 Jl. Depati Parbo 3.552,50 1.861,50 1.691,00 3.552,50 710,50 2842,00
4 Jl. Yos Sudarso 2.307,30 944,70 1.362,60 2.307,30 461,46 1.845, 84
5 Jl. Arif Rahman Hakim 1.466,45 725,75 740,70 1.466,45 586,58 879,67
6 Jl. Hamparan Rawang 3.153,80 1.562,00 1.591,80 3.153,80 2.523,04 630,76
7 Jl. Prof. M. Yamin, SH 373,50 194,40 179,10 373,50 74,70 298,80
8 Jl. Lima Lurah 304,00 151,60 152,40 304,00 243,20 60,80
9 Jl. RE. Martadinata 710,00 346,00 364,00 710,00 71,00 639,00
10 Jl. K.H. Wahid Hasyim 647,50 647,50 647,50 194,25 453,25
11 Jl. Jend. Sudirman 1.064,00 431,00 633,00 1.064,00 532,00 532,00
12 Jl. Jend. Ahmad Yani 935,00 489,00 446,00 935,00 467,50 467,50
13 Jl. Soekaro Hatta 1.636,00 797,00 839,00 1.636,00 1.227,00 409,00
14 Jl. Imam Bonjol 453,00 229,00 224,00 453,00 294,00 159,00
15 Jl. Dipenogoro 204,00 204,00 - 204,00 10,00 194,00
16 Jl. Mayjen Ahmad 562,03 290,00 272,03 562,03 421,00 141,03
Thalib
17 Jl. Proklamasi 264,47 131,61 132,85 264,47 79,34 185,13
18 Jl. Patimura 306,00 163,00 143,00 306,00 45,90 260,10
19 Jl. Muradi 5.690,00 3.177,00 2.513,00 5.690,00 2.560,50 3129,50
20 Jl. H. Bakri 1.132,15 576,09 556,06 1.132,15 679,29 679,29
21 Jl. Veteran 141,00 - 141,00 141,00 141,00 141,00
22 Jl. M. H. Thamrin 740,00 740,00 - 740,00 148,00 148,00
23 Jl. H. Agus Salim 588,00 294,00 294,00 588,00 178,00 410,00
24 Jl. Teuku Umar 318,80 144,30 174,50 318,80 160,49 160,49
25 Jl. Dr. Wahidin 141,60 67,50 74,10 141,60 84,96 84,96
26 Jl. Sisingamangaraja 145,12 72, 56 72,56 145,12 43,54 43,54
27 Jl. Hos Cokro aminoto 368,00 368,00 - 368,00 118,37 118,37
28 Simp. III Rawang - 1.351,90 - 148,00 1.351,90 148,00 1203,90
Koto Dian
29 Jl. Sungai Bungkal 293,00 100,00 193,00 293,00 75,40 75,40
TOTAL 30.902,38 15.048,17 14.650,36 30.902,38 11.875,37 17.290,8
6
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh, 2019
Kondisi saluran secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

 Kondisi saluran pada lingkungan perumahan dalam Kota Sungai Penuh
pada umumnya mengalir pada sisi jalan raya maupun jalan utama,
dimana pada sisi jalan utama saat ini mempunyai saluran drainase
yang cukup baik sehingga baik pada musim hujan maupun musim
kemarau saluran drainase lingkungan perumahan maupun di jalan
utama masih dapat mengatasi air masuk ke dalam saluran.
 Letak Kota Sungai Penuh yang konturnya berbukit, sehingga air
mengalir memanfaatkan gravitasi ke tempat yang lebih rendah.
 Drainase kota menggunakan saluran tertutup, bagian atas tutup aluran
dijadikan site walk/trotoar, ± 25 m diberi manhole untuk mengetahui
kelancaran aliran air.
 Masih adanya genangan air pada saat musim hujan di beberapa tempat
yang disebabkan belum adanya pembuatan drainase, dan terjadinya
sendimentasi
 Kurang seragamnya dimensi saluran yang mengakibatkan meluapnya
air hujan ke jalan.
D. Irigasi
Jaringan irigasi di Kota Sungai Penuh tersebar di setiap kecamatan, luas
layanan irigasi Kota Sungai Penuh mencapai 4.348 ha. Daerah irigasi di
setiap kecamatan Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.34
Daerah Irigasi Dalam Kecamatan Kota Sungai Penuh
LUAS AREAL
NO. NAMA DAERAH IRIGASI (DI) KABUPATEN / KOTA
(Ha)
1 Batu Lumut Kec. Pondok Tinggi 112

2 Dusun Baru Debai Kec. Kumun Debai 51
3 Jembatan Serong Kec. Pondok Tinggi 245
4 Renah Kayu Embun Kec. Kumun Debai 180
5 Sei. Bungkal Kec. Sungai Bungkal - Kec. Pesisir Bukit 230
6 Sei. Dadap - 101
7 Air Baru Kec. Tanah Kampung 30
8 Air Mati Pendung Hiang Kec. Tanah Kampung 60
9 Air Sesat Kec. Hamparan Rawang 18
10 Air Teluk Kec. Kumun Debai 25
11 Air Telun Bungsu - 65
12 Bandar Baru Kec. Tanah Kampung 30
13 Bandar Gedang - 40
14 Bandar Panjang Pondok Tinggi Kec. Pondok Tinggi 90
15 Bandar Tuan Luak (Rawang) Kec. Hamparan Rawang 25
16 Desa Gedang Kec. Sungai Penuh 185
17 Dusun Baru Kec. Sungai Bungkal 65
18 Dusun Baru Debai Kec. Kumun Debai 20
19 Jembatan I Talang Lindung Kec. Sungai Bungkal 119
20 Koto Baru Kec. Koto Baru 85
21 Koto Bento Kec. Pesisir Bukit 80
22 Koto Beringin Kec. Hamparan Rawang 85
23 Koto Dua Kec. Pesisir Bukit 65
24 Koto Dumo Kec. Tanah Kampung 75
25 Koto Keras Kec. Pesisir Bukit 35
26 Koto Lebu Kec. Pondok Tinggi 75
27 Koto Lolo Kec. Pesisir Bukit 50
28 Koto Padang Kec. Tanah Kampung 51
29 Koto Panap Kec. Tanah Kampung 60
30 Koto Pandan Kec. Sungai Bungkal 100
31 Koto Pudung Kec. Tanah Kampung 65
32 Koto Renah Kec. Pesisir Bukit 15
33 Koto Teluh Kec. Kumun Debai 85
34 Koto Teluk Kec. Kumun Debai 20
35 Koto Teluk Kec. Kumun Debai 30
36 Koto Tengah Kec. Pesisir Bukit 50
37 Koto Tuo Kec. Tanah Kampung 45
38 Kumun Hilir Kec. Kumun Debai 30
39 Lawang Agung Kec. Pondok Tinggi 20
40 Lubuk Mendung - 100
41 Muara jaya I Kec. Kumun Debai 70
42 Muara jaya II Kec. Kumun Debai 80
43 Muara jaya III Kec. Kumun Debai 75
44 Paling Serumpun Kec. Hamparan Rawang 40
45 Pematang Tampung - 40
46 Rawang Kec. Hamparan Rawang 40
47 Rio Jayo Kec. Sungai Penuh 25
48 Sandaran Galeh Kec. Kumun Debai 60
49 Sei. Ampuh Kec. Pondok Tinggi 25
50 Sei. Bangko Kec. Pondok Tinggi 80
51 Sei. Jernih Kec. Pondok Tinggi 60
52 Sei. Liuk Kec. Pesisir Bukit 40
53 Sei. Nua Kec. Pondok Tinggi 50
54 Sei. Nua Depan SMAN II Kec. Pondok Tinggi 80
55 Sei. Sirih - 30
LUAS AREAL
NO. NAMA DAERAH IRIGASI (DI) KABUPATEN / KOTA
(Ha)
56 Sei. Talang Lindung Kec. Sungai Bungkal 19

57 Sei. Ulu Air Kec. Kumun Debai 51
58 Simpang Debai Kec. Kumun Debai 51
59 Simpang III Kec. Hamparan Rawang 60
60 Sipanjang - 95
61 Sipanjang I - 70
62 Sipanjang II - 80
63 Sipanjang III - 75
64 Sumur Anyir Kec. Sungai Penuh - Kec. Sungai Bungkal 70
65 Taruko Kec. Sungai Penuh 35
66 Ulu Air Kec. Kumun Debai 35
TOTAL 4.348
Sumber : Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, 2019
E. Air Limbah
Cakupan pengelolaan air limbah cair di Kota Sungai Penuh berdasarkan
data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh dapat digambarkan
sebagai berikut : Sistem pengelolaan air limbah di Kota Sungai Penuh
masih banyak menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (on-
site system) baik itu secara individu dan di beberapa tempat secara
komunal. Di sisi lain masih banyak warga masyarakat yang belum
memiliki pengelolaan air limbah dan membuang limbahnya ke saluran
atau sungai. Pengelolaan limbah cair domestik yang ada di Kota Sungai
Penuh lebih pada pemanfaatan sistem setempat (on site system) antara
lain black water dan grey water yang yang dihasilkan langsung di buang
ke sungai, lahan terbuka serta ada yang dibuang ke septik tank kemudian
dibuang ke drainase lingkungan. Sistem pembuangan air limbah
seharusnya dipisahkan dengan sistem pembuangan air hujan, tapi di Kota
Sungai Penuh masih sering dijumpai limbah dari rumah tangga dibuang
kedalam sistem pembuangan air hujan yang dapat mengakibatkan
polusi/pencemaran lingkungan. Pengelolaan prasarana dan sarana air
limbah pada setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik
tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanannya. Pengelolaan sanitasi
dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu:
a. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (on-site system).
b. Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (off-site system).
Di beberapa tempat, pada bangunan-bangunan tertentu diwajibkan
menyediakan fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) seperti:
rumah sakit, industri, penginapan dll. Fasilitas pengolahan ini sangat
dibutuhkan untuk menghindari dampak pencemaran lingkungan hidup.
Prasarana pembuangan air limbah yang ada di Kota Sungai Penuh antara
lain : Jamban Keluarga; Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
Perkiraan timbulan limbah pada Tahun rencana diperkirakan sebagai
berikut:
Tabel 2.35
Volume Timbulan Air Limbah di Kota Sungai Penuh
JUMLAH PEMAKAIA KEBUTUH TIMBULAN AIR LIMBAH
PENDUDU N AIR AN AIR Black
No KECAMATAN Grey Water Total
K MINUM MINUM Water
(jiwa) (ltr/org/hr) (m3/hari) (m /hari)
3 (m /hari)
3 (m3/hari)
1 Sungai Penuh 9.738 100,00 973,80 194,76 584,28 779,04
2 Pesisir Bukit 11.577 100,00 1.157,70 231,54 694,62 926,16
3 Hamparan 18.376 100,00 1.837,60 367,52 1.102,56 1.470,08
Rawang
JUMLAH PEMAKAIA KEBUTUH TIMBULAN AIR LIMBAH
PENDUDU N AIR AN AIR Black
No KECAMATAN Grey Water Total
K MINUM MINUM Water
(jiwa) (ltr/org/hr) (m3/hari) (m3/hari) (m3/hari) (m3/hari)
4 Tanah Kampung 15.532 100,00 1.553,20 310,64 931,92 1.242,56
5 Kumun Debai 11.613 100,00 1.161,30 232,26 696,78 929,04
6 Pondok Tinggi 20.856 100,00 2.085,60 417,12 1.251,36 1.668,48
7 Sungai Bungkal 9.839 100,00 983,90 196,78 590,34 787,12
8 Koto Baru 10.280 100,00 1.028,00 205,60 616,80 822,40
Total 107.811 10.781,10 2.156,22 6.468,66 8.624,88
Sumber: Mastel Plan Sistem Air Limbah Kota Sungai Penuh. 2015
Berdasarkan tabel diatas, dengan jumlah penduduk 107.811 jiwa, maka

volume timbulan air limbah di Kota Sungai Penuh adalah 8.624,88
m3/hari yang terdiri dari:
 Black Water = 2.156,22 m3/hari
 Grey Water = 6.468,66 m3/hari
Total = 8.624,88 m3/hari
Beban limbah organic (BOD), Berdasakan penelitian yang

dilakukan di Jakarta Tahun 1989 oleh Dinas PU DKI dan Tim JICA (1989),
jumlah tiap orang rata-rata mengeluarkan beban limbah organik sebesar
40 gram BOD/org/hari yang berasal dari:
 Black Water = 13 gram/org/hr

 Grey Water = 27 gram/org/hr
Dengan jumlah penduduk 107.811 maka perhitungan beban pencemaran

BOD di Kota Sungai Penuh disajikan pada Tabel berikut ini.
Tabel 2.36
Beban Limbah Organik (BOD)
TOTAL BEBAN LIMBAH
JUMLAH BEBAN LIMBAH ORGANIK (BOD)
ORGANIK (BOD)
PENDUDU
N KECAMATA Black Grey Black Grey
K Total Total
o N Water Water Water Water
(gr/org/hr (gr/org/hr (gr/org/hr
(jiwa) (kg/hr) (kg/hr) (kg/hr)
) ) )
1 Sungai 9.738 13,00 27,00 40,00 126,59 262,93 389,52
Penuh
2 Pesisir Bukit 11.577 13,00 27,00 40,00 150,50 312,58 463,08
3 Hamparan 18.376 13,00 27,00 40,00 238,89 496,15 735,04
Rawang
4 Tanah 15.532 13,00 27,00 40,00 201,92 419,36 621,28
Kampung
5 Kumun 11.613 13,00 27,00 40,00 150,97 313,55 464,52
Debai
6 Pondok 20.856 13,00 27,00 40,00 271,13 563,11 834,24
Tinggi
7 Sungai 9.839 13,00 27,00 40,00 127,91 265,65 393,56
Bungkal
8 Koto Baru 10.280 13,00 27,00 40,00 133,64 277,56 411,20
Total 107.811 1.401,5 2.910,9 4.312,4
4 0 4
Beban limbah organic (BOD) yang sudah ditangani dihitung berdasarkan

kepemilikan jamban dan kepemilikan tanki septik. Berdasarkan Studi EHRA,
kepemilikan jamban berdasarkan penduduk yang survey adalah 79.3 %
sedangkan kepemilikan tanki septik adalah 59.8 % dari yang mempunyai
jamban. Berdasarkan data tersebut maka perhitungan beban limbah organik
(BOD) yang sudah tertangani adalah seperti disajikan pada Tabel berikut ini.
Tabel 2.37
Beban Limbah Organik (BOD) Yang Sudah Tertangani
BEBAN LIMBAH ORGANIK
KEPEMILIKAN
(BOD) YANG SUDAH
SEPTIK TANK
JUMLAH KEP. TERTAGANI
No KECAMATAN KK JAMBAN BOD
Black Grey
Jumlah Removal Total
Water Water
Rate
(KK) (buah) (buah) (%) (kg/hr) (kg/hr) (kg/hr)
1 Sungai Penuh 2.435 1.931 1.154 65% 39,02 - 39,02
2 Pesisir Bukit 2.894 2.295 1.372 65% 46,39 - 46,39
3 Hamparan 4.594 3.643 2.179 65% 73,63 - 73,63
Rawang
4 Tanah Kampung 3.883 3.079 1.841 65% 62,24 - 62,24
5 Kumun Debai 2.903 2.302 1.377 65% 46,53 - 46,53
6 Pondok Tinggi 5.214 4.135 2.473 65% 83,57 - 83,57
7 Sungai Bungkal 2.460 1.951 1.166 65% 39,43 - 39,43
8 Koto Baru 2.570 2.038 1.219 65% 41,19 - 41,19
Total 26.953 21.374 12.781 432,01 - 432,01
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa beban air limbah yang sudah
tertangani adalah 432,01 kg/hari dari total BOD 4.312,44 kg/hari. Dengan
demikian beban air limbah organik (BOD) yang sudah tertangani di Kota
Sungai Penuh baru  10%, sedangkan 90% nya masih belum tertangani.
Berikut perhitungan beban limbah organik (BOD) yang belum tertangani.
Tabel 2.38
Beban Limbah Organik (BOD) Yang Belum Tertangani
BEBAN LIMBAH ORGANIK (BOD) BEBAN LIMBAH ORGANIK (BOD)
YANG SUDAH TERTAGANI YANG BELUM TERTAGANI
No KECAMATAN Black Grey Black Grey
Total Total
Water Water Water Water
(kg/hr) (kg/hr) (kg/hr) (kg/hr) (kg/hr) (kg/hr)
1 Sungai Penuh 39,02 - 39,02 87,57 262,93 350,50
2 Pesisir Bukit 46,39 - 46,39 104,11 312,58 416,69
3 Hamparan Rawang 73,63 - 73,63 165,25 496,15 661,41
4 Tanah Kampung 62,24 - 62,24 139,68 419,36 559,04
5 Kumun Debai 46,53 - 46,53 104,43 313,55 417,99
6 Pondok Tinggi 83,57 - 83,57 187,56 563,11 750,67
7 Sungai Bungkal 39,43 - 39,43 88,48 265,65 354,13
8 Koto Baru 41,19 - 41,19 92,45 277,56 370,01
Total 432,01 - 432,01 969,53 2.910,90 3.880,43
Gambar 2.42
Peta Beban Pencemaran Air Limbah (BOD)
F. Persampahan
Sumber sampah di Kota Sungai Penuh berasal dari sampah permukiman
(berpenghasilan tinggi, sedang dan rendah), restauran, pertokoan, pasar,
perkantoran, sekolah, hotel, penyapuan jalan, penyapuan taman serta
sampah dari sarana umum lainnya. Pengelolaan kebersihan kota
dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan.
Pengelolaan kebersihan baik di lingkungan permukiman, pasar, jalan dan
kawasan komersil dan perdagangan dilakukan secara teratur dengan pola
pengumpulan pada pagi hari dan kemudian dilakukan pengangkutan dan
pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir dengan armada truk. Seluruh
aktivitas pengelolaan kebersihan di Kota Sungai Penuh dibiayai oleh dana
APBD Kota Sungai Penuh.
Cakupan wilayah pelayanan, pengelolaan sampah perkotaan saat
sudah melayani semua Kecamatan. Ada 4 kecamatan yang belum terlayani
100% dengan permasalahan akses jalan dan fasilitas yaitu kecamatan
Koto Baru, Hamparan Rawang, Kumun Debai dan Tanah Kampung.
Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah, Dari hasil Kajian
Studi Komposisi Sampah Kota Sungai Penuh yang dilakukan pada 3 (tiga)
sumber sampah perumahan yaitu perumahan pendapatan Tinggi dan
Menengah, didapatkan nilai berat jenis dan timbulan sampah, sebagai
berikut:
Tabel 2.39
Besaran Timbulan Sampah Versi Volume Sampah
Berdasarkan Kategori Sampel dan Komposisi Berat (kg)
BERAT NETTO (KG)
No KATEGORI SAMPEL Sisa Lain-
Total Kertas Plastik Kaleng Karet Kain
Makanan lain
1 Rumah Tangga Permanen 1,77 1,54 0,07 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Rumah Tangga Semi Permanen 1,93 1,13 0,06 0,24 0,01 0,07 0,05 0,10
3 Rumah Tangga Non Permanen 1,41 0,55 0,29 0,31 0,00 0,00 0,03 0,25
4 Kantor 1,51 0,32 1,10 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00
5 Sekolah 2,16 0,00 0,16 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Toko 3,17 2,57 0,37 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pedagang Pasar 1,10 0,48 0,26 0,30 0,00 0,00 0,00 0,06
8 Jalan 2,18 0,35 0,57 0,23 0,00 0,00 0,00 1,03
9 Hotel 2,45 0,23 1,55 0,63 0,00 0,00 0,00 0,05
10 Restoran 3,43 3,18 0,10 0,11 0,03 0,00 0,00 0,80
Rerata Gabungan 2,11 1,03 0,45 0,43 0,005 0,007 0,01 0,23
Sumber : Masterplan Sistem Persampahan Kota Sungai Penuh 2015
Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah

daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan
keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan
wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Sungai Penuh selama Tahun telah ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031.
Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan penjabaran RTRW
kedalam rencana distribusi penataan ruang dan bangunan serta bukan
bangunan pada kawasan kota. Pemerintah Kota Sungai Penuh
menindaklanjuti RTRW dengan penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan (RDTRK) yang selanjutnya akan diperdakan. Capaian kinerja
Urusan Penataan Ruang selengkapnya dapat dilihat pada berikut :
Tabel 2.40
Kinerja Urusan Penataan Ruang Pemerintah Daerah
Kota Sungai Penuh 2011-2018
TAHUN
No INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per 18 % 18 % 18 % 12% 21 % t.a.d. t.a.d. t.a.d.
Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan
0.004 0.006 0.380 0.650 0.656 2,16 2,87 3,20
bangunan
Sumber : PU Kota Sungai Penuh 2019
2.1.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau
di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Dalam
mewujudkan upaya ini, dilakukan restrukturisasi kawasan-kawasan yang
disinyalir mampu menimbulkan kekumuhan dan kurangnya penataan, salah
satunya dengan perencanaan dan pembangunan serta penyediaan prasarana
dan sarana utilitas (PSU) serta kegiatan yang mendukung pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh. Capaian kinerja Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.41
Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
PERSENTASE PER TAHUN
No. INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Rumah tangga pengguna listrik
94.56 94.28 98.49 97.50 96.88 99,96 99,96 t.a.d. t.a.d.
(%)
2 Luas Lingkungan
0.66 0.66 0.66 0.068 0.59 0.85 0.84 0,6 1,88
pemukiman kumuh (%)
3 Rasio rumah layak huni (%) 70.14 94.40 94.40 82.00 93.39 t.a.d. t.a.d. 86,19 93
Sumber: LPPD Kota Sungai Penuh 2011-2015.BPS, Perkim 2020
Dari tabel diatas dijelaskan bahwa rumah layak huni telah mencapai
sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 93%, sedangkan rumah tidak layak
huni (RTLH) saat ini sebanyak 7% , sehingga masih ada sejumlah RTLH
yang masih harus diperbaiki.
Berdasarkan SK WaliKota Sungai Penuh No. 051/447/2016 tentang
Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota
Sungai Penuh telah diputuskan sebesar 331,90 Ha yang terdiri dari 4
(empat) kawasan.
Tabel 2.42
Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh
di Kota Sungai Penuh Tahun 2016
No Nama Kawasan Desa/ Kelurahan Kecamatan Kawasan (Ha)
1 Pusat Kota a. Kelurahan Sungai Penuh Sungai Penuh 155,61

b. Kelurahan Pasar Sungai Penuh
Sungai Penuh
c. Desa Gedang Sungai Penuh
d. Desa Amar Sakti Sungai Penuh
e. Kelurahan Pondok Tinggi Pondok Tinggi
f. Desa Permanti Pondok Tinggi
g. Desa Pondok Pondok Tinggi
h. Desa Aur Duri Pondok Tinggi
i. Desa Lawang Agung Pondok Tinggi
j. Desa Dusun Baru Sungai Bungkal
No Nama Kawasan Desa/ Kelurahan Kecamatan Kawasan (Ha)
k. Desa Sumur Anyir Sungai Bungkal

l. Desa Koto Tinggi Sungai Bungkal
2 Permukiman a. Desa Pinggir Air Tanah Kampung 80,90
Pinggir Sungai Batang Merao b. Desa Tanjung Karang Tanah Kampung
c. Desa Tanjung Bunga Tanah Kampung
d. Desa Tanjung Karang Hamparan Rawang
e. Desa Tanjung Bunga Hamparan Rawang
f. Desa Tanjung Muda Hamparan Rawang
g. Desa Paling Serumpun Hamparan Rawang
h. Desa Koto Teluk Hamparan Rawang
i. Desa Cempaka Hamparan Rawang
j. Desa Dian Hamparan Rawang
k. Desa Maliki Air Hamparan Rawang t
3 Permukiman a. Desa Koto Tuo Tanah Kampung 69,58
Pinggir Batang Sangkir b. Desa Koto Panap Tanah Kampung
c. Desa Koto Tengah Tanah Kampung
d. Desa Koto Pudung Tanah Kampung
e. Desa Koto Dumo Tanah Kampung
4 Pusat a. Desa Koto Baru Koto Baru 25,81
Permukiman b. Desa Dujung Sakti Koto Baru
c. Desa Limau Manis Koto Baru
d. Desa Sri Menanti Koto Baru
Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh, 2018
2.1.3.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat
Dalam mewujudkan sasaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian yaitu Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan
bersih, dibutuhkan beberapa indikator yang harus dicapai. Indikator-
indikator tersebut diantaranya, Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk, Rasio Pos
Siskamling per jumlah desa/kelurahan, Sistem informasi Pelayanan
Perizinan dan adiministrasi pemerintah, Penegakan PERDA, Cakupan patroli
petugas Satpol PP, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan), Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di
Kota, Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota, Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK),
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik,
Sistim Informasi Manajemen Pemda dan Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat
Tabel 2.43
Perkembangan Kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan masyarakat Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
CAPAIAN
No INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Rasio jumlah Polisi 1.45 1.48 1.05 1.58 1.77
Pamong Praja per 10.000
penduduk
2 Jumlah Linmas per 4.57 5.73 7.07 8.97 10.54 14.70 15.00 11,60 10,88
Jumlah 10.000
Penduduk
3 Rasio Pos Siskamling per 3 3 3 3 3 3 2 2,029 t.a.d
jumlah desa/kelurahan
4 Sistem informasi ada ada ada ada ada ada ada ada ada
Pelayanan Perijinan dan
adiministrasi pemerintah
5 Penegakan PERDA (%) 71 87 92 93 97 83,33 97,04 100 100
6 Cakupan patroli petugas 3 3 3 3 3 3 3 3
Satpol PP dalam 24 Jam
CAPAIAN
No INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7 Tingkat penyelesaian 72 77 85 98 98 91,67 92,30 90 98,27
pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman,
keindahan) (%)
8 Petugas Perlindungan 0.05% 0.06% 0.07% 0.09% 0.11% 0,67% 0,68%
Masyarakat (Linmas) di
Kota (%)
9 Tingkat waktu tanggap - - - - <22 <20 <18 <17 <16
(response time rate / 15
Menit setelah pengaduan)
10 Indeks Kepuasan ada ada Ada ada ada ada ada ada ada
Layanan Masyarakat
Sumber: Satpol PP , LKPJ 2019
2.1.3.1.1.6. Sosial
Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS), perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah
tangga, karang taruna, korban bencana dan lansia. Upaya yang telah
dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan,
pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban
bencana, korban kekerasan dan lansia rawan sosial. Kebersamaan dari
semua pihak untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan
masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok
masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Upaya-upaya yang
telah dilakukan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.44
Indikator Urusan Sosial di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
TAHUN
No INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Sarana Sosial :
a. Panti Jompo - - - - - - - - -
b. Panti Asuhan 2 2 2 2 2 2 2 2 2
c. Panti Sosial - - - - - - - - -
d. Rumah Singgah - - - - - - - - -
e. Panti Cacat - - - - - - - - -
2 PMKS yang Memperoleh Bantuan N.a 6.803 10.268 11.927 19.576 17.694 5.682 3.310 4.835
Sosial
3 Penanganan Penyandang Masalah N.a 5.07 3.36 1.16 1.13 0.79 1,58 1
Kesejahteraan Sosial dan Anak
Jalanan
Sumber data : LKPJ 2017, Dinas Sosial Kota Sungai Penuh 2020
Berdasarkan tabel diatas Jumlah PMKS Kota Sungai Penuh Tahun

2011-2015 telah mengalami kenaikan dari Tahun 2011 sebesar 6.803
menjadi 19.576 pada Tahun 2015. Pada Tahun 2019 menjadi 4.835 Jumlah
yang menerima bantuan yang diberikan dengan berbagai program
Pemerintah, Provinsi dan Kota.
2.1.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.1.2.1. Tenaga Kerja
Keberhasilan dalam pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja diukur melalui
beberapa indikator. 3 (tiga) capaiannya mengalami fluktuasi selama Tahun
2010-2019. Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran
Terbuka dan Penempatan tenaga kerja masih menjadi permasalahan dalam
Urusan ketenagakerjaan ini.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan Proporsi dari
penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja. TPAK Kota Sungai
Penuh Tahun 2010-2019 memperlihatkan bahwa trennya berkecenderungan
mengalami fluktuasi dari Tahun ke Tahun, dengan angka capaian pada
Tahun 2010 sebesar 62.20% menjadi sebesar 63,75% Tahun 2019.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa dalam penawaran tenaga kerja di Kota
Sungai Penuh yang semakin meningkat. Angka ini menggambarkan besarnya
proporsi penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan
perekonomian baik yang berstatus bekerja, mencari kerja atau penganggur.
Apabila dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jambi, Angkatan Kerja Kota
Sungai Penuh pada Tahun 2019 sedikit lebih tinggi dari provinsi jambi.
Gambar 2. 43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi
73,00 Kota SPN Prov. Jambi
71,11
68,46
67,67 67,68 67,52
68,00 65,78 65,59 66,14 66,14 66,09
67,03 67,03
65,57 66,05
65,41
62,66
63,86 63,75
63,00
62,20
61,37
58,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber : BPS Kota Sungai Penuh, Tahun 2020
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sungai Penuh Tahun

2011-2019 mengalami penurunan yang signifikan dari 13.22% pada Tahun
2010 turun menjadi 3,97% di Tahun 2011, dan kembali mengalami kenaikan
sebesar 8.18% pada Tahun 2015 dan pada Tahun 2019 terjadi penurunan
sebesar 4,17 %. Dimungkinkan terjadi karena banyaknya pendatang baru
yang menjadi pencari kerja, seiring dengan pertambahan penduduk dan
perkembangan ekonomi Kota Sungai Penuh. Terjadinya kenaikan
pengangguran akan menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan sosial
dan ekonomi masyarakat dan akan berdampak kurang baik terhadap laju
pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jambi, angka Kota
Sungai Penuh lebih tinggi. Hal ini berarti jumlah pengangguran terhadap
angkatan kerja di lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan penduduk Kota
Sungai Penuh lebih selektif dalam memilih lapangan usaha dan jenis
pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Sehingga menjadi peluang
kerja bagi pencari kerja dari daerah lain. Bila disandingkan dengan rata-rata
pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sungai Penuh yang
hanya 1,61 persen per Tahun maka Kota Sungai Penuh rentan terhadap
peningkatan angka pengangguran. Untuk itu ke depan program-program
peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja melalui BLK atau lembaga
lainnya dan program bantuan permodalan dapat ditingkatkan di wilayah ini
tanpa mengurangi kegiatan serupa di tempat lainnya.
Gambar 2. 44
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi
12,00 Kota SPN Prov. Jambi
10,81
10,00
8,00 8,18 8,18

6,57
4,76 5,08
6,00 4,63 4,34 4,00 3,87 4,19
3,86 5,44
5,12
3,20
4,00 3,97 4,14 4,17
2,00
0,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Sungai Penuh yang

mengalami kenaikan yang fluktuatif, pada Tahun 2010 dari 86,73 persen
naik menjadi 96,03 persen pada Tahun 2011, kemudian mengalami
penurunan pada Tahun 2019 menjadi 95.83 persen. yang berarti pada
Tahun 2015 peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk
bisa bekerja atau terserap dalam pasar kerja sebesar 95.83 persen. Semakin
tinggi TKK suatu wilayah semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan di
suatu wilayah.
Perkembangan penduduk usia kerja, penduduk bekerja di Kota Sungai
Penuh dalam 5 Tahun terakhir secara absolute menunjukkan peningkatan.
Namun jumlah pengangguran terbuka cenderung meningkat. Realisasi
kinerja pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut
:
Tabel 2.45
Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja
TAHUN
INDIKATOR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 62.20 65.57 63.86 61.37 65.41 67.03 67.03 66,05 71,11 63,75
Tingkat Pengangguran Terbuka 13.27 3.97 6.57 5.12 10.81 8.18 8.18 4,14 5,44 4,17
Tingkat Kesempatan Kerja 86.73 96.03 93.43 94.88 89.19 91.82 95,83
Sumber : BPS Kota Sungai Penuh 2020
2.1.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota
Sungai Penuh dapat dilihat beberapa indikator diantaranya rasio tindak
kekerasan dalam rumah tangga, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah
umur dan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan.
A. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan jumlah tenaga kerja
dibawah umur
Kepedulian Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menangani kasus
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tercermin dalam
indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan
anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan kekerasan yang
dilakukan secara fisik, psikologis, penelantaran terhadap perempuan dan
anak. Pelaporan kejadian dimungkinkan lebih sedikit dari yang terjadi,
karena sebagian menganggap sebagai aib keluarga, dan faktor
ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki.
Sedangkan Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi
pekerja anak usia 5-14 Tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 Tahun ke
atas belum dapat dideteksi dengan baik. Tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak, serta Persentase tenaga kerja di bawah umur di
Kota Sungai Penuh lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.46
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan
Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur di Kota Sungai Penuh
TAHUN
No KECAMATAN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Rasio KDRT per 1.000 rumah
0.005 0.005 0.009 0.018 0.026 0.26 0.13 0,09 0,21
tangga
2 Persentase Tenaga Kerja di
N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a
Bawah Umur
Sumber : DPPPA Kota Sungai Penuh 2019
Sejak Tahun 2011-2018, rasio KDRT per-1000 rumah tangga di Kota

Sungai Penuh terjadi fluktuasi dimana pada Tahun 2011 sebesar 0.005 naik
menjadi 0.26 pada Tahun 2016, dan pada Tahun 2019 turun menjadi 0,21.
B. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar
penduduk yang diperluas. Sedangkan IPG mengukur hal sama tetapi
terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi
aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan
keputusan. Prinsipnya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana
kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan di berbagai
bidang kehidupan.
Indeks Pembangunan Gender (IPG), merupakan turunan dari IPM. Melalui
angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki
dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM
perempuan dengan Laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100)
maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan
perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap
pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.
Tabel. 2.47
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
NO INDIKATOR TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 69.65 70.58 92.70 93.44 93.82 93.82 93,98 93,40 94,40
2 Angka Harapan Hidup (Tahun) 71,4 71,45 71,49 71,51 71,61 71,66 71,71 71,84 72,01
3 Angka Melek Huruf
97,25 97,28 98,15 98,28 98,25 98,90 99,58 89,31 98,01
(Persen)/Harapan Lama Sekolah
4 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8,84 8,9 8,97 9,05 9,17 9,33 9,55 9,84 10,08
5 Pengeluaran Per Kapita 10,18 10.51
8585.60 8995.53 9266.12 9328.12 9502.25 9604 9707
disesuaikan (Ribu Rupiah) 6 0
Sumber : BPS provinsi Jambi 2020
Pencapaian pembangunan gender di Kota Sungai Penuh menunjukkan

peningkatan setiap Tahunnya selama 5 Tahun terakhir, seperti yang
ditunjukkan pada table diatas. IPG Kota Sungai Penuh dalam kurun
waktu Tahun 2012-2019 telah meningkat dari 70,58 pada Tahun 2012
menjadi 94,40 pada Tahun 2019. Peningkatan IPG selama kurun waktu
tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen
IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), menggambarkan besarnya
peranan gender dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan
keputusan. Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk
mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan telah mulai
tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan yang
menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat
berperan sebagai pengambil keputusan. Namun dari aspek kualitas, masih
terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi
yang dimiliki.
Tabel. 2.48
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
TAHUN
INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 60.59 61.83 61.50 50.98 51.01 t.ad 51,32 52.41
2 Keterlibatan Perempuan di Parlemen 10.00 10.53 10.00 0.00 0.00 t.ad 0.00 0,00
3 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional 44.45 55.53 57,40 54.74 58,47 t.ad 58.74 53,28
4 Sumbangan Pendapatan Perempuan 32.75 32.02 32.58 33.15 34.33 t.ad 34.37 34,48
Sumber : BPS provinsi Jambi, BPS Kota Sungai Penuh 2019
Pencapaian pemberdayaan perempuan yang dihitung melalui IDG

menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan IPG. Pada
Tahun 2011, IDG Kota Sungai Penuh sebesar 60,59 sementara pada
Tahun 2018 sebesar 52,41. Seluruh komponen IDG, perkembangan yang
fluktuatif. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam
pembangunan harus ditingkatkan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari
peran pemerintah dalam program pengarusutamaan gender.
2.1.3.1.2.3. Pangan
Penyelenggaran urusan ketahanan pangan di Kota Sungai Penuh dapat
diukur dari beberapa indikator, antara lain produksi gabah, beras dan
ketersediaan pangan. Indikator ini tidak lain bertujuan untuk mencapai
sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis
pertanian.
- Regulasi Ketahanan Pangan, Pembangunan ketahanan pangan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dirumuskan
sebagai usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah
tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman
dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Kondisi
ketahanan pangan dilihat dari 3 aspek yaitu ketersediaan pangan,
distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan
pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu
ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan,
penganekaragaman dan keamanan. Untuk menjaga Ketahanan Pangan
di Kota Sungai Penuh perlu dikeluarkan pengaturan (regulasi)
ketahanan pangan.
- Ketersedian Pangan Utama, Ketersediaan pangan berfungsi menjamin
pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari
segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Indikator yang
digunakan dalam ketersediaan pangan, meliputi: tingkat ketersediaan
energi dan protein yang ketercapaiannya diukur dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan.
Gambar 2.45
Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kota Sungai Penuh
Tahun 2012 - 2015
Energi Perkapita Protein Perkapita
5.000 102,59 120,00
85,77 88,62 100,00
4.000 78,74
80,00
3.000
60,00
2.000 3.917
3.312 3.060 3.423 40,00
1.000 20,00
- -
2012 2013 2014 2015
Ketersediaan energi yang harus dicapai setiap Tahun yakni minimal

2.200 kkal/kap/hari, sedangkan ketersediaan protein minimal
57 gram/kap/hari. Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa baik
ketersediaan energi maupun ketersediaan protein, telah melebihi dari
target yang telah ditetapkan.
2.1.3.1.2.4. Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diarahkan pada
pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola
lingkungan dan persampahan, pencegahan terjadinya dampak lingkungan
melalui pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan
lingkungan/cadangan sumber daya alam, dan pencegahan bencana, serta
mengurangi dampak pemanasan global.
Kinerja urusan lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh dapat dilihat
dari tiga indikator yang mencakup kualitas air sungai, kualitas udara
ambien, dan tutupan hutan. Sebagai salah satu Kota yang mengadopsi
perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup berdasarkan IKLH
Kementerian Lingkungan Hidup RI, maka IKLH Kota Sungai Penuh didapat
dengan perhitungan terhadap indeks pencemaran air (IPA), indeks
pencemaran udara (IPU) dan indeks tutupan hutan (ITU).
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dengan menggunakan
bobot yang sama, di mana masing-masing komponen (IPA, IPU dan ITH)
dipandang memiliki peran yang seimbang sehingga masing-masing diberi
bobot 1/3 dari total IKLH. Hasil penghitungan nilai IKLH ditetapkan menjadi
klasifikasi kualitas lingkungan hidup ke dalam 7 (tujuh) kategori. Penentuan
klasifikasi dilakukan sebagai berikut :
 Unggul; IKLH > 90
 Sangat baik; 82 < IKLH = 90
 Baik; 74 < IKLH = 82
 Cukup; 66 = IKLH = 74
 Kurang; 58 = IKLH < 66
 Sangat Kurang; 50 = IKLH < 58
 Waspada; IKLH < 50
Perkembangan Indeks IPA, IPU,ITH serta IKLH) di Kota Sungai Penuh
pada Tahun 2011-2019.
Tabel 2.49
IKLH Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
Tahun
Indikator
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Indeks Kualitas Lingkungan tad tad 59.60 94.61 92,03 85,29 85,41 74,4 81,56
Hidup (IKLH)
2 Indeks Pencemaran Air (IPA) tad tad 78,64 90,64 99,10 98,83 99,24 94,29 77,50
3 Indeks Pencemaran Udara (IPU) tad tad 99.40 98.85 99,28 98,83 99,24 92,85 88,43
4 Indeks Tutupan Hutan (ITH) tad tad 0.77 94.35 95,61 79,10 79,10 79,45 79,45
Sumber : SLHD Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi, 2013-2015, Dinas Lingkungan Hidup 2020
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui : Indeks Pencemaran Air

(IPA), Peningkatan nilai IPA di Kota Sungai Penuh merupakan indikasi bahwa
berbagai upaya yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dalam kegiatan pengendalian pencemaran air telah berdampak positif, dari
mulai penyiapan perangkat peraturan, pengawasan di lapangan sampai pada
pemberian sanksi bagi badan usaha yang melanggar. Begitu pula untuk
Indeks Pencemaran Udara (IPU), di wilayah Kota Sungai Penuh masih
memenuhi baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
Sedangkan untuk Indeks Tutupan Hutan (ITH). Kurun 2013-2019, nilai
ITH di Kota Sungai Penuh mengalami Peningkatan hal ini disebabkan oleh
Kota Sungai Penuh sebagian wilayahnya merupakan kawasan Taman
Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Bila dibandingkan, dari sebelas kabupaten/kota yang ada di Provinsi
Jambi, ada lima kabupaten/kota yang memiliki IKLH di atas IKLH Provinsi
Jambi yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro
Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh, dimana
Kota Sungai Penuh mempunyai IKLH tertinggi 94,61 dengan klasifikasi
unggul dan Kabupaten Tebo mempunyai IKLH terendah 78,55. IKLH ini
dihitung berdasarkan jumlah penduduk per kabupaten/kota terhadap
jumlah penduduk total. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di setiap
kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2014 dapat dilihat pada gambar
berikut:
Gambar 2.46
IKLH Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014.
90
80
70
80,45
79,8
78,47
78,19
74,61
73,297
60
70,79
70,23
69,47
69,16
68,64
66,42
50
40
30
20
10
0
Sarolangun
Prov.Jambi
Muaro
Tanjab
Tanjab
Tebo
Bungo
Jambi*
Merangin
Kerinci
Batanghari
Kota Sei
Timur
Jambi
Barat
Penuh
Sumber : SLHD Prov. Jambi 2015
Indikator lain untuk melihat Kinerja urusan lingkungan hidup di Kota

Sungai Penuh meliputi:
- Persentase Penanganan Sampah, capaian penanganan sampah pada
Tahun 2011-2098 secara umum cakupan wilayah pelayanan
pengelolaan sampah perkotaan saat ini sudah melayani semua
Kecamatan. Capaian penanganan sampah sebesar 33,16% pada Tahun
2019.
- Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal, Jumlah
pengawasan Amdal terhadap usaha/kegiatan wajib Amdal pada Tahun
2019 sebesar 80 %.
- Penegakan Hukum Lingkungan, Penegakan hukum lingkungan pada
Tahun 2019 sudah mencapai 80 %. Hal ini menunjukkan masih ada
kasus mengenai lingkungan yang belum dapat ditindaklanjuti dengan
baik.
Tabel 2.50
Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019
TAHUN
No INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase penanganan
30.00 30.00 40.00 45.00 77.62 39,99 55 42,33 33,16
sampah
2 Persentase pengangkutan
N.a N.a N.a 47.847 49.996 45,99 46 57,67 64,40
sampah
3 Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan N.a 75.00 85.71 88.24 82.61 83 70 80 80
amdal.
4 Penegakan hukum
100 100 100 100 100 100 70 80 80
lingkungan
5 Pemantauan status mutu
38.46 46.15 92.31 92.31 92.31 95 100 100 100
air
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh 2020
Isu utama lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kota Sungai Penuh
Pada Tahun 2013-2019 yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup
paling tidak ada 3 (tiga) yaitu : (1). Kerusakan Lahan dan Hutan, (2).
Pencemaran Air Sungai dan (3). Bencana dan peningkatan Sebaran Wilayah
Banjir.
2.1.3.1.2.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh
dalam bidang kependudukan dan catatan sipil dari Tahun 2011-2018 telah
dilaksanakan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan dengan
4 (empat) buah kegiatan yaitu: Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Kependudukan, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Pelayanan Mutasi
Pendudukan Antar Daerah dan Kegiatan Pelayanan Penerapan KTP
Elektronik Berbasis NIK.
Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran
tersebut utamanya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
antara lain adalah Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk, Ketersediaan database kependudukan dan Penerapan KTP
Nasional berbasis NIK. Indikator ini semuanya mengalami peningkatan yang
artinya tingkat kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi
kependudukannya sudah mulai membaik seiring dengan perbaikan sistem
administrasi kependudukan. Capaian indikator urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2018 dapat dilihat pada
table berikut:
Tabel 2.51
Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TAHUN
No KECAMATAN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Rasio penduduk berKTP per satuan 0.011 0.377 0.384 0.718 0.792 0.75 0.83 0,98
penduduk
2 Kepemilikan KTP(%) 1.12 37.74 38.41 71.81 79.20 75.99 85 98
3 Kepemilikan akta kelahiran per 1000
3.35 1.51 4.30 14.70 22.22 t.a.d t.a.d t.a.d
penduduk
4 Ketersediaan database kependudukan ada ada ada ada ada ada ada ada
Sumber: Hasil Analisis, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2019
Selain itu Pelayanan KTP Elektronik Berbasis NIK dalam rangka

mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional dan terpadu
sesuai amanat dari Undang-Undang no 23 Tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan. Pemerintah Pusat memprogramkan kegiatan pemberian
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas dan tunggal dalam bentuk
Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(E-KTP) yang berlaku secara Nasional, dari Tahun keTahun mengalami
kenaikan seperti pada tabel berikut :
Tabel 2.52
Jumlah Penduduk Kota Sungai penuh yang Telah Melakukan
Perekaman KTP Elektronik Dari Tahun 2015-2018
TAHUN
No KECAMATAN
2015 2016 2017 2018
1 Tanah Kampung 20.751 21.658 22.027 22.730
2 Pasisir Bukit 11.191 11.819 12.219 13.150
3 Hamparan Rawang 9.027 9.911 10.333 11.428
4 Kumun Debai 6.147 8.250 8.597 9.647
5 Sungai Penuh 6.267 6.764 7.053 7.861
6 Koto Baru 1.447 2.189 1.459 2.355
7 Sungai Bungkal 798 1.102 1.431 2.316
8 Pondik Tinggi 674 1.094 2.627 3.857
Jumlah 56.300 62.742 65.746 73.344
Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh 2019
Dari tabel diatas dijelaskan bahwa dari Tahun 2015-2018 Penduduk

Kota Sungai Penuh telah melakukan perekaman KTP Elektronik mengalami
peningkatan yang signifikan.
2.1.3.1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana
masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk
memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat
hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya
berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok
komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau
dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak dan
bukan penerima manfaat atau obyek saja. Rukun Warga atau Rukun
Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat
hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses
pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain
RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian.
Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota
Sungai Penuh antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata
jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), jumlah
LSM, PKK aktif, Posyandu aktif, Swadaya Masyarakat terhadap Program
pemberdayaan masyarakat dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan
masyarakat. Rata-rata Tahun 2011-2018 menunjukkan tren yang membaik,
secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut :
Tabel 2.53
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
CAPAIAN
No INDIKATOR 2018
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Rata-rata jumlah kelompok 3 3 3 3 3 2 11 11
binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
2 Jumlah LSM 14 17 19 22 22 32 33 33
3 PKK aktif 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44 100 100 100
5 Posyandu aktif 94.81 94.81 94.81 94.81 97.40 100 100 100
6 Swadaya Masyarakat terhadap 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100 100
Program Pemberdayaan
masyarakat (%)
7 Pemeliharaan Pasca Program 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100 100
pemberdayaan masyarakat (%)
Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sungai Penuh Dalam Angka 2018
Selain itu upaya untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa

dilakukan pembinaan pembuatan regulasi, arahan dan pedoman, pemberian
fasilitasi, pemberian bimbingan serta monitoring dan evaluasi. Bimbingan
teknis yang dilaksanakan mengenai administrasi keuangan Desa kepada
aparat pemerintah desa, fasilitasi pengelolaan kekayaan atau asset desa,
penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitasi
pemilihan Kepala Desa dan fasilitasi pemilihan dan pengisian perangkat
desa.
Selain itu untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa
terutama dalam peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa serta
peningkatan kesejahteraan perangkat desa diberikan bantuan keuangan
kepada pemerintah desa.
2.1.3.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan KB

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu usaha yang dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membatasi jumlah
kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan
pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi
atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya.
Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua.
Gerakan ini mulai dicanangkan pada Tahun akhir 1970-an. atau telah
dimulai sejak masa orde baru. Program ini bertujuan untuk
mengendalikan pertumbuhan penduduk indonesia yang kala itu masih
termasuk dalam Negara dengan angka pertumbuhan yang tinggi di dunia.
Pemerintah saat itu menganggap, bahwa jika masalah pertumbuhan
penduduk yang tinggi itu dapat tertanggulangi, maka kesejahteraan
masyarakat pun akan meningkat. Karena dianggap akar dari masih
rendahnya kesejahteraan rakyat adalah masih tidak terkendalinya
pertumbuhan penduduk.
Program keluarga berencana itu sendiri terbagi dalam beberapa
program penting, antara lain, pengaturan jarak kelahiran agar tidak terlalu
dekat, tidak terlalu banyak dan pengaturan usia ibu saat melahirkan. Untuk
itu BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) ditunjuk untuk
mensosialisasikan dan mengkoordinasikan program keluarga berencana
kepada masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan
kesediaan masyarakat untuk menyukseskan program keluarga berencana
nasional.
Bidang program keluarga berencana yang dilakukan adalah melalui
penerangan, penumbuhan motivasi, pelayanan kontrasepsi dan
pengendalian lapangan.
Seperti yang terlihat di Gambar dibawah, 2 8 , 6 4 % wanita usia subur
di Kota Sungai Penuh pada Tahun 2018 sedang menggunakan alat
kontrasepsi Suntikan, sedangkan sisanya menggunakan jenis kontrasepsi
lainya.
Secara keseluruhan terdapat penurunan persentase penduduk yang
sedang menggunakan alat kontrasepsi dibandingkan pada Tahun 2016 lalu.
Yang berdampak pada kenaikan persentase wanita usia subur yang sama
sekali tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.
Gambar 2.47
Persentase Peserta KB Aktif menurut Jenis Kontrasepsi yang
Digunakan di Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2018
Pil IUD Kondom Suntikan Lainya
1,801,95
2018 21,14 15,80 28,64 32,73

2017 21,07 15,80 27,75 33,58
1,16
2016 28,70 15,19 28,36 26,58

1,00
2015 32,18 13,47 30,23 23,12

0,76
2014 28,20 12,40 25,47 33,17

2,66
2013 12,15 14,95 45,43 30,88

0,45
2012 26,65 11,36 45,56 15,08

0,00
2011 22,55 11,05 51,43 14,95

0,40
2010 34,78 10,64 42,13 12,05
Sumber : Inkesra Kota Sungai Penuh Tahun 2013-2018 dan BPS 2019
Pada tabel diatas agaknya kontrasepsi jenis suntikan masih menjadi

primadona atau jenis kontrasepsi yang paling banyak dipilih oleh wanita
perserta KB aktif dari Tahun 2010 hingga 2018. Sedangkan kondom terlihat
masih jarang digunakan sebagai kontrasepsi yang dipilih oleh pasangan.
Pada Tahun periode 2010-2018, kontrasepsi jenis suntikan lebih
banyak dipilih oleh PUS, yaitu sebanyak 28,74 persen peserta KB aktif
menggunakan suntik KB pada Tahun 2018. Kondisi tersebut mengalami
peningkatan dibandingkan pada Tahun 2017, dimana pada Tahun 2017
sebanyak 27,75 persen peserta KB aktif menggunakan kontrasepsi jenis
suntikan. Sedangkan untuk kontrasepsi jenis lainya mengalami penurunan
pengguna pada Tahun 2018. PUS yang awalnya menggunakan kontrasepsi
jenis lainya pada Tahun 2017 hanya 33,58 persen, pada Tahun 2018
mengalami penurunan menjadi 32,75 Persen.
Perkembangan Rasio akseptor KB, yang dihitung dari jumlah akseptor
KB dalam periode 1 (satu) Tahun per 1000 pasangan usia subur pada Tahun
yang sama. Rasio Akseptor KB Kota Sungai Penuh Tahun 2011 sebesar
89.34% dan pada Tahun 2018 turun menjadi 84,00% atau terjadi penurunan
sebesar 5,34%. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan
adanya pengendalian jumlah penduduk.
Gambar 2.48
Rasio Akseptor KB di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2018
20000 99,41 120,00
89,34 84,36 80,51 100,00
82,01 83,03 84,00
15000 76,07
15796
80,00
15469
14781
14614
14448
13860
13484
18415
17802
17681
17618
13046
17323
17149
16749
10000 60,00
13942
40,00
5000
20,00
0 -
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka Tahun 2011-2019
Indikator lainya yang menunjukkan keberhasilan keluarga berencana

adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah
anak per keluarga di Kota Sungai Penuh dapat dilihat dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel. 2.54
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2011-2015
TAHUN
NO URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah anak 42,786 42,041 42,754 42,791 43,673
2 Jumlah keluarga 23,981 24,181 24,694 24,464 25,978
3 Rata-rata jumlah anak per 1.78 1.74 1.73 1.75 1.68
keluarga
Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka Tahun 2015
2.1.3.1.2.8. Perhubungan
Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor
yang lain, Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai
peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan
infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah
maupun pemerataan pembangunan wilayah.
Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai
sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna
lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola
jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan
Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan
wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini
berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau
wilayah.
Perlengkapan jalan yang tersedia di Kota Sungai Penuh meliputi
Rambu, Marka, Guardrail dan Penerangan Jalan Umum. Kondisi
perlengkapan jalan di Kota Sungai Penuh dari Tahun 2010-2017 mengalami
peningkatan. Di ikuti dari Penyelenggaraan urusan perhubungan darat antar
kota antar provinsi menunjukkan peningkatan dari Tahun 2010 sampai
dengan Tahun 2015 namun peningkatannya tidak terlalu signifikan dan
pada Tahun 2017 terjadi penurunan, Adapun jumlah rambu–rambu yang
dipasang setiap Tahunnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jumlah
rambu-rambu yang dipasang berfluktuatif setiap Tahunnya sesuai dengan
perhitungan kebutuhan. Perkembangan capaian kinerja Urusan
Perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.55
Capaian Pembangunan Perhubungan Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2017
TAHUN
INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah arus penumpang angkutan umum 2000 2750 3000 3250 3500 2595 2595
Angkutan darat 300 371 377 377 381 292 292
Pemasangan Rambu-rambu 70 0 132 0 48 213 415
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 1 1 1 1 1 1 1
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh 2018
Wilayah Kota Sungai Penuh sebagian besar merupakan daratan

sehingga sistem transportasi dan perhubungan darat menjadi sarana/alat
interaksi yang sangat penting. Berikut merupakan gambaran transportasi
yang ada di Kota Sungai Penuh.
Sarana Transportasi, Jalan mempunyai peranan yang cukup penting
sebagai sarana untuk memperlancar aktivitas perekonomian, pembangunan
dan stabilitas sosial. Sehingga kondisi jalan menjadi bagian yang perlu
diperhatikan seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan yang begitu
pesat.
Tabel 2.56
Jenis Angkutan dan Bahan Bakar di Kota Sungai Penuh
JUMLAH KENDARAAN
NO JENIS KENDERAAN JUMLAH
PREMIUM SOLAR
1. Angkutan Penumpang
1. Bus Besar - Unit - Unit - Unit
2. Bus Sedang - Unit 159 Unit 159 Unit
3. Bus Travel 123 Unit - Unit 123 Unit
Angdes - Unit - Unit - Unit
Ojek 3.600 Unit - Unit 3.600 Unit
Bendi - Unit - Unit 21 Unit
2. Angkutan Barang
1. Truck - Unit 290 Unit 290 Unit
2. Pick Up 403 Unit 355 Unit 758 Unit
JUMLAH 4,126 Unit 804 Unit 4.951 Unit
Sumber : Dinas Perhubungan 2019
2.1.3.1.2.9. Komunikasi dan Informatika

Selama satu dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma dalam
perekonomian dunia, yaitu beralihnya masyarakat industri menjadi
masyarakat informasi yang didorong oleh kemajuan teknologi serta ditandai
dengan semakin meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam
kehidupan manusia.
Urusan komunikasi dan informatika menjadi urusan yang penting
dalam proses pembangunan di Kota Sungai Penuh. Kebijakan yang telah
dilaksanakan dalam pembangunan urusan ini antara lain adalah penerapan
teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan yang dimulai dengan
e-planning (SIPPD), dan e-procurement. Selain itu juga telah dilakukan
penyediaan informasi pembangunan berbasis internet yaitu
www.sungaipenuhkota.go.id.
Dalam era komunikasi digital, ternyata masih cukup banyak
masyarakat yang menggunakan jasa pos. Tercatat 6.954 pengiriman surat
menggunakan jasa pos epanjang Tahun 2018, sedangkan pengiriman paket
menggunakan jasa pos tercatat sebanyak 15.929 pada Tahun 2018.
Tabel 2.57
Indikator Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika
TAHUN
No INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah jaringan komunikasi 4 4 6 6 6 19 19 8 8
2 Jumlah surat kabar lokal dan 5 5 7 7 5 38 38 15 20
nasional
3 Jumlah Penyiaran 0 0 0 0 0 3 6 1 1
4 a. Radio Nasional (jaringan ke 1 1 1 3 3 3 3 1 1
daerah)
b. Radio Lokal 0 0 1 1 1 1 1 1 2
c. TV Lokal 0 0 0 1 1 1 1 1 1
d. TV Nasional 4 2 7 9 12 12 12 12 12
5 Website milik pemerintah daerah ada ada ada ada ada ada ada ada ada
6 jumlah pameran/expo yang 0 0 0 0 1 2 2 1 1
dilaksanakan per Tahun
Sumber : Dinas Kominfo Sungai Penuh, 2020
Namun demikian pemanfaatan yang optimal dari TIK belum

sepenuhnya dapat tercapai. Salah satu penyebabnya adalah basis data dan
aplikasi dibangun menggunakan platform sistem informasi dan data yang
berbeda-beda. Akibatnya suatu basis data atau sistem informasi belum
dapat saling berhubungan untuk melayani suatu kegiatan yang sifatnya
terpadu dan kedepan berbagai aplikasi perangkat lunak akan dibangun dan
dimanfaatkan dalam suatu lingkungan jaringan komputer yang meliputi
beberapa instansi di Pemerintah Kota Sungai Penuh. Melalui jaringan
internet basis data, aplikasi bahkan sistem informasi terhubung satu sama
lainnya membentuk jaringan yang jauh lebih komplek.
2.1.3.1.2.10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, selain UKM, yang berperan dalam ekonomi kerakyatan
adalah Koperasi. Sebagai usaha ekonomi yang tak hanya berorientasi pada
keuntungan semata, tetapi juga pada kualitas kehidupan anggota-
anggotanya. Dengan demikian, maka keberadaan ekonomi perlu didukung
agar semakin diminati masyarakat.
Di Kota Sungai Penuh jumlah koperasi menunjukkan peningkatan
dalam kurun waktu lima Tahun dari sebanyak 129 unit pada Tahun 2011
menjadi 152 unit pada Tahun 2018. Walaupun demikian, tingkat keaktifan
dan kesehatan koperasi menunjukkan masih kurang. Jumlah koperasi aktif
pada sampai Tahun 2019 sebanyak 63,6%, Kondisi ini menunjukkan bahwa
pada Tahun 2019 masih terdapat sebanyak 30,04% koperasi yang tidak aktif
di Kota Sungai Penuh. Secara jelas perkembangan koperasi Usaha Kecil dan
Menengah di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.58
Kondisi Makro Urusan Koperasi di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
TAHUN
No. INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah Koperasi 129 132 133 139 142 147 147 151
143
(unit)
2. Persentase Koperasi N.a N.a N.a 51.08 55.24 73,24 59 58,5 63,6
Aktif (%)
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 2020 (diolah).
Selain itu dapat diketahui bahwa Koperasi Pegawai Negeri merupakan

jenis koperasi yang paling banyak berperan sebagai sarana penguatan
ekonomi masyarakat di Kota Sungai Penuh. Koperasi ini beranggotakan
Pegawai Negeri yang aktifitasnya melayani anggota untuk masalah kredit dan
simpan pinjam. Koperasi Wanita adalah jenis koperasi lainnya yang
berjumlah cukup besar disamping Koperasi Pegawai Negeri diwilayah Kota
Sungai Penuh. Koperasi Wanita ini beranggotakan kaum wanita yang
memanfaatkan koperasi sebagai sarana penguatan ekonomi mereka, seperti
kredit simpan pinjam, pengelolaan barang-barang industri rumah tangga
dari hulu sampai hilir, dan sebagainya.
Pertumbuhan jumlah koperasi di Kota Sungai Penuh tak lepas dari
intervensi pemerintahan, baik Kementrian Koperasi dan UKMK maupun
Dinas Koperasi di tingkat Daerah. Bentuk intervensi yang dilakukan
diantaranya melalui: penyelenggaraan diklat perkoperasian bagi pengurus;
pendampingan RAT; Bantuan modal bergulir; bantuan pemasaran; dan
pendampingan usaha.
Diharapkan pada Tahun-Tahun berikutnya, perhatian pemerintah
terhadap pembinaan koperasi tetap serius seperti Tahun-Tahun lalu, karena
terbukti bahwa tanpa intervensi pemerintah koperasi dan UKM tidak akan
mampu menjadi besar. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat inilah
yang diperlukan untuk memperkuat ekonomi rakyat.
Usaha Kecil dan Menengah, Kondisi mikro ekonomi adalah hal-hal
yang berkaitan dengan sektor usaha informal, Usaha Kecil Menengah, dan
Koperasi. Ketiga sektor tersebut merupakan pilar ekonomi kerakyatan.
Kebutuhan akan eksistensi sektor informal semakin tinggi, karena
terbatasnya jumlah pekerjaan dalam sektor formal dibandingkan dengan
jumlah perkembangan penduduk usia kerja di kota Sungai Penuh.
Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Sungai Penuh
menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari tumbuhnya unit
UMKM dan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM. Pada Tahun 2018
jumlah UMKM di Kota Sungai Penuh mencapai sebanyak 8.772 unit dengan
tenaga kerja yang mampu terserap mencapai sebanyak 12.954 orang, jauh
lebih banyak dari jumlah UMKM pada Tahun 2011 yaitu sebanyak 821 unit
dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 763 orang. Kondisi ini menunjukkan
bahwa usaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi yang positif
terhadap penurunan jumlah pengangguran di Kota Sungai Penuh, terutama
terkait dengan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal dan
perekonomian daerah. Sebagian besar hasil produksi UMKM masih
dipasarkan di Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.
Tabel.2.59
Perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
TAHUN
INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Usaha Mikro Kecil,
821 821 603 603 8.108 8.009 8.309 8.635 8.772
Menengah
2 Jumlah tenaga kerja Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah 763 763 3.574 3,574 12.274 12.596 12.488 12.895 12.954
(orang)
Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2011-2019, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 2020
2.1.3.1.2.11. Penanaman Modal
Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses
pembangunan karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan
yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Penanaman modal di Kota Sungai Penuh difokuskan
pada peningkatan iklim investasi dan promosi investasi. Jika proses investasi
berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama
proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.
Penanaman modal di Kota Sungai Penuh sampai Tahun 2014 hanya
meliputi investasi PMDN 1 Perusahaan yakni PT. Casia-coop yang bergerak
dalam bidang usaha pengolahan Casiavera (Kulit Manis) dengan daya serap
tenaga kerja 436 orang.
Nilai realisasi investasi PMDN pada Tahun 2017 mencapai Rp. 100,82
Milyar dari capaian Tahun 2011 sebesar Rp. 94.34 Milyar, hal ini berbanding
lurus dengan rasio tenaga kerja yang mampu terserap dari adanya investasi
PMDN ini sebesar 2.90 pada Tahun 2011, menjadi 2.85 pada Tahun 2015.
Penurunan investasi di Kota Sungai Penuh ini menunjukkan bahwa
investasi di Kota Sungai Penuh perlu meningkatkan kinerjanya. Selain
regulasi yang cukup mendukung, dalam rangka peningkatan realisasi
investasi, di Kota Sungai Penuh juga telah mengembangkan pelayanan
perizinan terpadu satu pintu, sehingga memudahkan para investor dalam
mendapatkan pelayanan perizinan berinvestasi. Untuk perkembangan
penanaman modal Kota Sungai Penuh dari Tahun 2011 sampai Tahun
2017 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.60
Hasil Kinerja penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
CAPAIAN
No INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Init usaha :
a. PMA 0 1 1 1 1 1 2
b. PMDN 1.770 1.818 1.903 897 897 824 556
2 Nilai Investasi :
a. PMA (Milyar) N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a
b. PMDN 94.37 116.00 60.16 53.70 53.70 69.43 100.82
3 Daya Serap Tenaga Kerja (Rasio) 2,90 3,03 3,01 2,80 2,85 N.a N.a
4 Peningkatan/penurunan realisasi PMA, N.a 22,91 -48,13 -10,74 -31,85 22,65 31,13
PMDN dan Non PMDN :
Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Singai Penuh 2018
2.1.3.1.2.12. Perpustakaan
Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya
terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim
tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat
serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan
dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses
secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah
daerah.
Sebagai salah satu pusat penyebaran ilmu pengetahuan, perpustakaan
mempunyai peran dan tujuan yaitu sebagai wahana untuk mencerdaskan
bangsa supaya tercapai masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas.
Sejak Tahun 2014, telah berdiri perpustakaan daerah di Kota Sungai Penuh
sebanyak 1 unit, dengan jumlah pengunjung sebanyak 4241 orang pada
Tahun 2018 serta buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak
12.721 examplar.
Tabel 2.61
Indikator Capaian Urusan Perpustakaan di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
TAHUN
No INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Perpustakaan milik 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Pemerintah Daerah (pemda)
2 Jumlah Perpustakaan milik 1 1 1 1 1 1 1 3
non pemda
3 Jumlah pengunjung 0 0 0 528 857 1386 4161 4241 4274
perpustakaan per Tahun
4 Koleksi buku yang tersedia di 0 0 0 1.522 5.019 9.276 10.839 40.10 47.58
perpustakaan daerah
(examplar)
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Sungai Penuh, 2020
2.1.3.1.2.13. Kearsipan
Menurut UU No. 43 Tahun 2009 menyatakan bahwa Arsip adalah
rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan
diterima oleh lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan bertujuan untuk
menyelamatkan, melestarikan dan memperbaiki sistem administrasi
kearsipan dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan arsip daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota dalam upaya melestarikan
kearsipan adalah penataan dan pendataan sistem kearsipan daerah,
Pengadaan sarana prasarana sistem penyimpanan, pengolahan,
pemeliharaan dan penyelamatan sistem kearsipan daerah serta pembinaan
sistem kearsipan.
Penyelenggaaraan Urusan Kearsipan di Kota Sungai Penuh
dilaksanakan pada Tahun 2019, dengan perangkat daerah Yang telah
menerapkan arsip secara baku sebesar 40%.
Tabel 2.62
Indikator Capaian Urusan Kearsipan Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
TAHUN
No INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah perangkat daerah Yang 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 20% 30% 40%
telah menerapkan arsip secara
baku (%()
2 Jumlah Kegiatan Peningkatan 0 0 0 1 1 1 2 3 2
SDM pengelola kearsipan
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Sungai Penuh, 2020
2.1.3.1.2.14. Statistik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan
pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan
memadai. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi statistik yang
akurat merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan
informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi
juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat
untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaan
urusan statistik, program yang dilaksanakan adalah program pengembangan
data/informasi/statistik daerah. Penyelenggaraan urusan statistik di Kota
Sungai Penuh digambarkan oleh capaian indikator kinerja urusan statistik
sebagai berikut:
Tabel 2.63
Indikator Capaian Urusan Statistik Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
TAHUN
No INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Ketersediaan Buku Sungai Penuh Dalam ada ada ada ada ada ada ada ada ada
Angka (DDA)
2 Ketersediaan Buku Produk Domestik Regional ada ada ada ada ada ada ada ada ada
Bruto (PDRB)
3 Ketersediaan Buku Indikator Ekonomi ada ada ada ada ada ada ada ada ada
Sumber :Bappeda Sungai Penuh, BPS Kota Sungai Penuh 2020
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap
indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan
daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian,
kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan
perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.
2.1.3.2.1. Kelautan Dan Perikanan

Pembangunan Kota Sungai Penuh dalam jangka panjang khusunya
pada bidang perikanan dan peternakan memang sedang diarahkan
pemanfaatan sumberdaya nya pada perikanan dan peternakan secara
optimal dan rasional bagi kesejahteraan manuasia tanpa merusak
sumberdaya lingkungan yang ada.
Dalam rangka memenuhi pengembangan budidaya perikanan dan
peternakan yang ada di Kota Sungai Penuh perlu ada upaya yang mampu
meningkatkan hasil produksi perikanan dan peternakan tersebut, salah satu
nya dengan melakukan pengadaan sarana Budidaya perikanan dan
melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok Tani Pembudidayaan
perikanan. Selain itu untuk pengembangan peternakan perlu juga adanya
kelengkapan sarana dan prasarana peternakan, promosi hasil produksi
peternakan unggulan daerah serta pelayanan kesehatan ternak.
Produksi perikanan di Kota Sungai Penuh berfluktuasi dimana pada
Tahun 2010 produksinya mencapai 171.95 ton, meningkat menjadi 230 ton
pada Tahun 2016 dimana produksi perikanan terbesar berasal dari ikan Nila
yaitu yaitu sebesar 142 ton, kemudian disusul oleh ikan Lele sebesar 88 ton
dan produksi ikan semah sebanyak tidak terdapat data, perkembangan
Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.64
Produksi Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2019 (ton)
No Jenis Ikan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Barau N.a 16,70 14,9 14,9 - N.a N.a t.ad t.ad t.ad
2 Mas 9,05 N.a N.a N.a N.a N.a N.a t.ad t.ad t.ad
3 Nila 131,05 17,80 17,7 17,7 184,00 70.89 142 51,86 38,605 90,011
No Jenis Ikan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4 Lele 31,85 12,20 10,1 10,1 87,60 78.70 88 150 25,522 112,25
5 Semah N.a N.a N.a N.a N.a 6.41 - t.ad t.ad t.ad
Total 171,95 46,70 42,7 42,7 279,00 156.00 230
Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2010-2020, Dinas Peternakan 2020
2.1.3.2.2. Pariwisata
Kota Sungai Penuh yang merupakan salah satu kota tertua di Sumatera
dan Kota terpadat di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi serta pernah
menjadi ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci Provinsi Sumatera
Tenggah sampai Tahun 1958. Begitupun dalam Surat Keputusan Pemerintah
(Government Besluit) nomor 13 tanggal 03 nopember 1909 lembaran negara
nomor 523,Sungai Penuh ditunjuk sebagai ibu Kota Kabupaten Kerinci.
kemudian dimekarkan menjadi kota otonom Tahun 2008, dan Secara umum
Kota Sungai Penuh dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga)
wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini,
memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Sungai Penuh dalam
membangun Kota Sungai Penuh. Kondisi ini semakin menantang lagi bila
mengingat luas Kota Sungai Penuh yang ± 59,2% dari total luasnya
merupakan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Destinasi pariwisata yang ditawarkan di Kota Sungai Penuh juga sangat
beragam, diantaranya wisata religi, wisata alam, Selain wisata budaya,
terdapat pula beberapa tempat dan event-event kebudayaan lain yang
menarik untuk dinikmati. Dengan Kondisi topografi yang berbukit dapat
memberi warna bagi pengembangan Kota Sungai Penuh ke depan, yaitu
potensi pemandangan lansekap kota. Kawasan perbukitan di Kota Sungai
Penuh memiliki potensi pandang ke arah perkotaan yang memiliki ketinggian
yang lebih rendah. Keberadaan bukit-bukit tersebut dapat menjadi titik titik
pengembangan yang memberikan nilai view yang terbaik di Kota Sungai
Penuh. Lokasi-lokasi perbukitan yang dapat diidentifikasi diantaranya: 1).
Kawasan bukit sentiong, Kawasan ini memiliki potensi city view dan
pandangan ke arah pegunungan di hinterland kota dari lokasi-lokasi
perbukitan; 2) Koridor sepanjang Sungai Jernih dan Renah Kayu Embun
pariwisata Bukit Khayangan, Kawasan ini memiliki potensi pandangan ke
arah pegunungan di hinterland kota dari lokasi-lokasi perbukitan; 3)
Kawasan Pemerintahan Kantor Walikota. Kawasan ini memiliki potensi
pandangan ke arah persawahan, pegunungan di hinterland kota, serta city
view; dan 4) Kawasan Taman Bunga Talang Lindung. Kawasan ini memiliki
pandangan ke arah persawahan, pegunungan di hinterland kota, serta city
view. Selain itu, Kota Sungai Penuh merupakan salah satu pusat kehidupan
prasejarah dan merupakan pusat kebudayaan melayu tua.
Sektor Pariwisata di Kota Sungai Penuh merupakan potensi yang masih
sangat mungkin untuk dikembangkan baik berupa wisata alam, wisata
budaya dan wisata buatan karena kondisi geografisnya di daerah
pegunungan yang memiliki panorama indah dan udaranya yang sejuk.
Dari total 125 objek wisata alam di Provinsi Jambi, 5 (lima) diantaranya
terdapat di Kota Sungai Penuh. Sedangkan objek wisata buatan baru
terdapat 1 (satu) objek dan wisata sejarah/buatan sebanyak 13 objek dari 83
objek wisata budaya/sejarah di Provinsi Jambi. Hal ini mengindikasikan
bahwa masih banyak objek wisata budaya/sejarah yang menjadi bukti pusat
sejarah/kebudayaan melayu atau peninggalan melayu kuno mengenai
budaya sejarah.
Wisatawan yang berkunjung di Kota Sungai Penuh terdiri dari
wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Dalam kurun waktu
Tahun 2011-2018 jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek
wisata di Kota Sungai Penuh menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada
Tahun 2011 jumlah wisatawan nusantara di Kota Sungai Penuh hanya
sebanyak 15.331 orang, pada Tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan
nusantara mencapai sebanyak 43.219 orang. Demikian pula halnya
kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan peningkatan dari
sebanyak 138 orang pada Tahun 2011 menjadi 2.760 orang pada Tahun
2019.
Gambar 2.49
Kunjungan Wisata di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
50.000 3.000
2.760
Wisnu(Lokal) Wisman
2.500
40.000
2.000
30.000
1.500
20.000
1.000
15.331
19.149
22.143
23.240
23.675
26.893
27.175
29.197
43.219
10.000
500
233 245 292
138 182 177 192
- 76 -
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2020, Sungai Penuh Dalam angka 2019
Dilihat dari perkembangan jumlah yang berkunjung, wisatawan

nusantara mengalami peningkatan selama kurun waktu empat Tahun (2011-
2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di Kota
Sungai Penuh telah mendapatkan penanganan yang lebih serius untuk dapat
menambah lama tinggal wisatawan sehingga dapat membelanjakan uangnya
di Kota Sungai Penuh. Dan pada perkembangan wisatawan mancanegara
berjalan fluktuatif sehingga masih perlu peningkatan, dan Kota Sungai
Penuh terus membenahi dan melakukan pembangunan sehingga
perkembangan pariwisata di Kota Sungai Penuh nantinya dapat meningkat
dengan pesat.
2.1.3.2.3. Pertanian
Pertanian hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap
perekonomian di Kota Sungai Penuh, yaitu hanya 6,42 % pada Tahun 2016,
menurun 0,18% dari Tahun 2015. Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh
perkembangan kota yang begitu pesat dan sejumlah kawasan mengalami
banjir, sehingga kurang memungkinkan lagi untuk pengembangan
pertanian. Selain itu, Sebagian besar penduduk kota sungai penuh yang
sudah beralih ke sektor perdagangan, tapi kegiatan di sektor pertanian ini
masih menjadi lapangan pekerjaan yang cukup berpengaruh di Kota Sungai
Penuh. Dikarenakan Kota Sungai Penuh merupakan daerah pemekaran dari
Kabupaten Kerinci, maka tidak heran jika Kota Sungai Penuh masih banyak
lahan pertanian yang produktif seperti lahan sawah dengan irigasi yang
bagus. Oleh karena itu masih banyak penduduk yang bekerja pada Sector ini
membuat produktivitas tanaman pertanian khususnya tanaman pangan
terutama padi masih tinggi produksinya.
Produksi tanaman padi dalam kurun waktu Tahun 2011-2017
menunjukkan angka yang fuktuatif, produksi tertinggi pada Tahun 2016
sebesar 68.285 (Kw/Ha) dengan tingkat produktivitas sebesar 6,00 ton/ha.
Tabel, 2.65
Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2011-2017
201 201 201
INDIKATOR 2011 2013 2014 2015
2 6 7
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal 52.3 57.4 57.3 58.04 59.09 68.285 48.387
lainnya per hektar 8 0 5
Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan 6.73 6.81 7.07 6.90 6.60 7.48 -
Perikanan terhadap PDRB 2.76
Kontribusi Sub sektor pertanian, perburuan dan 6.73 6.81 7.07 6.84 6.54 7.52 -
jasa Pertanian terhadap PDRB 2.82
a Kontribusi Sub sektor Tanaman Pangan 4.29 4.41 4.59 4.52 4.31 9.51 -
. terhadap PDRB 7.09
b Kontribusi sektor Tanaman Holtikultura 0.43 0.41 0.41 0.43 0.42 5.63 6.02
. semusim terhadap PDRB
c Kontribusi Sub sektor perkebunan semusim 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 4.60 5.16
. terhadap PDRB
d Kontribusi Sub sektor Holtikultura Tahunan 0.18 0.18 0.18 0.20 0.19 5.18 9.87
. dan lainya terhadap PDRB
e Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Tahunan 0.23 0.21 0.24 0.23 0.23 5.52 7.43
. terhadap PDRB
f. Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap 1.23 1.18 1.14 1.04 0.98 2.77 2.76
PDRB
g Kontribusi Sub Sektor jasa pertanian dan 1.18 1.14 1.17 0.41 0.39 5.16 6.47
. perburuan terhadap PDRB
Kontribusi Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 1.76
Kayu
Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 3.30 4.43
Cakupan bina kelompok petani 3.00 14.0 12.0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
Sumber: PDRB Kota Sungai Penuh, BPS 2011-2018
Produksi tanaman pangan di Kota Sungai Penuh pada Tahun 2017

adalah sebagai berikut: Padi Sawah : 48.387 Ton/Ha ; Jagung : 879 Ton/Ha;
Ubi Kayu: 1.715 Ton/Ha; Ubi Jalar : 613 Ton/Ha; Kacang Tanah : 3 Ton/Ha.
Tabel 2.66
Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Sungai Penuh Tahun 2009-2017
TAHUN
JENIS TANAMAN/INDIKATOR
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Padi Sawah
- Sisa Tanam Akhir Tahun Lalu (Ha) 1.527 2.330 2.330 7.650 2.330 2.981 2.206 2.831 2.777
- Luas Tanam (Ha) 6.430 7.274 7.650 8.527 7.650 8.758 10.553 11.798 8.099
- Luas Panen (Ha) 5.918 6.650 8.141 7.438 8.141 8.080 9.863 11.371 8.085
- Produksi 30.468 35.154 43.289 42.990 43.289 46.891 58.280 68.292 48.387
- Rata-rata Produksi 5,15 5,29 5,32 5,75 5,23 5,804 5.91 6.005 6.004
Padi Ladang - - - - - - -
Jagung
- Sisa Tanam Akhir Tahun Lalu (Ha) 9 14 74 116 74 21 24 19 7
- Luas Tanam (Ha) 22 96 116 61 116 84 110 - 338
- Luas Panen (Ha) 27 75 57 60 57 69 73 55 153
- Produksi 97 265 217 226 217 258. 274 299 879
80
- Rata-rata Produksi 3,59 3,53 3,81 3,77 3,81 3,752 3,75 5,428 5,740
Ubi Kayu
- Luas Tanam (Ha) 30 43 66 62 66 46 50 50 69
- Luas Panen (Ha) 36 28 66 59 60 46 54 54 64
- Produksi 1.142 734 1.184 1168 1188 882. 1.041 1.047 1.715
90
Ubi Jalar
- Luas Tanam (Ha) 13 11 17 21 17 26 24 57 22
- Luas Panen (Ha) 16 5 7 27 7 26 25 24 18
- Produksi 475 26 179 691 179 582 565 593 613
- Rata-rata Produksi 29,69 5,20 25,57 25,59 25,57 22,43 22.60 24.727 34,065
Kacang Tanah
TAHUN
JENIS TANAMAN/INDIKATOR
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- Luas Tanam (Ha) 12 17 9 10 9 4 8 8 3
- Luas Panen (Ha) 15 17 6 7 6 8 9 9 4
- Produksi 53 60 7 23 7 10 11 11 3
Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, Tahun 2009-2018
Untuk sub sektor perkebunan, Produksi hasil perkebunan dari Tahun

ke Tahun berfluktuatif pada beberapa tanaman, seperti cassiavera, kopi, dan
cengkeh. Peningkatan dan penurunan produksi dijelaskan pada tabel
berikut :
Tabel 2.67
2 Produksi Tanaman Perkebunan di Kota Sungai Penuh Tahun 2012-2019
KOMODITI
TAHUN
CASSIAVERA KOPI CENGKEH KEMIRI TEBU PINANG KAKAO
2012 394 85 4 33 4 23 2
2013 225 98 6 33 4 23 3
2014 225 98 6 33 4 23 3
2015 225 180 6 34 6 37 33
2016 225 175 6 34 6 37 33
2017 225 175 6 34 6 37 62
2018 t.ad 227 t.ad t.ad 6 t.ad 42
2019 t.ad 227 t.ad t.ad 6 t.ad 42
Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, Tahun 2011-2020
Berbagai macam jenis ternak yang dikembangkan oleh masyarakat

mengalami pertumbuhan positif antara lain sapi, kerbau, kambing, domba.
Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kota Sungai Penuh sebanyak 1 buah.
Perkembangan peternakan di Kota Sungai Penuh, adalah sebagai berikut :
jumlah produksi hasil ternak dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.68
Perkembangan Populasi Hewan Ternak
Jenis Ternak 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sapi 3.325 4.601 4.359 3.965 4.172 3.228 3.644 4.614 4.614 4.158
Kerbau 667 1.457 1.164 894 630 323 360 365 365 310
Kuda 57 62 60 78 78 72 76 78 78 76
Kambing 4.230 5.551 4.082 5.323 6.074 4.770 15.437 14.077 14.077 11.833
Domba 808 13.681 11.676 1.619 1.856 1.377 5.766 5.939 5.939 2.469
Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, Tahun 2010-2019.
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa populasi hewan ternak yang
paling banyak pada Tahun 2087 yaitu jenis Kambing yang mencapai 11.833
ekor dan yang paling sedikit jumlah ternak yang ada di Kota Sungai Penuh
adalah Kuda yaitu hanya 76 ekor.
2.1.3.2.4. Kehutanan
Kota Sungai Penuh memiliki luas 39.150 Ha yang terdiri dari lahan non
sawah, persawahan dan hutan. Penggunaan lahan terbesar yaitu Taman
Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan hutan lindung seluas
23.177,60 Ha (59,20%) dan lahan budidaya seluas 15.967 Ha (40,80%). Pada
Tahun 2010 luas TNKS dan Luas Budidaya di Kota Sungai Penuh dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.69
Luas TNKS dan Luas Budidaya di Kota Sungai Penuh
LUAS WILAYAH LUAS TNKS LUAS BUDIDAYA
No KECAMATAN
Ha % Ha % Ha %
1. Tanah Kampung 1.100 2,81 - - 1.100 6,89
2. Sungai Penuh 20.525 52,43 12.260,60 52,90 8.264,40 51,67
3. Hamparan Rawang 1.215 3,10 - - 1.215 7,61
4. Pesisir Bukit 2.110 5,39 83,20 0,36 2.026,80 12,69
5. Kumun Debai 14.200 36,27 10.833,80 46,74 3.361,20 21,05
Sumber : BPS Kota Sungai Penuh.
Pada Tahun 2012 Kota Sungai Penuh membentuk 3 kecamatan baru

yaitu Kecamatan Pondok Tinggi hasil pemekaran Kecamatan Sungai Penuh
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Koto Baru hasil pemekaran dari
Kecamatan Pesisir Bukit berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2012 tentang Pembentukan Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sungai
Bungkal hasil pemekaran Kecamatan Sungai Penuh berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Sungai
Bungkal. Pada Tahun 2012 berdasarkan data BPS Kabupaten Kerinci luas
wilayah, luas TNKS dan luas budidaya mengalami perubahan luas wilayah
dan budidaya perkecamatan dan letak TNKS di kecamatan. Berikut data luas
wilayah dan luas budidaya serta letak TNKS perkecamatan di Kota Sungai
Penuh :
Tabel 2.70
Luas TNKS dan Luas Budidaya di Kota Sungai Penuh Tahun 2019
LUAS WILAYAH LUAS TNKS LUAS BUDIDAYA
No KECAMATAN
Ha % Ha % Ha %
1. Tanah Kampung 1.100 2,81 - - 1.100 6,89
2. Sungai Penuh 335 0,86 - - 335 2,10
3. Hamparan Rawang 1.215 3,10 - - 1.215 7,61
4. Pesisir Bukit 1.946 4,97 379 1,64 1.567 9,81
5. Kumun Debai 14.200 36,27 11.032 47,60 3.168 19,83
6. Pondok Tinggi 9.095 23,23 4.600 19,85 4.495 28,14
7. Sungai Bungkal 11.095 0,42 7.167 30,92 3.928 24,59
8. Koto Baru 164 28,34 - - 164 1,03
Sumber : BPS Kota Sungai Penuh. 2019
Dilihat dari tabel diatas, setelah pemekaran 3 kecamatan tersebut

banyak terjadi perubahan luas wilayah, luas budidaya dan letak TNKS.
2.1.3.2.5. Energi Dan Sumberdaya Mineral

Kota Sungai Penuh memiliki sektor pertambangan yang sangat
potensial untuk dikembangkan meliputi material, Emas, Kaoli, Granit,
Basalt, batu bata dan sirtu. Potensi pertambangan yang terkandung di Kota
Sungai Penuh hanya sebagian yang diketahui secara pasti potensinya,
sehingga kandungan kekayaan alam tersebut masih diteliti oleh Pemerintah
Daerah. Jenis potensi sumber daya alam tersebut berupa potensi bahan
Emas, Kaoli, dan Granit.
Dalam hal kelistrikkan, seluruh kecamatan telah dialiri listrik, baik itu
melalui layanan PLN maupun dan PLTMH yang dibangun oleh Pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik di daerah terpencil.
2.1.3.2.6. Perdagangan
Perekonomian Kota Sungai Penuh banyak didorong dan didukung oleh
sektor perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor). Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya sumbangan dari sub
sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota
Sungai Penuh. Sumbangan sub sektor perdagangan terhadap PDRB dari
Tahun ke Tahun selalu menunjukkan tren yang meningkat, baik dari sisi
nominalnya maupun dari sisi persentasenya. Selama 5 Tahun terakhir,
Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
menyumbang di atas 24 persen. Pada Tahun 2017, kontribusi kategori ini
sebesar 29.09 persen, dengan sebesar 28,48 persen disumbangkan oleh Sub
sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.
Sedangkan sebesar 0.61 persen disumbangkan oleh Sub sektor Perdagangan
Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.
Tabel, 2.71
Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2010-2017
RATA2
No INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KONTRIBUSI
1 Kontribus Sektor 23.52 24.59 24.83 24.11 26.07 26.89 28.41 29,09 26.39
Perdagangan
Besar dan
Eceran; Reparasi
Mobil dan
Sepeda Motor
a Kontribusi Sub 0.69 0.69 0.66 0.70 0.67 0.65 0.62 0.61 0.66
sektor
Perdagangan
Mobil, Sepeda
Motor dan
Reparasinya
b Kontribusi Sub 22.83 23.90 24.17 23.41 25.40 26.24 27.79 28.48 25.27
sektor
Perdagangan
Besar dan
Eceran, Bukan
Mobil dan
Sepeda Motor
Sumber: PDRB Kota Sungai Penuh, BPS 2018
Kemajuan sektor perdagangan sebagai salah satu penggerak utama

roda perekonomian di Kota Sungai Penuh, didukung oleh 40 unit kelompok
pertokoan yang terdiri 3.206 warung/toko, 4 unit pasar umum, 1 unit pasar
hewan, dan 25 unit Swalayan, 4 unit pasar umum (3 pasar tradisional dan 1
pasar modern) serta 25 unit swalayan. Sehingga pantaslah sektor ini mampu
menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Pasar umum di Kota Sungai
Penuh saat ini terdiri dari:
1. Pasar Beringin Jaya I terdiri atas 28 kios, 37 los pemetakan, pada umum
merupakan pusat perdagangan grosiran disamping perdagangan lainnya.
2. Pasar Tanjung Bajure; terdiri atas 7 kios, pasar ini merupakan tempat
penjualan berbagai komoditi sembako dan barang lainnya.
3. Kincai Plaza; merupakan pusat pemasaran dan distribusi barang dan
jasa, kawasan ini yang didukung oleh 422 kios.
4. Pasar Pond; merupakan pusat perdagangan bahan bahan kebutuhan
harian yang didukung oleh lebih kurang 700 pedagang.
5. Plaza Artoz merupakan pusat pemasaran dan distribusi barang dan jasa.
6. Plaza Arafah; merupakan pusat pemasaran dan distribusi barang dan
jasa.
Potensi perdagangan di Kota Sungai Penuh di prioritaskan pada
pengembangan pasar tradisional menjadi pasar modern. Potensi pasar di
kota Sungai Penuh yang dapat dikembangkan yaitu : pasar pons, kios pasar
tanjung bajure, pasar beringin jaya II, pasar mambo/ramadhan, kios kincai
plaza, pelantaran lantai dasar kincai plaza dan pasar malam/MKS. Namun
kurangnya promosi potensi yang dimiliki dan tidak adanya peraturan tegas
yang dilaksanakan terhadap PKL nakal dan pedagang musiman yang
membuat kesemberautan pengelolaan pedagang yang ada, sehingga
membuat perkembangan pasar yang ada di kota Sungai Penuh berjalan di
tempat.
2.1.3.2.7. Perindustrian
Kategori Industri berdasarkan data dari statistik, merupakan industry
Pengolahan yang meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara
kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru.
Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan,
perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan
industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi
yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri
pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin
atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk
kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru
dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan
produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan
unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar
kontrak.
Seiring peningkatan jumlah industri kecil di Kota Sungai Penuh, terjadi
pula peningkatan penyerapan tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi
dari industri kecil tersebut. Tenaga kerja yang berhasil diserap oleh industri
kecil pada periode Tahun 2010-2016 terus meningkat, yaitu dari 799 tenaga
kerja pada Tahun 2010 meningkat menjadi 12.259 orang tenaga kerja pada
Tahun 2016. Demikian pula nilai investasi dan nilai produksi.
Pengembangan industri kecil ini harus terus dilakukan mengingat industri
kecil umumnya padat karya sehingga merupakan salah satu solusi
pengurangan angka pengangguran serta terbukti lebih mampu bertahan
terhadap krisis ekonomi dibandingkan dengan industri besar. Jumlah usaha
industri kecil dan menengah pada Tahun 2016 adalah sebesar 8009 usaha.
Tabel 2.72
Jumlah Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Tenaga Kerja Tahun 2010-
2016
No INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Unit Usaha 110 932 821 603 603 8108 8009
2 Tenaga kerja (org) 799 2,920 763 3,574 3,574 12.274 12.259
3 Nilai Investasi (Rp. 000,-) 2,457 12,949 1,136 7,748 7,748 662.624 668.669
4 Nilai Produksi (Rp. 000,-) 2,224 7,049 429,359 429,359 481.460 612.680
5 Nilai Bahan Baku 86,728 9,738 2,220 278,665 278,665 - -
6 Nilai Tambah (Rp. 000,-) (84,503) (2,689) (2,220) 150,694 150,694
Sumber: Sungai Penuh Dalam Angka 2018
Jumlah unit usaha mikro kecil dan menengah dan penyerapan tenaga
kerja perkecamatan pada Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.73
Jumlah Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Tenaga Kerja
Menurut Kecamatan Tahun 2019
UMKM
NO KECAMATAN ASET OMSET TENAGA
MIKRO KECIL MENENGAH TOTAL KERJA
1 Kecamatan Sungai Penuh 1.008 599 133 1.740 Rp 521.723.556.003 Rp 533.632.100.690 3.288
2 Kecamatan Pesisir Bukit 605 35 0 640 Rp 5.488.680.179 Rp 8.600.816.164 809
3 Kecamatan Hamparan Rawang 1.261 14 1 1.276 Rp 7.319.623.593 Rp 11.771.298.516 1.541
4 Kecamatan Tanah Kampung 639 55 694 Rp 12.218.465.059 Rp 9.107.277.084 1.168
5 Kecamatan Kumun Debai 477 49 3 529 Rp 14.001.660.241 Rp 12.973.231.507 967
6 Kecamatan Pondok Tinggi 997 283 38 1318 Rp 111.610.047.278 Rp 95.171.517.229 2093
7 Kecamatan Koto Baru 1.611 6 0 1.617 Rp 5.653.171.816 Rp 7.292.739.525 1.652
8 Kecamatan Sungai Bungkal 863 86 9 958 Rp 31.030.446.274 Rp 27.660.884.901 1.436
JUMLAH 7.461 1127 184 8.772 Rp 709.045.650.441 Rp 706.209.865.615 12.954
Sumber: Dinas Koperasi 2020
Sektor perindustrian (Industri Pengolahan) dalam komposisi

perekonomian di Kota Sungai Penuh adalah merupakan sektor penyumbang
keempat terkecil. Pada Tahun 2017 sektor perindustrian memberikan
kontribusi sebesar 0,64% dari total PDRB dengan kotribusi rata-rata peridoe
2010-2017 sebesar 0,70%. Sedangkan jika dilihat dari total PDRB sektor
industri pengolahan, sebagian besar masih didominasi kontribusi dari
industri makanan, minuman. Selanjutnya yaitu sub sektor industri galian
bukan logam.
Tabel 2.74
Perkembangan Distribusi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2010-2017
RATA2
No INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONTRI
BUSI
I INDUSRI PENGOLAHAN 0.72 0.73 0.76 0.71 0.69 0.67 0.64 0,65 0.70
1 Industri Batubara dan - - - - - - - - -
Pengilangan Migas
2 Industri Makanan dan - 0.57 0.6 0.55 0.54 0.52 0.51 0,52 0.54
Minuman
3 Pengolahan Tembakau - - - - - - - - -
4 Industri Tekstil dan Pakaian 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0,01 0.01
Jadi
5 Industri Kulit, Barang dari - - - - - - - -
Kulit dan Alas Kaki
6 Industri Kayu, Barang dari 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0,02 0.02
Kayu dan Gabus dan
Barang Anyaman dari
Bambu, Rotan dan
Sejenisnya
7 Industri Kertas dan Barang 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0,02 0.03
dari Kertas, Percetakan dan
Reproduksi Media Rekaman
8 Industri Kimia, Farmasi dan - - - - - - - -
Obat Tradisional
9 Industri Karet, Barang dari 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0,01 0.01
Karet dan Plastik
10 Industri Barang Galian 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0,04 0.05
bukan Logam
11 Industri Logam Dasar - - - - - - - -
12 Industri Barang dari Logam, 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0,01 0.01
Komputer, Barang
Elektronik, Optik dan
Peralatan Listrik
RATA2
No INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONTRI
BUSI
13 Industri Mesin dan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0,01 0.01
Perlengkapan YTDL
14 Industri Alat Angkutan - - - - - - - -
15 Industri Furnitur 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0,02 0.02
16 Industri pengolahan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0,01 0.01
lainnya, jasa reparasi dan
pemasangan mesin dan
peralatan
17 Perkembangan Cakupan - - - - - - -
Bina Kelompok Industri
Sumber: PDRB Kota Sungai Penuh, BPS 2018
Pengembangan dan pembangunan industri di Kota Sungai Penuh

diarahkan pada peningkatan aktivitas industri kecil dan menengah yang
diharapkan bisa berkembang dan bersaing dengan industri menengah
keatas. Secara umum belum ada industri yang termasuk kedalam kelompok
industri besar, rata-rata industri yang ada di kota Sungai Penuh yaitu
industri kecil dan menengah. Dalam pengelolaan industri sangat di perlukan
teknologi yang mampu menunjang kinerja pengawasan industri.
2.1.3.3. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah meliputi fungsi
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan,
Penelitian dan Pengembangan; serta Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2.1.3.3.1. Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2014 maka Pemerintah Daerah Kota
Sungai Penuh wajib menyusun dokumen perencanaan meliputi: Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
Capaian kinerja urusan wajib perencanaan pembangunan di Kota
Sungai Penuh mengacu pada 4 (empat) indiktor kinerja kunci, antara lain:
1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025; 2) tersedianya
Dokumen Perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021; 3) tersedianya Dokumen
Perencanaan RKPD tiap Tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota
dan 4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD untuk mengetahui
tingkat capaian kinerja per Tahun.
Secara lengkap hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019 dapat disajikan berikut ini.
Tabel 2.75
Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah
Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
RPJPD yang telah ditetapkan dengan
Perda
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
RPJMD yang telah ditetapkan dengan
Perda
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
RKPD yang telah ditetapkan dengan
Perwal
4. Penjabaran Program RPJMD kedalam tad tad tad tad tad tad Ada Ada Ada
RKPD
Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh 2019 Keterangan : tad (tidak ada data)
2.1.3.3.2. Keuangan
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara trasparan mulai dari
proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu
akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses
perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan
akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar
mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis,
efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
Perkembangan APBD Kota Sungai Penuh untuk kurun waktu Tahun
2014-2020 menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik. Hal tersebut
seiring dengan perkembangan kebutuhan pemerintah daerah dalam
mendanai kegiatan pembangunan daerah dan pelayanan kepada
masyarakat.
Gambar 2.50
Perkembangan Struktur APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2014-2020
1.000.000.000.000 Belanja Pendapatan Pembiayaan
800.000.000.000
117.268.665.069
107.242.894.508
828.380.490.094
814.007.837.157
97.690.462.098
600.000.000.000
735.849.744.372
714.055.377.594
83.072.458.332
694.157.700.967
624.441.582.455
660.568.984.583
608.413.268.741
730.719.550.962
825.261.166.109
715.157.700.967
796.127.835.926
864.407.067.147
847.033.448.697
36.026.577.053
33.025.611.540
26.000.000.000
400.000.000.000
200.000.000.000
-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh 2020
Struktur APBD Kota Sungai Penuh yang terdiri atas pendapatan,

belanja dan pembiayaan, masing-masing menunjukkan pertumbuhan yang
cukup signifikan.
Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dalam hal akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah terlihat dari perolehan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah
memperoleh opini WTP Enam kali dalam kurun waktu Tahun 2010-2019.
Kondisi ini hendaknya dapat terus dipertahankan di masa yang akan datang.
Perkembangan Kinerja Urusan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh 2010-
2019 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.76
Kinerja Urusan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2019
CAPAIAN TAHUN
NO INDIKATOR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Belanja Langsung terhadap total - 62.50 56.31 60.41 56.62 55.30 71,31 55,44 52,32 46,78
APBD
2 Besaran PAD terhadap seluruh 2.26 3.17 4.17 4.35 5.55 4.91 4,83 6,4 5,97 5,66
pendapatan dlm APBD
3 Rasio SILPA thdp total belanja 78.06 41.46 30.50 23.10 25.19 18,34 12,12 7,75 6,74 4,36
Tahun sebelumnya
4 Rasio realisasi belanja thd 84.19 79.72 82.91 86.31 83.80 87.30 90,35 90,53 94,94 89,63
anggaran belanja
5 Rasio realisasi PAD terhadap 157.90 119.76 98.40 101.18 103.11 114.04 96,76 85,94 76,95 66,93
potensi PAD 5
6 Peningkatan PAD N.a N.a 37.26 23.14 36.81 9,18 1,06 -14,23 35,66 38,63
7 Opini BPK terhtadap LapKeu WDP WDP WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Daerah
8 Rasio temuan BPK RI yang N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a Na
ditindaklanjuti
9 Rasio Belanja Modal dibanding 32.13 35.64 31.56 34.53 28.94 27.06 27.00 23,61 24,01 20,21
Total Belanja Daerah
10 Rasio Belanja Pegawai Tidak - 42.67 43.69 39.59 18.82 37.69 28,68 34,58 35,41 39,35
Langsung dibanding Total Belanja
Daerah
Sumber : Badan Keuangan Daerah (Diolah)
2.1.3.3.3. Penelitian dan Pengembangan

Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai fungsi
Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan
berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui
semakin berkembangnya jejaring/network dengan stakeholder lain yang
terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut
terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan
antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi
dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.
Sampai dengan Tahun 2019, di Kota Sungai Penuh setidaknya telah
dikembangkan komoditas untuk mendukung penguatan SIDa di Kota Sungai
Penuh. Komoditas tersebut adalah Kopi dan Sirsak yang dikembangkan
melalui kerjasama Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Provinsi
Jambi, BPTP Jambi dan Departemen Pertanian Indonesia.
2.1.3.3.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan kepegawaian diarahkan dengan meningkatkan
pengembangan kapasitas aparatur dengan pendidikan dan pelatihan
struktural dan fungsional, peningkatan kedisiplinan dan penempatan sesuai
dengan kompetensi. Pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan
diharapkan menjadi daya ungkit (leverage) yang kuat dalam mewujudkan
kinerja PNS yang kompeten dan professional.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Sungai
Penuh dilayani oleh Aparatur Sipil Negara sebanyak 2.685 orang pada Tahun
2019, terdiri dari ASN yang tingkat pendidikan SD sebanyak 1,
berpendidikan SMP sebanyak 2, berpendidikan SMA sebanyak 274,
berpendidikan D.1 dan D.II sebanyak 164, berpendidikan D.III sebanyak 346
berpendidikan D I/S1/S2/S3 sebanyak 1.898. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kualitas PNS dilihat dari tingkat pendidikannya cukup baik. Dengan
tingkat pendidikan yang cukup diharapkan PNS akan dapat melayani
masyarakat dengan baik. Perkembangan jumlah PNS dari Tahun 2011-2019
berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan secara rinci
terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.77
Perkembangan Jumlah PNS, menurut Tingkat Pendidikan dan
Golongan Kepangkatan Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
TAHUN
No. JUMLAH PNS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah PNS Daerah menurut tingkat
2.817 4.755 2.112 3.103 3.486 2.886 2.797 2.775 2.685
pendidikan
 SD 8 0 1 4 3 3 3 1 1
 SMP 31 10 473 12 11 4 4 4 2
 SMA 486 570 388 450 493 359 479 381 274
 D.I dan D.II 812 116 107 238 250 211 308 227 164
 D III 324 395 337 392 360 346
 Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.d 1.414 4.001 2.579 1.957 2334 1972 1611 1802 1898
2. Jumlah PNS Daerah menurut golongan N.a 4.755 2.112 3.103 N.a 2.861 2.797 2.775 2.685
 Golongan I N.a 8 6 3 N.a 4 2 2 2
 Golongan II N.a 487 469 504 N.a 396 345 280 230
 Golongan III N.a 1.296 1.400 1.442 N.a 1628 1629 1690 1683
 Golongan IV N.a 1.266 1.237 1.154 N.a 833 815 803 770
Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2012-2020 BPS.(diolah).
Jumlah pegawai cenderung mengalami fluktuatif disebabkan mulai

pada Tahun 2011 banyak ASN yang pindah dan datang di Kota Sungai
Penuh.
Dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih
ditemukan beberapa kendala diantaranya kurang optimalnya kinerja
aparatur terhadap pelayanan masyarakat, Belum optimalnya penerapan SOP
pelayanan, Belum meratanya persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah
dari segi jumlah maupun kualitas, Belum maksimalnya integrasi antara
sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai, Belum
optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional,
Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan, Kualitas mental dan pola pikir
aparatur perlu ditingkatkan, Masih belum mencukupinya jumlah pegawai
dan kompetensi pegawai, Tingkat pemahaman hukum masyarakat dan
aparatur masih perlu ditingkatkan.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan
dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota
lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan
unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu
faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan
tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang
tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan
ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur,iklim berinvestasi dan
sumber daya manusia.
2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing
daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik
(attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke
suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya
saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah
dalam beberapa tolak ukur, sebagai berikut:
2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya
dengan pengamatan besarnya tingkat pendapatan rumah tangga. Semakin
tinggi tingkat pendapatan, maka porsi pengeluaran makanan akan bergeser
ke pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per
kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita,
yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini
dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan
makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan
termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan
mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.
Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut golongan Kota
Sungai Penuh Tahun 2011-2017 berdasarkan data statistik menunjukkan
rata-rata perkapita sebulan paling banyak pada golongan Rp. 500.000-
749.999, mencapai 29,21persen.
Tabel 2.78
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan menurut Golongan (%)
PERSENTASE PENDUDUK
No. KELOMPOK PENGELUARAN RATA2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 < 150.000 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 150.000-199.999 0.65 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0,18
3 200.000-299.999 12.76 10.60 3.23 3.15 2.56 0.91 2.42 5,09
4 300.000-499.999 33.76 33.71 24.43 20.96 23.36 12.22 12.55 23,00
5 500.000-749.999 28.98 23.57 33.69 26.33 29.95 25.23 36.72 29,21
6 750.000-999.999 11.83 15.23 16.84 16.52 17.84 26.39 16.84 17,36
7 1.000.000+ 12.02 15.91 21.82 33.04 26.29 35.25 31.62 25,14
Sumber : Jambi dalam Angka 2011-2018.
Pada Tahun 2013-2017 telah terjadi pergeseran pola distribusi menurut

kelompok pengeluaran penduduk Kota Sungai Penuh ke arah pengeluaran
yang lebih tinggi dibandingkan kondisi Tahun 2011 dan 2012. Pergeseran
pola distribusi pengeluaran penduduk Kota Sungai Penuh mengeluarkan
konsumsi per kapita sebesar lebih dari Rp. 200.000,- pada Tahun 2011-
2012. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa pada Tahun 2013-2017 terjadi
peningkatan kemampuan daya beli masyarakat di Kota Sungai Penuh. Bila
dibanding dengan Kab/Kota di Provinsi Jambi, rata-rata pengeluaran per
kapita sebulan penduduk Kota Sungai Penuh masih rendah yang mencapai
Rp 88.681,00 per kapita sebulan.
Gambar 2.51
Pengeluaran Rata-Rata perkapita Sebulan menurut Golongan (%)
di Kota Sungai Penuh Kab/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2017
150-199 200-299 300-499 500-749 100-149 750-999 1.000
100%
18,40 21,14
14,47 21,45
16,07 26,58
27,42
17,39 27,62
17,55 28,04
16,13 28,88
90%
32,07
34,99
46,03
80%
54,92
70%
21,53
15,76
18,40
60%
Kota Jambi 11,02 26,47 15,52

50%
44,41
44,37
34,46
Sungai Penuh 4,7023,81 16,57

41,87
37,90
40%
37,73
42,58
40,47
Merangin 11,20 33,94
30%
20%
16,85
15,47
12,99
Tebo 13,40
Batanghari 14,93
Bungo 12,29
Kerinci 9,73
Tanjab Timur 8,31

10%
0%
Tanjab Barat
Sarolangun
Muaro Jambi
Sumber : Jambi dalam Angka 2018
2.1.4.1.2. Produktivitas Total Daerah

Secara data kependudukkan Kota Sungai Penuh, Mata pencaharian
Masyarakat Kota Sungai Penuh di Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor jasa kemasyarakatan (25.82%) menjadi
lapangan kerja terbesar Tahun kurun waktu 2010-2017, dibandingkan
sektor Informasi dan komunikasi (14.91%) dan pertanian sebesar (5,45%).
Namun Potensi sektor Pertanian masih bisa dikembangkan karena Sektor
pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat yang
merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga
menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena
jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan.
Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling
efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui
peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian.
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing
daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik
(attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke
suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya
saing daerah.
Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta membawa
tingkat kesejahteran masyarakat menjadi lebih sejahtera, tetapi
pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat,
sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Untuk itu kemampuan
ekonomi dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor
lapangan usaha PDRB Kota Sungai Penuh. Produktivitas total daerah dapat
menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam
rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Dari ke-17 sektor/lapangan
usaha, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sungai Penuh
adalah sektor/lapangan usaha sektor/lapangan usaha perdagangan besar
dan eceran disusul kemudian oleh sektor/lapangan usaha informasi dan
komunikasi. Sektor/lapangan usaha yang kontribusinya paling kecil adalah
sektor/lapangan usaha listrik dan gas.
Tabel. 2.79
Produktivitas Total Daerah Kota Sungai Penuh
2014 2015 2016 2017 2018 2019
NO SEKTOR
(RP) (%) (RP) (%) (RP) (%) (RP) (%) (RP) (%) (RP) (%)
Pertanian,
Kehutanan, 228.572,17 5,45%
1 215.696,51 6,23% 218.705,46 6,49% 235.062,09 5,96% 241.210,00 5,49% 243.710,00 5,28%
dan
Perikanan
Pertambanga
2 n dan 29.856,59 0,86% 31.581,46 0,94% 33.267,81 0,84% 35.722,40 0,85% 37.950,00 0,86% 39.690,00 0,86%
Penggalian
Industri
3 24.931,81 0,72% 26.172,14 0,78% 27.806,03 0,70% 29.618,04 0,71% 30.110,00 0,69% 31.330,00 0,68%
Pengolahan
Pengadaan
4 Listrik dan 886,77 0,02% 968,98 0,03% 966,72 0,02% 979,02 0,02% 990,00 0,02% 1.000,00 0,02%
Gas
Pengadaan
Air,
Pengelolaan 14.585,82 0,35%
5 12.991,04 0,38% 13.411,91 0,40% 14.204,57 0,36% 14.930,00 0,34% 15.090,00 0,33%
Sampah,
Limbah dan
Daur Ulang
549.520,59 13,11%
6 Konstruksi 479.401,20 13,85% 496.633,48 14,74% 517.488,07 13,11% 556.150,00 12,66% 583.950,00 12,64%
Perdagangan
Besar dan
Eceran;
7 Reparasi 858.382,71 24,80% 949.866,28 28,20% 1.011.693,00 25,64% 1.082.684,04 25,82% 1.149.680,00 26,16% 1.237.640,00 26,79%
Mobil dan
Sepeda
Motor
Transportasi
8 dan 128.611,00 3,72% 136.723,99 4,06% 146.115,39 3,70% 156.797,32 3,74% 166.670,00 3,79% 179.140,00 3,88%
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi 1,14%
9 39.169,57 1,13% 42.797,93 1,27% 45.166,45 1,14% 47.892,37 50.760,00 1,16% 53.090,00 1,15%
dan Makan
Minum
Informasi
14,91%
10 dan 491.349,23 14,20% 538.308,29 14,52% 582.503,30 14,76% 625.230,24 659.750,00 15,01% 692.080,00 14,98%
Komunikasi
Jasa
219.317,86 5,23%
11 Keuangan 183.854,36 5,31% 185.774,97 5,51% 201.388,12 5,10% 222.200,00 5,06% 226.760,00 4,91%
dan Asuransi
116.474,98 2,78%
12 Real Estate 101.355,81 2,93% 104.064,48 3,09% 110.091,50 2,79% 122.170,00 2,78% 125.710,00 2,72%
Jasa 5,98%
13 205.187,40 5,93% 212.933,44 6,32% 230.883,53 5,85% 250.726,37 266.360,00 6,06% 281.120,00 6,09%
Perusahaan
Administrasi
Pemerintaha
n, 230.098,16 5,49%
14 203.801,03 5,89% 218.938,15 6,50% 224.364,08 5,69% 240.980,00 5,48% 251.900,00 5,45%
Pertahanan
dan Jaminan
Sosial Wajib
Jasa 9,47%
15 313.268,09 9,05% 342.387,54 10,16% 369.983,87 9,38% 397.041,17 417.470,00 9,50% 429.450,00 9,30%
Pendidikan
Jasa
Kesehatan 107.350,49 2,56%
16 88.945,38 2,57% 97.388,46 2,89% 101.712,41 2,58% 112.950,00 2,57% 118.080,00 2,56%
dan Kegiatan
Sosial
2,38%
17 Jasa lainnya 83.254,70 2,41% 88.705,29 2,63% 93.770,16 2,38% 99.954,18 104.190,00 2,37% 109.810,00 2,38%
PRODUK DOMESTIK 3.460.943, 3.705.362 4.192.565,22 4.619.550,00

100% 100% 3.946.467,10 100% 100% 4.394.520,00 100% 100%
REGIONAL BRUTO 20 ,25
Sumber: PDRB Sungai Penuh, BPS Kota Sungai Penuh 2015-2020
2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing
daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) fasilitas untuk
mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan
antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka
semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.
Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas
wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari: aksesibilitas daerah, penataan
wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik,
ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan.
2.1.4.2.1. Aksesbilitas Daerah

Aksesibilitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan
prasarana transportasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi
yang sangat dominan di Kota Sungai Penuh adalah sarana dan prasarana
transportasi darat. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dari Kota Sungai
Penuh yang tidak memiliki pantai serta sungai yang besar, serta kontur
tanah yang berbukit-bukit.
Untuk pergerakan internal di wilayah Kota Sungai Penuh dilayani oleh
transportasi jalan dan jembatan. Transportasi jalan dan jembatan ini
memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang mobilitas orang
dan barang, terutama dilihat dari kapasitas angkutnya dibandingkan dengan
transportasi lainnya.
Jembatan yang ada di Kota Sungai Penuh tersebar pada masing-masing
kecamatan sebanyak 82 buah jembatan, sebagian besar jembatan-jembatan
ini sudah berupa konstruksi beton, kondisi jembatan pada umumnya dalam
keadaan baik dan beberapa dalam kondisi rusak sehingga perlu penanganan
segera, menurut hasil survey lapangan masih terdapat dibeberapa titik ruas
jalan, jembatan tidak atau belum dapat menahan berat kendaraan roda
empat atau lebih.
Untuk ketersediaan prasarana jalan raya dan jembatan yang
menghubungkan Kota Sungai Penuh dengan wilayah di luarnya, tersedia
jaringan jalan Arteri Primer (jalan Provinsi) sebagai berikut:
 Ruas Sungai Penuh – Sanggaran Agung;
 Ruas Sungai Penuh – Siulak Deras;
 Ruas Sungai Penuh – batas propinsi Sumbar (Tapan)
 Ruas Sungai penuh – Jujun – lempur
 Ruas Sungai Penuh – arah Bangko
 Ruas Sungai Penuh – batas propinsi ke arah padang, melalui
muara labuh
Dengan demikian pergerakan manusia menjadi aspek yang dominan,
selain pergerakan barang, dengan menggunakan sarana dan prasarana
transportasi darat.
Ketersediaan sarana jalan dan Jumlah kendaraan di Kota Sungai
Penuh menunjukkan peningkatan dari Tahun-Tahun sebelumnya. Hal ini
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.80
Jumlah Kendaraan di Kota Sungai Penuh
Tahun 2017-2019
TAHUN
No. URAIAN
2017 2018 2019
1. Panjang Jalan 225,547 225,547 204.437
2. Jumlah Kendaraan
- Mobil Penumpanmg 1470 1788 2253
- Bus 66 78 111
- Truck 298 356 419
- Sepeda Motor 9808 10975 12092
Sumber: BPS, Dinas PUPR, 2020
2.1.4.2.2. Penataan Wilayah

Penataan wilayah di Kota Sungai Penuh dapat dilihat terhadap beberapa
Indikasi diantaranya, Ketaatan terhadap RTRW yang merupakan kesesuaian
implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek
administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang
direncanakan sesuai dengan RTRW, Luas wilayah produktif yang merupakan
persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan
budidaya sesuai dengan RTRW, Luas wilayah industri adalah persentase
realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya
sesuai dengan RTRW, Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas
wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan
RTRW, Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap
luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, dan Luas wilayah
perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas
rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.
Tabel 2.81
Perkembangan Penataan Wilayah di Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2015
TAHUN
URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
Luas wilayah produktif 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
Luas wilayah kebanjiran T.a.d T.a.d 12.13 12.13 9.80
Luas wilayah kekeringan T.a.d T.a.d 1.52 1.52 0.00
Luas wilayah perkotaan 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77
Sumber: BPS, Data diolah
2.1.4.2.3. Fasilitas Bank Non Bank

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka
menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala
urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan
dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non
bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-
cabangnya.
Lembaga Kuangan (Bank dan Non Bank) Di Kota Sungai Penuh
sebanyak 9 Bank baik itu Bank Pemerintah maupun Bank Swasta yaitu
Bank BNI 46, Bank Jambi, Bank Pembangunan Kerinci, BRI, Bank
Danamon, Bank BTPN, Bank Mega BPR dan PT. Pos Indonesia. dan
diperkuat pula oleh 151 unit Koperasi, 2 unit Asuransi, dan 106 lembaga
non Bank lainnya.
2.1.4.2.4. Ketersediaan Air Minum
Fasilitas Air Minum, merupakan salah satu Fasilitas pokok yang

penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali,
sedangkan Air Bersih (clean Water) adalah air yang digunakan untuk
keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan
dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (drinking water) juga merupakan
Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).
Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah
tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup
terutama untuk keperluan minum dan memasak merupakan tujuan dari
program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan
pemerintah.
Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Sungai
Penuh dapat dikatakan mengalami peningkatan lebih baik. Walaupun pada
Tahun 2016 terjadi sedikit penurunan yaitu Jumlah pemakaian air melalui
PDAM Tirta Sakti di Kota Sungai Penuh pada Tahun 2016 tercatat 2,45 juta
M3. Pemakaian terbanyak terdapat pada pelanggan Rumah Tangga sebanyak
11.677 Rumah tangga dengan pemakaian sebesar 1.946.061 M3. Kalau
dilihat dari jumlah pelanggan/sambungan, terus mengalami peningkatan
dari Tahun sebelumnya. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel.
Kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh dapat
dipenuhi melalui jaringan perpipaan dari PDAM, sumber air tanah, serta dari
Program Pamsimas. Volume air minum yang sudah disalurkan oleh PDAM
pada Tahun 2012 mencapai 2.135.152 M3, dengan Jumlah Pelanggan
sebesar 11.052 dan pada Tahun 2016 mencapai 2.457.639 M3, dengan
Jumlah Pelanggan sebesar 13.736. Pada Tahun 2018 PDAM Tirta Sakti telah
diserahkan ke Kota Sungai Penuh dan menjadi aset Kota Sungai Penuh
dengan berganti nama menjadi PDAM Tirta Khayangan, dengan Jumlah
Pelanggan pada Tahun 2018 mencapai 14.185 pelanggan dan pemakaian air
mencapai 2.823.303 M3.
Tabel 2.82
Jumlah Pelanggan Air Bersih Melalui PDAM Tahun 2011-2018
Jumlah Pelanggan
Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Jumlah 10.792 11.052 11.342 12.995 13.397 13.736 t.ad 14.185
Pelanggaan
2. Pemakaian 2.019.000 3.835.152 N.a 2 674 516 2.586.248 2.457.639 t.ad 2.823.303
Air (Ribu M3)
3. Penjualan Air 5.070.319 5.360.521.280 N.a 6.668.628.000 7.534.995.540 7.080.793.200 t.ad t.ad
( Ribu Rp )
Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka 2012- 2019
2.1.4.2.5. Fasilitas Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian
serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai
pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan
pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut
maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak
mampu dan daerah terpencil.
Sistem jaringan listrik di Kota Sungai penuh dilayani oleh PLTD Koto
Lolo dengan kapasitas daya sebesar ± 17 Mwatt, kapasitas eksisting
terpasang 15,5 Mwatt dengan pembagian kapasitas sebagai berikut:
 ± 6 Mwatt daya listrik untuk kebutuhan Kota Sungai Penuh
 ± 9,5 MWatt daya listrik untuk kebutuhan Kabupaten Kerinci
Dengan kapasitas daya 6 Mwatt tersebut, belum mencukupi akan
kebutuhan masyarakat Kota Sungai Penuh. Namun demikian, telah
dilakukan upaya untuk menutupi kekurangan kapasitas listrik di masa yang
akan datang dengan membangun jaringan listrik (SUTT) yang masih dalam
tahap pelaksanaannya dengan pola interkoneksi Sumbagsel-Sungai Penuh-
Sumatera Barat. Jaringan ketenagalistrikkan Kota Sungai Penuh yang terdiri
dari Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah
(JTR). Pada Tahun 2019 Daya Terpasang 65.295.100 Kw, produksi listrik
8.670518 KWh dan listrikm terjual 7.932045 KWh. Secara lengkap dapat
dilihat table berikut
Tabel 2.83
Persentase Rumah Tinggal Pengguna Listrik
TAHUN
No. INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Pelanggan 46.517 15.174 55.393 57.260 62.253 63.467 65.550 69 187 71 597
2 Daya Tersambung (000,0) Kwh 54.974 27.890 65.297 73.186 5.951.642 6.893.731 80.210.554 65.295.100
3 Rumah tangga pengguna listrik (unit)
Juml Rumah Tangga 22,143 22,200 22,274 22,628 22,841 59.214 61.051
Rasio Elektrifikasi (RE) 94.56 94.28 98.49 97.50 96.88
Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, diolah, 2020

2.1.4.2.6. Ketersediaan Rumah Makan/Restoran dan Penginapan/Hotel
Ketersediaan restoran, rumah makan dan penginapan pada suatu
daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya
restoran dan rumah makan dapat menunjukan perkembangan kegiatan
ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan restoran dan
rumah makan salah satunya dapat dilihat dari jumlah restoran dan rumah
makan. Selama kurun waktu 2008-2019 jumlah restoran, rumah makan dan
penginapan yang berhasil di data oleh BPS Kota Sungai Penuh menunjukkan
tren yang terus bertambah, yaitu 76 buah yang terdiri dari restoran/rumah
makan, dan Cafe.
Untuk Ketersediaan Hotel/penginapan, Jumlah hotel di Kota Sungai
Penuh kondisi Tahun 2019 sebanyak 12 hotel, Jumlah kamar yang tersedia
sebanyak 199 kamar dan 346 tempat tidur. Jumlah ini mengalami
peningkatan yang dikarenakan adanya pembangunan hotel baru di Kota
Sungai Penuh sedangkan untuk transportasi angkutan yang ada di Kota
Sungai Penuh sebanyak 28 agen travel.
2.1.4.3. Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan
pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan
ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan
mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing
ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik
dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang
stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di
Indonesia pada umumnya, khususnya di Kota Sungai Penuh.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah
satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : angka kriminalitas, jumlah
demonstrasi, kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, peraturan
daerah (perda) yang mendukung iklim usaha dan status desa (persentase
desa berstatus swasembada terhadap total desa).
2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan
masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi
tingkat keamanan masyarakat.
Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk
mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan
pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Angka
kriminalitas yang tertangani menunjukkanjumlah tindak kriminal yang
ditangani oleh Kepolisian Resort Kerinci yang meliputi Kota Sungai Penuh
dan Kabupaten Kerinci selama satu Tahun terhadap 10.000 penduduk.
Angka kriminalitas yang tertangani sebagaimana Tabel dibawah ini.
Tabel 2.84
Jumlah Tindak Pidana di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci
Tahun 2010-2018
JUMLAH TINDAK PIDANA ANGKA
KRIMINALITAS
TAHUN Lapor Selesai Rasio (%)
YANG TERTANGANI
1 2010 125 82 65.60% 2.630
2 2011 161 78 48.45% 2.436
3 2012 341 166 48.68% 5.155
4 2013 Tad. Tad. Tad. Tad.
5 2014 281 149 53.02% 4.653
7 2016 212 130 61,32% Tad.
8 2017 243 169 69,14% Tad.
Sumber : BPS 2019
2.1.4.3.2. Kemudahan Perizinan

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung
kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang
bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-
menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah
satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu
wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi
suatu investasi.
Jenis perizinan yang ditangani Kota Sungai Penuh pada Tahun 2018
sebanyak 70 jenis perizinan, termasuk diantaranya : izin usaha perdagangan
(SIUP), izin tempat usaha (SITU), TDP,IUI, TDI, IMB, IPT, izin reklame, IPLC
dan izin jasa konstruksi. Lamanya waktu untuk pengurusan izin tersebut
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.85
Lama Proses Perizinan di Kota Sungai Penuh Tahun 2019
Waktu
No Jenis perizinan
Penyelesaian
1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Max 14 Hari Kerja
2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1-3 Hari Kerja
3 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1-3 Hari Kerja
4 Tanda Daftar Gudang (TDG) 1 – 3 Hari Kerja
5 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 1 – 3 Hari Kerja
6 Izin Usaha Pariwisata 1 – 5 Hari Kerja
7 Izin Pemasangan Reklame 1 – 3 Hari Kerja
8 Izin Mendirikan Perusahaan Bengkel Kendaraan Bermotor 1 – 3 Hari Kerja
9 Izin Pemasangan Warung Internet(Warnet), Pemantau Data Telepon, 1 – 3 Hari Kerja
dan Pemasangan Telepon
10 Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Minimal 14 Hari Kerja
11 Izin Menara Minimal 14 Hari Kerja
12 Tanda Daftar Industri(TDI)/Izin Usaha Industri (IUI) 1 – 3 Hari Kerja
13 Perizinan Praktek Dokter Umum 1 – 5 Hari Kerja
14 Perizinan Praktek Dokter Gigi 1 – 5 Hari Kerja
15 Perizinan Praktek Dokter Spesialis 1 – 5 Hari Kerja
16 Perizinan Praktek Keperawatan 1 – 5 Hari Kerja
17 Perizinan Praktek Bidan 1 – 5 Hari Kerja
18 Perizinan Praktek Ahli Gizi 1 – 5 Hari Kerja
19 Perizinan Praktek Fisioterapi 1 – 5 Hari Kerja
20 Perizinan Praktek Apoteker 1 – 5 Hari Kerja
21 Perizinan Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian 1 – 5 Hari Kerja
22 Izin Klinik 1 – 5 Hari Kerja
23 Izin Klinik Bersama 1 – 5 Hari Kerja
24 Izin Klinik Bersalin 1 – 5 Hari Kerja
25 Izin Poliklinik Swasta 1 – 5 Hari Kerja
26 Izin Balai Pengobatan 1 – 5 Hari Kerja
27 Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta 1 – 5 Hari Kerja
28 Izin Apotek 1 – 5 Hari Kerja
29 Izin Optikal 1 – 5 Hari Kerja
30 Izin Toko Obat 1 – 5 Hari Kerja
31 Izin Okupasi Terapi 1 – 5 Hari Kerja
Waktu
No Jenis perizinan
Penyelesaian
32 Izin Laboratorium Kesehatan 1 – 5 Hari Kerja
33 Izin Pengobatan Komplementer Alternatif, Jamu Tradisional,Pengobatan 1 – 5 Hari Kerja
Tradisional, Tabib, Akupuntur dan Sejenisnya.
34 Izin Penelitian Akademik 3 Hari
35 Izin Prinsip 1 – 3 Hari
36 Izin Lokasi 1 – 3 Hari
37 Izin Prinsip Penanaman Modal 1 – 3 Hari
38 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 1 – 3 Hari
39 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 1 – 3 Hari
40 Izin Penyelenggaraan Pendidikan 1 – 5 Hari Kerja
41 Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 1 – 5 Hari
42 Izin Usaha Peternakan 1 – 3 Hari Kerja
43 Izin Penyediaan,Peruntukan,Penggunaan dan Pengusahaan Sumber 1 – 7 Hari
Daya Air Pada Wilayah Sungai
44 Izin Usaha Angkutan Wisata 1 – 5 Hari Kerja
45 Izin Angkutan Umum 1 – 3 Hari Kerja
46 Izin Trayek Angkutan Kota 1 – 3 Hari Kerja
47 Izin Usaha Angkutan 1 – 3 Hari Kerja
48 Izin Usaha Pendirian Perusahaan Angkutan 1 – 3 Hari Kerja
49 Izin Usaha Mendirikan Cucian Kendaraan Bermotor 1 – 3 Hari Kerja
50 Izin Usaha Mendirikan Pendidikan & Latihan Mengemudi 1 – 5 Hari Kerja
51 Izin Terhadap Objek Pengawasan Ketenagakerjaan 1 – 3 Hari Kerja
52 Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi 1 – 3 Hari Kerja
53 Izin Usaha Budidaya Peternakan 1 – 3 Hari Kerja
54 Izin Klinik Hewan 1 – 3 Hari Kerja
55 Izin Usaha Perikanan 1 – 3 Hari Kerja
56 Izin Tempat Pemotongan Hewan (TPH/TPU) 1 – 3 Hari
57 Izin Usaha Alat Angkut/ Transportasi Produk Peternakan 1 – 3 Hari Kerja
58 Izin Pembuatan Tempat Penimbunan Kayu 1 – 3 Hari Kerja
59 Izin Pendirian Salon Kecantikan 1 – 5 Hari Kerja
60 Izin Pendirian Pusat Kebugaran 1 – 5 Hari Kerja
61 Izin Usaha Hotel 1 – 5 Hari Kerja
62 Izin Usaha Biro/Agen Perjalanan 1 – 5 Hari Kerja
63 Izin Penggilingan Padi,Huller dan Penyosohan Beras 1 – 3 Hari Kerja
64 Izin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang 1 – 3 Hari Kerja
65 Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran 1 – 3 Hari Kerja
66 Izin Operasional Gelanggang Olahraga dan Kolam Renang 1 – 5 Hari Kerja
67 Izin Usaha Restoran, Cafe dan Rumah Makan 1 – 5 Hari Kerja
68 Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 1 – 5 Hari Kerja
69 Izin Jasa Boga 1 – 5 Hari Kerja
70 Izin Pertunjukan/Hiburan 1 – 5 Hari Kerja
Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2019
2.1.4.3.3. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau
badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).
Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah realisasi
serta macam pajak dan retribusi daerah di Kota Sungai Penuh selama kurun
waktu 2011-2019
Tabel 2.86
Jumlah Realisasi serta Macam Pajak dan Retribusi Daerah
di Kota Sungai Penuh Pada Tahun 2011-2019 (dalam 0.000,-)
No URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I Jumlah Pajak 3,101,182 4,027,874 4,473,730 6,861,587 5,157,521 5,505,042 5,983,380 6,537,140 5.801.665.
Daerah
Hotel 86,477 842,488 135,188 310,783 132,224 254,345 222,291 289,387 197.136.
Restoran 434,448 1,052,480 1,204,316 1,044.734 1,132,629 1,158,328 1,242,045, 1.244.747
Hiburan 3,100 3,064 3,366 9,193 15,363 25,461 29,615 19,092, 11.915
Reklame 171,846 224,424 297,742 323,723 304,897 310,518 306,427 333,964 354.620.
No URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Penerangan 1,254,433 1,808,320 1,829,033 3,666,337 2,260,410 2,291,044 3,164,445 3,571,234 3.365.193
Jalan
Galian Gol. C 1,150,875 1,149,577 1,155,919 1,347,231 1,261,346 1,491,045 1,102,274 1,081,416 628.051
II Jumlah 1,234,554 2,904,596 2.828.056
Retribusi
Daerah
Retribusi Jasa 796,229 1,785,307
Umum
Retribusi Jasa 361,414 820,932
Usaha
Retibusi perizinan 76,910 298,357
Tertentu
Sumber : BPS Kota Sungai Penuh 2011-2018, Bakeuda 2020
2.1.4.3.4. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya
formal, melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun disinsentif
sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang
mendukung iklim usaha meliputi : Perda terkait dengan perizinan terdiri dari
Izin mendirikan bangunan, gangguan, perizinan bidang perdagangan dan
perizinan bidang kesehatan sedangkan perda terkait dengan lalu lintas
barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan belum ada.
2.1.4.3.5. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk
memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki
hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan
wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang
lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi
desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan
demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam
rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk
mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian
terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup,
kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan
berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.
Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3
(tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan
desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya
Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia
atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu
memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang
berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin
dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang
mencukupi.
2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa
Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan
memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih
kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak
memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah
peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih
sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama
sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara
gotong royong.
3. Desa Maju atau Desa Swasembada
Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya
manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat
memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa
secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang
modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta
sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan
masyarakat pedesaan maju
Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing daerah maka
salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan
dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada.
Penilaian status desa/kelurahan diambil berdasarkan data dari profil
desa/kelurahan yang berisi data potensi dan perkembangan. Sehingga
pengisian data-data dalam profil desa/kelurahan menjadi sangat penting
karena menentukan status desa. Status desa/kelurahan di Kota Sungai
Penuh dapat dilihat pada :
Tabel 2.87
Status Desa/Kelurahan Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2019
TAHUN
URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya 69 69 69 69 69 69 69 69 69
3 Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah Desa/Kelurahan 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Sumber : Profil Desa/Kelurahan, diolah 2019
Dari tabel gambar diatas sampai dengan Tahun 2019 Jumlah

Desa/Kelurahan Swakarya 69 desa/kelurahan, sedangkan Jumlah
Desa/Kelurahan Swasembada belum ada.
2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci
keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh
karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat
hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu
dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan
profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan
dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu
pelaksanaan pembangunan nasional.
Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam
meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.
Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya
saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat
ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan
penduduk.
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka
pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia
(SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang
tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri.
Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat
pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan
penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.
Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat
pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.
Sumber daya manusia yang termasuk dalam usia produktif (15-64
Tahun) yang bekerja di Kota Sungai Penuh pada Tahun 2011-2018 paling
banyak adalah lulusan SMA dengan rata-rata 36.30%, namun trendnya tetap
dalam beberapa Tahun terakhir. Begitu pula Kelompok usia lainya. Namun
bila dilihat dari pencari kerja di Kota Sungai Penuh terbanyak merupakan
tamatan pendidikan S1/S2/S3 yaitu sekitar 60,60%, kemudian yang
bertamatan SMA sebesar 18,43%, diikuti bertamatan pendidilkan DIII
sebesar 18,13%, DI/DII sebesar 2,54% dan SMP sebesar 0,30%. Pada Tahun
2016 dan 2017 data jumlah penduduk usia kerja berdasarkan tingkat
pendidikan tidak tersedia.
Tabel 2.88
Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkatan Pendidikan (%)
TAHUN
URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tidak / Belum Pernah Sekolah 0.92 1.07 N.a 1.48 3.11 N.a N.a
Tidak / Belum Tamat SD 9.52 5.76 N.a 11.34 10.66 N.a N.a
Sekolah Dasar 12.92 13.88 N.a 13.47 16.81 N.a N.a
SMP 17.04 14.46 N.a 13.20 15.33 N.a N.a
SMA 37.57 38.91 N.a 36.68 32.05 N.a N.a
Perguruaan Tinggi 22.03 25.92 N.a 23.83 22.04 N.a N.a
Sumber : BPS Kota Sungai Penuh 2011-2018
Sumber Daya Manusia di Kota Sungai Penuh cukup baik dengan

tingginya usia produktif yang siap untuk bekerja. Berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk usia 15-64 pada Tahun 2019
adalah 68.21 jiwa, yang jika dibandingkan dengan penduduk usia non
produktif nya sebanyak 31.79 jiwa maka dapat diketahui bahwa rasio
ketergantungan penduduk di Kota Sungai Penuh adalah sebesar 46,60%.
Tabel 2.89
Rasio Ketergantungan di Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2019
TAHUN
URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah penduduk 18,431 23,105 23,709 21,917 23,756 23,137 22,970 22,822 25,17
Usia < 15 Tahun
2 Jumlah penduduk 5,573 5,908 5,789 7,100 6,699 5,301 5,538 5,810 6,62
Usia > 64 Tahun
3 Jumlah penduduk 24,004 29,013 29,498 29,017 30,455 28,438 28,508 28,632 31,79
Usia Tidak Produktif
(1) + (2)
4 Jumlah penduduk 65,712 72,241 74,642 72,380 71,087 59,533 60,410 61,312 68,21
Usia 15 s/d 64
Tahun
5 Rasio 36.53% 40.16% 39.52% 40.09% 42.84% 47,76% 47,19 46,69 46,60
Ketergantungan
(3)/(4) (%)
Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2011-2020
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Rasio ketergantungan
(dependency ratio) periode Tahun 2011-2016 mengalami kecendrungan
meningkat dan pada Tahun 2019 sedikit terjadi penurunan, hal ini
menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk
yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan
tidak produktif lagi, hal ini juga menunjukkan bahwa Kota Sungai Penuh
tergolong sebagai daerah sedang berkembang.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun
Berjalan dan RPJMD 2016 – 2021
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2018 dan
realisasi RPJMD 2016-2021 yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan realisasi Renstra SKPD 2016-
2021 oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban
APBD menurut Tahun-Tahun yang berkenaan.
Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 dan RPJMD 2016-2021. Evaluasi
meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut
kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah per-SKPD, menyangkut
realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian
kinerja program Tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi
mencakup:
1. realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan.
2. realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan Tahun 2019.
3. realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau
keluaran yang direncanakan
4. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program atau kegiatan
5. implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD Kota
Sungai Penuh Tahun 2016-2021 dan kinerja pembangunan daerah
6. kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah.
Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah,

dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka
panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika
perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan
lebih nyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka
pendek atau rencana pembangunan Tahunan.
Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun
benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan
pembangunan, fokus perhatian perlu diarahkan pada perencanaan
pembangunan jangka pendek atau Tahunan. Dalam hal perencanaan
Tahunan, maka focus perhatian sebagai lingkup kajian di arahkan pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan

untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan
daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam lingkup
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya
menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan
rencana pembangunan Tahun berikutnya.
Berdasarkan Evaluasi program APBD Tahun 2019 dan Tahun berjalan

(2020) terhadap indikator RPJMD Tahun 2016 - 2021 dan data BPS Kota
sungai Penuh yang disusun menurut capaian misi adalah sebagai berikut:
Hasil evaluasi, status dan kedudukan pencapaian kinerja

pembangunan daerah merupakan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD Tahun lalu dan realisasi RPJMD yang
bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan
pertanggung jawaban APBD.
RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016 - 2021 dan Renstra SKPD
Tahun 2016 -2021 belum mencantumkan secara kuantitatif terhadap
seluruh capaian indikator kinerja masing masing SKPD yang akan dicapai
untuk dinilai tingkat pencapaiannya setiap Tahun dari Tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2021.
Perekonomian Kota Sungai Penuh pada Tahun 2019 mengalami

Peningkatan dibandingkan pertumbuhan Tahun sebelumnya. Laju
pertumbuhan PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2019 mencapai 5,12 persen,
lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun
sebelumnya yang mencapai 5,04 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi
dicapai oleh Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor yaitu sebesar 7,65 persen.
Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah Tahun lalu yang meliputi seluruh program
dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan
pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran
kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program Tahun lalu terhadap
RPJMD. Secara umum semua program telah dilaksanakan semua SKPD
dengan baik dan telah terealisasi dan kinerja yang diharapkan dari
terlaksananya program tersebut telah tercapai.
Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun berjalan dan realisasi

RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
Tabel 2.90
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
KINERJA DAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUCOME) TARGET KINERJA RPJMD S.D TAHUN 2021 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S.D TAHUN 2019 SKPD PENANGGUNG
NO KODE SASARAN REALISASI KINERJA S.D TRIWULAN I REALISASI KINERJA S.D TRIWULAN II REALISASI KINERJA S.D TRIWULAN III REALISASI KINERJA S.D TRIWULAN IV ANGGARAN S.D
PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RPJMD) BERJALAN YG DIEVALUASI (2019) ANGGARAN YANG DIEVALUASI (2019) (AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN JAWAB
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.083.131.510.096,79 260.826.720.899,54 6.147.919.068,00 74.124.806.050,28 80.272.725.118,28 86,72 226.176.531.505,71 86,72 226.176.531.505,71 #REF!
1.1 1.01 Pendidikan 92.020.579.879,67 40.666.436.377,00 36.800.200,00 11.183.473.073,00 11.220.273.273,00 65,21 26.517.115.265,00 65,21 26.517.115.265,00 57.482.332.253,00
1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 92.020.579.879,67 40.666.436.377,00 36.800.200,00 11.183.473.073,00 11.220.273.273,00 65,21 26.517.115.265,00 65,21 26.517.115.265,00 57.482.332.253,00
1.01 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan 92.020.579.879,67 26.146.632.813,00 - 10.336.748.370,00 10.336.748.370,00 95,61 24.999.751.174,00 95,61 24.999.751.174,00 52.283.859.386,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 4.182.624.524,68 100,00 751.692.068,00 - - 39,11 293.969.784,00 39,11 293.969.784,00 95,08 714.731.586,00 95,08 714.731.586,00 2.105.502.989,00 50,34 Dinas Pendidikan
Pemerintah yang Profesional Perkantoran Perkantoran
dan Pemerintahan yang
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pengiriman surat/paket Bulan 100,00% 12,00 5.200.000,00 - - 47,08 2.448.100,00 47,08 2.448.100,00 100,00 5.200.000,00 100,00 5.200.000,00 5.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya pembayaran jasa rek 100,00% 12,00 44.400.000,00 - - 40,28 17.882.282,00 40,28 17.882.282,00 55,46 24.624.232,00 55,46 24.624.232,00 24.624.232,00
air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik Terlaksananya pengurusan dan 100,00% 12,00 78.358.348,00 - - 54,52 42.724.660,00 54,52 42.724.660,00 99,18 77.714.362,00 99,18 77.714.362,00 77.714.362,00
daerah pendataan BMD Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Jasa Adm. Keuangan Bulan 100,00% 12,00 87.000.000,00 - - 73,82 64.225.000,00 73,82 64.225.000,00 99,60 86.650.000,00 99,60 86.650.000,00 86.650.000,00
Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan peralatan dan jasa bahan 100,00% 12,00 10.000.000,00 - - 48,42 4.842.000,00 48,42 4.842.000,00 95,78 9.578.000,00 95,78 9.578.000,00 9.578.000,00
kebersihan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya bahan peralatan dan jasa Bulan 100,00% 12,00 3.400.000,00 - - 35,29 1.200.000,00 35,29 1.200.000,00 100,00 3.400.000,00 100,00 3.400.000,00 3.400.000,00
perbaikan peralatan kerja
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Bulan 100,00% 12,00 22.266.470,00 - - 50,80 11.311.295,00 50,80 11.311.295,00 100,00 22.266.470,00 100,00 22.266.470,00 22.266.470,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya penyediaan barang Bulan 100,00% 12,00 6.000.000,00 - - 43,14 2.588.500,00 43,14 2.588.500,00 99,17 5.950.000,00 99,17 5.950.000,00 5.950.000,00
penggandaan cetakan & penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat-alat listrik dan macam 100,00% 12,00 5.000.000,00 - - 38,89 1.944.700,00 38,89 1.944.700,00 91,84 4.591.960,00 91,84 4.591.960,00 4.591.960,00
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 100,00% - 24.857.250,00 - - - - - - 99,71 24.785.000,00 99,71 24.785.000,00 24.785.000,00
kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Tersedianya bahan bacaan dan Bulan 100,00% 12,00 18.000.000,00 - - 65,81 11.845.000,00 65,81 11.845.000,00 99,38 17.887.500,00 99,38 17.887.500,00 17.887.500,00
perundang-undangan peraturan perundang-undangan pada
Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan bahan logistik Bulan 100,00% 12,00 20.000.000,00 - - 71,38 14.275.000,00 71,38 14.275.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 20.000.000,00
kantor juga makanan dan minuman rapat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan bulan 100,00% 10,00 175.000.000,00 - - 60,45 105.783.247,00 60,45 105.783.247,00 94,65 165.646.062,00 94,65 165.646.062,00 165.646.062,00
luar daerah konsultasi ke luar daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Tersedianya jasa pendukung pelayanan orang 100,00% 12,00 249.000.000,00 - - 5,18 12.900.000,00 5,18 12.900.000,00 98,00 244.028.000,00 98,00 244.028.000,00 244.028.000,00
Perkantoran perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Tersedianya SDM Pelaksana Kegiatan Tim 100,00% 12,00 3.210.000,00 - - - - - - 75,08 2.410.000,00 75,08 2.410.000,00 2.410.000,00
Jasa Pengadaan Barang & Jasa Dinas
Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.004.228.223,38 216.940.000,00 - - 38,62 83.772.724,00 38,62 83.772.724,00 97,56 211.650.201,00 97,56 211.650.201,00 579.132.016,00 57,67 Dinas Pendidikan
Pemerintah yang Profesional Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor Tahun 100,00% 1,00 2.000.000,00 - - - - -
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan unit 100,00% 12,00 74.940.000,00 - - 61,08 45.772.724,00 61,08 45.772.724,00 98,28 73.650.201,00 98,28 73.650.201,00 73.650.201,00
dinas/operasional rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah Terpenuhinya penyediaan jasa sewa gedung 100,00% - 12,00 140.000.000,00 - - 27,14 38.000.000,00 27,14 38.000.000,00 98,57 138.000.000,00 98,57 138.000.000,00 138.000.000,00
jabatan/dinas gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 464.153.025,00 712.800.000,00 - - 29,78 212.289.660,00 29,78 212.289.660,00 99,28 707.632.200,00 99,28 707.632.200,00 1.343.225.200,00 289,39 Dinas Pendidikan
Pemerintah yang Profesional aparatur
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Penyediaan pakaian dinas beserta stel 100,00% 1.188,00 712.800.000,00 - - 212.289.660,00 29,78 212.289.660,00 99,28 707.632.200,00 99,28 707.632.200,00 707.632.200,00
perlengkapannya perlengkapannya
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 828.844.687,50 77.000.000,00 - - 85,18 65.586.100,00 85,18 65.586.100,00 99,98 76.986.100,00 99,98 76.986.100,00 312.560.855,00 37,71 Dinas Pendidikan
Pemerintah yang Profesional Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bulan 100,00% 12,00 77.000.000,00 - - 85,18 65.586.100,00 85,18 65.586.100,00 99,98 76.986.100,00 99,98 76.986.100,00 76.986.100,00
formal PNS Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 276.281.562,50 185.860.766,00 - - 30,41 56.515.211,00 30,41 56.515.211,00 99,71 185.315.072,00 99,71 185.315.072,00 383.539.347,00 138,82 Dinas Pendidikan
Pemerintah yang Profesional sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
dan Pemerintahan yang keuangan
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya kegiatan penyusunan Bulan 100,00% 12,00 35.910.250,00 - - 69,23 24.860.500,00 69,23 24.860.500,00 99,79 35.836.080,00 99,79 35.836.080,00 35.836.080,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Renja, SIPPD, RKA, DPA, TAPKIN, LKJ,
LKPJ & LPPD
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan pelaporan 100,00% 32.148.188,00 - - 34,27 11.017.609,00 34,27 11.017.609,00 98,61 31.700.188,00 98,61 31.700.188,00 31.700.188,00
keuangan akhir tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya Penyusunan Dokumen 100,00% 117.802.328,00 - - 17,52 20.637.102,00 17,52 20.637.102,00 99,98 117.778.804,00 99,98 117.778.804,00 117.778.804,00
Perencanaan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Pemenuhan hak warga Program Pendidikan Anak Usia Dini APK Pendidikan Anak Usia Dini % 73,50 15.740.066.355,51 72,26 2.862.286.229,00 - 40,76 1.166.594.087,00 40,76 1.166.594.087,00 98,01 2.804.792.367,00 98,01 2.804.792.367,00 8.704.092.117,00 55,30 Dinas Pendidikan
mendapatkan layanan (PAUD)
pendidikan berkualitas Rasio lembaga PAUD yang memiliki Rasio 1,00 0,95 - 1,00 - 1 -
izin terhadap Total PAUD
Persentase lembaga PAUD % 24,10 6,02 - 21,77 - 21,77 -

terakreditasi
Persentase PTK PAUD dan Dikmas % 38,13 36,42 - 38,00 - 38,00 -
berkualifikasi S1/D4
Terbangunnya TK Negeri di seluruh Unit 10,00 2,00 - 1,00 - 1 -
Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya pembangunan gedung Lokasi 100,00% 2,00 1.014.339.375,00 - 21,02 213.215.578,00 21,02 213.215.578,00 97,12 985.173.205,00 97,12 985.173.205,00 985.173.205,00
sekolah TK/PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Penyediaan alat praktik dan peraga untuk paket 100,00% 4,00 94.297.500,00 - 87,29 82.316.900,00 87,29 82.316.900,00 99,07 93.416.900,00 99,07 93.416.900,00 93.416.900,00
meningkatkan kreatifitas anak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelaksanaan Diklat Dasar dan Lanjutan di guru 100,00% 600,00 99.780.156,00 - 98,78 98.563.656,00 98,78 98.563.656,00 99,66 99.443.656,00 99,66 99.443.656,00 99.443.656,00
Kota Sungai Penuh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya Kegiatan Gebyar PAUD, PAUD 100,00% 125,00 47.905.300,00 - 90,57 43.389.600,00 90,57 43.389.600,00 94,64 45.339.600,00 94,64 45.339.600,00 45.339.600,00
HAN, dan bulan promosi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya Kegiatan Gebyar PAUD, Lembaga 100,00% 125,00 1.140.906.968,00 - 34,52 393.891.200,00 34,52 393.891.200,00 98,36 1.122.158.168,00 98,36 1.122.158.168,00 1.122.158.168,00
HAN, dan bulan promosi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 60 Pengembangan data dan informasi Terlaksananya pemberian BOP PAUD dok 100,00% 1,00 39.813.000,00 - 90,44 36.007.555,00 90,44 36.007.555,00 99,56 39.637.555,00 99,56 39.637.555,00 39.637.555,00
Pendidikan Anak Usia Dini Negeri
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan Terlaksananya pemberian BOP PAUD orang 100,00% 150,00 64.108.570,00 - 95,26 61.068.270,00 95,26 61.068.270,00 99,78 63.968.270,00 99,78 63.968.270,00 63.968.270,00
model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Negeri
Dini
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan Terlaksananya Pengembangan 100,00% - - - -
model pembelajaran Pendidikan Anak Usia kurikulum, bahan ajar dan model
Dini pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Terlaksananya Penyelenggaraan 100,00% - - - -

Pendidikan Anak Usia Dini koordinasi dan kerjasama Pendidikan
Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Terlaksananya Lomba Apresiasi PTK lomba 100,00% 5 lomba 361.135.360,00 - 65,94 238.141.328,00 65,94 238.141.328,00 98,48 355.655.013,00 98,48 355.655.013,00 355.655.013,00
Usia Dini PUDNI, Gebyar PAUD dan Kompetensi PTK
Kursus Kelembagaan. Terlaksananya
Sosialisasi Kepada Bunda Paud Desa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 Pembinaan Tenaga Pendidik PAUD Penyediaan insentif tenaga pendidik tendik 100,00% - - - -
PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Meningkatnya kualitas Program Wajib Belajar Pendidikan Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100,00 15.842.416.581,46 100,00 8.537.942.581,00 100,00 - 60,76 5.187.552.902,00 60,76 5.187.552.902,00 100,00 8.226.611.328,00 100,00 8.226.611.328,00 21.589.645.246,00 136,28 Dinas Pendidikan
layanan dan mutu Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100,00 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 -
Rata - rata Niai UN SD Angka 79,90 79,90 70,53 - 67,43 - 67,43 -

Rata - rata Niai UN SMP Angka 54,47 52,78 47,11 - 46,85 - 46,85 -
Persentase Ruang kelas SD/MI % 93,32 89,64 80,00 - 80,05 - 80,05 -
kondisi baik
Persentase Ruang kelas SMP/MTs % 98,27 94,38 90,00 - 93,00 - 93,00 -
kondisi baik
Persentase SD/MI dan yang % 75,36 26,09 70,00 - 70,97 - 70,97 -
memiliki Sarpras sesuai standar
Nasional
Persentase SMP/MTs yang memiliki % 83,33 16,67 80,00 - 70,78 - 70,78 -
Sarpras sesuai standar Nasional
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya pembangunan gedung SD/SMP 100,00% 5 SD,4 SMP 2.392.520.112,00 - - 47,86 1.145.043.926,00 47,86 1.145.043.926,00 99,75 2.386.574.296,00 99,75 2.386.574.296,00 2.386.574.296,00
sekolah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya meubeler SD dan SMP SD/SMP 100,00% - 16 SD,4 990.797.700,00 - - 86,79 859.885.700,00 86,79 859.885.700,00 99,24 983.296.780,00 99,24 983.296.780,00 983.296.780,00
SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah 100,00% 85,00 180.000.000,00 - - 97,53 175.560.000,00 97,53 175.560.000,00 97,53 175.560.000,00 97,53 175.560.000,00 175.560.000,00
Buku Rapor, Absen dan Daftar Nilai SD /
SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pembangunan/Rehabilitasi lapangan sekolah 100,00% 1,00 2.198.240.760,00 - - 46,39 1.019.702.995,00 46,39 1.019.702.995,00 90,75 1.994.957.864,00 90,75 1.994.957.864,00 1.994.957.864,00
Olahraga SMPN dalam kota Sungai Penuh
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik -Terlaksananya Kegiatan Karya Ilmiah guru 100,00% 176,00 298.068.465,00 - - 66,97 199.625.612,00 66,97 199.625.612,00 97,61 290.955.465,00 97,61 290.955.465,00 290.955.465,00
Guru,
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 59 Pelatihan Penyusunan kurikulum -Terlaksananya Pembimbing Guru Pemula Hari 100,00% 7,00 345.110.145,00 76,52 264.078.261,00 76,52 264.078.261,00 99,38 342.960.261,00 99,38 342.960.261,00 342.960.261,00
(Induksi Guru)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah -Terlaksananya Kegiatan Seleksi sekolah 100,00% 86,00 192.911.490,00 50,86 98.109.726,00 50,86 98.109.726,00 99,48 191.917.419,00 99,48 191.917.419,00 191.917.419,00
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Pemilihan Guru, Kepala Sekolah,
serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pengawas Berprestasi
Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen Terlaksananya Penilaian Sekolah yang sekolah 100,00% 88,00 73.840.378,00 77,80 57.449.904,00 77,80 57.449.904,00 98,66 72.852.904,00 98,66 72.852.904,00 72.852.904,00
sekolah dengan penerapan Manajemen Menerapkan MBS
Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan
Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas Terlaksananya Pembinaan Hasil Lomba cabang 100,00% 30,00 154.770.780,00 - - 59,90 92.707.000,00 59,90 92.707.000,00 97,06 150.223.780,00 97,06 150.223.780,00 150.223.780,00
siswa Siswa Olahraga Seni dan Sains Jenjang
SD/SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai -Terlaksananya kegiatan sosialisasi sekolah 100,00% 18,00 414.385.580,00 - - 51,67 214.110.378,00 51,67 214.110.378,00 98,23 407.031.378,00 98,23 407.031.378,00 407.031.378,00
informasi pendidikan dasar penggunaan dana BOS
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar -Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan 100,00% 56.574.700,00 91,68 51.865.525,00 91,68 51.865.525,00 97,20 54.990.700,00 97,20 54.990.700,00 54.990.700,00
evaluasi Penggunaan Dana BOS
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa SD/SMP -Terlaksananya Kegiatan Lomba Tata sekolah 100,00% 86,00 870.663.490,00 78,05 679.549.519,00 78,05 679.549.519,00 94,53 823.075.867,00 94,53 823.075.867,00 823.075.867,00
Kelola Dana BOS
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 Pelaksanaan UAS/UN SD/SDLB/MI Paket A -Terlaksananya Kegiatan Manajemen sekolah 100,00% 86,00 343.130.931,00 89,35 306.590.306,00 89,35 306.590.306,00 95,18 326.580.564,00 95,18 326.580.564,00 326.580.564,00
dan SMP/SMPLB/MTs/Paket B Berbasis Sekolah (MBS)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) terlaksananya penerimaan siswa baru sekolah 100,00% 86,00 26.928.050,00 - - 86,43 23.274.050,00 86,43 23.274.050,00 95,19 25.634.050,00 95,19 25.634.050,00 25.634.050,00
SD/SMP (pbs) SD/SMP)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Pemenuhan hak warga Program Pendidikan Non Formal Penduduk usia >15 tahun melek % 99,98 2.555.695.472,15 99,50 333.934.129,00 80,60 - 70,29 234.713.116,00 70,29 234.713.116,00 98,82 325.387.433,00 98,82 325.387.433,00 1.256.063.992,00 49,15 Dinas Pendidikan
mendapatkan layanan huruf (Angka Melek Huruf)
pendidikan berkualitas
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal -Terlaksananya Lomba GTK Dikmas lomba 100,00% 81,10 128.880.095,00 - - 79,93 103.018.235,00 79,93 103.018.235,00 99,89 128.743.235,00 99,89 128.743.235,00 128.743.235,00
Tingkat Kota Sungai Penuh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan -Terlaksananya Pelatihan bagi PTK PNFI dok 100,00% 1,00 36.326.774,00 - 85,11 30.916.786,00 85,11 30.916.786,00 88,74 32.236.786,00 88,74 32.236.786,00 32.236.786,00
-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 Pengembangan data dan informasi -Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Dok 100,00% 1,00 48.453.990,00 - - 19,37 9.383.990,00 19,37 9.383.990,00 93,24 45.180.667,00 93,24 45.180.667,00 45.180.667,00
pendidikan non formal Instruktur LKP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan -Pengembangan pendidikan kecakapan orang 100,00% 70,00 44.878.270,00 89,47 40.151.170,00 89,47 40.151.170,00 97,77 43.877.170,00 97,77 43.877.170,00 43.877.170,00
model pembelajaran pendidikan non formal Kerja (PKK)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non -Terlaksananya Pelatihan bagi orang 100,00% 100,00 75.395.000,00 67,97 51.242.935,00 67,97 51.242.935,00 99,94 75.349.575,00 99,94 75.349.575,00 75.349.575,00
formal Penyelenggara Lembaga
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Meningkatnya kualitas Program Peningkatan Mutu Pendidik Guru SD/MI yang memenuhi % 81,80 3.984.621.311,48 81,10 1.170.250.547,00 - 55,88 653.980.177,00 55,88 653.980.177,00 87,90 1.159.471.397,00 87,90 1.159.471.397,00 3.563.561.736,00 89,43 Dinas Pendidikan
layanan dan mutu dan Tenaga Kependidikan kualifikasi S1/D-IV
Pendidikan Guru SMP/MTs yang memenuhi % 81,40 80,70 - 93,17 - 93,17 -
kualifikasi S1/D-IV
Rata-rata Nilai UKG Angka 55,97 54,67 - 65,00 - 65,00 -
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan Pendataan & Uji Kompetensi Guru Secara jenjang 100,00% 297,00 79.884.118,00 - 78,83 62.970.375,00 78,83 62.970.375,00 99,52 79.496.705,00 99,52 79.496.705,00 79.496.705,00
tenaga kependidikan Online bagi Bakal Calon Peserta pendidika
Sertifikasi Guru n
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi -Pelatihan TIK bagi pendidik untuk guru 100,00% 150,00 178.776.710,00 - - 25,27 45.183.852,00 25,27 45.183.852,00 99,43 177.755.592,00 99,43 177.755.592,00 177.755.592,00
standar kompetensi memenuhi standar kompetensi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 08 Pengembangan mutu dan kualitas program -Pelaksanaan lomba kihajar award juara 100,00% 36,00 313.805.150,00 - 9,97 31.291.589,00 9,97 31.291.589,00 99,85 313.326.739,00 99,85 313.326.739,00 313.326.739,00
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan
-
tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 31 Kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Terksananya Kegiatan Musyawarah Guru PTK 100,00% 500,00 295.355.600,00 - - 93,90 277.351.981,00 93,90 277.351.981,00 98,29 290.301.981,00 98,29 290.301.981,00 290.301.981,00
(MKKS) SMP dan Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP Kota Sungai penuh
Mata Pelajaran (MGMP) SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 32 Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Terlaksananya Monitoring dan Supervisi Bulan 100,00% 12,00 302.428.969,00 - - 78,43 237.182.380,00 78,43 237.182.380,00 98,73 298.590.380,00 98,73 298.590.380,00 298.590.380,00
(K3S) SD dan Kegiatan Kelompok Kerja Guru pada satuan Pendidikan, Mata Pelajaran,
(KKG) SD Kelompok Mata Pelajaran, Ekuivalensi
Kegiatan Kerja Pengawasan dan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 Meningkatnya kualitas Program Manajemen Pelayanan Persentase pengelolaan sekolah % 67,60 47.141.648.136,01 54,20 532.717.447,00 - 32,72 174.326.539,00 32,72 174.326.539,00 100,00 527.379.204,00 100,00 527.379.204,00 2.386.741.602,00 5,06 Dinas Pendidikan
layanan dan mutu Pendidikan yang memenuhi Manajemen MBS
Pendidikan
Sekolah Unggulan Pemberdayaan % 87,50 52,50 - - - - -
Ekonomi Lokal (SUPEL)
Persentase Sekolah SD/MI % 91,84 88,56 98,00 - 98,00 - 98,00 -

terakreditasi B dan A.
Persentase Sekolah SMP/MTs % 66,24 62,16 92,00 - 92,00 - 92,00 -
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang -Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Bulan 100,00% 12,00 87.312.894,00 - - 53,87 47.034.589,00 53,87 47.034.589,00 97,09 84.767.919,00 97,09 84.767.919,00 84.767.919,00
pendidikan Tenaga Fungsional
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 Pembinaan Dewan Pendidikan -Terlaksananya Rekrutmen dan Pelatihan Bulan 100,00% 12,00 112.645.138,00 - - - - 99,41 111.976.050,00 99,41 111.976.050,00 111.976.050,00
Tim Penilaian PKB/Kl Guru -
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen Terlaksananya Perancangan Master Plan kegiatan 100,00% - 199.327.697,00 - - 40,27 80.269.622,00 40,27 80.269.622,00 99,34 198.021.576,00 99,34 198.021.576,00 198.021.576,00
pendidikan Pendidikan (SUPEL)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 10 Pengelolaan data pokok pendidikan Terlaksananya sosialisasi perundang- orang 100,00% - 133.431.718,00 - - 35,24 47.022.328,00 35,24 47.022.328,00 99,39 132.613.659,00 99,39 132.613.659,00 132.613.659,00
(DAPODIK) undangan masalah pendidikan yang baru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 Program Bantuan Beasiswa Angka putus sekolah (APS) SD/MI 0,92 0,96 269.017.046,00 1,86 5.006.720,00 1,86 5.006.720,00 - 23.759.766,00 - 23.759.766,00 23.759.766,00
Angka putus sekolah (APS) 1,02 1,06 - - -

SMP/MTs
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
Angka melanjutkan (am) ke PT 42,00 31,00 - - -
akreditasi A dan B
- -
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 01 Penyediaan Beasiswa Retrival untuk anak tersedianya beasiswa retrival untuk anak orang 100,00% 372,00 246.547.046,00 - - - - 0,64 1.567.046,00 0,64 1.567.046,00 1.567.046,00
putus sekolah (PRIORITAS) putus sekolah (PRIORITAS)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 02 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk Terlaksananya Penyusunan Regulasi regulasi 100,00% 1,00 22.470.000,00 22,28 5.006.720,00 22,28 5.006.720,00 98,77 22.192.720,00 98,77 22.192.720,00 22.192.720,00
memenuhi standar kualifikasi Tentang Pemberian Beasiswa Pada Guru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 Meningkatnya kualitas Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 4.933.752.000,00 - 26,42 1.303.411.570,00 26,42 1.303.411.570,00 93,72 4.623.690.820,00 93,72 4.623.690.820,00 4.623.690.820,00 Dinas Pendidikan
layanan dan mutu Bidang Pendidikan - Sekolah Dasar (SD)
Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 03 Rehabilitasi berat ruang kelas (DAK) Terlaksananya Pembangunan Ruang Sekolah 100,00% 1,00 4.358.476.100,00 - 20,46 891.948.770,00 20,46 891.948.770,00 92,97 4.052.044.620,00 92,97 4.052.044.620,00 4.052.044.620,00
Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 09 Pengadaan sarana peningkatan mutu SD Terlaksananya Rehabilitasi Jamban Unit 100,00% 32,00 575.275.900,00 - 71,52 411.462.800,00 71,52 411.462.800,00 99,37 571.646.200,00 99,37 571.646.200,00 571.646.200,00
(DAK) Sekolah Dasar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 Meningkatnya kualitas Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 5.362.440.000,00 - 15,88 851.529.780,00 15,88 851.529.780,00 97,20 5.212.343.700,00 97,20 5.212.343.700,00 5.212.343.700,00
layanan dan mutu Bidang Pendidikan - Sekolah Menengah
Pendidikan Pertama (SMP)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 04 Rehabilitasi berat ruang kelas (DAK) Terlaksananya Rehabilitasi berat ruang Keg 100,00% 1.028.860.400,00 - 21,60 222.262.280,00 21,60 222.262.280,00 99,14 1.020.019.280,00 99,14 1.020.019.280,00 1.020.019.280,00
1,00
kelas (DAK)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 13 Pengadaan sarana teknologi informasi dan Terlaksananya pengadaan sarana Keg 100,00% 3.189.689.800,00 - 0,04 1.139.800,00 0,04 1.139.800,00 96,10 3.065.399.280,00 96,10 3.065.399.280,00 3.065.399.280,00
komunikasi pendidikan, dan multimedia teknologi informasi dan komunikasi
1,00
pembelajaran interaktif (DAK) pendidikan, dan multimedia pembelajaran
interaktif (DAK)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 19 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu (DAK) Terlaksananya Pengadaan Sarana Keg 100,00% 1.143.889.800,00 - 54,91 628.127.700,00 54,91 628.127.700,00 98,52 1.126.925.140,00 98,52 1.126.925.140,00 1.126.925.140,00
1,00
Peningkatan Mutu (DAK)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 200.000.000,00 - 23,75 47.500.000,00 23,75 47.500.000,00 100,00 200.000.000,00 100,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Bidang Pendidikan - Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 01 Pembangunan Ruang Kelas DAK PAUD Terlaksananya Pembangunan Ruang Keg 100,00% 200.000.000,00 - 23,75 47.500.000,00 23,75 47.500.000,00 100,00 200.000.000,00 100,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1,00
Kelas DAK PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) - - - - - -
Non Fisik Bantuan Operasional PAUD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Terlaksananya Bantuan Operasional Keg 100,00% - - - - - -
Penyelenggaraan PAUD
SMP 1.543.750.000,00 2,38 36.800.200,00 54,85 846.724.703,00 57,23 883.524.903,00 98,29 1.517.364.091,00 98,29 1.517.364.091,00 5.198.472.867,00
1.01 . 1.01.01 . 10 SMP Negeri 1 Sungai Penuh 228.900.000,00 - - 73,00 167.088.060,00 73,00 167.088.060,00 97,84 223.947.930,00 97,84 223.947.930,00 690.946.090,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 143.795.000,00 - - 63,90 91.888.060,00 63,90 91.888.060,00 96,63 138.947.930,00 96,63 138.947.930,00 446.131.090,00 Dinas Pendidikan
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa rek 100,00% 2,00 24.000.000,00 - - 55,74 13.378.560,00 55,74 13.378.560,00 81,68 19.602.930,00 81,68 19.602.930,00 19.602.930,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa Orang 100,00% 7,00 34.500.000,00 - - 75,00 25.875.000,00 75,00 25.875.000,00 98,70 34.050.000,00 98,70 34.050.000,00 34.050.000,00
administrasi keuangan
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Bulan 100,00% 12,00 3.855.000,00 - - 38,21 1.473.000,00 38,21 1.473.000,00 100,00 3.855.000,00 100,00 3.855.000,00 3.855.000,00
kebersihan kantor
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis Macam 100,00% 46,00 63.280.000,00 - - 66,94 42.361.500,00 66,94 42.361.500,00 100,00 63.280.000,00 100,00 63.280.000,00 63.280.000,00
kantor
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang Bulan 100,00% 12,00 6.560.000,00 - - 38,11 2.500.000,00 38,11 2.500.000,00 100,00 6.560.000,00 100,00 6.560.000,00 6.560.000,00
penggandaan cetakan dan penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan Om 100,00% 120,00 3.200.000,00 - - - - - - 100,00 3.200.000,00 100,00 3.200.000,00 3.200.000,00
minuman
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa Tahun 100,00% 1,00 8.400.000,00 - - 75,00 6.300.000,00 75,00 6.300.000,00 100,00 8.400.000,00 100,00 8.400.000,00 8.400.000,00
Perkantoran Administrasi Penunjang Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 100,00 19.400.000,00 - - 49,48 9.600.000,00 49,48 9.600.000,00 100,00 19.400.000,00 100,00 19.400.000,00 65.515.000,00 Dinas Pendidikan
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan bln 100,00% 19.400.000,00 - - 49,48 9.600.000,00 49,48 9.600.000,00 100,00 19.400.000,00 100,00 19.400.000,00 19.400.000,00
rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 40.000.000,00 - - 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 120.000.000,00 Dinas Pendidikan
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas stel 100,00% 40.000.000,00 - - 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 40.000.000,00
perlengkapannya beserta perlengkapannya
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 Meningkatnya kualitas Program Wajib Belajar Pendidikan 25.705.000,00 - - 99,59 25.600.000,00 99,59 25.600.000,00 99,59 25.600.000,00 99,59 25.600.000,00 59.300.000,00 Dinas Pendidikan
Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Terlaksananya Pengadaan perlengkapan paket 100,00% 25.705.000,00 - - 99,59 25.600.000,00 99,59 25.600.000,00 99,59 25.600.000,00 99,59 25.600.000,00 25.600.000,00
sekolah
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 Akuntabel Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa Bulan 100,00% 27.690.000,00 - - 54,86 15.191.200,00 54,86 15.191.200,00 89,41 24.756.400,00 89,41 24.756.400,00 24.756.400,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa Bulan 100,00% 24.300.000,00 - - 50,00 12.150.000,00 50,00 12.150.000,00 100,00 24.300.000,00 100,00 24.300.000,00 24.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis Bulan 100,00% 41.686.000,00 - - 73,13 30.485.500,00 73,13 30.485.500,00 99,69 41.555.000,00 99,69 41.555.000,00 41.555.000,00
kantor
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang Bulan 100,00% 10.365.000,00 - - 48,91 5.070.000,00 48,91 5.070.000,00 100,00 10.365.000,00 100,00 10.365.000,00 10.365.000,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Terlaksananya Penyediaan peralatan dan Bulan 100,00% 2.850.000,00 - - 34,21 975.000,00 34,21 975.000,00 100,00 2.850.000,00 100,00 2.850.000,00 2.850.000,00
kantor perlengkapan kantor
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan OM 100,00% 11.760.000,00 - - 48,81 5.740.000,00 48,81 5.740.000,00 78,66 9.250.000,00 78,66 9.250.000,00 9.250.000,00
minuman
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 100,00% 10.000.000,00 - - - - - - 79,25 7.925.200,00 79,25 7.925.200,00 7.925.200,00
luar daerah dan konsultasi ke luar daerah
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa Bulan 100,00% 29.400.000,00 - - 50,00 14.700.000,00 50,00 14.700.000,00 100,00 29.400.000,00 100,00 29.400.000,00 29.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 100,00 38.712.000,00 - - - - - - 99,79 38.632.000,00 99,79 38.632.000,00 119.086.192,00 Dinas Pendidikan
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 11 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan Macam 100,00% 6.250.000,00 - - - - - - 100,00 6.250.000,00 100,00 6.250.000,00 6.250.000,00
gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 11 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan mebeleur jenis 100,00% 18.750.000,00 - - - - - - 100,00 18.750.000,00 100,00 18.750.000,00 18.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Tahun 100,00% 13.712.000,00 - - - - - - 99,42 13.632.000,00 99,42 13.632.000,00 13.632.000,00
Akuntabel
Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 11 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Macam 100,00% 9.037.000,00 - - 37,07 3.350.000,00 37,07 3.350.000,00 100,00 9.037.000,00 100,00 9.037.000,00 9.037.000,00
sekolah
1.01 . 1.01.01 . 12 SMP Negeri 3 Sungai Penuh - 102.900.000,00 - - 72,20 74.290.593,00 72,20 74.290.593,00 100,00 102.899.994,00 100,00 102.899.994,00 405.009.436,00
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa Tahun 100,00% 14.640.000,00 - - 63,02 9.226.673,00 63,02 9.226.673,00 100,00 14.639.994,00 100,00 14.639.994,00 14.639.994,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa Bulan 100,00% 17.400.000,00 - - 50,00 8.700.000,00 50,00 8.700.000,00 100,00 17.400.000,00 100,00 17.400.000,00 17.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Tahun 100,00% 3.000.000,00 - - 50,00 1.500.000,00 50,00 1.500.000,00 100,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00
kebersihan kantor
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis Tahun 100,00% 25.660.000,00 - - 74,96 19.235.500,00 74,96 19.235.500,00 100,00 25.660.000,00 100,00 25.660.000,00 25.660.000,00
kantor
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang Tahun 100,00% 5.500.000,00 - - 73,24 4.028.420,00 73,24 4.028.420,00 100,00 5.500.000,00 100,00 5.500.000,00 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan Tahun 100,00% 6.000.000,00 - - 75,00 4.500.000,00 75,00 4.500.000,00 100,00 6.000.000,00 100,00 6.000.000,00 6.000.000,00
minuman
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa Bulan 100,00% 7.200.000,00 - - 50,00 3.600.000,00 50,00 3.600.000,00 100,00 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 7.200.000,00
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas Stel 100,00% 49,00 23.500.000,00 - - 100,00 23.500.000,00 100,00 23.500.000,00 100,00 23.500.000,00 100,00 23.500.000,00 23.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 13 SMP Negeri 4 Sungai Penuh 131.250.000,00 15,50 20.345.200,00 54,76 71.877.900,00 70,27 92.223.100,00 99,60 130.724.000,00 99,60 130.724.000,00 503.804.763,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 79.844.700,00 25,48 20.345.200,00 49,91 39.847.900,00 75,39 60.193.100,00 99,34 79.318.700,00 99,34 79.318.700,00 261.031.163,00 Dinas Pendidikan
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa rekening 100,00% 2,00 13.200.000,00 24,08 3.179.200,00 49,31 6.508.900,00 73,39 9.688.100,00 100,00 13.200.000,00 100,00 13.200.000,00 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik Terlaksananya Penyediaan jasa jaminan Orang 100,00% 3,00 9.600.000,00 25,00 2.400.000,00 50,00 4.800.000,00 75,00 7.200.000,00 100,00 9.600.000,00 100,00 9.600.000,00 9.600.000,00
daerah barang milik daerah
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Orang 100,00% 7,00 25.920.000,00 25,00 6.480.000,00 50,00 12.960.000,00 75,00 19.440.000,00 100,00 25.920.000,00 100,00 25.920.000,00 25.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Orang 100,00% 2,00 8.400.000,00 25,00 2.100.000,00 50,00 4.200.000,00 75,00 6.300.000,00 100,00 8.400.000,00 100,00 8.400.000,00 8.400.000,00
kebersihan kantor
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis Macam 100,00% 33,00 13.039.700,00 25,01 3.261.000,00 50,02 6.522.000,00 75,02 9.783.000,00 100,00 13.039.700,00 100,00 13.039.700,00 13.039.700,00
kantor
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan TerlaksananyaPenyediaan barang Macam 100,00% 5,00 2.085.000,00 49,21 1.026.000,00 50,79 1.059.000,00 100,00 2.085.000,00 100,00 2.085.000,00 100,00 2.085.000,00 2.085.000,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman TerlaksananyaPenyediaan makanan dan Om 100,00% 450,00 4.000.000,00 24,98 999.000,00 49,95 1.998.000,00 74,93 2.997.000,00 86,85 3.474.000,00 86,85 3.474.000,00 3.474.000,00
minuman
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa keg 100,00% 1,00 3.600.000,00 25,00 900.000,00 50,00 1.800.000,00 75,00 2.700.000,00 100,00 3.600.000,00 100,00 3.600.000,00 3.600.000,00
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan 7 Macam 100,00% 16.650.000,00 - - - - - - 100,00 16.650.000,00 100,00 16.650.000,00 16.650.000,00
gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Tahun 100,00% 1,00 2.725.300,00 - - - - - - 100,00 2.725.300,00 100,00 2.725.300,00 2.725.300,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
Akuntabel
Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 13 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Macam 100,00% 7,00 2.030.000,00 - - 100,00 2.030.000,00 100,00 2.030.000,00 100,00 2.030.000,00 100,00 2.030.000,00 2.030.000,00
sekolah
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa Orang 100,00% 6,00 18.600.000,00 - - 50,00 9.300.000,00 50,00 9.300.000,00 100,00 18.600.000,00 100,00 18.600.000,00 18.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa bln 100,00% 12,00 4.920.000,00 - - 55,20 2.716.000,00 55,20 2.716.000,00 100,00 4.920.000,00 100,00 4.920.000,00 4.920.000,00
kebersihan kantor
1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis bln 100,00% 12,00 11.876.000,00 - - 47,71 5.665.500,00 47,71 5.665.500,00 99,75 11.846.000,00 99,75 11.846.000,00 11.846.000,00
kantor
1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang bln 100,00% 12,00 2.304.000,00 - - 56,25 1.296.000,00 56,25 1.296.000,00 100,00 2.304.000,00 100,00 2.304.000,00 2.304.000,00
1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan bln 100,00% 12,00 1.200.000,00 - - 48,33 580.000,00 48,33 580.000,00 100,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00 1.200.000,00
minuman
1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa keg 100,00% 1,00 4.200.000,00 - - 66,67 2.800.000,00 66,67 2.800.000,00 100,00 4.200.000,00 100,00 4.200.000,00 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 14 . 02 . 22 Akuntabel Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas Tahun 100,00% 1,00 13.500.000,00 - - - - - - 100,00 13.500.000,00 100,00 13.500.000,00 13.500.000,00
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa bln 100,00% 12,00 19.200.000,00 - - 50,00 9.600.000,00 50,00 9.600.000,00 100,00 19.200.000,00 100,00 19.200.000,00 19.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa bln 100,00% 12,00 3.000.000,00 - - - - - - 100,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00
kebersihan kantor
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis bln 100,00% 12,00 16.500.000,00 - - 58,36 9.630.000,00 58,36 9.630.000,00 99,93 16.488.000,00 99,93 16.488.000,00 16.488.000,00
kantor
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang bln 100,00% 12,00 4.400.000,00 - - 61,14 2.690.160,00 61,14 2.690.160,00 99,99 4.399.560,00 99,99 4.399.560,00 4.399.560,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan bln 100,00% 12,00 3.000.000,00 - - 50,00 1.500.000,00 50,00 1.500.000,00 100,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00
minuman
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa bln 100,00% 12,00 4.200.000,00 - - 50,00 2.100.000,00 50,00 2.100.000,00 100,00 4.200.000,00 100,00 4.200.000,00 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 18.000.000,00 - - - - - - 100,00 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 63.000.000,00 Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 02 Akuntabel Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas Stel 100,00% 36,00 18.000.000,00 - - - - - - 100,00 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 18.000.000,00
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa Bulan 100,00% 12,00 3.600.000,00 - - 41,83 1.505.800,00 41,83 1.505.800,00 84,33 3.035.750,00 84,33 3.035.750,00 3.035.750,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa Bulan 100,00% 12,00 23.100.000,00 - - 48,05 11.100.000,00 48,05 11.100.000,00 100,00 23.100.000,00 100,00 23.100.000,00 23.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis Bulan 100,00% 12,00 7.550.000,00 - - 29,71 2.243.000,00 29,71 2.243.000,00 100,00 7.550.000,00 100,00 7.550.000,00 7.550.000,00
kantor
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan Bulan 100,00% 12,00 4.000.000,00 - - 40,00 1.600.000,00 40,00 1.600.000,00 100,00 4.000.000,00 100,00 4.000.000,00 4.000.000,00
minuman
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa Bulan 100,00% 12,00 3.600.000,00 - - 37,50 1.350.000,00 37,50 1.350.000,00 100,00 3.600.000,00 100,00 3.600.000,00 3.600.000,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
Akuntabel
kantor
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan Om 100,00% 280,00 7.656.000,00 - - 74,75 5.722.680,00 74,75 5.722.680,00 99,75 7.636.680,00 99,75 7.636.680,00 7.636.680,00
minuman
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi bln 100,00% 12,00 15.000.000,00 - - - - - - 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan mebeleur Macam 100,00% 2,00 37.500.000,00 - - - - - - 100,00 37.500.000,00 100,00 37.500.000,00 37.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Tahun 100,00% 1,00 16.749.900,00 - - - - - - 100,00 16.749.900,00 100,00 16.749.900,00 16.749.900,00
Akuntabel
Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Terlaksananya Pengadaan perlengkapan macam 100,00% 10,00 3.162.000,00 - - 74,38 2.352.000,00 74,38 2.352.000,00 90,64 2.866.000,00 90,64 2.866.000,00 2.866.000,00
sekolah
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 89.550.000,00 12,23 10.955.000,00 48,43 43.366.000,00 60,66 54.321.000,00 100,00 89.550.000,00 100,00 89.550.000,00 292.979.165,00 Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 02 Akuntabel Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa rek 100,00% 3,00 15.883.500,00 9,14 1.451.700,00 45,97 7.302.100,00 55,11 8.753.800,00 100,00 15.883.500,00 100,00 15.883.500,00 15.883.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa Orang 100,00% 7,00 26.100.000,00 25,00 6.525.000,00 50,00 13.050.000,00 75,00 19.575.000,00 100,00 26.100.000,00 100,00 26.100.000,00 26.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis Macam 100,00% 40,00 20.000.150,00 0,64 128.300,00 46,16 9.231.900,00 46,80 9.360.200,00 100,00 20.000.150,00 100,00 20.000.150,00 20.000.150,00
kantor
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Terlaksananya Penyediaan peralatan dan Bulan 100,00% 12,00 14.075.200,00 - - 50,00 7.038.000,00 50,00 7.038.000,00 100,00 14.075.200,00 100,00 14.075.200,00 14.075.200,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa Tahun 100,00% 1,00 11.400.000,00 25,00 2.850.000,00 50,00 5.700.000,00 75,00 8.550.000,00 100,00 11.400.000,00 100,00 11.400.000,00 11.400.000,00
Akuntabel
Akuntabel
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa Bulan 100,00% 12,00 5.700.000,00 - - 10,49 598.000,00 10,49 598.000,00 45,35 2.585.185,00 45,35 2.585.185,00 2.585.185,00
kantor
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang Bulan 100,00% 12,00 378.600,00 - - 31,85 120.600,00 31,85 120.600,00 90,23 341.600,00 90,23 341.600,00 341.600,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Terlaksananya Penyediaan peralatan dan Tahun 100,00% 1,00 1.852.000,00 - - 16,52 306.000,00 16,52 306.000,00 100,00 1.852.000,00 100,00 1.852.000,00 1.852.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan Om 100,00% 280,00 600.000,00 - - 33,33 200.000,00 33,33 200.000,00 100,00 600.000,00 100,00 600.000,00 600.000,00
minuman
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa Bulan 100,00% 12,00 3.600.000,00 - - 25,00 900.000,00 25,00 900.000,00 100,00 3.600.000,00 100,00 3.600.000,00 3.600.000,00
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas Macam 100,00% 2,00 11.250.000,00 - - - - - 100,00 11.250.000,00 100,00 11.250.000,00 11.250.000,00
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa Bulan 100,00% 12,00 3.000.000,00 - - 25,00 750.000,00 25,00 750.000,00 65,35 1.960.500,00 65,35 1.960.500,00 1.960.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Orang 100,00% 1,00 1.772.500,00 - - 50,10 888.000,00 50,10 888.000,00 100,00 1.772.500,00 100,00 1.772.500,00 1.772.500,00
kebersihan kantor
kantor
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Bulan 100,00% 12,00 15.587.600,00 - - - - - - 100,00 15.587.600,00 100,00 15.587.600,00 15.587.600,00
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas macam 100,00% 14.000.000,00 - 100,00 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 Meningkatnya kualitas Program Wajib Belajar Pendidikan 850.000,00 - - 100,00 850.000,00 100,00 850.000,00 100,00 850.000,00 100,00 850.000,00 25.159.500,00 Dinas Pendidikan
Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Macam 100,00% 10,00 850.000,00 - - 100,00 850.000,00 100,00 850.000,00 100,00 850.000,00 100,00 850.000,00 850.000,00
sekolah
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Bulan 100,00% 12,00 6.653.000,00 - - 39,35 2.618.000,00 39,35 2.618.000,00 98,03 6.522.000,00 98,03 6.522.000,00 6.522.000,00
kebersihan kantor
kantor
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan Bulan 100,00% 12,00 4.000.000,00 - - 65,00 2.600.000,00 65,00 2.600.000,00 100,00 4.000.000,00 100,00 4.000.000,00 4.000.000,00
minuman
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Tahun 100,00% 1,00 15.000.000,00 - - 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 17.500.000,00 - - - - - - 100,00 17.500.000,00 100,00 17.500.000,00 72.900.000,00 Dinas Pendidikan
Akuntabel
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas 36 Stel 100,00% 17.500.000,00 - - - - - - 100,00 17.500.000,00 100,00 17.500.000,00 17.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 46.750.000,00 11,76 5.500.000,00 47,06 22.000.000,00 58,82 27.500.000,00 94,12 44.000.000,00 94,12 44.000.000,00 44.000.000,00
Perkantoran Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 3.000.000,00 - - 8,50 255.000,00 8,50 255.000,00 15,23 457.000,00 15,23 457.000,00 457.000,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 19.740.000,00 16,67 3.290.000,00 53,01 10.465.000,00 69,68 13.755.000,00 100,00 19.740.000,00 100,00 19.740.000,00 19.740.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 2.170.000,00 41,47 900.000,00 43,36 941.000,00 84,84 1.841.000,00 100,00 2.170.000,00 100,00 2.170.000,00 2.170.000,00
kebersihan kantor
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis 100,00% 10.093.000,00 7,63 770.000,00 50,16 5.063.000,00 57,79 5.833.000,00 100,00 10.093.000,00 100,00 10.093.000,00 10.093.000,00
kantor
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang 100,00% 2.287.000,00 - - 6,12 140.000,00 6,12 140.000,00 91,69 2.097.000,00 91,69 2.097.000,00 2.097.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan 100,00% 2.260.000,00 23,89 540.000,00 21,50 486.000,00 45,40 1.026.000,00 99,25 2.243.000,00 99,25 2.243.000,00 2.243.000,00
minuman
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa 100,00% 7.200.000,00 - - 64,58 4.650.000,00 64,58 4.650.000,00 100,00 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Peningkatan Disiplin % 100,00 100,00 8.250.000,00 - - 100,00 8.250.000,00 100,00 8.250.000,00 100,00 8.250.000,00 100,00 8.250.000,00 8.250.000,00
Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas 100,00% 8.250.000,00 - - 100,00 8.250.000,00 100,00 8.250.000,00 100,00 8.250.000,00 100,00 8.250.000,00 8.250.000,00
BOS SMP 4.941.000.000,00 - - - - - - - - - - -

1.01 . 1.01.01 . 23 SMP Negeri 1 Sungai Penuh (BOS) 658.000.000,00 - - - - - - - - - - -
1.01 . 1.01.01 . 23 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan 658.000.000,00 - - - - - - - - - - -

Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 23 . 16 . 102 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terlaksananya Bantuan Operasional bln 100,00% 12,00 658.000.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)

TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)
BOS SD 8.035.053.564,00 - - - - - - - -
1.01 . 1.01.01 . 40 SD Negeri 001/XI Sungai penuh 201.600.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 41 SD Negeri 002/XI Pasar Sungai Penuh 231.200.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 42 SD Negeri 003/XI Aur Duri 69.600.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 43 SD Negeri 004/XI Pelayang Raya 257.600.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 44 SD Negeri 005/XI Kel. Sungai Penuh 124.000.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
BOS SD 7.151.053.564,00 - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 46 SD Negeri 007/XI Sumur Anyir 57.600.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 47 SD Negeri 008/XI Kel. Pasar Sungai 106.400.000,00 - - - - - - - - - - -
Penuh
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 48 SD Negeri 009/XI Kel. Pasar Sungai 102.400.000,00 - - - - - - - - - - -
Penuh
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 49 SD Negeri 010/XI Pondok Agung 140.800.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 50 SD Negeri 011/XI Desa Gedang 525.400.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 51 SD Negeri 012/XI Kel. Dusun baru 52.800.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 53 SD Negeri 014/XI Pelayang Raya 72.800.000,00 - - - - - - - - - - -

TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 54 SD Negeri 015/XI Lawang Agung 238.400.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 55 SD Negeri 016/XI Talang Lindung 53.600.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 56 SD Negeri 017/XI Sungai Ning 55.200.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 57 SD Negeri 018/XI Karya bakti 68.800.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 58 SD Negeri 019/XI Sungai Jernih 52.800.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 59 SD Negeri 020/XI Koto Lebu 70.400.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 60 SD Negeri 021/XI Lawang Agung 248.000.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
Sekolah (BOS)
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 63 SD Negeri 024/XI Kel. Dusun Baru 52.800.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 64 SD Negeri 025/XI Desa Gedang 220.000.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 65 SD Negeri 026/XI Cempaka 53.600.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 66 SD Negeri 027/XI Kampung Dilir 68.800.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 67 SD Negeri 028/XI Tanjung 90.400.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 68 SD Negeri 029/XI Cempaka 176.000.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 69 SD Negeri 030/XI Koto Dian 114.000.000,00 - - - - - - - - - - -
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 70 SD Negeri 031/XI Kampung Dalam 164.800.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 71 SD Negeri 032/XI Simpang Tiga Rawang 201.800.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 72 SD Negeri 033/XI Tanjung Muda 144.400.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 73 SD Negeri 034/XI Koto Teluk 75.200.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 74 SD Negeri 035/XI Larik Kemahan 71.200.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 75 SD Negeri 036/XI Paling Serumpun 190.600.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 76 SD Negeri 037/XI Koto Keras 132.800.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 77 SD Negeri 038/XI Koto Lolo 143.200.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 78 SD Negeri 039/XI Sungai Liuk 53.600.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 79 SD Negeri 040/XI Koto Limau Manis 184.000.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 80 SD Negeri 041/XI Kampung Tengah 154.800.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 81 SD Negeri 042/XI Seberang 130.400.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 82 SD Negeri 043/XI Koto Renah 209.600.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 83 SD Negeri 044/XI Koto Bento 53.600.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 84 SD Negeri 045/XI Koto Dua 162.800.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.01 . 1.01.01 . 85 SD Negeri 046/XI Koto Tengah 185.200.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 86 SD Negeri 047/XI Koto Baru 188.800.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 88 SD Negeri 049/XI Debai 52.800.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 89 SD Negeri 050/XI Kumun Hilir 104.000.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 90 SD Negeri 051/XI Kumun Mudik 84.000.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 91 SD Negeri 052/XI Ulu Air 109.600.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 92 SD Negeri 053/XI Air Teluh 53.600.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 93 SD Negeri 054/XI Muara Air 52.800.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 94 SD Negeri 055/XI Pinggir Air 106.800.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 97 SD Negeri 058/XI Koto Dumo 147.453.564,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 98 SD Negeri 059/XI Koto Pudung 111.400.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 99 SD Negeri 060/XI Pendung Hiang 136.000.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 00 SD Negeri 061/XI Koto Panap 65.600.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 01 SD Negeri 062/XI Koto Baru 53.600.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 02 SD Negeri 063/XI Koto Padang 167.200.000,00 - - - - - - - - - - -
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 03 SD Negeri 064/XI Koto Tuo 68.800.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 04 SD Negeri 065XI Desa Baru Debai 87.600.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 05 SD Negeri 066/XI Tanjung Bunga 88.800.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 06 SD Negeri 067/XI Koto Tengah 92.800.000,00 - - - - - - - - - - -
Sekolah (BOS)
1.01 . 1.01.01 . 07 SD Negeri 069/XI Kampung Tengah 98.800.000,00 - - - - - - - - - - -

Sekolah (BOS)
1.2 1.02 Kesehatan 91.217.582.217,38 51.876.568.805,55 1,04 538.394.844,00 40,99 21.265.467.628,59 42,03 21.803.862.472,59 82,86 42.982.693.469,90 82,86 42.982.693.469,90 81.680.718.932,90 89,54
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 91.217.582.217,38 51.876.568.805,55 1,04 538.394.844,00 40,99 21.265.467.628,59 42,03 21.803.862.472,59 82,86 42.982.693.469,90 82,86 42.982.693.469,90 81.680.718.932,90 89,54
1.02 . 1.02.01 . 01 Dinas Kesehatan 91.217.582.217,38 26.355.807.606,00 1,36 357.481.844,00 52,49 13.834.600.523,69 53,85 14.192.082.367,69 89,93 23.702.723.210,00 89,93 23.702.723.210,00 51.796.101.499,00 56,78
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 3.857.581.592,69 100,00 913.550.000,00 6,36 58.113.769,00 55,40 506.152.377,00 61,77 564.266.146,00 91,67 837.405.779,00 91,67 837.405.779,00 2.520.116.827,00 65,33 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Pengiriman Surat Surat 100,00% 450,00 12.600.000,00 25,00 3.150.000,00 50,00 6.300.000,00 75,00 9.450.000,00 100,00 12.600.000,00 100,00 12.600.000,00 12.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah Pembayaran Rekening Air, Telp, Kali 100,00% 48,00 27.600.000,00 15,45 4.263.503,00 5,61 1.548.057,00 21,06 5.811.560,00 25,62 7.071.420,00 25,62 7.071.420,00 7.071.420,00
air dan listrik Listrik, Internet
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Pemiliharaan dan Perizinan Unit 100,00% 8,00 80.000.000,00 5,56 4.450.000,00 26,67 21.339.180,00 32,24 25.789.180,00 53,15 42.523.520,00 53,15 42.523.520,00 42.523.520,00
kendaraan dinas/operasional Kendaraan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pembayaran Jasa Administrasi ob 100,00% 120,00 112.500.000,00 17,13 19.275.000,00 52,31 58.850.000,00 69,44 78.125.000,00 100,00 112.500.000,00 100,00 112.500.000,00 112.500.000,00
Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Pembayaran Honor Jasa ob 100,00% 84,00 19.960.000,00 15,78 3.150.000,00 35,60 7.105.000,00 51,38 10.255.000,00 77,38 15.445.000,00 77,38 15.445.000,00 15.445.000,00
Kebersihan Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja Unit 100,00% 40,00 3.125.000,00 - - 79,84 2.495.000,00 79,84 2.495.000,00 79,84 2.495.000,00 79,84 2.495.000,00 2.495.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Item 100,00% 70,00 29.990.000,00 12,02 3.605.500,00 26,04 7.808.000,00 38,06 11.413.500,00 99,96 29.979.500,00 99,96 29.979.500,00 29.979.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah belanja Cetak Item 100,00% 8,00 20.000.000,00 2,56 512.000,00 53,69 10.737.500,00 56,25 11.249.500,00 86,92 17.384.500,00 86,92 17.384.500,00 17.384.500,00
penggandaan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Instalasi Listrik Item 100,00% 6,00 1.000.000,00 - - - - - - 99,50 995.000,00 99,50 995.000,00 995.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bahan Bacaan Koran/ 100,00% 20,00 17.500.000,00 4,00 700.000,00 63,74 11.155.000,00 67,74 11.855.000,00 73,83 12.920.000,00 73,83 12.920.000,00 12.920.000,00
perundang-undangan Buku
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makan dan Minum Bungkus 100,00% 600,00 8.500.000,00 - - 28,66 2.436.000,00 28,66 2.436.000,00 50,45 4.288.500,00 50,45 4.288.500,00 4.288.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah Rapat dan Konsultasi kali 100,00% 30,00 175.000.000,00 10,86 19.007.766,00 60,71 106.234.991,00 71,57 125.242.757,00 99,98 174.959.690,00 99,98 174.959.690,00 174.959.690,00
luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disipilin Jumlah PAK, Intensif Dokter Kontrak Pegawai 100,00% 300,00 405.775.000,00 - - 66,57 270.143.649,00 66,57 270.143.649,00 99,62 404.243.649,00 99,62 404.243.649,00 404.243.649,00
Kepegawaian
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 7.293.833.250,00 100,00 153.207.100,00 - - 65,27 100.000.000,00 65,27 100.000.000,00 65,27 100.000.000,00 65,27 100.000.000,00 1.542.199.999,00 21,14 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Jumlah Perlengkapan Paket 100,00% 8,00 153.207.100,00 - - 65,27 100.000.000,00 65,27 100.000.000,00 65,27 100.000.000,00 65,27 100.000.000,00 100.000.000,00
gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 395.082.634,38 100,00 77.000.000,00 - - 85,00 65.450.000,00 85,00 65.450.000,00 85,00 65.450.000,00 85,00 65.450.000,00 208.450.000,00 52,76 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Stel 100,00% 130,00 77.000.000,00 - - 85,00 65.450.000,00 85,00 65.450.000,00 85,00 65.450.000,00 85,00 65.450.000,00 65.450.000,00
perlengkapannya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 442.050.500,00 100,00 75.000.000,00 - - 80,89 60.667.500,00 80,89 60.667.500,00 96,28 72.212.500,00 96,28 72.212.500,00 247.113.421,00 55,90 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pelatihan diikuti Kali 100,00% 10,00 75.000.000,00 - - 80,89 60.667.500,00 80,89 60.667.500,00 80,89 60.667.500,00 80,89 60.667.500,00 60.667.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 267.993.115,63 100,00 78.850.000,00 6,51 5.130.000,00 85,28 67.242.016,00 91,78 72.372.016,00 99,15 78.182.016,00 99,15 78.182.016,00 224.415.016,00 83,74 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya Lap Keu, Lap BMD, Lap dok 100,00% 6,00 42.750.000,00 7,60 3.250.000,00 83,37 35.640.684,00 90,97 38.890.684,00 99,53 42.550.684,00 99,53 42.550.684,00 42.550.684,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pendapatan, LPPD, LKjIP, LKPJ
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan dokumen perencanaan Tersedianya Tapkin, Renja, RKA, DPA, dok 100,00% 4,00 36.100.000,00 5,21 1.880.000,00 87,54 31.601.332,00 92,75 33.481.332,00 98,70 35.631.332,00 98,70 35.631.332,00 35.631.332,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Meningkatnya kualitas Program Obat dan Perbekalan Proporsi Pelayanan kefarmasian di % 90,25 1.631.269.812,45 86,25 64.520.000,00 6,34 4.090.000,00 53,96 34.814.316,00 60,30 38.904.316,00 100,00 61.553.856,00 100,00 61.553.856,00 299.604.303,00 18,37 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat Kesehatan puskesmas sesuai Standar
melalui upaya kesehatan
terutama promotif dan Persentase Ketersedian obat dan % 94,95 89,05 - 100,00 - 100,00 -
preventif, berorientasi pada Vaksin
proses dan kemandirian Persentase ketersediaan alat % 74,75 68,85 - 85,00 - 85,00 -
masyarakat kesehatan di puskesmas sesuai
standar
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Terlaksananya Pengadaan Obat dan Paket 100,00% 1,00 64.520.000,00 6,34 4.090.000,00 53,96 34.814.316,00 60,30 38.904.316,00 95,40 61.553.856,00 95,40 61.553.856,00 61.553.856,00
Kesehatan BMHP
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 Meningkatnya kualitas Program Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase Puskesmas yang % 100,00 19.604.537.049,88 90,00 937.592.786,00 4,05 38.019.260,00 35,39 331.812.066,00 39,44 369.831.326,00 100,00 789.197.078,00 100,00 789.197.078,00 4.017.022.610,00 20,49 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat melaksanakan pengendalian
melalui upaya kesehatan penyakit tidak menular
terutama promotif dan
preventif, berorientasi pada Presentase perempuan usia 30 % 65,00 45,00 - 20,84 - 20,84 -
proses dan kemandirian sampai 50 tahun yang dideteksi dini
masyarakat kanker serviks dan payudara
Presentase Desa/kelurahan yang % 65,00 50,00 - 86,96 - 86,96 -

melaksanakan kegiatan pos
pembinaan Terpadu ( Posbindu) PTM
Pesentase pelayanan Anak Sekolah % 85,00 75,00 - 100,00 - 100,00 -

Sesuai Standar
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Terlaksananya Peayanan Penduduk % 100,00% 1,00 131.690.000,00 - - - - - - - - - - -
puskesmas jaringannya Miskin di Puskesmas dan Jaringanya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksannya Pelayanan P3K dan % 100,00% 1,00 101.550.000,00 2,63 2.672.760,00 59,35 60.274.322,00 61,99 62.947.082,00 97,14 98.642.150,00 97,14 98.642.150,00 98.642.150,00
Perkesmas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 06 Revitalisasi sistem kesehatan Terlaksananya Web SKPD, SIPD, ASPAK, % 100,00% 1,00 46.300.000,00 14,83 6.868.000,00 64,01 29.636.699,00 78,84 36.504.699,00 99,90 46.255.383,00 99,90 46.255.383,00 46.255.383,00
KOMDAT
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya senam disekolah, % 100,00% 1,00 85.885.000,00 9,34 8.024.000,00 42,43 36.438.000,00 51,77 44.462.000,00 99,61 85.547.000,00 99,61 85.547.000,00 85.547.000,00
pertemuan kesehatan kerja dan olahraga,
pelatihan guru olahraga, terbentuknya pos
UKK, pemantauan kesehatan kerja
pekerja di TTU/TPM
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi % 100,00% 1,00 55.000.000,00 - - 33,42 18.381.659,00 33,42 18.381.659,00 92,64 50.952.659,00 92,64 50.952.659,00 50.952.659,00
pengungsi korban bencana pengungsi korban bencana
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Terpantaunya penyakit tidak menular di % 100,00% 1,00 131.345.000,00 15,57 20.454.500,00 61,72 81.069.000,00 77,30 101.523.500,00 98,74 129.683.500,00 98,74 129.683.500,00 129.683.500,00
masalah kesehatan Masyarakat - Penyakit Hipertensi -
Penyakit Diabetes Melitusdan orang
dengan gangguan jiwa (ODGJ)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 Peningkatan Derajat Kesehatan (DBHCHT) Terlaksananya dana kapitasi bagi % 100,00% 1,00 385.822.786,00 - - 27,48 106.012.386,00 27,48 106.012.386,00 98,00 378.116.386,00 98,00 378.116.386,00 378.116.386,00
Puskesmas
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Meningkatnya kualitas Program Pengawasan Obat dan Persentase keamanan pangan % 87,50 408.508.098,58 84,50 66.942.500,00 2,24 1.500.000,00 43,32 28.999.554,00 45,56 30.499.554,00 - 64.223.185,00 - 64.223.185,00 244.534.466,00 59,86 Dinas Kesehatan
kesehatan Makanan
masyarakat
melalui
upaya
kesehatan
terutama
promotif dan
preventif,
berorientasi
pada proses
dan
kemandirian
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan Persentase keamanan pangan % 100,00% 1,00 66.942.500,00 2,24 1.500.000,00 43,32 28.999.554,00 45,56 30.499.554,00 95,94 64.223.185,00 95,94 64.223.185,00 64.223.185,00
dan bahan berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Meningkatny Program Promosi Kesehatan dan Persentase rumah tangga % 84,52 6.829.305.563,84 80,01 215.020.500,00 4,32 9.280.000,00 45,69 98.236.415,00 50,00 107.516.415,00 80,43 206.454.815,00 80,43 206.454.815,00 961.158.765,00 14,07 Dinas Kesehatan
a kualitas Pemberdayaan Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
kesehatan (PHBS)
masyarakat
melalui
upaya
kesehatan
terutama
promotif dan
preventif,
berorientasi
pada proses
dan
kemandirian
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan Terlaksananya Lomba dan Pembinaan Desa 100,00% 10,00 58.200.000,00 3,97 2.310.000,00 27,12 15.785.000,00 31,09 18.095.000,00 92,65 53.922.000,00 92,65 53.922.000,00 53.922.000,00
informasi sadar hidup sehat Desa PHBS
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya penyuluhan, Pembinaan Sekolah 100,00% 10,00 113.570.500,00 2,96 3.360.000,00 49,07 55.725.500,00 52,03 59.085.500,00 96,69 109.810.400,00 96,69 109.810.400,00 109.810.400,00
uks dan Kader Kes Remaja di sekolah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh Terbetuknya Forum Desa Siaga Desa 100,00% 10,00 43.250.000,00 8,35 3.610.000,00 61,79 26.725.915,00 70,14 30.335.915,00 98,78 42.722.415,00 98,78 42.722.415,00 42.722.415,00
kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Meningkatnya Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Prevalensi balita gizi % 0,03 3.698.289.238,45 0,03 136.292.000,00 11,36 15.486.000,00 58,59 79.847.000,00 69,95 95.333.000,00 0,02 130.399.000,00 0,02 130.399.000,00 501.772.500,00 13,57 Dinas Kesehatan
kualitas buruk
kesehatan Prevalensi kekurangan gizi pada % 3,00 5,00 - 12,00 - 12,00 -
masyarakat anak balita (standar WHO, 2005)
melalui
upaya Prevalensi Kurus dan sangat kurus TFC 10,00 11,00 - 1,00 - 1,00 -
kesehatan (wasting pada anak balita)
terutama
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Balita Gizi Buruk Mendapat Perwatan, % 100,00% 1,00 68.649.000,00 13,16 9.036.000,00 49,54 34.010.000,00 62,70 43.046.000,00 95,27 65.401.000,00 95,27 65.401.000,00 65.401.000,00
Pemberian PMT, MPASi dan Vit A
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 04 Pemberdayaan masyarakat untuk Terlaksananya desa KADARZi % 100,00% 0,65 67.643.000,00 9,54 6.450.000,00 67,76 45.837.000,00 77,30 52.287.000,00 96,09 64.998.000,00 96,09 64.998.000,00 64.998.000,00
pencapaian keluarga sadar gizi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 Meningkatnya kualitas Program Pengembangan Lingkungan Persentase tempat-tempat umum % 79,80 1.190.911.674,86 79,40 368.340.009,00 7,20 26.528.000,00 45,71 168.354.000,00 52,91 194.882.000,00 95,38 280.058.900,00 95,38 280.058.900,00 471.642.750,00 39,60 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat Sehat (TTU) yang memenuhi syarat
melalui upaya kesehatan kesehatan
terutama promotif dan Persentase Desa/Kelurahan yang % 72,46 14,49 - 46,38 - 46,38 -
preventif, berorientasi pada melaksanakan Sanitasi Total
proses dan kemandirian Berbasis Masyarakat ( STBM )
masyarakat
Persentase penduduk yang % 100,00 100,00 - 86,01 - 86,01 -
menggunakan jamban sehat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Persentase TTU yang memenuhi syarat % 100,00% 0,79 88.115.000,00 5,62 4.950.000,00 53,40 47.055.000,00 59,02 52.005.000,00 79,48 70.033.400,00 79,48 70.033.400,00 70.033.400,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 Peningkatan Sanitasi Berbasis Masyarakat Peningkatan Sanitasi Berbasis 100,00% 280.225.009,00 7,70 21.578.000,00 43,29 121.299.000,00 50,99 142.877.000,00 74,95 210.025.500,00 74,95 210.025.500,00 210.025.500,00
Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Meningkatnya kualitas Program Pencegahan dan Angka kesakitan Demam Berdarah % 22,50 6.450.509.091,09 25,00 266.199.000,00 10,26 27.315.190,00 54,42 144.861.750,00 64,68 172.176.940,00 38,50 252.382.440,00 38,50 252.382.440,00 1.184.407.580,00 18,36 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat Penanggulangan Penyakit Menular Dengue (IR DBD)
terutama promotif dan Angka Kesembuhan TB Paru (CR) % 87,18 85,05 - 100,00 - 100,00 -
preventif, berorientasi pada
proses dan kemandirian Persentase angka kasus HIV yang % <0,5 <0,5 - - - - -
masyarakat diobati
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Desa UCI Desa 69,00 69,00 94.779.000,00 8,26 7.832.000,00 53,77 50.964.000,00 62,03 58.796.000,00 99,25 94.072.500,00 99,25 94.072.500,00 94.072.500,00
penyakit menular
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 06 Pencegahan penularan penyakit Angka Kesembuhan TB Paru % 0,87 0,85 89.570.000,00 3,60 3.222.000,00 52,40 46.932.250,00 55,99 50.154.250,00 93,82 84.036.250,00 93,82 84.036.250,00 84.036.250,00
Endemik/Epidemik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan Angka kesakitan Denam Berdarah % 22.5% 0,26 81.850.000,00 19,87 16.261.190,00 57,38 46.965.500,00 77,25 63.226.690,00 90,74 74.273.690,00 90,74 74.273.690,00 74.273.690,00
penanggulangan wabah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 Penyediaan fasilitas Program Standarisasi Pelayanan Proporsi puskesmas terakreditasi % 100,00 3.470.864.157,27 18,18 456.745.000,00 8,23 37.579.931,00 33,01 150.752.957,00 41,23 188.332.888,00 90,91 426.404.625,00 90,91 426.404.625,00 1.811.498.303,00 52,19 Dinas Kesehatan
kesehatan dasar dan Kesehatan
Rujukan yang berkualitas Proporsi puskesmas PONED % 100,00 10,00 #DIV/0! - 54,55 - 54,55 -
terstandar
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Puskesmas Akreditasi % (10 100,00% 1,00 259.650.000,00 0,77 2.000.000,00 25,03 64.980.115,00 25,80 66.980.115,00 99,10 257.313.422,00 99,10 257.313.422,00 257.313.422,00
PKM)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 02 Evaluasi dan pengembangan standar Terpantaunya Prog dan Kegiatan % 100,00% 1,00 42.700.000,00 9,80 4.186.000,00 51,16 21.847.000,00 60,97 26.033.000,00 99,57 42.517.300,00 99,57 42.517.300,00 42.517.300,00
pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Tersedianya Data Dasar Dok 100,00% 1,00 48.000.000,00 25,45 12.213.865,00 34,63 16.622.182,00 60,08 28.836.047,00 99,14 47.586.177,00 99,14 47.586.177,00 47.586.177,00
standar pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 04 Penyusunan naskah akademis standar Ranperda Dok 100,00% 1,00 67.430.000,00 13,27 8.950.200,00 37,71 25.430.285,00 50,99 34.380.485,00 59,38 40.040.485,00 59,38 40.040.485,00 40.040.485,00
pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 05 Penyusunan standar analisis belanja Tersusunnya Data Dasar pelayanan Dok 100,00% 6,00 38.965.000,00 26,25 10.229.866,00 56,14 21.873.375,00 82,39 32.103.241,00 99,95 38.947.241,00 99,95 38.947.241,00 38.947.241,00
pelayanan kesehatan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Terbangun nya rumah sakit daerah % 90,00 2.750.052.878,99 85,00 534.989.811,00 - - - - - - 100,00 488.443.837,00 100,00 488.443.837,00 488.443.837,00 17,76 Dinas Kesehatan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
Terbangunnya Labkesda % 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 -

Persentase puskesmas sesuai % 50,00 10,00 - 100,00 - 100,00 -
standar Permenkes No 75 Th 2014
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana Pengadaan sarana dan prasarana 100,00% 534.989.811,00 - - - - - - 91,30 488.443.837,00 91,30 488.443.837,00 488.443.837,00
puskesmas puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 Meningkatnya kualitas Program kemitraan peningkatan Cakupan masyarakat miskin yang % 100,00 19.600.772.050,51 100,00 14.904.727.000,00 0,55 81.696.394,00 66,77 9.952.040.044,00 67,32 10.033.736.438,00 100,00 13.495.412.631,00 100,00 13.495.412.631,00 21.837.396.114,00 111,41 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat pelayanan kesehatan terlayani jaminan kesehatan
proses dan kemandirian
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Terlaknanya Jaminanan Kesehatan % 100,00% 0,71 14.577.812.000,00 0,28 40.174.534,00 67,49 9.839.142.656,00 67,77 9.879.317.190,00 90,89 13.249.454.383,00 90,89 13.249.454.383,00 13.249.454.383,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan Diperolehnya tenaga Kesahatan teladan Kategori 100,00% 10,00 167.675.000,00 24,06 40.341.860,00 66,01 110.677.388,00 90,07 151.019.248,00 99,03 166.049.248,00 99,03 166.049.248,00 166.049.248,00
paramedis dan Puskesmas berprestasi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang Terlaksananya Sunat Massal Anak 100,00% 700,00 159.240.000,00 0,74 1.180.000,00 1,39 2.220.000,00 2,14 3.400.000,00 50,18 79.909.000,00 50,18 79.909.000,00 79.909.000,00
mampu
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 Meningkatnya kualitas Program peningkatan pelayanan Angka kematian Bayi per 1.000 rasio 7,00 939.051.923,51 7,00 166.959.100,00 8,92 14.900.500,00 63,47 105.970.600,00 72,40 120.871.100,00 3,00 164.235.200,00 3,00 164.235.200,00 244.806.700,00 26,07 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat kesehatan anak balita kelahiran hidup
terutama promotif dan Cakupan Pelayanan Kesehatan % 93,04 89,96 - 96,55 - 96,55 -
preventif, berorientasi pada Balita
proses dan kemandirian Persentase bayi 0-11 bulan yang % 93,00 92,50 - 100,89 - 100,89 -
masyarakat mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 02 Immunisasi bagi anak balita Telaksananya Pelayanan Anak Balita % 100,00% 1,00 81.395.000,00 17,97 14.630.500,00 56,06 45.633.500,00 74,04 60.264.000,00 96,72 78.724.000,00 96,72 78.724.000,00 78.724.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 08 Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelayanan Kesehatan Anak Balita 100,00% 85.564.100,00 0,32 270.000,00 70,52 60.337.100,00 70,83 60.607.100,00 99,94 85.511.200,00 99,94 85.511.200,00 85.511.200,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 Meningkatnya kualitas Program peningkatan pelayanan Angka Usia Harapan Hidup Tahun 71,90 1.502.012.037,19 71,80 87.665.900,00 - - 56,85 49.838.000,00 56,85 49.838.000,00 - 86.055.800,00 - 86.055.800,00 334.593.641,00 22,28 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat kesehatan lansia
melalui upaya kesehatan Persentase Posbindu Lansia Aktif % 39,55 28,55 - 98,55 - 98,55 -
preventif, berorientasi pada Kelompok usia lanjut aktif % 50,55 39,55 - 98,55 - 98,55 -
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Telaksananya Pelayanan Lansia % 100,00% 1,00 87.665.900,00 - - 56,85 49.838.000,00 56,85 49.838.000,00 98,16 86.055.800,00 98,16 86.055.800,00 86.055.800,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 Meningkatnya kualitas Program peningkatan keselamatan ibu Angka kematian ibu melahirkan per Rasio 130,00 4.884.957.548,08 130,00 88.603.000,00 5,09 4.510.000,00 73,02 64.698.000,00 78,11 69.208.000,00 - 88.303.000,00 - 88.303.000,00 389.738.452,00 7,98 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat melahirkan dan anak 100.000 kelahiran hidup
terutama promotif dan Cakupan Desa/kelurahan Universal % 100,00 100,00 #DIV/0! - #DIV/0! 100,00 - 100,00 -
preventif, berorientasi pada Child Immunization (UCI)
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari Telaksananya Pelayanan Ibu Hamil bagi % 1,00 1,00 88.603.000,00 5,09 4.510.000,00 73,02 64.698.000,00 78,11 69.208.000,00 99,66 88.303.000,00 99,66 88.303.000,00 88.303.000,00
keluarga kurang mampu Keluarga Kurang Mampu
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 Penyediaan fasilitas Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 4.409.096.000,00 - - 22,76 1.003.468.995,69 22,76 1.003.468.995,69 99,12 4.370.216.387,00 99,12 4.370.216.387,00 10.993.693.800,00 Dinas Kesehatan
kesehatan dasar dan Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar
Rujukan yang berkualitas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 01 Pembangunan puskesmas (DAK) Meningkatnya Akses dan kualitas % 100,00% - 1,00 4.409.096.000,00 - - 22,76 1.003.468.995,69 22,76 1.003.468.995,69 99,12 4.370.216.387,00 99,12 4.370.216.387,00 4.370.216.387,00
pelayanan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 54 Meningkatnya kualitas Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2.000.000.000,00 721.792.900,00 1,53 11.062.800,00 47,50 342.822.821,00 49,03 353.885.621,00 89,68 647.308.659,00 89,68 647.308.659,00 1.347.275.285,00 67,36 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan - Pelayanan Bantuan
melalui upaya kesehatan Operasional Kesehatan (BOK)
masyarakat
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 54 . 01 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Meningkatnya Kesadaran Hidup Sehat di % 100,00% 2.000.000.000,00 721.792.900,00 1,53 11.062.800,00 47,50 342.822.821,00 49,03 353.885.621,00 89,68 647.308.659,00 89,68 647.308.659,00 754.758.288,00
Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 55 Penyediaan fasilitas Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2.000.000.000,00 1.275.715.000,00 1,75 22.270.000,00 37,46 477.872.112,00 39,20 500.142.112,00 78,20 997.636.502,00 78,20 997.636.502,00 1.667.098.720,00 83,35 Dinas Kesehatan
kesehatan dasar dan Bidang Kesehatan - Akreditasi
Rujukan yang berkualitas Puskesmas dan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 55 . 01 Akreditasi Puskesmas (DAK) Terlaksananya proses penilaian % 100,00% 2.000.000.000,00 1,00 1.275.715.000,00 1,75 22.270.000,00 37,46 477.872.112,00 39,20 500.142.112,00 78,20 997.636.502,00 78,20 997.636.502,00 1.228.171.454,00
akreditasi Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 55 . 03 Akreditasi Labkesda (DAK) Terlaksananya proses penilaian 100,00% - - - #DIV/0! - - - - -
akreditasi Labkesda
1.02 . 1.02.01 . 01 . 56 Meningkatnya kualitas Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2.000.000.000,00 357.000.000,00 - - 0,20 700.000,00 0,20 700.000,00 0,33 1.187.000,00 0,33 1.187.000,00 259.118.410,00 12,96 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan - Jaminan Persalinan
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 56 . 01 Jaminan Persalinan (DAK) Telaksananya Pelayanan Ibu Hamil bagi % 100,00% 2.000.000.000,00 1,00 357.000.000,00 - - 0,20 700.000,00 0,20 700.000,00 0,33 1.187.000,00 0,33 1.187.000,00 90.866.200,00
Keluarga Kurang Mampu
Puskesmas 8.010.643.577,00 2,26 180.913.000,00 50,06 4.010.372.199,00 52,32 4.191.285.199,00 84,87 6.798.737.811,00 84,87 6.798.737.811,00 16.608.260.885,00
1.02 . 1.02.01 . 02 Puskesmas Sungai Penuh 506.920.627,00 - - 40,60 205.793.868,00 40,60 205.793.868,00 80,39 407.524.600,00 80,39 407.524.600,00 919.669.600,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 - 100,00 74.300.000,00 - - 60,40 44.873.600,00 60,40 44.873.600,00 99,76 74.123.600,00 99,76 74.123.600,00 245.008.600,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 54.300.000,00 - - 46,13 25.050.000,00 46,13 25.050.000,00 100,00 54.300.000,00 100,00 54.300.000,00 54.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi 100,00% 20.000.000,00 - 99,12 19.823.600,00 99,12 19.823.600,00 99,12 19.823.600,00 99,12 19.823.600,00 19.823.600,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 35.000.000,00 - - 100,00 35.000.000,00 100,00 35.000.000,00 100,00 35.000.000,00 100,00 35.000.000,00 95.200.000,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 02 . 54 Meningkatnya kualitas Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 397.620.627,00 - - 31,67 125.920.268,00 31,67 125.920.268,00 75,05 298.401.000,00 75,05 298.401.000,00 579.461.000,00 Dinas Kesehatan
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 02 . 54 . 01 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Terlaksananya Bantuan Operasional 100,00% 397.620.627,00 - - 31,67 125.920.268,00 31,67 125.920.268,00 75,05 298.401.000,00 75,05 298.401.000,00 298.401.000,00
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 03 Puskesmas Hamparan Rawang 965.495.000,00 - - 54,76 528.704.975,00 54,76 528.704.975,00 89,03 859.602.806,00 89,03 859.602.806,00 2.223.422.806,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 99.395.000,00 - - 72,57 72.134.975,00 72,57 72.134.975,00 98,46 97.864.806,00 98,46 97.864.806,00 401.059.806,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa Jenis 100,00% 24,00 65.100.000,00 - - 73,92 48.125.000,00 73,92 48.125.000,00 100,00 65.100.000,00 100,00 65.100.000,00 65.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 24.695.000,00 - - 78,55 19.397.000,00 78,55 19.397.000,00 98,79 24.395.000,00 98,79 24.395.000,00 24.395.000,00
kebersihan kantor
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 100,00 6.500.000,00 - - 30,77 2.000.000,00 30,77 2.000.000,00 100,00 6.500.000,00 100,00 6.500.000,00 17.090.000,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan dok 100,00% 5,00 6.500.000,00 - - 30,77 2.000.000,00 30,77 2.000.000,00 100,00 6.500.000,00 100,00 6.500.000,00 6.500.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.02 . 1.02.01 . 03 . 16 Meningkatnya kualitas Program Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase Puskesmas yang % 100,00 100,00 55.000.000,00 - - 82,76 45.518.000,00 82,76 45.518.000,00 99,61 54.788.000,00 99,61 54.788.000,00 379.408.000,00 Dinas Kesehatan
masyarakat
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.02 . 1.02.01 . 03 . 16 . 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Terlaksananya Pelayanan kesehatan bln 100,00% 12,00 55.000.000,00 - - 82,76 45.518.000,00 82,76 45.518.000,00 99,61 54.788.000,00 99,61 54.788.000,00 54.788.000,00
puskesmas jaringannya penduduk miskin di puskesmas
jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 03 . 54 Meningkatnya kualitas Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 758.400.000,00 - - 47,84 362.852.000,00 47,84 362.852.000,00 86,27 654.250.000,00 86,27 654.250.000,00 1.288.165.000,00 Dinas Kesehatan
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 03 . 54 . 01 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Terlaksananya Bantuan Operasional Desa 100,00% 13,00 758.400.000,00 - - 47,84 362.852.000,00 47,84 362.852.000,00 86,27 654.250.000,00 86,27 654.250.000,00 654.250.000,00
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 04 Puskesmas Kumun Debai 839.620.000,00 5,06 42.500.000,00 49,49 415.510.000,00 54,55 458.010.000,00 87,42 734.025.600,00 87,42 734.025.600,00 1.845.182.100,00
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan jasa surat Bulan 100,00% 12,00 4.800.000,00 - - 75,00 3.600.000,00 75,00 3.600.000,00 100,00 4.800.000,00 100,00 4.800.000,00 4.800.000,00
menyurat
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 43.000.000,00 98,84 42.500.000,00 - - 98,84 42.500.000,00 98,84 42.500.000,00 98,84 42.500.000,00 130.250.000,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas Stel 100,00% 83,00 43.000.000,00 98,84 42.500.000,00 - - 98,84 42.500.000,00 98,84 42.500.000,00 98,84 42.500.000,00 42.500.000,00
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 04 . 16 . 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Terlaksananya Pelayanan kesehatan 100,00% 35.280.000,00 - - 21,23 7.490.000,00 21,23 7.490.000,00 95,04 33.531.600,00 95,04 33.531.600,00 33.531.600,00
jaringannya
masyarakat
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 05 Puskesmas Desa Gedang 616.791.000,00 - - 52,10 321.328.208,00 52,10 321.328.208,00 81,67 503.723.277,00 81,67 503.723.277,00 1.790.285.277,00
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan jasa surat 100,00% 4.830.000,00 - - 74,53 3.600.000,00 74,53 3.600.000,00 75,16 3.630.000,00 75,16 3.630.000,00 3.630.000,00
menyurat
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 37.800.000,00 - - 45,57 17.225.308,00 45,57 17.225.308,00 71,29 26.948.635,00 71,29 26.948.635,00 26.948.635,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 13.200.000,00 - - 54,83 7.238.160,00 54,83 7.238.160,00 92,85 12.256.642,00 92,85 12.256.642,00 12.256.642,00
kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 1.750.000,00 - - 57,14 1.000.000,00 57,14 1.000.000,00 100,00 1.750.000,00 100,00 1.750.000,00 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan komponen 100,00% 3.561.000,00 - - 42,13 1.500.400,00 42,13 1.500.400,00 100,00 3.561.000,00 100,00 3.561.000,00 3.561.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi 100,00% 20.000.000,00 - - 85,25 17.050.000,00 85,25 17.050.000,00 99,99 19.998.000,00 99,99 19.998.000,00 19.998.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Peningkatan sarana dan % 100,00 100,00 10.000.000,00 - - 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan 100,00% 10.000.000,00 - - 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Cakupan Peningkatan Kapasitas % 100,00 100,00 40.000.000,00 - - 65,55 26.219.800,00 65,55 26.219.800,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan 100,00% 40.000.000,00 - 65,55 26.219.800,00 65,55 26.219.800,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 40.000.000,00
formal
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00% 100,00 720.000,00 - - - - - - 100,00 720.000,00 100,00 720.000,00 6.718.000,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan 100,00% 720.000,00 - - - - - - 100,00 720.000,00 100,00 720.000,00 720.000,00
kinerja SKPD
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 05 . 16 . 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Terlaksananya Pelayanan kesehatan th 100,00% 1,00 31.230.000,00 - - 74,77 23.350.000,00 74,77 23.350.000,00 99,77 31.159.000,00 99,77 31.159.000,00 31.159.000,00
jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 05 . 54 Meningkatnya kualitas Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 378.400.000,00 - - 39,78 150.544.540,00 39,78 150.544.540,00 73,57 278.400.000,00 73,57 278.400.000,00 709.485.900,00
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 05 . 54 . 01 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Terlaksananya Bantuan Operasional Tahun 100,00% 1,00 378.400.000,00 - - 39,78 150.544.540,00 39,78 150.544.540,00 73,57 278.400.000,00 73,57 278.400.000,00 278.400.000,00
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 06 Puskesmas Tanah Kampung 1.095.823.500,00 - - 46,59 510.572.098,00 46,59 510.572.098,00 89,92 985.339.678,00 89,92 985.339.678,00 2.218.125.962,00
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan jasa surat Surat 100,00% 400,00 3.000.000,00 - - 75,00 2.250.000,00 75,00 2.250.000,00 100,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00
menyurat
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya TerlaksananyaPenyediaan jasa unit 100,00% 11,00 24.000.000,00 - - 27,89 6.694.698,00 27,89 6.694.698,00 65,21 15.649.428,00 65,21 15.649.428,00 15.649.428,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya Penyediaan jasa unit 100,00% 2,00 24.400.000,00 - - 52,42 12.790.400,00 52,42 12.790.400,00 96,97 23.659.750,00 96,97 23.659.750,00 23.659.750,00
dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa org 100,00% 11,00 58.020.000,00 - - 68,27 39.607.500,00 68,27 39.607.500,00 100,00 58.020.000,00 100,00 58.020.000,00 58.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa unit 100,00% 2,00 22.600.000,00 - - 77,78 17.578.000,00 77,78 17.578.000,00 100,00 22.600.000,00 100,00 22.600.000,00 22.600.000,00
kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Penyediaan jasa unit 100,00% 15,00 5.250.000,00 - - 60,95 3.200.000,00 60,95 3.200.000,00 100,00 5.250.000,00 100,00 5.250.000,00 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan komponen mcm 100,00% 9,00 4.560.000,00 - - 100,00 4.560.000,00 100,00 4.560.000,00 100,00 4.560.000,00 100,00 4.560.000,00 4.560.000,00
kantor
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 100,00 45.000.000,00 - - 100,00 45.000.000,00 100,00 45.000.000,00 100,00 45.000.000,00 100,00 45.000.000,00 64.500.000,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
masyarakat
jaringannya
masyarakat
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 07 Puskesmas Koto Baru 754.482.000,00 - - 56,92 429.452.000,00 56,92 429.452.000,00 86,41 651.958.000,00 86,41 651.958.000,00 1.863.174.371,00
Akuntabel
menyurat
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 1.000.000,00 - - 90,00 900.000,00 90,00 900.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00
dinas/operasional
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
kebersihan kantor
kantor
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan 100,00% 1.200.000,00 - - 66,67 800.000,00 66,67 800.000,00 100,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00 1.200.000,00
perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi 100,00% 20.000.000,00 - - - - - - 99,65 19.930.000,00 99,65 19.930.000,00 19.930.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 19 Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Penyedian Jasa 100,00% 4.200.000,00 - - 75,00 3.150.000,00 75,00 3.150.000,00 100,00 4.200.000,00 100,00 4.200.000,00 4.200.000,00
Perkantoran Pendukung Administrasi Perkantoran
Akuntabel
masyarakat
jaringannya
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 07 . 54 . 01 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) TerlaksananyaBantuan Operasional desa 100,00% 6,00 568.400.000,00 - - 54,21 308.108.000,00 54,21 308.108.000,00 82,40 468.340.000,00 82,40 468.340.000,00 468.340.000,00
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 08 Puskesmas Sungai Bungkal 596.820.000,00 7,71 46.005.000,00 43,67 260.660.000,00 51,38 306.665.000,00 78,34 467.530.000,00 78,34 467.530.000,00 1.218.048.720,00
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 45.420.000,00 25,00 11.355.000,00 50,00 22.710.000,00 75,00 34.065.000,00 100,00 45.420.000,00 100,00 45.420.000,00 294.590.220,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa Bulan Bulan 12,00 45.420.000,00 25,00 11.355.000,00 50,00 22.710.000,00 75,00 34.065.000,00 100,00 45.420.000,00 100,00 45.420.000,00 45.420.000,00
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta TerlaksananyaPengadaan pakaian dinas stel 100,00% 50,00 33.000.000,00 - - 90,00 29.700.000,00 90,00 29.700.000,00 90,00 29.700.000,00 90,00 29.700.000,00 29.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 08 . 54 Meningkatnya kualitas Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 518.400.000,00 6,68 34.650.000,00 40,17 208.250.000,00 46,86 242.900.000,00 75,70 392.410.000,00 75,70 392.410.000,00 830.258.500,00 Dinas Kesehatan
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 08 . 54 . 01 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Terlaksananya Bantuan Operasional 100,00% 518.400.000,00 6,68 34.650.000,00 40,17 208.250.000,00 46,86 242.900.000,00 75,70 392.410.000,00 75,70 392.410.000,00 392.410.000,00
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 09 Puskesmas Sungai Liuk 599.375.000,00 7,78 46.625.000,00 49,58 297.145.000,00 57,35 343.770.000,00 83,30 499.275.000,00 83,30 499.275.000,00 1.306.000.247,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 81.150.000,00 24,68 20.025.000,00 55,45 45.000.000,00 80,13 65.025.000,00 100,00 81.150.000,00 100,00 81.150.000,00 404.692.747,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan TerlaksananyaPenyediaan jasa 100,00% 100,00 12.600.000,00 34,52 4.350.000,00 57,54 7.250.000,00 92,06 11.600.000,00 100,00 12.600.000,00 100,00 12.600.000,00 12.600.000,00
dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan TerlaksananyaPenyediaan jasa bln 100,00% 12,00 52.500.000,00 25,00 13.125.000,00 50,00 26.250.000,00 75,00 39.375.000,00 100,00 52.500.000,00 100,00 52.500.000,00 52.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor TerlaksananyaPenyediaan jasa th 100,00% 1,00 5.000.000,00 - - 80,00 4.000.000,00 80,00 4.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00
kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 4.550.000,00 56,04 2.550.000,00 21,98 1.000.000,00 78,02 3.550.000,00 100,00 4.550.000,00 100,00 4.550.000,00 4.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan komponen jnis 100,00% 4,00 2.000.000,00 - - 100,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 2.000.000,00
kantor
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disipilin Terlaksananya Peningkatan dan bln 100,00% 12,00 4.500.000,00 - - 100,00 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 4.500.000,00
Kepegawaian Pengembangan Disipilin Kepegawaian
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas 100,00% 100,00 33.000.000,00 - - 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 33.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 100,00 40.000.000,00 - - 87,50 35.000.000,00 87,50 35.000.000,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 77.400.000,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 09 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan th 100,00% 1,00 40.000.000,00 - - 87,50 35.000.000,00 87,50 35.000.000,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 40.000.000,00
formal
1.02 . 1.02.01 . 09 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 100,00 2.600.000,00 - - 100,00 2.600.000,00 100,00 2.600.000,00 100,00 2.600.000,00 100,00 2.600.000,00 23.423.000,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 09 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan dok 100,00% 3,00 2.600.000,00 - - 100,00 2.600.000,00 100,00 2.600.000,00 100,00 2.600.000,00 100,00 2.600.000,00 2.600.000,00
kinerja SKPD
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 09 . 54 . 01 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Terlaksananya Bantuan Operasional desa 100,00% 4,00 442.625.000,00 6,01 26.600.000,00 41,02 181.545.000,00 47,03 208.145.000,00 77,38 342.525.000,00 77,38 342.525.000,00 342.525.000,00
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 10 Puskesmas Koto Lolo 616.540.000,00 7,43 45.783.000,00 45,28 279.178.400,00 52,71 324.961.400,00 82,00 505.541.550,00 82,00 505.541.550,00 1.203.661.550,00
1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 66.140.000,00 17,44 11.535.000,00 65,12 43.070.000,00 82,56 54.605.000,00 100,00 66.140.000,00 100,00 66.140.000,00 243.610.000,00
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 46.140.000,00 25,00 11.535.000,00 50,00 23.070.000,00 75,00 34.605.000,00 100,00 46.140.000,00 100,00 46.140.000,00 46.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi org 100,00% 10,00 20.000.000,00 - - 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 10 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 52.000.000,00 - - 95,38 49.600.000,00 95,38 49.600.000,00 95,38 49.600.000,00 95,38 49.600.000,00 113.600.000,00
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 10 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas stel 100,00% 63,00 52.000.000,00 - - 95,38 49.600.000,00 95,38 49.600.000,00 95,38 49.600.000,00 95,38 49.600.000,00 49.600.000,00
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 10 . 54 . 01 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Terlaksananya Bantuan Operasional 100,00% 498.400.000,00 6,87 34.248.000,00 37,42 186.508.400,00 44,29 220.756.400,00 78,21 389.801.550,00 78,21 389.801.550,00 389.801.550,00
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 11 Puskesmas Pondok Tinggi 791.860.000,00 - - 60,14 476.233.500,00 60,14 476.233.500,00 87,12 689.829.450,00 87,12 689.829.450,00 1.526.302.402,00
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa srt 100,00% 50,00 53.460.000,00 - - 65,36 34.940.000,00 65,36 34.940.000,00 100,00 53.460.000,00 100,00 53.460.000,00 53.460.000,00
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 11 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas stel 100,00% 80,00 40.000.000,00 - 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 40.000.000,00
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 11 . 54 . 01 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Terlaksananya Bantuan Operasional desa 100,00% 8,00 698.400.000,00 - - 57,46 401.293.500,00 57,46 401.293.500,00 85,39 596.369.450,00 85,39 596.369.450,00 596.369.450,00
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 12 Puskesmas Tanjung 626.916.450,00 - - 45,59 285.794.150,00 45,59 285.794.150,00 78,86 494.387.850,00 78,86 494.387.850,00 494.387.850,00
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 154.816.450,00 - - 61,12 94.625.250,00 61,12 94.625.250,00 94,28 145.965.650,00 94,28 145.965.650,00 145.965.650,00
menyurat
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 16.100.000,00 - - 5,43 875.000,00 5,43 875.000,00 57,45 9.249.200,00 57,45 9.249.200,00 9.249.200,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis 100,00% 15.005.950,00 - - 57,60 8.643.000,00 57,60 8.643.000,00 100,00 15.005.950,00 100,00 15.005.950,00 15.005.950,00
kantor
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang 100,00% 12.550.000,00 - - 33,15 4.160.000,00 33,15 4.160.000,00 100,00 12.550.000,00 100,00 12.550.000,00 12.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan 100,00% 15.000.000,00 - - 57,60 8.640.000,00 57,60 8.640.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 15.000.000,00
minuman
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disipilin Terlaksananya Peningkatan dan 100,00% 2.770.000,00 - - 90,25 2.500.000,00 90,25 2.500.000,00 100,00 2.770.000,00 100,00 2.770.000,00 2.770.000,00
1.02 . 1.02.01 . 12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan 100,00% 15.500.000,00 - - - - - - 100,00 15.500.000,00 100,00 15.500.000,00 15.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 12 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan 100,00% 23.000.000,00 - - 61,07 14.045.000,00 61,07 14.045.000,00 98,08 22.558.200,00 98,08 22.558.200,00 22.558.200,00
dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 12 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 40.000.000,00 - - 81,25 32.500.000,00 81,25 32.500.000,00 81,25 32.500.000,00 81,25 32.500.000,00 32.500.000,00
aparatur
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Cakupan Peningkatan Kapasitas % 100,00 100,00 40.000.000,00 - - 59,42 23.766.900,00 59,42 23.766.900,00 96,00 38.400.000,00 96,00 38.400.000,00 38.400.000,00
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya aparatur
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan 100,00% 40.000.000,00 - - 59,42 23.766.900,00 59,42 23.766.900,00 96,00 38.400.000,00 96,00 38.400.000,00 38.400.000,00
formal
1.02 . 1.02.01 . 12 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 100,00 5.200.000,00 - - 48,08 2.500.000,00 48,08 2.500.000,00 100,00 5.200.000,00 100,00 5.200.000,00 5.200.000,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 12 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan 100,00% 5.200.000,00 - - 48,08 2.500.000,00 48,08 2.500.000,00 100,00 5.200.000,00 100,00 5.200.000,00 5.200.000,00
kinerja SKPD
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 Program Obat dan Perbekalan Persentase Ketersedian obat dan % 10.000.000,00 - - - - - - - - - - -
Kesehatan Vaksin
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Terlaksananya Pengadaaan Obat dan 100,00% 10.000.000,00 - - - - - - - - - - -
Kesehatan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 12 . 54 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 338.400.000,00 - - 34,98 118.357.000,00 34,98 118.357.000,00 69,23 234.264.000,00 69,23 234.264.000,00 234.264.000,00
Bidang Kesehatan - Pelayanan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
1.02 . 1.02.01 . 12 . 54 . 01 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Terlaksananya Bantuan Operasional 338.400.000,00 - - 34,98 118.357.000,00 34,98 118.357.000,00 69,23 234.264.000,00 69,23 234.264.000,00 234.264.000,00
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 13 Instalasi Farmasi 1.448.239.591,00 - - 28,05 406.210.200,00 28,05 406.210.200,00 89,49 1.295.996.100,00 89,49 1.295.996.100,00 1.720.436.750,00
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan jasa surat bln 100,00% 12,00 3.600.000,00 - - 58,33 2.100.000,00 58,33 2.100.000,00 100,00 3.600.000,00 100,00 3.600.000,00 3.600.000,00
menyurat
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa bln 100,00% 12,00 4.500.000,00 - - 39,15 1.761.900,00 39,15 1.761.900,00 82,40 3.708.000,00 82,40 3.708.000,00 3.708.000,00
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya Penyediaan jasa unit 100,00% 1,00 12.836.600,00 - - 58,68 7.532.800,00 58,68 7.532.800,00 98,77 12.678.300,00 98,77 12.678.300,00 12.678.300,00
dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa bln 100,00% 12,00 18.434.000,00 - - 69,62 12.834.000,00 69,62 12.834.000,00 100,00 18.434.000,00 100,00 18.434.000,00 18.434.000,00
kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Penyediaan jasa th 100,00% 1,00 3.000.000,00 - - - - - - 100,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis jenis 100,00% 19,00 11.710.000,00 - - 79,93 9.360.000,00 79,93 9.360.000,00 100,00 11.710.000,00 100,00 11.710.000,00 11.710.000,00
kantor
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang lembar 100,00% 16.337,00 4.900.000,00 - - 63,13 3.093.500,00 63,13 3.093.500,00 100,00 4.900.000,00 100,00 4.900.000,00 4.900.000,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan komponen paket 100,00% 1,00 1.396.000,00 - - 100,00 1.396.000,00 100,00 1.396.000,00 100,00 1.396.000,00 100,00 1.396.000,00 1.396.000,00
kantor
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan bks 100,00% 276,00 8.565.000,00 - - 20,44 1.751.000,00 20,44 1.751.000,00 80,12 6.862.000,00 80,12 6.862.000,00 6.862.000,00
minuman
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi th 100,00% 1,00 25.000.000,00 - - 25,85 6.462.000,00 25,85 6.462.000,00 92,98 23.245.105,00 92,98 23.245.105,00 23.245.105,00
1.02 . 1.02.01 . 13 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan 100,00% 12.000.000,00 - - 100,00 12.000.000,00 100,00 12.000.000,00 100,00 12.000.000,00 100,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas org 100,00% 7,00 5.000.000,00 - - 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 Meningkatnya kualitas Program Obat dan Perbekalan Persentase Ketersedian obat dan % 21.240.000,00 - - 52,11 11.068.000,00 52,11 11.068.000,00 87,55 18.596.500,00 87,55 18.596.500,00 187.998.500,00 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat Kesehatan Vaksin
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 13 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Terlaksananya Pengadaaan Obat dan keg 15 15,00 21.240.000,00 - - 52,11 11.068.000,00 52,11 11.068.000,00 87,55 18.596.500,00 87,55 18.596.500,00 18.596.500,00
Kesehatan Perbekalan Kesehatan Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 13 . 53 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.176.845.991,00 - - 22,77 268.016.000,00 22,77 268.016.000,00 88,73 1.044.206.195,00 88,73 1.044.206.195,00 1.044.206.195,00
Bidang Kesehatan - Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 13 . 53 . 01 Penyediaan Obat (DAK) Terlaksananya Penyediaan Obat (DAK) 100,00% 1.176.845.991,00 - 22,77 268.016.000,00 22,77 268.016.000,00 88,73 1.044.206.195,00 88,73 1.044.206.195,00 1.044.206.195,00
1.02 . 1.02.01 . 12 . 54 Meningkatnya kualitas Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 103.512.000,00 - - 38,68 40.035.000,00 38,68 40.035.000,00 87,87 90.960.000,00 87,87 90.960.000,00 139.347.000,00 Dinas Kesehatan
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 13 . 54 . 01 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Terlaksananya Bantuan Operasional bln 100,00% 12,00 103.512.000,00 - - 38,68 40.035.000,00 38,68 40.035.000,00 87,87 90.960.000,00 87,87 90.960.000,00 90.960.000,00
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 14 Laboratorium Kesehatan Daerah 843.670.000,00 - - 35,76 301.721.387,00 35,76 301.721.387,00 93,40 787.972.638,00 93,40 787.972.638,00 1.158.656.088,00
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya TerlaksananyaPenyediaan jasa bln 100,00% 12,00 7.100.000,00 - - 42,36 3.007.900,00 42,36 3.007.900,00 67,85 4.817.700,00 67,85 4.817.700,00 4.817.700,00
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya Penyediaan jasa org 100,00% 6,00 18.500.000,00 - - 9,73 1.800.000,00 9,73 1.800.000,00 99,28 18.367.700,00 99,28 18.367.700,00 18.367.700,00
dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa unit 100,00% 9,00 19.255.000,00 - - 52,66 10.140.000,00 52,66 10.140.000,00 100,00 19.255.000,00 100,00 19.255.000,00 19.255.000,00
kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Penyediaan jasa jenis 100,00% 42,00 8.875.000,00 - - 5,07 450.000,00 5,07 450.000,00 100,00 8.875.000,00 100,00 8.875.000,00 8.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis cetakan 100,00% 5,00 10.000.000,00 - - 39,64 3.964.000,00 39,64 3.964.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
kantor
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang jenis 100,00% 2,00 8.515.000,00 - - 17,88 1.522.400,00 17,88 1.522.400,00 100,00 8.515.000,00 100,00 8.515.000,00 8.515.000,00
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan komponen kotak 100,00% 132,00 1.500.000,00 - - - - - - 100,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 1.500.000,00
kantor
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan 100,00% 3.000.000,00 - - 28,33 850.000,00 28,33 850.000,00 100,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00
minuman
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.02 . 1.02.01 . 14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Peningkatan sarana dan % 100,00 100,00 41.500.000,00 - - - - - - 99,57 41.320.000,00 99,57 41.320.000,00 41.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan 100,00% 39.500.000,00 - - - - - - 99,54 39.320.000,00 99,54 39.320.000,00 39.320.000,00
gedung kantor
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 13 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 100,00 28.500.000,00 - - - - - - 97,48 27.781.000,00 97,48 27.781.000,00 46.549.000,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 14 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan th 100,00% 1,00 28.500.000,00 - - - - - - 97,48 27.781.000,00 97,48 27.781.000,00 27.781.000,00
formal
1.02 . 1.02.01 . 13 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 100,00 3.586.000,00 - - 20,08 720.000,00 20,08 720.000,00 100,00 3.586.000,00 100,00 3.586.000,00 22.421.000,00 Dinas Kesehatan
Akuntabel
1.02 . 1.02.01 . 14 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan org 100,00% 3,00 3.586.000,00 - - 20,08 720.000,00 20,08 720.000,00 100,00 3.586.000,00 100,00 3.586.000,00 3.586.000,00
kinerja SKPD
1.02 . 1.02.01 . 14 . 15 Program Obat dan Perbekalan Persentase Ketersedian obat dan % 67.225.000,00 - - 70,23 47.208.812,00 70,23 47.208.812,00 99,18 66.675.000,00 99,18 66.675.000,00 66.675.000,00
Kesehatan Vaksin
1.02 . 1.02.01 . 14 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Terlaksananya Pengadaaan Obat dan 100,00% 67.225.000,00 - - 70,23 47.208.812,00 70,23 47.208.812,00 99,18 66.675.000,00 99,18 66.675.000,00 66.675.000,00
Kesehatan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 13 . 16 Meningkatnya kualitas Program Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase Puskesmas yang 78.644.000,00 - - 21,07 16.570.000,00 21,07 16.570.000,00 96,92 76.222.797,00 96,92 76.222.797,00 203.132.797,00 Dinas Kesehatan
masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 14 . 16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya Pemeliharaan dan keg 100,00% 2,00 78.644.000,00 - - 21,07 16.570.000,00 21,07 16.570.000,00 96,92 76.222.797,00 96,92 76.222.797,00 76.222.797,00
pemulihan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 14 . 55 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 483.600.000,00 - - 35,29 170.681.311,00 35,29 170.681.311,00 89,78 434.187.441,00 89,78 434.187.441,00 434.187.441,00
Bidang Kesehatan - Akreditasi
Puskesmas dan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.01 . 14 . 55 . 03 Akreditasi Labkesda (DAK) Terlaksananya Akreditasi Labkesda (DAK) 100,00% 483.600.000,00 - - 35,29 170.681.311,00 35,29 170.681.311,00 89,78 434.187.441,00 89,78 434.187.441,00 434.187.441,00
PUSKESMAS (JKN) 7.075.610.631,55 - - 24,01 1.698.843.399,90 24,01 1.698.843.399,90 85,05 6.018.086.198,90 85,05 6.018.086.198,90 6.018.086.198,90
1.02 . 1.02.01 . 15 Puskesmas Sungai Penuh (JKN) 1.189.481.271,55 - - 30,12 358.254.548,00 30,12 358.254.548,00 93,09 1.107.312.857,00 93,09 1.107.312.857,00 1.107.312.857,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.189.481.271,55 - - 30,12 358.254.548,00 30,12 358.254.548,00 93,09 1.107.312.857,00 93,09 1.107.312.857,00 1.107.312.857,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan Terlaksananya Penyediaan biaya 100,00% 1.189.481.271,55 - - 30,12 358.254.548,00 30,12 358.254.548,00 93,09 1.107.312.857,00 93,09 1.107.312.857,00 1.107.312.857,00
pemeliharaan operasional dan pemeliharaan
1.02 . 1.02.01 . 16 Puskesmas Hamparan Rawang (JKN) 1.247.255.923,00 - - 19,64 244.933.650,00 19,64 244.933.650,00 95,34 1.189.144.628,00 95,34 1.189.144.628,00 1.189.144.628,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.247.255.923,00 - - 19,64 244.933.650,00 19,64 244.933.650,00 95,34 1.189.144.628,00 95,34 1.189.144.628,00 1.189.144.628,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan Terlaksananya Penyediaan biaya 100,00% 1.247.255.923,00 - - 19,64 244.933.650,00 19,64 244.933.650,00 95,34 1.189.144.628,00 95,34 1.189.144.628,00 1.189.144.628,00
1.02 . 1.02.01 . 17 Puskesmas Kumun Debai (JKN) 809.084.018,00 - - 24,30 196.627.764,00 24,30 196.627.764,00 84,82 686.247.419,00 84,82 686.247.419,00 686.247.419,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 809.084.018,00 - - 24,30 196.627.764,00 24,30 196.627.764,00 84,82 686.247.419,00 84,82 686.247.419,00 686.247.419,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan Terlaksananya Penyediaan biaya 100,00% 809.084.018,00 - - 24,30 196.627.764,00 24,30 196.627.764,00 84,82 686.247.419,00 84,82 686.247.419,00 686.247.419,00
1.02 . 1.02.01 . 18 Puskesmas Desa Gedang (JKN) 559.079.722,00 - - 29,09 162.640.052,50 29,09 162.640.052,50 88,06 492.335.492,50 88,06 492.335.492,50 492.335.492,50
1.02 . 1.02.01 . 19 Puskesmas Tanah Kampung (JKN) 662.332.075,00 - - 21,86 144.770.048,40 21,86 144.770.048,40 97,19 643.741.377,40 97,19 643.741.377,40 643.741.377,40
1.02 . 1.02.01 . 20 Puskesmas Koto Baru (JKN) 621.275.567,00 - - 33,57 208.560.038,00 33,57 208.560.038,00 98,51 612.027.925,00 98,51 612.027.925,00 612.027.925,00
1.02 . 1.02.01 . 21 Puskesmas Sungai Bungkal (JKN) 551.696.706,00 - - 11,25 62.086.280,00 11,25 62.086.280,00 47,78 263.616.500,00 47,78 263.616.500,00 263.616.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 Puskesmas Sungai Liuk (JKN) 234.617.866,00 - - 27,81 65.256.854,00 27,81 65.256.854,00 66,84 156.819.865,00 66,84 156.819.865,00 156.819.865,00
1.02 . 1.02.01 . 23 Puskesmas Koto Lolo (JKN) 375.635.700,00 - - 21,93 82.360.437,00 21,93 82.360.437,00 88,80 333.553.594,00 88,80 333.553.594,00 333.553.594,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.02 . 1.02.01 . 24 Puskesmas Pondok Tinggi (JKN) 825.151.783,00 - - 21,01 173.353.728,00 21,01 173.353.728,00 64,63 533.286.541,00 64,63 533.286.541,00 533.286.541,00
1.02 . 1.02.01 . 25 Rumah Sakit Kelas D Pratama 8.142.597.400,00 - - 12,45 1.013.719.919,00 12,45 1.013.719.919,00 53,78 4.379.177.512,00 53,78 4.379.177.512,00 4.379.177.512,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 1.657.397.400,00 - - 16,65 275.968.548,00 16,65 275.968.548,00 28,03 464.518.224,00 28,03 464.518.224,00 464.518.224,00
menyurat
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya Penyediaan jasa 100,00% 65.000.000,00 - - 34,61 22.498.579,00 34,61 22.498.579,00 75,92 49.349.608,00 75,92 49.349.608,00 49.349.608,00
dinas/operasional
kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis 100,00% 20.000.000,00 - - 59,93 11.986.500,00 59,93 11.986.500,00 98,16 19.631.500,00 98,16 19.631.500,00 19.631.500,00
kantor
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang 100,00% 43.125.000,00 - - 10,79 4.652.500,00 10,79 4.652.500,00 99,38 42.858.500,00 99,38 42.858.500,00 42.858.500,00
kantor
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan 100,00% 13.000.000,00 - - 17,00 2.210.000,00 17,00 2.210.000,00 40,31 5.240.000,00 40,31 5.240.000,00 5.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan 100,00% 519.700.000,00 - - 0,36 1.885.000,00 0,36 1.885.000,00 0,56 2.900.000,00 0,56 2.900.000,00 2.900.000,00
minuman
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 02 Pembangunan rumah dinas Terlaksananya Pembangunan rumah 100,00% 455.575.000,00 - - - - - - 97,68 445.024.827,00 97,68 445.024.827,00 445.024.827,00
dinas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan Kendaraan 100,00% 251.437.500,00 - - 99,29 249.661.389,00 99,29 249.661.389,00 99,86 251.095.389,00 99,86 251.095.389,00 251.095.389,00
dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 87.100.000,00 - - - - - - 100,00 87.100.000,00 100,00 87.100.000,00 87.100.000,00
aparatur
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas 100,00% 87.100.000,00 - - - - - - 100,00 87.100.000,00 100,00 87.100.000,00 87.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 100,00 75.000.000,00 - - 68,51 51.380.175,00 68,51 51.380.175,00 95,57 71.680.175,00 95,57 71.680.175,00 71.680.175,00
Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur
1.02 . 1.02.01 . 25 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan 100,00% 75.000.000,00 - - 68,51 51.380.175,00 68,51 51.380.175,00 95,57 71.680.175,00 95,57 71.680.175,00 71.680.175,00
formal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 100,00 63.550.000,00 - - 74,28 47.206.335,00 74,28 47.206.335,00 97,75 62.118.852,00 97,75 62.118.852,00 62.118.852,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan 100,00% 31.055.000,00 - - 59,54 18.488.635,00 59,54 18.488.635,00 96,80 30.061.152,00 96,80 30.061.152,00 30.061.152,00
kinerja SKPD
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 05 Penyusunan dokumen perencanaan Terlaksananya Penyusunan dokumen 100,00% 32.495.000,00 - - 88,38 28.717.700,00 88,38 28.717.700,00 98,65 32.057.700,00 98,65 32.057.700,00 32.057.700,00
perencanaan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase perempuan usia 30 % 100,00 1.145.800.000,00 - - - - - - - - - - -
sampai 50 tahun yang dideteksi dini
kanker serviks dan payudara
1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya Pemeliharaan dan 100,00% 1.145.800.000,00 - - - - - - - - - - -
pemulihan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Proporsi puskesmas PONED % 100,00 121.324.500,00 - - 61,49 74.608.422,00 61,49 74.608.422,00 95,05 115.317.794,00 95,05 115.317.794,00 115.317.794,00
Kesehatan terstandar
1.02 . 1.02.01 . 25 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Terlaksananya Penyusunan standar 100,00% 29.405.000,00 - - 35,01 10.296.137,00 35,01 10.296.137,00 96,72 28.439.137,00 96,72 28.439.137,00 28.439.137,00
pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 23 . 02 Evaluasi dan pengembangan standar Terlaksananya Evaluasi dan 100,00% 24.555.000,00 - - 46,88 11.512.000,00 46,88 11.512.000,00 95,43 23.433.372,00 95,43 23.433.372,00 23.433.372,00
pelayanan kesehatan pengembangan standar pelayanan
kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 23 . 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Terlaksananya Pembangunan dan 100,00% 24.235.000,00 - - 70,30 17.036.285,00 70,30 17.036.285,00 97,09 23.528.785,00 97,09 23.528.785,00 23.528.785,00
standar pelayanan kesehatan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 23 . 05 Penyusunan standar analisis belanja Terlaksananya Penyusunan standar 100,00% 43.129.500,00 - - 82,92 35.764.000,00 82,92 35.764.000,00 92,55 39.916.500,00 92,55 39.916.500,00 39.916.500,00
pelayanan kesehatan analisis belanja pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 Program Pengadaan, Peningkatan Persentase Penyedian Sarana dan % 100,00 4.285.413.000,00 - - 7,35 314.895.050,00 7,35 314.895.050,00 67,26 2.882.322.251,00 67,26 2.882.322.251,00 2.882.322.251,00
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Prasarana Rumah Sakit
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-
paru/ Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya Pengadaan alat-alat 100,00% 2.306.274.900,00 - - 0,83 19.137.795,00 0,83 19.137.795,00 86,37 1.991.977.498,00 86,37 1.991.977.498,00 1.991.977.498,00
kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Terlaksananya Pengadaan obat-obatan 100,00% 1.085.464.370,00 - - 10,35 112.383.240,00 10,35 112.383.240,00 12,03 130.586.414,00 12,03 130.586.414,00 130.586.414,00
rumah sakit
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 21 Pengadaan mebeuleur rumah sakit Terlaksananya Pengadaan mebeuleur 100,00% 188.700.000,00 - - 97,18 183.374.015,00 97,18 183.374.015,00 98,14 185.189.015,00 98,14 185.189.015,00 185.189.015,00
rumah sakit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga Terlaksananya Pengadaan perlengkapan 100,00% 704.973.730,00 - - - - - - 81,50 574.569.324,00 81,50 574.569.324,00 574.569.324,00
rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang
ruang tunggu dan lain-lain) pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-
lain)
1.3 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 673.845.846.437,33 128.127.199.100,05 0,00 5.949.075,00 21,09 27.017.075.859,05 21,09 27.023.024.934,05 98,31 125.963.639.504,94 98,31 125.963.639.504,94 #REF! #REF!
1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 673.470.846.437,33 128.105.029.000,05 - - 21,08 27.005.335.609,05 21,08 27.005.335.609,05 98,31 125.941.620.179,94 98,31 125.941.620.179,94 #REF! #REF!
Ruang
1.03 . 1.03.01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 673.470.846.437,33 128.105.029.000,05 - - 21,08 27.005.335.609,05 21,08 27.005.335.609,05 98,31 125.941.620.179,94 98,31 125.941.620.179,94 #REF! #REF!
Ruang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00% 4.211.242.161,24 100,00 783.640.000,00 - - 65,00 509.400.456,00 65,00 509.400.456,00 96,05 752.672.000,00 96,05 752.672.000,00 2.280.868.056,00 54,16 Dinas PUPR
Akuntabel
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan jasa surat lbr 100,00% 1.000,00 11.200.000,00 - - 53,88 6.034.494,00 53,88 6.034.494,00 75,57 8.464.057,00 75,57 8.464.057,00 8.464.057,00
menyurat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi sumber rek 100,00% 5,00 110.000.000,00 - - 65,24 71.768.578,00 65,24 71.768.578,00 83,57 91.931.313,00 83,57 91.931.313,00 91.931.313,00
air dan listrik daya air dan listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan org 100,00% 30,00 163.200.000,00 - - 57,80 94.325.000,00 57,80 94.325.000,00 98,77 161.200.000,00 98,77 161.200.000,00 161.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor org 100,00% 5,00 31.500.000,00 - - 74,52 23.474.000,00 74,52 23.474.000,00 100,00 31.500.000,00 100,00 31.500.000,00 31.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa peralatan kerja jenis 100,00% 10,00 15.000.000,00 - - 67,45 10.118.000,00 67,45 10.118.000,00 99,93 14.990.000,00 99,93 14.990.000,00 14.990.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia alat tulis kantor jenis 100,00% 42,00 40.000.000,00 - - 57,72 23.087.200,00 57,72 23.087.200,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya dokumen Cetakan dan lbr 100,00% 45.375,00 21.300.000,00 - - 63,29 13.480.000,00 63,29 13.480.000,00 90,05 19.180.000,00 90,05 19.180.000,00 19.180.000,00
penggandaan Penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan Komponen mcm 100,00% 8,00 5.000.000,00 - - 59,40 2.970.000,00 59,40 2.970.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik dan Penerangan
Bangunan Kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan peralatan dan mcm 100,00% 8,00 5.000.000,00 - - 81,10 4.055.000,00 81,10 4.055.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00
perlengkapan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan media jns 100,00% 2,00 20.000.000,00 - - 43,33 8.665.000,00 43,33 8.665.000,00 99,98 19.995.000,00 99,98 19.995.000,00 19.995.000,00
perundang-undangan informasi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan bln 100,00% 12,00 15.000.000,00 - - 65,74 9.861.000,00 65,74 9.861.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 15.000.000,00
minuman
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya Koordinasi dan bln 100,00% 12,00 200.000.000,00 - - 71,20 142.400.184,00 71,20 142.400.184,00 99,99 199.977.630,00 99,99 199.977.630,00 199.977.630,00
luar daerah Sinkronisasi Program/Kegiatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi bln 100,00% 12,00 126.000.000,00 - - 70,95 89.400.000,00 70,95 89.400.000,00 95,24 120.000.000,00 95,24 120.000.000,00 120.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disipilin Tersedianya pakaian dinas dan seragam peg 100,00% 184,00 20.440.000,00 - - 47,76 9.762.000,00 47,76 9.762.000,00 99,97 20.434.000,00 99,97 20.434.000,00 20.434.000,00
Kepegawaian lainnya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 165.038.246.020,48 100,00 16.126.501.600,00 - - 29,12 4.695.660.562,25 29,12 4.695.660.562,25 98,23 15.841.347.340,61 98,23 15.841.347.340,61 78.244.069.846,41 47,41 Dinas PUPR
dan Pemerintahan yang Cakupan ketersediaan sarana dan % 48,33 40,83 - 0,52 - 0,52 -
Akuntabel prasarana pemerintah Kota Sungai
Penuh
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Islamic Center terbangun % 90,00 52,50 11.073.368.800,00 - - 29,99 3.321.118.488,75 29,99 3.321.118.488,75 29,36 10.841.810.718,26 29,36 10.841.810.718,26 10.841.810.718,26
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun unit 100,00% 7,00 123.970.200,00 - - 67,24 83.355.800,00 67,24 83.355.800,00 98,39 121.970.200,00 98,39 121.970.200,00 121.970.200,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya peralatan gedung kantor unit 100,00% 7,00 12.900.000,00 - - 100,00 12.900.000,00 100,00 12.900.000,00 100,00 12.900.000,00 100,00 12.900.000,00 12.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah mebeleur gedung kantor bh 100,00% 12,00 200.000.000,00 - - 56,27 112.530.373,00 56,27 112.530.373,00 92,51 185.020.665,00 92,51 185.020.665,00 185.020.665,00
dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah kendaraan dinas/operasional unit 100,00% 12,00 28.000.000,00 - - 53,57 15.000.000,00 53,57 15.000.000,00 89,93 25.180.992,00 89,93 25.180.992,00 25.180.992,00
gedung kantor yang dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Gedung kantor yang dipelihara unit 100,00% 8,00 4.688.262.600,00 - - 24,55 1.150.755.900,50 24,55 1.150.755.900,50 99,28 4.654.464.765,35 99,28 4.654.464.765,35 4.654.464.765,35
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 502.832.443,75 100,00 120.000.000,00 - - 100,00 120.000.000,00 100,00 120.000.000,00 100,00 120.000.000,00 100,00 120.000.000,00 323.550.000,00 64,35 Dinas PUPR
Akuntabel
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas dan seragam stel 100,00% 198,00 120.000.000,00 - - 100,00 120.000.000,00 100,00 120.000.000,00 100,00 120.000.000,00 100,00 120.000.000,00 120.000.000,00
perlengkapannya lainnya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 414.422.343,75 100,00 95.000.000,00 - - 80,50 76.470.731,00 80,50 76.470.731,00 97,97 93.070.731,00 97,97 93.070.731,00 298.561.842,00 72,04 Dinas PUPR
Akuntabel
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti org 100,00% 22,00 95.000.000,00 - - 80,50 76.470.731,00 80,50 76.470.731,00 97,97 93.070.731,00 97,97 93.070.731,00 93.070.731,00
pendidikan dan pelatihan formal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 2.653.604.976,86 100,00 227.412.900,00 - - 50,23 114.227.882,00 50,23 114.227.882,00 96,30 218.993.019,00 96,30 218.993.019,00 1.110.831.684,00 41,86 Dinas PUPR
Akuntabel
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan kinerja dan dok 100,00% 12,00 27.593.800,00 - - 50,55 13.948.200,00 50,55 13.948.200,00 89,61 24.727.700,00 89,61 24.727.700,00 24.727.700,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi laporan SKPD
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya Renja DPA 2019, RKA, dok 100,00% 4,00 109.829.100,00 - - 62,39 68.517.682,00 62,39 68.517.682,00 97,06 106.596.982,00 97,06 106.596.982,00 106.596.982,00
LKJIP 2019 dan Tersedianya Laporan
Sippd, sipd, E Planing dan SIMDA
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 06 Penatausahaan Keuangan dan Aset Tesusunnya laporan keuangan dan aset dok 100,00% 5,00 89.990.000,00 - - 35,30 31.762.000,00 35,30 31.762.000,00 97,42 87.668.337,00 97,42 87.668.337,00 87.668.337,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Terwujudnya Aparatur Program Dukungan Manajemen dan Tingkat Kelengkapan Dokumen % 53,00 4.627.319.431,55 44,00 242.800.000,00 - - 11,65 28.289.000,00 11,65 28.289.000,00 64,18 242.676.196,00 64,18 242.676.196,00 1.294.302.341,00 27,97 Dinas PUPR
Pemerintah yang Profesional Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
dan Pemerintahan yang Dinas Pekerjaan Umum Teknis Lainnya Dinas Pekerjaan
Akuntabel Umum
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 01 Pengujian/Survey/penelitian Bidang Tersosialisasinyaperundang-undangan pengujian 100,00% 242.800.000,00 - 11,65 28.289.000,00 11,65 28.289.000,00 99,95 242.676.196,00 99,95 242.676.196,00 242.676.196,00
Pekerjaan Umum dan perda bidang pekerjaan umum 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Meningkatnya pelayanan Program pembangunan jalan dan Tertatanya kawasan jalan kerinduan % 85,00 65.266.401.599,42 60,00 8.670.384.750,00 - - 32,31 2.801.507.925,35 32,31 2.801.507.925,35 10,00 8.579.290.493,50 10,00 8.579.290.493,50 20.475.972.556,50 31,37 Dinas PUPR
sarana dan prasarana dasar jembatan
perkotaan
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah Dokumen Perencanaan Dok 100,00% 3,00 400.501.750,00 - - 43,85 175.633.200,00 43,85 175.633.200,00 96,47 386.345.200,00 96,47 386.345.200,00 386.345.200,00
Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 Pembangunan jalan Panjang Jalan yang dibangun km 100,00% 1,3 2.626.707.750,00 - - 58,71 1.542.164.900,00 58,71 1.542.164.900,00 97,90 2.571.607.764,00 97,90 2.571.607.764,00 2.571.607.764,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04 Perencanaan pembangunan jembatan Jumlah Dokumen Perencanaan Dok 100,00% 5,00 427.692.500,00 - - 6,39 27.321.400,00 6,39 27.321.400,00 99,44 425.312.400,00 99,44 425.312.400,00 425.312.400,00
Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 Pembangunan jembatan Panjang Jembatan yang dibangun unit 100,00% 3,00 5.215.482.750,00 - - 20,25 1.056.388.425,35 20,25 1.056.388.425,35 99,63 5.196.025.129,50 99,63 5.196.025.129,50 5.196.025.129,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 Program pembangunan saluran Panjang jalan yang memiliki % 26,97 28.977.120.909,04 24,19 13.281.121.800,00 - - 12,91 1.714.995.212,89 12,91 1.714.995.212,89 12,56 13.239.155.950,62 12,56 13.239.155.950,62 32.425.730.268,62 111,90
drainase/gorong-gorong drainase/saluran pembuangan air
Drainase primer dan sekunder % 82,00 70,90 - 62,87 - 62,87 -

dalam kondisi baik/ pembuangan
aliran air tidak tersumbat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 Perencanaan pembangunan saluran Jumlah dokumen perencanaan Drainase dok 100,00% 1,00 608.952.600,00 - - 10,08 61.381.675,00 10,08 61.381.675,00 99,83 607.937.600,00 99,83 607.937.600,00 607.937.600,00
drainase/gorong-gorong Kota Sungai Penuh
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 Pembangunan saluran drainase/gorong- Panjang saluran drainase yang dibangun mtr 100,00% 1.200,00 11.464.971.600,00 - - 13,10 1.502.123.769,89 13,10 1.502.123.769,89 99,94 11.458.513.461,62 99,94 11.458.513.461,62 11.458.513.461,62
gorong & direhabilitasi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 05 Pemeliharaan Drainase dan Trotoar saluran drainase, trotoar dan kansteen th 100,00% 1,00 1.207.197.600,00 - - 12,55 151.489.768,00 12,55 151.489.768,00 97,14 1.172.704.889,00 97,14 1.172.704.889,00 1.172.704.889,00
yang dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Terselesaikannya Program pembangunan Cakupan pembangunan turap di % 85,00 39.619.054.888,45 68,00 13.238.657.300,00 - - 23,01 3.046.392.608,20 23,01 3.046.392.608,20 71,15 13.227.993.072,20 71,15 13.227.993.072,20 32.737.966.593,20 82,63 Dinas PUPR
permasalahan banjir di Kota turap/talud/bronjong wilayah aliran sungai rawan longsor
Sungai Penuh lingkup kewenangan kota
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 Perencanaan turap/talud/bronjong Jumlah Dokumen Perencanaan dok 100,00% 7,00 773.745.300,00 - - 92,02 711.973.000,00 92,02 711.973.000,00 99,82 772.314.700,00 99,82 772.314.700,00 772.314.700,00
Turap/Talud/ Bronjong
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 Pembangunan turap/talud/bronjong Panjang tebing sungai yang terlindungi mtr 100,00% 1360,65 12.464.912.000,00 - - 18,73 2.334.419.608,20 18,73 2.334.419.608,20 99,93 12.455.678.372,20 99,93 12.455.678.372,20 12.455.678.372,20
dari erosi & longsor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Meningkatnya pelayanan Program rehabilitasi/pemeliharaan Proporsi panjang jaringan jalan Kota % 83,64 40.194.378.070,85 76,84 26.563.015.250,00 - - 16,15 4.290.931.263,56 16,15 4.290.931.263,56 66,91 26.267.124.784,67 66,91 26.267.124.784,67 82.428.716.994,67 205,08 Dinas PUPR
sarana dan prasarana dasar jalan dan jembatan dalam kondisi baik
perkotaan
Proporsi jembatan dalam kondisi % 98,92 98,88 - 98,92 - 98,92 -

baik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah Dokumen Perencanaan dok 100,00% 11,00 1.193.163.750,00 - - 10,73 128.003.700,00 10,73 128.003.700,00 99,53 1.187.501.348,00 99,53 1.187.501.348,00 1.187.501.348,00
jalan Rehabilitasi Jalan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah Dokumen Perencanaan dok 100,00% 4,00 499.560.500,00 - - 4,53 22.613.400,00 4,53 22.613.400,00 100,00 499.560.100,00 100,00 499.560.100,00 499.560.100,00
jembatan Rehabilitasi Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang Jalan yang direhabilitasi & km 100,00% 22,11 18.084.618.750,00 - - 15,71 2.840.508.513,56 15,71 2.840.508.513,56 98,69 17.848.419.963,62 98,69 17.848.419.963,62 17.848.419.963,62
ditingkatkan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Panjang jembatan yang direhabilitasi pkt 100,00% 3,00 4.924.327.250,00 - - 0,99 48.968.250,00 0,99 48.968.250,00 98,92 4.870.953.973,05 98,92 4.870.953.973,05 4.870.953.973,05
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 08 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Panjang jalan yang dipelihara km 100,00% 20,00 1.861.345.000,00 - - 67,20 1.250.837.400,00 67,20 1.250.837.400,00 99,96 1.860.689.400,00 99,96 1.860.689.400,00 1.860.689.400,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 Meningkatnya pelayanan Program peningkatan sarana dan Persentase Pemenuhan Kebutuhan % 90,00 13.832.238.664,67 86 7.649.592.140,05 - - 4,94 378.069.319,00 4,94 378.069.319,00 101,23 7.277.277.946,40 101,23 7.277.277.946,40 17.362.712.295,40 125,52 Dinas PUPR
sarana dan prasarana dasar prasarana kebinamargaan sarana dan prasarana
perkotaan Kebinamargaan yang layak
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat Terbangunngya laboratorium % 100,00% 100,00 6.199.007.900,00 - - 1,41 87.250.292,00 1,41 87.250.292,00 94,55 5.860.895.482,40 94,55 5.860.895.482,40 5.860.895.482,40
kebinamargaan Dinas Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang Kota Sungai Penuh
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan Tersedianya Alat-alat Berat unit 100,00% 4,00 170.000.000,00 - - 21,59 36.700.000,00 21,59 36.700.000,00 99,17 168.586.700,00 99,17 168.586.700,00 168.586.700,00
laboratorium kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 09 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium Tersedianya alat-alat ukur dan th 100,00% 1,00 98.899.240,05 - - 3,03 3.000.000,00 3,03 3.000.000,00 99,94 98.844.240,00 99,94 98.844.240,00 98.844.240,00
kebinamargaan laboratorium kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Terpeliharanya alat-alat berat dinas unit 100,00% 20,00 375.500.000,00 - - 37,11 139.353.696,00 37,11 139.353.696,00 93,10 349.587.079,00 93,10 349.587.079,00 349.587.079,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Sungai Penuh
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan unit 100,00% 15,00 532.515.000,00 - - 5,46 29.082.000,00 5,46 29.082.000,00 98,78 526.020.414,00 98,78 526.020.414,00 526.020.414,00
perlengkapan bengkel alat-alat berat peralatan dan perlengkapan bengkel alat-
alat berat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan Terpeliharanya alat-alat ukur dan jenis 100,00% 7,00 50.000.000,00 - - 6,50 3.251.000,00 6,50 3.251.000,00 99,94 49.972.200,00 99,94 49.972.200,00 49.972.200,00
bahan laboratorium kebinamargaan laboratorium kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 14 Peningkatan Peran dan Fungsi Laboratorium Tersertifikasinya tenaga labor Dinas bln 100,00% 12,00 223.670.000,00 - - 35,51 79.432.331,00 35,51 79.432.331,00 99,87 223.371.831,00 99,87 223.371.831,00 223.371.831,00
bidang Pekerjaan Umum PUPR Kota Sungai Penuh
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 Terselesaikannya Program Pengembangan dan Rumah tangga pengguna air bersih % 77,31 30.843.180.695,49 70,57 8.017.049.800,00 - - 15,05 1.206.551.563,00 15,05 1.206.551.563,00 72,08 7.985.153.373,09 72,08 7.985.153.373,09 23.396.370.681,09 75,86 Dinas PUPR
permasalahan banjir di Kota Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Sungai Penuh Jaringan Pengairan lainnya
Luas irigasi Kota dalam kondisi baik % 58,10 53,68 - 32,70 - 32,70 -
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Jumlah dokumen perencanaan jaringan dok 100,00% 11,00 1.933.205.800,00 - - 3,71 71.677.362,00 3,71 71.677.362,00 99,21 1.917.980.862,00 99,21 1.917.980.862,00 1.917.980.862,00
irigasi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 02 Perencanaan pembangunan jaringan air Jumlah Dokumen dok 100,00% 2,00 308.697.200,00 - - 10,30 31.798.063,00 10,30 31.798.063,00 99,39 306.802.163,00 99,39 306.802.163,00 306.802.163,00
bersih/air minum Perencanaan Air Bersih/Air
Minum
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Luas Jaringan Irigasi, Rawa yang ha 100,00% 217,00 5.144.068.000,00 - - 12,41 638.286.238,00 12,41 638.286.238,00 99,83 5.135.178.819,09 99,83 5.135.178.819,09 5.135.178.819,09
direhabilitasi & ditingkatkan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah Jumlah Daerah Irigasi yang dioperasikan DI 100,00% 1,00 631.078.800,00 - - 73,65 464.789.900,00 73,65 464.789.900,00 99,07 625.191.529,00 99,07 625.191.529,00 625.191.529,00
dibangun & dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 Terselesaikannya Program Pengembangan, Pengelolaan, Tertatanya kawasan sempadan % 75,00 13.814.078.125,00 65,00 1.163.570.000,00 - - 2,62 30.460.980,00 2,62 30.460.980,00 - 1.079.680.631,00 - 1.079.680.631,00 #REF! #REF! Dinas PUPR
permasalahan banjir di Kota dan Konservasi Sungai, Danau dan sungai
Sungai Penuh Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 01 Pembangunan embung, dan bangunan Tersedianya Pengadaan Tanah Untuk ha 100,00% 1,5 1.163.570.000,00 - - 2,62 30.460.980,00 2,62 30.460.980,00 92,79 1.079.680.631,00 92,79 1.079.680.631,00 1.079.680.631,00
penampung air lainnya Embung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 Meningkatnya pelayanan Program Pengembangan Kinerja Persentase permukiman di pinggiran % 84,05 8.826.836.755,84 77,59 5.148.014.200,00 - - 24,36 1.254.049.921,10 24,36 1.254.049.921,10 - 5.110.696.204,56 - 5.110.696.204,56 14.386.614.833,56 162,99 Dinas PUPR
sarana dan prasarana dasar Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah sungai yang ditata
perkotaan
Persentase penduduk yang % 89,42 87,76 - - - - -

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Jumlah akses rumah tangga terhadap air SR 100,00% 200,00 4.199.419.200,00 - - 29,71 1.247.444.821,10 29,71 1.247.444.821,10 99,23 4.167.284.961,99 99,23 4.167.284.961,99 4.167.284.961,99
limbah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 06 Pengembangan sistem distribusi air minum Pengembangan sistem distribusi air 100,00% 948.595.000,00 - 0,70 6.605.100,00 0,70 6.605.100,00 99,45 943.411.242,57 99,45 943.411.242,57 943.411.242,57
minum
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 Terselesaikannya Program Pengendalian Banjir Persentase wilayah bebas banjir % 90,93 12.293.354.193,20 90,69 3.499.508.000,00 - - 19,22 672.459.359,70 19,22 672.459.359,70 94,08 3.335.018.275,29 94,08 3.335.018.275,29 10.318.491.874,29 83,94 Dinas PUPR
permasalahan banjir di Kota perkotaan
Sungai Penuh
Sungai yang dinormalisasi % 83,33 50,00 - 85,82 - 85,82 -
Tembok Penahan Tebing (TPT) % 80,00 45,00 - 71,15 - 71,15 -
Dokumen Pengembangan Kawasan Dok. 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 -

Rawan Bencana Banjir
Persentase tersedianya Sarana dan % 47,70 36,60 - 16,67 - 16,67 -

Prasarana Kawasan Rawan Bencana
Banjir
Jumlah Desa/kampung siaga Desa / 4,00 4,00 - - - -

bencana Kel.
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan Panjang Sungai Yang di Normalisasi 100,00% 100,00 3.499.508.000,00 - 19,22 672.459.359,70 19,22 672.459.359,70 95,30 3.335.018.275,29 95,30 3.335.018.275,29 3.335.018.275,29
sungai/kali
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 Terwujudnya Aparatur Program Pembinaan Jasa Konstruksi Persentase tersedianya layanan Izin % 100,00 2.473.798.498,09 76,00 572.060.000,00 - 44,23 253.003.635,00 44,23 253.003.635,00 100,00 477.585.235,00 100,00 477.585.235,00 1.753.786.679,00 70,89 Dinas PUPR
Pemerintah yang Profesional Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan
dan Pemerintahan yang Waktu Penerbitan Paling Lama 10
Akuntabel (sepuluh) Hari Kerja setelah
Persyaratan Lengkap dan benar
Tersedianya pedoman Harga Standar Dok. 1,00 1,00 - #DIV/0! 1,00 - 1,00 -
Bangunan Gedung Negara di kota.
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02 Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jumlah masyarakat jasa konstruksi yg 100,00% 105.100.000,00 - - 32,00 33.628.800,00 32,00 33.628.800,00 92,99 97.727.600,00 92,99 97.727.600,00 97.727.600,00
Jasa Konstruksi tersosialisasi Rekomend 50,00
asi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 03 Pemberdayaan Pengguna dan Penyedia Jasa Jumlah IUJK yang direkomendasikan org 100,00% 60,00 321.750.000,00 - - 54,92 176.689.100,00 54,92 176.689.100,00 92,89 298.875.300,00 92,89 298.875.300,00 298.875.300,00
Konstruksi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 04 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Jumlah tenaga kerja konstruksi yang lap 100,00% 1,00 145.210.000,00 - - 29,40 42.685.735,00 29,40 42.685.735,00 55,77 80.982.335,00 55,77 80.982.335,00 80.982.335,00
Konstruksi disertifikasi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 51 Meningkatnya pelayanan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 179.502.628.000,00 12.390.644.100,00 - - 19,68 2.438.381.503,00 19,68 2.438.381.503,00 99,97 12.387.353.503,00 99,97 12.387.353.503,00 44.484.375.493,00 24,78 Dinas PUPR
sarana dan prasarana dasar Bidang Infrastruktur Jalan
perkotaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 51 . 04 Peningkatan jalan (DAK) Panjang Jalan yang km 100,00% 179.502.628.000,00 3,45 12.390.644.100,00 - - 19,68 2.438.381.503,00 19,68 2.438.381.503,00 99,97 12.387.353.503,00 99,97 12.387.353.503,00 12.387.353.503,00 6,90
direhabilitasi/ditingkatkan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 52 Meningkatnya pelayanan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 56.455.443.000,00 4.100.527.000,00 - - 35,63 1.460.939.426,00 35,63 1.460.939.426,00 99,88 4.095.808.732,00 99,88 4.095.808.732,00 14.747.160.126,00 26,12 Dinas PUPR
sarana dan prasarana dasar Bidang Infrastruktur Irigasi
perkotaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 52 . 03 Peningkatan jaringan irigasi (DAK) Luas Jaringan Irigasi, Rawa yang m2 100,00% 56.455.443.000,00 2.000,00 4.100.527.000,00 - - 35,63 1.460.939.426,00 35,63 1.460.939.426,00 99,88 4.095.808.732,00 99,88 4.095.808.732,00 4.095.808.732,00 7,25
direhabilitasi & ditingkatkan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 53 Meningkatnya pelayanan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.667.303.200,00 - - 23,63 393.957.905,00 23,63 393.957.905,00 99,04 1.651.243.445,00 99,04 1.651.243.445,00 5.757.155.727,00 Dinas PUPR
sarana dan prasarana dasar Bidang Infrastruktur Air Minum
perkotaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 53 . 08 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan km 100,00% 3,00 1.667.303.200,00 - - 23,63 393.957.905,00 23,63 393.957.905,00 99,04 1.651.243.445,00 99,04 1.651.243.445,00 1.651.243.445,00
Minum Air Minum
1.03 . 1.03.01 . 01 . 54 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 3.210.825.200,00 - - 20,82 668.484.296,00 20,82 668.484.296,00 84,42 2.710.665.996,00 84,42 2.710.665.996,00 2.710.665.996,00
Bidang Infrastruktur Sanitasi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 54 . 01 Pelaksanaan Sanimas-DAK (San-DAK) Pelaksanaan Sanimas-DAK (San-DAK) paket 100,00% 3.210.825.200,00 - - 20,82 668.484.296,00 20,82 668.484.296,00 84,42 2.710.665.996,00 84,42 2.710.665.996,00 2.710.665.996,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 55 Terwujudnya Perencanaan, Program Perencanaan Tata Ruang Perda RDTR Perda 1,00 3.622.740.321,23 1,00 508.800.000,00 - - 60,82 309.467.711,00 60,82 309.467.711,00 0,98 507.771.211,00 0,98 507.771.211,00 3.886.761.890,00 107,29 Dinas PUPR
pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang
kota yang konsisten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 55 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tersusunnya RTR Kawasan Strategis Kota 100,00% 100,00 292.230.000,00 - - 41,05 119.956.200,00 41,05 119.956.200,00 99,99 292.210.000,00 99,99 292.210.000,00 769.720.761,00
Kawasan Sungai Penuh
1.03 . 1.03.01 . 01 . 55 . 13 Survey dan pemetaan Tersedianya Informasi mengenai Rencana 100,00% 100,00 216.570.000,00 - - 87,51 189.511.511,00 87,51 189.511.511,00 99,53 215.561.211,00 99,53 215.561.211,00 215.561.211,00 Dinas PUPR
Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta
rinciannya melalui Peta Analog dan Peta
Digital
1.03 . 1.03.01 . 01 . 57 Terwujudnya Perencanaan, Program Pengendalian Pemanfaatan Persentase tersedianya informasi % 80,65 301.925.338,41 69,13 828.601.760,00 - - 65,37 541.634.349,00 65,37 541.634.349,00 100,00 741.042.040,00 100,00 741.042.040,00 2.075.260.636,00 687,34 Dinas PUPR
pemanfaatan dan Ruang mengenai rencana tata ruang (RTR)
pengendalian tata ruang wilayah kota berserta rencana
kota yang konsisten rincinya melalui peta analog dan peta
digital
Aplikasi penataan ruang daerah; ada / ada ada - TIDAK ADA - TIDAK ADA -
Tidak
ada
Jumlah aturan mengenai RTBL 3,00 2,00 - - -
Perubahan alih fungsi lahan - - - - -

Jumlah bangunan ber-IMB 0,88 0,79 0,04 - 0,04
- -
1.03 . 1.03.01 . 01 . 57 . 04 Pelatihan aparat dalam pengendalian Jumlah aturan mengenai RTBL Dok. 100,00% 2,00 160.898.480,00 - - 92,17 148.293.534,00 92,17 148.293.534,00 100,00 160.898.480,00 100,00 160.898.480,00 160.898.480,00
pemanfaatan ruang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 57 . 05 Pengawasan pemanfaatan ruang Perubahan alih fungsi lahan Ha 100,00% - 475.167.720,00 - - 50,85 241.613.255,00 50,85 241.613.255,00 81,65 387.978.000,00 81,65 387.978.000,00 387.978.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 57 . 09 Pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Jumlah bangunan ber-IMB Rasio 100,00% 0,78 192.535.560,00 - - 78,80 151.727.560,00 78,80 151.727.560,00 99,81 192.165.560,00 99,81 192.165.560,00 192.165.560,00
Bangunan (IMB)
1.03 . 1.05.04 Badan Penanggulangan Bencana 375.000.000,00 22.170.100,00 26,83 5.949.075,00 52,96 11.740.250,00 79,79 17.689.325,00 99,32 22.019.325,00 99,32 22.019.325,00 234.540.408,00 62,54
Daerah
1.03 . 1.05.04 . 01 Badan Penanggulangan Bencana 375.000.000,00 22.170.100,00 26,83 5.949.075,00 52,96 11.740.250,00 79,79 17.689.325,00 99,32 22.019.325,00 99,32 22.019.325,00 234.540.408,00 62,54 BPBD
Daerah
1.03 . 1.05.04 . 01 . 28 Terselesaikannya Program Pengendalian Banjir Jumlah Desa/Kampung siaga Desa/ 4,00 375.000.000,00 4,00 22.170.100,00 26,83 5.949.075,00 52,96 11.740.250,00 79,79 17.689.325,00 99,32 22.019.325,00 99,32 22.019.325,00 234.540.408,00 62,54
permasalahan banjir di Kota bencana kel
Sungai Penuh
Dokumen pengembangan kawasan dok 1,00 1,00 - - - -
rawan bencana banjir
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.03 . 1.05.04 . 01 . 28 . 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Terlaksananya forum pengurangan resiko % 100,00% 100,00 22.170.100,00 26,83 5.949.075,00 52,96 11.740.250,00 79,79 17.689.325,00 99,32 22.019.325,00 99,32 22.019.325,00 22.019.325,00
penanggulangan banjir bencana daerah
1.4 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan 161.731.236.297,41 28.376.088.947,54 17,46 3.484.956.643,00 42,85 8.551.084.807,64 60,31 12.036.041.450,64 68,88 19.546.080.223,87 68,88 19.546.080.223,87 61.392.091.479,67 37,96
Pemukiman
1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan 137.889.621.687,33 14.443.863.344,54 15,26 2.203.604.561,00 42,62 6.155.943.329,64 57,88 8.359.547.890,64 97,46 14.076.683.932,87 97,46 14.076.683.932,87 44.673.404.026,87 32,40
Permukiman dan Pertanahan
1.04 . 1.04.01 . 01 Dinas Perumahan, Kawasan 137.889.621.687,33 14.443.863.344,54 15,26 2.203.604.561,00 42,62 6.155.943.329,64 57,88 8.359.547.890,64 97,46 14.076.683.932,87 97,46 14.076.683.932,87 44.673.404.026,87 32,40
Permukiman dan Pertanahan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 37.789.502.023,11 100,00 3.800.193.061,54 35,06 1.332.466.391,00 51,07 1.940.820.853,00 86,13 3.273.287.244,00 100,00 3.800.147.066,00 100,00 3.800.147.066,00 14.512.227.522,00 38,40 Dinas Perkim
Akuntabel
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat bln 100,00% 12,00 7.500.000,00 16,27 1.220.000,00 44,16 3.312.000,00 60,43 4.532.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersdianya jasa kebutuhan listrik, air, rek 100,00% 3,00 3.362.979.109,00 36,51 1.227.844.809,00 52,24 1.756.958.184,00 88,75 2.984.802.993,00 100,00 3.362.974.575,00 100,00 3.362.974.575,00 3.362.974.575,00
air dan listrik telepon, dan internet
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya administrasi keuangan org 100,00% 13,00 89.500.000,00 20,53 18.375.000,00 34,22 30.625.000,00 54,75 49.000.000,00 100,00 89.500.000,00 100,00 89.500.000,00 89.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaga dan terpeliharanya kebersihan 100,00% 30,00 11.820.000,00 24,16 2.856.000,00 40,88 4.832.500,00 65,05 7.688.500,00 100,00 11.820.000,00 100,00 11.820.000,00 11.820.000,00
kantror
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor jenis 100,00% 43,00 22.000.000,00 25,00 5.499.000,00 38,29 8.424.500,00 63,29 13.923.500,00 100,00 22.000.000,00 100,00 22.000.000,00 22.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya dokumen cetakan dan jenis 100,00% 12,00 23.000.000,00 6,85 1.575.500,00 17,68 4.066.250,00 24,53 5.641.750,00 100,00 22.999.400,00 100,00 22.999.400,00 22.999.400,00
penggandaan penggandaan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen penerangan dan Jenis 100,00% 7,00 3.894.000,00 24,46 952.500,00 21,88 852.000,00 46,34 1.804.500,00 100,00 3.894.000,00 100,00 3.894.000,00 3.894.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor peralatan pendukung yang memadai
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Jenis 100,00% 11,00 4.500.000,00 33,34 1.500.500,00 - - 33,34 1.500.500,00 100,00 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 4.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan media mcm 100,00% 2,00 7.000.000,00 25,00 1.750.000,00 39,71 2.780.000,00 64,71 4.530.000,00 100,00 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 7.000.000,00
perundang-undangan informasi
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan Minum rapat org 100,00% 550,00 18.000.000,00 19,86 3.575.000,00 36,32 6.538.000,00 56,18 10.113.000,00 100,00 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 18.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya koordinasi dan bulan 100,00% 12,00 170.000.000,54 36,62 62.246.082,00 48,40 82.271.919,00 85,01 144.518.001,00 100,00 169.999.327,00 100,00 169.999.327,00 169.999.327,00
luar daerah sinkronisasi program kegiatan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 23 Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Terlaksananya jasa pendukung orang 100,00% 10,00 54.000.000,00 6,39 3.450.000,00 59,81 32.300.000,00 66,20 35.750.000,00 100,00 54.000.000,00 100,00 54.000.000,00 54.000.000,00
Perkantoran administrasi perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 24 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Tersedianya bahan kelengkapan pegawai orang 100,00% 107,00 25.999.952,00 6,24 1.622.000,00 30,23 7.860.500,00 36,47 9.482.500,00 99,85 25.959.764,00 99,85 25.959.764,00 25.959.764,00
Kepegawaian
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 512.226.016,88 100,00 245.496.000,00 17,14 42.079.000,00 27,37 67.200.000,00 44,51 109.279.000,00 97,26 238.775.000,00 97,26 238.775.000,00 686.151.156,00 133,95 Dinas Perkim
Akuntabel
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan 100,00% 60.000.000,00 - - 67,94 40.765.000,00 67,94 40.765.000,00 92,94 55.765.000,00 92,94 55.765.000,00 55.765.000,00
gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedinya peralatan gedung kantor jenis 100,00% 4,00 35.000.000,00 - - - - - - 93,14 32.600.000,00 93,14 32.600.000,00 32.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya mebeleur tahun 100,00% 1,00 85.000.000,00 29,40 24.989.000,00 - - 29,40 24.989.000,00 99,99 84.989.000,00 99,99 84.989.000,00 84.989.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya gedung kantor dan tahun 100,00% 1,00 65.496.000,00 26,09 17.090.000,00 40,36 26.435.000,00 66,45 43.525.000,00 99,89 65.421.000,00 99,89 65.421.000,00 65.421.000,00
dinas/operasional tersedianya sewa gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 365.796.788,75 100,00 60.000.000,00 - - 100,00 60.000.000,00 100,00 60.000.000,00 100,00 60.000.000,00 100,00 60.000.000,00 187.100.000,00 51,15 Dinas Perkim
Akuntabel
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedinya pakaian dinas orang 100,00% 100,00 60.000.000,00 - - 100,00 60.000.000,00 100,00 60.000.000,00 100,00 60.000.000,00 100,00 60.000.000,00 60.000.000,00
perlengkapannya
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 120.000.000,00 5,83 7.000.000,00 50,64 60.766.380,00 56,47 67.766.380,00 100,00 119.999.380,00 100,00 119.999.380,00 299.749.380,00 54,25 Dinas Perkim
Akuntabel
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya pendidikan dan orang 100,00% 20,00 120.000.000,00 5,83 7.000.000,00 50,64 60.766.380,00 56,47 67.766.380,00 100,00 119.999.380,00 100,00 119.999.380,00 119.999.380,00
pelatihan formal
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 348.987.818,49 100,00 93.688.231,00 2,71 2.534.500,00 63,21 59.220.475,00 65,92 61.754.975,00 100,00 93.687.000,00 100,00 93.687.000,00 281.132.621,00 80,56 Dinas Perkim
Akuntabel
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan jumlah laporan yang disusun dokumen 100,00% 1,00 33.938.231,00 2,95 1.001.500,00 56,52 19.181.000,00 59,47 20.182.500,00 100,00 33.937.000,00 100,00 33.937.000,00 33.937.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah dokumen perencanaan SKPD dokumen 100,00% 1,00 59.750.000,00 2,57 1.533.000,00 67,01 40.039.475,00 69,58 41.572.475,00 100,00 59.750.000,00 100,00 59.750.000,00 59.750.000,00
yang disusun
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 Terwujudnya Aparatur Program Dukungan Manajemen dan Tingkat Ketersediaan Kebijakan % 93,50 348.987.818,49 84,50 294.361.891,00 5,34 15.726.500,00 35,01 103.063.600,00 40,36 118.790.100,00 100,00 294.030.491,00 100,00 294.030.491,00 679.563.800,00 194,72 Dinas Perkim
Pemerintah yang Profesional Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Daerah Bidang Perumahan
dan Pemerintahan yang Dinas Perumahan Pemukiman Pemukiman
Akuntabel
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 01 Penyusunan Kebijakan Daerah / Rancangan Tersedianya juknis perumahan dan dokumen 100,00% 1,00 294.361.891,00 5,34 15.726.500,00 35,01 103.063.600,00 40,36 118.790.100,00 99,89 294.030.491,00 99,89 294.030.491,00 294.030.491,00
Peraturan Daerah Bidang Perumahan permukiman
Pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 Meningkatkan ketersediaan Program Pengembangan Perumahan Cakupan ketersediaan rumah layak % 95,49 33.112.009.261,03 94,44 1.473.473.320,00 5,59 82.406.100,00 27,11 399.399.430,00 32,70 481.805.530,00 90,00 1.258.119.217,00 90,00 1.258.119.217,00 2.900.086.164,00 8,76 Dinas Perkim
dan kualitas perumahan huni
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 03 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan Penataan dan penerbitan izin 100,00% 3,00 104.264.823,00 15,11 15.756.600,00 30,80 32.117.500,00 45,92 47.874.100,00 99,74 103.989.444,00 99,74 103.989.444,00 103.989.444,00
perumahan pengembangan perumahan serta Rekomend
penyusunan data base perumahan asi dan
kawasan
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Terfasilitasinya program bantuan unit 100,00% 360,00 724.629.097,00 3,35 24.282.000,00 18,98 137.506.000,00 22,33 161.788.000,00 99,93 724.151.685,00 99,93 724.151.685,00 724.151.685,00
perumahan masyarakat kurang mampu stimulan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah Terlaksananya program penanggulangan dokumen 100,00% 4,00 287.253.400,00 3,43 9.851.000,00 (2,77) (7.951.000,00) 0,66 1.900.000,00 25,29 72.652.658,00 25,29 72.652.658,00 72.652.658,00
sederhana sehat KOTAKU
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 10 Fasilitasi kegiatan Program Kota Tampa 100,00% 357.326.000,00 9,10 32.516.500,00 66,53 237.726.930,00 75,63 270.243.430,00 100,00 357.325.430,00 100,00 357.325.430,00 357.325.430,00
Kumuh (KOTAKU)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 Meningkatkan ketersediaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase Lingkungan Pemukiman % 0,23 354.583.381,51 0,35 2.959.877.112,00 0,67 19.903.800,00 44,80 1.326.010.850,00 45,47 1.345.914.650,00 0,70 2.951.560.737,00 0,70 2.951.560.737,00 8.358.218.098,00 ###### Dinas Perkim
dan kualitas perumahan Kumuh
Persentase permukiman di pinggiran % 50,55 33,55 - - - - -

sungai yang ditata
Persentase rumah tinggal % 84,05 77,59 - 78,00 - 78,00 -
bersanitasi
Persentase penduduk yang % 89,42 87,76 - 78,00 - 78,00 -
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi 100,00% 1.074.720.740,00 0,90 9.630.800,00 94,34 1.013.890.100,00 95,24 1.023.520.900,00 100,00 1.074.711.187,00 100,00 1.074.711.187,00 1.074.711.187,00
dasar terutama bagi masyarakat miskin
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 03 Penyuluhan dan pengawasan kualitas 100,00% 91.383.372,00 11,24 10.273.000,00 28,00 25.585.500,00 39,24 35.858.500,00 100,00 91.380.500,00 100,00 91.380.500,00 91.380.500,00
lingkungan sehat perumahan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 09 Penetapan dan Kebijakan bidang 100,00% 129.685.000,00 - - 40,69 52.773.850,00 40,69 52.773.850,00 100,00 129.684.850,00 100,00 129.684.850,00 129.684.850,00
infrastruktur perdesaan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 14 Perencanaan Drainase Kawasan 100,00% 1.327.905.000,00 - - 16,17 214.734.400,00 16,17 214.734.400,00 99,37 1.319.601.200,00 99,37 1.319.601.200,00 1.319.601.200,00
Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 16 Pemeliharaan Drainase Kawasan 100,00% 336.183.000,00 - - 5,66 19.027.000,00 5,66 19.027.000,00 100,00 336.183.000,00 100,00 336.183.000,00 336.183.000,00
Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 Meningkatnya ruang terbuka Program Pengelolaan Ruang Terbuka Luas RTH Perkotaan Publik (%) % 26,60 29.253.128.974,80 24,53 3.715.852.655,00 18,58 690.532.270,00 47,52 1.765.641.751,64 66,10 2.456.174.021,64 24,53 3.708.298.651,87 24,53 3.708.298.651,87 14.643.665.924,87 50,06 Dinas Perkim
hijau publik dan privat Hijau (RTH)
Taman terbangun Jumlah 7,00 2,00 - 1,00 - 1,00 -
Taman terpeilihara % 100,00 81,82 - 85,00 - 85,00 -

Tersedianya standar pengelolaan Ada/ ada ada - ADA - ADA -
Penerangan Jalan Umum tidak
Dokumen perencanaan standar 2,00 2,00 - 1,00 - 1,00 -

pertamanan dan penanaman Dokumen
pembangunan taman Kota
Pesentase wilayah Kota Sungai % 92,00 88,00 - 92,00 - 92,00 -

Penuh terang pada malam hari
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 11 Pemeliharaan dan Pengawasan Penerangan 100,00% 979.264.800,00 23,13 226.529.970,00 47,53 465.404.850,00 70,66 691.934.820,00 99,83 977.615.620,00 99,83 977.615.620,00 977.615.620,00
Jalan Umum
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 12 Implentasi Pelaksanaan Program 100,00% 93.884.000,00 7,07 6.637.600,00 67,21 63.098.800,00 74,28 69.736.400,00 100,00 93.884.000,00 100,00 93.884.000,00 93.884.000,00
Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 14 Pengembangan Taman 100,00% 1.955.246.155,00 23,39 457.364.700,00 60,01 1.173.383.101,64 83,40 1.630.747.801,64 99,99 1.955.102.911,44 99,99 1.955.102.911,44 1.955.102.911,44
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 15 Pembangunan PJU 100,00% 687.457.700,00 - - 9,27 63.755.000,00 9,27 63.755.000,00 99,16 681.696.120,43 99,16 681.696.120,43 681.696.120,43
1.04 . 1.04.01 . 01 . 31 Meningkatkan ketersediaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 348.239.000,00 - - 71,34 248.436.290,00 71,34 248.436.290,00 100,00 348.238.690,00 100,00 348.238.690,00 449.229.370,00 Dinas Perkim
dan kualitas perumahan Bidang Perumahan dan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 31 . 08 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah 100,00% 348.239.000,00 - - 71,34 248.436.290,00 71,34 248.436.290,00 100,00 348.238.690,00 100,00 348.238.690,00 348.238.690,00
Sederhanan Sehat (DAK)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 71 Terwujudnya Aparatur Program Penataan, Penguasaan, Persentase pengadaan tanah untuk 60,00 35.251.836.479,27 55,00 1.332.682.074,00 0,82 10.956.000,00 9,41 125.383.700,00 10,23 136.339.700,00 100,00 1.203.827.700,00 100,00 1.203.827.700,00 1.676.279.991,00 4,76 Dinas Perkim
Pemerintah yang Profesional Pengunaan dan Pemanfaatan Tanah kepentingan umum
dan Pemerintahan yang - - - -
1.04 . 1.04.01 . 01 . 71 . 01 Fasilitasi Pengadaan Tanah bagi 100,00% 1.223.692.074,00 0,21 2.568.000,00 6,57 80.436.000,00 6,78 83.004.000,00 89,47 1.094.838.000,00 89,47 1.094.838.000,00 1.094.838.000,00
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1.04 . 1.04.01 . 01 . 71 . 03 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian 100,00% 108.990.000,00 7,70 8.388.000,00 41,24 44.947.700,00 48,94 53.335.700,00 100,00 108.989.700,00 100,00 108.989.700,00 108.989.700,00
Permasalahan Pertanahan
1.04 . 1.05.03 Dinas Pemadam Kebakaran dan 19.248.812.139,26 5.015.693.300,00 22,55 1.131.165.602,00 44,42 2.228.118.035,00 66,98 3.359.283.637,00 99,24 4.977.672.059,00 99,24 4.977.672.059,00 14.947.978.205,80 77,66
Penyelamatan
1.04 . 1.05.03 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran 19.248.812.139,26 5.015.693.300,00 22,55 1.131.165.602,00 44,42 2.228.118.035,00 66,98 3.359.283.637,00 99,24 4.977.672.059,00 99,24 4.977.672.059,00 14.947.978.205,80 77,66
1.04 . 1.05.03 . 01 . 19 Meningkatnya pengelolaan Program peningkatan kesiagaan dan Tingkat waktu tanggap (response menit <15 19.248.812.139,26 <18 5.015.693.300,00 22,55 1.131.165.602,00 44,42 2.228.118.035,00 66,98 3.359.283.637,00 <16 4.977.672.059,00 <16 4.977.672.059,00 14.947.978.205,80 77,66 Damkar
lingkungan hidup yang pencegahan bahaya kebakaran time rate)
berkualitas dan Cakupan pelayanan bencana % 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 -
tertanggulanginya bencana kebakaran di kabupaten/kota
secara dini
1.04 . 1.05.03 . 01 . 19 . 02 Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan Terlaksananya penyusunan norma, bln 100,00% 12,00 72.150.000,00 12,25 8.840.410,00 22,39 16.156.260,00 34,65 24.996.670,00 98,69 71.201.310,00 98,69 71.201.310,00 71.201.310,00
manual pencegahan bahaya kebakaran standar, prosedur dan manual bahaya
kebakaran
1.04 . 1.05.03 . 01 . 19 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan mensosialisasi perda alat pemadam 100,00% 34.874.900,00 15,89 5.543.025,00 41,54 14.487.025,00 57,43 20.030.050,00 99,43 34.674.900,00 99,43 34.674.900,00 34.674.900,00
pencegahan kebakaran kebakaran
1.04 . 1.05.03 . 01 . 19 . 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 100,00% 95.000.000,00 11,02 10.470.000,00 81,26 77.192.500,00 92,28 87.662.500,00 99,55 94.574.500,00 99,55 94.574.500,00 94.574.500,00
pertolongan dan pencegahan kebakaran tethadap anggota pemadam kebakaran
1.04 . 1.05.03 . 01 . 19 . 08 Pengadaan sarana dan prasarana belanja intensif kejadian dan puding 100,00% 659.114.588,00 76,90 506.856.016,00 3,60 23.737.825,00 80,50 530.593.841,00 99,88 658.333.797,00 99,88 658.333.797,00 658.333.797,00
pencegahan bahaya kebakaran (stamina) anggota damkar
1.04 . 1.05.03 . 01 . 19 . 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Orang 100,00% 343.300.000,00 4,03 13.835.675,00 44,70 153.438.000,00 48,73 167.273.675,00 98,99 339.838.475,00 98,99 339.838.475,00 339.838.475,00
pencegahan bahaya kebakaran pertolongan bahaya kebakaran
1.04 . 1.05.03 . 01 . 19 . 11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian Terselenggaranya Penanganan Bahaya Tahun 100,00% 174.751.000,00 11,41 19.939.850,00 40,96 71.576.200,00 52,37 91.516.050,00 99,38 173.674.050,00 99,38 173.674.050,00 173.674.050,00
bahaya kebakaran kebakaran
1.04 . 1.05.03 . 01 . 19 . 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan Terpenuhinya pengawasan Kebijakan Tahun 100,00% 3.608.597.962,00 15,66 564.959.451,00 51,81 1.869.776.725,00 67,47 2.434.736.176,00 99,14 3.577.729.177,00 99,14 3.577.729.177,00 3.577.729.177,00
bahaya kebakaran Pencegahan kebakaran
1.04 . 1.05.03 . 01 . 19 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Pengadaan Sarana Macam 100,00% 27.904.850,00 2,58 721.175,00 6,28 1.753.500,00 8,87 2.474.675,00 99,07 27.645.850,00 99,07 27.645.850,00 27.645.850,00
Prasarana Pencegahan kebakaran
1.04 . 1.05.04 Badan Penanggulangan Bencana 4.592.802.470,82 8.916.532.303,00 30,14 150.186.480,00 33,52 167.023.443,00 63,66 317.209.923,00 5,51 491.724.232,00 5,51 491.724.232,00 1.770.709.247,00 38,55
Daerah
1.04 . 1.05.04 . 01 Badan Penanggulangan Bencana 4.592.802.470,82 8.916.532.303,00 30,14 150.186.480,00 33,52 167.023.443,00 63,66 317.209.923,00 5,51 491.724.232,00 5,51 491.724.232,00 1.770.709.247,00 38,55
Daerah
1.04 . 1.05.04 . 01 . 18 Meningkatnya pengelolaan Program perbaikan perumahan akibat Tertanganinya kerusakan % 100,00 4.592.802.470,82 100,00 8.916.532.303,00 30,14 150.186.480,00 33,52 167.023.443,00 63,66 317.209.923,00 100,00 491.724.232,00 100,00 491.724.232,00 1.770.709.247,00 38,55 BPBD
lingkungan hidup yang bencana alam/sosial infrastruktur akibat bencana
berkualitas dan Cakupan korban bencana yang % 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 -
tertanggulanginya bencana ditangani
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.04 . 1.05.04 . 01 . 18 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya penanganan rehabilitasi 100,00% 2.748.825.471,00 100,00 48.520.000,00 35,11 17.036.680,00 50,40 24.452.736,00 85,51 41.489.416,00 99,12 48.091.416,00 99,12 48.091.416,00 48.091.416,00 1,75
dan rekonstruksi bencana alam/sosial
1.04 . 1.05.04 . 01 . 18 . 04 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah Persentase rehabilitasi infrastruktur 100,00% 100,00 276.280.000,00 38,52 106.423.800,00 33,18 91.668.250,00 71,70 198.092.050,00 98,23 271.392.550,00 98,23 271.392.550,00 271.392.550,00
akibat bencana alam akibat bencana alam
Penangganan Rehabilitasi Infrastruktur 100,00% 173.480.303,00 99,29 172.240.266,00
Akibat Bencana
1.04 . 1.05.04 . 01 . 18 . 05 Penangganan Rehabilitasi Infrastruktur Tersedianya data bencana alam/sosial 100,00% 775.383.000,00 100,00 8.418.252.000,00 15,41 26.726.000,00 29,34 50.902.457,00 44,75 77.628.457,00 - - - #VALUE! #VALUE!
Akibat Bencana dan lokasi pasca bencana
1.5 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum 55.015.495.379,72 8.923.868.315,60 19,84 1.770.313.494,00 52,13 4.652.333.771,00 71,97 6.422.647.265,00 97,93 8.738.880.784,00 97,93 8.738.880.784,00 22.917.854.690,00 41,66
serta Perlindungan Masyarakat
1.5.1 1.05 . 1.05.01 Kantor Kesbangpol 14.636.819.265,17 1.541.102.251,34 6,84 105.471.930,00 59,99 924.519.388,00 66,83 1.029.991.318,00 97,74 1.506.334.058,00 97,74 1.506.334.058,00 4.832.940.484,00 33,02
1.05 . 1.05.01 . 01 Kantor Kesbangpol 14.636.819.265,17 1.541.102.251,34 6,84 105.471.930,00 59,99 924.519.388,00 66,83 1.029.991.318,00 97,74 1.506.334.058,00 97,74 1.506.334.058,00 4.832.940.484,00 33,02
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.206.025.392,09 100,00 346.283.130,00 10,82 37.468.495,00 53,41 184.960.124,00 64,23 222.428.619,00 96,47 334.062.775,00 96,47 334.062.775,00 1.014.006.473,00 45,97 Kesbangpol
Akuntabel
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat kenyamanan kerja Bln 100,00% 4 5.139.100,00 15,57 800.000,00 54,48 2.800.000,00 70,05 3.600.000,00 95,44 4.904.820,00 95,44 4.904.820,00 4.904.820,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya administrasi keuangan Ob 100,00% 16 11.760.000,00 5,37 631.684,00 19,87 2.336.352,00 25,24 2.968.036,00 38,47 4.523.631,00 38,47 4.523.631,00 4.523.631,00
air dan listrik
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kebersihan kantor selama 1 tahun Ob/Bln 100,00% 17 52.140.000,00 16,67 8.690.000,00 58,33 30.415.000,00 75,00 39.105.000,00 100,00 52.140.000,00 100,00 52.140.000,00 52.140.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya perbaikan peralatan kerja Unit 100,00% 51 8.228.000,00 8,51 700.000,00 51,65 4.250.000,00 60,16 4.950.000,00 100,00 8.228.000,00 100,00 8.228.000,00 8.228.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pelaksanaan pembelian ATK Unit 100,00% 34 1.900.000,00 - - - - - - 78,95 1.500.000,00 78,95 1.500.000,00 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan Lmbr 100,00% 20 20.027.640,00 13,96 2.795.811,00 66,07 13.232.948,00 80,03 16.028.759,00 99,97 20.021.158,00 99,97 20.021.158,00 20.021.158,00
penggandaan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya penyediaan komponen Pkt 100,00% 14 15.000.000,00 - - 60,74 9.110.400,00 60,74 9.110.400,00 96,67 14.500.000,00 96,67 14.500.000,00 14.500.000,00
penggandaan listrik/penerangan bangunan kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya penyediaan peralatan Bh 100,00% 7 1.241.460,00 - - 11,10 137.860,00 11,10 137.860,00 92,75 1.151.460,00 92,75 1.151.460,00 1.151.460,00
listrik/penerangan bangunan kantor rumah tangga
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan berupa koran Om 100,00% 3 6.680.000,00 - - 100,00 6.680.000,00 100,00 6.680.000,00 100,00 6.680.000,00 100,00 6.680.000,00 6.680.000,00
daerah dan nasional
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya makanan dan minuman Ls 100,00% 35 2.000.000,00 - - 50,00 1.000.000,00 50,00 1.000.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 2.000.000,00
perundang-undangan rapat dan makan tamu
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Bln 100,00% 30 20.205.000,00 - - 45,30 9.153.000,00 45,30 9.153.000,00 99,30 20.063.000,00 99,30 20.063.000,00 20.063.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Penyediaan pelayanan administrasi 100,00% 13 150.000.000,00 15,03 22.551.000,00 48,08 72.126.376,00 63,12 94.677.376,00 97,86 146.792.776,00 97,86 146.792.776,00 146.792.776,00
luar daerah sesuai dengan standar pelayanan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tersedianya peningkatan dan 100,00% 4 38.400.000,00 1,82 700.000,00 73,18 28.100.000,00 75,00 28.800.000,00 100,00 38.400.000,00 100,00 38.400.000,00 38.400.000,00
Perkantoran pengembangan disiplin kepegawaian
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin 100,00% 13.561.930,00 4,42 600.000,00 41,43 5.618.188,00 45,85 6.218.188,00 97,02 13.157.930,00 97,02 13.157.930,00 13.157.930,00
Kepegawaian
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.774.694.616,72 100,00 241.000.000,00 0,41 1.000.000,00 90,46 218.005.284,00 90,87 219.005.284,00 99,99 240.983.500,00 99,99 240.983.500,00 703.649.630,00 39,65 Kesbangpol
Akuntabel
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Unit 100,00% 5 31.000.000,00 - - 99,95 30.983.600,00 99,95 30.983.600,00 99,95 30.983.600,00 99,95 30.983.600,00 30.983.600,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya mebeleur kantor Paket 100,00% 8 150.000.000,00 - - 100,00 150.000.000,00 100,00 150.000.000,00 100,00 150.000.000,00 100,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Thn 100,00% 1 30.000.000,00 - - 30,55 9.166.000,00 30,55 9.166.000,00 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 30.000.000,00
dinas/operasional gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 45 Pengembangan Media Data Informasi Terciptanya penyediaan pemeliharaan 100,00% 1 30.000.000,00 3,33 1.000.000,00 92,85 27.855.684,00 96,19 28.855.684,00 100,00 29.999.900,00 100,00 29.999.900,00 29.999.900,00
kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 246.581.294,53 100,00 20.000.000,00 - - 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 38.500.000,00 15,61 Kesbangpol
Akuntabel
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Penyediaan kelengkapan pegawai Stel 100,00% 40 20.000.000,00 - - 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 20.000.000,00
perlengkapannya
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00% 552.563.125,00 100,00 50.000.000,00 - - 93,87 46.937.389,00 93,87 46.937.389,00 99,27 49.637.389,00 99,27 49.637.389,00 97.896.389,00 17,72 Kesbangpol
Akuntabel
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya diklat formal selama 1 Paket/Ls 100,00% 10 50.000.000,00 - - 93,87 46.937.389,00 93,87 46.937.389,00 99,27 49.637.389,00 99,27 49.637.389,00 49.637.389,00
th
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 276.088.165,41 100,00 67.994.781,34 1,76 1.200.000,00 51,59 35.075.766,00 53,35 36.275.766,00 99,64 67.749.068,00 99,64 67.749.068,00 153.840.916,00 55,72 Kesbangpol
Akuntabel
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya penyusunan renja, renstra, Ob 100,00% 8 36.113.025,00 1,66 600.000,00 72,00 25.999.892,00 73,66 26.599.892,00 99,35 35.879.200,00 99,35 35.879.200,00 35.879.200,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD LKJ-IP, KAK, SOP, LKPJ, e-Monev
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya penusunan renja, RKA, 100,00% 3 31.881.756,34 1,88 600.000,00 28,47 9.075.874,00 30,35 9.675.874,00 99,96 31.869.868,00 99,96 31.869.868,00 31.869.868,00
DPA
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 Meningkatnya ketentraman Program peningkatan keamanan dan Cakupan penegakan peraturan % 97,13 5.080.918.269,73 97,07 70.650.000,00 4,22 2.980.000,00 64,56 45.615.000,00 68,78 48.595.000,00 85,71 68.769.000,00 85,71 68.769.000,00 210.111.400,00 4,14 Kesbangpol
dan kenyamanan kenyamanan lingkungan daerah dan peraturan kepala daerah
masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan Terselenggaranya pembinaan/pendataan Ob 100,00% 1 70.650.000,00 4,22 2.980.000,00 64,56 45.615.000,00 68,78 48.595.000,00 97,34 68.769.000,00 97,34 68.769.000,00 68.769.000,00
serta terpantaunya kegiatan ormas
maupun lsm dan terdatanya / tertibnya
setiap kegiatan riset orang asing maupun
lembaga asing serta terpantaunya
kegiatan orang asing di Kota Sungai
Penuh
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 Meningkatnya ketentraman Program pemeliharaan kantrantibmas Angka kriminalitas % 6,45 963.337.698,33 6,91 65.700.000,00 10,45 6.864.900,00 51,93 34.116.800,00 62,38 40.981.700,00 1,80 59.073.700,00 1,80 59.073.700,00 257.212.000,00 26,70 Kesbangpol
dan kenyamanan dan pencegahan tindak kriminal
masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat tertibnya setiap kegiatan riset orang asing Ob 100,00% 4 65.700.000,00 10,45 6.864.900,00 51,93 34.116.800,00 62,38 40.981.700,00 89,91 59.073.700,00 89,91 59.073.700,00 59.073.700,00
keamanan dalam teknik pencegahan maupun lembaga asing serta
kejahatan terpantaunya kegiatan orang asing di Kota
Sungai Penuh
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 Meningkatnya ketentraman Program pengembangan wawasan Presentase Ormas, LSM dan OKP % 75,00 1.525.380.792,00 60,00 231.018.440,00 1,31 3.018.646,00 35,45 81.888.000,00 36,75 84.906.646,00 80,50 230.907.712,00 80,50 230.907.712,00 669.921.776,00 43,92 Kesbangpol
dan kenyamanan kebangsaan yang mendapatkan peningkatan
masyarakat wawasan kebangsaan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam Terlaksananya deteksi dini ditengah Ob 100,00% 11 84.878.220,00 1,80 1.526.198,00 45,20 38.364.000,00 47,00 39.890.198,00 100,00 84.877.720,00 100,00 84.877.720,00 84.877.720,00
kehidupan beragama masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan Ob 100,00% 1 83.590.220,00 1,79 1.492.448,00 35,50 29.672.000,00 37,28 31.164.448,00 99,96 83.559.970,00 99,96 83.559.970,00 83.559.970,00
sosial dikalangan masyarakat sosial di kalangan masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksananya penyuluhan tentang Ob 100,00% 1 62.550.000,00 - - 22,15 13.852.000,00 22,15 13.852.000,00 99,87 62.470.022,00 99,87 62.470.022,00 62.470.022,00
nilai-nilai luhur budaya bangsa tingkat kesadaran masyarakat akan nilai-
nilai luhur budaya bangsa
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 Meningkatnya ketentraman Program peningkatan pemberantasan Tingkat penyelesaian pelanggaran % 100,00 265.883.529,08 99,15 42.010.000,00 - - 98,27 41.282.525,00 98,27 41.282.525,00 - 41.282.525,00 - 41.282.525,00 599.123.518,00 225,33 Kesbangpol
dan kenyamanan penyakit masyarakat (pekat) K3 (ketertiban, ketentraman,
masyarakat keindahan)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan Terlaksananya fasilitasi koordinasi 100,00% 4 42.010.000,00 - - 98,27 41.282.525,00 98,27 41.282.525,00 98,27 41.282.525,00 98,27 41.282.525,00 41.282.525,00
peredaran/penggunaan minuman keras dankominda di Kota Sungai Penuh,
narkoba pembentukan kominda Kota Sungai
Penuh
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 Meningkatnya ketentraman Program pendidikan politik masyarakat Tingkat Partisipasi Pemilih % 92,35 1.440.479.015,29 87,35 301.745.900,00 17,29 52.185.329,00 65,50 197.657.500,00 82,80 249.842.829,00 81,18 295.999.829,00 81,18 295.999.829,00 853.840.822,00 59,27 Kesbangpol
dan kenyamanan
masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 01 Penyuluhan kepada masyarakat Tersedianya anggaran penyuluhan Ob 100,00% 1 62.640.000,00 50,45 31.601.329,00 36,09 22.606.500,00 86,54 54.207.829,00 94,58 59.244.329,00 94,58 59.244.329,00 59.244.329,00
kepada masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik Tersedianya koordinasi forum-forum Ob 100,00% 50 94.480.400,00 14,63 13.827.000,00 66,19 62.534.500,00 80,82 76.361.500,00 98,50 93.059.500,00 98,50 93.059.500,00 93.059.500,00
diskusi
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 04 Penyusunan data base partai politik Tersedianya database partai politik Bln 100,00% 10 67.551.500,00 10,00 6.757.000,00 52,47 35.442.500,00 62,47 42.199.500,00 98,62 66.622.000,00 98,62 66.622.000,00 66.622.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 10 Dukungan dan Fasilitasi Terlaksananya quick count dan 100,00% 1 77.074.000,00 - - 100,00 77.074.000,00 100,00 77.074.000,00 100,00 77.074.000,00 100,00 77.074.000,00 77.074.000,00
Pemilu/Pilpres/Pilkada pengadaan sarana penunjang pemilu
serta terlaksananya pemantauan setiap
tahapan pemilu
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 Meningkatnya pengelolaan Program pencegahan dini dan Prosentase ketersediaan Sarana % 66,67 304.867.367,00 50,00 104.700.000,00 0,72 754.560,00 18,13 18.981.000,00 18,85 19.735.560,00 50,00 97.868.560,00 50,00 97.868.560,00 234.837.560,00 77,03 Kesbangpol
lingkungan hidup yang penanggulangan korban bencana alam Prasarana Penggulangan bencana
berkualitas dan
tertanggulanginya bencana
secara dini
Lokasi Evakuasi 10,00 6,00 - - -

Jumlah TRC Berkompeten (minimal 4 0rang 20,00 20,00 42,00 - 42,00
kompetensi yaitu penilaian
kerusakan, pendataan potensi
bencana, dapur umum, evakuasi))
- -
- -
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi Terlaksananya deteksi dini ditengah Bln 100,00% 11 104.700.000,00 0,72 754.560,00 18,13 18.981.000,00 18,85 19.735.560,00 93,48 97.868.560,00 93,48 97.868.560,00 97.868.560,00
potensi bencana alam masyarakat
1.5.2 1.05 . 1.05.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 22.037.496.656,79 4.021.412.914,00 19,56 786.404.610,00 51,78 2.082.205.192,00 71,33 2.868.609.802,00 98,79 3.972.906.937,00 98,79 3.972.906.937,00 9.788.456.752,00 44,42
1.05 . 1.05.02 . 01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 22.037.496.656,79 4.021.412.914,00 19,56 786.404.610,00 51,78 2.082.205.192,00 71,33 2.868.609.802,00 98,79 3.972.906.937,00 98,79 3.972.906.937,00 9.788.456.752,00 44,42
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 1.832.103.483,08 100,00 410.068.000,00 13,58 55.694.050,00 53,37 218.836.892,00 66,95 274.530.942,00 95,65 392.227.280,00 95,65 392.227.280,00 1.161.177.898,00 63,38 Satpol PP
Akuntabel
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat surat 100,00% - 500,00 5.000.000,00 - - 64,68 3.234.000,00 64,68 3.234.000,00 96,68 4.834.000,00 96,68 4.834.000,00 4.834.000,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya rek 100,00% 3,00 27.100.000,00 - - 36,17 9.803.044,00 36,17 9.803.044,00 59,28 16.063.794,00 59,28 16.063.794,00 16.063.794,00
air dan listrik
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan org 100,00% 3,00 79.020.000,00 - - 66,67 52.680.000,00 66,67 52.680.000,00 100,00 79.020.000,00 100,00 79.020.000,00 79.020.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor org 100,00% 1,00 9.416.000,00 - - 55,12 5.190.500,00 55,12 5.190.500,00 96,18 9.056.000,00 96,18 9.056.000,00 9.056.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja unit 100,00% 14,00 2.900.000,00 - - 3,45 100.000,00 3,45 100.000,00 5,17 150.000,00 5,17 150.000,00 150.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor jenis 100,00% 37,00 24.652.000,00 - - 49,62 12.233.350,00 49,62 12.233.350,00 100,00 24.652.000,00 100,00 24.652.000,00 24.652.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan jenis 100,00% 3,00 10.000.000,00 - - 32,20 3.220.000,00 32,20 3.220.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
penggandaan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi jenis 100,00% 3,00 2.920.000,00 - - 75,00 2.190.000,00 75,00 2.190.000,00 75,00 2.190.000,00 75,00 2.190.000,00 2.190.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan jenis 100,00% 4,00 8.700.000,00 - - 45,63 3.970.000,00 45,63 3.970.000,00 80,86 7.035.000,00 80,86 7.035.000,00 7.035.000,00
kantor
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga jenis 100,00% 9,00 2.750.000,00 - - 69,45 1.910.000,00 69,45 1.910.000,00 100,00 2.750.000,00 100,00 2.750.000,00 2.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan jenis sk 100,00% 4,00 8.000.000,00 - - 31,25 2.500.000,00 31,25 2.500.000,00 97,50 7.800.000,00 97,50 7.800.000,00 7.800.000,00
perundang-undangan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 100,00% 6.060.000,00 - - - - - - 100,00 6.060.000,00 100,00 6.060.000,00 6.060.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke kali 100,00% 48,00 175.000.000,00 31,83 55.694.050,00 53,10 92.917.998,00 84,92 148.612.048,00 99,70 174.482.486,00 99,70 174.482.486,00 174.482.486,00
luar daerah
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi org 100,00% 9,00 33.600.000,00 - - 66,67 22.400.000,00 66,67 22.400.000,00 100,00 33.600.000,00 100,00 33.600.000,00 33.600.000,00
Perkantoran
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin peg 100,00% 20,00 14.950.000,00 - - 43,40 6.488.000,00 43,40 6.488.000,00 97,22 14.534.000,00 97,22 14.534.000,00 14.534.000,00
Kepegawaian
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 805.602.666,82 100,00 219.970.000,00 - - 76,25 167.736.110,00 76,25 167.736.110,00 94,01 206.793.451,00 94,01 206.793.451,00 716.738.855,00 88,97 Satpol PP
Akuntabel
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor unit 100,00% 23,00 15.600.000,00 - - 100,00 15.599.900,00 100,00 15.599.900,00 100,00 15.599.900,00 100,00 15.599.900,00 15.599.900,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 11 Pengembangan Media Data / Informasi unit 100,00% 24,00 7.670.000,00 - - 58,10 4.456.500,00 58,10 4.456.500,00 100,00 7.670.000,00 100,00 7.670.000,00 7.670.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor paket 100,00% 1,00 124.000.000,00 - - 100,00 124.000.000,00 100,00 124.000.000,00 100,00 124.000.000,00 100,00 124.000.000,00 124.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan unit 100,00% 2,00 72.700.000,00 - - 32,57 23.679.710,00 32,57 23.679.710,00 81,88 59.523.551,00 81,88 59.523.551,00 59.523.551,00
dinas/operasional
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 110.512.625,00 100,00 69.173.500,00 - - 99,71 68.970.000,00 99,71 68.970.000,00 99,71 68.970.000,00 99,71 68.970.000,00 218.000.465,00 197,26 Satpol PP
Akuntabel
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta org 100,00% 15,00 69.173.500,00 - - 99,71 68.970.000,00 99,71 68.970.000,00 99,71 68.970.000,00 99,71 68.970.000,00 68.970.000,00
perlengkapannya
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 276.281.562,50 100,00 126.252.500,00 8,60 10.857.300,00 63,77 80.507.600,00 72,37 91.364.900,00 92,79 117.143.700,00 92,79 117.143.700,00 293.969.065,00 106,40 Satpol PP
Akuntabel
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal org 100,00% 15,00 126.252.500,00 8,60 10.857.300,00 63,77 80.507.600,00 72,37 91.364.900,00 92,79 117.143.700,00 92,79 117.143.700,00 117.143.700,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 276.281.562,50 100,00 53.399.000,00 15,68 8.374.000,00 29,42 15.708.750,00 45,10 24.082.750,00 98,86 52.788.473,00 98,86 52.788.473,00 164.669.473,00 59,60 Satpol PP
Akuntabel
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan dok 100,00% 25.975.000,00 - - 25,81 6.703.000,00 25,81 6.703.000,00 97,65 25.364.473,00 97,65 25.364.473,00 25.364.473,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dok 100,00% 27.424.000,00 30,54 8.374.000,00 32,84 9.005.750,00 63,37 17.379.750,00 100,00 27.424.000,00 100,00 27.424.000,00 27.424.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 Meningkatnya ketentraman Program peningkatan keamanan dan Cakupan penegakan peraturan % 97,13 17.172.074.600,28 97,07 2.503.000.000,00 20,30 508.090.400,00 51,04 1.277.501.140,00 71,34 1.785.591.540,00 85,71 2.497.631.290,00 85,71 2.497.631.290,00 4.999.413.685,00 29,11 Satpol PP
dan kenyamanan kenyamanan lingkungan daerah dan peraturan kepala daerah
masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan org 100,00% 200,00 1.920.000.000,00 25,00 480.000.000,00 50,00 960.000.000,00 75,00 1.440.000.000,00 100,00 1.920.000.000,00 100,00 1.920.000.000,00 1.920.000.000,00
kenyamanan lingkungan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan org 100,00% 90,00 43.800.000,00 - - 32,21 14.108.000,00 32,21 14.108.000,00 100,00 43.800.000,00 100,00 43.800.000,00 43.800.000,00
kenyamanan lingkungan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 04 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kali 100,00% 73.100.000,00 - - 65,32 47.746.850,00 65,32 47.746.850,00 96,51 70.550.600,00 96,51 70.550.600,00 70.550.600,00
kegiatan masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan terlaksanannya patroli, pengamanan 100,00% 100,00 391.140.000,00 4,93 19.290.400,00 53,71 210.097.890,00 58,65 229.388.290,00 99,73 390.084.190,00 99,73 390.084.190,00 390.084.190,00
pejabat daerah, aset daerah, pelaksanaan
penertiban pelanggaran ketertiban
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 07 Pengawasan dan Penegakan Peraturan kali 100,00% 48,00 74.960.000,00 11,74 8.800.000,00 60,76 45.548.400,00 72,50 54.348.400,00 97,65 73.196.500,00 97,65 73.196.500,00 73.196.500,00
Daerah Non Yustisial
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 Meningkatnya ketentraman Program pemeliharaan kantrantibmas Angka kriminalitas Indeks 6,45 963.337.698,33 6,91 393.839.914,00 1,80 7.098.200,00 55,24 217.554.700,00 57,04 224.652.900,00 1,80 391.916.083,00 1,80 391.916.083,00 1.598.395.351,00 165,92 Satpol PP
dan kenyamanan dan pencegahan tindak kriminal
masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi lap 100,00% 12,00 62.300.000,00 - - 36,38 22.662.900,00 36,38 22.662.900,00 100,00 62.299.403,00 100,00 62.299.403,00 62.299.403,00
kegiatan polisi pamong praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat kali 100,00% 12,00 215.800.000,00 3,29 7.098.200,00 69,47 149.918.000,00 72,76 157.016.200,00 99,97 215.734.000,00 99,97 215.734.000,00 215.734.000,00
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 03 Kerjasama pengembangan kemampuan jenis 100,00% 3,00 65.739.914,00 - - 24,97 16.414.000,00 24,97 16.414.000,00 99,12 65.162.180,00 99,12 65.162.180,00 65.162.180,00
aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI
dan kejaksaan
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan lap 100,00% - 12,00 50.000.000,00 - - 57,12 28.559.800,00 57,12 28.559.800,00 97,44 48.720.500,00 97,44 48.720.500,00 48.720.500,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 Meningkatnya ketentraman Program pemberdayaan masyarakat Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Rasio 13,24 601.302.458,28 12,34 245.710.000,00 79,89 196.290.660,00 14,40 35.390.000,00 94,29 231.680.660,00 9,00 245.436.660,00 9,00 245.436.660,00 636.091.960,00 105,79 Satpol PP
dan kenyamanan untuk menjaga ketertiban dan Penduduk
masyarakat keamanan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan Desa/ Kel 100,00% - 69,00 245.710.000,00 79,89 196.290.660,00 14,40 35.390.000,00 94,29 231.680.660,00 99,89 245.436.660,00 99,89 245.436.660,00 245.436.660,00
di masyarakat
1.05 . 1.05.03 Dinas Pemadam Kebakaran dan 5.055.952.593,75 689.981.250,24 28,47 196.447.061,00 42,03 289.993.131,00 70,50 486.440.192,00 94,50 652.004.485,00 94,50 652.004.485,00 1.628.589.327,00 32,21
Penyelamatan
1.05 . 1.05.03 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan 5.055.952.593,75 689.981.250,24 28,47 196.447.061,00 42,03 289.993.131,00 70,50 486.440.192,00 94,50 652.004.485,00 94,50 652.004.485,00 1.628.589.327,00 32,21
Penyelamatan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.210.252.500,00 100,00 388.295.000,24 22,09 85.772.254,00 45,23 175.621.892,00 67,32 261.394.146,00 97,58 378.906.682,00 97,58 378.906.682,00 857.180.111,00 38,78 Damkar
Akuntabel
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terfasilitasinya pelayanan administrasi rek 100,00% 3,00 34.200.000,00 9,43 3.224.552,00 31,98 10.938.119,00 41,41 14.162.671,00 74,29 25.405.993,00 74,29 25.405.993,00 25.405.993,00
air dan listrik perkantoran dan pelayanan umum
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Tertib Administrasi Orang 100,00% 15,00 55.080.000,00 25,00 13.770.000,00 33,33 18.360.000,00 58,33 32.130.000,00 100,00 55.080.000,00 100,00 55.080.000,00 55.080.000,00
Keuangan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan dan peralatan mcm 100,00% 22,00 7.490.000,00 24,71 1.851.000,00 48,69 3.647.000,00 73,40 5.498.000,00 99,96 7.487.000,00 99,96 7.487.000,00 7.487.000,00
kebersihan kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Perbaikan Peralatan Unit 100,00% 20,00 2.625.000,00 30,48 800.000,00 67,62 1.775.000,00 98,10 2.575.000,00 98,10 2.575.000,00 98,10 2.575.000,00 2.575.000,00
Kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya Pelayanan Adrimistrasi Kantor bln 100,00% 12,00 12.000.000,24 25,77 3.092.150,00 40,70 4.883.850,00 66,47 7.976.000,00 99,70 11.964.500,00 99,70 11.964.500,00 11.964.500,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan Jenis 100,00% 7,00 20.000.000,00 22,87 4.574.000,00 44,80 8.960.750,00 67,67 13.534.750,00 99,98 19.995.000,00 99,98 19.995.000,00 19.995.000,00
penggandaan dan Penggandaan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya Peralatan Listrik dan Macam 100,00% 10,00 7.500.000,00 26,94 2.020.480,00 46,59 3.494.120,00 73,53 5.514.600,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 7.500.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor Penerangan Kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Macam 100,00% 15,00 9.800.000,00 25,00 2.450.000,00 33,63 3.296.000,00 58,63 5.746.000,00 100,00 9.800.000,00 100,00 9.800.000,00 9.800.000,00
perundang-undangan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya Pengetahuan dan Macam 100,00% 5,00 20.000.000,00 9,75 1.950.000,00 54,58 10.915.000,00 64,33 12.865.000,00 99,87 19.974.000,00 99,87 19.974.000,00 19.974.000,00
Informasi bagi Aparatur
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terpenuhinya makanan dan minuman Orang 100,00% 2.000,00 150.000.000,00 22,89 34.340.072,00 57,30 85.952.053,00 80,19 120.292.125,00 99,68 149.525.189,00 99,68 149.525.189,00 149.525.189,00
luar daerah Makan
(Makan
&Snack)
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terciptanya singkronisasi dibidang bln 100,00% 12,00 69.600.000,00 25,43 17.700.000,00 33,62 23.400.000,00 59,05 41.100.000,00 100,00 69.600.000,00 100,00 69.600.000,00 69.600.000,00
Perkantoran kebencanaan di luar daerah dan provinsi
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.878.714.625,00 100,00 107.500.000,00 49,71 53.440.000,00 16,00 17.203.189,00 65,71 70.643.189,00 77,50 83.311.896,00 77,50 83.311.896,00 415.692.909,00 22,13 Damkar
Akuntabel
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan kendaraan Unit 100,00% 17,00 41.000.000,00 100,00 41.000.000,00 - - 100,00 41.000.000,00 100,00 41.000.000,00 100,00 41.000.000,00 41.000.000,00
dinas/operasional
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Meningkatnya kenyamanan dan kinerja Unit 100,00% 1,00 66.500.000,00 18,71 12.440.000,00 25,87 17.203.189,00 44,58 29.643.189,00 63,63 42.311.896,00 63,63 42.311.896,00 42.311.896,00
aparatur
1.05 . 1.05.03 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 138.140.781,25 30.000.000,00 89,59 26.877.407,00 - - 89,59 26.877.407,00 89,59 26.877.407,00 89,59 26.877.407,00 53.485.507,00 38,72 Damkar
Akuntabel
1.05 . 1.05.03 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terciptanya ketertiban dan pelayanan Stel 100,00% 100,00 30.000.000,00 89,59 26.877.407,00 - - 89,59 26.877.407,00 89,59 26.877.407,00 89,59 26.877.407,00 26.877.407,00
perlengkapannya administrasi perkantoran
1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 83.000.000,00 19,91 16.522.000,00 68,74 57.052.000,00 88,64 73.574.000,00 99,32 82.432.000,00 99,32 82.432.000,00 155.661.000,00 28,17 Damkar
Akuntabel
1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal meningkanya pengetahuan sumberdaya Aparatur 100,00% 20,00 83.000.000,00 19,91 16.522.000,00 68,74 57.052.000,00 88,64 73.574.000,00 99,32 82.432.000,00 99,32 82.432.000,00 82.432.000,00
manusia aparatur
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 276.281.562,50 100,00 81.186.250,00 17,04 13.835.400,00 49,41 40.116.050,00 66,45 53.951.450,00 99,13 80.476.500,00 99,13 80.476.500,00 146.569.800,00 53,05 Damkar
Akuntabel
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 100,00% 47.341.250,00 11,11 5.260.000,00 58,83 27.852.500,00 69,94 33.112.500,00 98,78 46.765.800,00 98,78 46.765.800,00 46.765.800,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 100,00% 18.745.000,00 31,12 5.834.200,00 34,92 6.545.150,00 66,04 12.379.350,00 99,34 18.621.600,00 99,34 18.621.600,00 18.621.600,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 07 Pengelolaan Website Dinas Pemadam Terlaksananya penyusunan laporan Dokumen 100,00% 8,00 15.100.000,00 18,15 2.741.200,00 37,87 5.718.400,00 56,02 8.459.600,00 99,93 15.089.100,00 99,93 15.089.100,00 15.089.100,00
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai RKA,LKPJ,LPPD, dan Lakip, renja, tapkin,
Penuh laporan tahunan
1.05 . 1.05.04 Badan Penanggulangan Bencana 13.285.226.864,00 2.671.371.900,02 25,53 681.989.893,00 50,75 1.355.616.060,00 76,28 2.037.605.953,00 97,61 2.607.635.304,00 97,61 2.607.635.304,00 6.667.868.127,00 50,19
Daerah
1.05 . 1.05.04 . 01 Badan Penanggulangan Bencana 13.285.226.864,00 2.671.371.900,02 25,53 681.989.893,00 50,75 1.355.616.060,00 76,28 2.037.605.953,00 97,61 2.607.635.304,00 97,61 2.607.635.304,00 6.667.868.127,00 50,19
Daerah
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.961.351.970,23 100,00 414.965.000,00 24,67 102.358.513,00 56,97 236.425.896,00 81,64 338.784.409,00 97,75 405.639.590,00 97,75 405.639.590,00 1.371.744.913,00 46,32 BPBD
Akuntabel
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa pengiriman surat/paket rekening 100,00% 3,00 24.500.000,00 15,17 3.717.594,00 27,18 6.659.572,00 42,36 10.377.166,00 73,91 18.106.897,00 73,91 18.106.897,00 18.106.897,00
air dan listrik
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya penyediaan jaasa org 100,00% 15,00 61.850.000,00 28,69 17.745.000,00 47,82 29.575.000,00 76,51 47.320.000,00 95,63 59.150.000,00 95,63 59.150.000,00 59.150.000,00
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya administrasi keuangan mcm 100,00% 21,00 6.500.000,00 9,78 636.000,00 40,17 2.611.000,00 49,95 3.247.000,00 100,00 6.500.000,00 100,00 6.500.000,00 6.500.000,00
program kegiatan
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terselenggaranya kebersihan kantor unit 100,00% 35,00 3.500.000,00 34,29 1.200.000,00 46,43 1.625.000,00 80,71 2.825.000,00 100,00 3.500.000,00 100,00 3.500.000,00 3.500.000,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terawatnya peralatan kantor jenis 100,00% 25,00 15.000.000,00 24,99 3.748.500,00 49,89 7.484.000,00 74,88 11.232.500,00 100,00 14.999.500,00 100,00 14.999.500,00 14.999.500,00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya alat tulis untuk kelancaran jenis 100,00% 7,00 19.895.000,00 16,74 3.330.000,00 44,04 8.762.000,00 60,78 12.092.000,00 100,00 19.894.900,00 100,00 19.894.900,00 19.894.900,00
penggandaan administrasi perkantoran
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tertibnya arsip dokumen administrasi mcm 100,00% 6,00 3.180.000,00 24,59 782.000,00 49,94 1.588.000,00 74,53 2.370.000,00 100,00 3.180.000,00 100,00 3.180.000,00 3.180.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor perkantoran
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya komponen instalasi listrik mcm 100,00% 8,00 4.190.000,00 100,00 4.190.000,00 - - 100,00 4.190.000,00 100,00 4.190.000,00 100,00 4.190.000,00 4.190.000,00
penerangan bangunan kantor
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhi dan tersedianya peralatan mcm 100,00% 2,00 9.000.000,00 16,67 1.500.000,00 27,78 2.500.000,00 44,44 4.000.000,00 100,00 9.000.000,00 100,00 9.000.000,00 9.000.000,00
perundang-undangan rumah tangga
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman bulan 100,00% 12,00 34.500.000,00 20,74 7.154.000,00 47,88 16.520.000,00 68,62 23.674.000,00 100,00 34.500.000,00 100,00 34.500.000,00 34.500.000,00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terciptanya koordinasi dan konsultasi di kali 100,00% 30,00 175.000.000,00 24,85 43.490.419,00 72,37 126.643.324,00 97,22 170.133.743,00 99,87 174.778.493,00 99,87 174.778.493,00 174.778.493,00
luar daerah luar daerah
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tertib dan lancarnya pelaksanaan org 100,00% 12,00 33.050.000,00 29,82 9.855.000,00 50,30 16.625.000,00 80,12 26.480.000,00 100,00 33.050.000,00 100,00 33.050.000,00 33.050.000,00
Perkantoran pelayanan pelayanan administrasi
perkantoran
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Tersedianya barang dan jasa kantor paket 100,00% 8,00 6.200.000,00 - - 100,00 6.200.000,00 100,00 6.200.000,00 100,00 6.200.000,00 100,00 6.200.000,00 6.200.000,00
Jasa
1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya Peningkatan dan peg 100,00% 40,00 18.600.000,00 26,94 5.010.000,00 51,79 9.633.000,00 78,73 14.643.000,00 99,95 18.589.800,00 99,95 18.589.800,00 18.589.800,00
Kepegawaian Pengembangan Disiplin Kepegawaian
1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 2.308.056.173,13 100,00 288.346.000,00 51,15 147.485.400,00 30,31 87.400.295,00 81,46 234.885.695,00 96,71 278.869.151,00 96,71 278.869.151,00 592.488.885,00 25,67 BPBD
Akuntabel
1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan perlengkapan bulan 100,00% 12,00 126.000.000,00 100,00 126.000.000,00 - - 100,00 126.000.000,00 100,00 126.000.000,00 100,00 126.000.000,00 126.000.000,00
gedung kantor
1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor unit 100,00% 24,00 68.800.000,00 - - 69,07 47.520.000,00 69,07 47.520.000,00 88,62 60.971.449,00 88,62 60.971.449,00 60.971.449,00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan unit 100,00% 4,00 81.200.000,00 22,74 18.464.400,00 41,95 34.060.795,00 64,69 52.525.195,00 98,00 79.575.202,00 98,00 79.575.202,00 79.575.202,00
dinas/operasional
1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 . 46 Pembuatan dan Penggelolaan Website SKPD Meningkatnya kenyamanan dan kinerja website 100,00% 1,00 12.346.000,00 24,47 3.021.000,00 47,14 5.819.500,00 71,61 8.840.500,00 99,81 12.322.500,00 99,81 12.322.500,00 12.322.500,00
aparatur
1.05 . 1.05.04 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 207.211.171,88 100,00 25.200.000,00 - - 100,00 25.200.000,00 100,00 25.200.000,00 100,00 25.200.000,00 100,00 25.200.000,00 100.080.000,00 48,30 BPBD
Akuntabel
1.05 . 1.05.04 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas peg 100,00% 42,00 25.200.000,00 - - 100,00 25.200.000,00 100,00 25.200.000,00 100,00 25.200.000,00 100,00 25.200.000,00 25.200.000,00
perlengkapannya beserta kelengkapannya
1.05 . 1.05.04 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 110.000.000,00 15,98 17.575.000,00 43,95 48.342.225,00 59,92 65.917.225,00 98,67 108.534.489,00 98,67 108.534.489,00 208.409.574,00 37,72 BPBD
Akuntabel
1.05 . 1.05.04 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya pengetahuan sumber daya pns 100,00% 14,00 110.000.000,00 15,98 17.575.000,00 43,95 48.342.225,00 59,92 65.917.225,00 98,67 108.534.489,00 98,67 108.534.489,00 108.534.489,00
aparatur
1.05 . 1.05.04 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 303.356.741,20 100,00 24.320.000,00 18,93 4.603.000,00 48,96 11.906.000,00 67,88 16.509.000,00 100,00 24.319.000,00 100,00 24.319.000,00 90.013.050,00 29,67 BPBD
Akuntabel
1.05 . 1.05.04 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Adanya laporan/dokumen dok 100,00% 7,00 24.320.000,00 18,93 4.603.000,00 48,96 11.906.000,00 67,88 16.509.000,00 100,00 24.319.000,00 100,00 24.319.000,00 24.319.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD DPA,LAKIP,RENJA,LPPD,LKA,TAPKIN,LKPJ
1.05 . 1.05.04 . 01 . 22 Meningkatnya pengelolaan Program pencegahan dini dan Prosentase ketersediaan Sarana % 66,67 6.952.687.682,57 50,00 1.808.540.900,02 22,67 409.967.980,00 52,33 946.341.644,00 74,99 1.356.309.624,00 50,00 1.765.073.074,00 50,00 1.765.073.074,00 4.305.131.705,00 61,92 BPBD
lingkungan hidup yang penanggulangan korban bencana alam Prasarana Penggulangan bencana
berkualitas dan
tertanggulanginya bencana Lokasi Evakuasi Lokasi 10,00 6,00 - - - - -
secara dini Jumlah TRC Berkompeten (minimal 4 Orang 20,00 20,00 - 42,00 - 42,00 - BPBD
kompetensi yaitu penilaian
kerusakan, pendataan potensi
bencana, dapur umum, evakuasi)
1.05 . 1.05.04 . 01 . 22 . 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi Terlaksananya pemantauan potensi dan desa 100,00% 2,00 117.298.397,00 25,21 29.570.930,00 60,22 70.642.750,00 85,43 100.213.680,00 98,94 116.057.580,00 98,94 116.057.580,00 116.057.580,00
potensi bencana alam komunikasi bencana daerah
1.05 . 1.05.04 . 01 . 22 . 02 Pengadaan tempat penampungan sementara Terarahnya mobilisasi evakuasi titik 100,00% 6,00 112.940.200,00 24,63 27.815.050,00 66,59 75.201.300,00 91,21 103.016.350,00 98,53 111.278.150,00 98,53 111.278.150,00 111.278.150,00
dan evakuasi penduduk dari penduduk sat terjadi bencana
ancaman/korban bancana alam
1.05 . 1.05.04 . 01 . 22 . 04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi Terlaksananya Pengadaan logistik dan jenis 100,00% 8,00 366.209.500,00 22,69 83.075.000,00 33,16 121.450.100,00 55,85 204.525.100,00 93,34 341.833.600,00 93,34 341.833.600,00 341.833.600,00
penduduk di tempat penampungan obat-obatan bagi penduduk di tempat
Sementara penampungan Sementara
1.05 . 1.05.04 . 01 . 22 . 10 Penyelenggaraan, Pembinaan, Pelatihan, Terlaksananya diklat lanjutan relawan org 100,00% 88,00 1.135.742.803,02 19,38 220.160.500,00 58,08 659.674.994,00 77,47 879.835.494,00 98,64 1.120.345.494,00 98,64 1.120.345.494,00 1.120.345.494,00
Perlindungan dan Kesejahteraan Tim Reaksi dan aparatur BPBD
Cepat (TRC)
1.05 . 1.05.04 . 01 . 22 . 11 Koordinasi Penanggulangan dan Terlaksananya Koordinasi jenis 100,00% 8,00 76.350.000,00 64,63 49.346.500,00 25,37 19.372.500,00 90,01 68.719.000,00 98,96 75.558.250,00 98,96 75.558.250,00 75.558.250,00
Penyelesaiaan Bencana Alam / Sosial Penanggulangan dan Penyelesaiaan
Bencana Alam / Sosial
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.6 1.06 Sosial 9.300.769.885,28 2.856.559.353,80 10,90 311.504.812,00 50,95 1.455.370.911,00 61,85 1.766.875.723,00 85,00 2.428.122.258,00 85,00 2.428.122.258,00 4.829.739.048,00 51,93
1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial 9.300.769.885,28 2.804.981.753,80 11,11 311.504.812,00 50,96 1.429.493.311,00 62,07 1.740.998.123,00 84,73 2.376.544.658,00 84,73 2.376.544.658,00 4.778.161.448,00 51,37
1.06 . 1.06.01 . 01 Dinas Sosial 9.300.769.885,28 2.804.981.753,80 11,11 311.504.812,00 50,96 1.429.493.311,00 62,07 1.740.998.123,00 84,73 2.376.544.658,00 84,73 2.376.544.658,00 4.778.161.448,00 51,37
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.955.326.722,46 100,00 543.920.267,00 19,24 104.677.319,00 52,90 287.715.298,00 72,14 392.392.617,00 92,63 503.840.914,00 92,63 503.840.914,00 1.025.909.398,00 34,71 Dinas Sosial
Akuntabel
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa rekening 100,00% 3,00 21.492.000,00 7,36 1.582.500,00 29,92 6.430.387,00 37,28 8.012.887,00 62,99 13.537.882,00 62,99 13.537.882,00 13.537.882,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya Penyediaan jasa unit 100,00% 5,00 72.500.000,00 8,65 6.273.000,00 46,67 33.836.700,00 55,32 40.109.700,00 71,36 51.736.772,00 71,36 51.736.772,00 51.736.772,00
dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa org 100,00% 13,00 65.220.000,00 23,71 15.465.000,00 40,62 26.495.000,00 64,34 41.960.000,00 94,85 61.860.000,00 94,85 61.860.000,00 61.860.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa jenis 100,00% 25,00 12.997.000,00 16,05 2.086.500,00 45,30 5.888.000,00 61,36 7.974.500,00 100,00 12.997.000,00 100,00 12.997.000,00 12.997.000,00
kebersihan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan unit 100,00% 15,00 1.600.000,00 - - - - - - 100,00 1.600.000,00 100,00 1.600.000,00 1.600.000,00
kerja
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis jenis 100,00% 50,00 42.499.442,00 21,60 9.180.036,00 36,07 15.329.324,00 57,67 24.509.360,00 98,24 41.749.445,00 98,24 41.749.445,00 41.749.445,00
kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang bln 100,00% 12,00 34.937.425,00 22,93 8.011.000,00 42,47 14.836.800,00 65,40 22.847.800,00 97,56 34.084.700,00 97,56 34.084.700,00 34.084.700,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan komponen jenis 100,00% 5,00 4.586.600,00 21,79 999.400,00 48,14 2.207.800,00 69,93 3.207.200,00 100,00 4.586.600,00 100,00 4.586.600,00 4.586.600,00
kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan bln 100,00% 12,00 18.730.800,00 10,08 1.888.000,00 60,73 11.376.000,00 70,81 13.264.000,00 100,00 18.730.000,00 100,00 18.730.000,00 18.730.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman TerlaksananyaPenyediaan makanan dan org 100,00% 840,00 20.467.000,00 13,08 2.677.950,00 39,15 8.013.125,00 52,24 10.691.075,00 88,01 18.012.000,00 88,01 18.012.000,00 18.012.000,00
minuman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi th 100,00% 1,00 175.000.000,00 32,29 56.513.933,00 65,63 114.851.162,00 97,92 171.365.095,00 99,82 174.685.515,00 99,82 174.685.515,00 174.685.515,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Penyediaan Jasa th 100,00% 2,00 42.000.000,00 - - 69,35 29.125.000,00 69,35 29.125.000,00 100,00 42.000.000,00 100,00 42.000.000,00 42.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya Peningkatan dan peg 100,00% 50,00 31.890.000,00 - - 60,60 19.326.000,00 60,60 19.326.000,00 88,62 28.261.000,00 88,62 28.261.000,00 28.261.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.055.395.568,75 100,00 197.500.000,00 - - 50,63 100.000.000,00 50,63 100.000.000,00 97,58 192.716.000,00 97,58 192.716.000,00 345.066.000,00 32,70 Dinas Sosial
Akuntabel
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan unit 100,00% 2,00 197.500.000,00 - - 50,63 100.000.000,00 50,63 100.000.000,00 97,58 192.716.000,00 97,58 192.716.000,00 192.716.000,00
gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 132.615.150,00 100,00 30.000.000,00 - - - - - - 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 64.775.000,00 48,84 Dinas Sosial
Akuntabel
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas stel 100,00% 50,00 30.000.000,00 - - - - - - 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 527.866.741,60 100,00 100.000.000,00 - - 92,13 92.129.912,00 92,13 92.129.912,00 99,33 99.329.912,00 99,33 99.329.912,00 228.947.012,00 43,37 Dinas Sosial
Akuntabel
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan org 100,00% 20,00 100.000.000,00 - - 92,13 92.129.912,00 92,13 92.129.912,00 99,33 99.329.912,00 99,33 99.329.912,00 99.329.912,00
formal
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 250.641.340,50 100,00 149.099.715,00 10,44 15.560.648,00 54,22 80.843.624,00 64,66 96.404.272,00 90,15 134.414.774,00 90,15 134.414.774,00 183.468.774,00 73,20 Dinas Sosial
Akuntabel
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan dok 100,00% 2,00 64.499.715,00 14,78 9.534.128,00 51,89 33.468.380,00 66,67 43.002.508,00 91,60 59.079.508,00 91,60 59.079.508,00 59.079.508,00
kinerja SKPD
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya Penyusunan Dokumen dok 100,00% 5,00 41.000.000,00 5,70 2.338.392,00 57,43 23.548.004,00 63,14 25.886.396,00 83,89 34.394.182,00 83,89 34.394.182,00 34.394.182,00
Perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 06 Penyediaan Media Data dan Informasi Terlaksananya Penyediaan Media Data bln 100,00% 12,00 43.600.000,00 8,46 3.688.128,00 54,65 23.827.240,00 63,11 27.515.368,00 93,90 40.941.084,00 93,90 40.941.084,00 40.941.084,00
dan Informasi
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Meningkatnya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Cakupan PMKS yang ditangani % 6,31 423.192.327,17 4,62 651.632.040,00 5,73 37.345.575,00 35,64 232.236.167,00 41,37 269.581.742,00 48,12 367.338.678,00 48,12 367.338.678,00 690.661.955,00 163,20 Dinas Sosial
pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
dalam penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan
kemiskinan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase penduduk miskin % 3,10 2,76 - 2,78 - 2,78 -
Keluarga Pra Sejahtera dan % 15,95 21,23 - - - - -

Keluarga Sejahtera I
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 03 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga Terlaksananya Fasilitasi manajemen bln 100,00% 12,00 446.032.040,00 4,61 20.551.320,00 27,89 124.411.738,00 32,50 144.963.058,00 37,69 168.108.518,00 37,69 168.108.518,00 168.108.518,00
miskin usaha bagi keluarga miskin
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06 Program Keluarga Harapan PKH (Dana Terlaksananya Program Keluarga KPM 100,00% 2.202,00 205.600.000,00 8,17 16.794.255,00 52,44 107.824.429,00 60,61 124.618.684,00 96,90 199.230.160,00 96,90 199.230.160,00 199.230.160,00
Sharing) Harapan PKH (Dana Sharing)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 Meningkatnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Persentase (%) korban bencana % 95,00 2.420.313.259,77 95,00 788.437.858,00 11,13 87.757.850,00 54,83 432.304.375,00 65,96 520.062.225,00 100,00 727.943.025,00 100,00 727.943.025,00 1.466.198.545,00 60,58 Dinas Sosial
pemberdayaan masyarakat Kesejahteraan Sosial yang menerima bantuan sosial
dalam penanggulangan selama masa tanggal darurat
kemiskinan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye Terlaksananya Pelaksanaan KIE PMKS 100,00% 1.000,00 236.758.734,00 1,22 2.882.600,00 61,79 146.289.600,00 63,01 149.172.200,00 92,33 218.599.300,00 92,33 218.599.300,00 218.599.300,00
sosial bagi Penyandang Masalah konseling dan kampanye sosial bagi
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 08 Penyusunan kebijakan pelayanan dan Terlaksananya Penyusunan kebijakan dok 100,00% 1,00 133.979.124,00 1,32 1.775.200,00 58,41 78.259.275,00 59,74 80.034.475,00 79,06 105.917.400,00 79,06 105.917.400,00 105.917.400,00
rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah
pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi
Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang Terlaksananya Penanganan masalah- kali 100,00% 12,00 80.400.000,00 11,12 8.937.900,00 58,33 46.895.500,00 69,44 55.833.400,00 88,82 71.409.275,00 88,82 71.409.275,00 71.409.275,00
menyangkut tanggap cepat darurat dan masalah strategis yang menyangkut
kejadian luar biasa tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 12 Pembinaan Tagana dan Simulasi Terlaksananya Pembinaan Tagana dan org 100,00% 50,00 337.300.000,00 21,99 74.162.150,00 47,69 160.860.000,00 69,68 235.022.150,00 98,43 332.017.050,00 98,43 332.017.050,00 332.017.050,00
Penanggulangan Bencana Simulasi Penanggulangan Bencana
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Meningkatnya Program penanganan anak terlantar Persentase anak terlantar yang % 85,00 382.446.690,52 85,00 73.346.884,00 30,55 22.404.920,00 44,03 32.298.000,00 74,58 54.702.920,00 - 71.956.620,00 - 71.956.620,00 134.221.315,00 35,10 Dinas Sosial
pemberdayaan masyarakat ditangani
dalam penanggulangan
kemiskinan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 07 Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Anak Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan org 100,00% 25,00 73.346.884,00 30,55 22.404.920,00 44,03 32.298.000,00 74,58 54.702.920,00 98,10 71.956.620,00 98,10 71.956.620,00 71.956.620,00
Terlantar Sosial bagi Anak Terlantar
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Meningkatnya Program pembinaan panti asuhan Persentase panti sosial yang % 100,00 458.939.784,85 100,00 97.800.000,80 14,10 13.792.900,00 54,26 53.068.000,00 68,36 66.860.900,00 100,00 76.929.900,00 100,00 76.929.900,00 227.029.639,00 49,47 Dinas Sosial
pemberdayaan masyarakat /panti jompo mendapat bantuan
kemiskinan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 07 Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi lanjut Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan th 100,00% 1,00 97.800.000,80 14,10 13.792.900,00 54,26 53.068.000,00 68,36 66.860.900,00 78,66 76.929.900,00 78,66 76.929.900,00 76.929.900,00
usia terlantar Sosial bagi lanjut usia terlantar
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 Meningkatnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Cakupan pembinaan kelembagaan % 85,00 694.032.299,66 85,00 173.244.989,00 17,30 29.965.600,00 68,63 118.897.935,00 85,93 148.863.535,00 40,00 172.074.835,00 40,00 172.074.835,00 411.883.810,00 59,35 Dinas Sosial
pemberdayaan masyarakat Kesejahteraan Sosial kesejahteraan sosial
kemiskinan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan % 100,00% 95,00 86.946.860,00 23,42 20.364.700,00 59,68 51.892.213,00 83,10 72.256.913,00 99,56 86.566.713,00 99,56 86.566.713,00 86.566.713,00
sosial masyarakat Sosial bagi lanjut usia terlantar
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 05 Pembinaan Karang Taruna Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Karang 100,00% 69,00 86.298.129,00 11,13 9.600.900,00 77,64 67.005.722,00 88,77 76.606.622,00 99,08 85.508.122,00 99,08 85.508.122,00 85.508.122,00
Sosial bagi lanjut usia terlantar Taruna
1.06 . 4.01.09 Kecamatan 51.577.600,00 - - 50,17 25.877.600,00 50,17 25.877.600,00 100,00 51.577.600,00 100,00 51.577.600,00 51.577.600,00
1.06 . 4.01.09 . 03 Kecamatan Hamparan Rawang 51.577.600,00 - - 50,17 25.877.600,00 50,17 25.877.600,00 100,00 51.577.600,00 100,00 51.577.600,00 51.577.600,00
1.06 . 4.01.09 . 03 . 24 Program Peningkatan Peran Serta 51.577.600,00 - - 50,17 25.877.600,00 50,17 25.877.600,00 100,00 51.577.600,00 100,00 51.577.600,00 51.577.600,00
Kepemudaan
1.06 . 4.01.09 . 03 . 24 . 10 Pembinaan Generasi Muda, Seni dan Budaya Terlaksananya Pembinaan Generasi th 100,00% 1,00 51.577.600,00 - - 50,17 25.877.600,00 50,17 25.877.600,00 100,00 51.577.600,00 100,00 51.577.600,00 51.577.600,00
Muda, Seni dan Budaya
II 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 237.266.709.142,62 61.917.156.216,48 8,27 5.119.385.252,00 41,61 25.762.845.968,21 49,88 30.882.231.220,21 96,26 59.598.480.220,25 96,26 59.598.480.220,25 159.180.282.437,73 67,09
2.01 Tenaga Kerja 11.068.602.096,16 720.967.020,00 1,82 13.157.000,00 39,90 287.663.835,00 41,72 300.820.835,00 93,07 671.002.694,00 93,07 671.002.694,00 1.065.818.043,00 9,63
2.1 2.01 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan 11.068.602.096,16 720.967.020,00 1,82 13.157.000,00 39,90 287.663.835,00 41,72 300.820.835,00 93,07 671.002.694,00 93,07 671.002.694,00 1.065.818.043,00 9,63
Tenaga Kerja
2.01 . 2.12.01 . 01 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan 11.068.602.096,16 720.967.020,00 1,82 13.157.000,00 39,90 287.663.835,00 41,72 300.820.835,00 93,07 671.002.694,00 93,07 671.002.694,00 1.065.818.043,00 9,63
Tenaga Kerja
2.01 . 2.12.01 . 01 . 15 Meningkatnya kompetensi, Program Peningkatan Kualitas dan Besaran tenaga kerja yang Org 3.945,00 2.937.967.253,85 2.327,00 - 94.369.671,00 94.369.671,00 - - - 521.380.010,00 17,75 Dinas PM PTSP
dan kemandirian tenaga Produktivitas Tenaga Kerja mendapatkan pelatihan berbasis TK
kerja kompetensi
Terbangunnya balai latihan kerja Unit 1,00 1,00 - - - - -
Data Base dan Profil Tenaga Kerja Ada Ada Ada - - - - -
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Tingkat partisipasi angkatan kerja % 74,84 2.075.157.963,56 71,82 331.617.020,00 - - 37,26 123.558.959,00 37,26 123.558.959,00 74,84 308.519.096,00 74,84 308.519.096,00 703.334.445,00 33,89
Kerja
Persentase Pencari kerja yang di % 29,72 27,92 - 29,72 - 29,72 -
tempatkan
Tingkat pengangguran terbuka % 6,38 6,98 - 6,38 - 6,38 -
Terbangunnya Pusat Informasi % 100,00 100,00 - - - - -

tenaga kerja , dan Perjalanan
Ketenagakerjaan
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16 . 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Terlaksananya Penyusunan informasi BKOL 100,00% 1,00 57.925.020,00 - - 40,84 23.657.988,00 40,84 23.657.988,00 97,71 56.596.421,00 97,71 56.596.421,00 56.596.421,00
bursa tenaga kerja
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16 . 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Terlaksananya Penyiapan tenaga kerja org 100,00% 80,00 74.050.000,00 - - 46,32 34.301.344,00 46,32 34.301.344,00 96,06 71.134.224,00 96,06 71.134.224,00 71.134.224,00
siap pakai
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16 . 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas Terlaksananya Pengembangan org 100,00% 80,00 65.650.000,00 - - 56,10 36.826.531,00 56,10 36.826.531,00 95,91 62.966.293,00 95,91 62.966.293,00 62.966.293,00
dan pelatihan kewirausahaan kelembagaan produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16 . 09 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian org 100,00% 80,00 67.350.000,00 - - 19,60 13.200.500,00 19,60 13.200.500,00 83,72 56.382.740,00 83,72 56.382.740,00 56.382.740,00
Penyelesaian Persilisihan Hubungan Prosedur, Penyelesaian Persilisihan
Industrial Hubungan Industrial
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16 . 10 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan Terlaksananya Sosialisasi berbagai 100,00% 66.642.000,00 - - 23,37 15.572.596,00 23,37 15.572.596,00 92,19 61.439.418,00 92,19 61.439.418,00 61.439.418,00
tentang ketenagakerjaan peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
2.01 . 2.12.01 . 01 . 18 Program Pelayanan Perizinan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks A 6.055.476.878,75 B 389.350.000,00 3,38 13.157.000,00 42,15 164.104.876,00 45,53 177.261.876,00 B+ 362.483.598,00 B+ 362.483.598,00 362.483.598,00 5,99
pelayanan perijinan penunjang
investasi
2.01 . 2.12.01 . 01 . 18 . 01 Penatausahaan Penerbitan Perizinan Terlaksananya Penatausahaan jenis 100,00% 83,00 106.264.500,00 9,16 9.738.000,00 26,20 27.842.500,00 35,37 37.580.500,00 92,77 98.577.312,00 92,77 98.577.312,00 98.577.312,00
Penerbitan Perizinan
2.01 . 2.12.01 . 01 . 18 . 02 Penatausahaan Informasi Pelayanan Terlaksananya Penatausahaan Informasi kec 100,00% 8,00 84.790.000,00 2,26 1.919.000,00 59,78 50.687.100,00 62,04 52.606.100,00 91,39 77.488.000,00 91,39 77.488.000,00 77.488.000,00
Perizinan Pelayanan Perizinan
2.01 . 2.12.01 . 01 . 18 . 03 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kec 100,00% 9,00 88.464.800,00 1,70 1.500.000,00 38,94 34.446.000,00 40,63 35.946.000,00 90,15 79.749.247,00 90,15 79.749.247,00 79.749.247,00
Pelayanan Perizinan
2.01 . 2.12.01 . 01 . 18 . 04 Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan aplikasi 100,00% 1,00 53.679.550,00 - - 28,33 15.206.000,00 28,33 15.206.000,00 96,32 51.705.711,00 96,32 51.705.711,00 51.705.711,00
Perizinan
2.01 . 2.12.01 . 01 . 18 . 05 Penyusunan Kebijakan Bidang Perizinan dan Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dok 100,00% 2,00 56.151.150,00 - - 63,98 35.923.276,00 63,98 35.923.276,00 97,88 54.963.328,00 97,88 54.963.328,00 54.963.328,00
Penanaman Modal Bidang Perizinan dan Penanaman Modal
2.2 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan 14.705.980.671,04 2.278.626.926,84 7,26 165.369.172,00 62,77 1.430.190.120,00 70,02 1.595.559.292,00 96,81 2.205.929.733,00 96,81 2.205.929.733,00 7.428.277.449,00 50,51
Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 14.705.980.671,04 2.278.626.926,84 7,26 165.369.172,00 62,77 1.430.190.120,00 70,02 1.595.559.292,00 96,81 2.205.929.733,00 96,81 2.205.929.733,00 7.428.277.449,00 50,51
Perlindungan Anak
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.02 . 2.02.01 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 14.705.980.671,04 2.278.626.926,84 7,26 165.369.172,00 62,77 1.430.190.120,00 70,02 1.595.559.292,00 96,81 2.205.929.733,00 96,81 2.205.929.733,00 7.428.277.449,00 50,51
Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.806.117.924,99 100,00 367.955.595,00 11,15 41.012.542,00 49,93 183.710.321,00 61,07 224.722.863,00 92,65 340.908.014,00 92,65 340.908.014,00 1.237.758.204,00 44,11 Dinas PPPA
Akuntabel
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah pembayaran rekening Rekening 100,00% 3,00 17.900.000,00 - - 34,15 6.112.000,00 34,15 6.112.000,00 56,19 10.058.000,00 56,19 10.058.000,00 10.058.000,00
air dan listrik komunikasi, air dan listrik
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pembayaran penyediaan jasa Orang 100,00% 7,00 47.460.000,00 - - 65,47 31.070.000,00 65,47 31.070.000,00 96,90 45.990.000,00 96,90 45.990.000,00 45.990.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah pembayaran penyediaan alat dan bln 100,00% 12,00 5.529.000,00 13,56 750.000,00 22,61 1.250.000,00 36,17 2.000.000,00 100,00 5.529.000,00 100,00 5.529.000,00 5.529.000,00
bahan kebersihan kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumah pembayaran penyediaan Jenis 100,00% 3,00 4.500.000,00 - - - - - - 10,44 470.000,00 10,44 470.000,00 470.000,00
perbaikan peralatan kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pembayaran penyediaan Alat Tulis bln 100,00% 12,00 24.999.860,00 - - 53,74 13.434.039,00 53,74 13.434.039,00 92,30 23.074.960,00 92,30 23.074.960,00 23.074.960,00
Kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Pembayaran Penyediaan barang bln 100,00% 12,00 12.000.000,00 - - 29,58 3.550.000,00 29,58 3.550.000,00 89,43 10.732.000,00 89,43 10.732.000,00 10.732.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi JUmlah komponen instalasi bln 100,00% 12,00 4.095.000,00 - - - - - - - - - - -
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah pembayaran Penyediaan bahan bln 100,00% 12,00 7.500.000,00 - - 58,40 4.380.000,00 58,40 4.380.000,00 68,00 5.100.000,00 68,00 5.100.000,00 5.100.000,00
perundang-undangan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pembayaran penyediaan makan om/ls 100,00% 246,00 6.999.000,00 - - 26,93 1.885.000,00 26,93 1.885.000,00 96,07 6.724.000,00 96,07 6.724.000,00 6.724.000,00
dan minum
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah pembayaran konsultasi ke luar bln 100,00% 12,00 175.000.000,00 21,01 36.772.542,00 52,16 91.274.012,00 73,17 128.046.554,00 99,89 174.812.649,00 99,89 174.812.649,00 174.812.649,00
luar daerah daerah
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Pelayanan administrasi yang sesuai bln 100,00% 12,00 32.400.000,00 10,19 3.300.000,00 56,48 18.300.000,00 66,67 21.600.000,00 98,46 31.900.000,00 98,46 31.900.000,00 31.900.000,00
Perkantoran dengan standar pelayanan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin meningkatnya disiplin dan tersedianya bln 100,00% 12,00 29.572.735,00 0,64 190.000,00 42,12 12.455.270,00 42,76 12.645.270,00 89,67 26.517.405,00 89,67 26.517.405,00 26.517.405,00
Pegawai Data informasi Kepegawaian
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.962.225.562,19 100,00 203.976.200,00 2,45 5.000.000,00 61,21 124.852.500,00 63,66 129.852.500,00 94,80 193.372.800,00 94,80 193.372.800,00 786.468.895,00 40,08 Dinas PPPA
Akuntabel
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan perlengkapan jenis 100,00% 4,00 42.976.200,00 - - 51,52 22.140.000,00 51,52 22.140.000,00 92,80 39.882.800,00 92,80 39.882.800,00 39.882.800,00
gedung kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pembayaran sewa gedung kantor Unit/ 100,00% 1,00 85.000.000,00 - - 100,00 85.000.000,00 100,00 85.000.000,00 100,00 85.000.000,00 100,00 85.000.000,00 85.000.000,00
Tahun
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya Operasional Dinas dan Unit 100,00% 4,00 76.000.000,00 6,58 5.000.000,00 23,31 17.712.500,00 29,88 22.712.500,00 90,12 68.490.000,00 90,12 68.490.000,00 68.490.000,00
dinas/operasional tersedianya Kendaraan Operasional
2.02 . 2.02.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 132.615.150,00 100,00 31.000.000,00 - - 100,00 31.000.000,00 100,00 31.000.000,00 100,00 31.000.000,00 100,00 31.000.000,00 73.600.000,00 55,50 Dinas PPPA
Akuntabel
2.02 . 2.02.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas dan Stel 100,00% 35,00 31.000.000,00 - - 100,00 31.000.000,00 100,00 31.000.000,00 100,00 31.000.000,00 100,00 31.000.000,00 31.000.000,00
perlengkapannya Perlengkapannya bagi Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 100.000.000,00 - - 86,67 86.674.142,00 86,67 86.674.142,00 98,80 98.802.042,00 98,80 98.802.042,00 298.538.494,00 54,03 Dinas PPPA
Akuntabel
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Pengetahuan dan ok 100,00% 10,00 100.000.000,00 - - 86,67 86.674.142,00 86,67 86.674.142,00 98,80 98.802.042,00 98,80 98.802.042,00 98.802.042,00
Profesionalisme Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 348.391.050,31 100,00 79.452.400,00 2,50 1.990.000,00 43,77 34.777.170,00 46,28 36.767.170,00 77,83 61.838.370,00 77,83 61.838.370,00 218.132.220,00 62,61 Dinas PPPA
Akuntabel
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya laporan LKJ-IP, LPPD, Tapkin, Dokumen 100,00% 8,00 65.453.100,00 2,75 1.800.000,00 51,39 33.637.170,00 54,14 35.437.170,00 92,45 60.508.370,00 92,45 60.508.370,00 60.508.370,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Semester, Laporan Fisik
Keuangan, LKPJ, Renja dan Laporan
Tahunan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 29 Pengembangan Media Data/ Informasi Tersedianya Website dan Informasi bln 100,00% 12,00 13.999.300,00 1,36 190.000,00 8,14 1.140.000,00 9,50 1.330.000,00 9,50 1.330.000,00 9,50 1.330.000,00 1.330.000,00
tentang kegiatan SKPD
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 Meningkatnya Program keserasian Kebijakan Kebijakan Peningkatan Kualitas Dok. 2,00 828.844.687,50 1,00 102.520.796,00 6,86 7.034.980,00 64,49 66.114.480,00 71,35 73.149.460,00 3,00 102.200.404,00 3,00 102.200.404,00 482.474.942,00 58,21 Dinas PPPA
pemberdayaan perempuan Peningkatan Kualitas Anak dan Anak dan Perempuan
dan perlindungan anak Perempuan
dalam bermasyarakat
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 01 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas Terlaksananya perlombaan gerakan orang 100,00% 100,00 47.655.000,00 8,73 4.160.280,00 49,67 23.670.080,00 58,40 27.830.360,00 99,54 47.434.704,00 99,54 47.434.704,00 47.434.704,00
hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan sayang ibu
dan teknologi
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan terlaksananya sosialisasi yang terkait Orang 100,00% 50,00 54.865.796,00 5,24 2.874.700,00 77,36 42.444.400,00 82,60 45.319.100,00 99,82 54.765.700,00 99,82 54.765.700,00 54.765.700,00
kesetaraan gender, pemberdayaan dengan kesetaraan gender,
perempuan dan perlindungan anak pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 Meningkatnya Program Peningkatan Kualitas Hidup Rasio KDRT Rasio 0,01 1.063.750.144,54 0,01 190.077.572,00 10,67 20.278.000,00 68,12 129.478.555,00 78,79 149.756.555,00 0,01 187.590.555,00 0,01 187.590.555,00 567.684.945,00 53,37 Dinas PPPA
pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Perempuan
dan perlindungan anak Cakupan perempuan dan anak % 100,00 92,45 - 89,80 - 89,80 -
dalam bermasyarakat korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan
Penyelesaian pengaduan % 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 -
perlindungan perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan penyediaan fasilitator yang siap org 100,00% 20,00 73.948.000,00 13,34 9.861.000,00 65,51 48.444.200,00 78,85 58.305.200,00 99,14 73.315.200,00 99,14 73.315.200,00 73.315.200,00
dan pedampingan korban KDRT membantu korban
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan terlaksananya lomba PKDRT tigkat % 100,00% 100,00 43.216.334,00 5,97 2.580.000,00 76,24 32.949.355,00 82,21 35.529.355,00 95,86 41.427.355,00 95,86 41.427.355,00 41.427.355,00
KDRT kota/provinsi dan tingkat nasional
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 10 Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Pembentukan Unit Khusus Pengaduan 100,00% 72.913.238,00 10,75 7.837.000,00 65,95 48.085.000,00 76,70 55.922.000,00 99,91 72.848.000,00 99,91 72.848.000,00 72.848.000,00
Masyarakat tentang Perlindungan Anak Masyarakat tentang Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 Meningkatnya Program peningkatan peran serta dan Persentase partisipasi perempuan di % 35,56 6.696.560.433,71 35,29 776.972.500,00 5,12 39.803.600,00 65,26 507.081.420,00 70,39 546.885.020,00 - 766.364.798,00 - 766.364.798,00 2.755.445.397,00 41,15 Dinas PPPA
pemberdayaan perempuan kesetaraan Gender dalam lembaga pemerintah
dan perlindungan anak pembangunan
dalam bermasyarakat
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan terlaksananya peringatan hari besar 100,00% 1,00 156.400.000,00 1,16 1.814.600,00 56,28 88.024.080,00 57,44 89.838.680,00 99,54 155.676.960,00 99,54 155.676.960,00 155.676.960,00
gabungan organisasi wanita (GOW), Organisasi
peringatan hari-hari besar, pelaksanaan
kegiatan sosialisasi dan keg. Pasantren
kilat
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan Terlaksananya peningkatan peran serta % 100,00% 80,00 348.400.000,00 8,83 30.778.000,00 89,17 310.665.290,00 98,00 341.443.290,00 99,81 347.720.740,00 99,81 347.720.740,00 347.720.740,00
peningkatan peran serta dan kesetaraan dan kesetaraan gender dalam
jender pembangunan, sosialisasi jati diri
perempuan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 08 Pembinaan dan Peningkatan Peranan Terlaksanya perlombaan gerakan sayang desa 100,00% 1,00 87.841.200,00 7,87 6.911.000,00 25,31 22.235.000,00 33,18 29.146.000,00 92,53 81.277.274,00 92,53 81.277.274,00 81.277.274,00
Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ibu
(P2W-KSS)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 09 Peningkatan Sumberdaya dan Terlaksananya penyuluhan bagi ibu kec 100,00% 8,00 140.000.000,00 - - 57,27 80.173.250,00 57,27 80.173.250,00 98,83 138.365.250,00 98,83 138.365.250,00 138.365.250,00
Pemberdayaan Anggota Dharma Wanita rumah tangga dalam membangun
Persatuan keluarga sejahtera
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 10 Kegiatan Data Terpilih Gender Terlaksananya peningkatan kualitas SDM % 100,00% 90,00 44.331.300,00 0,68 300.000,00 13,50 5.983.800,00 14,17 6.283.800,00 97,73 43.324.574,00 97,73 43.324.574,00 43.324.574,00
Dharma Wanita Persatuan Kota Sungai
Penuh
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 Meningkatnya Program penguatan kelembagaan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Skala 98,24 314.912.592,79 96,92 426.671.863,84 11,78 50.250.050,00 62,46 266.501.532,00 74,24 316.751.582,00 91,67 423.852.750,00 91,67 423.852.750,00 1.008.174.352,00 320,14 Dinas PPPA
pemberdayaan perempuan pengarusutamaan gender dan anak
dan perlindungan anak Presentasi kelembagaan PUG yang % 98,44 98,44 - - - - -
dalam bermasyarakat aktif
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Skala 56,95 55,24 - 52,27 - 52,27 -
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 04 Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Tersedianya profil organisasi dan kali 100,00% 1,00 72.452.407,00 3,94 2.858.000,00 71,49 51.794.794,00 75,43 54.652.794,00 98,63 71.457.794,00 98,63 71.457.794,00 71.457.794,00
Masyarakat yang berperan dalam lembaga masyarakat yang berperan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam perlindungan anak
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 05 Kegiatan komunikasi informasi dan edukasi Terlaksananya pembinaan dan lomba kali 100,00% 2,00 54.790.316,00 14,13 7.743.000,00 49,56 27.152.254,00 63,69 34.895.254,00 98,90 54.185.254,00 98,90 54.185.254,00 54.185.254,00
mengenai perlindungan anak posyandu tingkat kota sungai penuh
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 06 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Terlaksanya forum anak daerah kota kali 100,00% 1,00 64.702.000,00 11,05 7.148.000,00 53,15 34.391.200,00 64,20 41.539.200,00 99,72 64.519.200,00 99,72 64.519.200,00 64.519.200,00
gender dan anak sungai penuh dan tingkat provinsi,
peringatan hari anak nasional kota sungai
penuh, terdokumentasinya data
kekerasan terhadap anak
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 07 Perumusan kebijakan pengembangan kota Penyediaan unit pelayanan, pengaduan, kali 100,00% 1,00 116.775.240,00 21,58 25.203.050,00 61,60 71.937.300,00 83,19 97.140.350,00 99,95 116.720.018,00 99,95 116.720.018,00 116.720.018,00
layak anak penanganan kekerasan & pelecehan
seksual terhadap anak
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender Terlaksananya monev dan evaluasi % 100,00% 90,00 62.271.900,00 - - 77,10 48.008.984,00 77,10 48.008.984,00 99,01 61.658.484,00 99,01 61.658.484,00 61.658.484,00
dan Anak kegiatan perlindungan anak
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 09 Kegiatan perlindungan anak Terpadu Terbentuknya gugus tugas desa 100,00% 2,00 55.680.000,84 13,11 7.298.000,00 59,66 33.217.000,00 72,76 40.515.000,00 99,34 55.312.000,00 99,34 55.312.000,00 55.312.000,00
Berbasis Masyarakat KLA,terlaksananya koordinasi, evaluasi
indikator, dan data indikator KLA,
terlaksananya sosialisasi KLA tingkat
kecamatan
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.3 2.03 Pangan 4.368.821.008,10 728.376.000,00 13,99 101.885.279,00 60,62 441.556.737,00 74,61 543.442.016,00 96,42 702.293.825,00 96,42 702.293.825,00 2.233.359.077,00 51,12
2.03 . 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 4.368.821.008,10 728.376.000,00 13,99 101.885.279,00 60,62 441.556.737,00 74,61 543.442.016,00 96,42 702.293.825,00 96,42 702.293.825,00 2.233.359.077,00 51,12
2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Ketahanan Pangan 4.368.821.008,10 728.376.000,00 13,99 101.885.279,00 60,62 441.556.737,00 74,61 543.442.016,00 96,42 702.293.825,00 96,42 702.293.825,00 2.233.359.077,00 51,12
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.177.466.166,98 100,00 363.870.000,00 15,72 57.203.081,00 55,82 203.094.186,00 71,54 260.297.267,00 95,04 345.819.536,00 95,04 345.819.536,00 1.103.709.670,00 50,69 Dinas Ketahanan
Pemerintah yang Profesional Perkantoran Perkantoran Pangan
Akuntabel
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tertib dan tersampainya surat menyurat 100,00% 5.730.000,00 4,45 255.000,00 59,04 3.383.250,00 63,49 3.638.250,00 98,47 5.642.250,00 98,47 5.642.250,00 5.642.250,00
ke tujuan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Pembayaran Rekening Kali 100,00% 3,00 20.800.000,00 10,87 2.261.384,00 19,66 4.089.796,00 30,53 6.351.180,00 40,83 8.493.295,00 40,83 8.493.295,00 8.493.295,00
air dan listrik Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pembayaran Jasa Bulan 100,00% 12,00 48.540.000,00 25,00 12.135.000,00 50,00 24.270.000,00 75,00 36.405.000,00 100,00 48.540.000,00 100,00 48.540.000,00 48.540.000,00
Administrasi Keuangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya Kebersihan Kantor Jenis 100,00% 18,00 15.000.000,00 24,40 3.660.000,00 50,80 7.620.000,00 75,20 11.280.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 15.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja Jenis 100,00% 4,00 8.600.000,00 31,40 2.700.000,00 52,91 4.550.000,00 84,30 7.250.000,00 100,00 8.600.000,00 100,00 8.600.000,00 8.600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Jenis 100,00% 38,00 20.000.000,00 25,00 5.000.000,00 50,00 10.000.000,00 75,00 15.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Pembuatan Spanduk, Papan Jenis 100,00% 7,00 10.000.000,00 17,50 1.750.000,00 47,25 4.725.000,00 64,75 6.475.000,00 82,00 8.200.000,00 82,00 8.200.000,00 8.200.000,00
penggandaan Merk, Kop Surat dan Fotocopy
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Penerangan Instalasi Listrik Jenis 100,00% 4,00 5.000.000,00 20,00 1.000.000,00 51,00 2.550.000,00 71,00 3.550.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar Jenis 100,00% 3,00 7.800.000,00 13,21 1.030.000,00 46,28 3.610.000,00 59,49 4.640.000,00 98,08 7.650.000,00 98,08 7.650.000,00 7.650.000,00
perundang-undangan Majalah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan Minum Orang 100,00% 450,00 15.000.000,00 10,69 1.604.000,00 63,35 9.502.000,00 74,04 11.106.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 15.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Tahun 100,00% 1,00 150.000.000,00 8,11 12.161.697,00 65,48 98.224.140,00 73,59 110.385.837,00 97,73 146.592.991,00 97,73 146.592.991,00 146.592.991,00
luar daerah dan Konsultasi Keluar Daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Pembayaran Jasa org 100,00% 7,00 37.800.000,00 25,00 9.450.000,00 50,00 18.900.000,00 75,00 28.350.000,00 100,00 37.800.000,00 100,00 37.800.000,00 37.800.000,00
Perkantoran Pengurus Barang, Penjaga Kantor serta
Sopir Kendaraan Dinas, Pengantar Surat
dan Arsiparis
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan Pengembangan Disiplin Terlaksaannya pembayaran dan org 100,00% 30,00 19.600.000,00 21,41 4.196.000,00 59,54 11.670.000,00 80,95 15.866.000,00 98,47 19.301.000,00 98,47 19.301.000,00 19.301.000,00
Kepegawaian lancarnya pengadaan barang dan jasa
kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.064.789.141,88 100,00 175.822.000,00 6,55 11.507.698,00 75,20 132.215.951,00 81,74 143.723.649,00 97,42 171.288.589,00 97,42 171.288.589,00 558.328.992,00 52,44 Dinas Ketahanan
Pemerintah yang Profesional Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Pangan
Akuntabel
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Gedung Kantor Tahun 100,00% 1,00 71.900.000,00 - - 100,00 71.900.000,00 100,00 71.900.000,00 100,00 71.900.000,00 100,00 71.900.000,00 71.900.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Unit 100,00% 1,00 16.700.000,00 - - 100,00 16.700.000,00 100,00 16.700.000,00 100,00 16.700.000,00 100,00 16.700.000,00 16.700.000,00
Gedung Kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terbangun dan Terkelolanya Website Unit 100,00% 1,00 7.500.000,00 - - 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 7.500.000,00
SKPD
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Unit 100,00% 3,00 62.200.000,00 12,82 7.975.698,00 44,13 27.449.951,00 56,95 35.425.649,00 94,50 58.776.589,00 94,50 58.776.589,00 58.776.589,00
dinas/operasional Kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 45 Pengembangan Media Data/Informasi Terlaksananya Pengembangan Media 100,00% 17.522.000,00 20,16 3.532.000,00 49,46 8.666.000,00 69,62 12.198.000,00 93,67 16.412.000,00 93,67 16.412.000,00 16.412.000,00
Data/Informasi
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 182.345.831,25 100,00 22.700.000,00 - - 92,07 20.900.000,00 92,07 20.900.000,00 92,07 20.900.000,00 92,07 20.900.000,00 59.800.000,00 32,79 Dinas Ketahanan
Pemerintah yang Profesional aparatur Pangan
Akuntabel
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Pelayanan Prima Stell 100,00% 35,00 22.700.000,00 - - 92,07 20.900.000,00 92,07 20.900.000,00 92,07 20.900.000,00 92,07 20.900.000,00 20.900.000,00
perlengkapannya
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 314.960.981,25 100,00 75.000.000,00 16,01 12.010.000,00 55,57 41.673.900,00 71,58 53.683.900,00 100,00 75.000.000,00 100,00 75.000.000,00 255.960.715,00 81,27 Dinas Ketahanan
Pemerintah yang Profesional Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur Pangan
Akuntabel
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Pengetahuan dan Orang 100,00% 10,00 75.000.000,00 16,01 12.010.000,00 55,57 41.673.900,00 71,58 53.683.900,00 100,00 75.000.000,00 100,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Keterampilan Aparatur di Bidang
Keuangan, Kepegawaian, Aset dan
Ketahanan Pangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 629.258.886,75 100,00 90.984.000,00 23,26 21.164.500,00 48,00 43.672.700,00 71,26 64.837.200,00 98,13 89.285.700,00 98,13 89.285.700,00 255.559.700,00 40,61 Dinas Ketahanan
Pemerintah yang Profesional sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pangan
Akuntabel
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan Laporan Laporan 100,00% 12,00 41.270.000,00 11,45 4.724.000,00 70,20 28.971.700,00 81,65 33.695.700,00 97,54 40.253.700,00 97,54 40.253.700,00 40.253.700,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja
SKPD
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen Dokumen 100,00% 4,00 49.714.000,00 33,07 16.440.500,00 29,57 14.701.000,00 62,64 31.141.500,00 98,63 49.032.000,00 98,63 49.032.000,00 49.032.000,00
Perencanaan SKPD (Renja, RKA, DPA dan
RKB)
2.4 2.05 Lingkungan Hidup 53.127.872.620,18 10.005.725.500,00 14,81 1.481.393.574,00 53,99 5.402.086.179,00 68,80 6.883.479.753,00 94,43 9.448.742.911,00 94,43 9.448.742.911,00 29.522.206.381,00 55,57
2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 53.127.872.620,18 10.005.725.500,00 14,81 1.481.393.574,00 53,99 5.402.086.179,00 68,80 6.883.479.753,00 94,43 9.448.742.911,00 94,43 9.448.742.911,00 29.522.206.381,00 55,57
2.05 . 2.05.01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup 53.127.872.620,18 10.005.725.500,00 14,81 1.481.393.574,00 53,99 5.402.086.179,00 68,80 6.883.479.753,00 94,43 9.448.742.911,00 94,43 9.448.742.911,00 29.522.206.381,00 55,57
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 3.559.997.362,41 100,00 556.711.700,00 21,56 120.017.524,00 45,83 255.161.769,00 67,39 375.179.293,00 99,32 552.922.883,00 99,32 552.922.883,00 1.733.474.542,00 48,69 Dinas LH
Akuntabel
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Penyediaan Surat Menyurat Surat 100,00% 800,00 4.800.000,00 16,67 800.000,00 50,00 2.400.000,00 66,67 3.200.000,00 100,00 4.800.000,00 100,00 4.800.000,00 4.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah Pembayaran Rekening Kali (3 100,00% 3,00 79.000.000,00 8,24 6.510.972,00 13,55 10.702.489,00 21,79 17.213.461,00 95,37 75.340.579,00 95,37 75.340.579,00 75.340.579,00
air dan listrik Komunikasi, sumber daya air dan listrik Rekening)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penyedia jasa administrasi Orang 100,00% 17,00 86.400.000,00 25,00 21.600.000,00 50,00 43.200.000,00 75,00 64.800.000,00 100,00 86.400.000,00 100,00 86.400.000,00 86.400.000,00
keuangan (Bulan)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Peralatan Kebersihan yang Item 100,00% 18,00 15.073.000,00 24,54 3.699.000,00 49,14 7.407.000,00 73,68 11.106.000,00 100,00 15.073.000,00 100,00 15.073.000,00 15.073.000,00
disediakan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Item 100,00% 45,00 20.252.800,00 23,64 4.787.200,00 49,04 9.931.400,00 72,67 14.718.600,00 99,95 20.243.600,00 99,95 20.243.600,00 20.243.600,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang cetakan dan penggandaan Item 100,00% 8,00 14.611.500,00 22,54 3.292.950,00 35,19 5.142.500,00 57,73 8.435.450,00 99,89 14.595.450,00 99,89 14.595.450,00 14.595.450,00
penggandaan yang disediakan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Komponen Instalasi Item 100,00% 16,00 4.000.000,00 - - 53,25 2.130.000,00 53,25 2.130.000,00 100,00 4.000.000,00 100,00 4.000.000,00 4.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
disediakan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Media 100,00% 3,00 12.200.000,00 4,10 500.000,00 31,56 3.850.000,00 35,66 4.350.000,00 100,00 12.200.000,00 100,00 12.200.000,00 12.200.000,00
perundang-undangan Perundang-undangan yang disediakan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makan dan Minuman pegawai Orang 100,00% 650,00 28.600.000,00 12,73 3.639.500,00 58,26 16.662.000,00 70,98 20.301.500,00 99,95 28.586.500,00 99,95 28.586.500,00 28.586.500,00
dan tamu yang disediakan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi bln 100,00% 12,00 200.000.000,00 26,39 52.779.902,00 56,29 112.584.380,00 82,68 165.364.282,00 100,00 199.991.754,00 100,00 199.991.754,00 199.991.754,00
luar daerah Keluar Daerah yang dilaksanakan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah jasa Petugas Penunjang teknis Orang 100,00% 15,00 69.000.000,00 25,00 17.250.000,00 50,00 34.500.000,00 75,00 51.750.000,00 100,00 69.000.000,00 100,00 69.000.000,00 69.000.000,00
Perkantoran Perkantoran yang disediakan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jumlah honorarium panitia pengadaan Orang 100,00% 10,00 7.000.000,00 - - - - - - 100,00 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 7.000.000,00
Jasa barang dan jasa yang disediakan (Paket)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya kelancaran kegiatan Item 100,00% 6,00 15.774.400,00 32,70 5.158.000,00 42,17 6.652.000,00 74,87 11.810.000,00 99,48 15.692.000,00 99,48 15.692.000,00 15.692.000,00
Kepegawaian administrasi perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.161.349.547,97 100,00 133.105.000,00 20,22 26.914.300,00 36,93 49.162.000,00 57,16 76.076.300,00 93,50 124.447.800,00 93,50 124.447.800,00 441.515.451,00 38,02 Dinas LH
Akuntabel
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Unit 100,00% 10,00 30.125.000,00 - - - - - - 79,02 23.805.000,00 79,02 23.805.000,00 23.805.000,00
disediakan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Unit 100,00% 1,00 7.500.000,00 - - 97,69 7.327.000,00 97,69 7.327.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 7.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan JumlahKendaraan Dinas/Operasional Unit 100,00% 19,00 91.880.000,00 28,72 26.389.300,00 43,08 39.585.000,00 71,80 65.974.300,00 97,46 89.542.800,00 97,46 89.542.800,00 89.542.800,00
dinas/operasional yang dipelihara
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan JumlahKendaraan Peralatan Gedung Unit 100,00% 47,00 3.600.000,00 14,58 525.000,00 62,50 2.250.000,00 77,08 2.775.000,00 100,00 3.600.000,00 100,00 3.600.000,00 3.600.000,00
gedung kantor Kantor yang dipelihara
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 397.845.450,00 100,00 60.000.000,00 - - 89,00 53.400.000,00 89,00 53.400.000,00 89,00 53.400.000,00 89,00 53.400.000,00 165.323.000,00 41,55 Dinas LH
Akuntabel
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta Stel 100,00% 100,00 60.000.000,00 - - 89,00 53.400.000,00 89,00 53.400.000,00 89,00 53.400.000,00 89,00 53.400.000,00 53.400.000,00
perlengkapannya Perlengkapannya yang disediakan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 828.844.687,50 100,00 150.000.000,00 - - 86,88 130.327.100,00 86,88 130.327.100,00 99,67 149.499.100,00 99,67 149.499.100,00 440.499.100,00 53,15 Dinas LH
Akuntabel
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal JumlahPendidikan/Pelatihan Formal yang Kali 100,00% 35,00 150.000.000,00 - - 86,88 130.327.100,00 86,88 130.327.100,00 99,67 149.499.100,00 99,67 149.499.100,00 149.499.100,00
diikuti
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 276.285.286,78 100,00 117.425.000,00 13,43 15.765.250,00 53,38 62.682.250,00 66,81 78.447.500,00 99,48 116.813.000,00 99,48 116.813.000,00 116.813.000,00 42,28 Dinas LH
Akuntabel
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan Dokumen 100,00% 12,00 54.700.000,00 15,58 8.522.250,00 30,50 16.683.250,00 46,08 25.205.500,00 99,44 54.396.000,00 99,44 54.396.000,00 54.396.000,00
kinerja SKPD
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terlaksananya PenyusunanDokumen Dokumen 100,00% 5,00 62.725.000,00 11,55 7.243.000,00 73,33 45.999.000,00 84,88 53.242.000,00 99,51 62.417.000,00 99,51 62.417.000,00 62.417.000,00
Perencanaan SKPD
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 Terwujudnya kota bersih Program Pengembangan Kinerja Persentase pengangkutan sampah % 81,76 41.069.897.616,87 66,83 6.932.141.322,00 16,98 1.177.154.700,00 56,68 3.929.165.317,00 73,66 5.106.320.017,00 53,74 6.860.846.357,00 53,74 6.860.846.357,00 21.489.978.403,00 52,33 Dinas LH
dan sehat Pengelolaan Persampahan
Persenntase penanganan sampah % 80,62 79,62 - 44,26 - 44,26 -
Persentase pengurangan sampah % 33,71 23,21 - 7,53 - 7,53 -

diperkotaan melalui 3R
Sentra 3R / Pusat Daur Ulang Jmlh 2,00 1,00 - 7,00 - 7,00 -
Jumlah TPS Unit 108,00 84,35 - 32,00 - 32,00 -

Jumlah TPST unit 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 -
Jumlah Desa/kelurahan yang Desa / 46,38 23,19 - 10,15 - 10,15 -
memiliki lembaga pengelolaan Kel.
sampah profesional
Tersedinya kebijakan regulasi Regulasi 2,00 1,00 - 2,00 - 2,00 -

terkait kawasan bebas sampah dan
penanganan persampahan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana Terwujudnya Pengelolaan Pelayanan Item 100,00% 5,00 233.010.000,00 1,39 3.238.500,00 36,02 83.930.000,00 37,41 87.168.500,00 98,40 229.281.340,00 98,40 229.281.340,00 229.281.340,00
pengelolaaan persampahan Persampahan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan Peningkatan Persentase Pengelolaan kec 100,00% 8,00 6.568.743.182,00 17,76 1.166.401.500,00 57,42 3.772.084.067,00 75,18 4.938.485.567,00 99,08 6.508.422.067,00 99,08 6.508.422.067,00 6.508.422.067,00
prasarana dan sarana persampahan persampahan (Pengangkutan dan
Pengurangan Sampah)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan 1. Masyarakat mengetahui tentang desa 100,00% 5,00 41.775.140,00 15,62 6.525.000,00 60,02 25.072.750,00 75,64 31.597.750,00 99,57 41.594.750,00 99,57 41.594.750,00 41.594.750,00
persampahan peraturan dan kebijakan terkait
persampahan; 2. Terbentuknya Kader dan
Aparat Kebersihan Sebagai Pelatih
Pengelolaan Persampahan Berbasis 3R;
3. Kota menjadi bersih dan Indah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan Tentang Pengelolaan Dokumen 100,00% 1,00 88.613.000,00 1,12 989.700,00 54,26 48.078.500,00 55,37 49.068.200,00 92,03 81.548.200,00 92,03 81.548.200,00 81.548.200,00
Persampahan dan Rapat-rapat Koordinasi
Tim Terpadu Pengelolaan Persampahan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 Meningkatnya pengelolaan Program Pengendalian Pencemaran Persentase jumlah titik pantau % 100,00 2.956.514.893,76 100,00 889.332.578,00 9,58 85.197.800,00 57,41 510.546.968,00 66,99 595.744.768,00 - 873.267.184,00 - 873.267.184,00 3.477.108.413,00 117,61 Dinas LH
lingkungan hidup yang dan Perusakan Lingkungan Hidup Adipura yang tertangani
berkualitas dan
tertanggulanginya bencana Indek kualitas lingkungan hidup Indeks 100,00% 89,81 - 81,56 - 81,56 -
secara dini
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Titik Pantau Adipura Yang Bersih Titi 100,00% 15,00 34.850.000,00 17,19 5.990.000,00 49,15 17.127.850,00 66,34 23.117.850,00 92,78 32.333.850,00 92,78 32.333.850,00 32.333.850,00
Pantau
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Air, Titi 100,00% 12,00 47.519.300,00 11,74 5.579.400,00 29,56 14.045.000,00 41,30 19.624.400,00 96,47 45.842.400,00 96,47 45.842.400,00 45.842.400,00
Udara dan Tanah Pantau
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Meningkatnya Kesadaran masyarakat Pelaku 100,00% 15 56.788.400,00 16,97 9.635.000,00 54,47 30.929.900,00 71,43 40.564.900,00 99,31 56.395.900,00 99,31 56.395.900,00 56.395.900,00
lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup Usaha
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 ############################## Pelaku 100,00% 10 36.884.400,00 3,68 1.357.500,00 50,96 18.795.510,00 54,64 20.153.010,00 93,34 34.427.010,00 93,34 34.427.010,00 34.427.010,00
Usaha
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 10 Koordinasi pengelolaan Pelaksanaan pengelolaan Bibit 100,00% 950,00 118.075.000,00 2,44 2.880.000,00 90,23 106.544.300,00 92,67 109.424.300,00 99,33 117.288.300,00 99,33 117.288.300,00 117.288.300,00
Prokasih/Superkasih prokasih/superkasih pada Sungai Tanaman
Bungkal dan Batang Merao melalui
penghijauan kawasan hulu dan sumber
mata air 2. pelaksanaan hari Lingkungan
Hidup Sedunia
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 13 Koordinasi penyusunan AMDAL 1. Rekomendasi UKL-UPL, 2. Persetujuan % 100,00% 80,00 63.702.478,00 7,49 4.772.700,00 59,51 37.912.400,00 67,01 42.685.100,00 99,35 63.289.761,00 99,35 63.289.761,00 63.289.761,00
SPPL 3. Rancangan Perwako
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 19 Pelayanan Laboratorium Data Hasil Uji Laboratorium merupakan sampel 100,00% 148,00 296.078.000,00 17,27 51.141.700,00 56,29 166.655.040,00 73,56 217.796.740,00 97,48 288.610.549,00 97,48 288.610.549,00 288.610.549,00
bahan rekomendasi penentuan kebijakan
dan bahan masukan bagi instansi Terkait
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 24 Penyusunan RPPLH Kota Sungai Penuh Peningkatan Kualitas / Kompetensi dok 100,00% 1,00 235.435.000,00 1,63 3.841.500,00 50,35 118.536.968,00 51,98 122.378.468,00 99,85 235.079.414,00 99,85 235.079.414,00 235.079.414,00
Pengujian Laboratorium
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 Meningkatnya pengelolaan Program Perlindungan dan Konservasi Cakupan penghijauan wilayah rawan % 92,00 805.797.279,56 71,00 147.241.500,00 28,48 41.930.000,00 41,33 60.849.175,00 69,80 102.779.175,00 28,90 145.798.287,00 28,90 145.798.287,00 470.106.219,00 58,34 Dinas LH
lingkungan hidup yang Sumber Daya Alam longsor dan sumber mata air
berkualitas dan
secara dini
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan 1.meningkatnya daya resap air pada kec 100,00% 3,00 96.315.000,00 35,70 34.386.000,00 44,87 43.217.175,00 80,57 77.603.175,00 99,47 95.803.098,00 99,47 95.803.098,00 95.803.098,00
Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air lokasi pembuatan lubang resapan biopori
2 Mengubah Sampah Organik menjadi
Kompos, 3.melaksanakan pembuatan
lubang resapan biopori (LRB) pada wilayah
pemukiman
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Masyarakat memahami dampak Desa 100,00% 5,00 - - - - - - - -
Perubahan Iklim 1. Metigasi 2.Adaptasi
3.Rehabilitasi
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Meningkatnya kesadaran masyarakat 100,00% 3,00 50.926.500,00 14,81 7.544.000,00 34,62 17.632.000,00 49,44 25.176.000,00 98,17 49.995.189,00 98,17 49.995.189,00 49.995.189,00
perlindungan dan konservasi SDA untuk mengelola dan peduli lingkungan Kategori/
hidup melalui kegiatan Kalpataru Desa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 Meningkatnya pengelolaan Program Peningkatan Kualitas dan Dokumen Perlindungan dan dok 2,00 2.071.340.495,35 2,00 171.303.400,00 8,41 14.414.000,00 61,74 105.764.900,00 70,16 120.178.900,00 2,00 143.627.300,00 2,00 143.627.300,00 759.267.253,00 36,66 Dinas LH
lingkungan hidup yang Akses Informasi Sumber Daya Alam dan pengelolaan lingkungan hidup
berkualitas dan Lingkungan Hidup
secara dini
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi Terwujudnya sekolah Peduli dan Sekolah 100,00% 6,00 96.284.000,00 8,07 7.774.000,00 59,73 57.511.300,00 67,80 65.285.300,00 73,09 70.371.300,00 73,09 70.371.300,00 70.371.300,00
masyarakat di bidang lingkungan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) pada
Tingkat SD/Sederajat, SMP/Sederajat,
dan SMA/Sederajat
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 02 Pengembangan data dan informasi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Dokumen 100,00% 2,00 75.019.400,00 8,85 6.640.000,00 64,32 48.253.600,00 73,17 54.893.600,00 97,65 73.256.000,00 97,65 73.256.000,00 73.256.000,00
lingkungan Lingkungan Hidup (DIKPLHD)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 41 Meningkatnya pengelolaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 848.465.000,00 - - 28,88 245.026.700,00 28,88 245.026.700,00 50,46 428.121.000,00 50,46 428.121.000,00 428.121.000,00
lingkungan hidup yang Bidang Lingkungan Hidup
berkualitas dan
secara dini
2.05 . 2.05.01 . 01 . 41 . 02 Pengadaan peralatan operasional Terlaksananya Pengadaan peralatan unit 100,00% 1,00 50.000.000,00 - - - - - - 100,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 50.000.000,00
laboratorium lingkungan hidup (DAK) operasional laboratorium lingkungan
hidup (DAK)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 41 . 10 Pengadaan sarana dan prasarana Terlaksananya Pengadaan sarana dan paket 100,00% 1,00 798.465.000,00 - - 30,69 245.026.700,00 30,69 245.026.700,00 47,36 378.121.000,00 47,36 378.121.000,00 378.121.000,00
transportasi dan pengolah sampah (DAK) prasarana transportasi dan pengolah
sampah (DAK)
2.5 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 10.582.090.933,34 2.531.236.778,25 19,14 484.393.140,00 53,35 1.350.374.487,00 72,49 1.834.767.627,00 95,19 2.409.363.664,00 95,19 2.409.363.664,00 9.356.440.940,00 88,42
2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 10.582.090.933,34 2.531.236.778,25 19,14 484.393.140,00 53,35 1.350.374.487,00 72,49 1.834.767.627,00 95,19 2.409.363.664,00 95,19 2.409.363.664,00 9.356.440.940,00 88,42
Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 10.582.090.933,34 2.531.236.778,25 19,14 484.393.140,00 53,35 1.350.374.487,00 72,49 1.834.767.627,00 95,19 2.409.363.664,00 95,19 2.409.363.664,00 9.356.440.940,00 88,42
Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 3.150.201.331,33 100,00 356.833.100,25 18,88 67.384.163,00 52,15 186.092.502,00 71,04 253.476.665,00 94,59 337.517.450,00 94,59 337.517.450,00 1.825.384.894,00 57,95 Dinas Dukcapil
Akuntabel
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Keluar-Jumlah Surat Masuk ls 100,00% 1,00 4.100.000,00 29,27 1.200.000,00 48,73 1.998.000,00 78,00 3.198.000,00 99,95 4.098.000,00 99,95 4.098.000,00 4.098.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Pembayaran Jasa rek 100,00% 3,00 41.520.000,00 22,44 9.316.048,00 40,28 16.724.118,00 62,72 26.040.166,00 88,68 36.821.697,00 88,68 36.821.697,00 36.821.697,00
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pembayaran Jasa org 100,00% 11,00 45.300.000,00 25,00 11.325.000,00 50,00 22.650.000,00 75,00 33.975.000,00 100,00 45.300.000,00 100,00 45.300.000,00 45.300.000,00
Pengelola Keuangan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Bahan dan Peralatan jenis 100,00% 17,00 7.450.000,00 14,09 1.050.000,00 28,19 2.100.000,00 42,28 3.150.000,00 63,15 4.705.000,00 63,15 4.705.000,00 4.705.000,00
Kebersihan Kantor dan Honor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kator jenis 100,00% 57,00 17.000.000,25 - - 55,34 9.407.000,00 55,34 9.407.000,00 99,79 16.963.500,00 99,79 16.963.500,00 16.963.500,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersediananya cetakan dan penggandaan jenis 100,00% 5,00 12.500.000,00 - - 34,20 4.275.000,00 34,20 4.275.000,00 74,63 9.329.000,00 74,63 9.329.000,00 9.329.000,00
penggandaan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersediananya komponen instalasi jenis 100,00% 7,00 4.533.200,00 21,51 975.000,00 - - 21,51 975.000,00 47,85 2.169.000,00 47,85 2.169.000,00 2.169.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan gedung kantor dishub
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlasananya Promosi Layanan Kepada jenis 100,00% 3,00 6.750.000,00 - - 82,67 5.580.000,00 82,67 5.580.000,00 99,26 6.700.000,00 99,26 6.700.000,00 6.700.000,00
perundang-undangan Masyarakat
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Bahan Logistik jenis 100,00% 2,00 14.500.000,00 - - 28,08 4.072.000,00 28,08 4.072.000,00 70,29 10.192.000,00 70,29 10.192.000,00 10.192.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-Rapat dan org 100,00% 20,00 157.167.000,00 22,42 35.238.115,00 59,11 92.894.384,00 81,53 128.132.499,00 99,71 156.715.253,00 99,71 156.715.253,00 156.715.253,00
luar daerah Koordinasi Di Luar Daerah
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Penyedian jasa Petugas Penunjang org 100,00% 12,00 31.080.000,00 25,00 7.770.000,00 50,00 15.540.000,00 75,00 23.310.000,00 99,36 30.880.000,00 99,36 30.880.000,00 30.880.000,00
Perkantoran administrasi Perkantoran
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Terlaksananya Jasa Penunjang bh 100,00% 6,00 1.750.000,00 - - 100,00 1.750.000,00 100,00 1.750.000,00 100,00 1.750.000,00 100,00 1.750.000,00 1.750.000,00
Jasa Administrasi Perkantoran
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Peningkatan dan Pengembangan Disiplin peg 100,00% 30,00 13.182.900,00 3,87 510.000,00 69,04 9.102.000,00 72,91 9.612.000,00 90,22 11.894.000,00 90,22 11.894.000,00 11.894.000,00
Kepegawaian Kepegawaian
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 519.007.347,83 100,00 105.000.000,00 3,53 3.703.377,00 64,76 67.997.282,00 68,29 71.700.659,00 83,77 87.954.701,00 83,77 87.954.701,00 390.848.517,00 75,31 Dinas Dukcapil
Akuntabel
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan bln 100,00% 12,00 33.000.000,00 - - 98,96 32.656.000,00 98,96 32.656.000,00 98,96 32.656.000,00 98,96 32.656.000,00 32.656.000,00
gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya Pemeliharaan unit 100,00% 5,00 60.000.000,00 6,17 3.703.377,00 58,90 35.341.282,00 65,07 39.044.659,00 91,83 55.098.701,00 91,83 55.098.701,00 55.098.701,00
rutin/berkala mobil jabatan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terlaksananya pemeliharaan rutin / jenis 100,00% 13,00 12.000.000,00 - - - - - - 1,67 200.000,00 1,67 200.000,00 200.000,00
gedung kantor berkala peralatan gedung Kantor -
Meningkatnya Adminstrasi Perkantoran
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 248.653.406,25 100,00 40.200.000,00 - - 85,07 34.200.000,00 85,07 34.200.000,00 85,07 34.200.000,00 85,07 34.200.000,00 140.500.000,00 56,50 Dinas Dukcapil
Akuntabel
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas stel 100,00% 70,00 40.200.000,00 - - 85,07 34.200.000,00 85,07 34.200.000,00 85,07 34.200.000,00 85,07 34.200.000,00 34.200.000,00
perlengkapannya
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 50.000.000,00 26,12 13.060.000,00 73,59 36.796.688,00 99,71 49.856.688,00 99,71 49.856.688,00 99,71 49.856.688,00 395.344.534,00 71,55 Dinas Dukcapil
Akuntabel
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan org 100,00% 10,00 50.000.000,00 26,12 13.060.000,00 73,59 36.796.688,00 99,71 49.856.688,00 99,71 49.856.688,00 99,71 49.856.688,00 49.856.688,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 342.589.137,50 100,00 101.137.600,00 7,71 7.797.000,00 53,63 54.239.446,00 61,34 62.036.446,00 94,70 95.779.946,00 94,70 95.779.946,00 402.905.148,00 117,61
Akuntabel
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Laporan Capain Kinerja lap 100,00% 12,00 49.546.120,00 7,39 3.663.000,00 61,34 30.391.946,00 68,73 34.054.946,00 95,93 47.527.946,00 95,93 47.527.946,00 47.527.946,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya Penyusunan Laporan bln 100,00% 12,00 51.591.480,00 8,01 4.134.000,00 46,22 23.847.500,00 54,24 27.981.500,00 93,53 48.252.000,00 93,53 48.252.000,00 48.252.000,00
Triwulan, Tahunan, Renja, Renstra, RKA
dan DPA
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 Optimalisasi kinerja Program Penataan Administrasi Persentase penduduk ber KTP % 96,29 5.769.076.585,44 93,52 1.038.752.382,00 12,55 130.392.800,00 58,02 602.716.311,00 70,58 733.109.111,00 96,44 1.003.509.821,00 96,44 1.003.509.821,00 4.702.127.485,00 81,51 Dinas Dukcapil
pelayanan publik Kependudukan elektronik per satuan penduduk
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK % 100,00% 93,00 203.009.500,00 8,66 17.588.500,00 71,78 145.720.365,00 80,44 163.308.865,00 97,57 198.077.465,00 97,57 198.077.465,00 198.077.465,00
secara terpadu Akurasi dan validasi data serta
diterbitkan Dokumen Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Terlaksananya Pelatihan tenaga org 100,00% 60,00 34.848.654,00 8,56 2.982.000,00 45,83 15.972.000,00 54,39 18.954.000,00 97,44 33.957.500,00 97,44 33.957.500,00 33.957.500,00
pengelola SIAK
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Terpeliharanya Fitur SIAK % 100,00% 90,00 60.341.787,00 13,46 8.125.000,00 58,44 35.265.416,00 71,91 43.390.416,00 97,73 58.970.416,00 97,73 58.970.416,00 58.970.416,00
Kependudukan (membangun, updating dan Dan Jaringannya
pemeliharaan) Terpeliharanya Fitur SIAK
Dan Jaringannya
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Tersedianya Informasi dan Dokumen kali 100,00% 4,00 70.179.559,00 20,52 14.401.550,00 69,86 49.024.250,00 90,38 63.425.800,00 97,59 68.487.800,00 97,59 68.487.800,00 68.487.800,00
kependudukan Tentang Kebijakan
serta Regulasi Penyelenggaraan Bidang
Adminduk
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 06 Pengolahan data penyusunan laporan Tersedianya Data Penyusunan Laporan desa/kel 100,00% 69,00 63.000.000,00 21,24 13.382.000,00 41,59 26.198.600,00 62,83 39.580.600,00 99,98 62.984.400,00 99,98 62.984.400,00 62.984.400,00
informasi kependudukan Informasi Kependudukan Kota Sungai
Penuh
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Terbitnya Dokumen Pendaftaran kec 100,00% 8,00 109.835.500,00 13,27 14.572.400,00 60,93 66.921.550,00 74,20 81.493.950,00 99,69 109.489.950,00 99,69 109.489.950,00 109.489.950,00
kependudukan Penduduk
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 08 Pengembangan data base kependudukan Tersedianya Database Kependudukan keg 100,00% 1,00 54.000.000,00 12,86 6.942.000,00 46,23 24.962.150,00 59,08 31.904.150,00 99,37 53.657.200,00 99,37 53.657.200,00 53.657.200,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan Tersedianya Data dan Dokumen Hasil desa/kel 100,00% 69,00 60.092.000,00 10,54 6.334.000,00 8,84 5.314.000,00 19,38 11.648.000,00 94,30 56.667.760,00 94,30 56.667.760,00 56.667.760,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya Akta Catatan Sipil bln 100,00% 12,00 66.989.000,00 10,63 7.123.488,00 29,54 19.788.730,00 40,17 26.912.218,00 95,65 64.076.218,00 95,65 64.076.218,00 64.076.218,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 15 Pelayanan Penertiban Akta Catatan Sipil Tersedianya Arsip Dokumen Dukcapil dan lbr 100,00% 3.000,00 55.791.487,00 24,56 13.700.000,00 47,04 26.247.100,00 71,60 39.947.100,00 89,16 49.741.100,00 89,16 49.741.100,00 49.741.100,00
Arsip Bahan
Usulan Permohonan Penerbitan Dokumen
Adminduk
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 16 Penataan Kearsipan Dokumen Administrasi Tersedianya Data Penduduk Rentan dan bln 100,00% 12,00 55.274.000,00 17,74 9.806.000,00 48,80 26.972.000,00 66,54 36.778.000,00 90,76 50.166.000,00 90,76 50.166.000,00 50.166.000,00
Kependudukan Diterbitkannya Dokumen Bagi Penduduk
Rentan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 20 Fasilitasi Mutasi Penduduk Antar Daerah Terbitnya Surat Pindah dan Surat Pindah kec 100,00% 8,00 47.569.000,00 7,35 3.497.950,00 82,53 39.256.350,00 89,88 42.754.300,00 98,41 46.814.300,00 98,41 46.814.300,00 46.814.300,00
Datang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 21 Pendataan dan Penerbitan Dokumen Bagi Terbitnya Kartu Identitas Anak (KIA) kec 100,00% 8,00 47.476.382,00 14,40 6.837.912,00 57,25 27.179.800,00 71,65 34.017.712,00 98,64 46.829.712,00 98,64 46.829.712,00 46.829.712,00
Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 22 Penarapan Kartu Identitas Anak (KIA) Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan kec 100,00% 8,00 110.345.513,00 4,62 5.100.000,00 85,09 93.894.000,00 89,71 98.994.000,00 93,88 103.590.000,00 93,88 103.590.000,00 103.590.000,00
masyarakat di Bidang Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 Optimalisasi kinerja Program DAK Non Fisik Dana 839.313.696,00 31,22 262.055.800,00 43,88 368.332.258,00 75,11 630.388.058,00 95,38 800.545.058,00 95,38 800.545.058,00 1.499.330.362,00 Dinas Dukcapil
pelayanan publik Administrasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 01 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan kali 100,00% 1,00 839.313.696,00 31,22 262.055.800,00 43,88 368.332.258,00 75,11 630.388.058,00 95,38 800.545.058,00 95,38 800.545.058,00 800.545.058,00
Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil
2.6 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 8.218.877.052,75 3.861.030.558,34 13,03 502.911.982,00 50,30 1.941.949.541,00 63,32 2.444.861.523,00 96,98 3.744.614.012,00 96,98 3.744.614.012,00 8.389.170.906,00 102,07
2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 8.218.877.052,75 3.739.270.558,34 13,45 502.911.982,00 49,54 1.852.509.541,00 62,99 2.355.421.523,00 96,89 3.623.094.012,00 96,89 3.623.094.012,00 8.267.650.906,00 100,59
Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 8.218.877.052,75 3.739.270.558,34 13,45 502.911.982,00 49,54 1.852.509.541,00 62,99 2.355.421.523,00 96,89 3.623.094.012,00 96,89 3.623.094.012,00 8.267.650.906,00 100,59
Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 835.475.445,00 100,00 413.008.520,00 23,32 96.315.854,00 43,56 179.887.335,00 66,88 276.203.189,00 96,59 398.944.623,00 96,59 398.944.623,00 1.293.984.077,00 154,88 Dinas Pemdes
Akuntabel
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya Administrasi Perkantoran ls 100,00% 1,00 6.060.000,00 24,75 1.500.000,00 49,50 3.000.000,00 74,26 4.500.000,00 99,01 6.000.000,00 99,01 6.000.000,00 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya pelayanan administrasi rek 100,00% 3,00 11.779.510,00 16,61 1.956.010,00 36,05 4.246.950,00 52,66 6.202.960,00 79,67 9.385.240,00 79,67 9.385.240,00 9.385.240,00
air dan listrik perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan administrasi org 100,00% 10,00 56.220.000,00 24,84 13.965.000,00 49,68 27.930.000,00 74,52 41.895.000,00 99,36 55.860.000,00 99,36 55.860.000,00 55.860.000,00
perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasa item 100,00% 23,00 15.019.200,00 24,37 3.660.480,00 48,74 7.320.960,00 73,12 10.981.440,00 97,60 14.658.920,00 97,60 14.658.920,00 14.658.920,00
kebersihan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan jenis 100,00% 3,00 5.950.000,00 23,95 1.425.000,00 44,12 2.625.000,00 68,07 4.050.000,00 99,58 5.925.000,00 99,58 5.925.000,00 5.925.000,00
kantor
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya pengelolaan administrasi jenis 100,00% 43,00 28.090.000,00 22,25 6.248.900,00 44,17 12.408.056,00 66,42 18.656.956,00 100,00 28.089.112,00 100,00 28.089.112,00 28.089.112,00
perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Meningkatnya kegiatan organisasi tahun 100,00% 1,00 26.000.000,00 8,33 2.166.680,00 33,90 8.812.775,00 42,23 10.979.455,00 96,42 25.069.980,00 96,42 25.069.980,00 25.069.980,00
penggandaan perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksana komponeninstlasi listrik tahun 100,00% 1,00 4.879.560,00 20,39 994.890,00 20,10 980.595,00 40,48 1.975.485,00 99,97 4.878.110,00 99,97 4.878.110,00 4.878.110,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bertambahnya pengetahuan staf, bln 100,00% 12,00 18.780.000,00 16,24 3.050.000,00 32,48 6.100.000,00 48,72 9.150.000,00 74,55 14.000.000,00 74,55 14.000.000,00 14.000.000,00
perundang-undangan terlaksananya visi misi dan informasi
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makan minum kantor OM 100,00% 1.175,00 17.226.250,00 9,92 1.709.000,00 38,58 6.646.000,00 48,50 8.355.000,00 99,59 17.155.000,00 99,59 17.155.000,00 17.155.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat dan konsultasi ls 100,00% 1,00 150.000.000,00 29,85 44.780.280,00 45,58 68.373.400,00 75,44 113.153.680,00 99,95 149.926.840,00 99,95 149.926.840,00 149.926.840,00
luar daerah keluar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 19 Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Tersedianya pelayanan administrasi yang bln 100,00% 12,00 43.200.000,00 25,00 10.800.000,00 50,00 21.600.000,00 75,00 32.400.000,00 99,77 43.100.000,00 99,77 43.100.000,00 43.100.000,00
Perkantoran sesuai dengan standar pelayanan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Terlaksananya penyediaan jasa % 100,00% 100,00 7.600.000,00 12,50 950.000,00 25,99 1.975.000,00 38,49 2.925.000,00 60,20 4.575.000,00 60,20 4.575.000,00 4.575.000,00
Jasa pengadaan barang dan jasa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin ############################## th 100,00% 1,00 22.204.000,00 14,00 3.109.614,00 35,44 7.868.599,00 49,44 10.978.213,00 91,52 20.321.421,00 91,52 20.321.421,00 20.321.421,00
Kepegawaian
- - - -
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 835.475.445,00 100,00 219.160.000,00 2,64 5.785.000,00 83,67 183.368.858,00 86,31 189.153.858,00 92,92 203.639.456,00 92,92 203.639.456,00 509.792.666,00 61,02
Akuntabel
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Peralatan Gedung kantor unit 100,00% 12,00 31.000.000,00 - - 75,48 23.399.996,00 75,48 23.399.996,00 75,48 23.399.996,00 75,48 23.399.996,00 23.399.996,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor unit 100,00% 1,00 105.000.000,00 - - 100,00 105.000.000,00 100,00 105.000.000,00 100,00 105.000.000,00 100,00 105.000.000,00 105.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas unit 100,00% 2,00 48.760.000,00 7,82 3.815.000,00 51,37 25.048.862,00 59,20 28.863.862,00 85,01 41.449.460,00 85,01 41.449.460,00 41.449.460,00
dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 45 Pengembangan Media Data/Informasi Terlaksananya Pengelolaan Website % 100,00% 90,00 34.400.000,00 5,73 1.970.000,00 86,98 29.920.000,00 92,70 31.890.000,00 98,23 33.790.000,00 98,23 33.790.000,00 33.790.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 132.615.150,00 100,00 33.000.000,00 - - 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 81.000.000,00 61,08 Dinas Pemdes
Akuntabel
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas pegawai stel/% 100,00% 55,00 33.000.000,00 - - 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 33.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 414.422.343,75 100,00 75.000.000,00 22,64 16.980.000,00 69,62 52.214.058,00 92,26 69.194.058,00 99,11 74.329.058,00 99,11 74.329.058,00 149.277.858,00 36,02 Dinas Pemdes
Akuntabel
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pendidikan/pelatihan yang diikuti ls 100,00% 1,00 75.000.000,00 22,64 16.980.000,00 69,62 52.214.058,00 92,26 69.194.058,00 99,11 74.329.058,00 99,11 74.329.058,00 74.329.058,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 348.335.794,00 100,00 61.721.000,00 10,71 6.610.000,00 55,89 34.498.364,00 66,60 41.108.364,00 93,47 57.689.864,00 93,47 57.689.864,00 160.495.738,00 46,08 Dinas Pemdes
Akuntabel
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya laporan % 100,00% 100,00 27.571.000,00 15,81 4.360.000,00 44,33 12.222.000,00 60,14 16.582.000,00 92,37 25.466.500,00 92,37 25.466.500,00 25.466.500,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD LKJIP,TAPKIN,Laporan semester,Laporan
fisik dan keuangan,LKPJ,RENJA SKPD dan
laporan Tahunan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya Penyusunan Laporan % 100,00% 100,00 34.150.000,00 6,59 2.250.000,00 65,23 22.276.364,00 71,82 24.526.364,00 94,36 32.223.364,00 94,36 32.223.364,00 32.223.364,00
Dokumen Renja, Renstra ,RKA dan DPA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 Meningkatnya Program Peningkatan Keberdayaan Persentase Desa Mandiri % 11,59 1.084.896.401,00 5,80 436.320.000,00 8,19 35.718.068,00 39,94 174.269.059,00 48,13 209.987.127,00 32,31 425.901.581,00 32,31 425.901.581,00 679.086.431,00 62,59 Dinas Pemdes
pemberdayaan masyarakat Masyarakat Perdesaan
kemiskinan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Cakupan Pembinaan Kelembagaan dan 100,00% 10,00 73.900.000,00 26,99 19.949.068,00 63,39 46.842.339,00 90,38 66.791.407,00 99,20 73.311.407,00 99,20 73.311.407,00 73.311.407,00
Masyarakat Perdesaan Organisasi Masyarakat Pedesaan Organisasi
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Tersedianya Data Profil Desa/Kelurahan, org 100,00% 77,00 39.200.000,00 - - 65,47 25.665.800,00 65,47 25.665.800,00 99,77 39.110.600,00 99,77 39.110.600,00 39.110.600,00
Masyarakat Desa Tersedianya Potensi Desa dan Tingkat
Perkembangan Desa, Acuan Desa untuk
menentukan struktur Organisasi
perangkat desa dan tata kerja
pemerintahan di Desa, Acuan untuk
perencanaan pembangunan Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 13 Fasilitasi Penanganan Pengaduan Terselesainya Kasus-Kasus Pengaduan desa/kel 100,00% 69,00 78.400.000,00 1,73 1.360.000,00 54,84 42.992.320,00 56,57 44.352.320,00 98,90 77.537.420,00 98,90 77.537.420,00 77.537.420,00
Masyarakat Masyarakat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 29 Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa desa 100,00% 46,00 178.000.000,00 2,67 4.760.000,00 16,93 30.136.800,00 19,60 34.896.800,00 95,39 169.793.354,00 95,39 169.793.354,00 169.793.354,00
serentak yang aman, Luber,Jujur dan Adil
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 30 Monitoring, Evaluasi Perkembangan Desa/ Terlaksananya Penetapan dan desa 100,00% 65,00 66.820.000,00 14,44 9.649.000,00 42,85 28.631.800,00 57,29 38.280.800,00 99,00 66.148.800,00 99,00 66.148.800,00 66.148.800,00
Kelurahan penegasasan batas desa, Evaluasi
Perkembangan Desa dan Lomba Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 Meningkatnya Program pengembangan lembaga Terbentuknya BUMDes % 28,99 304.419.098,00 17,39 143.833.105,00 6,45 9.283.160,00 57,10 82.131.646,00 63,56 91.414.806,00 86,15 143.023.514,00 86,15 143.023.514,00 289.147.400,00 94,98 Dinas Pemdes
pemberdayaan masyarakat ekonomi pedesaan
kemiskinan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro Meningkatnya Ekonomi Pedesaan, kec 100,00% 8,00 72.600.000,00 8,59 6.233.184,00 79,70 57.859.770,00 88,28 64.092.954,00 99,55 72.274.954,00 99,55 72.274.954,00 72.274.954,00
kecil dan menengah di perdesaan Meningkatnya Keinginan Masyarakat
Untuk Mendirikan Bumdes/Bumkel,
Meningkatnya Pengelolaan Potensi Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 Pembinaan Usaha Ekonomi Pedesaan Terlaksananya Pembinaan Kelompok kec 100,00% 8,00 71.233.105,00 4,28 3.049.976,00 34,07 24.271.876,00 38,36 27.321.852,00 99,32 70.748.560,00 99,32 70.748.560,00 70.748.560,00
Usaha Ekonomi Pedesaan, Terlaksananya
Pelatihan Kelompok UP2K Tk. Kota
Sungai Penuh
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 Meningkatnya Program peningkatan partisipasi Persentase jumlah Desa/Kel. yang % 100,00 957.894.646,00 100,00 2.069.800.000,00 12,99 268.941.320,00 46,80 968.738.138,00 59,80 1.237.679.458,00 100,00 2.006.910.453,00 100,00 2.006.910.453,00 4.308.306.062,00 449,77 Dinas Pemdes
pemberdayaan masyarakat masyarakat dalam membangun desa mengusulkan pembangunan dalam
dalam penanggulangan musrenbang
kemiskinan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 Pembinaan kelompok masyarakat Meningkatnya Motivasi Masyarakat kec 100,00% 8,00 72.600.000,00 5,50 3.990.000,00 75,54 54.839.804,00 81,03 58.829.804,00 99,14 71.977.129,00 99,14 71.977.129,00 71.977.129,00
pembangunan desa dalam Mengembangkan TTG
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan desa 100,00% 65,00 29.200.000,00 4,11 1.200.000,00 46,20 13.491.000,00 50,31 14.691.000,00 96,12 28.066.000,00 96,12 28.066.000,00 28.066.000,00
desa Pembangunan, Persentase Desa yang
memiliki dokumen Perencanaan (
RPJMDesa 45 Desa dan RKP Desa 65
Desa )
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 05 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya BBGRM Tk. Nasional dan keg 100,00% 2,00 496.000.000,00 6,23 30.913.140,00 51,29 254.414.550,00 57,53 285.327.690,00 99,52 493.607.190,00 99,52 493.607.190,00 493.607.190,00
(BBGRM) Tk. Propinsi Jambi Tahun 2019,
Terlaksananya Expo BBGRM Tk. Kota
Sungai Penuh Tahun 2019
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 06 Peningkatan dan Pelaksanaan Terlaksananya Kegiatan PKK kec 100,00% 8,00 1.472.000.000,00 15,82 232.838.180,00 43,89 645.992.784,00 59,70 878.830.964,00 96,01 1.413.260.134,00 96,01 1.413.260.134,00 1.413.260.134,00
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 Meningkatnya Program peningkatan kapasitas Meningkatnya Pemantapan % 78,00 1.326.749.387,00 69,00 163.400.000,00 2,57 4.200.000,00 51,32 83.863.400,00 53,89 88.063.400,00 100,00 156.926.200,00 100,00 156.926.200,00 673.831.411,00 50,79 Dinas Pemdes
pemberdayaan masyarakat aparatur pemerintah desa penyelenggaraan Pemerintahan
dalam penanggulangan Desa
kemiskinan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam Tersedianya dokumen APB Desa sesuai org 100,00% 138,00 74.200.000,00 5,66 4.200.000,00 79,87 59.264.000,00 85,53 63.464.000,00 97,04 72.002.000,00 97,04 72.002.000,00 72.002.000,00
bidang pengelolaan keuangan desa dengan ketentuan, TertibAdministrasi
P{engelolaan Keuangan Desa sesuai
dengan Ketentuan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam Meningkatnya Pengetahuan Kepala Desa desa 100,00% 65,00 89.200.000,00 - - 27,58 24.599.400,00 27,58 24.599.400,00 95,21 84.924.200,00 95,21 84.924.200,00 84.924.200,00
bidang manajemen pemerintahan desa dan Perangkat Desa, Meningkatnya
Pengetahuan BPD, Tertip dan
Penyelamatan Asset, Terlaksananya
Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan
Inventarisasi Asset Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 Program Pembinaan dan Fasilitasi Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi % 100,00 1.978.593.343,00 100,00 124.027.933,34 47,63 59.078.580,00 48,81 60.538.683,00 96,44 119.617.263,00 100,00 122.729.263,00 100,00 122.729.263,00 122.729.263,00 6,20
Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 01 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Terlaksananya Penyusunan Pedoman perwako 100,00% 6,00 73.100.000,00 52,26 38.202.580,00 46,69 34.133.700,00 98,96 72.336.280,00 99,30 72.590.280,00 99,30 72.590.280,00 72.590.280,00
Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Terlaksananya Evaluasi Rancangan dok 100,00% 1,00 50.927.933,34 40,99 20.876.000,00 51,85 26.404.983,00 92,84 47.280.983,00 98,45 50.138.983,00 98,45 50.138.983,00 50.138.983,00
APB Desa Peraturan Desa Tentang APB Desa
2.07 . 4.01.09 Kecamatan 121.760.000,00 - - 73,46 89.440.000,00 73,46 89.440.000,00 99,80 121.520.000,00 99,80 121.520.000,00 121.520.000,00
2.07 . 4.01.09 . 04 Kecamatan Kumun Debai - 121.760.000,00 - - 73,46 89.440.000,00 73,46 89.440.000,00 99,80 121.520.000,00 99,80 121.520.000,00 296.665.000,00
2.07 . 4.01.09 . 04 . 15 Meningkatnya Program Peningkatan Keberdayaan Persentase Desa Mandiri 100,00 100,00 121.760.000,00 - - 73,46 89.440.000,00 73,46 89.440.000,00 99,80 121.520.000,00 99,80 121.520.000,00 121.520.000,00 Kecamatan
pemberdayaan masyarakat Masyarakat Perdesaan
kemiskinan
2.07 . 4.01.09 . 04 . 15 . 04 Pembinaan dan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan dan Lomba bln 100,00% 12,00 30.800.000,00 - - 74,55 22.960.000,00 74,55 22.960.000,00 99,22 30.560.000,00 99,22 30.560.000,00 30.560.000,00
Desa
2.07 . 4.01.09 . 04 . 15 . 07 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi bln 100,00% 12,00 90.960.000,00 - - 73,09 66.480.000,00 73,09 66.480.000,00 100,00 90.960.000,00 100,00 90.960.000,00 90.960.000,00
Keagamaan Kegiatan Sosial Keagamaan
2.7 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga 10.627.537.271,22 5.351.856.206,91 7,64 408.629.941,00 30,72 1.644.196.348,00 38,36 2.052.826.289,00 91,64 4.904.214.089,00 91,64 4.904.214.089,00 9.942.029.695,21 93,55
Berencana
2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan 10.627.537.271,22 5.351.856.206,91 7,64 408.629.941,00 30,72 1.644.196.348,00 38,36 2.052.826.289,00 91,64 4.904.214.089,00 91,64 4.904.214.089,00 9.942.029.695,21 93,55
Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan 10.627.537.271,22 5.351.856.206,91 7,64 408.629.941,00 30,72 1.644.196.348,00 38,36 2.052.826.289,00 91,64 4.904.214.089,00 91,64 4.904.214.089,00 9.942.029.695,21 93,55
Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.798.269.594,65 100,00 420.782.501,91 10,43 43.899.900,00 53,07 223.292.652,00 63,50 267.192.552,00 97,21 409.028.671,00 97,21 409.028.671,00 899.540.615,96 32,15 Dinas PP KB
Akuntabel
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Peningkatan Pelayanan dan Kinerja th 100,00% 1,00 14.100.000,00 14,29 2.015.500,00 35,17 4.959.500,00 49,47 6.975.000,00 79,37 11.191.100,00 79,37 11.191.100,00 11.191.100,00
air dan listrik Aparatur,terwujudnya sarana pelayanan
administrasi perkantoran
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pegawai yang menerima dana, org 100,00% 12,00 56.100.000,00 16,67 9.350.000,00 50,00 28.050.000,00 66,67 37.400.000,00 100,00 56.100.000,00 100,00 56.100.000,00 56.100.000,00
terlaksananya kegiatan program
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor, jenis 100,00% 19,00 13.570.000,00 17,59 2.387.500,00 51,63 7.006.500,00 69,23 9.394.000,00 100,00 13.570.000,00 100,00 13.570.000,00 13.570.000,00
Terlaksananya Kebersihan Kantor
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Perbaikan Peralatan Jenis 100,00% 2,00 5.450.000,00 8,26 450.000,00 18,81 1.025.000,00 27,06 1.475.000,00 100,00 5.450.000,00 100,00 5.450.000,00 5.450.000,00
Kantor
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 100,00% 38,00 12.372.501,91 16,55 2.048.000,00 46,77 5.787.000,00 63,33 7.835.000,00 100,00 12.372.000,00 100,00 12.372.000,00 12.372.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan jenis 100,00% 7,00 13.675.000,00 6,36 870.000,00 56,29 7.697.750,00 62,65 8.567.750,00 99,89 13.660.000,00 99,89 13.660.000,00 13.660.000,00
penggandaan penggandaan perkantoran.
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Komponen Instalasi jenis 100,00% 5,00 1.575.000,00 - - 70,54 1.111.000,00 70,54 1.111.000,00 100,00 1.575.000,00 100,00 1.575.000,00 1.575.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik, Terlaksananya pelayanan
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan jenis 100,00% 3,00 13.000.000,00 11,54 1.500.000,00 37,31 4.850.000,00 48,85 6.350.000,00 86,92 11.300.000,00 86,92 11.300.000,00 11.300.000,00
perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman org 100,00% 360,00 10.440.000,00 - - 41,39 4.321.000,00 41,39 4.321.000,00 100,00 10.440.000,00 100,00 10.440.000,00 10.440.000,00
Kantor,terlaksananya kegiatan rapat rapat
di DPPKB
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan % 100,00% 100,00 175.000.000,00 5,93 10.379.000,00 60,49 105.862.202,00 66,42 116.241.202,00 96,01 168.024.071,00 96,01 168.024.071,00 168.024.071,00
luar daerah konsultasi keluar Daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tersedianya pelayanan administrasi yang bulan 100,00% 12,00 59.700.000,00 16,67 9.950.000,00 50,00 29.850.000,00 66,67 39.800.000,00 100,00 59.700.000,00 100,00 59.700.000,00 59.700.000,00
Perkantoran sesuai dengan standar pelayanan
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Barang dan Jasa Jumlah pengadaan barang dan jasa, unit 100,00% 3,00 2.640.000,00 - - - - - - 100,00 2.640.000,00 100,00 2.640.000,00 2.640.000,00
bertambahnya sarana pendukung
perkantoran
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin tersedianya peningkatan dan tahun 100,00% 1,00 23.050.000,00 9,00 2.073.900,00 58,48 13.480.700,00 67,48 15.554.600,00 99,62 22.963.000,00 99,62 22.963.000,00 22.963.000,00
Kepegawaian pengembangan disiplin pegawai,
Terlaksananya pembuatan DP3, laporan
akhir tahun, bulanan, harian, laporan
penjatuhan disiplin kepegawaian
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 22 Pengelolaan Website SKPD tersedianya website Dinas Pengendalian tahun 100,00% 1,00 20.110.000,00 14,30 2.876.000,00 46,21 9.292.000,00 60,51 12.168.000,00 99,67 20.043.500,00 99,67 20.043.500,00 20.043.500,00
Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.557.239.891,49 100,00 199.200.000,00 1,66 3.300.000,00 63,29 126.064.200,00 64,94 129.364.200,00 96,75 192.727.201,00 96,75 192.727.201,00 462.916.913,98 29,73 Dinas PP KB
Akuntabel
gedung kantor
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Gedung Kantor yang unit 100,00% 1,00 90.000.000,00 - - 100,00 90.000.000,00 100,00 90.000.000,00 100,00 90.000.000,00 100,00 90.000.000,00 90.000.000,00
memadai
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan unit 100,00% 4,00 75.200.000,00 4,39 3.300.000,00 33,33 25.064.200,00 37,72 28.364.200,00 92,72 69.727.201,00 92,72 69.727.201,00 69.727.201,00
dinas/operasional Operasional
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 265.230.300,00 100,00 43.000.000,00 - - 100,00 43.000.000,00 100,00 43.000.000,00 100,00 43.000.000,00 100,00 43.000.000,00 94.048.000,00 35,46 Dinas PP KB
Akuntabel
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas pegawai stel 100,00% 55,00 43.000.000,00 - - 100,00 43.000.000,00 100,00 43.000.000,00 100,00 43.000.000,00 100,00 43.000.000,00 43.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 832.616.207,11 100,00 106.010.000,00 11,33 12.010.000,00 58,90 62.438.262,00 70,23 74.448.262,00 98,40 104.317.962,00 98,40 104.317.962,00 252.578.326,25 30,34 Dinas PP KB
Akuntabel
2.08 . 2.08.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pendidikan/pelatihan yang diikuti org 100,00% 10,00 80.000.000,00 15,01 12.010.000,00 61,76 49.411.762,00 76,78 61.421.762,00 98,25 78.597.962,00 98,25 78.597.962,00 78.597.962,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 05 . 04 Penetapan Angka Kredit Terlaksananya penetapan angka kredit org 100,00% 29,00 26.010.000,00 - - 50,08 13.026.500,00 50,08 13.026.500,00 98,89 25.720.000,00 98,89 25.720.000,00 25.720.000,00
tenaga funggsional
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 348.556.819,25 100,00 77.600.000,00 13,03 10.114.000,00 26,25 20.369.500,00 39,28 30.483.500,00 98,21 76.212.369,00 98,21 76.212.369,00 173.801.604,00 49,86 Dinas PP KB
Akuntabel
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Laporan Realisasi Bulanan, Tersedianya dok 100,00% 6,00 44.400.000,00 8,88 3.942.500,00 18,69 8.300.500,00 27,57 12.243.000,00 97,22 43.166.869,00 97,22 43.166.869,00 43.166.869,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan hasil kegiatan
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan dok 100,00% 4,00 33.200.000,00 18,59 6.171.500,00 36,35 12.069.000,00 54,94 18.240.500,00 99,53 33.045.500,00 99,53 33.045.500,00 33.045.500,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 Menurunnya Laju Program Keluarga Berencana Rasio akseptor KB Rasio 99,71 1.013.095.375,75 99,61 206.822.671,00 16,94 35.043.500,00 43,44 89.851.566,00 60,39 124.895.066,00 82,60 201.445.566,00 82,60 201.445.566,00 394.780.341,38 38,97 Dinas PP KB
Pertumbuhan Penduduk
Cakupan peserta KB aktif % 99,90 99,84 - 82,60 - 82,60 -

Persentase Posyandu aktif % 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 -
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 02 Pelayanan KIE Terbentuknya Pembinaan terhadap kelompok 100,00% 20,00 109.222.500,00 13,44 14.683.500,00 31,20 34.076.000,00 44,64 48.759.500,00 95,24 104.019.500,00 95,24 104.019.500,00 104.019.500,00
kelompok, BKB, BKR, BLK, PKB, IMP dan
UPPKS yang mandiri
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga Berencana item 100,00% 11,00 97.600.171,00 20,86 20.360.000,00 57,15 55.775.566,00 78,01 76.135.566,00 99,82 97.426.066,00 99,82 97.426.066,00 97.426.066,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 16 Menurunnya Laju Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pelayanan keluarga berencana yang % 100,00 946.309.804,31 100,00 186.943.500,00 16,74 31.299.500,00 16,71 31.240.000,00 33,45 62.539.500,00 100,00 182.196.000,00 100,00 182.196.000,00 628.165.715,65 66,38 Dinas PP KB
Pertumbuhan Penduduk terintegrasi dengan pelayanan
kesehatan reproduksi lainnya.
2.08 . 2.08.01 . 01 . 16 . 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Expo keluarga berencana, meningkatnya % 100,00% 100,00 76.850.000,00 40,73 31.299.500,00 40,65 31.240.000,00 81,38 62.539.500,00 99,96 76.820.000,00 99,96 76.820.000,00 76.820.000,00
Reproduksi Remaja (KRR) pemahaman dan pengetahuan
masyarakat terhadap program KKBPK
2.08 . 2.08.01 . 01 . 16 . 02 Memperkuat dukungan dan partisipasi Peningkatan Kapasitas PLKB / PPKBD orang 100,00% 100,00 110.093.500,00 - - - - - - 95,72 105.376.000,00 95,72 105.376.000,00 105.376.000,00
masyarakat dalam Sistem Reproduksi Remaja
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 Menurunnya Laju Program pelayanan kontrasepsi Cakupan penyediaan alat dan obat % 95,00 406.547.687,88 95,00 170.189.400,00 8,98 15.290.400,00 45,27 77.048.809,00 54,26 92.339.209,00 158,37 152.742.331,00 158,37 152.742.331,00 321.670.766,00 79,12 Dinas PP KB
Pertumbuhan Penduduk Kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terselenggaranya Pelayanan KB di Klinik akseptor 100,00% 960,00 170.189.400,00 8,98 15.290.400,00 45,27 77.048.809,00 54,26 92.339.209,00 89,75 152.742.331,00 89,75 152.742.331,00 152.742.331,00
dalam Kota Sungai Penuh
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 Menurunnya Laju Program pembinaan peran serta Persentase terlaksananya % 100,00 506.547.687,88 75,00 75.334.000,00 2,84 2.140.000,00 23,16 17.446.560,00 26,00 19.586.560,00 100,00 71.034.000,00 100,00 71.034.000,00 171.964.535,04 33,95 Dinas PP KB
Pertumbuhan Penduduk masyarakat dalam pelayanan KB/KR pembentukan pelayanan KB di klinik
yang mandiri KB
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 01 Fasilitasi pembentukan kelompok Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan KB kec 100,00% 8,00 75.334.000,00 2,84 2.140.000,00 23,16 17.446.560,00 26,00 19.586.560,00 94,29 71.034.000,00 94,29 71.034.000,00 71.034.000,00
masyarakat peduli KB di Klinik dalam Kota Sungai Penuh
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20 Program pengembangan pusat 100,00 100,00 79.495.000,00 13,47 10.705.845,00 37,61 29.900.200,00 51,08 40.606.045,00 93,93 74.673.045,00 93,93 74.673.045,00 74.673.045,00
pelayanan informasi dan konseling KRR
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20 . 01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan Pendirian pusat pelayanan informasi dan kelompok 100,00% 20,00 79.495.000,00 13,47 10.705.845,00 37,61 29.900.200,00 51,08 40.606.045,00 93,93 74.673.045,00 93,93 74.673.045,00 74.673.045,00
konseling KKR konseling KKR
2.08 . 2.08.01 . 01 . 21 Program peningkatan penanggulangan Pembinaan kelangsungan hidup Ibu, 100,00 63,00 73.040.500,00 3,09 2.260.000,00 24,41 17.831.000,00 27,51 20.091.000,00 97,04 71.118.500,00 97,04 71.118.500,00 71.118.500,00
narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Bayi dan Anak (KHIBA) dan
Pencegahan Masalah Kesehatan
Reproduksi (PMKR)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 21 . 02 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak Pembinaan Keluarga Balita dan Anak kec 100,00% 8,00 73.040.500,00 3,09 2.260.000,00 24,41 17.831.000,00 27,51 20.091.000,00 97,37 71.118.500,00 97,37 71.118.500,00 71.118.500,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 23 Menurunnya Laju Program penyiapan tenaga pedamping Cakupan PUS Peserta KB Anggota % 100,00 509.590.679,50 100,00 85.578.300,00 15,97 13.666.896,00 27,66 23.672.000,00 43,63 37.338.896,00 64,26 84.256.296,00 64,26 84.256.296,00 256.779.697,00 50,39 Dinas PP KB
Pertumbuhan Penduduk kelompok bina keluarga Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB
2.08 . 2.08.01 . 01 . 23 . 01 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina Pemberdayaan Ekonomi KPS Melalui kec 100,00% 8,00 85.578.300,00 15,97 13.666.896,00 27,66 23.672.000,00 43,63 37.338.896,00 98,46 84.256.296,00 98,46 84.256.296,00 84.256.296,00
keluarga di kecamatan Kelompok UPPKS dalam Pembinaan Ber-
KB
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 Menurunnya Laju Program Pengendalian Penduduk Rata-rata jumlah anak per keluarga % 1,58 1.443.533.223,41 1,61 341.340.001,00 16,72 57.083.900,00 52,03 177.599.900,00 68,75 234.683.800,00 1,62 338.511.200,00 1,62 338.511.200,00 800.445.319,96 55,45 Dinas PP KB
Pertumbuhan Penduduk
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 01 Pencanangan dan Sosialisasi Kampung KB Terbentuknya Kampung KB 8 Kecamatan kec 100,00% 8,00 72.677.501,00 2,11 1.530.000,00 82,59 60.025.300,00 84,70 61.555.300,00 98,72 71.748.501,00 98,72 71.748.501,00 71.748.501,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 04 Pengolahan Data dan Informasi Tersedianya data dan informasi orang 100,00% 100,00 74.367.500,00 9,54 7.096.000,00 66,18 49.216.500,00 75,72 56.312.500,00 99,18 73.758.299,00 99,18 73.758.299,00 73.758.299,00
Kependudukan dan KB Demografi, Kependudukan, PUS,
Kepesertaan KB dan Tahapan Keluarga
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 05 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Dampak Meningkatnya Pengetahuan bagi PIK-R orang 100,00% 100,00 77.600.000,00 46,58 36.147.900,00 32,20 24.988.000,00 78,78 61.135.900,00 99,96 77.568.900,00 99,96 77.568.900,00 77.568.900,00
Kependudukan dan Pendidikan tentang Pendidikan Kependudukan dan
Kependudukan Bagi PIK-R / Karang Taruna Dampak Pengendalian Penduduk
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 06 Sosialisasi dan Pembinaan Tentang Strategi Workshop Tentang Strategi pengendalian orang 100,00% 100,00 58.000.000,00 - - 22,00 12.761.400,00 22,00 12.761.400,00 99,04 57.441.800,00 99,04 57.441.800,00 57.441.800,00
Pengendalian Kuantitas Penduduk Bagi Penduduk dan Genre Kota Sungai Penuh
Generasi Berencana Kota Sungai Penuh
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 07 Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB dan Peningkatan Kapasitas PLKB / Kader KB orang 100,00% 80,00 58.695.000,00 20,97 12.310.000,00 52,15 30.608.700,00 73,12 42.918.700,00 98,81 57.993.700,00 98,81 57.993.700,00 57.993.700,00
Kader KB Tentang Rancangan Induk Tentang Rancangan Induk Pengendalian
Pengendalian Kuantitas Penduduk Kuantitas Penduduk
2.08 . 2.08.01 . 01 . 41 Menurunnya Laju Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.181.154.000,00 - - 0,74 8.761.999,00 0,74 8.761.999,00 96,19 1.136.167.799,00 96,19 1.136.167.799,00 3.572.763.166,00 Dinas PP KB
Pertumbuhan Penduduk Bidang Keluarga Berencana (KB)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 41 . 03 Pengadaan Sarana kerja bagi PKB/PLKB Pengadaan Sarana kerja bagi PKB/PLKB % 100,00% 100,00 273.775.000,00 - - - - - - 99,64 272.799.800,00 99,64 272.799.800,00 272.799.800,00
(DAK) (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 41 . 06 Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) Pengadaan Mobil Unit Pelayanan unit 100,00% 1,00 897.704.000,00 - - - - - - 95,12 853.931.000,00 95,12 853.931.000,00 853.931.000,00
KB keliling (DAK) (MUYAN) KB keliling (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 41 . 14 Pengadaan Sarana Pendataan (DAK) Pengadaan Sarana Pendataan (DAK) % 100,00% 100,00 9.675.000,00 - - 90,56 8.761.999,00 90,56 8.761.999,00 97,54 9.436.999,00 97,54 9.436.999,00 9.436.999,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 42 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2.105.366.333,00 8,16 171.816.000,00 33,04 695.679.700,00 41,20 867.495.700,00 83,92 1.766.783.149,00 83,92 1.766.783.149,00 1.766.783.149,00
Non Fisik Bidang Keluarga Berencana
(KB)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 42 . 01 Operasional Balai Penyuluh KB (DAK) Operasional Balai Penyuluh KB (DAK) % 100,00% 90,00 818.130.333,00 8,97 73.416.000,00 20,45 167.310.300,00 29,42 240.726.300,00 62,26 509.332.800,00 62,26 509.332.800,00 509.332.800,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 42 . 02 Operasional Distribusi Alat dan Obat Operasional Distribusi Alat dan Obat Faskes 100,00% 17,00 17.000.000,00 - - 6,48 1.101.800,00 6,48 1.101.800,00 22,25 3.781.849,00 22,25 3.781.849,00 3.781.849,00
Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK) Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 42 . 03 Operasional Penggerakan Program KKBPK Operasional Penggerakan Program Lokasi 100,00% 8,00 760.000.000,00 12,95 98.400.000,00 35,35 268.697.000,00 48,30 367.097.000,00 99,88 759.082.000,00 99,88 759.082.000,00 759.082.000,00
di Kampung KB (DAK) KKBPK di Kampung KB (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 42 . 04 Operasional Pembinaan Program KB bagi Operasional Pembinaan Program KB bagi desa/kel 100,00% 69,00 331.200.000,00 - - 42,49 140.720.000,00 42,49 140.720.000,00 100,00 331.190.000,00 100,00 331.190.000,00 331.190.000,00
Masyarakat oleh Kader (PPKBD/SUB PPKBD) Masyarakat oleh Kader (PPKBD/SUB
/ DAK PPKBD) / DAK
2.08 . 2.08.01 . 01 . 42 . 05 Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Dukungan Media KIE dan Manajemen % 100,00% 90,00 179.036.000,00 - - 65,83 117.850.600,00 65,83 117.850.600,00 91,26 163.396.500,00 91,26 163.396.500,00 163.396.500,00
(DAK) BOKB (DAK)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.8 2.09 Perhubungan 30.175.512.429,82 4.015.201.140,42 9,08 364.747.115,00 54,00 2.168.309.333,41 63,09 2.533.056.448,41 97,26 3.905.013.943,45 97,26 3.905.013.943,45 16.392.363.353,71 54,32
2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 30.175.512.429,82 4.015.201.140,42 9,08 364.747.115,00 54,00 2.168.309.333,41 63,09 2.533.056.448,41 97,26 3.905.013.943,45 97,26 3.905.013.943,45 16.392.363.353,71 54,32
2.09 . 2.09.01 . 01 Dinas Perhubungan 30.175.512.429,82 4.015.201.140,42 9,08 364.747.115,00 54,00 2.168.309.333,41 63,09 2.533.056.448,41 97,26 3.905.013.943,45 97,26 3.905.013.943,45 16.392.363.353,71 54,32
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.689.270.246,65 100,00 488.668.688,00 14,65 71.591.465,00 50,01 244.401.976,00 64,66 315.993.441,00 91,54 447.328.883,00 91,54 447.328.883,00 1.898.281.505,00 70,59 Dinas Perhubungan
Akuntabel
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jumlah surat dan keluar bln 100,00% 12,00 4.800.000,00 17,33 832.000,00 43,75 2.100.000,00 61,08 2.932.000,00 97,88 4.698.000,00 97,88 4.698.000,00 4.698.000,00
yang dilayani pertahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi,sumber rek 100,00% 3,00 76.500.000,00 - - 47,54 36.370.603,00 47,54 36.370.603,00 70,72 54.102.517,00 70,72 54.102.517,00 54.102.517,00
air dan listrik daya air dan listrik
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan terlaksananya pembayaran bln 100,00% 12,00 64.800.000,00 23,08 14.955.000,00 39,81 25.795.000,00 62,89 40.750.000,00 95,45 61.850.000,00 95,45 61.850.000,00 61.850.000,00
jasaadministrasi keuangan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor bln 100,00% 12,00 15.000.000,00 20,44 3.066.000,00 27,64 4.146.000,00 48,08 7.212.000,00 75,99 11.398.000,00 75,99 11.398.000,00 11.398.000,00
dan alat permbersih kantor dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor dan mcm 100,00% 32,00 20.000.328,00 26,51 5.301.215,00 44,29 8.858.670,00 70,80 14.159.885,00 90,61 18.122.800,00 90,61 18.122.800,00 18.122.800,00
kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya cetakan dan penggandaan % 100,00% 90,00 16.559.000,00 19,71 3.264.500,00 43,51 7.204.500,00 63,22 10.469.000,00 95,77 15.859.000,00 95,77 15.859.000,00 15.859.000,00
penggandaan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersediananya komponen instalasi % 100,00% 90,00 2.550.000,00 38,04 970.000,00 16,86 430.000,00 54,90 1.400.000,00 54,90 1.400.000,00 54,90 1.400.000,00 1.400.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan gedung kantor dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya bahan bacaan dan jenis 100,00% 2,00 10.000.000,00 3,30 330.000,00 21,40 2.140.000,00 24,70 2.470.000,00 46,30 4.630.000,00 46,30 4.630.000,00 4.630.000,00
perundang-undangan pengetahuan di lingkup dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan minum rapat % 100,00% 90,00 15.000.000,00 17,35 2.602.000,00 17,98 2.697.000,00 35,33 5.299.000,00 98,00 14.700.000,00 98,00 14.700.000,00 14.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat dan konsultasi % 100,00% 100,00 175.000.000,00 18,27 31.970.750,00 63,94 111.900.703,00 82,21 143.871.453,00 99,98 174.956.666,00 99,98 174.956.666,00 174.956.666,00
luar daerah keluar daerah
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19 Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Tersedianya jasa Petugas Penunjang org 100,00% 13,00 49.800.000,00 16,67 8.300.000,00 35,44 17.650.000,00 52,11 25.950.000,00 97,89 48.750.000,00 97,89 48.750.000,00 48.750.000,00
Perkantoran administrasi Perkantoran
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya Peningkatan dan bln 100,00% 12,00 38.659.360,00 - - 64,95 25.109.500,00 64,95 25.109.500,00 95,35 36.861.900,00 95,35 36.861.900,00 36.861.900,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.944.712.764,65 100,00 204.092.500,00 - - 51,99 106.099.445,00 51,99 106.099.445,00 92,76 189.307.487,00 92,76 189.307.487,00 693.604.704,00 35,67 Dinas Perhubungan
Akuntabel
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor % 100,00% 90,00 17.000.000,00 - - - - - - 76,47 13.000.000,00 76,47 13.000.000,00 13.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor % 100,00% 90,00 11.692.500,00 - - - - - - 78,24 9.147.840,00 78,24 9.147.840,00 9.147.840,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur tersedianya pengadaan mebeleur % 100,00% 90,00 14.400.000,00 - - - - - - 100,00 14.400.000,00 100,00 14.400.000,00 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor unit 100,00% 1,00 7.500.000,00 - - 99,98 7.498.500,00 99,98 7.498.500,00 99,98 7.498.500,00 99,98 7.498.500,00 7.498.500,00
dan pemeliharaan dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas bln 100,00% 12,00 147.500.000,00 - - 64,57 95.240.945,00 64,57 95.240.945,00 94,92 140.001.147,00 94,92 140.001.147,00 140.001.147,00
dinas/operasional operasional dan jabatan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya peralatan gedung kantor bln 100,00% 12,00 6.000.000,00 - - 56,00 3.360.000,00 56,00 3.360.000,00 87,67 5.260.000,00 87,67 5.260.000,00 5.260.000,00
gedung kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 545.379.804,38 100,00 116.512.500,00 - - 100,00 116.512.500,00 100,00 116.512.500,00 100,00 116.512.500,00 100,00 116.512.500,00 221.308.521,26 40,58 Dinas Perhubungan
Akuntabel
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas dan atributnya % 100,00% 100,00 116.512.500,00 - - 100,00 116.512.500,00 100,00 116.512.500,00 100,00 116.512.500,00 100,00 116.512.500,00 116.512.500,00
perlengkapannya
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 100.000.000,00 - - 86,58 86.578.604,00 86,58 86.578.604,00 99,40 99.400.000,00 99,40 99.400.000,00 372.074.373,00 67,34 Dinas Perhubungan
Akuntabel
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bln 100,00% 12,00 100.000.000,00 - - 86,58 86.578.604,00 86,58 86.578.604,00 99,40 99.400.000,00 99,40 99.400.000,00 99.400.000,00
Formal
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 323.569.914,74 100,00 116.858.047,42 6,79 7.940.000,00 43,79 51.171.974,00 50,58 59.111.974,00 98,87 115.533.618,00 98,87 115.533.618,00 385.880.996,00 119,26 Dinas Perhubungan
Akuntabel
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya penyusunan laporan dok 100,00% 59.244.325,42 9,22 5.460.000,00 28,17 16.691.300,00 37,39 22.151.300,00 98,95 58.623.270,00 98,95 58.623.270,00 58.623.270,00
kinerja SKPD
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen dok 100,00% 57.613.722,00 4,30 2.480.000,00 59,85 34.480.674,00 64,15 36.960.674,00 98,78 56.910.348,00 98,78 56.910.348,00 56.910.348,00
Perencanaan SKPD
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 Peningkatan Kualitas Program Pembangunan Prasarana dan Jumlah prasarana dan fasilitas Buah 2,00 2.211.262.212,27 1,00 94.620.000,00 0,32 300.000,00 17,24 16.312.426,00 17,56 16.612.426,00 - 93.361.426,00 - 93.361.426,00 604.464.196,00 27,34 Dinas Perhubungan
Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan terminal yang dibangun
Prasarana Perhubungan
Dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan
Tersedianya Dok. Pengembangan Dok. 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 -

kawasan terminal
Persentase halte yang terbangun di % 75,00 45,00 - - - - -

jalur yang telah dilayani angkutan
umum dalam trayek
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan Tersedianya Dokumen Pegembangan dok 100,00% 1,00 94.620.000,00 0,32 300.000,00 17,24 16.312.426,00 17,56 16.612.426,00 98,67 93.361.426,00 98,67 93.361.426,00 93.361.426,00
fasilitas perhubungan Pembangunan Terminal
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 Peningkatan Kualitas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Persentase Sarana dan Prasarana % 100,00 1.577.610.729,00 68,00 180.957.875,00 1,10 1.993.750,00 50,01 90.501.823,00 51,11 92.495.573,00 68,00 180.229.573,00 68,00 180.229.573,00 947.338.984,00 60,05 Dinas Perhubungan
Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Perhubungan dalam Kondisi Baik
Pelayanan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 05 Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Jumlah Traffic, Jumlah Warning dan item 100,00% 3,00 180.957.875,00 1,10 1.993.750,00 50,01 90.501.823,00 51,11 92.495.573,00 99,60 180.229.573,00 99,60 180.229.573,00 180.229.573,00
Rambu-rambu Lalu Lintas Jumlah Rambu-rambu
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 Peningkatan Kualitas Pogram peningkatan pelayanan Tersedianya jalur satu arah untuk Jalur 6,00 9.948.243.628,96 5,00 1.197.481.950,00 17,24 206.425.000,00 56,69 678.835.964,00 73,93 885.260.964,00 9,00 1.191.195.574,00 9,00 1.191.195.574,00 6.174.676.011,00 62,07 Dinas Perhubungan
Pembangunan Sarana dan angkutan mengurangi kemacetan di pusat kota
Pelayanan
Tersedianya gedung parkir publik unit 1,00 1,00 - - - - -
Tempat parkir yang tertata % 100,00 100,00 - 83,00 - 83,00 -

Parkir on-street Titik 9,00 8,00 - 19,00 - 19,00 -
Parkir off-street Titik 3,00 3,00 - 2,00 - 2,00 -
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin Terlaksananya Penertiban dan bln 100,00% 12,00 903.911.000,00 22,60 204.300.000,00 53,18 480.711.350,00 75,78 685.011.350,00 99,97 903.681.350,00 99,97 903.681.350,00 903.681.350,00
pengoperasian angkutan umum dijalan raya Pengendalian angkutan dalam Kota
Sungai Penuh
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan - Terlaksananya kegiatan keamanan dan bln 100,00% 12,00 43.256.950,00 1,38 595.000,00 85,65 37.049.424,00 87,03 37.644.424,00 98,83 42.749.424,00 98,83 42.749.424,00 42.749.424,00
kenyamanan penumpang di lingkungan kenyamanan di lingkungan terminal
terminal - Pengawasan Retribusi Terminal
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 11 Pengumpulan dan analisis data base Tersedianya Data base perhubungan bln 100,00% 12,00 37.025.000,00 - - 43,23 16.006.000,00 43,23 16.006.000,00 97,45 36.082.610,00 97,45 36.082.610,00 36.082.610,00
pelayanan angkutan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Tersedianya rekomendasi perizinan di jenis 100,00% 6,00 52.700.000,00 - - 66,64 35.119.340,00 66,64 35.119.340,00 98,99 52.166.340,00 98,99 52.166.340,00 52.166.340,00
bidang perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian - Meningkatkan kesadaran untuk kali 100,00% 2,00 75.200.000,00 2,03 1.530.000,00 82,24 61.843.500,00 84,27 63.373.500,00 96,58 72.629.500,00 96,58 72.629.500,00 72.629.500,00
penghargaan sopir/juru mudi/awak mematuhi peraturan dalam berlalu lintas
kendaraan angkutan umum teladan dan memotifasi juru mudi/awak
kendaraan angkutan lainnya
- Meraih Piala WTN
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 18 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bln 100,00% 12,00 85.389.000,00 - 56,34 48.106.350,00 56,34 48.106.350,00 98,24 83.886.350,00 98,24 83.886.350,00 83.886.350,00
Sungai Penuh Kota Sungai Penuh
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 Peningkatan Kualitas Program pengendalian dan Ketersediaan rambu-rambu lalu % 100,00 3.588.957.329,31 76,50 1.015.517.000,00 - - 54,01 548.450.897,41 54,01 548.450.897,41 71,00 1.011.614.258,45 71,00 1.011.614.258,45 2.667.466.494,45 74,32 Dinas Perhubungan
Pembangunan Sarana dan pengamanan lalu lintas lintas
Pelayanan
Tersedianya fasilitas perlengkapan % 100,00 69,50 - #DIV/0! 69,50 - 69,50 -

jalan (rambu, marka, dan guardrill)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas terlaksananya kegiatan dan pengadaan item 100,00% 4,00 395.870.000,00 - - 84,80 335.694.657,41 84,80 335.694.657,41 99,61 394.326.657,41 99,61 394.326.657,41 394.326.657,41
ZoSS
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan ############################## paket 100,00% 3,00 396.490.000,00 - - 49,36 195.687.870,00 49,36 195.687.870,00 99,59 394.864.969,70 99,59 394.864.969,70 394.864.969,70
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 03 Pengadaan pagar pengaman jalan Tersedianya Marka Jalan yang terpasang paket 100,00% 1,00 223.157.000,00 - - 7,65 17.068.370,00 7,65 17.068.370,00 99,67 222.422.631,34 99,67 222.422.631,34 222.422.631,34
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 Peningkatan Kualitas Program peningkatan kelaikan Tempat parkir yang tertata % 100,00 6.793.942.674,86 83,00 500.492.580,00 15,28 76.496.900,00 45,84 229.443.724,00 61,13 305.940.624,00 92,02 460.530.624,00 92,02 460.530.624,00 2.427.267.569,00 35,73 Dinas Perhubungan
Pembangunan Sarana dan pengoperasian kendaraan bermotor
Pelayanan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 04 Peningkatan Pembinaan dan Penertiban - Terciptanya penataan perparkiran - titik 100,00% 23,00 500.492.580,00 15,28 76.496.900,00 45,84 229.443.724,00 61,13 305.940.624,00 92,02 460.530.624,00 92,02 460.530.624,00 460.530.624,00
Perparkiran Pengawasan pengelolaan retribusi parkir
dan data priyeksi penetapan retribusi
parkir
2.9 2.10 Komunikasi dan Informatika 26.252.703.332,66 3.770.214.200,91 23,60 889.747.339,00 45,36 1.710.169.051,00 68,96 2.599.916.390,00 97,30 3.668.504.994,00 97,30 3.668.504.994,00 13.020.832.563,00 49,60
2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan 26.252.703.332,66 3.770.214.200,91 23,60 889.747.339,00 45,36 1.710.169.051,00 68,96 2.599.916.390,00 97,30 3.668.504.994,00 97,30 3.668.504.994,00 13.020.832.563,00 49,60
Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan 26.252.703.332,66 3.770.214.200,91 23,60 889.747.339,00 45,36 1.710.169.051,00 68,96 2.599.916.390,00 97,30 3.668.504.994,00 97,30 3.668.504.994,00 13.020.832.563,00 49,60
Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.210.252.500,00 100,00 467.818.000,91 20,10 94.028.121,00 50,72 237.287.760,00 70,82 331.315.881,00 96,02 449.206.381,00 96,02 449.206.381,00 1.316.720.090,00 59,57 Dinas Kominfo
Akuntabel
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya kegiatan surat menyurat surat 100,00% 1.000,00 8.400.000,00 25,00 2.100.000,00 41,67 3.500.000,00 66,67 5.600.000,00 100,00 8.400.000,00 100,00 8.400.000,00 8.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Lancarnya pembayaran rekening air dan bln 100,00% 12,00 11.000.000,00 - - 7,90 868.500,00 7,90 868.500,00 49,30 5.423.000,00 49,30 5.423.000,00 5.423.000,00
air dan listrik listrik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya jasa Pemeliharaan dan unit 100,00% 5,00 21.000.000,00 - - 9,75 2.047.100,00 9,75 2.047.100,00 72,32 15.186.700,00 72,32 15.186.700,00 15.186.700,00
kendaraan dinas/operasional perizinan kendaraan dinas/Operasional
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Lancarnya pembayaran jasa administrasi bln 100,00% 12,00 67.500.000,00 23,02 15.540.000,00 38,37 25.900.000,00 61,39 41.440.000,00 99,53 67.180.000,00 99,53 67.180.000,00 67.180.000,00
Keuangan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lancarnya pembayaran jasa kebersihan org 100,00% 2,00 11.300.000,00 22,11 2.498.000,00 49,93 5.642.000,00 72,04 8.140.000,00 96,81 10.940.000,00 96,81 10.940.000,00 10.940.000,00
Kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya Penyediaan alat tulis kantor bln 100,00% 12,00 25.000.000,00 15,29 3.822.200,00 55,20 13.799.800,00 70,49 17.622.000,00 99,40 24.850.000,00 99,40 24.850.000,00 24.850.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya bahan Bacaan, barang bln 100,00% 12,00 21.000.000,91 8,02 1.685.250,00 25,71 5.400.000,00 33,74 7.085.250,00 99,79 20.956.750,00 99,79 20.956.750,00 20.956.750,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi Listrik bln 100,00% 12,00 2.460.000,00 - - - - - - 100,00 2.460.000,00 100,00 2.460.000,00 2.460.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor dan Penerangan Kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan jenis 100,00% 15,00 2.990.000,00 - - 100,00 2.990.000,00 100,00 2.990.000,00 100,00 2.990.000,00 100,00 2.990.000,00 2.990.000,00
Kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan bln 100,00% 12,00 16.000.000,00 - - 23,17 3.707.000,00 23,17 3.707.000,00 69,32 11.091.900,00 69,32 11.091.900,00 11.091.900,00
perundang-undangan Perundang-undangan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersdianya makanan dan minuman om 100,00% 300,00 20.700.000,00 19,85 4.108.000,00 47,37 9.806.000,00 67,22 13.914.000,00 98,86 20.465.000,00 98,86 20.465.000,00 20.465.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi kali 100,00% 50,00 175.000.000,00 28,73 50.272.671,00 70,92 124.107.360,00 99,65 174.380.031,00 99,65 174.380.031,00 99,65 174.380.031,00 174.380.031,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya jasa pendukung bln 100,00% 12,00 43.800.000,00 25,00 10.950.000,00 41,67 18.250.000,00 66,67 29.200.000,00 100,00 43.800.000,00 100,00 43.800.000,00 43.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan paket 100,00% 10,00 11.500.000,00 - - 60,00 6.900.000,00 60,00 6.900.000,00 100,00 11.500.000,00 100,00 11.500.000,00 11.500.000,00
Jasa Jasa
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya Peningkatan dan bln 100,00% 12,00 30.168.000,00 10,12 3.052.000,00 47,63 14.370.000,00 57,75 17.422.000,00 98,06 29.583.000,00 98,06 29.583.000,00 29.583.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 2.210.252.500,00 12 Bulan 374.529.000,00 26,19 98.100.835,00 58,73 219.974.022,00 84,93 318.074.857,00 99,39 372.235.482,00 99,39 372.235.482,00 1.293.584.363,00 58,53 Dinas Kominfo
Pemerintah yang Profesional Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur 100%
Akuntabel
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor jenis 100,00% 3,00 12.354.000,00 - - 100,00 12.354.000,00 100,00 12.354.000,00 100,00 12.354.000,00 100,00 12.354.000,00 12.354.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor unit 100,00% 3,00 23.000.000,00 - - 99,68 22.927.100,00 99,68 22.927.100,00 99,68 22.927.100,00 99,68 22.927.100,00 22.927.100,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebeleur Kantor unit 100,00% 11,00 11.100.000,00 - - - - - - 99,99 11.099.000,00 99,99 11.099.000,00 11.099.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan th 100,00% 1,00 230.000.000,00 36,96 85.000.000,00 58,70 135.000.000,00 95,65 220.000.000,00 99,96 229.903.740,00 99,96 229.903.740,00 229.903.740,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan th 100,00% 1,00 95.900.000,00 13,66 13.100.835,00 50,59 48.517.922,00 64,25 61.618.757,00 98,83 94.776.642,00 98,83 94.776.642,00 94.776.642,00
dinas/operasional
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terlaksananya pemeliharaan th 100,00% 1,00 1.000.000,00 - - - - - - - - - - -
gedung kantor rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terlaksananya Pemeliharaan jenis 100,00% 3,00 1.175.000,00 - - 100,00 1.175.000,00 100,00 1.175.000,00 100,00 1.175.000,00 100,00 1.175.000,00 1.175.000,00
gedung kantor rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 275.176.436,25 100,00 33.000.000,00 - - 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 79.632.000,00 28,94 Dinas Kominfo
Akuntabel
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta stel 100,00% 60,00 33.000.000,00 - - 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 33.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 828.844.687,50 100,00 133.087.279,00 - - 72,57 96.581.279,00 72,57 96.581.279,00 100,00 133.084.769,00 100,00 133.084.769,00 332.781.040,00 40,15 Dinas Kominfo
Akuntabel
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksannya Pendidikan dan pelatihan kali 100,00% 13,00 133.087.279,00 - - 72,57 96.581.279,00 72,57 96.581.279,00 100,00 133.084.769,00 100,00 133.084.769,00 133.084.769,00
formal
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 276.281.562,50 100,00 149.664.321,00 8,59 12.853.400,00 39,20 58.671.750,00 47,79 71.525.150,00 98,65 147.641.500,00 98,65 147.641.500,00 324.123.306,00 117,32 Dinas Kominfo
Akuntabel
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya laporan capaian kinerja dan th 100,00% 1,00 88.104.321,00 7,77 6.842.000,00 46,13 40.639.900,00 53,89 47.481.900,00 99,65 87.798.000,00 99,65 87.798.000,00 87.798.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05 Penyusuna Dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan dok 100,00% 4,00 61.560.000,00 9,77 6.011.400,00 29,29 18.031.850,00 39,06 24.043.250,00 97,21 59.843.500,00 97,21 59.843.500,00 59.843.500,00
SKPD
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 Optimalisasi Kinerja Program Pengembangan Komunikasi, Jumlah Jaringan Komunikasi Jumlah 8,00 8.702.869.218,75 8,00 1.139.692.100,00 12,31 140.292.757,00 50,43 574.773.422,00 62,74 715.066.179,00 8,00 1.090.122.364,00 8,00 1.090.122.364,00 3.672.496.139,00 42,20 Dinas Kominfo
Pelayanan Publik Informasi dan Media Massa
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 07 Fasilitasi Perizinan di Bidang Komunikasi Tersedianya Perizinan di Bidang % 100,00% 80,00 141.468.200,00 8,85 12.521.318,00 19,47 27.547.850,00 28,32 40.069.168,00 97,53 137.976.136,00 97,53 137.976.136,00 137.976.136,00
dan Informasi Komunikasi dan Informasi
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08 Operasional Sungai Penuh TV Terlaksananya Operasional Sungai Penuh th 100,00% 1,00 998.223.900,00 12,80 127.771.439,00 54,82 547.225.572,00 67,62 674.997.011,00 95,38 952.146.228,00 95,38 952.146.228,00 952.146.228,00
TV
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 Optimalisasi Kinerja Program kerjasama informasi dengan Meningkatnya transparansi publik % 100,00 1.772.916.907,56 100,00 189.341.620,00 3,47 6.568.100,00 33,58 63.578.950,00 37,05 70.147.050,00 75,00 186.694.419,00 75,00 186.694.419,00 454.662.689,00 25,64 Dinas Kominfo
Pelayanan Publik mass media
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Terlaksananya Penyebarluasan informasi % 100,00% 100,00 189.341.620,00 3,47 6.568.100,00 33,58 63.578.950,00 37,05 70.147.050,00 98,60 186.694.419,00 98,60 186.694.419,00 186.694.419,00
pemerintahan daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 Optimalisasi Kinerja Program Optimalisasi Pemanfaatan Jumlah aplikasi e-government di Aplikasi 25,00 6.837.466.096,40 15,00 953.572.340,00 48,29 460.442.846,00 31,92 304.418.418,00 80,21 764.861.264,00 22,00 936.676.049,00 22,00 936.676.049,00 4.145.728.170,00 60,63 Dinas Kominfo
Pelayanan Publik Teknologi Informasi lingkup Pemerintah Daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap Tersedianya sistem informasi terhadap skpd 100,00% 15,00 99.191.250,00 3,51 3.480.000,00 80,32 79.665.913,00 83,82 83.145.913,00 90,51 89.773.713,00 90,51 89.773.713,00 89.773.713,00
layanan publik layanan publik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 02 Pengembangan Jaringan Teknologi Terlaksaanya Pengembangan Jaringan % 100,00% 80,00 519.787.408,00 77,11 400.810.400,00 12,87 66.905.100,00 89,98 467.715.500,00 99,85 518.998.417,00 99,85 518.998.417,00 518.998.417,00
Informatika Teknologi Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 03 Operasional dan Pengembangan Data Center Terlaksananya Operasional dan % 100,00% 45,00 83.880.000,00 4,15 3.480.000,00 84,41 70.805.400,00 88,56 74.285.400,00 94,37 79.156.800,00 94,37 79.156.800,00 79.156.800,00
Kota Sungai Penuh Pengembangan Data Center Kota Sungai
Penuh
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 06 Pengembangan dan Operasional Program Terlaksananya Penyusunan, % 100,00% 80,00 250.713.682,00 21,01 52.672.446,00 34,72 87.042.005,00 55,73 139.714.451,00 99,22 248.747.119,00 99,22 248.747.119,00 248.747.119,00
Smart City Pemerintah Kota Sungai Penuh Pengembangan dan Operasional Integrasi
Pengolahan Data pada System dan
Aplikasi Lingkup Pemerintah Kota Sungai
Penuh
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 Optimalisasi Kinerja Program Pelayanan Informasi dan Persentase SKPD telah memiliki % 90,00 3.138.643.423,70 84,50 329.509.540,00 23,51 77.461.280,00 36,99 121.883.450,00 60,50 199.344.730,00 90,00 319.844.030,00 90,00 319.844.030,00 1.401.104.766,00 44,64 Dinas Kominfo
Pelayanan Publik Koordinasi Lintas Sektoral website (%)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 01 Penggelolaan Website Pemerintah Kota Penggelolaan Website Pemerintah Kota % 100,00% 80,00 135.158.540,00 22,12 29.890.800,00 36,22 48.952.500,00 58,33 78.843.300,00 95,56 129.155.700,00 95,56 129.155.700,00 129.155.700,00
Sungai Penuh Sungai Penuh
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 03 Layanan Pengadaan barang/ jasa secara Layanan Pengadaan barang/ jasa secara % 100,00% 100,00 143.891.000,00 27,31 39.299.480,00 34,40 49.496.750,00 61,71 88.796.230,00 97,77 140.686.230,00 97,77 140.686.230,00 140.686.230,00
Elektronik (LPSE) Kota Sungai Penuh Elektronik (LPSE) Kota Sungai Penuh
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 04 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan jenis 100,00% 5,00 50.460.000,00 16,39 8.271.000,00 46,44 23.434.200,00 62,83 31.705.200,00 99,09 50.002.100,00 99,09 50.002.100,00 50.002.100,00
Komunikasi Pusat, Daerah dan Santelda Komunikasi Pusat, Daerah dan Santelda
2.10 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10.116.299.002,78 1.671.187.804,03 11,22 187.578.517,00 55,10 920.884.249,00 66,33 1.108.462.766,00 95,03 1.588.181.970,00 95,03 1.588.181.970,00 5.887.665.978,00 58,20
2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 10.116.299.002,78 1.671.187.804,03 11,22 187.578.517,00 55,10 920.884.249,00 66,33 1.108.462.766,00 95,03 1.588.181.970,00 95,03 1.588.181.970,00 5.887.665.978,00 58,20
Menengah
2.11 . 2.11.01 . 01 Dinas Koperasi dan UKM 10.116.299.002,78 1.671.187.804,03 11,22 187.578.517,00 55,10 920.884.249,00 66,33 1.108.462.766,00 95,03 1.588.181.970,00 95,03 1.588.181.970,00 5.887.665.978,00 58,20
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.938.413.538,79 100,00 384.272.339,00 22,59 86.802.617,00 43,54 167.321.494,00 66,13 254.124.111,00 96,66 371.425.405,00 96,66 371.425.405,00 1.212.977.336,00 41,28 Dinas Koperasi
Pemerintah yang Profesional Perkantoran Perkantoran UKM
Akuntabel
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah rekening komunikasi, internet, air, rek 100,00% 4,00 12.500.000,00 19,39 2.423.137,00 35,44 4.429.750,00 54,82 6.852.887,00 81,55 10.194.262,00 81,55 10.194.262,00 10.194.262,00
air dan listrik dan listrik
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang jasa Adminstrasi keuangan Orang 100,00% 10,00 48.780.000,00 24,38 11.895.000,00 39,94 19.485.000,00 64,33 31.380.000,00 97,66 47.640.000,00 97,66 47.640.000,00 47.640.000,00
/tahun
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bahan kebersihan kantor dan jenis 100,00% 22,00 11.389.000,00 24,89 2.835.000,00 41,30 4.704.000,00 66,20 7.539.000,00 99,02 11.277.000,00 99,02 11.277.000,00 11.277.000,00
retribusi
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK untuk pelaksanaan tupoksi jenis 100,00% 45,00 24.999.540,00 24,87 6.216.480,00 59,05 14.763.220,00 83,92 20.979.700,00 99,94 24.985.200,00 99,94 24.985.200,00 24.985.200,00
kantor
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan jenis 100,00% 4,00 19.965.000,00 17,13 3.420.000,00 60,34 12.047.000,00 77,47 15.467.000,00 98,76 19.717.000,00 98,76 19.717.000,00 19.717.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen Instalasi/listrik jenis 100,00% 6,00 4.640.000,00 27,41 1.272.000,00 49,33 2.289.000,00 76,75 3.561.000,00 100,00 4.640.000,00 100,00 4.640.000,00 4.640.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah surat kabar, majalah dan item 100,00% 5,00 5.753.799,00 - - 40,37 2.322.900,00 40,37 2.322.900,00 99,69 5.736.000,00 99,69 5.736.000,00 5.736.000,00
perundang-undangan peraturan perundang-undangan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah jamuan makanan dan minuman, bln 100,00% 12,00 17.676.000,00 16,75 2.960.000,00 60,72 10.732.500,00 77,46 13.692.500,00 96,87 17.122.000,00 96,87 17.122.000,00 17.122.000,00
logistik
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Kali 100,00% 25,00 155.000.000,00 24,28 37.628.000,00 42,21 65.420.124,00 66,48 103.048.124,00 99,49 154.213.943,00 99,49 154.213.943,00 154.213.943,00
luar daerah via perjalanan dinas dalam dan luar
daerah
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah personil jasa pendukung org 100,00% 16,00 63.600.000,00 25,00 15.900.000,00 40,88 26.000.000,00 65,88 41.900.000,00 99,21 63.100.000,00 99,21 63.100.000,00 63.100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jumlah dokumen pengelolaan Dokumen 100,00% 5,00 7.800.000,00 - - - - - - 20,19 1.575.000,00 20,19 1.575.000,00 1.575.000,00
Jasa administrasi kepegawaian
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Peningkatan dan Pengembangan Disiplin bln 100,00% 12,00 12.169.000,00 18,51 2.253.000,00 42,14 5.128.000,00 60,65 7.381.000,00 92,24 11.225.000,00 92,24 11.225.000,00 11.225.000,00
- - - -
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.072.796.892,21 100,00 155.500.000,00 5,21 8.100.000,00 62,53 97.235.000,00 67,74 105.335.000,00 78,71 122.393.120,00 78,71 122.393.120,00 405.156.102,00 37,77 Dinas Koperasi
Pemerintah yang Profesional Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur UKM
Akuntabel
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 11 Pengembangan Media Data/Informasi Jumlah Website KUKM web 100,00% 1,00 30.000.000,00 - - - - - - - - - - -
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara unit 100,00% 1,00 75.000.000,00 - - 100,00 75.000.000,00 100,00 75.000.000,00 100,00 75.000.000,00 100,00 75.000.000,00 75.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional unit 100,00% 24,00 46.000.000,00 17,61 8.100.000,00 43,49 20.005.000,00 61,10 28.105.000,00 93,67 43.088.120,00 93,67 43.088.120,00 43.088.120,00
dinas/operasional yang layak
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan inventaris gedung Unit 100,00% 50,00 4.500.000,00 - - 49,56 2.230.000,00 49,56 2.230.000,00 95,67 4.305.000,00 95,67 4.305.000,00 4.305.000,00
gedung kantor kantor yang terpelihara dgan baik
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 193.397.093,75 100,00 30.000.000,00 - - 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 77.500.000,00 40,07 Dinas Koperasi
Pemerintah yang Profesional aparatur UKM
Akuntabel
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas beserta stel 100,00% 50,00 30.000.000,00 - 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 30.000.000,00
perlengkapannya kelengkapanya
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 100.000.000,00 - - 93,95 93.949.900,00 93,95 93.949.900,00 98,48 98.479.900,00 98,48 98.479.900,00 296.618.700,00 53,68 Dinas Koperasi
Pemerintah yang Profesional Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur UKM
Akuntabel
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta bimtek,penataran, OK 100,00% 15,00 100.000.000,00 - 93,95 93.949.900,00 93,95 93.949.900,00 98,48 98.479.900,00 98,48 98.479.900,00 98.479.900,00
seminar, workshop, lokakarya, kursus dan
diklat.
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 299.672.940,99 100,00 47.886.000,00 21,56 10.325.500,00 37,23 17.826.500,00 58,79 28.152.000,00 95,45 45.706.700,00 95,45 45.706.700,00 198.542.373,00 66,25 Dinas Koperasi
Pemerintah yang Profesional sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan UKM
Akuntabel
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Jumlah lap akhir, LPPD,fisik dan dok 100,00% 4,00 23.726.000,00 21,90 5.195.000,00 47,18 11.194.000,00 69,08 16.389.000,00 97,19 23.059.000,00 97,19 23.059.000,00 23.059.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD keuangan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen ; Renstra, Renja RKA dok 100,00% 10,00 24.160.000,00 21,24 5.130.500,00 27,45 6.632.500,00 48,69 11.763.000,00 93,74 22.647.700,00 93,74 22.647.700,00 22.647.700,00
dan DPA SKPD
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 Berkembangnya Koperasi, Program penciptaan iklim usaha Usaha Tersedianya Data Base potensi ada/ ada 253.273.843,94 ada 96.207.500,00 21,13 20.333.000,00 48,73 46.881.531,00 69,86 67.214.531,00 ada 95.419.031,00 ada 95.419.031,00 262.683.734,00 103,72 Dinas Koperasi
UMKM, dan Pelaku Usaha Kecil Menengah yang konduksif produksi, jasa distribusi dan akses tidak UKM
Yang Profesional pasar hasil produksi UKM-IKM
Regulasi tentang UMKM Kota ada/ ada ada - ada - ada -

Sungai Penuh tidak
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Tersedianya Regulasi tentang UMKM di Regulasi 100,00% 1,00 48.687.500,00 30,09 14.652.000,00 55,64 27.088.531,00 85,73 41.740.531,00 99,98 48.676.531,00 99,98 48.676.531,00 48.676.531,00
Menengah Kota Sungai Penuh
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 06 Perencanaan, koordinasi, dan Tersedianya Data Base potensi produksi, Dokumen 100,00% 1,00 47.520.000,00 11,95 5.681.000,00 41,65 19.793.000,00 53,61 25.474.000,00 98,36 46.742.500,00 98,36 46.742.500,00 46.742.500,00
pengembangan Usaha Kecil Menengah jasa distribusi dan akses pasar hasil
produksi UKM-IKM
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 Berkembangnya Koperasi, Program Pengembangan Cakupan bina kelompok UMKM % 90,15 1.646.279.985,59 60,15 177.697.500,00 10,49 18.645.500,00 38,99 69.283.500,00 49,48 87.929.000,00 77,86 169.365.800,00 77,86 169.365.800,00 736.474.009,00 44,74 Dinas Koperasi
UMKM, dan Pelaku Usaha Kewirausahaan dan Keunggulan UKM
Yang Profesional Kompetitif Usaha Kecil Menengah
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha Jumlah kemitraan dan jaringan ukm 100,00% 75,00 58.437.500,00 17,83 10.419.500,00 65,23 38.119.500,00 83,06 48.539.000,00 90,53 52.901.500,00 90,53 52.901.500,00 52.901.500,00
bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan lembaga keuangan Kemitraan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Jumlah orang yang dibina/latih kali 100,00% 1,00 65.430.000,00 12,57 8.226.000,00 18,95 12.401.000,00 31,53 20.627.000,00 98,28 64.307.000,00 98,28 64.307.000,00 64.307.000,00
kewirausahaan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Jumlah pengurus koperasi/KUD yang org 100,00% 40,00 53.830.000,00 - - 34,86 18.763.000,00 34,86 18.763.000,00 96,89 52.157.300,00 96,89 52.157.300,00 52.157.300,00
Koperasi/KUD mengikuti pelatihan manajemen koperasi
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 Berkembangnya Koperasi, Program Pengembangan Sistem Persentase pertumbuhan Usaha % 5,24 1.778.493.770,01 3,90 289.407.113,03 3,99 11.556.500,00 68,34 197.793.038,00 72,34 209.349.538,00 4,20 285.161.278,00 4,20 285.161.278,00 996.274.638,00 56,02 Dinas Koperasi
UMKM, dan Pelaku Usaha Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Mikro dan Kecil UKM
Yang Profesional Kecil Menengah
Cakupan Pengembangan UKM/IKM % 97,50 66,50 - #DIV/0! 12,68 - 12,68 -

di wilayah pariwisata
Jumlah jaringan dan kemitraan yang Jumlah 8,00 2,00 - #DIV/0! 2,00 - 2,00 -
terjalin
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 03 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah Jumlah UKM dan Koperasi yang Koperasi 100,00% 33,00 48.400.000,00 17,38 8.411.500,00 50,84 24.607.500,00 68,22 33.019.000,00 96,87 46.886.540,00 96,87 46.886.540,00 46.886.540,00
untuk koperasi mendapatkan bantuan modal
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Jumlah UKM yang dimonitor dalam UMKM 100,00% 50,00 38.510.000,00 4,89 1.885.000,00 64,02 24.652.500,00 68,91 26.537.500,00 98,43 37.904.000,00 98,43 37.904.000,00 37.904.000,00
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil pemamfaatan dana pemerintah/SHAT
Menengah
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah Jumlah Kelompok rumah tangga/UKM UMKM 100,00% 85,00 55.663.500,00 2,26 1.260.000,00 82,45 45.896.402,00 84,72 47.156.402,00 97,62 54.341.402,00 97,62 54.341.402,00 54.341.402,00
tanggan, industri kecil dan industri menengah yang dibina di wilayah pariwisata
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Jumlah Produk Unggulan dan UKM yang Kali 100,00% 3,00 146.833.613,03 - - 69,90 102.636.636,00 69,90 102.636.636,00 99,45 146.029.336,00 99,45 146.029.336,00 146.029.336,00
Mikro kecil Menengah dipromosikan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 Berkembangnya Koperasi, Program Peningkatan Kualitas Persentase Koperasi aktif (Koperasi % 78,85 1.381.407.812,50 77,33 390.217.352,00 8,15 31.815.400,00 51,41 200.593.286,00 59,56 232.408.686,00 77,48 370.230.736,00 77,48 370.230.736,00 1.701.439.086,00 123,17 Dinas Koperasi
UMKM, dan Pelaku Usaha Kelembagaan Koperasi yang dibina kualitasnya (Koperasi)) UKM
Yang Profesional
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 03 Pembangunan sistem informasi Pembangunan sistem informasi org 100,00% 50,00 149.031.975,00 6,97 10.389.000,00 69,50 103.573.500,00 76,47 113.962.500,00 99,89 148.861.250,00 99,89 148.861.250,00 148.861.250,00
perencanaan pengembangan perkopersian perencanaan pengembangan
perkopersian
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Jumlah kel masyarakat yang diajak untuk Kelompok 100,00% 10,00 69.007.500,00 3,76 2.593.200,00 35,93 24.794.300,00 39,69 27.387.500,00 77,55 53.512.000,00 77,55 53.512.000,00 53.512.000,00
perkoperasian berkoperasi
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 05 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan Jumlah koperasi yang, sehat, dan Koperasi 100,00% 20,00 129.386.077,00 12,78 16.530.200,00 40,32 52.171.486,00 53,10 68.701.686,00 98,59 127.555.686,00 98,59 127.555.686,00 127.555.686,00
koperasi berprestasi berprestasi.
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 07 Penyebaran model-model pola Jumlah Koperasi yang di beri sosialisasi Koperasi 100,00% 50,00 42.791.800,00 5,38 2.303.000,00 46,86 20.054.000,00 52,25 22.357.000,00 94,18 40.301.800,00 94,18 40.301.800,00 40.301.800,00
pengembangan koperasi izin usaha koperasi simpan pinjam,
terlaksananya izin usaha
2.11 2.12 Penanaman Modal 10.494.683.262,10 1.613.048.204,70 5,22 84.243.925,00 59,13 953.857.343,00 64,36 1.038.101.268,00 92,21 1.487.401.642,00 92,21 1.487.401.642,00 5.628.414.458,00 53,63
2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan 10.494.683.262,10 1.613.048.204,70 5,22 84.243.925,00 59,13 953.857.343,00 64,36 1.038.101.268,00 92,21 1.487.401.642,00 92,21 1.487.401.642,00 5.628.414.458,00 53,63
Tenaga Kerja
2.12 . 2.12.01 . 01 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan 10.494.683.262,10 1.613.048.204,70 5,22 84.243.925,00 59,13 953.857.343,00 64,36 1.038.101.268,00 92,21 1.487.401.642,00 92,21 1.487.401.642,00 5.628.414.458,00 53,63
Tenaga Kerja
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.560.044.043,66 100,00 433.582.600,00 13,65 59.168.957,00 55,51 240.700.510,00 69,16 299.869.467,00 94,40 409.281.683,00 94,40 409.281.683,00 1.290.314.584,00 50,40 Dinas PM PTSP TK
Akuntabel
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya tersedinya jasa komunikasi, sumber daya bln 100,00% 12,00 42.600.000,00 11,91 5.072.978,00 36,34 15.481.485,00 48,25 20.554.463,00 74,69 31.819.635,00 74,69 31.819.635,00 31.819.635,00
air dan listrik air dan listrik
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium pengelola bln 100,00% 12,00 73.920.000,00 25,00 18.480.000,00 41,67 30.800.000,00 66,67 49.280.000,00 100,00 73.920.000,00 100,00 73.920.000,00 73.920.000,00
keuangan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor org 100,00% 1,00 14.972.200,00 27,00 4.042.000,00 28,45 4.259.000,00 55,44 8.301.000,00 90,64 13.571.000,00 90,64 13.571.000,00 13.571.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (ATK) mcm 100,00% 24,00 9.733.500,00 30,78 2.996.330,00 30,77 2.995.100,00 61,55 5.991.430,00 97,53 9.493.500,00 97,53 9.493.500,00 9.493.500,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan mcm 100,00% 4,00 14.510.000,00 26,88 3.900.000,00 24,84 3.604.250,00 51,72 7.504.250,00 99,21 14.395.250,00 99,21 14.395.250,00 14.395.250,00
penggandaan fotocopy/penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya penerangan dan mcm 100,00% 5,00 5.285.000,00 47,30 2.500.000,00 - - 47,30 2.500.000,00 100,00 5.285.000,00 100,00 5.285.000,00 5.285.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor terpeliharanya penerangan dan instalasi
listrik kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kelengkapan mcm 100,00% 3,00 29.000.000,00 - - 88,85 25.767.850,00 88,85 25.767.850,00 88,85 25.767.850,00 88,85 25.767.850,00 25.767.850,00
kantor kantor ( alat dan bahan pembersih )
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya surat kabar daerah, nasional jenis 100,00% 2,00 6.000.000,00 - - 49,00 2.940.000,00 49,00 2.940.000,00 73,50 4.410.000,00 73,50 4.410.000,00 4.410.000,00
perundang-undangan dan promosi Dinas Penanaman Modal,
PTSP dan Tenaga Kerja
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya logistik kantor dan tamu om 100,00% 420,00 12.965.000,00 25,67 3.328.000,00 7,70 998.000,00 33,37 4.326.000,00 99,91 12.953.000,00 99,91 12.953.000,00 12.953.000,00
pelayanan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke kali 100,00% 36,00 170.000.000,00 6,48 11.019.649,00 78,85 134.044.275,00 85,33 145.063.924,00 99,30 168.804.548,00 99,30 168.804.548,00 168.804.548,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan JasaPendukung Administrasi Tersedianya jasa tenaga penunjang org 100,00% 9,00 27.720.000,00 25,00 6.930.000,00 41,67 11.550.000,00 66,67 18.480.000,00 100,00 27.720.000,00 100,00 27.720.000,00 27.720.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Tersedianya Jasa bagi Panitia Pengadaan org 100,00% 3,00 10.173.700,00 - - - - - - 53,36 5.428.700,00 53,36 5.428.700,00 5.428.700,00
Jasa Barang dan Jasa
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 21 peningkatan dan pengembangan disiplin Terlaksananya pembuatan SKP, Laporan bln 100,00% 12,00 16.703.200,00 5,39 900.000,00 49,45 8.260.550,00 54,84 9.160.550,00 94,07 15.713.200,00 94,07 15.713.200,00 15.713.200,00
tahunan, Bulanan, Mingguan dan Laporan
penjatuhan disiplin kepegawaian
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.206.521.583,44 100,00 131.450.000,00 4,05 5.321.718,00 39,77 52.271.939,00 43,81 57.593.657,00 73,72 96.908.161,00 73,72 96.908.161,00 492.439.021,00 40,81 Dinas PM PTSP TK
Akuntabel
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor mcm 100,00% 2,00 24.000.000,00 - - 87,60 21.024.500,00 87,60 21.024.500,00 87,60 21.024.500,00 87,60 21.024.500,00 21.024.500,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor dan unit 100,00% 3,00 6.000.000,00 - - - - - - - - - - -
mebeleur ruang rapat
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor yang sudah unit 100,00% 1,00 12.000.000,00 - - - - - - 62,60 7.512.000,00 62,60 7.512.000,00 7.512.000,00
berumur >10 tahun keatas
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin unit 100,00% 3,00 60.500.000,00 4,83 2.921.718,00 30,89 18.687.439,00 35,72 21.609.157,00 71,52 43.271.661,00 71,52 43.271.661,00 43.271.661,00
dinas/operasional kendaraan dinas operasional
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya peralatan gedung kantor jenis 100,00% 4,00 10.350.000,00 - - 28,99 3.000.000,00 28,99 3.000.000,00 65,70 6.800.000,00 65,70 6.800.000,00 6.800.000,00
gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 45 Pengembangan Media Data/Informasi Terkelolanya Website SKPD Aplikasi 100,00% 1,00 18.600.000,00 12,90 2.400.000,00 51,40 9.560.000,00 64,30 11.960.000,00 98,39 18.300.000,00 98,39 18.300.000,00 18.300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 232.076.512,50 100,00 40.800.000,00 - - 100,00 40.800.000,00 100,00 40.800.000,00 100,00 40.800.000,00 100,00 40.800.000,00 122.400.000,00 52,74 Dinas PM PTSP TK
Akuntabel
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya PDH (Pakaian Dinas Harian) stel 100,00% 65,00 40.800.000,00 - - 100,00 40.800.000,00 100,00 40.800.000,00 100,00 40.800.000,00 100,00 40.800.000,00 40.800.000,00
perlengkapannya beserta atributnya
2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 495.770.687,01 100,00 94.115.000,00 - - 81,46 76.662.334,00 81,46 76.662.334,00 97,93 92.162.334,00 97,93 92.162.334,00 310.817.230,00 62,69 Dinas PM PTSP TK
Akuntabel
2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya PNS yang terampil dan ahli kali 100,00% 10,00 94.115.000,00 - - 81,46 76.662.334,00 81,46 76.662.334,00 97,93 92.162.334,00 97,93 92.162.334,00 92.162.334,00
dalam bidang tupoksinya
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 276.281.562,50 100,00 53.667.700,70 3,35 1.800.000,00 54,31 29.147.900,00 57,67 30.947.900,00 95,43 51.213.650,00 95,43 51.213.650,00 199.055.150,00 72,05 Dinas PM PTSP TK
Akuntabel
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya laporan LKJ-IP, LKPJ SKPD, dok 100,00% 4,00 23.636.000,00 3,81 900.000,00 53,08 12.546.600,00 56,89 13.446.600,00 98,68 23.324.750,00 98,68 23.324.750,00 23.324.750,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tapkin, dan Honorarium Operator
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen Renja, Renstra, dok 100,00% 4,00 30.031.700,70 3,00 900.000,00 55,28 16.601.300,00 58,28 17.501.300,00 92,86 27.888.900,00 92,86 27.888.900,00 27.888.900,00
RKA dan DPA
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 Terwujudnya Layanan Program Peningkatan Promosi dan Jumlah investor (PMDN/PMA) Rp (juta) 1.019,00 405.238.150,30 978,00 323.554.100,00 4,29 13.879.650,00 37,42 121.078.050,00 41,71 134.957.700,00 - 292.704.125,00 - 292.704.125,00 1.060.355.313,00 261,66 Dinas PM PTSP TK
perekonomian daerah yang Kerjasama Investasi
semakin kuat
Persentase kerjasama dibidang % 40,00 26,20 - #DIV/0! - - - -
penanaman modal yang terlaksana
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di tersedianya profil dan peta investasi kota kali 100,00% 1,00 61.111.400,00 19,26 11.768.950,00 23,58 14.412.150,00 42,84 26.181.100,00 95,77 58.524.625,00 95,77 58.524.625,00 58.524.625,00
bidang penanaman modal dengan instansi sungai penuh
pemerintah dan dunia usaha
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 12 Promosi Penanaman Modal terfasilitasinya temu mitra usaha dan kali 100,00% 4,00 192.366.800,00 1,10 2.110.700,00 38,25 73.583.650,00 39,35 75.694.350,00 89,72 172.594.000,00 89,72 172.594.000,00 172.594.000,00
kerja sama antara UMKM dengan calon
investor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 13 Evaluasi kegiatan pendampingan penguatan Terlaksanaya promosi investasi Kota desa 100,00% 14,00 70.075.900,00 - - 47,21 33.082.250,00 47,21 33.082.250,00 87,88 61.585.500,00 87,88 61.585.500,00 61.585.500,00
ekonomi pedesaan Sungai Penuh melalui berbagai event
Pameran tingkat daerah, provinsi dan
nasional
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 Terwujudnya Layanan Program Peningkatan Iklim Investasi Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) Rp (juta) ######## 253.273.843,94 ####### 177.245.900,00 2,30 4.073.600,00 77,56 137.465.900,00 79,85 141.539.500,00 109,999,15 170.141.350,00 109,999,15 170.141.350,00 411.312.440,00 162,40 Dinas PM PTSP TK
perekonomian daerah yang dan Realisasi Investasi Bersekala Nasional
semakin kuat
Persentase PMA/PMDN di Kota % 97,50 86,50 - - - - -
Sungai Penuh yang taat aturan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 04 Pengembangan System Informasi Terlaksananya sistem Pelayanan Aplikasi 100,00% 1,00 31.707.900,00 8,51 2.699.450,00 38,73 12.281.950,00 47,25 14.981.400,00 95,83 30.385.050,00 95,83 30.385.050,00 30.385.050,00
Penanaman Modal Informasi dan perizinan investasi secara
elektronik (SPIPISE)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 07 Kajian kebijakan penanaman modal terlaksananya kajian tentang sungai dok 100,00% 1,00 145.538.000,00 0,94 1.374.150,00 86,01 125.183.950,00 86,96 126.558.100,00 96,03 139.756.300,00 96,03 139.756.300,00 139.756.300,00
penuh mikro ventura
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 Optimalisasi kinerja Program Peningkatan Kualitas dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks A 5.065.476.878,75 B 358.632.904,00 - - 71,31 255.730.710,00 71,31 255.730.710,00 B+ 334.190.339,00 B+ 334.190.339,00 1.741.720.720,00 34,38 Dinas PM PTSP TK
pelayanan publik Produktifitas Tenaga Kerja pelayanan perijinan penunjang
investasi
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 01 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Terlaksananya penatausahaan pelayanan dok 100,00% 1,00 95.535.980,00 - - 32,61 31.152.860,00 32,61 31.152.860,00 90,31 86.281.489,00 90,31 86.281.489,00 86.281.489,00
perizinan terpadu, Terlaksananya
pelayanan perizinan keliling dan
sosialisasi tentang perizinan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 06 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pencaker 100,00% 100,00 263.096.924,00 - - 85,36 224.577.850,00 85,36 224.577.850,00 94,23 247.908.850,00 94,23 247.908.850,00 247.908.850,00
pengendalian perizinan (Sesuaikan dg
SPM) dan survey indek kepuasan
masyarakat
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.12 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 16.979.793.630,40 6.979.198.750,89 - - 28,08 1.959.420.816,00 28,08 1.959.420.816,00 98,74 6.890.976.722,00 98,74 6.890.976.722,00 19.092.250.197,00 112,44
2.13 . 2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 16.979.793.630,40 6.812.772.850,89 - - 27,80 1.893.934.916,00 27,80 1.893.934.916,00 98,71 6.724.700.822,00 98,71 6.724.700.822,00 18.857.824.297,00 111,06
2.13 . 2.13.01 . 01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 16.979.793.630,40 6.812.772.850,89 - - 27,80 1.893.934.916,00 27,80 1.893.934.916,00 98,71 6.724.700.822,00 98,71 6.724.700.822,00 18.857.824.297,00 111,06
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.384.566.826,23 100,00 582.522.385,00 - - 42,28 246.295.125,00 42,28 246.295.125,00 92,70 540.009.278,00 92,70 540.009.278,00 1.430.776.181,00 60,00 Dispora
Akuntabel
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat surat 100,00% 1.000,00 4.900.000,00 - - 48,98 2.400.000,00 48,98 2.400.000,00 97,96 4.800.000,00 97,96 4.800.000,00 4.800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya pembayaran rekenning rekening 100,00% 4,00 124.800.000,00 - - 37,61 46.938.000,00 37,61 46.938.000,00 75,94 94.767.000,00 75,94 94.767.000,00 94.767.000,00
air dan listrik listrik, air, telepon dan internet
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pembayaran Administrasi adm 100,00% 22,00 104.650.000,00 - - 48,30 50.550.000,00 48,30 50.550.000,00 100,00 104.650.000,00 100,00 104.650.000,00 104.650.000,00
Keuangan dan tenaga Penunjang
administrasi Perkantoran
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa petugas dan peralatan org 100,00% 3,00 15.718.000,00 - - 49,91 7.845.000,00 49,91 7.845.000,00 100,00 15.718.000,00 100,00 15.718.000,00 15.718.000,00
kebersihan Kantor
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersdianya jasa perbaikan peralatan jenis 100,00% 4,00 4.500.000,00 - - 50,00 2.250.000,00 50,00 2.250.000,00 100,00 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 4.500.000,00
Kerja
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis Kantor jenis 100,00% 45,00 23.839.160,00 - - 49,71 11.849.760,00 49,71 11.849.760,00 100,00 23.839.160,00 100,00 23.839.160,00 23.839.160,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan jenis 100,00% 6,00 13.500.000,00 - - 30,37 4.100.000,00 30,37 4.100.000,00 81,48 11.000.000,00 81,48 11.000.000,00 11.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan jenis 100,00% 11,00 69.000.000,00 - - - - - - 94,37 65.116.900,00 94,37 65.116.900,00 65.116.900,00
kantor Kantor
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga jenis 100,00% 7,00 1.378.500,00 - - - - - - 100,00 1.378.500,00 100,00 1.378.500,00 1.378.500,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan Bacaan jenis 100,00% 2,00 7.500.000,00 - - 40,00 3.000.000,00 40,00 3.000.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 7.500.000,00
perundang-undangan
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman jenis 100,00% 3,00 17.748.000,00 - - 43,62 7.741.000,00 43,62 7.741.000,00 78,27 13.892.000,00 78,27 13.892.000,00 13.892.000,00
rapat
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi kali 100,00% 30,00 175.000.000,00 - - 59,50 104.131.365,00 59,50 104.131.365,00 99,48 174.082.993,00 99,48 174.082.993,00 174.082.993,00
luar daerah dengan dinas terkait
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya peningkatan pendidikan pegawai 100,00% 43,00 19.988.725,00 - - 27,47 5.490.000,00 27,47 5.490.000,00 93,88 18.764.725,00 93,88 18.764.725,00 18.764.725,00
Kepegawaian dan keterampilan anggota damkar
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 619.975.826,25 100,00 197.637.000,00 - - 86,56 171.080.496,00 86,56 171.080.496,00 98,65 194.963.346,00 98,65 194.963.346,00 395.391.779,00 63,78 Dispora
Akuntabel
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpelihranya perlengkapan gedung jns 100,00% 5,00 58.350.000,00 - - 98,99 57.761.850,00 98,99 57.761.850,00 98,99 57.761.850,00 98,99 57.761.850,00 57.761.850,00
kantor
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya pemeliharaan kendaraan jns 100,00% 10,00 85.787.000,00 - - 99,67 85.500.000,00 99,67 85.500.000,00 99,67 85.500.000,00 99,67 85.500.000,00 85.500.000,00
dinas/operasional
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan unit 100,00% 3,00 53.500.000,00 - - 52,00 27.818.646,00 52,00 27.818.646,00 96,64 51.701.496,00 96,64 51.701.496,00 51.701.496,00
dinas/operasional dinas/operasional
2.13 . 2.13.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 113.828.003,75 100,00 27.725.000,00 - - 100,00 27.725.000,00 100,00 27.725.000,00 100,00 27.725.000,00 100,00 27.725.000,00 72.850.000,00 64,00 Dispora
Akuntabel
2.13 . 2.13.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta stell 100,00% 45,00 27.725.000,00 - - 100,00 27.725.000,00 100,00 27.725.000,00 100,00 27.725.000,00 100,00 27.725.000,00 27.725.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 108.940.000,00 - - 89,00 96.959.104,00 89,00 96.959.104,00 97,86 106.614.104,00 97,86 106.614.104,00 304.755.381,00 55,15 Dispora
Akuntabel
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya pegawai yang terampil org 100,00% 12,00 108.940.000,00 - - 89,00 96.959.104,00 89,00 96.959.104,00 97,86 106.614.104,00 97,86 106.614.104,00 106.614.104,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 459.041.816,09 100,00 112.226.138,89 - - 27,30 30.633.784,00 27,30 30.633.784,00 98,06 110.049.096,00 98,06 110.049.096,00 328.059.054,00 71,47 Dispora
Akuntabel
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terpenuhinya Laporan capaian kinerja dok 100,00% 8,00 32.770.600,00 - - 28,20 9.242.500,00 28,20 9.242.500,00 96,69 31.686.500,00 96,69 31.686.500,00 31.686.500,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Terpenuhinya penyampaian laporan dok 100,00% 13,00 79.455.538,89 - - 26,92 21.391.284,00 26,92 21.391.284,00 98,62 78.362.596,00 98,62 78.362.596,00 78.362.596,00
keuangan akhir tahun
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 Berkembangnya Potensi Program peningkatan peran serta Jumlah organisasi pemuda Jumlah 91,00 5.874.674.578,62 87,00 1.320.277.411,00 - - 74,05 977.661.973,00 74,05 977.661.973,00 103,00 1.311.001.359,00 103,00 1.311.001.359,00 3.846.215.318,00 65,47 Dispora
Pemuda Kreatif kepemudaan
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi OKP 100,00% 87,00 37.200.000,00 - - 12,35 4.595.810,00 12,35 4.595.810,00 89,99 33.477.555,00 89,99 33.477.555,00 33.477.555,00
pemuda dan terlaksananya pendataan
potensi Kepemudaan dan Olahraga di
Kota Sungai Penuh
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 02 Pendidikan dan pelatihan dasar Terlaksananya seleksi, pembinaan Orang 100,00% 68,00 1.131.712.381,00 - - 85,62 968.986.163,00 85,62 968.986.163,00 99,87 1.130.226.137,00 99,87 1.130.226.137,00 1.130.226.137,00
kepemimpinan Paskibraka TK. Kota Sungai Penuh dan
pengiriman paskibraka ke TK. Provinsi;
Terlaksananya pesiar paskibraka Kota
Sungai Penuh
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Terlaksananya seleksi dan pengiriman org 100,00% 2,00 27.726.030,00 - - 5,52 1.530.000,00 5,52 1.530.000,00 93,66 25.968.000,00 93,66 25.968.000,00 25.968.000,00
peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
dan Napak Tilas ke TK. Provinsi
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 05 Penyuluhan pencegahan penggunaan Terhindarnya pemuda dari org 100,00% 77,00 38.389.000,00 - - - - - - 95,85 36.795.267,00 95,85 36.795.267,00 36.795.267,00
narkoba dikalangan generasi muda Penyalahgunaan Narkoba
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 06 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah Terlaksananya Kegiatan Lomba Pemuda keg./ 100,00% 3,00 85.250.000,00 - - 2,99 2.550.000,00 2,99 2.550.000,00 99,16 84.534.400,00 99,16 84.534.400,00 84.534.400,00
dikalangan pemuda Kreatif (Barisan Indah) , dan pemuda lomba
pelopor
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 Berkembangnya Potensi Program peningkatan upaya Jumlah pemuda yang mampu % 45,00 2.891.581.250,00 45,00 50.701.600,00 - - 80,48 40.804.600,00 80,48 40.804.600,00 - 49.802.600,00 - 49.802.600,00 152.103.700,00 5,26 Dispora
Pemuda Kreatif penumbuhan kewirausahaan dan berwirausaha
kecakapan hidup pemuda
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
Persentase peningkatan % 4,59 3,55 - 3,58 - 3,58 -
penumbuhan kewirausahaan pemuda
tersedianya sarana prasarana untuk Jumlah 2,00 1,00 - - - - -

ruang kreativitas pemuda
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Terlaksananya pelatihan kewirausahaan kec 100,00% 6.840.000.000,00 8,00 50.701.600,00 - 80,48 40.804.600,00 80,48 40.804.600,00 98,23 49.802.600,00 98,23 49.802.600,00 49.802.600,00 0,73
dan kecakapan hidup pemuda
Program Pengembangan Kebijakan dan Persentase cabor memiliki 80,33 50,11 74.389.300,00 - 20,82 15.485.000,00 20,82 15.485.000,00 N.a 72.528.300,00 N.a 72.528.300,00 72.528.300,00
Manajemen Olah Raga manajemen baik
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga Peningkatan mutu organisasi dan tenaga cabor 100,00% 1,00 74.389.300,00 - 20,82 15.485.000,00 20,82 15.485.000,00 97,50 72.528.300,00 97,50 72.528.300,00 72.528.300,00
keolahragaan keolahragaan
- - - -
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 Berkembangnya Potensi Program Pembinaan dan Jumlah kegiatan olahraga Jumlah 28,13 2.563.919.140,84 27,00 765.056.100,00 - 32,76 250.650.694,00 32,76 250.650.694,00 13,00 748.671.690,00 13,00 748.671.690,00 2.861.739.540,00 111,62 Dispora
Pemuda Kreatif Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah klub olahraga Rasio 16,17 15,87 - 19,52 - 19,52 -

Jumlah organisasi/Perkumpu lan Jumlah 34,00 32,00 - 28,00 - 28,00 -
olahraga
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan Terlaksananya kegiatan pembibitan, cabor 100,00% 8,00 186.496.500,00 - - 5,72 10.673.300,00 5,72 10.673.300,00 99,99 186.481.102,00 99,99 186.481.102,00 186.481.102,00
berbakat pembinaan dan pengiriman olahragawan
berbakat TK. Pelajar Kota Sungai Penuh
(KBO)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan Terselenggaranya kesegaran jasmani kec 100,00% 8,00 76.331.400,00 - - 26,44 20.180.400,00 26,44 20.180.400,00 89,07 67.984.900,00 89,07 67.984.900,00 67.984.900,00
rekreasi bagi Masyarakat; PNS dan lansia Kota
Sungai Penuh
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya Pekan Olahraga Daerah keg 100,00% 7,00 502.228.200,00 - - 43,76 219.796.994,00 43,76 219.796.994,00 98,40 494.205.688,00 98,40 494.205.688,00 494.205.688,00
(POPDA), kejuaraan olahraga atletik;
sepak bola usia dini, senam dan
pertandingan olahraga tradisional
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 Berkembangnya Potensi Program Peningkatan Sarana dan Jumlah gedung olahraga per 10.000 Rasio 15,89 1.519.643.063,63 15,19 3.573.297.916,00 - - 1,03 36.639.140,00 1,03 36.639.140,00 24,57 3.563.336.049,00 24,57 3.563.336.049,00 9.393.405.044,00 618,13 Dispora
Pemuda Kreatif Prasarana Olah Raga penduduk
Rasio Lapangan olahraga Rasio 2,51 2,14 - 1,21 - 1,21 -

2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana unit; 100,00% 1,00 3.573.297.916,00 - - 1,03 36.639.140,00 1,03 36.639.140,00 99,72 3.563.336.049,00 99,72 3.563.336.049,00 3.563.336.049,00
prasarana olah raga olahraga dan pengadaan tanah lokasi
2.13 . 4.01.09 Kecamatan - 166.425.900,00 - - 39,35 65.485.900,00 39,35 65.485.900,00 99,91 166.275.900,00 99,91 166.275.900,00 234.425.900,00
2.13 . 4.01.09 . 02 Kecamatan Pesisir Bukit - 81.725.900,00 - - 68,19 55.725.900,00 68,19 55.725.900,00 99,82 81.575.900,00 99,82 81.575.900,00 171.625.900,00
2.13 . 4.01.09 . 02 . 16 Berkembangnya Potensi Program peningkatan peran serta - 81.725.900,00 - - 68,19 55.725.900,00 68,19 55.725.900,00 99,82 81.575.900,00 99,82 81.575.900,00 171.625.900,00 Kecamatan
2.13 . 4.01.09 . 02 . 16 . 10 Pembinaan Generasi Muda, Seni dan Budaya Meningkatnya SDM generasi muda 100,00% 81.725.900,00 - - 68,19 55.725.900,00 68,19 55.725.900,00 99,82 81.575.900,00 99,82 81.575.900,00 81.575.900,00
bidang olah raga, seni dan budaya
2.13 . 4.01.09 . 04 Kecamatan Kumun Debai 84.700.000,00 - - 11,52 9.760.000,00 11,52 9.760.000,00 100,00 84.700.000,00 100,00 84.700.000,00 124.695.000,00
2.13 . 4.01.09 . 04 . 16 Berkembangnya Potensi Program peningkatan peran serta 84.700.000,00 - - 11,52 9.760.000,00 11,52 9.760.000,00 100,00 84.700.000,00 100,00 84.700.000,00 124.695.000,00 Kecamatan
2.13 . 4.01.09 . 04 . 16 . 10 Pembinaan Generasi Muda, Seni dan Budaya Pembinaan Generasi Muda, Seni dan 100,00% 84.700.000,00 - - 11,52 9.760.000,00 11,52 9.760.000,00 100,00 84.700.000,00 100,00 84.700.000,00 84.700.000,00
Budaya
2.13 2.14 Statistik 3.684.493.612,33 164.701.000,00 9,99 16.448.600,00 45,30 74.605.676,00 55,28 91.054.276,00 93,23 153.550.357,00 93,23 153.550.357,00 422.737.977,00 11,47 Dinas Kominfo
2.14 . 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan 3.684.493.612,33 164.701.000,00 9,99 16.448.600,00 45,30 74.605.676,00 55,28 91.054.276,00 93,23 153.550.357,00 93,23 153.550.357,00 422.737.977,00 11,47 Dinas Kominfo
Statistik
2.14 . 2.10.01 . 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan 3.684.493.612,33 164.701.000,00 9,99 16.448.600,00 45,30 74.605.676,00 55,28 91.054.276,00 93,23 153.550.357,00 93,23 153.550.357,00 422.737.977,00 11,47 Dinas Kominfo
Statistik
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 Terwujudnya Aparatur Program pengembangan Tingkat kelengkapan dokumen % 87,00 3.684.493.612,33 56,00 164.701.000,00 9,99 16.448.600,00 45,30 74.605.676,00 55,28 91.054.276,00 100,00 153.550.357,00 100,00 153.550.357,00 422.737.977,00 11,47 Dinas Kominfo
Pemerintah yang Profesional data/informasi/statistik daerah Utama statistik sektoral (Survei
dan Pemerintahan yang bidang sosial; Survei bidang ekonomI
Akuntabel dan Survei bidang politik, hukum dan
HAM)
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan Penyusunan dan pengumpulan data dan kali 100,00% 1,00 76.896.000,00 10,68 8.210.200,00 48,27 37.116.576,00 58,95 45.326.776,00 99,81 76.751.676,00 99,81 76.751.676,00 76.751.676,00
statistik daerah statistik daerah
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan Pengolahan, updating dan analisis data jenis 100,00% 1,00 87.805.000,00 9,38 8.238.400,00 42,70 37.489.100,00 52,08 45.727.500,00 87,47 76.798.681,00 87,47 76.798.681,00 76.798.681,00
statistik daerah dan statistik daerah
2.14 2.15 Persandian 1.572.033.800,00 126.220.000,00 13,24 16.710.800,00 44,10 55.667.575,00 57,34 72.378.375,00 99,58 125.688.034,00 99,58 125.688.034,00 297.920.734,00 18,95
2.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan 1.572.033.800,00 126.220.000,00 13,24 16.710.800,00 44,10 55.667.575,00 57,34 72.378.375,00 99,58 125.688.034,00 99,58 125.688.034,00 297.920.734,00 18,95
Statistik
2.15 . 2.10.01 . 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan 1.572.033.800,00 126.220.000,00 13,24 16.710.800,00 44,10 55.667.575,00 57,34 72.378.375,00 99,58 125.688.034,00 99,58 125.688.034,00 297.920.734,00 18,95
Statistik
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 Optimalisasi Kinerja Program Persandian Daerah Penyusunan, penataan evaluasi % 100,00 1.572.033.800,00 100,00 126.220.000,00 13,24 16.710.800,00 44,10 55.667.575,00 57,34 72.378.375,00 120,00 125.688.034,00 120,00 125.688.034,00 297.920.734,00 18,95 Dinas Kominfo
Pelayanan Publik sistem persandian dan
telekomunikasi
Peningkatan kapasitas SDM % 100,00 100,00 - 150,00 - 150,00 -
persandian
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 Menyiapkan dan Meningkatkan Aparatur Tersedianya aparatur negara yang orang 100,00% 2,00 66.910.000,00 13,81 9.240.800,00 37,75 25.258.075,00 51,56 34.498.875,00 99,64 66.671.434,00 99,64 66.671.434,00 66.671.434,00
Negara yang Profesional / Ahli dalam Bidang profesional /ahli dalam bidang persandian
Persandian
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05 Pengiriman, Penyimpanan, Pemanfaatan dan Terlaksananya pengiriman, penyimpanan, laporan 100,00% 1,00 59.310.000,00 12,59 7.470.000,00 51,27 30.409.500,00 63,87 37.879.500,00 99,51 59.016.600,00 99,51 59.016.600,00 59.016.600,00
Penghancuran Informasi Berklarifikasi pemanfaatan dan penghancuran
informasi berklarifikasi
2.15 2.16 Kebudayaan 17.001.025.320,61 6.783.922.265,80 3,26 220.966.102,00 29,91 2.028.797.438,80 33,16 2.249.763.540,80 97,96 6.645.640.530,80 97,96 6.645.640.530,80 16.388.314.040,80 96,40
2.16 . 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 17.001.025.320,61 6.783.922.265,80 3,26 220.966.102,00 29,91 2.028.797.438,80 33,16 2.249.763.540,80 97,96 6.645.640.530,80 97,96 6.645.640.530,80 16.388.314.040,80 96,40
2.16 . 2.16.01 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 17.001.025.320,61 6.783.922.265,80 3,26 220.966.102,00 29,91 2.028.797.438,80 33,16 2.249.763.540,80 97,96 6.645.640.530,80 97,96 6.645.640.530,80 16.388.314.040,80 96,40
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.750.715.597,69 100,00 503.902.500,80 16,84 84.861.996,00 40,80 205.586.657,80 57,64 290.448.653,80 92,93 468.298.043,80 92,93 468.298.043,80 1.355.694.841,80 49,29 Dinas Budpar
Akuntabel
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat surat 100,00% 1.500,00 1.875.000,00 - - - - - - - - - - -
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Pembayaran Rekening Komunikasi, % 100,00% 100,00 25.000.000,00 12,66 3.163.983,00 17,58 4.394.958,00 30,24 7.558.941,00 55,56 13.889.925,00 55,56 13.889.925,00 13.889.925,00
air dan listrik sumber daya air dan listrik
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Penyediaan jasa peralatan dan % 100,00% 100,00 41.100.000,00 - - - - - - 99,02 40.697.900,00 99,02 40.697.900,00 40.697.900,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Penyediaan jasa pemeliharaan dan Unit 100,00% 4,00 50.000.000,00 2,80 1.400.400,00 20,52 10.262.000,00 23,32 11.662.400,00 97,37 48.686.400,00 97,37 48.686.400,00 48.686.400,00
kendaraan dinas/operasional perizinan kendaraan dinas/operasional
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Jenis 100,00% 15,00 72.930.000,00 23,03 16.795.000,00 39,84 29.057.750,00 62,87 45.852.750,00 94,49 68.912.750,00 94,49 68.912.750,00 68.912.750,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor unit 100,00% 1,00 20.000.000,00 17,48 3.496.000,00 30,33 6.066.000,00 47,81 9.562.000,00 70,00 14.000.000,00 70,00 14.000.000,00 14.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan unit 100,00% 8,00 10.000.000,00 25,00 2.500.000,00 24,00 2.400.000,00 49,00 4.900.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
kerja
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Bidang 100,00% 4,00 16.125.000,80 23,97 3.865.760,00 48,79 7.866.821,80 72,76 11.732.581,80 100,00 16.124.446,80 100,00 16.124.446,80 16.124.446,80
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Penyediaan barang cetakan dan Jenis 100,00% 2,00 16.525.000,00 21,30 3.520.000,00 28,93 4.780.000,00 50,23 8.300.000,00 100,00 16.525.000,00 100,00 16.525.000,00 16.525.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Penyediaan komponen instalasi unit 100,00% 1,00 10.000.000,00 24,33 2.433.000,00 50,50 5.050.000,00 74,83 7.483.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Bidang 100,00% 4,00 21.910.000,00 - - - - - - 97,03 21.260.000,00 97,03 21.260.000,00 21.260.000,00
kantor kantor
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Bidang 100,00% 4,00 14.090.000,00 - - 74,73 10.530.000,00 74,73 10.530.000,00 100,00 14.090.000,00 100,00 14.090.000,00 14.090.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan jenis 100,00% 4,00 10.000.000,00 15,00 1.500.000,00 25,00 2.500.000,00 40,00 4.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
perundang-undangan perundang-undangan
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Bidang 100,00% 4,00 20.000.000,00 19,53 3.906.250,00 36,96 7.391.750,00 56,49 11.298.000,00 73,23 14.646.000,00 73,23 14.646.000,00 14.646.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke kali 100,00% 44,00 150.000.000,00 23,99 35.978.903,00 69,38 104.065.478,00 93,36 140.044.381,00 96,75 145.124.122,00 96,75 145.124.122,00 145.124.122,00
luar daerah
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin th 100,00% 1,00 24.347.500,00 25,89 6.302.700,00 46,09 11.221.900,00 71,98 17.524.600,00 99,98 24.341.500,00 99,98 24.341.500,00 24.341.500,00
Kepegawaian
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 868.352.950,94 100,00 141.122.500,00 - - 47,58 67.147.000,00 47,58 67.147.000,00 98,65 139.222.000,00 98,65 139.222.000,00 396.331.215,00 45,64 Dinas Budpar
Akuntabel
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor Unit 100,00% 1,00 20.000.000,00 - - - - - - 98,50 19.700.000,00 98,50 19.700.000,00 19.700.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor jenis 100,00% 2,00 23.000.000,00 - - - - - - 98,59 22.675.000,00 98,59 22.675.000,00 22.675.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan mebeleur jenis 100,00% 8,00 10.000.000,00 - - - - - - 97,00 9.700.000,00 97,00 9.700.000,00 9.700.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung Unit 100,00% 1,00 48.122.500,00 - - 97,97 47.147.000,00 97,97 47.147.000,00 97,97 47.147.000,00 97,97 47.147.000,00 47.147.000,00
kantor
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Unit 100,00% 2,00 40.000.000,00 - - 50,00 20.000.000,00 50,00 20.000.000,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 40.000.000,00
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 113.828.003,75 100,00 35.220.000,00 - - - - - - 97,96 34.500.000,00 97,96 34.500.000,00 104.600.000,00 91,89 Dinas Budpar
Akuntabel
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta Stell 100,00% 69,00 35.220.000,00 - - - - - - 97,96 34.500.000,00 97,96 34.500.000,00 34.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 61.900.000,00 15,17 9.390.000,00 80,09 49.575.200,00 95,26 58.965.200,00 99,96 61.874.300,00 99,96 61.874.300,00 214.443.500,00 38,81 Dinas Budpar
Akuntabel
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mendapat Orang 100,00% 20,00 61.900.000,00 15,17 9.390.000,00 80,09 49.575.200,00 95,26 58.965.200,00 99,96 61.874.300,00 99,96 61.874.300,00 61.874.300,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 465.120.010,47 100,00 79.400.000,00 14,70 11.673.300,00 45,12 35.826.568,00 59,82 47.499.868,00 91,22 72.427.868,00 91,22 72.427.868,00 246.508.868,00 53,00 Dinas Budpar
Akuntabel
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Jumlah laporan capaian kinerja dan Laporan 100,00% 9,00 30.300.000,00 19,45 5.894.800,00 44,80 13.573.200,00 64,25 19.468.000,00 86,79 26.296.000,00 86,79 26.296.000,00 26.296.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja yang dapat
digunakan pada proses berikutnya
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan yang dok 100,00% 4,00 49.100.000,00 11,77 5.778.500,00 45,32 22.253.368,00 57,09 28.031.868,00 93,95 46.131.868,00 93,95 46.131.868,00 46.131.868,00
disusun
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 Berkembang dan Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah tradisi masyarakat yang Jml 1,00 1.089.077.529,00 1,00 91.770.000,00 15,38 14.110.000,00 26,71 24.515.675,00 42,09 38.625.675,00 1,00 90.241.275,00 1,00 90.241.275,00 411.347.462,00 37,77 Dinas Budpar
Meningkatnya Prestasi Seni dilestarikan
dan Budaya Daerah
Pakaian Adat Kota Sungai Penuh Regulasi 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 -
(Regulasi)
Cakupan Pembinaan LKAD % 100,00 62,50 - 100,00 - 100,00 -

Regulasi tradisi lokal dalam acara Regulasi 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 -
resmi daerah
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya org 100,00% 20,00 48.070.000,00 23,62 11.356.000,00 23,38 11.237.500,00 47,00 22.593.500,00 99,91 48.029.000,00 99,91 48.029.000,00 48.029.000,00
daerah daerah
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 03 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal Jumlah Regulasi tradisi lokal dalam acara Regulasi 100,00% 1,00 43.700.000,00 6,30 2.754.000,00 30,38 13.278.175,00 36,69 16.032.175,00 96,60 42.212.275,00 96,60 42.212.275,00 42.212.275,00
daerah resmi daerah
2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 Berkembang dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Regulasi Bentuk gedung dan Regulasi 1,00 217.742.216,08 1,00 275.041.265,00 6,80 18.710.000,00 28,77 79.117.965,00 35,57 97.827.965,00 1,00 270.158.166,00 1,00 270.158.166,00 365.008.166,00 167,63 Dinas Budpar
Meningkatnya Prestasi Seni bangunan
dan Budaya Daerah
2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 . 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Pengelolaan dan pengembangan jenis 100,00% 2,00 198.191.265,00 2,27 4.500.000,00 29,11 57.691.265,00 31,38 62.191.265,00 99,37 196.942.466,00 99,37 196.942.466,00 196.942.466,00
peninggalan sejarah purbakala, museum dan pelestarian peninggalan sejarah
peninggalan bawah air purbakala, museum dan peninggalan
bawah air
2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 . 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pengembangan kebudayaan dan org 100,00% 20,00 46.850.000,00 2,31 1.080.000,00 37,41 17.525.000,00 39,71 18.605.000,00 100,00 46.850.000,00 100,00 46.850.000,00 46.850.000,00
pariwisata
2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 . 13 Pengembangan database sistem informasi Pengembangan database sistem dok 100,00% 2,00 30.000.000,00 43,77 13.130.000,00 13,01 3.901.700,00 56,77 17.031.700,00 87,89 26.365.700,00 87,89 26.365.700,00 26.365.700,00
sejarah purbakala informasi sejarah purbakala
- - - -
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 Berkembang dan Program Pengelolaan Keragaman Jumlah grup kesenian Rasio 6,52 3.298.587.497,21 5,92 743.800.000,00 3,46 25.727.681,00 46,50 345.834.529,00 49,95 371.562.210,00 40,00 743.458.960,00 40,00 743.458.960,00 2.524.597.537,00 76,54 Dinas Budpar
Meningkatnya Prestasi Seni Budaya
dan Budaya Daerah
Jumlah Sarana penyelenggaraan jumlah 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 -

seni dan budaya
Jumlah Penyelenggaraan festival Kali 2,00 2,00 - 1,00 - 1,00 -

seni dan budaya
Terbangunnya Gedung Pusat % 90,00 60,00 - - - - -
Informasi Seni dan Budaya (Art
Centre)
Cakupan Gelar Seni % 75,00 45,00 - 100,00 - 100,00 -
Persentase Keaktifan Kelompok % 82,56 63,96 - 100,00 - 100,00 -
Seni Budaya
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan Jumlah Pembinaan Kelompok / Sanggar kali 100,00% 20,00 52.550.000,00 12,67 6.656.000,00 50,82 26.708.000,00 63,49 33.364.000,00 99,63 52.356.000,00 99,63 52.356.000,00 52.356.000,00
daerah Seni
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Jumlah Penyelenggaraan dan Festival kali 100,00% 12,00 691.250.000,00 2,76 19.071.681,00 46,17 319.126.529,00 48,93 338.198.210,00 99,98 691.102.960,00 99,98 691.102.960,00 691.102.960,00
daerah Budaya daerah
2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 Meningkatnya Potensi Program Pengembangan Pemasaran Kontribusi sektor pariwisata % 4,34 5.568.192.870,20 3,90 646.550.000,00 1,98 12.814.800,00 13,14 84.963.080,00 15,12 97.777.880,00 93,44 604.133.470,00 93,44 604.133.470,00 2.355.604.297,00 42,30 Dinas Budpar
Wisata Daerah/Destinasi Pariwisata terhadap PDRB
Wisata
Persentase obyek wisata yang % 67,75 65,45 - - - -
dipromosikan
2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 01 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Jumlah promosi wisata kota sungai penuh kali 100,00% 2,00 646.550.000,00 1,98 12.814.800,00 13,14 84.963.080,00 15,12 97.777.880,00 93,44 604.133.470,00 93,44 604.133.470,00 604.133.470,00
di Dalam dan Luar Negeri event tingkat provinsi, regional dan
nasional
2.16 . 2.16.01 . 01 . 20 Meningkatnya Potensi Program Pengembangan Destinasi Jumlah obyek wisata yang dikelola % 85,75 1.519.643.063,63 69,45 3.937.411.000,00 0,49 19.341.800,00 25,09 987.792.039,00 25,58 1.007.133.839,00 98,91 3.894.482.048,00 98,91 3.894.482.048,00 7.434.407.048,00 489,22 Dinas Budpar
Wisata Daerah/Destinasi Pariwisata dengan baik
Wisata 1,00 - - - -
Regulasi RIPARDA/RIPDA Kota Regulasi 1,00
Sungai Penuh
2.16 . 2.16.01 . 01 . 20 . 01 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Terlaksananya pembangunan sarana dan objek 100,00% 2,00 495.200.000,00 3,91 19.341.800,00 14,61 72.340.000,00 18,51 91.681.800,00 97,49 482.775.890,00 97,49 482.775.890,00 482.775.890,00
Prasarana prasarana odtw, terbentuknya desa wisata
2.16 . 2.16.01 . 01 . 20 . 04 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan tersedianya fasilitas, penataan kawasan % 100,00% 100,00 652.170.000,00 - - 39,60 258.268.000,00 39,60 258.268.000,00 98,67 643.470.000,00 98,67 643.470.000,00 643.470.000,00
Objek Pariwisata dengan Lembaga / Dunia pariwisata bukit khayangan, Bukit Tiong
Usaha dan taman bunga puti senang,
2.16 . 2.16.01 . 01 . 20 . 09 Penataan Kawasan Pariwisata (DAK) Penataan Kawasan Pariwisata (DAK) paket 100,00% 6,00 2.790.041.000,00 - - 23,55 657.184.039,00 23,55 657.184.039,00 99,22 2.768.236.158,00 99,22 2.768.236.158,00 2.768.236.158,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 21 Meningkatnya Potensi Program Pengembangan Kemitraan Jumlah kemitraan quadro helix Jumlah 8,00 557.202.456,66 4,00 267.805.000,00 9,09 24.336.525,00 55,43 148.438.725,00 64,52 172.775.250,00 99,64 266.844.400,00 99,64 266.844.400,00 979.771.106,00 175,84 Dinas Budpar
Wisata Daerah/Destinasi pariwisata (pemerintah, masyarakat,
Wisata pelaku usaha, akademisi)
2.16 . 2.16.01 . 01 . 21 . 01 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Terlaksananya lomba putra putri kali 100,00% 1,00 46.550.000,00 - - 16,73 7.786.000,00 16,73 7.786.000,00 99,48 46.306.000,00 99,48 46.306.000,00 46.306.000,00
Profesionalisme Bidang Pariwisata pariwisata
2.16 . 2.16.01 . 01 . 21 . 02 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Jumlah kemitraan quadro helix pariwisata sektor 100,00% 16,00 39.300.000,00 0,51 200.000,00 80,76 31.740.500,00 81,27 31.940.500,00 100,00 39.300.000,00 100,00 39.300.000,00 39.300.000,00
pengembangan kemitraan pariwisata (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha,
akademisi
2.16 . 2.16.01 . 01 . 21 . 03 Pengembangan SDM dibidang Kebudayaan terlaksananya pelatihan peningkatan Kali 100,00% 1,00 43.205.000,00 10,12 4.372.975,00 76,72 33.148.325,00 86,84 37.521.300,00 98,53 42.571.300,00 98,53 42.571.300,00 42.571.300,00
dan Pariwisata Bekerjasama dengan kwalitas fhoto Grafer, dan kuliner dan
Lembaga Lainnya perlombaan kuliner antar rumah makan
kompetensi housekeeping dan receptionis
hotel
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.16 . 2.16.01 . 01 . 21 . 04 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi Terlaksananya Pelatihan bagi 150 Orang Kali 100,00% 1,00 35.400.000,00 1,41 499.050,00 39,68 14.046.300,00 41,09 14.545.350,00 100,00 35.400.000,00 100,00 35.400.000,00 35.400.000,00
antar pelaku industri pariwisata dan budaya Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan
Industri Kreatif yang unik dan menarik.
2.16 . 2.16.01 . 01 . 21 . 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan Jumlah kemitraan quadro helix pariwisata kali 100,00% 1,00 66.200.000,00 22,50 14.897.700,00 45,95 30.416.400,00 68,45 45.314.100,00 99,87 66.117.100,00 99,87 66.117.100,00 66.117.100,00
kemitraan pariwisata (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha,
akademisi
2.16 . 2.16.01 . 01 . 21 . 06 Pengembangan dan penguatan informasi terlaksananya Pendataan Data Base HAKI keg 100,00% 1,00 37.150.000,00 11,75 4.366.800,00 84,26 31.301.200,00 96,01 35.668.000,00 100,00 37.150.000,00 100,00 37.150.000,00 37.150.000,00
dan database dan Pelaksanaan Sosialisasi Haki
2.16 2.17 Perpustakaan 7.530.561.567,28 11.232.798.734,39 1,56 175.347.166,00 29,62 3.326.687.114,00 31,18 3.502.034.280,00 97,62 10.964.901.974,00 97,62 10.964.901.974,00 13.969.679.120,00 185,51
2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7.530.561.567,28 11.232.798.734,39 1,56 175.347.166,00 29,62 3.326.687.114,00 31,18 3.502.034.280,00 97,62 10.964.901.974,00 97,62 10.964.901.974,00 13.969.679.120,00 185,51
2.17 . 2.17.01 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7.530.561.567,28 11.232.798.734,39 1,56 175.347.166,00 29,62 3.326.687.114,00 31,18 3.502.034.280,00 97,62 10.964.901.974,00 97,62 10.964.901.974,00 13.969.679.120,00 185,51
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.445.709.240,06 100,00 397.587.775,00 19,39 77.082.431,00 39,81 158.280.940,00 59,20 235.363.371,00 93,12 370.242.889,00 93,12 370.242.889,00 1.260.724.939,00 51,55 Dinas Perpustakaan
Akuntabel
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Terkirim surat 100,00% 50,00 14.600.000,00 22,60 3.300.000,00 39,73 5.800.000,00 62,33 9.100.000,00 99,97 14.595.000,00 99,97 14.595.000,00 14.595.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terpenuhinya Tagihan Jasa Komunikasi rek 100,00% 3,00 18.000.000,00 8,44 1.519.225,00 42,30 7.614.690,00 50,74 9.133.915,00 68,58 12.344.175,00 68,58 12.344.175,00 12.344.175,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 07 air dan listrikjasa administrasi keuangan
Penyediaan dan Listrik Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya bln 100,00% 12,00 48.180.000,00 22,04 10.620.000,00 36,74 17.700.000,00 58,78 28.320.000,00 87,98 42.390.000,00 87,98 42.390.000,00 42.390.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya dan Terpeliharanya bln 100,00% 12,00 10.000.000,00 19,68 1.968.000,00 38,03 3.803.000,00 57,71 5.771.000,00 81,75 8.175.000,00 81,75 8.175.000,00 8.175.000,00
Kebersihan Kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja unit 100,00% 30,00 4.775.000,00 3,14 150.000,00 17,80 850.000,00 20,94 1.000.000,00 100,00 4.775.000,00 100,00 4.775.000,00 4.775.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor mcm 100,00% 60,00 25.000.000,00 16,95 4.236.800,00 24,49 6.122.100,00 41,44 10.358.900,00 99,79 24.947.099,00 99,79 24.947.099,00 24.947.099,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan mcm 100,00% 8,00 25.521.125,00 14,75 3.764.875,00 - - 14,75 3.764.875,00 62,51 15.953.575,00 62,51 15.953.575,00 15.953.575,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Kebutuhan Komponen LS 100,00% 1,00 1.999.000,00 - - 55,38 1.107.000,00 55,38 1.107.000,00 100,00 1.999.000,00 100,00 1.999.000,00 1.999.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan Banguanan
Kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mcm 100,00% 10,00 2.906.500,00 - - 100,00 2.906.500,00 100,00 2.906.500,00 100,00 2.906.500,00 100,00 2.906.500,00 2.906.500,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan LS 100,00% 1,00 20.000.000,00 13,15 2.630.000,00 27,80 5.560.000,00 40,95 8.190.000,00 89,15 17.830.000,00 89,15 17.830.000,00 17.830.000,00
perundang-undangan perundang-undangan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman om 100,00% 500,00 14.500.000,00 20,80 3.016.000,00 - - 20,80 3.016.000,00 98,00 14.210.000,00 98,00 14.210.000,00 14.210.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 100,00% 100,00 150.000.000,00 21,62 32.426.531,00 55,64 83.462.150,00 77,26 115.888.681,00 99,97 149.955.290,00 99,97 149.955.290,00 149.955.290,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi LS 100,00% 1,00 37.200.000,00 25,00 9.300.000,00 40,99 15.250.000,00 65,99 24.550.000,00 99,33 36.950.000,00 99,33 36.950.000,00 36.950.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan org 100,00% 3,00 3.150.000,00 - - - - - - 100,00 3.150.000,00 100,00 3.150.000,00 3.150.000,00
Jasa Jasa
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Peningkatan dan Pengembangan Disiplin dok 100,00% 5,00 21.756.150,00 19,08 4.151.000,00 37,26 8.105.500,00 56,34 12.256.500,00 92,21 20.062.250,00 92,21 20.062.250,00 20.062.250,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.293.597.105,35 100,00 94.820.000,00 19,58 18.562.833,00 33,81 32.058.774,00 53,39 50.621.607,00 95,06 90.136.159,00 95,06 90.136.159,00 459.075.871,00 35,49 Dinas Perpustakaan
Akuntabel
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan unit 100,00% 2,00 67.000.000,00 21,49 14.397.833,00 38,61 25.866.774,00 60,10 40.264.607,00 93,05 62.346.159,00 93,05 62.346.159,00 62.346.159,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan ls 100,00% 1,00 5.000.000,00 - - - - - - 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Gedung Kantor Gedung Kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 45 Pengembangan Media Data/Informasi Dinas Pengembangan Media Data/Informasi aplikasi 100,00% 1,00 22.820.000,00 18,25 4.165.000,00 27,13 6.192.000,00 45,39 10.357.000,00 99,87 22.790.000,00 99,87 22.790.000,00 22.790.000,00
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Penuh Sungai Penuh
2.17 . 2.17.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 132.615.150,00 100,00 26.400.000,00 - - 100,00 26.400.000,00 100,00 26.400.000,00 100,00 26.400.000,00 100,00 26.400.000,00 76.160.000,00 57,43 Dinas Perpustakaan
Akuntabel
2.17 . 2.17.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas Harian stel 100,00% 50,00 26.400.000,00 - - 100,00 26.400.000,00 100,00 26.400.000,00 100,00 26.400.000,00 100,00 26.400.000,00 26.400.000,00
perlengkapannya
2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 828.844.687,50 100,00 100.000.000,00 17,03 17.029.127,00 54,72 54.720.400,00 71,75 71.749.527,00 97,42 97.417.127,00 97,42 97.417.127,00 321.694.710,00 38,81 Dinas Perpustakaan
Akuntabel
2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ls 100,00% 1,00 100.000.000,00 17,03 17.029.127,00 54,72 54.720.400,00 71,75 71.749.527,00 97,42 97.417.127,00 97,42 97.417.127,00 97.417.127,00
Formal, Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 828.844.687,50 100,00 95.002.012,39 9,57 9.091.000,00 39,45 37.474.600,00 49,02 46.565.600,00 89,15 84.691.924,00 89,15 84.691.924,00 297.668.747,00 35,91 Dinas Perpustakaan
Akuntabel
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya Dokumen LKj-IP, Tapkin, dok 100,00% 3,00 30.633.462,39 15,90 4.871.000,00 28,87 8.845.000,00 44,77 13.716.000,00 92,20 28.243.962,00 92,20 28.243.962,00 28.243.962,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD LPPD, Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan, Laporan Semesteran
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Tersusunnya Dokumen Perencanaan, dok 100,00% 3,00 64.368.550,00 6,56 4.220.000,00 44,48 28.629.600,00 51,03 32.849.600,00 87,69 56.447.962,00 87,69 56.447.962,00 56.447.962,00
Perencanaan/Rencana Kerja SKPD KAK, Renstra
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 Pemenuhan hak warga Program Pengembangan Budaya Baca Jumlah perpustakaan : - 1.277.085.564,25 250.957.947,00 6,02 15.095.400,00 25,24 63.350.000,00 31,26 78.445.400,00 - 238.907.400,00 238.907.400,00 509.500.484,00 39,90 Dinas Perpustakaan
mendapatkan layanan dan Pembinaan Perpustakaan
- Daerah Unit 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 -

- Keliling Unit 3,00 2,00 - 1,00 - 1,00 -
Tersedianya digital library Ada/ ada ada - ada - ada -
Tidak
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 01 Pengembangan Minat Budaya Baca Terbinanya Perpustakaan Desa, Sekolah pket 100,00% 1,00 153.140.447,00 9,86 15.095.400,00 17,67 27.063.500,00 27,53 42.158.900,00 93,87 143.756.400,00 93,87 143.756.400,00 143.756.400,00
dan SKPD dalam Kota Sungai Penuh,
Terlaksananya Pengembangan
Perpustakaan, Terlaksananya Pendataan
Perpustakaan dalam Kota Sungai Penuh,
Bimbingan Teknis/Diklat Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 02 Pendataan, Pembinaan dan Stimulasi Terbinanya Perpustakaan Desa, Sekolah desa 100,00% 10,00 97.817.500,00 - - 37,10 36.286.500,00 37,10 36.286.500,00 97,27 95.151.000,00 97,27 95.151.000,00 95.151.000,00
Perpustakaan dan SKPD dalam Kota Sungai Penuh,
Terlaksananya Pengembangan
Perpustakaan, Terlaksananya Pendataan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 Pemenuhan hak warga Program Peningkatan Kwalitas Tingkat Pelayanan Informasi % 100,00 195.260.690,25 100,00 151.440.000,00 7,59 11.487.000,00 9,37 14.196.100,00 16,96 25.683.100,00 - 140.703.100,00 - 140.703.100,00 193.241.700,00 98,97 Dinas Perpustakaan
mendapatkan layanan Pelayanan Informasi Perpustakaan Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 01 Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka terjadi peningkatan jumlah kunjungan item 100,00% - 7,00 151.440.000,00 7,59 11.487.000,00 9,37 14.196.100,00 16,96 25.683.100,00 92,91 140.703.100,00 92,91 140.703.100,00 140.703.100,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 Pemenuhan hak warga Program Peningkatan Pelayanan Angka Kunjungan perpustakaan per org 2.348,00 264.302.221,19 1.939,00 46.682.500,00 22,42 10.467.500,00 29,86 13.938.000,00 52,28 24.405.500,00 4.274,00 46.216.500,00 4274 46.216.500,00 683.016.925,00 258,42 Dinas Perpustakaan
mendapatkan layanan Perpustakaan Umum tahun
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 03 Pelayanan Perpustakaan Keliling Jumlah Desa/Kelurahan Terkunjungi kec 100,00% 8,00 46.682.500,00 22,42 10.467.500,00 29,86 13.938.000,00 52,28 24.405.500,00 99,00 46.216.500,00 99,00 46.216.500,00 46.216.500,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Penyelamatan Persentase arsip yang % 90,00 264.302.221,19 79,00 69.908.500,00 23,65 16.531.875,00 43,87 30.669.500,00 67,52 47.201.375,00 - 69.613.875,00 - 69.613.875,00 307.680.344,00 116,41 Dinas Perpustakaan
Pemerintah yang Profesional dan Pelestarian Dokumen/ Arsip dialihmediakan
akuntabel
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 02 Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Tertibnya, Tertatanya dan Tersedianya skpd 100,00% 20,00 69.908.500,00 23,65 16.531.875,00 43,87 30.669.500,00 67,52 47.201.375,00 99,58 69.613.875,00 99,58 69.613.875,00 69.613.875,00
Daerah Dokumen Arsip
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 10.000.000.000,00 - - 28,96 2.895.598.800,00 28,96 2.895.598.800,00 98,01 9.800.573.000,00 98,01 9.800.573.000,00 9.800.573.000,00
Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 02 Pembangunan Gedung Layanan Terlaksananya Pembangunan Gedung unit 100,00% 1,00 10.000.000.000,00 - - 28,96 2.895.598.800,00 28,96 2.895.598.800,00 98,01 9.800.573.000,00 98,01 9.800.573.000,00 9.800.573.000,00
Perpustakaan (DAK) Layanan Perpustakaan (DAK)
2.18 Kearsipan 759.821.531,81 82.845.125,00 7,07 5.855.600,00 80,19 66.430.125,00 87,25 72.285.725,00 99,53 82.459.125,00 99,53 82.459.125,00 142.801.525,00 18,79
2.18 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 759.821.531,81 82.845.125,00 7,07 5.855.600,00 80,19 66.430.125,00 87,25 72.285.725,00 99,53 82.459.125,00 99,53 82.459.125,00 142.801.525,00 18,79
2.18 . 2.17.01 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 759.821.531,81 82.845.125,00 7,07 5.855.600,00 80,19 66.430.125,00 87,25 72.285.725,00 99,53 82.459.125,00 99,53 82.459.125,00 142.801.525,00 18,79
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 Terwujudnya Aparatur Program Pengelolaan Arsip dan Persentase unit kerja yang % 60,00 759.821.531,81 49,00 82.845.125,00 7,07 5.855.600,00 80,19 66.430.125,00 87,25 72.285.725,00 40,00 82.459.125,00 40,00 82.459.125,00 142.801.525,00 18,79 Dinas Perpustakaan
Pemerintah yang Profesional Dokumentasi melaksanakan sistem kearsipan pola
dan Pemerintahan yang baru (sistem baku)
akuntabel
6,00 4,00 - -
arsiparis yang memiliiki kompetensi orang 6,00 3,00 - 1,00 - 1,00 -
2.18 . 2.17.01 . 01 . 19 . 01 Bimbingan Teknis Pengelola Arsip (Arsiparis) Terlaksananya Bimbingan Teknis kali 100,00% - 1,00 82.845.125,00 7,07 5.855.600,00 80,19 66.430.125,00 87,25 72.285.725,00 99,53 82.459.125,00 99,53 82.459.125,00 82.459.125,00
Desa/Kelurahan, Kecamatan, SOPD dalam Pengelola Arsip (Arsiparis)
Kota Sungai Penuh Desa/Kelurahan dan SKPD dalam Kota
Sungai Penuh
III 3 Urusan Pilihan 89.690.140.887,35 21.286.309.112,09 6,27 1.333.664.944,00 34,62 7.370.000.872,00 40,89 8.703.665.816,00 96,90 20.626.887.715,00 96,90 20.626.887.715,00 49.919.798.800,00 55,66
3.1 3.01 Kelautan dan Perikanan 720.824.353,05 2.318.446.000,00 0,10 2.294.450,00 29,40 681.699.604,00 29,50 683.994.054,00 98,67 2.287.619.839,00 98,67 2.287.619.839,00 4.780.039.615,00 663,14
3.01 . 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan 720.824.353,05 2.318.446.000,00 0,10 2.294.450,00 29,40 681.699.604,00 29,50 683.994.054,00 98,67 2.287.619.839,00 98,67 2.287.619.839,00 4.780.039.615,00 663,14
3.01 . 3.03.02 . 01 Dinas Peternakan dan Perikanan 720.824.353,05 2.318.446.000,00 0,10 2.294.450,00 29,40 681.699.604,00 29,50 683.994.054,00 98,67 2.287.619.839,00 98,67 2.287.619.839,00 4.780.039.615,00 663,14
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 Terjaganya Ketersediaan Program pengembangan budidaya Produksi perikanan budidaya ton 62,46 720.824.353,05 62,36 2.318.446.000,00 0,10 2.294.450,00 29,40 681.699.604,00 29,50 683.994.054,00 106,82 2.287.619.839,00 106,82 2.287.619.839,00 2.345.590.839,00 325,40 Disnakkan
Pangan Yang Terjangkau perikanan (Target/Realisasi)
Tingkat Cakupan bina kelompok % 100,00 88,88 - #DIV/0! 90,00 - 90,00 -

pembudidaya ikan
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 1 Meningkatnya produksi kec 100,00% 8,00 154.500.000,00 0,62 962.050,00 71,41 110.325.277,00 72,03 111.287.327,00 99,60 153.884.727,00 99,60 153.884.727,00 153.884.727,00
perikanan budidaya
2 Cakupan bina Kelompok
Pembudidaya Ikan
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 04 Peningkatan Operasional Balai Benih Ikan Meningkatnya produksi perikanan ekor 100,00% 400,00 100.000.000,00 - - 38,92 38.920.500,00 38,92 38.920.500,00 95,88 95.880.500,00 95,88 95.880.500,00 95.880.500,00
budidaya dan Pembinaan kelompok
pembudidaya
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 05 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan -- terlaksananya pengadaan induk lele di paket 100,00% 1,00 1.587.846.000,00 - - 21,87 347.253.915,00 21,87 347.253.915,00 98,40 1.562.416.968,00 98,40 1.562.416.968,00 1.562.416.968,00
Prasarana Perbenihan dan Pemberdayaan UPTD perikanan budidaya air tawar -
Usaha Kecil Masyarakat Perikanan (DAK) terlaksananya proses produksi benih ikan
lele
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Pembangunan - Tersedianya sarana dan prasarana paket 100,00% 1,00 476.100.000,00 0,28 1.332.400,00 38,90 185.199.912,00 39,18 186.532.312,00 99,86 475.437.644,00 99,86 475.437.644,00 475.437.644,00
Sarana dan Fisik Pengembangan Kawasan kolam di UPTD BBI
Budidaya Air Tawar '-Terlaksananya pemberiaan hibah bibit
dan pakan kepada kelompok
pembudidaya ikan lele di kolam/tambak
3.2 3.03 Pertanian 55.566.843.961,64 10.133.367.564,31 7,96 806.897.194,00 40,93 4.147.912.785,00 48,90 4.954.809.979,00 96,24 9.751.995.376,00 96,24 9.751.995.376,00 22.483.980.674,00 40,46
3.03 . 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura 32.433.791.473,54 7.479.167.792,13 8,21 614.337.494,00 40,84 3.054.761.354,00 49,06 3.669.098.848,00 96,13 7.189.921.522,00 96,13 7.189.921.522,00 17.346.594.530,00 53,48
dan Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura 32.433.791.473,54 7.479.167.792,13 8,21 614.337.494,00 40,84 3.054.761.354,00 49,06 3.669.098.848,00 96,13 7.189.921.522,00 96,13 7.189.921.522,00 17.346.594.530,00 53,48
dan Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 3.253.302.145,32 100,00 503.050.500,00 16,58 83.430.002,00 61,25 308.111.227,00 77,83 391.541.229,00 96,90 487.461.222,00 96,90 487.461.222,00 1.629.956.661,00 50,10 Dinas TPHP
Akuntabel
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terbayarnya rekening listrik,telepon dan bulan 100,00% 12,00 25.080.000,00 12,97 3.253.880,00 45,31 11.364.762,00 58,29 14.618.642,00 84,24 21.127.001,00 84,24 21.127.001,00 21.127.001,00
air dan listrik terbayarnya rekening air dan internet
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah panitia administrasi keuangan Orang 100,00% 10,00 66.900.000,00 23,21 15.525.000,00 46,41 31.050.000,00 69,62 46.575.000,00 92,83 62.100.000,00 92,83 62.100.000,00 62.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya petugas kebersihan jenis 100,00% 20,00 7.393.000,00 25,00 1.848.000,00 49,93 3.691.000,00 74,92 5.539.000,00 100,00 7.393.000,00 100,00 7.393.000,00 7.393.000,00
kantor,tersedianya peralatan dan bahan
kebersihan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan jenis 100,00% 30,00 3.600.000,00 27,78 1.000.000,00 43,75 1.575.000,00 71,53 2.575.000,00 100,00 3.600.000,00 100,00 3.600.000,00 3.600.000,00
kerja
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 1 jenis 100,00% 35,00 40.532.000,00 26,87 10.889.000,00 53,82 21.813.400,00 80,68 32.702.400,00 100,00 40.532.000,00 100,00 40.532.000,00 40.532.000,00
tahun
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya cetakan dan penggandaan Buah 100,00% 25,00 18.900.000,00 29,70 5.612.500,00 53,07 10.030.000,00 82,76 15.642.500,00 100,00 18.900.000,00 100,00 18.900.000,00 18.900.000,00
penggandaan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat2 listrik dan elektronik jenis 100,00% 10,00 7.000.000,00 33,31 2.332.000,00 46,96 3.287.000,00 80,27 5.619.000,00 90,60 6.342.000,00 90,60 6.342.000,00 6.342.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Penyediaan peralatan dan perlengkapan jenis 100,00% 2,00 55.000.000,00 - - 99,27 54.600.000,00 99,27 54.600.000,00 99,27 54.600.000,00 99,27 54.600.000,00 54.600.000,00
kantor kantor
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya surat kabar lokal,surat kabar jenis 100,00% 3,00 12.500.000,00 6,84 855.000,00 46,20 5.775.000,00 53,04 6.630.000,00 89,16 11.145.000,00 89,16 11.145.000,00 11.145.000,00
perundang-undangan regional dan surat kabar nasional
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian persen 100,00% 90,00 14.240.000,00 23,36 3.327.000,00 46,71 6.651.000,00 70,07 9.978.000,00 100,00 14.240.000,00 100,00 14.240.000,00 14.240.000,00
pegawai,makan tamu dan minum tamu
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan tahun/Ls 100,00% 1,00 160.000.000,00 14,27 22.830.622,00 68,34 109.337.865,00 82,61 132.168.487,00 99,36 158.978.721,00 99,36 158.978.721,00 158.978.721,00
luar daerah konsultasi keluar daerah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya pembayaran tenaga orang 100,00% 17,00 61.050.000,00 18,43 11.250.000,00 56,18 34.300.000,00 74,61 45.550.000,00 100,00 61.050.000,00 100,00 61.050.000,00 61.050.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 21 Perkantoran
Peningkatan dan Pengembangan Disiplin penunjang administrasi
Peningkatan perkantoran
dan Pengembangan Disiplin orang 100,00% 150,00 30.855.500,00 15,25 4.707.000,00 47,43 14.636.200,00 62,69 19.343.200,00 88,97 27.453.500,00 88,97 27.453.500,00 27.453.500,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 930.530.072,37 100,00 178.750.000,00 65,92 117.837.802,00 14,76 26.380.000,00 80,68 144.217.802,00 99,65 178.117.802,00 99,65 178.117.802,00 542.348.897,00 58,28 Dinas TPHP
Akuntabel
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sewa gedung kantor Tahun 100,00% 1,00 110.000.000,00 100,00 110.000.000,00 - - 100,00 110.000.000,00 100,00 110.000.000,00 100,00 110.000.000,00 110.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur jenis 100,00% 10,00 16.250.000,00 - - - - - - 100,00 16.250.000,00 100,00 16.250.000,00 16.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kendaraan Tahun 100,00% 1,00 7.500.000,00 - - 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 7.500.000,00
dinas/oprasional
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasional BPP Kecamatan unit 100,00% 4,00 45.000.000,00 17,42 7.837.802,00 41,96 18.880.000,00 59,37 26.717.802,00 98,60 44.367.802,00 98,60 44.367.802,00 44.367.802,00
dinas/operasional
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 535.709.949,69 100,00 93.600.000,00 - - 100,00 93.600.000,00 100,00 93.600.000,00 100,00 93.600.000,00 100,00 93.600.000,00 284.150.000,00 53,04 Dinas TPHP
Akuntabel
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya kegiatan pakaian dinas stel 100,00% 156,00 93.600.000,00 - - 100,00 93.600.000,00 100,00 93.600.000,00 100,00 93.600.000,00 100,00 93.600.000,00 93.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 110.000.000,00 7,43 8.168.400,00 57,13 62.845.400,00 64,56 71.013.800,00 99,09 109.000.000,00 99,09 109.000.000,00 310.395.414,00 56,17 Dinas TPHP
Akuntabel
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Tahun 100,00% 1,00 110.000.000,00 7,43 8.168.400,00 57,13 62.845.400,00 64,56 71.013.800,00 99,09 109.000.000,00 99,09 109.000.000,00 109.000.000,00
formal
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 319.381.254,17 100,00 91.065.000,00 14,63 13.318.500,00 41,34 37.646.300,00 55,97 50.964.800,00 85,27 77.655.000,00 85,27 77.655.000,00 243.898.708,00 76,37 Dinas TPHP
Akuntabel
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya penyusunan laporan Dokumen 100,00% 3,00 27.000.000,00 18,68 5.043.000,00 37,40 10.098.500,00 56,08 15.141.500,00 87,14 23.529.000,00 87,14 23.529.000,00 23.529.000,00
SKPD
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersususnya Renja,RKA,Evaluasi Renstra Dokumen 100,00% - 8,00 36.908.000,00 18,69 6.897.000,00 39,51 14.581.300,00 58,19 21.478.300,00 88,37 32.616.000,00 88,37 32.616.000,00 32.616.000,00
dan DPA
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 06 Pengembangan Media Data/Informasi Terlaksananya Pengembangan Media paket 100,00% 1,00 27.157.000,00 5,08 1.378.500,00 47,75 12.966.500,00 52,82 14.345.000,00 79,21 21.510.000,00 79,21 21.510.000,00 21.510.000,00
Data/Informasi
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 Terjaganya Ketersediaan Program Peningkatan Kesejahteraan Cakupan bina kelompok petani % 100,00 3.571.247.923,70 78,80 759.829.450,00 4,08 30.972.400,00 36,65 278.474.992,00 40,73 309.447.392,00 81,92 702.327.108,00 81,92 702.327.108,00 1.371.957.208,00 38,42 Dinas TPHP
Pangan Yang Terjangkau Petani
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1. Tersusunnya program kerja kelompok 100,00% 257.088.150,00 5,37 13.797.050,00 17,47 44.923.500,00 22,84 58.720.550,00 98,03 252.021.050,00 98,03 252.021.050,00 252.021.050,00
tani,KTNA dan komisi penyuluhan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 10 Pengembangan Peningkatan Kemampuan 2. Terlaksananya penyusunan database kelompok 100,00% 245,00 120.638.950,00 6,68 8.064.050,00 51,51 62.139.500,00 58,19 70.203.550,00 81,56 98.398.550,00 81,56 98.398.550,00 98.398.550,00
Sumber Daya Manusia Pelaku Pertanian kelompok
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 11 Pembiayaan Kelembagaan dan 3. Terlaksananya rembug KTNA kelompok 100,00% 31,00 132.102.350,00 6,90 9.111.300,00 68,08 89.939.050,00 74,98 99.050.350,00 80,19 105.926.350,00 80,19 105.926.350,00 105.926.350,00
Pengembangan UPJA
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 24 Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Tani 4. Tersedianya fasilitas pendukung HKP 100,00% 250.000.000,00 - 32,59 81.472.942,00 32,59 81.472.942,00 98,39 245.981.158,00 98,39 245.981.158,00 245.981.158,00
Tanaman Tembakau
3.03 . 2.03.01 . 01 . 16 Terjaganya Ketersediaan Program Peningkatan Ketahanan Ketersediaan pangan utama : 2.870.764.023,68 1.640.903.817,78 8,17 134.053.064,00 56,44 926.163.766,00 64,61 1.060.216.830,00 97,00 1.591.673.039,00 97,00 1.591.673.039,00 5.040.831.923,00 175,59
Pangan Yang Terjangkau Pangan (pertanian/perkebu nan)
Ketersediaan energi perkapita k.Kal/ 3439 3.433,00 - 3,51 - -

3,512
hari
Ketersediaan protein perkapita Gram/ 94,02 92,22 - 90,46 - 90,46 -
hari
Pengembangan desa/kelurahan % 36,92 24,62 - 30,77 - 30,77 -
mandiri pangan
Cakupan pekarangan masyarakat % 80,67 69,77 - 76,81 - 76,81 -

yang termanfaatkan
3.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 01 Penanganan daerah rawan pangan Terlaksananya Survey Pola Konsumsi kec 100,00% 8,00 88.560.000,00 2,89 2.563.500,00 60,01 53.145.500,00 62,91 55.709.000,00 85,81 75.990.500,00 85,81 75.990.500,00 75.990.500,00 Dinas Ketahanan
Pangan Pangan
3.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan Terlaksananya Analisis Pola Konsumsi kali 100,00% 1,00 73.080.000,00 4,70 3.435.500,00 63,41 46.340.171,00 68,11 49.775.671,00 99,59 72.778.171,00 99,59 72.778.171,00 72.778.171,00 Dinas Ketahanan
suplai pangan Pangan Pangan
3.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan Terlaksananya Survey Ukuran Rumah peta 100,00% 9,00 115.341.000,00 18,32 21.132.900,00 68,28 78.759.000,00 86,61 99.891.900,00 96,69 111.523.900,00 96,69 111.523.900,00 111.523.900,00 Dinas Ketahanan
daerah Tangga (URT) Pangan
3.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk Terlaksananya Bintek Survey Pola kali 100,00% 1,00 269.107.500,00 4,25 11.433.000,00 73,54 197.909.762,00 77,79 209.342.762,00 98,29 264.499.262,00 98,29 264.499.262,00 264.499.262,00 Dinas Ketahanan
pengembangan pangan Konsumsi Pangan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk Terlaksananya Workshop P-LDPM dan Desa 100,00% 12,00 80.000.000,00 2,13 1.707.000,00 47,77 38.219.350,00 49,91 39.926.350,00 97,61 78.085.350,00 97,61 78.085.350,00 78.085.350,00 Dinas TPHP
pengembangan pangan PUPM Kota Sungai Penuh
3.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 10 Pemantauan dan analisis akses pangan Terlaksananya Pembinaan P-LDPM dan bulan 100,00% 12,00 95.040.000,00 11,78 11.197.000,00 64,79 61.577.762,00 76,57 72.774.762,00 95,68 90.937.762,00 95,68 90.937.762,00 90.937.762,00 Dinas Ketahanan
masyarakat PUPM Kota Sungai Penuh Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan Terlaksananya Rapat Koordinasi DKP org 100,00% 40,00 96.800.000,00 10,56 10.219.500,00 36,06 34.903.500,00 46,61 45.123.000,00 98,32 95.173.500,00 98,32 95.173.500,00 95.173.500,00 Dinas TPHP
hasil pertanian Kota Sungai Penuh
3.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 13 Pengembangan cadangan pangan daerah Terlaksananya Pengembangan cadangan P-LDPM 100,00% 6,00 144.040.000,00 12,42 17.893.500,00 50,55 72.810.000,00 62,97 90.703.500,00 98,18 141.420.500,00 98,18 141.420.500,00 141.420.500,00 Dinas Ketahanan
pangan daerah Pangan
3.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 14 Pengembangan desa mandiri pangan Terlaksananya Rapat Pokja SKPG desa 100,00% 20,00 136.618.999,78 3,52 4.804.500,00 69,44 94.862.500,00 72,95 99.667.000,00 99,64 136.131.615,00 99,64 136.131.615,00 136.131.615,00 Dinas Ketahanan
Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan Terlaksananya Pengembangan ha 100,00% 0,5 80.000.000,00 10,38 8.304.000,00 70,50 56.398.550,00 80,88 64.702.550,00 99,01 79.209.250,00 99,01 79.209.250,00 79.209.250,00 Dinas TPHP
perbenihan/perbibitan
3.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Terlaksananya Analisis Ketersediaan sampel 100,00% 45,00 89.040.000,00 2,17 1.929.500,00 48,18 42.900.000,00 50,35 44.829.500,00 97,37 86.697.000,00 97,37 86.697.000,00 86.697.000,00 Dinas Ketahanan
Pangan Pangan
3.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif Terlaksananya Penyuluhan sumber kali 100,00% 1,00 221.596.318,00 8,31 18.416.664,00 34,32 76.046.671,00 42,63 94.463.335,00 96,73 214.351.329,00 96,73 214.351.329,00 214.351.329,00 Dinas Ketahanan
pangan alternatif Pangan
3.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Sosialisasi Pangan B2SA tahun 100,00% 1,00 28.080.000,00 9,66 2.712.500,00 53,37 14.985.000,00 63,03 17.697.500,00 97,77 27.455.000,00 97,77 27.455.000,00 27.455.000,00 Dinas Ketahanan
Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 35 Penyusunan Data Statistik Pertanian Terlaksananya Penyusunan Data Statistik kec 100,00% 8,00 123.600.000,00 14,81 18.304.000,00 46,36 57.306.000,00 61,17 75.610.000,00 95,00 117.419.900,00 95,00 117.419.900,00 117.419.900,00 Dinas TPHP
Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 Terjaganya Ketersediaan Program peningkatan pemasaran hasil Jumlah produk hasil olahan Produk 20,00 3.236.796.073,40 12,00 258.509.500,00 16,17 41.798.250,00 44,36 114.672.833,00 60,53 156.471.083,00 12,00 231.821.996,00 12,00 231.821.996,00 551.575.010,00 17,04 Dinas TPHP
Pangan Yang Terjangkau produksi pertanian/perkebunan pertanian yang telah memenuhi
standar kelayakan produksi
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi Terlaksananya pengolahan informasi kali 100,00% 5,00 80.589.500,00 24,32 19.598.250,00 27,53 22.188.174,00 51,85 41.786.424,00 88,58 71.386.124,00 88,58 71.386.124,00 71.386.124,00
pertanian/perkebunan unggulan daerah permintaan pasar atas hasil produksi
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas Terlaksananya pencatatan statistik bulan 100,00% 12,00 49.040.000,00 19,32 9.474.000,00 39,21 19.227.000,00 58,53 28.701.000,00 90,22 44.244.689,00 90,22 44.244.689,00 44.244.689,00
hasil produksi pertanian/perkebunan tanaman perkebunan
masyarakat
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 14 Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Tersedianya data informasi permintaan kali 100,00% 3,00 128.880.000,00 9,87 12.726.000,00 56,84 73.257.659,00 66,72 85.983.659,00 90,15 116.191.183,00 90,15 116.191.183,00 116.191.183,00
pasar atas hasil produksi perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 Terjaganya Ketersediaan Program peningkatan penerapan Persentase kelompok tani yang % 31,72 9.739.726.412,86 26,71 162.040.000,00 5,59 9.054.876,00 68,78 111.444.748,00 74,36 120.499.624,00 27,35 161.217.308,00 27,35 161.217.308,00 280.601.808,00 2,88 Dinas TPHP
Pangan Yang Terjangkau teknologi pertanian/perkebunan menerapkan teknologi pertanian/
perkebunan modern
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 06 Pelatihan penerapan teknologi Terlaksananya pelatihan penerapan SL- org 100,00% 25,00 88.000.000,00 5,06 4.450.000,00 53,75 47.303.750,00 58,81 51.753.750,00 99,70 87.734.434,00 99,70 87.734.434,00 87.734.434,00
pertanian/perkebunan modern bercocok PTT/PHT tanaman padi sawah
tanam
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 09 Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Terlaksananya kajian penerapan kali 100,00% 8,00 74.040.000,00 6,22 4.604.876,00 86,63 64.140.998,00 92,85 68.745.874,00 99,25 73.482.874,00 99,25 73.482.874,00 73.482.874,00
terpadu Perkebunan teknologi pertanian SLPTT/PHT tanaman
padi sawah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 Terjaganya Ketersediaan Program peningkatan produksi Produktivitas padi atau bahan (kw/ha) 59,63 1.547.817.314,00 59,45 1.639.172.752,35 8,08 132.398.350,00 35,43 580.834.769,00 43,51 713.233.119,00 60,32 1.552.717.963,00 60,32 1.552.717.963,00 3.291.649.057,00 212,66 Dinas TPHP
Pangan Yang Terjangkau pertanian/perkebunan pangan utama lokal lainnya per
hektar
Kontribusi Sub sektor pertanian, % 6,15 6,34 - 6,56 - 6,56 -
perburuan dan jasa Pertanian
terhadap PDRB
Presentase tersedianya sarana % 88,89 66,67 - 67,85 - 67,85 -

prasarana kawasan RKE
Presentase tersedianya sarana % 66,67 50,00 - 50,22 - 50,22 -

prasarana kawasan RPT
Cakupan optimasi lahan pertanian % 46,40 34,40 - 45,10 - 45,10 -
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 03 Pengembangan bibit unggul Peningkatan ketersediaan bibit unggul bibit 100,00% 25.000,00 104.469.970,35 35,17 36.740.000,00 37,56 39.242.500,00 72,73 75.982.500,00 93,57 97.751.224,00 93,57 97.751.224,00 97.751.224,00
pertanian/perkebunan perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 05 Penyusunan kebijakan pencegahan alih Meningkatnya luasan kebun kopi arabika 100,00% 8,00 199.495.100,00 0,85 1.702.300,00 9,54 19.023.000,00 10,39 20.725.300,00 94,06 187.648.600,00 94,06 187.648.600,00 187.648.600,00
fungsi lahan pertanian kecamata
n
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 12 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Tersedianya data dan dokumen kelompok 100,00% 3,00 99.200.000,00 8,72 8.648.000,00 72,28 71.698.000,00 80,99 80.346.000,00 98,99 98.195.000,00 98,99 98.195.000,00 98.195.000,00
Mutu Produk Perkebunan penyusunan LP2B
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 13 Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Tersedianya pengukuran luas sawah kali 100,00% 1,00 93.950.000,00 5,17 4.858.000,00 68,87 64.701.200,00 74,04 69.559.200,00 97,55 91.652.664,00 97,55 91.652.664,00 91.652.664,00
Mutu Produk Tanaman Pangan dan perdesa
Hortikultura 2,00 94.300.000,00 4,31 4.063.000,00 54,95 51.820.819,00 59,26 55.883.819,00 94,93 89.518.422,00 94,93 89.518.422,00 89.518.422,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 14 Pengembangan Diversifikasi Tanaman Terlaksananya sosialosasi LP2B jenis 100,00%
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 15 Pengembangan Bibit Unggul Terwujudnya lahan pangan pertanian yang 100,00% 6,00 200.000.000,00 3,86 7.716.000,00 58,35 116.709.650,00 62,21 124.425.650,00 99,81 199.618.153,00 99,81 199.618.153,00 199.618.153,00
Pertanian/Perkebunan (Pertanian) berkelanjutan penangkar
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 16 Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Adanya pembinaan pemanfaatan lahan jenis 100,00% 2,00 128.298.832,00 13,50 17.320.250,00 13,75 17.646.100,00 27,25 34.966.350,00 77,81 99.825.850,00 77,81 99.825.850,00 99.825.850,00
Irigasi Pertanian untuk pengembangan LP2B
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 17 Rehabilitasi Konservasi,Reklamasi dan Meingkatnya kualitas SDM petani dalam jenis 100,00% 1,00 167.637.100,00 9,21 15.435.550,00 64,06 107.392.500,00 73,27 122.828.050,00 97,39 163.270.050,00 97,39 163.270.050,00 163.270.050,00
Perluasan Lahan Pertanian upaya meningkatkan produksi,
produktivitas dan mutu produk
perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 18 Fasilitasi dan Pembangunan Sarana dan Meningkatnya produksi , Produktivitas 100,00% 8,00 419.603.750,00 5,01 21.010.250,00 9,98 41.882.000,00 14,99 62.892.250,00 96,63 405.451.000,00 96,63 405.451.000,00 405.451.000,00
Prasarana Lahan Pertanian Pangan, hasil tanaman perkebunan kopi rakyat kecamata
Hortikultura dan Perkebunan n
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 19 Fasilitasi Penyaluran Pupuk dan Pestisida Terlaksananya bimbingan petani dalam 100,00% 8,00 132.218.000,00 11,27 14.905.000,00 38,36 50.719.000,00 49,63 65.624.000,00 90,60 119.787.000,00 90,60 119.787.000,00 119.787.000,00
upaya peningkatan produksi, kecamata
Produktivitas dan mutu produk n
perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 Terjaganya ketersediaan Program pemberdayaan penyuluh Persentase penyuluh pertanian yang % 95,50 5.875.953.179,35 74,30 595.717.768,00 7,27 43.305.850,00 40,34 240.326.015,00 47,61 283.631.865,00 76,00 568.349.080,00 76,00 568.349.080,00 1.215.412.840,00 20,68 Dinas TPHP
pangan yang terjangkau pertanian/perkebunan lapangan telah mengikuti diklat teknis dan
inovasi pertanian
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Terlaksananya Peningkatan kapasitas kali 100,00% 3,00 188.653.938,00 4,92 9.288.300,00 21,34 40.249.750,00 26,26 49.538.050,00 96,95 182.908.550,00 96,95 182.908.550,00 182.908.550,00
pertanian/perkebunan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh Terlaksananya Peningkatan orang 100,00% 69,00 351.347.880,00 4,99 17.532.000,00 48,77 171.335.265,00 53,76 188.867.265,00 95,23 334.603.980,00 95,23 334.603.980,00 334.603.980,00
pertanian/perkebunan kesejahteraan tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 06 Fasilitasi Penyusunan RDKK Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan kec 100,00% 8,00 55.715.950,00 29,59 16.485.550,00 51,58 28.741.000,00 81,17 45.226.550,00 91,24 50.836.550,00 91,24 50.836.550,00 50.836.550,00
RDKK
3.03 . 3.03.01 . 01 . 41 Terjaganya Ketersediaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 100,00 1.446.529.004,00 - - 18,96 274.261.304,00 18,96 274.261.304,00 99,27 1.435.981.004,00 99,27 1.435.981.004,00 2.583.817.004,00 Dinas TPHP
Pangan Yang Terjangkau Bidang Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 01 . 41 . 02 Penyediaan fisik prasarana dan sarana lahan Terlaksananya pembangunan sumur Kegiatan 100,00% 1,00 694.590.000,00 - - 20,03 139.160.000,00 20,03 139.160.000,00 100,00 694.590.000,00 100,00 694.590.000,00 694.590.000,00
dan air di tingkat usahatani (DAK) tanah dangkal dan DAM Parit
3.03 . 3.03.01 . 01 . 41 . 08 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tersedianya sarana dan prasarana Kegiatan 100,00% 1,00 452.209.004,00 - - 29,31 132.526.304,00 29,31 132.526.304,00 99,49 449.900.004,00 99,49 449.900.004,00 449.900.004,00
UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) penunjangpeningkatan produksi
(DAK)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 41 . 32 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Terlaksananya Kegiatan 100,00% 1,00 - - - - - - - -
Tani (Jalan Pertanian) (DAK) pembangunan/Rehabilitasi dan
penyediaan sarana pendukung BPP
3.03 . 3.03.01 . 01 . 41 . 33 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Produksi Terlaksananya Pembangunan / Kegiatan 100,00% 1,00 - - - - - - - -
(DAK) Rehabilitasi Jalan Produksi (DAK)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 41 . 36 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Terlaksananya Pembangunan / Kegiatan 100,00% 1,00 299.730.000,00 - - 0,86 2.575.000,00 0,86 2.575.000,00 97,25 291.491.000,00 97,25 291.491.000,00 291.491.000,00
Jalan Pertanian (DAK) Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Pertanian
(DAK)
3.03 . 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan 23.133.052.488,10 2.654.199.772,18 7,25 192.559.700,00 41,19 1.093.151.431,00 48,44 1.285.711.131,00 96,53 2.562.073.854,00 96,53 2.562.073.854,00 5.137.386.144,00 22,21
3.03 . 3.03.02 . 01 Dinas Peternakan dan Perikanan 23.133.052.488,10 2.654.199.772,18 7,25 192.559.700,00 41,19 1.093.151.431,00 48,44 1.285.711.131,00 96,53 2.562.073.854,00 96,53 2.562.073.854,00 5.137.386.144,00 22,21
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.634.063.305,67 100,00 392.186.576,18 14,42 56.565.739,00 48,80 191.391.355,00 63,22 247.957.094,00 98,18 385.037.653,00 98,18 385.037.653,00 815.177.902,00 30,95 Disnakkan
Akuntabel
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah Pembayaran Rekening listrik,air rek 100,00% 4,00 26.500.000,00 12,53 3.321.069,00 41,01 10.867.877,00 53,54 14.188.946,00 86,81 23.005.563,00 86,81 23.005.563,00 23.005.563,00
air dan listrik dan telepon untuk keperluaan dan
kebutuhan kantor
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah ketersediaan tenaga administrasi orang 100,00% 13,00 66.900.000,00 16,67 11.150.000,00 57,74 38.625.000,00 74,40 49.775.000,00 100,00 66.900.000,00 100,00 66.900.000,00 66.900.000,00
keuangan
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat kebersihan dan bahan Jenis 100,00% 20,00 8.560.000,00 15,34 1.313.000,00 59,50 5.093.000,00 74,84 6.406.000,00 100,00 8.560.000,00 100,00 8.560.000,00 8.560.000,00
pembersih
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya ketersediaan alat tulis jenis 100,00% 32,00 18.402.940,00 9,97 1.834.320,00 61,14 11.251.320,00 71,11 13.085.640,00 98,39 18.106.940,00 98,39 18.106.940,00 18.106.940,00
kantor
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercapainya ketersediaan barang Jenis 100,00% 7,00 16.090.536,18 11,03 1.775.000,00 62,09 9.991.325,00 73,13 11.766.325,00 99,99 16.089.466,00 99,99 16.089.466,00 16.089.466,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Meningkatnya kualitas dan kuantitas Jenis 100,00% 10,00 3.996.100,00 - - 73,72 2.946.100,00 73,72 2.946.100,00 100,00 3.996.100,00 100,00 3.996.100,00 3.996.100,00
listrik/penerangan bangunan kantor hasil kerja
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga terlaksannya penyedian peralatan rumah macam 100,00% 17,00 6.227.000,00 4,96 309.000,00 63,40 3.948.000,00 68,36 4.257.000,00 100,00 6.227.000,00 100,00 6.227.000,00 6.227.000,00
tangga
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Meningkatnya kualitas dan kuantitas jenis 100,00% 1,00 15.000.000,00 4,67 700.000,00 51,00 7.650.000,00 55,67 8.350.000,00 99,33 14.900.000,00 99,33 14.900.000,00 14.900.000,00
perundang-undangan hasilkerja
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya bahan makan dan minum Orang 100,00% 9,00 11.590.000,00 2,42 281.000,00 52,19 6.049.000,00 54,62 6.330.000,00 99,50 11.532.000,00 99,50 11.532.000,00 11.532.000,00
hariandan rapat
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tercapainya konsultasi, sinkronisasi kali 100,00% 40,00 160.000.000,00 17,46 27.932.350,00 41,05 65.680.958,00 58,51 93.613.308,00 99,95 159.927.784,00 99,95 159.927.784,00 159.927.784,00
luar daerah program,dan kegiatan
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 19 Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Jumlah ketersediaan tenaga jasa orang 100,00% 10,00 40.800.000,00 16,67 6.800.000,00 53,19 21.700.000,00 69,85 28.500.000,00 92,65 37.800.000,00 92,65 37.800.000,00 37.800.000,00
Perkantoran pendukung administrasi perkantoran
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Meningkatnya kualitas dan kuantitas paket 100,00% 2,00 1.400.000,00 - - - - - - 100,00 1.400.000,00 100,00 1.400.000,00 1.400.000,00
Jasa hasilkerja
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Tersediaan pembuatan SKP, Laporan bulan 100,00% 12,00 16.720.000,00 6,88 1.150.000,00 45,39 7.588.775,00 52,27 8.738.775,00 99,24 16.592.800,00 99,24 16.592.800,00 16.592.800,00
Kepegawaian Akhir tahun, Laporan Bulanan, Laporan
Harian dan Pembuatan Laporan
Penjatuhan Disiplin Kepegawaian
3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.467.607.660,00 100,00 204.450.000,00 44,39 90.750.200,00 23,19 47.421.700,00 67,58 138.171.900,00 99,63 203.703.193,00 99,63 203.703.193,00 484.421.661,00 33,01 Disnakkan
Akuntabel
3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tercapainya pengadaan perlengkapan unit 100,00% 1,00 115.500.000,00 71,00 82.000.000,00 - - 71,00 82.000.000,00 100,00 115.500.000,00 100,00 115.500.000,00 115.500.000,00
gedung kantor
3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercapainya pengadaan peralatan gedung kali 100,00% 3,00 5.000.000,00 - - - - - - 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksannya Pengadaan Mobeleur Unit 100,00% 4,00 58.000.000,00 9,14 5.300.200,00 55,50 32.190.875,00 64,64 37.491.075,00 98,74 57.272.018,00 98,74 57.272.018,00 57.272.018,00
dinas/operasional Kantor
3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tercapainya pengadaan peralatan gedung tahun 100,00% 1,00 5.000.000,00 12,00 600.000,00 55,62 2.781.200,00 67,62 3.381.200,00 99,62 4.981.200,00 99,62 4.981.200,00 4.981.200,00
gedung kantor
3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 . 45 Pengembangan Media Data/Informasi Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala tahun 100,00% 1,00 20.950.000,00 13,60 2.850.000,00 59,43 12.449.625,00 73,03 15.299.625,00 100,00 20.949.975,00 100,00 20.949.975,00 20.949.975,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 265.230.300,00 100,00 52.500.000,00 - - 99,05 52.000.000,00 99,05 52.000.000,00 99,05 52.000.000,00 99,05 52.000.000,00 89.048.000,00 33,57 Disnakkan
Akuntabel
3.03 . 3.03.02 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pakaian dinas harian beserta stel 100,00% 75,00 52.500.000,00 - - 99,05 52.000.000,00 99,05 52.000.000,00 99,05 52.000.000,00 99,05 52.000.000,00 52.000.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 100.150.000,00 - - 68,84 68.943.780,00 68,84 68.943.780,00 99,91 100.062.780,00 99,91 100.062.780,00 192.621.821,00 34,86 Disnakkan
Akuntabel
3.03 . 3.03.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya pengetahuan aparatur bulan 100,00% 12,00 100.150.000,00 - - 68,84 68.943.780,00 68,84 68.943.780,00 99,91 100.062.780,00 99,91 100.062.780,00 100.062.780,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 276.281.562,50 100,00 118.100.000,00 6,40 7.559.000,00 55,89 66.011.925,00 62,30 73.570.925,00 99,74 117.788.817,00 99,74 117.788.817,00 287.195.835,00 103,95 Disnakkan
Akuntabel
3.03 . 3.03.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersediaan dokumen RKA, dekumen 100,00% 6,00 34.000.000,00 2,03 690.000,00 39,07 13.285.000,00 41,10 13.975.000,00 99,75 33.913.384,00 99,75 33.913.384,00 33.913.384,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporantahunan, Lakip sebagai acuan
penyusunan untuk tahun berikutnya
3.03 . 3.03.02 . 01 . 06 . 05 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Tersediannya data Statistik Peternakan dekumen 100,00% 2,00 44.100.000,00 2,04 900.000,00 77,17 34.031.425,00 79,21 34.931.425,00 99,83 44.024.350,00 99,83 44.024.350,00 44.024.350,00
dan Perikanan
3.03 . 3.03.02 . 01 . 06 . 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya Penyususnan Renstra dekumen 100,00% 7,00 40.000.000,00 14,92 5.969.000,00 46,74 18.695.500,00 61,66 24.664.500,00 99,63 39.851.083,00 99,63 39.851.083,00 39.851.083,00
dinas peternakan dan Perikanan
3.03 . 3.03.02 . 01 . 21 Terjaganya ketersediaan Program pencegahan dan Angka Kesakitan / Morbiditas ternak % 1,00 4.040.200.500,50 1,00 274.590.000,00 9,31 25.570.326,00 63,23 173.625.001,00 72,54 199.195.327,00 - 268.884.751,00 - 268.884.751,00 744.958.477,00 18,44 Disnakkan
pangan yang terjangkau penanggulangan penyakit ternak
3.03 . 3.03.02 . 01 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Tersedianya jasa vaksinasi, jasa ekor 100,00% 2.000,00 85.000.000,00 10,79 9.167.326,00 70,72 60.111.574,00 81,50 69.278.900,00 99,93 84.943.951,00 99,93 84.943.951,00 84.943.951,00
penyakit menular ternak pelayanan kesehatan hewan untuk
menunjang pelayanan pemeliharaan dan
pencegahan penyakit menular serta
tersedianya jasa tenaga penyemprot
untuk menunjang pemberantasan
penyakit hewan
3.03 . 3.03.02 . 01 . 21 . 03 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit Terlaksananya pemusnahan ternak yang kali 100,00% 2,00 76.070.000,00 3,88 2.950.000,00 58,50 44.498.177,00 62,37 47.448.177,00 93,07 70.799.800,00 93,07 70.799.800,00 70.799.800,00
endemik terjangkit penyakit endemik
3.03 . 3.03.02 . 01 . 21 . 06 Pengawasan Daging Hewan Konsumsi dan Terlaksananya eliminasi dalam lima toko 100,00% 8,00 68.520.000,00 9,07 6.218.000,00 57,18 39.179.250,00 66,25 45.397.250,00 99,66 68.288.000,00 99,66 68.288.000,00 68.288.000,00
Mutu Obat Hewan kecamatan
3.03 . 3.03.02 . 01 . 21 . 08 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Terlaksananya pelayanan kesehatan paket 100,00% 1,00 45.000.000,00 16,08 7.235.000,00 66,30 29.836.000,00 82,38 37.071.000,00 99,67 44.853.000,00 99,67 44.853.000,00 44.853.000,00
dan Kesmavet pada UPTD Puskeswan Kota hewan dan Kesmavet pada UPTD
Sungai Penuh Puskeswan
3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 Terjaganya Ketersediaan Program peningkatan produksi hasil Populasi komoditas peternakan 10.454.018.795,04 1.445.223.196,00 0,73 10.509.535,00 32,33 467.193.670,00 33,05 477.703.205,00 - 1.367.943.510,00 1.367.943.510,00 2.154.329.478,00 20,61 Disnakkan
Pangan Yang Terjangkau peternakan utama
- sapi potong Ekor 4.257,89 4.019,93 - 4.205,00 - 4.205 -

- Kerbau Ekor 482,00 438,00 - 364,00 - 364,00 -
- Kambing Ekor ######## ####### - ####### - 12.787 -
- Domba Ekor ######## ####### - 2.540,00 - 2.540 -
Produksi Daging (kg) - - - - -
* Sapi Kg 516,48 475,09 - 507,60 - 507,60 -
* Kerbau Kg 131,03 118,85 - 121,57 - 121,57 -
* Kambing Kg 55,85 46,36 - 47,70 - 47,70 -
*Domba Kg 13,74 12,46 - 11,80 - 11,80 -
Pengembangan kawasan Peternakan % 62,95 37,95 - - - - -
(Kampung Ternak) dan Sentra
Bibit/Village Breeding Center (VBC)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana Terlaksananya pengembangan unit 100,00% 2,00 45.515.000,00 1,37 625.000,00 22,48 10.231.000,00 23,85 10.856.000,00 97,48 44.370.000,00 97,48 44.370.000,00 44.370.000,00
pembibitan ternak pembangunan UPT perbibitan ternak
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 . 02 Pembibitan dan perawatan ternak - Terlaksananya IB - Terlaksananya akseptor 100,00% 743,00 100.000.000,00 6,71 6.712.960,00 50,06 50.057.603,00 56,77 56.770.563,00 99,63 99.628.363,00 99,63 99.628.363,00 99.628.363,00
pemeriksaan kebuntingan - Meningkatnya
populasi - Terlaksananya Recording -
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan
Prasarana IB - Terlaksananya sinkronisasi
Birahi - Terlaksananya pengiriman
Contaier
3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 . 03 Pendistribusian bibit ternak kepada terlaksananya pendistribusian pakan ekor 100,00% 300,00 29.229.000,00 3,35 980.000,00 8,63 2.523.750,00 11,99 3.503.750,00 18,95 5.537.750,00 18,95 5.537.750,00 5.537.750,00
masyarakat ternak kepada masyarakat
3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 . 08 Pengembangan agribisnis peternakan - Terlaksananya pembinaan di kawasan kali 100,00% 4,00 89.460.100,00 1,46 1.310.000,00 42,78 38.267.740,00 44,24 39.577.740,00 98,17 87.819.754,00 98,17 87.819.754,00 87.819.754,00
kampung ternak dan luar kawasan -
Terlaksananya lomba agribisnis
peternakan - Terlaksananya informasi
pasar - Terlaksananya promosi / bazar
hasil produksi peternakan - Terlaksananya
operasi pasar
3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 . 10 Pembinaan dan Pengawasan Ternak yang - Terlaksananya pembelajaran bagi orang 100,00% 4,00 30.000.000,00 2,94 881.575,00 10,91 3.273.925,00 13,85 4.155.500,00 99,58 29.874.500,00 99,58 29.874.500,00 29.874.500,00
Didistribusikan Kepada Masyarakat peternak pendamping - Terlaksananya
kegiatan Workshop bagi peternak
3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 . 11 Terjaganya ketersediaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Penyediaan Terlaksananya Pembangunan/ Kegiatan 100,00% 1.515.075.187,69 1,00 1.125.237.996,00 - - 30,72 345.686.902,00 30,72 345.686.902,00 95,55 1.075.158.293,00 95,55 1.075.158.293,00 1.075.158.293,00
pangan yang terjangkau Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK) Rehabilitasi/ Penyediaan Sarana dan
Prasarana Peternakan (DAK)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 . 15 Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran - terlaksananya pengadaan bibit HMT - jenis 100,00% 3,00 25.781.100,00 - - 66,53 17.152.750,00 66,53 17.152.750,00 99,12 25.554.850,00 99,12 25.554.850,00 25.554.850,00
Hasil Ternak pengolahan lahan UPT perbibitan -
pemupukan lahan - penanaman HMT
3.03 . 3.03.02 . 01 . 23 - - - -
3.03 . 3.03.02 . 01 . 23 Program peningkatan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Kelompok ternak yang menerapkan % 57,50 3.443.087.239,39 42,50 67.000.000,00 2,40 1.604.900,00 39,65 26.564.000,00 42,04 28.168.900,00 37,80 66.653.150,00 37,80 66.653.150,00 244.675.032,00 7,11 Disnakkan
pemasaran hasil produksi teknologi peternakan
peternakan
3.03 . 3.03.02 . 01 . 23 . 14 Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) terlaksanya sarana dan prasarana ekor 1.200,00 1.500,00 67.000.000,00 2,40 1.604.900,00 39,65 26.564.000,00 42,04 28.168.900,00 99,48 66.653.150,00 99,48 66.653.150,00 66.777.968,00
insenminasi buatan dan bertambahnya
populasi ternah hasil IB
3.3 3.06 Perdagangan 23.431.884.732,00 7.147.527.816,78 5,23 373.915.710,00 28,22 2.017.307.589,00 33,46 2.391.223.299,00 96,80 6.918.464.603,00 96,80 6.918.464.603,00 16.501.866.421,00 70,42
3.06 . 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 23.431.884.732,00 7.147.527.816,78 5,23 373.915.710,00 28,22 2.017.307.589,00 33,46 2.391.223.299,00 96,80 6.918.464.603,00 96,80 6.918.464.603,00 16.501.866.421,00 70,42
3.06 . 3.06.01 . 01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 23.431.884.732,00 7.147.527.816,78 5,23 373.915.710,00 28,22 2.017.307.589,00 33,46 2.391.223.299,00 96,80 6.918.464.603,00 96,80 6.918.464.603,00 16.501.866.421,00 70,42
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.832.891.299,24 100,00 479.192.990,00 26,27 125.869.338,00 41,44 198.560.196,00 67,70 324.429.534,00 93,51 448.069.543,00 93,51 448.069.543,00 1.381.895.883,00 48,78 Dinas Perdagri
Akuntabel
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat lancarnya sarana administrasi paket 100,00% 600,00 2.400.000,00 - - - - - - 100,00 2.400.000,00 100,00 2.400.000,00 2.400.000,00
perkantoran
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya meningkatnya pelayanan administrasi % 100,00% 90,00 50.000.000,00 4,79 2.392.900,00 15,56 7.781.700,00 20,35 10.174.600,00 38,85 19.426.733,00 38,85 19.426.733,00 19.426.733,00
air dan listrik keuangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya kebersihan dan alat % 100,00% 90,00 76.200.000,00 25,00 19.050.000,00 50,00 38.100.000,00 75,00 57.150.000,00 100,00 76.200.000,00 100,00 76.200.000,00 76.200.000,00
pembersih
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya kebersihan dan alat % 100,00% 90,00 16.860.000,00 24,45 4.122.750,00 36,91 6.222.750,00 61,36 10.345.500,00 97,86 16.500.000,00 97,86 16.500.000,00 16.500.000,00
pembersih
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis % 100,00% 90,00 20.000.000,00 21,34 4.268.855,00 24,41 4.881.145,00 45,75 9.150.000,00 100,00 19.999.750,00 100,00 19.999.750,00 19.999.750,00
kantor
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya penyediaan barang cetakan % 100,00% 90,00 10.000.000,00 20,25 2.025.000,00 9,75 974.925,00 30,00 2.999.925,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
penggandaan dan pengandaan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi lancarnya pelayanan administrasi bulan 100,00% 12,00 5.000.000,00 24,86 1.243.000,00 25,14 1.257.000,00 50,00 2.500.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor perkantoran
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan tersedianya bahan bacaan dan peraturan surat 100,00% 7,00 7.700.000,00 - - 11,69 900.000,00 11,69 900.000,00 100,00 7.700.000,00 100,00 7.700.000,00 7.700.000,00
perundang-undangan perundangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman bulan 100,00% 12,00 15.000.000,00 34,17 5.125.000,00 21,11 3.167.000,00 55,28 8.292.000,00 99,99 14.998.000,00 99,99 14.998.000,00 14.998.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke terciptanya koneksitas dan snkronisasi kali 100,00% 25,00 175.000.000,00 31,65 55.379.531,00 52,96 92.685.565,00 84,61 148.065.096,00 100,00 174.998.367,00 100,00 174.998.367,00 174.998.367,00
luar daerah bidang koperindag dan ESDM diluar
provinsi
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyedian Jasa Pendukung Administrasi tercatatnya administrasi dan lancarnya orang 100,00% 10,00 33.700.000,00 30,71 10.350.000,00 59,64 20.100.000,00 90,36 30.450.000,00 100,00 33.700.000,00 100,00 33.700.000,00 33.700.000,00
Perkantoran operasional perkantoran tersedianya jasa
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan tersediannya penyelenggaraan barang paket 100,00% 9,00 33.395.990,00 16,29 5.438.892,00 41,43 13.834.501,00 57,71 19.273.393,00 99,98 33.389.473,00 99,98 33.389.473,00 33.389.473,00
Jasa dan jasa
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin menigkatnya disiplin dan pengembangan orang 100,00% 95,00 33.937.000,00 48,54 16.473.410,00 25,50 8.655.610,00 74,05 25.129.020,00 99,47 33.757.220,00 99,47 33.757.220,00 33.757.220,00
Kepegawaian pegawai
- - - -
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.399.620.282,05 100,00 208.225.000,00 7,27 15.137.100,00 55,19 114.912.547,00 62,46 130.049.647,00 97,92 203.900.520,00 97,92 203.900.520,00 901.109.961,00 64,38 Dinas Perdagri
Akuntabel
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan dan peralatan persen 100,00% 90,00 36.600.000,00 - - - - - - 88,19 32.277.500,00 88,19 32.277.500,00 32.277.500,00
kantor
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor unit 100,00% 1,00 80.000.000,00 - - 100,00 80.000.000,00 100,00 80.000.000,00 100,00 80.000.000,00 100,00 80.000.000,00 80.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan tersedianya mebeler kantor persen 100,00% 90,00 79.500.000,00 18,16 14.437.100,00 43,92 34.912.547,00 62,08 49.349.647,00 100,00 79.498.020,00 100,00 79.498.020,00 79.498.020,00
dinas/operasional
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan terawatnya dan terpeliharanya peralatan persen 100,00% 90,00 12.125.000,00 5,77 700.000,00 - - 5,77 700.000,00 100,00 12.125.000,00 100,00 12.125.000,00 12.125.000,00
gedung kantor gedung kantor
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 193.397.093,75 100,00 57.000.000,00 - - 100,00 57.000.000,00 100,00 57.000.000,00 100,00 57.000.000,00 100,00 57.000.000,00 148.952.000,00 77,02 Dinas Perdagri
Akuntabel
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas, stel 100,00% 95,00 57.000.000,00 - - 100,00 57.000.000,00 100,00 57.000.000,00 100,00 57.000.000,00 100,00 57.000.000,00 57.000.000,00 #DIV/0!
perlengkapannya pakaian harian tertentu dan
perlengkapannya
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 100.000.000,00 16,61 16.606.550,00 64,92 64.922.336,00 81,53 81.528.886,00 99,99 99.991.386,00 99,99 99.991.386,00 298.264.758,00 53,98 Dinas Perdagri
Akuntabel
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal menigkatnya SDM Aparatur, tersedianya % 100,00% 90,00 100.000.000,00 16,61 16.606.550,00 64,92 64.922.336,00 81,53 81.528.886,00 99,99 99.991.386,00 99,99 99.991.386,00 99.991.386,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan tenaga
Tertib ahli tera kemetrologian
pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 289.819.359,06 100,00 95.763.825,00 4,23 4.050.000,00 51,28 49.106.375,00 55,51 53.156.375,00 90,22 86.396.550,00 90,22 86.396.550,00 288.720.616,00 99,62 Dinas Perdagri
Akuntabel
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan tersedianya laporan akhir program % 100,00% 90,00 27.000.000,00 5,00 1.350.000,00 47,97 12.952.600,00 52,97 14.302.600,00 99,22 26.790.000,00 99,22 26.790.000,00 26.790.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD kegiatan, LPPD, realisasi Fisik dan
keuangan, dan laporan keuangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 05 Pengembangan Media Data/Informasi Cakupan Pelayanan Sarana dan paket 100,00% 1,00 28.363.825,00 4,76 1.350.000,00 30,32 8.599.500,00 35,08 9.949.500,00 68,26 19.360.550,00 68,26 19.360.550,00 19.360.550,00
Prasarana Aparatur
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terbangunnya dan terkelolanya Website Dokumen 100,00% 10,00 40.400.000,00 3,34 1.350.000,00 68,20 27.554.275,00 71,55 28.904.275,00 99,62 40.246.000,00 99,62 40.246.000,00 40.246.000,00
SKPD
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 Terwujudnya Layanan Program perlindungan konsumen dan Ketersediaan informasi pasokan, % 86,00 2.146.130.131,14 73,00 290.800.000,00 - - 33,13 96.341.728,00 33,13 96.341.728,00 73,00 270.719.898,00 73,00 270.719.898,00 963.475.564,00 44,89 Dinas Perdagri
perekonomian daerah yang pengamanan perdagangan harga dan akses pangan daerah.
semakin kuat
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan- terlaksananya penyelesaian Konsumen masalh 100,00% 10,00 89.200.000,00 - - 20,00 17.836.000,00 20,00 17.836.000,00 99,94 89.150.000,00 99,94 89.150.000,00 89.150.000,00
permasalahan pengaduan konsumen masalah - masalah konsumen
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang Terawasi dan terbinanya pedagang yang pedagang 100,00% 120,00 86.800.000,00 - - 15,57 13.513.450,00 15,57 13.513.450,00 76,95 66.788.598,00 76,95 66.788.598,00 66.788.598,00
dan jasa menjual barang-barang produk / Produksi
berstandar SNI, Kemasan makanan, dan
menjamin serta keamaan Konsumen
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT terselenggaranya sosialisasi dan 100,00% 8,00 114.800.000,00 - - 56,61 64.992.278,00 56,61 64.992.278,00 99,98 114.781.300,00 99,98 114.781.300,00 114.781.300,00
kemetrologian daerah bimbingan teknis kebijakan Kecamata
kemetrologian dan BPSK n
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 Berkembangnya ekonomi Program peningkatan dan jumlah regulasi Jumlah 34,00 3.580.684.522,78 20,00 715.839.250,00 10,40 74.422.500,00 39,97 286.142.892,00 50,37 360.565.392,00 - 715.302.987,00 715.302.987,00 2.106.639.760,00 58,83 Dinas Perdagri
kreatif pengembangan ekspor
Kontribusi sektor Industri terhadap % 0,83 0,76 - 0,64 - 0,64 -
PDRB
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 12 Pembangunan promosi perdagangan Dalam promosi dan gelar produk potensi Kegiatan 100,00% 3,00 715.839.250,00 10,40 74.422.500,00 39,97 286.142.892,00 50,37 360.565.392,00 99,93 715.302.987,00 99,93 715.302.987,00 715.302.987,00
Negeri daerah/ produk unggulan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 Terwujudnya Layanan Program peningkatan efisiensi Data base dan statistik perdagangan Ada/ ada 6.054.881.635,98 ada 970.036.976,78 2,58 25.040.000,00 55,06 534.058.597,00 57,64 559.098.597,00 - 944.818.468,00 - 944.818.468,00 3.102.454.909,00 51,24 Dinas Perdagri
Perdagangan Perekonomian perdagangan dalam negeri Tidak
Daerah Yang Semakin Kuat
Persentase pasar rakyat yang % 100,00 75,00 - 25,00 - 25,00 -

direvitalisasi
Persentase kelompok pedagang % 75,00 55,00 - 55,00 - 55,00 -
(formal dan informal) yang dibina
Persentase pasar daerah yang % 100,00 50,00 - 35,00 - 35,00 -

memenuhi kriteria pasar sehat
Presentase jumlah pasar yang % 100,00 50,00 - 25,00 - 25,00 -

memiliki sarana prasarana peralatan
elektrikal dan mekanikal pasar serta
pemeliharaannya
Terbangunya kawasan Khusus Unit 3,00 3,00 - 1,00 - 1,00 -

Taman Jajan dan Gedung Promosi
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 03 Pengembangan pasar dan distribusi Terlaksananya pasar sehat persen 100,00% 100,00 90.741.226,00 7,68 6.968.000,00 81,49 73.949.525,00 89,17 80.917.525,00 95,18 86.367.525,00 95,18 86.367.525,00 86.367.525,00
barang/produk
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama Dapat terpenuhinya kebutuhan Sasaran 100,00% 8.000,00 238.560.000,00 - - 97,27 232.036.500,00 97,27 232.036.500,00 99,99 238.526.500,00 99,99 238.526.500,00 238.526.500,00
kemitraan masyarakat ekonomi menengah kebawah Kecamata
disaat harga meningkat n 8,00 64.800.000,00 - - 14,43 9.352.550,00 14,43 9.352.550,00 99,51 64.485.590,00 99,51 64.485.590,00 64.485.590,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 05 Pengembangan pasar lelang daerah Kontak dagang antara penjual yang pasti Orang 100,00%
dengan pembeli yang pasti
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi a. terlaksananya pemantauan harga 100,00% 186,00 388.948.730,78 1,11 4.310.000,00 35,31 137.353.010,00 36,42 141.663.010,00 97,39 378.790.260,00 97,39 378.790.260,00 378.790.260,00
perdagangan sembako dan barang penting lainnya b. Kali/Kom
terwujudnya papan informasi harga oditi
elektronik Unit
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk terlaksananya sosialisasi penggunaan Paket 100,00% 1,00 56.369.250,00 10,19 5.746.000,00 66,14 37.284.518,00 76,34 43.030.518,00 98,79 55.685.587,00 98,79 55.685.587,00 55.685.587,00
dalamnegeri produk dalam negeri
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 11 Pemantauan dan Pengawasan Pupuk terwujudnya pengawasan pupuk Kali 100,00% 12,00 69.649.250,00 - - 32,92 22.927.014,00 32,92 22.927.014,00 99,62 69.386.495,00 99,62 69.386.495,00 69.386.495,00
Bersubsidi bersubsidi dan Barang penting lainnya
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 12 Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang terwujudnya pelaku usaha yang memiliki 100,00% 8,00 60.968.520,00 13,15 8.016.000,00 34,70 21.155.480,00 47,85 29.171.480,00 84,60 51.576.511,00 84,60 51.576.511,00 51.576.511,00
Kecil legalitas Kecamata
n
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 13 Revitalisasi Sarana dan Prasarana - terlaksananya renovasi/ rehalibilitasi unit 100,00% 1,00 - - - - - - - -
Perdagangan sarana dan prasarana pasar dikota sungai
penuh
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 14 Pembangunan Pasar Tradisional Modern tersedianya pasar tradisional modern Unit 100,00% 1,00 - - - - - - - -
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 15 Pembangunan Pasar Penyangga Terlaksananya Pembangunan Pasar unit 100,00% 4,00 - - - - - - - -
Penyangga
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 Terwujudnya Layanan Program pembinaan pedagang kakilima Persentase pasar yang memiliki % 100,00 6.381.897.283,00 50,00 1.368.978.775,00 8,24 112.790.222,00 45,02 616.262.918,00 53,26 729.053.140,00 97,09 1.329.099.751,00 97,09 1.329.099.751,00 4.547.187.470,00 71,25 Dinas Perdagri
Perdagangan Perekonomian dan asongan sarana dan prasarana kebersihan
Daerah Yang Semakin Kuat
Persentase Pasar yang memiliki % 100,00 50,00 - - - - -
tenaga keamanan pasar-pasar
persentase lokasi PKL yang tertata % 85,00 55,00 - 55,00 - 55,00 -
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang terlaksananya pembinaan organisasi PKL % 100,00% 100,00 167.328.775,00 9,99 16.722.124,00 48,79 81.646.549,00 58,79 98.368.673,00 98,01 164.006.153,00 98,01 164.006.153,00 164.006.153,00
kakilima dan asongan dan asongan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin Terlaksananya penyuluhan peningkatan pkl 100,00% 200,00 84.240.000,00 17,11 14.414.262,00 67,71 57.034.963,00 84,82 71.449.225,00 97,60 82.214.753,00 97,60 82.214.753,00 82.214.753,00
pedagang kakilima dan asongan disiplin PKL dan asongan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi terciptanya pasar ramadhan dan pasar % 100,00% 100,00 94.800.000,00 0,54 510.000,00 81,35 77.116.000,00 81,88 77.626.000,00 96,15 91.154.000,00 96,15 91.154.000,00 91.154.000,00
pedagang kakilima dan asongan mambo kota sungai penuh
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 07 Operasional Pemungutan Retribusi Pasar meningkatnya realisasi PAD Pasar 100,00% 7,00 108.810.000,00 20,80 22.628.880,00 52,34 56.949.796,00 73,14 79.578.676,00 98,23 106.883.676,00 98,23 106.883.676,00 106.883.676,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 10 Penggelolaan Kebersihan, Keindahan, dan terwujudnya kondisi pasar, yang bersih % 100,00% 30,00 507.600.000,00 11,53 58.514.956,00 59,73 303.209.375,00 71,26 361.724.331,00 98,33 499.135.827,00 98,33 499.135.827,00 499.135.827,00
Keamanan (K3) pasar Higenis dan nyaman
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 11 Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar terpeiharanya fasilitasdan bangunan Pasar 100,00% 1,00 406.200.000,00 - - 9,92 40.306.235,00 9,92 40.306.235,00 94,95 385.705.342,00 94,95 385.705.342,00 385.705.342,00
pasar
3.06 . 3.06.01 . 01 . 32 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.271.691.000,00 - - - - - - 94,04 1.195.865.500,00 94,04 1.195.865.500,00 1.195.865.500,00
Perdagangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 32 . 01 Penyedia sarana dalam mendukung Tersedianya sarana dalam mendukung % 100,00% 90,00 1.271.691.000,00 - - - - - - 94,04 1.195.865.500,00 94,04 1.195.865.500,00 1.195.865.500,00
pembentukan unit metrologi legal pembentukan unit metrologi legal
3.06 . 3.06.01 . 01 . 33 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.590.000.000,00 - - - - - - 98,57 1.567.300.000,00 98,57 1.567.300.000,00 1.567.300.000,00
Bidang Sarana Industri
3.06 . 3.06.01 . 01 . 33 . 01 Revitalisasi sentra IKM Terlaksananya Revitalisasi sentra IKM % 100,00% 90,00 1.590.000.000,00 - - - - - - 98,57 1.567.300.000,00 98,57 1.567.300.000,00 1.567.300.000,00
3.4 3.07 Perindustrian 9.970.587.840,65 1.686.967.731,00 8,92 150.557.590,00 31,01 523.080.894,00 39,93 673.638.484,00 98,92 1.668.807.897,00 98,92 1.668.807.897,00 6.153.912.090,00 61,72
3.07 . 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 9.970.587.840,65 1.686.967.731,00 8,92 150.557.590,00 31,01 523.080.894,00 39,93 673.638.484,00 98,92 1.668.807.897,00 98,92 1.668.807.897,00 6.153.912.090,00 61,72
3.07 . 3.06.01 . 01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 9.970.587.840,65 1.686.967.731,00 8,92 150.557.590,00 31,01 523.080.894,00 39,93 673.638.484,00 98,92 1.668.807.897,00 98,92 1.668.807.897,00 6.153.912.090,00 61,72
3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 Berkembangnya ekonomi Program pengembangan industri kecil Perentase Industri kecil Yang telah % 37,16 6.844.711.849,70 26,08 1.216.809.000,00 12,37 150.557.590,00 38,40 467.243.294,00 50,77 617.800.884,00 26,04 1.205.136.118,00 26,04 1.205.136.118,00 3.483.233.657,00 50,89 Dinas Perdagri
kreatif dan menengah memenuhi Standar kelayakan
Produksi
Cakupan IKM yang dibina % 100,00 69,00 - 69,00 - 69,00 -
Tersedianya Data Base potensi Dok ada ada - - - - -
produksi, jasa distribusi dan akses
pasar hasil produksi UKM-IKM
Jumlah regulasi Jmlh 2,00 1,00 - - - - -

3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah Terlaksananya pelatihan penawaran batik orang 100,00% 30,00 238.249.000,00 9,76 23.262.665,00 37,36 89.018.844,00 47,13 112.281.509,00 99,14 236.206.635,00 99,14 236.206.635,00 236.206.635,00
terhadap pemanfaatan sumber daya di kota sungai penuh
3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 02 Pembinaan industri kecil dan menengah terlaksananya fashion show batik kota kali 100,00% 1,00 285.450.000,00 9,88 28.210.000,00 32,84 93.748.935,00 42,73 121.958.935,00 97,68 278.840.135,00 97,68 278.840.135,00 278.840.135,00
dalam memperkuat jaringan klaster industeri sungai penuh
3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 04 Pemberian kemudahan izin usaha industri meningkatnya mutu produk industri kecil % 100,00% 90,00 42.800.000,00 14,48 6.196.000,00 62,22 26.630.110,00 76,70 32.826.110,00 99,62 42.637.110,00 99,62 42.637.110,00 42.637.110,00
kecil dan menengah dan menengah dalam kota sungai penuh
3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 09 Pembinaan dan Peningkatan Kerajinan - terlaksananya penertiban tanda daftar kegiatan 100,00% 3,00 429.570.000,00 21,62 92.888.925,00 28,54 122.606.542,00 50,17 215.495.467,00 99,61 427.877.101,00 99,61 427.877.101,00 427.877.101,00
Daerah industri (TDI) dan pembinaan IKM -
terdatanya IKM kota sungai penuh baik
formal maupun non formal
3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 13 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan pelaksanaan pembinaan kerajinan kub 100,00% 30,00 124.740.000,00 - - 33,86 42.238.919,00 33,86 42.238.919,00 99,44 124.042.193,00 99,44 124.042.193,00 124.042.193,00
Kelompok Usaha Bersama (KUB) daerah / studi komperatif dan temu
kemitraan
3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 14 Pembinaan dan Peningkatan Peranan terlaksananya pembinaan industri rumah 100,00% - 96.000.000,00 - - 96,87 92.999.944,00 96,87 92.999.944,00 99,51 95.532.944,00 99,51 95.532.944,00 95.532.944,00
Wanita Menuju Keluarga Sejahtera tangga P2WKSS dan desa UP2K Kecamata
(P2WKSS) n
3.07 . 3.06.01 . 01 . 17 Berkembangnya ekonomi Program peningkatan kemampuan Dokumen pengembangan dan Dok ada 3.125.875.990,95 ada 470.158.731,00 - - 11,88 55.837.600,00 11,88 55.837.600,00 - 463.671.779,00 - 463.671.779,00 2.273.018.333,00 72,72 Dinas Perdagri
kreatif teknologi industri Pembinaan kawasan industri kecil
dan menengah
Persentase kawasan industri kecil % 100,00 60,00 - 60,00 - 60,00 -
dan menenggah Kecil yang dibina
Persentase pembangunan fisik % 66,67 50,00 - 50,00 - 50,00 -

sarana produksi, sarana pembinaan
dan sarana penunjang lainnya yang
diperlukan dalam sentra.
Persentase peningkatan produk % 25,70 20,60 - - - - -

yang memenuhi standar
3.07 . 3.06.01 . 01 . 17 . 05 Pembangunan Sentra Industri Pengembangan sentra industri % 100,00% 90,00 470.158.731,00 - - 11,88 55.837.600,00 11,88 55.837.600,00 98,62 463.671.779,00 98,62 463.671.779,00 463.671.779,00
3.07 . 3.06.01 . 01 . 18 Berkembangnya ekonomi Program penataan struktur industri - - - - - - - 397.660.100,00 Dinas Perdagri
kreatif
3.07 . 3.06.01 . 01 . 18 . 02 Penyediaan sarana maupun prasarana Tersedianya peralatan bagi pengrajin kelompok 100,00% 15,00 - - - - - - - -
klaster industri industri kecil
IV 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 298.793.920.958,15 90.725.311.351,07 11,91 10.803.513.016,00 47,43 43.034.455.369,00 59,34 53.837.968.385,00 95,61 86.745.675.484,52 95,61 86.745.675.484,52 235.290.094.523,52 78,75
4.1 4.01 Administrasi Pemerintahan 176.635.581.412,45 63.947.331.042,22 11,67 7.461.087.184,00 46,59 29.791.966.289,00 58,26 37.253.053.473,00 96,34 61.604.000.618,00 96,34 61.604.000.618,00 161.374.936.740,00 91,36
4.01 . 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh 67.341.143.778,07 24.256.113.733,15 10,65 2.582.919.506,00 51,85 12.576.157.905,00 62,50 15.159.077.411,00 97,18 23.571.126.525,00 97,18 23.571.126.525,00 71.457.588.110,00 106,11
4.01 . 4.01.01 . 01 Bagian Umum - 12.110.925.667,00 11,88 1.439.138.744,00 59,25 7.175.755.452,00 71,13 8.614.894.196,00 97,38 11.793.656.474,00 97,38 11.793.656.474,00 32.762.851.799,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 - 100,00 6.357.528.865,00 16,89 1.073.518.303,00 54,55 3.467.959.372,00 71,43 4.541.477.675,00 98,35 6.252.550.154,00 98,35 6.252.550.154,00 18.675.566.010,00 Setda
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Informasi Dinas terkirim keluar Daerah % 100,00% 90,00 33.500.000,00 21,58 7.230.000,00 46,79 15.675.000,00 68,37 22.905.000,00 91,21 30.555.000,00 91,21 30.555.000,00 30.555.000,00
dan dalam Daerah
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya pembayaran tagihan jasa rek 100,00% 3,00 89.000.000,00 10,06 8.956.320,00 77,05 68.573.787,00 87,11 77.530.107,00 98,32 87.503.241,00 98,32 87.503.241,00 87.503.241,00
air dan listrik rekening telepon, listrik dan air dengan
lancar
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpelihanya Kendaraan unit 100,00% 45,00 723.983.346,00 16,23 117.505.634,00 54,29 393.028.338,00 70,52 510.533.972,00 96,78 700.675.852,00 96,78 700.675.852,00 700.675.852,00
kendaraan dinas/operasional Dinas/operasional
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan orang 100,00% 18,00 370.000.000,00 22,36 82.743.845,00 49,49 183.096.300,00 71,85 265.840.145,00 94,39 349.230.645,00 94,39 349.230.645,00 349.230.645,00
Kantor dan Rumah Dinas
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis tahun 100,00% 1,00 72.510.200,00 25,50 18.487.400,00 58,38 42.333.300,00 83,88 60.820.700,00 94,39 68.443.700,00 94,39 68.443.700,00 68.443.700,00
Kantor
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan Barang tahun 100,00% 1,00 145.020.000,00 31,60 45.825.000,00 27,04 39.213.000,00 58,64 85.038.000,00 98,09 142.255.800,00 98,09 142.255.800,00 142.255.800,00
penggandaan Cetakan dan Penggandaan
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya penyediaan komponen tahun 100,00% 1,00 86.504.430,00 27,88 24.121.000,00 47,44 41.042.000,00 75,33 65.163.000,00 99,16 85.774.000,00 99,16 85.774.000,00 85.774.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik penerangan bangunan
Kantor
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan Rumah Tangga paket 100,00% 6,00 613.000.000,00 2,15 13.183.800,00 68,44 419.564.000,00 70,60 432.747.800,00 95,38 584.675.800,00 95,38 584.675.800,00 584.675.800,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terlaksananya penyediaan bahan logistik kali 100,00% 14,00 882.000.000,00 21,39 188.651.000,00 56,89 501.770.500,00 78,28 690.421.500,00 99,63 878.741.500,00 99,63 878.741.500,00 878.741.500,00
KDH/WKDH
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan om 100,00% 30.000,00 830.000.000,00 14,26 118.368.000,00 52,91 439.143.500,00 67,17 557.511.500,00 99,57 826.434.702,00 99,57 826.434.702,00 826.434.702,00
minuman
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan kali 100,00% 279,00 1.995.010.889,00 16,76 334.413.588,00 54,17 1.080.652.565,00 70,93 1.415.066.153,00 100,00 1.994.979.616,00 100,00 1.994.979.616,00 1.994.979.616,00
luar daerah Konsultasi keluar Daerah
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tersedianya Jasa Pendukung ADM orang 100,00% 52,00 298.800.000,00 24,25 72.450.000,00 50,73 151.590.000,00 74,98 224.040.000,00 99,70 297.900.000,00 99,70 297.900.000,00 297.900.000,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Tersedianya jasa Administrasi pengadaan orang 100,00% 12,00 133.200.000,00 21,73 28.950.000,00 45,10 60.070.000,00 66,83 89.020.000,00 100,00 133.200.000,00 100,00 133.200.000,00 133.200.000,00
Jasa barang dan jasa
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 22 Pemeliharaan Kesehatan KDH dan Wakil Terpeliharanya kesehatan KDH / WKDH orang 100,00% 2,00 85.000.000,00 14,86 12.632.716,00 37,89 32.207.082,00 52,75 44.839.798,00 84,92 72.180.298,00 84,92 72.180.298,00 72.180.298,00
KDH
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 100,00 3.709.143.391,00 4,50 166.929.815,00 71,36 2.646.981.754,00 75,86 2.813.911.569,00 95,00 3.523.857.218,00 95,00 3.523.857.218,00 8.495.639.037,00 Setda
Akuntabel
Islamic Center terbangun % 90,00 52,50 - - - - -

4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas unit 100,00% 3,00 1.177.000.000,00 - - 96,53 1.136.200.000,00 96,53 1.136.200.000,00 99,75 1.174.000.000,00 99,75 1.174.000.000,00 1.174.000.000,00
/ Operasional
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan Gedung Kantor paket 100,00% 2,00 327.172.681,00 - - 69,36 226.924.952,00 69,36 226.924.952,00 99,92 326.924.952,00 99,92 326.924.952,00 326.924.952,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Kantor paket 100,00% 4,00 220.004.050,00 - - 54,40 119.680.000,00 54,40 119.680.000,00 99,83 219.620.000,00 99,83 219.620.000,00 219.620.000,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya Rumah Dinas unit 100,00% 3,00 723.000.000,00 2,41 17.396.545,00 68,62 496.108.561,00 71,02 513.505.106,00 78,06 564.349.530,00 78,06 564.349.530,00 564.349.530,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya peralatan Gedung kantor unit 100,00% 2,00 32.629.000,00 9,58 3.124.500,00 70,90 23.135.250,00 80,48 26.259.750,00 99,58 32.490.750,00 99,58 32.490.750,00 32.490.750,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan unit 100,00% 2,00 329.120.000,00 6,48 21.311.770,00 56,96 187.453.969,00 63,43 208.765.739,00 99,57 327.711.079,00 99,57 327.711.079,00 327.711.079,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya peralatan Gedung kantor jenis 100,00% 15,00 54.880.500,00 17,46 9.580.000,00 48,45 26.588.500,00 65,90 36.168.500,00 99,99 54.874.500,00 99,99 54.874.500,00 54.874.500,00
gedung kantor
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya Rehab Sedang/Berat Gedung unit 100,00% 2,00 99.019.830,00 - - 90,38 89.490.000,00 90,38 89.490.000,00 99,96 98.980.000,00 99,96 98.980.000,00 98.980.000,00
Kantor
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Tersedianya Rehab Sedang/Berat unit 100,00% 3,00 122.510.000,00 - - 41,03 50.261.522,00 41,03 50.261.522,00 99,90 122.392.415,00 99,90 122.392.415,00 122.392.415,00
dinas/operasional Kendaraan Dinas
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 59 Pelaksanaan Operasional Perlengkapan Terlaksananya Operasional Yang Lancar kali 100,00% 48,00 623.807.330,00 18,52 115.517.000,00 46,67 291.139.000,00 65,19 406.656.000,00 96,59 602.513.992,00 96,59 602.513.992,00 602.513.992,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 175.000.000,00 - - 94,22 164.892.000,00 94,22 164.892.000,00 99,89 174.812.000,00 99,89 174.812.000,00 539.708.000,00 Setda
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas stel 100,00% 270,00 175.000.000,00 - - 94,22 164.892.000,00 94,22 164.892.000,00 99,89 174.812.000,00 99,89 174.812.000,00 174.812.000,00
perlengkapannya
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kedinasan 100,00 100,00 1.869.253.411,00 10,63 198.690.626,00 47,93 895.922.326,00 58,56 1.094.612.952,00 - 1.842.437.102,00 - 1.842.437.102,00 5.051.938.752,00 Setda
Pemerintah yang Profesional kedinasan kepala daerah/wakil kepala kepala daerah/wakil kepala daerah
dan Pemerintahan yang daerah
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh Terselenggaranya Dialog dengan Tokoh kali 100,00% 24,00 53.376.072,00 7,76 4.140.000,00 41,54 22.173.200,00 49,30 26.313.200,00 99,41 53.059.000,00 99,41 53.059.000,00 53.059.000,00
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi Masyaarakat dan Organisasi Sosial
sosial dan kemasyarakatan
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat Tersedianya Penerimaan Kunjungan kali 100,00% 24,00 115.720.000,00 3,63 4.200.000,00 41,75 48.309.000,00 45,38 52.509.000,00 92,80 107.393.210,00 92,80 107.393.210,00 107.393.210,00
negara/departemen/lembaga pemerintah Kerja
non departemen/luar negeri
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan Terselenggaranya Rapat koordinasi kali 100,00% 48,00 188.519.947,00 19,77 37.265.000,00 46,43 87.536.500,00 66,20 124.801.500,00 90,36 170.347.500,00 90,36 170.347.500,00 170.347.500,00
daerah Pejabat Daerah
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 05 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Terselenggaranya Koordinasi dengan kali 100,00% 124,00 1.511.637.392,00 10,13 153.085.626,00 48,81 737.903.626,00 58,94 890.989.252,00 100,00 1.511.637.392,00 100,00 1.511.637.392,00 1.511.637.392,00
pemerintah daerah lainnya Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya
4.01 . 4.01.01 . 02 Bagian Tata Pemerintahan 7.356.415.444,41 1.125.425.780,15 11,52 129.673.088,00 54,43 612.617.074,00 65,96 742.290.162,00 94,62 1.064.897.066,00 94,62 1.064.897.066,00 3.972.050.089,00 53,99
4.01 . 4.01.01 . 02 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas 100,00 100,00 112.524.900,15 3,37 3.788.625,00 42,67 48.009.300,00 46,03 51.797.925,00 97,59 109.808.084,00 97,59 109.808.084,00 395.148.183,00 Setda
Pemerintah yang Profesional Sumber Daya Aparatur
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 02 . 05 . 10 Pembinaan dan evaluasi Kecamatan Terlaksananya Rakor Camat Tingkat Kota kali 100,00% 4,00 112.524.900,15 3,37 3.788.625,00 42,67 48.009.300,00 46,03 51.797.925,00 97,59 109.808.084,00 97,59 109.808.084,00 109.808.084,00
Sungai Penuh, Pelaksanaan pemilihan
Camat teladan Kota Sungai Penuh Tahun
2019, Terlaksananya pembinaan Camat
dalam Kota Sungai Penuh
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.01 . 02 . 09 Terwujudnya Aparatur Program Pelaksanaan Administrasi Tersediayan LPPD Dok 1,00 3.681.073.314,57 1,00 572.572.780,00 15,49 88.676.951,00 56,29 322.305.192,00 71,78 410.982.143,00 1,00 557.614.218,00 1,00 557.614.218,00 1.903.702.994,00 51,72 Setda
Pemerintah yang Profesional Pemerintahan
akuntabel
Predikat kinerja penyelenggaraan kategori BB B - - - - -

pemerintah daerah /nilai
4.01 . 4.01.01 . 02 . 09 . 01 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Buku LPPD Kota Sungai Penuh 2018 dan buku 100,00% 2,00 240.731.900,00 14,36 34.573.401,00 64,57 155.451.611,00 78,94 190.025.012,00 96,78 232.982.137,00 96,78 232.982.137,00 232.982.137,00
Pemerintahan Daerah (LPPD) EKKPD 2018 dan bimtek aplikasi E-LPPD
4.01 . 4.01.01 . 02 . 09 . 02 Penyusunan Laporan Buku Kegiatan Terlaksananya penyusunan buku laporan % 100,00% 100,00 38.478.980,00 3,86 1.487.000,00 31,28 12.036.000,00 35,14 13.523.000,00 99,90 38.441.750,00 99,90 38.441.750,00 38.441.750,00
Walikota dan Wakil Walikota Walikota dan Wakil Walikota
4.01 . 4.01.01 . 02 . 09 . 03 Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Terlaksananya rapat koordinasi bidang kali 100,00% 12,00 240.652.100,00 20,46 49.237.550,00 53,08 127.733.831,00 73,54 176.971.381,00 98,00 235.837.281,00 98,00 235.837.281,00 235.837.281,00
pemerintahan
4.01 . 4.01.01 . 02 . 09 . 04 Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Pelayanan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kec 100,00% 8,00 52.709.800,00 6,41 3.379.000,00 51,38 27.083.750,00 57,79 30.462.750,00 95,53 50.353.050,00 95,53 50.353.050,00 50.353.050,00
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) PATEN
4.01 . 4.01.01 . 02 . 10 Terwujudnya Aparatur Program Penataan dan Pengembangan Cakupan Penyelesaian Tapal Batas % 71,50 1.188.808.067,34 52,00 177.494.000,00 1,86 3.304.512,00 36,54 64.848.850,00 38,40 68.153.362,00 - 150.297.882,00 - 150.297.882,00 592.729.555,00 49,86 Setda
Pemerintah yang Profesional Wilayah Administrasi Pemerintahan Wilayah Administrasi Antar
dan Pemerintahan yang Daerah
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 02 . 10 . 01 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi Terlaksananya inventarisasi dan unsur 100,00% 3,00 54.730.300,00 - - 50,50 27.640.300,00 50,50 27.640.300,00 92,18 50.448.550,00 92,18 50.448.550,00 50.448.550,00
Verifikasi terhadap unsur rupabumi
4.01 . 4.01.01 . 02 . 10 . 02 Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi % 100,00% 58,50 122.763.700,00 2,69 3.304.512,00 30,31 37.208.550,00 33,00 40.513.062,00 81,33 99.849.332,00 81,33 99.849.332,00 99.849.332,00
Administrasi Daerah Pilar Batas antara Wilayah Kota Sungai
Penuh dan Kabupaten Kerinci
4.01 . 4.01.01 . 02 . 25 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kerjasama Antar Banyaknya MoU yang ditandatangani Mou 25,00 690.703.906,25 5,00 137.041.000,00 15,00 20.559.000,00 64,20 87.984.050,00 79,20 108.543.050,00 - 125.703.150,00 - 125.703.150,00 432.010.625,00 62,55 Setda
Pemerintah yang Profesional Pemerintah Daerah antara PemKot Sungai Penuh dengan
dan Pemerintahan yang PemKot lain, dengan PemProv,
Akuntabel dengan Swasta dengan Perguruan
Tinggi
4.01 . 4.01.01 . 02 . 25 . 01 Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi mou 100,00% 5,00 137.041.000,00 15,00 20.559.000,00 64,20 87.984.050,00 79,20 108.543.050,00 91,73 125.703.150,00 91,73 125.703.150,00 125.703.150,00
Daerah dan Pihak Ketiga antar pemerintah kota
4.01 . 4.01.01 . 02 . 27 Terwujudnya Aparatur Program Penataan Daerah Otonomi Banyaknya Kecamatan yang % 100,00 1.795.830.156,25 100,00 125.793.100,00 10,61 13.344.000,00 71,12 89.469.682,00 81,73 102.813.682,00 - 121.473.732,00 - 121.473.732,00 648.458.732,00 36,11 Setda
Pemerintah yang Profesional Baru menjalankan kewenangan sesuai
dan Pemerintahan yang dengan ketentuan
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 02 . 27 . 01 Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D dari Terlaksananya Koordinasi tindak lanjut kali 100,00% 6,00 125.793.100,00 10,61 13.344.000,00 71,12 89.469.682,00 81,73 102.813.682,00 96,57 121.473.732,00 96,57 121.473.732,00 121.473.732,00
Daerah Induk Ke Daerah Pemekaran proses penyerahan aset dari Kabupaten
Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai
Penuh
4.01 . 4.01.01 . 03 Bagian Hukum 8.493.311.437,62 1.494.719.495,00 13,04 194.910.000,00 51,91 775.961.570,00 64,95 970.871.570,00 95,89 1.433.271.958,00 95,89 1.433.271.958,00 4.825.190.695,00 56,81
4.01 . 4.01.01 . 03 . 20 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan sistem Dokumen Analisis Kebijakan Kepala dok 21,00 1.500.000.000,00 3,00 211.918.900,00 18,96 40.190.300,00 43,32 91.799.260,00 62,28 131.989.560,00 - 181.244.560,00 - 181.244.560,00 557.179.526,00 37,15 Setda
Pemerintah yang Profesional pengawasan internal dan pengendalian Daerah
dan Pemerintahan yang pelaksanaan kebijakan KDH
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 03 . 20 . 02 Penanganan Kasus Pengaduan di Terlaksananya Penanganan Kasus di kasus 100,00% 2,00 211.918.900,00 18,96 40.190.300,00 43,32 91.799.260,00 62,28 131.989.560,00 85,53 181.244.560,00 85,53 181.244.560,00 181.244.560,00
Lingkungan Pemerintah Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sungai Penuh, Terlaksananya Sosialisasi
Penanganan Kasus di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh,
Terlaksananya Bantuan Hukum
Masyarakat Miskin dalam Kota Sungai
Penuh
4.01 . 4.01.01 . 03 . 26 Meningkatnya ketentraman Program Penataan Peraturan Persentase usulan Raperda yang % 76,60 6.993.311.437,62 74,40 1.282.800.595,00 12,06 154.719.700,00 53,33 684.162.310,00 65,39 838.882.010,00 140,00 1.252.027.398,00 140,00 1.252.027.398,00 4.268.011.169,00 61,03 Setda
dan kenyamanan Perundang-Undangan menjadi Perda
masyarakat
4.01 . 4.01.01 . 03 . 26 . 01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Terlaksananya Koordinasi Permasalahan kali 100,00% 6,00 103.024.300,00 24,09 24.820.300,00 45,04 46.397.890,00 69,13 71.218.190,00 98,44 101.415.190,00 98,44 101.415.190,00 101.415.190,00
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan ke
Provinsi dan Pusat
4.01 . 4.01.01 . 03 . 26 . 02 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Terlaksananya Penyusunan Perencanaan doc 100,00% 1,00 53.162.200,00 0,94 500.000,00 75,28 40.021.108,00 76,22 40.521.108,00 96,96 51.544.042,00 96,96 51.544.042,00 51.544.042,00
Peraturan Perundang-undangan Program Pembentukan Perda Tahun
2020
4.01 . 4.01.01 . 03 . 26 . 03 Legislasi rencana peraturan Perundang- Terlaksananya Penyusunan Perda, ranperda 100,00% 10,00 440.983.995,00 10,35 45.662.100,00 53,08 234.072.145,00 63,43 279.734.245,00 96,69 426.407.221,00 96,69 426.407.221,00 426.407.221,00
undangan Perwako dan Keputusan Walikota
4.01 . 4.01.01 . 03 . 26 . 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang- Terlaksananya Sosialisasi orang 100,00% 600,00 116.704.300,00 8,71 10.170.600,00 26,98 31.489.700,00 35,70 41.660.300,00 97,28 113.533.800,00 97,28 113.533.800,00 113.533.800,00
undangan Penyalahgunaan Narkoba
4.01 . 4.01.01 . 03 . 26 . 05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Penyusunan LD, PERDA LD 100,00% 10,00 124.282.100,00 18,88 23.461.800,00 48,80 60.650.580,00 67,68 84.112.380,00 99,51 123.671.706,00 99,51 123.671.706,00 123.671.706,00
dan Dokumentasi, BD, SK
4.01 . 4.01.01 . 03 . 26 . 06 Kajian Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Kajian Peraturan peraturan 100,00% 8,00 108.297.000,00 22,17 24.009.400,00 43,55 47.166.800,00 65,72 71.176.200,00 96,28 104.273.200,00 96,28 104.273.200,00 104.273.200,00
Daerah terhadap Peraturan Perundang- Perundang-undangan Daerah
undangan yang baru, lebih tinggi dari terhadap Peraturan Perundang-undangan
keserasian anatar Peraturan Perundang- yang baru,
undangan Daerah lebih tinggi dari keserasian anatar
Peraturan
Perundang-undangan Daerah
4.01 . 4.01.01 . 03 . 26 . 07 Pelaksanaan Rencanan Aksi Nasional Hak Terlaksananya Sosialisasi HAM, orang 100,00% 100,00 175.526.500,00 6,85 12.028.500,00 63,37 111.232.000,00 70,22 123.260.500,00 99,18 174.092.368,00 99,18 174.092.368,00 174.092.368,00
Asasi Manusia Kota Sungai Penuh Terlaksananya Pembinaan P2WKSS,
Terlaksananya Sosialisasi PKDRT,
Terlaksananya Penyusunan Laporan HAM
4.01 . 4.01.01 . 03 . 26 . 08 Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba Terlaksananya Pembinaan Peserta kali 100,00% 4,00 76.902.100,00 2,54 1.954.000,00 93,68 72.043.700,00 96,22 73.997.700,00 99,76 76.717.700,00 99,76 76.717.700,00 76.717.700,00
Keluarga Sadar Hukum Lomba Keluarga Sadar Hukum Kota
Sungai Penuh
4.01 . 4.01.01 . 03 . 26 . 09 Pengelolaan JDIH dan OPerasional JDIH Kota Terlaksananya Pengelolaan Jaringan bulan 100,00% 12,00 83.918.100,00 14,43 12.113.000,00 48,96 41.088.387,00 63,40 53.201.387,00 95,77 80.372.171,00 95,77 80.372.171,00 80.372.171,00
Sungai Penuh Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Kota Sungai Penuh dan
Operasional JDIH
4.01 . 4.01.01 . 04 Bagian Kesejahteraan Rakyat 18.845.368.921,70 2.762.797.571,00 6,24 172.498.000,00 28,72 793.349.775,00 34,96 965.847.775,00 97,29 2.687.813.718,00 97,29 2.687.813.718,00 9.844.091.292,00 52,24
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.01 . 04 . 12 Meningkatnya Pengamalan Program Pembinaan dan Koordinasi Pemuka agama yang disosialisasi Orang 966,00 7.260.568.949,88 690,00 787.734.929,00 2,50 19.718.000,00 44,36 349.450.929,00 46,86 369.168.929,00 700,00 778.619.817,00 700,00 778.619.817,00 2.712.741.457,00 37,36 Setda
Kehidupan yang Religius Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan pembangunan daerah (Orang)
Pada Seluruh Masyarakat 35,00 - 75,00 - 75,00 -
Rasio tempat peribadatan yang % 87,50
dan ASN
dibina/ dibantu dibandingkan dengan
julah sarana dan prasarana
peribadatan seluruhnya
Cakupan lembaga-lembaga sosial % 91,61 73,87 - 70,00 - 70,00 -

keagamaan yang dibina
Regulasi yang mendukung Regulasi 2,00 2,00 - - - - -

keagamaan
4.01 . 4.01.01 . 04 . 12 . 01 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Bidang Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan kali 100,00% 2,00 156.391.000,00 2,29 3.580.000,00 24,72 38.659.000,00 27,01 42.239.000,00 98,57 154.152.088,00 98,57 154.152.088,00 154.152.088,00
Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Pembinaan Bidang Kesehatan, Pemuda
dan Olahraga
4.01 . 4.01.01 . 04 . 12 . 02 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Bidang Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan kali 100,00% 4,00 449.868.000,00 2,22 9.978.000,00 45,12 202.964.000,00 47,33 212.942.000,00 99,72 448.587.800,00 99,72 448.587.800,00 448.587.800,00
Keagamaan Pembinaan Bidang Keagamaan
4.01 . 4.01.01 . 04 . 12 . 03 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Sosial Terlaksanany Koordinasi, Fasilitasi dan kali 100,00% 4,00 94.773.000,00 3,25 3.080.000,00 66,39 62.918.000,00 69,64 65.998.000,00 94,57 89.630.000,00 94,57 89.630.000,00 89.630.000,00
dan Kemasyarakatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
4.01 . 4.01.01 . 04 . 12 . 04 Gerakan Memakmurkan Masjid (GEMA Terlaksananya Gerakan Memakmurkan kali 100,00% 4,00 86.702.929,00 3,55 3.080.000,00 51,80 44.909.929,00 55,35 47.989.929,00 99,48 86.249.929,00 99,48 86.249.929,00 86.249.929,00
MASJID) Masjid (GEMA MASJID)
4.01 . 4.01.01 . 04 . 13 Meningkatnya Pengamalan Program Pembinaan Pendidikan Mental Persentase Sekolah/Lembaga yang % 88,35 11.584.799.971,83 53,01 1.975.062.642,00 7,74 152.780.000,00 22,48 443.898.846,00 30,21 596.678.846,00 - 1.909.193.901,00 - 1.909.193.901,00 7.131.349.835,00 61,56 Setda
Kehidupan yang Religius dan Spiritual mengaji awal belajar
Pada Seluruh Masyarakat
dan ASN
Imam masjid / musholla dan % 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 -

penghafal al Quran yang diberikan
insentif
Persentase Desa/kelurahan yang % 100,00 100,00 - 75,00 - 75,00 -
melaksanakan gerakan magrib
mengaji dan didikan subuh
4.01 . 4.01.01 . 04 . 13 . 01 Peningkatan Pembinaan Pengamalan Al- Terlaksananya Peningkatan Pembinaan tpa 100,00% 80,00 1.975.062.642,00 7,74 152.780.000,00 22,48 443.898.846,00 30,21 596.678.846,00 96,66 1.909.193.901,00 96,66 1.909.193.901,00 1.909.193.901,00
Qur'an Pengamalan Al-Qur'an
4.01 . 4.01.01 . 05 Bagian Ekonomi dan Pembangunan 6.464.432.866,34 2.033.990.037,00 11,99 243.971.600,00 45,82 931.978.950,00 57,81 1.175.950.550,00 98,32 1.999.735.125,00 98,32 1.999.735.125,00 5.891.380.758,00 91,14
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas 960.832.197,00 10,36 99.548.950,00 45,19 434.153.800,00 55,55 533.702.750,00 97,96 941.234.725,00 97,96 941.234.725,00 1.910.954.525,00 Setda
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 09 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Terlaksananya Operasional Unit Layanan tahun 100,00% 1,00 804.944.911,00 12,28 98.836.350,00 42,16 339.371.500,00 54,44 438.207.850,00 99,19 798.444.625,00 99,19 798.444.625,00 798.444.625,00
Kota Sungai Penuh Pengadaan (ULP) Kota Sungai Penuh
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 13 Pembinaan dan Pengendalian Bidang Terlaksananya Pembinaan dan kali 100,00% 2,00 155.887.286,00 0,46 712.600,00 60,80 94.782.300,00 61,26 95.494.900,00 91,60 142.790.100,00 91,60 142.790.100,00 142.790.100,00
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengendalian Bidang Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
4.01 . 4.01.01 . 05 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 100,00 211.102.955,00 7,50 15.832.150,00 55,18 116.478.200,00 62,68 132.310.350,00 97,30 205.407.100,00 97,30 205.407.100,00 719.930.200,00 Setda
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan dok 100,00% 75.763.987,00 2,04 1.547.550,00 67,34 51.017.000,00 69,38 52.564.550,00 93,88 71.127.800,00 93,88 71.127.800,00 71.127.800,00
kinerja SKPD
4.01 . 4.01.01 . 05 . 06 . 12 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen dok 100,00% 2,00 135.338.968,00 10,55 14.284.600,00 48,37 65.461.200,00 58,92 79.745.800,00 99,22 134.279.300,00 99,22 134.279.300,00 134.279.300,00
Perencanaan SKPD
4.01 . 4.01.01 . 05 . 44 Terwujudnya Aparatur Program Pengendalian Bidang Cakupan Pengendalian Bidang % 100,00 2.065.300.455,45 100,00 316.904.248,00 13,21 41.863.350,00 39,46 125.057.400,00 52,67 166.920.750,00 - 316.586.200,00 - 316.586.200,00 1.077.088.433,00 52,15 Setda
Pemerintah yang Profesional Pembangunan Pembangunan
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 05 . 44 . 01 Pembinaan Administrasi Pelaporan dan Terlaksananya Pembinaan Administrasi lap 100,00% 12,00 177.547.949,00 13,01 23.106.500,00 36,44 64.691.500,00 49,45 87.798.000,00 99,90 177.375.200,00 99,90 177.375.200,00 177.375.200,00
Progres Fisik APBD Pelaporan dan Progres Fisik APBD
4.01 . 4.01.01 . 05 . 44 . 02 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Terlaksananya Monitoring dan kali 100,00% 12,00 139.356.299,00 13,46 18.756.850,00 43,32 60.365.900,00 56,78 79.122.750,00 99,90 139.211.000,00 99,90 139.211.000,00 139.211.000,00
Kegiatan Pembangunan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
4.01 . 4.01.01 . 05 . 47 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan dan Cakupan Kerjasama Ekonomi % 100,00 4.399.132.410,89 100,00 545.150.637,00 15,91 86.727.150,00 47,01 256.289.550,00 62,92 343.016.700,00 - 536.507.100,00 - 536.507.100,00 2.183.407.600,00 49,63 Setda
Pemerintah yang Profesional Pengendalian Perekonomian Daerah
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 05 . 47 . 01 Pengendalian Kegiatan Bidang Terlaksananya Pengendalian Kegiatan bulan 100,00% 12,00 149.571.304,00 14,70 21.986.250,00 42,15 63.042.150,00 56,85 85.028.400,00 99,14 148.290.100,00 99,14 148.290.100,00 148.290.100,00
Perekonomian Bidang Perekonomian
4.01 . 4.01.01 . 05 . 47 . 03 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Subsidi di Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kali 100,00% 4,00 161.032.421,00 13,92 22.408.550,00 40,76 65.644.500,00 54,68 88.053.050,00 98,97 159.377.400,00 98,97 159.377.400,00 159.377.400,00
Daerah Kebijakan Subsidi di Daerah
4.01 . 4.01.01 . 05 . 47 . 04 Koordinasi Perumusan dan Implementasi Terlaksananya Koordinasi Perumusan kali 100,00% 4,00 118.660.683,00 17,40 20.641.400,00 51,63 61.270.000,00 69,03 81.911.400,00 96,39 114.371.500,00 96,39 114.371.500,00 114.371.500,00
Kebijakan Ekonomi dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
4.01 . 4.01.01 . 05 . 47 . 05 Peningkatan Kerjasama Ekonomi Daerah Terlaksananya Peningkatan Kerjasama kali 100,00% 4,00 115.886.229,00 18,72 21.690.950,00 57,24 66.332.900,00 75,96 88.023.850,00 98,78 114.468.100,00 98,78 114.468.100,00 114.468.100,00
Ekonomi Daerah
4.01 . 4.01.01 . 06 Bagian Humas dan Protokoler 16.720.604.367,55 2.067.829.834,00 5,98 123.693.634,00 47,40 980.163.614,00 53,38 1.103.857.248,00 99,80 2.063.680.058,00 99,80 2.063.680.058,00 5.968.483.929,00 35,70
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas 97.827.334,00 - - 97,89 95.762.334,00 97,89 95.762.334,00 97,89 95.762.334,00 97,89 95.762.334,00 212.441.448,00 Setda
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 13 peningkatan Kompetensi Bidang Kehumasan Terlaksananya peningkatan Kompetensi kali 100,00% 3,00 97.827.334,00 - - 97,89 95.762.334,00 97,89 95.762.334,00 97,89 95.762.334,00 97,89 95.762.334,00 95.762.334,00
dan Keprotokolan Bidang Kehumasan dan Keprotokolan
4.01 . 4.01.01 . 06 . 14 Optimalisasi kinerja Program Pelayanan Informasi dan Cakupan Dokumentasi dan Publikasi % 100,00 1.105.126.250,00 100,00 263.520.575,00 12,34 32.520.800,00 57,85 152.442.158,00 70,19 184.962.958,00 - 263.430.158,00 - 263.430.158,00 767.577.367,00 69,46 Setda
pelayanan publik Koordinasi Lintas Sektoral Informasi Pemerintah
4.01 . 4.01.01 . 06 . 14 . 01 Dokumentasi dan Publikasi Terlaksananya Dokumentasi dan jenis 100,00% 3,00 263.520.575,00 12,34 32.520.800,00 57,85 152.442.158,00 70,19 184.962.958,00 99,97 263.430.158,00 99,97 263.430.158,00 263.430.158,00
Publikasi
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.01 . 06 . 16 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kedinasan % 100,00 9.488.464.790,46 100,00 473.222.667,00 11,78 55.749.334,00 49,41 233.809.979,00 61,19 289.559.313,00 - 471.766.923,00 - 471.766.923,00 1.503.797.737,00 15,85 Setda
Pemerintah yang Profesional kedinasan kepala daerah/wakil kepala kepala daerah/wakil kepala daerah
dan Pemerintahan yang daerah
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 06 . 16 . 05 Pelaksanaan Upacara dan acara Kedinasan Terlaksananya Upacara dan acara kali 100,00% 60,00 232.081.925,00 6,46 14.985.286,00 58,30 135.310.805,00 64,76 150.296.091,00 99,56 231.070.391,00 99,56 231.070.391,00 231.070.391,00
Kedinasan
4.01 . 4.01.01 . 06 . 16 . 06 Pelayanan Tamu Daerah Terlaksananya Pelayanan Tamu Daerah kali 100,00% 20,00 179.280.742,00 20,31 36.404.048,00 44,20 79.234.174,00 64,50 115.638.222,00 99,80 178.919.532,00 99,80 178.919.532,00 178.919.532,00
4.01 . 4.01.01 . 06 . 16 . 07 Penyusunan Naskah Pidato dan Ekspose Terlaksananya Penyusunan Naskah % 100,00% 100,00 61.860.000,00 7,05 4.360.000,00 31,14 19.265.000,00 38,19 23.625.000,00 99,87 61.777.000,00 99,87 61.777.000,00 61.777.000,00
Kepala Daerah Pidato dan Ekspose Kepala Daerah
4.01 . 4.01.01 . 06 . 31 Optimalisasi kinerja Program Peliputan, Penerbitan, Persentase informasi pembangunan % 100,00 6.127.013.327,09 100,00 1.233.259.258,00 2,87 35.423.500,00 40,39 498.149.143,00 43,27 533.572.643,00 - 1.232.720.643,00 - 1.232.720.643,00 3.484.667.377,00 56,87 Setda
pelayanan publik Penyiaran dan Pelayanan Pers daerah yang dipublikasikan melalui
media cetak dan elektronik
4.01 . 4.01.01 . 06 . 31 . 01 Jumpa Pers Terlaksananya Jumpa Pers kali 100,00% 12,00 43.032.000,00 4,00 1.721.000,00 64,00 27.540.000,00 68,00 29.261.000,00 99,93 43.002.000,00 99,93 43.002.000,00 43.002.000,00
4.01 . 4.01.01 . 06 . 31 . 02 Penyiaran Berita dan Pengadaan Koran Terlaksananya Penyiaran Berita dan mou 100,00% 60,00 942.008.250,00 0,82 7.694.500,00 33,87 319.022.500,00 34,68 326.717.000,00 100,00 942.000.000,00 100,00 942.000.000,00 942.000.000,00
Pengadaan Koran
4.01 . 4.01.01 . 06 . 31 . 03 Peliputan dan Pembuatan Berita Terlaksananya Peliputan dan Pembuatan kali 100,00% 150,00 211.323.368,00 9,68 20.458.000,00 62,32 131.696.643,00 72,00 152.154.643,00 99,81 210.918.643,00 99,81 210.918.643,00 210.918.643,00
Berita
4.01 . 4.01.01 . 06 . 31 . 05 Pengembangan Sistem Informasi (Website Terlaksananya Pengembangan Sistem web 100,00% 1,00 36.895.640,00 15,04 5.550.000,00 53,91 19.890.000,00 68,95 25.440.000,00 99,74 36.800.000,00 99,74 36.800.000,00 36.800.000,00
Setda) Kota Sungai Penuh Informasi (Website Setda) Kota Sungai
Penuh
4.01 . 4.01.01 . 07 Bagian Keuangan 4.970.076.044,53 1.464.851.284,00 12,28 179.813.500,00 49,05 718.467.750,00 61,32 898.281.250,00 97,18 1.423.476.737,00 97,18 1.423.476.737,00 4.635.232.594,00 93,26
4.01 . 4.01.01 . 07 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 301.958.200,00 22,06 66.600.000,00 44,03 132.950.000,00 66,09 199.550.000,00 88,14 266.150.000,00 88,14 266.150.000,00 824.600.000,00 Setda
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 07 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa bulan 100,00% 12,00 301.958.200,00 22,06 66.600.000,00 44,03 132.950.000,00 66,09 199.550.000,00 88,14 266.150.000,00 88,14 266.150.000,00 266.150.000,00
4.01 . 4.01.01 . 07 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 100,00 195.561.800,00 3,58 7.000.000,00 64,40 125.933.400,00 67,98 132.933.400,00 99,49 194.559.800,00 99,49 194.559.800,00 434.704.901,00 Setda
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 07 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan kali 100,00% 195.561.800,00 3,58 7.000.000,00 64,40 125.933.400,00 67,98 132.933.400,00 99,49 194.559.800,00 99,49 194.559.800,00 194.559.800,00
formal
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 07 . 06 . 05 Peningkatan Penata Usahaan Keuangan Terlaksananya Peningkatan Penata bulan 100,00% 12,00 146.021.419,00 8,18 11.939.000,00 25,31 36.953.000,00 33,48 48.892.000,00 99,98 145.995.267,00 99,98 145.995.267,00 145.995.267,00
Daerah Usahaan Keuangan Daerah
4.01 . 4.01.01 . 07 . 06 . 08 Penatausahaan dan Pengelolaan Gaji Terlaksananya Penatausahaan dan orang 100,00% 115,00 56.393.962,00 14,09 7.945.500,00 41,76 23.549.800,00 55,85 31.495.300,00 100,00 56.393.800,00 100,00 56.393.800,00 56.393.800,00
Pengelolaan Gaji
4.01 . 4.01.01 . 07 . 17 Meningkatnya kemandirian Program peningkatan dan Persentase dokumen perencanaan % 100,00 2.427.645.678,81 100,00 252.679.312,00 18,27 46.175.000,00 51,49 130.100.350,00 69,76 176.275.350,00 - 252.274.312,00 - 252.274.312,00 929.372.137,00 38,28 Setda
daerah pengembangan pengelolaan keuangan dan penganggaran yang tersusun
daerah dibanding dengan jumlah dokumen
yang tersusun berdasarkan
peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.01 . 07 . 17 . 20 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keuangan Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi tahun 100,00% 1,00 135.800.151,00 19,86 26.975.500,00 45,46 61.731.850,00 65,32 88.707.350,00 99,70 135.395.151,00 99,70 135.395.151,00 135.395.151,00
Bidang Keuangan
4.01 . 4.01.01 . 07 . 17 . 21 Penyusunan Program dan Anggaran Terlaksananya Penyusunan Program dan doc 100,00% 1,00 116.879.161,00 16,43 19.199.500,00 58,50 68.368.500,00 74,92 87.568.000,00 100,00 116.879.161,00 100,00 116.879.161,00 116.879.161,00
Anggaran
4.01 . 4.01.01 . 07 . 18 Terwujudnya Aparatur Program pembinaan dan fasilitasi Tersusunnya laporan keuangan akhir Dok 6,00 1.042.430.365,73 1,00 133.254.091,00 14,62 19.476.000,00 46,97 62.596.000,00 61,59 82.072.000,00 - 130.832.000,00 - 130.832.000,00 558.045.046,00 53,53 Setda
Pemerintah yang Profesional pengelolaan keuangan kabupaten/kota tahun yang sesuai dengan Standar
dan Pemerintahan yang Akuntansi Pemerintahan (PP
akuntabel 71/2010)
4.01 . 4.01.01 . 07 . 18 . 06 Verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Terlaksananya Verifikasi Keuangan bulan 100,00% 12,00 133.254.091,00 14,62 19.476.000,00 46,97 62.596.000,00 61,59 82.072.000,00 98,18 130.832.000,00 98,18 130.832.000,00 130.832.000,00
Sungai Penuh Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.01 . 4.01.01 . 07 . 20 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan sistem Dokumen Analisis Kebijakan Kepala Dok 21,00 1.500.000.000,00 3,00 378.982.500,00 5,46 20.678.000,00 54,46 206.385.200,00 59,91 227.063.200,00 - 377.271.558,00 - 377.271.558,00 1.005.458.231,00 67,03 Setda
Pemerintah yang Profesional pengawasan internal dan pengendalian Daerah
dan Pemerintahan yang pelaksanaan kebijakan KDH
akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 07 . 20 . 09 Analisis Kebijakan Kepala Daerah Bidang Terlaksananya Analisis Kebijakan Kepala lap 100,00% 2,00 126.327.500,00 5,68 7.176.000,00 54,12 68.368.200,00 59,80 75.544.200,00 99,43 125.607.500,00 99,43 125.607.500,00 125.607.500,00
Pemerintahan, Hukum dan Politik Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan
4.01 . 4.01.01 . 07 . 20 . 10 Analisis Kebijakan Kepala Daerah Bidang Politik
Terlaksananya Analisis Kebijakan Kepala lap 100,00% 2,00 126.327.500,00 5,93 7.496.000,00 54,15 68.410.500,00 60,09 75.906.500,00 99,42 125.592.777,00 99,42 125.592.777,00 125.592.777,00
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan
4.01 . 4.01.01 . 07 . 20 . 11 Analisis Kebijakan Kepala Daerah Bidang Terlaksananya Analisis Kebijakan Kepala lap 100,00% 2,00 126.327.500,00 4,75 6.006.000,00 55,10 69.606.500,00 59,85 75.612.500,00 99,80 126.071.281,00 99,80 126.071.281,00 126.071.281,00
Kemasyarakatan dan SDM Daerah Bidang Kemasyarakatan dan SDM
4.01 . 4.01.01 . 08 Bagian Organisasi 4.490.934.695,91 1.195.574.065,00 8,30 99.220.940,00 49,17 587.863.720,00 57,47 687.084.660,00 92,39 1.104.595.389,00 92,39 1.104.595.389,00 3.558.306.954,00 79,23
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 89.940.524,00 12,29 11.053.500,00 31,95 28.733.750,00 44,24 39.787.250,00 93,60 84.183.500,00 93,60 84.183.500,00 266.592.930,00 Setda
Akuntabel
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 . 38 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya Peningkatan dan pns 100,00% 89.940.524,00 12,29 11.053.500,00 31,95 28.733.750,00 44,24 39.787.250,00 93,60 84.183.500,00 93,60 84.183.500,00 84.183.500,00
Akuntabel
Nilai SAKIP Angka A BB - B - B -

4.01 . 4.01.01 . 08 . 06 . 13 Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Terlaksananya Penyusunan Laporan dok 100,00% 2,00 239.865.170,00 8,09 19.407.453,00 50,81 121.865.953,00 58,90 141.273.406,00 95,40 228.826.510,00 95,40 228.826.510,00 228.826.510,00
Kinerja (LKJ)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.01 . 08 . 33 Optimalisasi kinerja Program Peningkatan Penataan Indek Kepuasan Masyarakat Indeks A 4.490.934.695,91 B 865.768.371,00 7,94 68.759.987,00 50,51 437.264.017,00 58,45 506.024.004,00 SB 791.585.379,00 SB 791.585.379,00 2.618.981.487,00 58,32 Setda
pelayanan publik Organisasi dan Ketatalaksanaan terhadap Pelayanan Publik (IKM)
(Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Kesehatan)
4.01 . 4.01.01 . 08 . 33 . 01 Ketatalasanaan dan Pemberdayaan Aparatur Ketatalasanaan dan Pemberdayaan 100,00% 87.054.287,00 2,12 1.845.000,00 33,98 29.584.605,00 36,10 31.429.605,00 87,56 76.227.060,00 87,56 76.227.060,00 76.227.060,00
Aparatur
4.01 . 4.01.01 . 08 . 33 . 02 Penataan Organisasi Kelembagaan Terlaksananya Penataan Organisasi 100,00% 149.370.534,00 9,27 13.847.800,00 61,42 91.736.500,00 70,69 105.584.300,00 94,25 140.775.753,00 94,25 140.775.753,00 140.775.753,00
Perangkat Daerah Kelembagaan Perangkat Daerah
4.01 . 4.01.01 . 08 . 33 . 03 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Terlaksananya Penilaian Mandiri 100,00% 102.934.500,00 8,34 8.583.500,00 57,54 59.233.000,00 65,88 67.816.500,00 88,96 91.573.000,00 88,96 91.573.000,00 91.573.000,00
Birokrasi Reformasi Birokrasi
4.01 . 4.01.01 . 08 . 33 . 04 Pendayagunaan Kepegawaian dan Terlaksananya Pendayagunaan % 100,00% 100,00 67.174.550,00 1,23 824.638,00 54,98 36.930.150,00 56,20 37.754.788,00 95,22 63.963.835,00 95,22 63.963.835,00 63.963.835,00
Perpustakaan SETDA Kepegawaian dan Perpustakaan SETDA
4.01 . 4.01.01 . 08 . 33 . 05 Pembinaan Pelayanan Publik dan Terlaksananya Pembinaan Pelayanan 100,00% 100.310.000,00 8,11 8.136.000,00 53,27 53.433.357,00 61,38 61.569.357,00 94,06 94.349.094,00 94,06 94.349.094,00 94.349.094,00
Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Publik dan Pelaksanaan Survei Indeks
Masyarakat (IKM) Kepuasan Masyarakat (IKM)
4.01 . 4.01.01 . 08 . 33 . 06 Fasilitasi dan Evaluasi Penerapan Standar Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi 100,00% 68.884.500,00 0,30 210.000,00 30,05 20.697.900,00 30,35 20.907.900,00 98,00 67.509.264,00 98,00 67.509.264,00 67.509.264,00
Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
4.01 . 4.01.01 . 08 . 33 . 07 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Terlaksananya Analisis Jabatan dan 100,00% 290.040.000,00 12,18 35.313.049,00 50,22 145.648.505,00 62,39 180.961.554,00 88,67 257.187.373,00 88,67 257.187.373,00 257.187.373,00
Beban Kerja Analisis Beban Kerja
4.01 . 4.01.02 Sekretariat DPRD 109.294.437.634,38 30.206.571.809,07 13,24 3.998.492.398,00 43,28 13.072.113.675,00 56,51 17.070.606.073,00 95,37 28.808.294.288,00 95,37 28.808.294.288,00 70.973.977.588,00 64,94
4.01 . 4.01.02 . 01 Sekretariat DPRD 109.294.437.634,38 30.206.571.809,07 13,24 3.998.492.398,00 43,28 13.072.113.675,00 56,51 17.070.606.073,00 95,37 28.808.294.288,00 95,37 28.808.294.288,00 70.973.977.588,00 64,94
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 8.621.264.475,15 100,00 2.008.684.517,00 6,67 134.065.128,00 62,99 1.265.334.253,00 69,67 1.399.399.381,00 95,38 1.915.921.095,00 95,38 1.915.921.095,00 4.947.174.510,00 57,38 Setwan
Akuntabel
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Persediaan Jasa Surat Macam 100,00% 1,00 #DIV/0! - #DIV/0! - - - - - -
Menyurat
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terpenuhinya Pembayaran Kali 100,00% 36,00 75.000.000,00 19,34 14.506.666,00 39,46 29.592.745,00 58,80 44.099.411,00 79,01 59.260.083,00 79,01 59.260.083,00 59.260.083,00
air dan listrik Air,Telepon,Listrik,Website dan Internet
Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan Tersedianya informasi kesehatan anggota Anggota 100,00% 25,00 370.760.000,00 - - 97,53 361.602.708,00 97,53 361.602.708,00 97,53 361.602.708,00 97,53 361.602.708,00 361.602.708,00
DPRD
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Pembayaran jasa Tahun 100,00% 1,00 108.600.000,00 - - 68,78 74.700.000,00 68,78 74.700.000,00 91,71 99.600.000,00 91,71 99.600.000,00 99.600.000,00
Administrasi dan Pengeloala Keuangan
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Jasa kebersihan kantor Tahun 100,00% 1,00 80.710.000,00 11,68 9.425.000,00 54,83 44.257.000,00 66,51 53.682.000,00 91,94 74.202.000,00 91,94 74.202.000,00 74.202.000,00
dan Keamanan Kantor
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya PenyediaanJasa Jenis 100,00% 6,00 24.400.000,00 - - 74,08 18.075.000,00 74,08 18.075.000,00 99,39 24.250.000,00 99,39 24.250.000,00 24.250.000,00
Perbaikan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis Kantor Macam 100,00% 44,00 69.623.586,00 14,47 10.077.000,00 46,99 32.716.200,00 61,46 42.793.200,00 99,84 69.513.550,00 99,84 69.513.550,00 69.513.550,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Penyediaan Barang Cetak Macam 100,00% 11,00 117.515.000,00 4,44 5.220.000,00 16,01 18.820.000,00 20,46 24.040.000,00 99,49 116.920.000,00 99,49 116.920.000,00 116.920.000,00
penggandaan dan Pengandaan
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersdianya Alat Listrik dan Penerangan Macam 100,00% 14,00 33.530.000,00 30,62 10.267.000,00 25,26 8.471.000,00 55,88 18.738.000,00 100,00 33.530.000,00 100,00 33.530.000,00 33.530.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor Kantor
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 14 Penyediaan bahan logistik kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan 100,00% - 63.020.600,00 21,61 13.620.000,00 47,25 29.775.000,00 68,86 43.395.000,00 99,69 62.825.000,00 99,69 62.825.000,00 62.825.000,00
Logistik Kantor
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 16 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyedaiaan Macam 100,00% 9,00 128.980.000,00 9,24 11.914.000,00 63,83 82.326.000,00 73,07 94.240.000,00 99,99 128.962.000,00 99,99 128.962.000,00 128.962.000,00
Makan/Minum
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Om 100,00% 6.890,00 150.000.000,00 14,36 21.535.462,00 68,59 102.887.600,00 82,95 124.423.062,00 99,45 149.173.054,00 99,45 149.173.054,00 149.173.054,00
luar daerah
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 18 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Penyediaaan Jasa Tahun 100,00% 1,00 675.600.000,00 5,55 37.500.000,00 62,43 421.800.000,00 67,98 459.300.000,00 96,71 653.400.000,00 96,71 653.400.000,00 653.400.000,00
Perkantoran pendukung Administrasi perkantoran
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Terlaksananya Penyediaan Jasa org 100,00% 12,00 39.800.000,00 - - 30,78 12.250.000,00 30,78 12.250.000,00 49,25 19.600.000,00 49,25 19.600.000,00 19.600.000,00
Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 20 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya Peningkatan dan dok 100,00% 6,00 71.145.331,00 - - 39,44 28.061.000,00 39,44 28.061.000,00 88,67 63.082.700,00 88,67 63.082.700,00 63.082.700,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 3.262.166.921,06 100,00 2.499.751.000,00 1,51 37.742.502,00 11,10 277.524.836,00 12,61 315.267.338,00 94,41 2.360.109.991,00 94,41 2.360.109.991,00 4.189.740.879,00 128,43 Setwan
Akuntabel
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 04 Pengadaan mobil jabatan Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan unit 100,00% 3,00 1.840.000.000,00 - - - - - - 94,40 1.736.910.000,00 94,40 1.736.910.000,00 1.736.910.000,00
Gedung Kantor
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Paket 100,00% 3,00 28.900.000,00 - - 100,00 28.900.000,00 100,00 28.900.000,00 100,00 28.900.000,00 100,00 28.900.000,00 28.900.000,00
Gedung Kantor
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Mobeleur Paket 100,00% 4,00 132.037.000,00 - - - - - - 99,00 130.722.500,00 99,00 130.722.500,00 130.722.500,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan paket 100,00% 1,00 50.500.000,00 - - 95,54 48.250.000,00 95,54 48.250.000,00 95,54 48.250.000,00 95,54 48.250.000,00 48.250.000,00
Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan Macam 100,00% 13,00 35.014.000,00 - - 26,07 9.128.500,00 26,07 9.128.500,00 99,72 34.916.500,00 99,72 34.916.500,00 34.916.500,00
Pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Unit 100,00% 3,00 118.000.000,00 6,89 8.129.167,00 47,94 56.574.805,00 54,83 64.703.972,00 82,68 97.560.831,00 82,68 97.560.831,00 97.560.831,00
Operasional DPRD dan Skeretariat DPRD
Kota Sungai Penuh
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Unit 100,00% 17,00 295.300.000,00 10,03 29.613.335,00 45,60 134.671.531,00 55,63 164.284.866,00 95,78 282.850.160,00 95,78 282.850.160,00 282.850.160,00
- - - -
4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 1.161.211.407,19 100,00 593.100.000,00 - - 77,85 461.722.517,00 77,85 461.722.517,00 77,85 461.722.517,00 77,85 461.722.517,00 964.372.517,00 83,05 Setwan
Akuntabel
4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Penyediaan Pakaian Pasang 100,00% 593.100.000,00 - - 77,85 461.722.517,00 77,85 461.722.517,00 77,85 461.722.517,00 77,85 461.722.517,00 461.722.517,00
perlengkapannya Dinas dan Kelengkapan
4.01 . 4.01.02 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 552.563.125,00 100,00 302.000.000,00 7,27 21.948.000,00 61,51 185.769.340,00 68,78 207.717.340,00 97,74 295.182.040,00 97,74 295.182.040,00 759.682.596,00 137,48 Setwan
Akuntabel
4.01 . 4.01.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatiha th 100,00% 12,00 302.000.000,00 7,27 21.948.000,00 61,51 185.769.340,00 68,78 207.717.340,00 97,74 295.182.040,00 97,74 295.182.040,00 295.182.040,00
Formal Bagi Pimpian dan Anggota DPRD,
Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 2.119.544.207,08 100,00 253.462.201,00 10,48 26.559.120,00 44,21 112.066.370,00 54,69 138.625.490,00 93,26 236.391.000,00 93,26 236.391.000,00 829.014.217,00 39,11 Setwan
Akuntabel
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan Program Exp / 100,00% 60,00 52.668.469,00 21,78 11.470.100,00 9,77 5.143.890,00 31,54 16.613.990,00 94,93 49.995.560,00 94,93 49.995.560,00 49.995.560,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kerja Tahunan SKPD dan LLPPD, TAPKIN, Buku
RENJA, RKA,RKAP,DPA,DPAP Sekretariat
DPRD
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Terlaksananya Pengelolaan Pelaporan Buku 100,00% 50,00 60.016.581,00 1,45 871.770,00 32,07 19.247.240,00 33,52 20.119.010,00 91,84 55.122.030,00 91,84 55.122.030,00 55.122.030,00
anggaran Prognosis Realisasi Anggaran Sekretariat
DPRD Kota Sungai Penuh
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 08 Penatausahaan dan Pengelolaan Gaji Terlaksananya Pengelolaan Realisasi tahun 100,00% 1,00 55.277.205,00 25,72 14.217.250,00 48,18 26.630.350,00 73,90 40.847.600,00 91,07 50.342.550,00 91,07 50.342.550,00 50.342.550,00
Keuangan Sekretariat DPRD Kota Sungai
Penuh
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya penyusunan dokumen buku 100,00% buku 85.499.946,00 - - 71,40 61.044.890,00 71,40 61.044.890,00 94,66 80.930.860,00 94,66 80.930.860,00 80.930.860,00
perencanaan Sekretariat DPRD Kota
Sungai Penuh
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan kapasitas PERDA yang ditetapkan % 90,00 90.372.711.100,45 80,21 23.412.553.382,00 15,80 3.700.335.648,00 43,62 10.211.563.222,00 59,42 13.911.898.870,00 100,00 22.517.427.605,00 100,00 22.517.427.605,00 56.410.089.699,00 62,42 Setwan
Pemerintah yang Profesional lembaga perwakilan rakyat daerah
akuntabel
RAPERDA yang disetujui DPRD % 90,00 79,68 - 100,00 - 100,00 -
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya rapat pembahasan 100,00% 12,00 2.407.923.761,00 0,14 3.479.000,00 98,30 2.366.947.411,00 98,44 2.370.426.411,00 99,17 2.387.869.396,00 99,17 2.387.869.396,00 2.387.869.396,00
Ranperda Kota Sungai Penuh perda/pro
duk
hukum
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 02 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Kali 100,00% 30,00 317.773.718,00 17,81 56.601.734,00 34,18 108.599.910,00 51,99 165.201.644,00 74,88 237.960.806,00 74,88 237.960.806,00 237.960.806,00
terlaksana dengan lancar dan
terlaksannya Seleksi Calon Direktur SPN
TV
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 03 Rapat-rapat Paripurna Terlaksananya Rapat -rapat Paripurna kali 100,00% 36,00 1.048.515.174,00 2,25 23.567.970,00 54,84 575.014.905,00 57,09 598.582.875,00 92,01 964.719.835,00 92,01 964.719.835,00 964.719.835,00
dalam 1 Tahun
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 04 Kegiatan Reses Terlaksananya Kegiatan Reses kali 100,00% 3,00 509.504.557,00 - - 44,68 227.643.000,00 44,68 227.643.000,00 89,21 454.547.000,00 89,21 454.547.000,00 454.547.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 05 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Terlaksannya Kunjungan Kerja dalam kali 100,00% 20,00 35.694.206,00 - - 27,23 9.720.000,00 27,23 9.720.000,00 49,59 17.699.750,00 49,59 17.699.750,00 17.699.750,00
DPRD dalam Daerah Daerah
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 06 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sungai kali 100,00% 4,00 3.496.850.842,00 26,33 920.778.042,00 20,34 711.190.472,00 46,67 1.631.968.514,00 95,45 3.337.630.200,00 95,45 3.337.630.200,00 3.337.630.200,00
Anggota DPRD Penuh,Memiliki ilmu Pengetahuan dan
Propesionalisme dalam Melaksanakan
Tugas
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 07 Koordinasi dan Konsultasi DPRD Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Anggota 100,00% 25,00 5.300.190.900,00 12,38 656.074.297,00 49,50 2.623.419.648,00 61,88 3.279.493.945,00 97,06 5.144.392.051,00 97,06 5.144.392.051,00 5.144.392.051,00
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sungai
Penuh
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 08 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Terlaksananya Kunjungan Kerja dan kali 100,00% 4,00 6.003.075.564,00 28,57 1.715.277.734,00 29,17 1.751.119.298,00 57,74 3.466.397.032,00 99,39 5.966.454.108,00 99,39 5.966.454.108,00 5.966.454.108,00
DPRD Luar Daerah Ekspose ke Luar Daerah
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 09 Pembuatan Dokumen Risalah Tercapainya Risalah Paripurna DPRD Dokumen 100,00% 9,00 57.309.370,00 - - 8,74 5.010.000,00 8,74 5.010.000,00 67,75 38.827.688,00 67,75 38.827.688,00 38.827.688,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 10 Pelaksanaan Protokoler DPRD Terlaksananya protokoler DPRD kota Kali 100,00% 40,00 367.558.306,00 3,25 11.964.000,00 47,73 175.438.580,00 50,99 187.402.580,00 96,20 353.598.730,00 96,20 353.598.730,00 353.598.730,00
Sungai Penuh
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 11 Pengelolaan Dokumen dan Perpustakaan Menata Buku Peraturan dan Dokumen Buku 100,00% 12,00 40.199.355,00 6,09 2.448.500,00 31,99 12.861.462,00 38,09 15.309.962,00 90,58 36.413.524,00 90,58 36.413.524,00 36.413.524,00
DPRD Kota Sungai Penuh Pembahasan
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 12 Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Meningkatankan Kasitas Pimpinan dan 100,00% 2,00 346.354.250,00 0,39 1.358.500,00 81,62 282.686.438,00 82,01 284.044.938,00 88,60 306.855.738,00 88,60 306.855.738,00 306.855.738,00
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggota DPRD Keputusan
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 13 Pembahasan Laporan Keterangan Terlaksananya Pembahasan Laporan 100,00% 1,00 452.480.453,00 2,01 9.077.500,00 86,72 392.377.609,00 88,72 401.455.109,00 91,90 415.836.109,00 91,90 415.836.109,00 415.836.109,00
Pertanggung Jawaban Keterangan Pertanggung Jawaban Keputusan
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 14 Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Terlaksananya Pembahasan Anggaran kali 100,00% 2,00 1.457.644.191,00 - - 25,49 371.515.892,00 25,49 371.515.892,00 96,65 1.408.816.632,00 96,65 1.408.816.632,00 1.408.816.632,00
Belanja Daerah/ Perubahan Pendapatan dan Belanja Pembahas
Daerah/Perubahan an
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 15 Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Terlaksananya Pembahasan Laporan- kali 100,00% 1,00 467.132.050,00 - - 77,10 360.161.784,00 77,10 360.161.784,00 84,35 394.033.979,00 84,35 394.033.979,00 394.033.979,00
Daerah laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pembahas
an
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 16 Pembahasan Program Pembentukan Terlaksananya Pembahasan Prolegda kali 100,00% 1,00 907.550.020,00 33,02 299.708.371,00 22,98 208.577.363,00 56,01 508.285.734,00 99,66 904.445.373,00 99,66 904.445.373,00 904.445.373,00
Peaturan Daerah (PROLEGDA) Kota Sungai Penuh
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 17 Evaluasi dan Monitoring Hasil Temuan BPK Terlaksananya Rapat Pembahasan hasil Tahun 100,00% 1,00 - #DIV/0! - #DIV/0! - - - - - -
pemeriksaan BPK
4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 . 18 Pembahasan Revisi Tatib,Kode dan Terlaksananya Pembahasan Refisi tatib, Tahun 100,00% 1,00 196.796.665,00 - - 14,88 29.279.450,00 14,88 29.279.450,00 74,86 147.326.686,00 74,86 147.326.686,00 147.326.686,00
Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan kode dan pedoman Tata Beracara Badan
Kehormatan
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 Terwujudnya Aparatur Program pembinaan dan fasilitasi Persentase dokumen perencanaan % 100,00 690.547.575,09 100,00 55.736.415,07 - - 50,54 28.168.690,00 50,54 28.168.690,00 100,00 49.525.910,00 100,00 49.525.910,00 289.737.468,00 41,96 Setwan
Pemerintah yang Profesional pengelolaan keuangan kabupaten/kota dan penganggaran yang tersusun
dan Pemerintahan yang dibanding dengan jumlah dokumen
akuntabel yang tersusun berdasarkan
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 01 Verifikasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Terlaksananya Pengelolaan Realisasi Kegiatan 100,00% 49,00 55.736.415,07 - - 50,54 28.168.690,00 50,54 28.168.690,00 88,86 49.525.910,00 88,86 49.525.910,00 49.525.910,00
Sungai Penuh Keuangan Sekretariat DPRD Kota Sungai
Penuh
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23 Terwujudnya Aparatur Program optimalisasi pemanfaatan Persentase informasi Kebijakan % 100,00 1.908.694.748,05 100,00 1.001.459.412,00 7,13 71.368.000,00 50,19 502.645.110,00 57,32 574.013.110,00 100,00 894.796.688,00 100,00 894.796.688,00 2.306.814.408,00 120,86 Setwan
Pemerintah yang Profesional teknologi informasi DPRD yang dipublikasikan melalui
dan Pemerintahan yang media cetak dan elektronik
Akuntabel
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23 . 01 Penerbitan Warta Kegiatan DPRD Terlaksananya Penerbitan Warta, Tahun 100,00% 1,00 801.403.447,00 8,91 71.368.000,00 47,28 378.941.610,00 56,19 450.309.610,00 90,73 727.129.238,00 90,73 727.129.238,00 727.129.238,00
Dokumentasi, Iklan dan Langganan
Majalah/Koran
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23 . 02 Penyusunan Naskah Pidato Tersususnnyan Naskah Pidato dan bulan 100,00% 10,00 41.163.743,00 - - 33,88 13.945.000,00 33,88 13.945.000,00 72,97 30.035.500,00 72,97 30.035.500,00 30.035.500,00
Terlaksannya Penyusunan Laporan
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23 . 12 Penggelolaan Website Sekretariat DPRD Tersedianya informasi publik Tahun 100,00% 1,00 158.892.222,00 - - 69,08 109.758.500,00 69,08 109.758.500,00 86,62 137.631.950,00 86,62 137.631.950,00 137.631.950,00
Kota Sungai Penuh
4.01 . 4.01.02 . 01 . 31 Optimalisasi kinerja Program Peliputan, Penerbitan, Cakupan Pelaksanaan Jumpa Pers % - 605.734.075,32 100,00 79.824.882,00 8,11 6.474.000,00 34,22 27.319.337,00 42,33 33.793.337,00 100,00 77.217.442,00 100,00 77.217.442,00 277.351.294,00 45,79
pelayanan publik Penyiaran dan Pelayanan Pers DPRD
4.01 . 4.01.02 . 01 . 31 . 01 Jumpa Pers Terlaksananya Jumpa Pers Tahun 100,00% 1,00 79.824.882,00 8,11 6.474.000,00 34,22 27.319.337,00 42,33 33.793.337,00 96,73 77.217.442,00 96,73 77.217.442,00 77.217.442,00
4.01 . 4.01.09 Kecamatan - 6.592.881.500,00 10,89 717.808.620,00 45,35 2.989.737.563,00 56,24 3.707.546.183,00 98,30 6.480.951.158,00 98,30 6.480.951.158,00 13.489.055.456,00
4.01 . 4.01.09 . 01 Kecamatan Sungai Penuh - 855.715.000,00 16,49 141.122.245,00 45,56 389.844.892,00 62,05 530.967.137,00 96,59 826.534.129,00 96,59 826.534.129,00 1.697.120.776,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 285.460.500,00 22,20 63.378.653,00 50,04 142.842.092,00 72,24 206.220.745,00 96,71 276.060.452,00 96,71 276.060.452,00 783.340.871,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber 100,00% 100,00 11.400.000,00 17,80 2.028.953,00 34,44 3.926.054,00 52,24 5.955.007,00 77,14 8.793.398,00 77,14 8.793.398,00 8.793.398,00
air dan listrik daya Air dan Listrik.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Honorarium Pengelola 100,00% 100,00 42.900.000,00 15,50 6.650.000,00 46,50 19.950.000,00 62,00 26.600.000,00 93,01 39.900.000,00 93,01 39.900.000,00 39.900.000,00
administrasi keuangan.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan alat 100,00% 100,00 9.595.000,00 20,27 1.945.000,00 32,18 3.088.000,00 52,45 5.033.000,00 87,91 8.435.000,00 87,91 8.435.000,00 8.435.000,00
kebersihan kantor dan retribusi
kebersihan.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya penyediaan jasa 100,00% 100,00 3.470.000,00 28,82 1.000.000,00 71,18 2.470.000,00 100,00 3.470.000,00 100,00 3.470.000,00 100,00 3.470.000,00 3.470.000,00
perbaikan Peralatan Kerja.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya kegiatan administrasi 100,00% 100,00 12.895.500,00 30,20 3.894.700,00 23,27 3.000.350,00 53,47 6.895.050,00 100,00 12.895.500,00 100,00 12.895.500,00 12.895.500,00
perkantoran dan pelayanan publik
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya percetakan/foto 100,00% 100,00 14.100.000,00 9,34 1.317.500,00 53,90 7.600.000,00 63,24 8.917.500,00 100,00 14.099.500,00 100,00 14.099.500,00 14.099.500,00
penggandaan copy/penggandaan bahan administrasi
kantor.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya konponen instalasi listrik 100,00% 100,00 1.000.000,00 50,00 500.000,00 50,00 500.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor dan penerangan gedung kantor
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya penyediaan bahan 100,00% 100,00 4.800.000,00 15,00 720.000,00 41,25 1.980.000,00 56,25 2.700.000,00 100,00 4.800.000,00 100,00 4.800.000,00 4.800.000,00
perundang-undangan bacaan dan perundang-undangan.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya makan dan minum 100,00% 100,00 7.800.000,00 22,33 1.742.000,00 32,00 2.496.000,00 54,33 4.238.000,00 100,00 7.800.000,00 100,00 7.800.000,00 7.800.000,00
Rapat beserta tamu.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat dan koordinasi ke 100,00% 100,00 117.500.000,00 30,22 35.510.500,00 54,84 64.437.528,00 85,06 99.948.028,00 99,29 116.667.894,00 99,29 116.667.894,00 116.667.894,00
luar daerah luar daerah.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya jasa pendukung 100,00% 100,00 34.800.000,00 16,67 5.800.000,00 50,00 17.400.000,00 66,67 23.200.000,00 94,83 33.000.000,00 94,83 33.000.000,00 33.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Tersedianya jasa pejabat pengadaan 100,00% 100,00 1.700.000,00 - - 100,00 1.700.000,00 100,00 1.700.000,00 100,00 1.700.000,00 100,00 1.700.000,00 1.700.000,00
Jasa barang, penerima dan pemeriksa barang
serta pejabat pembuat komitmen.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya Peningkatan dan 100,00% 100,00 23.500.000,00 9,66 2.270.000,00 60,83 14.294.160,00 70,49 16.564.160,00 100,00 23.499.160,00 100,00 23.499.160,00 23.499.160,00
Kepegawaian Pengembangan Disiplin Kepegawaian.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 100,00 56.246.000,00 10,63 5.977.500,00 71,65 40.297.800,00 82,27 46.275.300,00 95,57 53.755.210,00 95,57 53.755.210,00 173.592.410,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan 100,00% 100,00 30.000.000,00 - - 97,40 29.219.100,00 97,40 29.219.100,00 97,40 29.219.100,00 97,40 29.219.100,00 29.219.100,00
Gedung kantor.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya sarana dan prasarana 100,00% 100,00 4.382.500,00 45,64 2.000.000,00 54,36 2.382.500,00 100,00 4.382.500,00 100,00 4.382.500,00 100,00 4.382.500,00 4.382.500,00
gedung kantor.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya jasa pemeliharaan 100,00% 100,00 21.863.500,00 18,19 3.977.500,00 39,77 8.696.200,00 57,97 12.673.700,00 92,18 20.153.610,00 92,18 20.153.610,00 20.153.610,00
dinas/operasional rutin/berkala kendaraan dinas.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 19.250.000,00 - - 91,43 17.600.000,00 91,43 17.600.000,00 91,43 17.600.000,00 91,43 17.600.000,00 51.020.000,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan pakaian dinas. 100,00% 100,00 19.250.000,00 - - 91,43 17.600.000,00 91,43 17.600.000,00 91,43 17.600.000,00 91,43 17.600.000,00 17.600.000,00
perlengkapannya
4.01 . 4.01.09 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 100,00 64.800.000,00 - - 80,32 52.045.500,00 80,32 52.045.500,00 99,61 64.545.500,00 99,61 64.545.500,00 186.814.828,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan 100,00% 100,00 64.800.000,00 - - 80,32 52.045.500,00 80,32 52.045.500,00 99,61 64.545.500,00 99,61 64.545.500,00 64.545.500,00
formal Output
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 100,00 22.500.000,00 25,53 5.744.000,00 29,29 6.591.000,00 54,82 12.335.000,00 97,33 21.900.000,00 97,33 21.900.000,00 53.160.000,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan % 100,00% 100,00 22.500.000,00 25,53 5.744.000,00 29,29 6.591.000,00 54,82 12.335.000,00 97,33 21.900.000,00 97,33 21.900.000,00 21.900.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 Meningkatnya Program pembinaan dan fasilitasi Persentase dokumen perencanaan % 100,00 100,00 12.907.500,00 - - 35,06 4.526.000,00 35,06 4.526.000,00 100,00 12.882.000,00 100,00 12.882.000,00 48.914.000,00 Kecamatan
pemberdayaan masyarakat pengelolaan keuangan desa dan penganggaran yang tersusun
dalam penanggulangan dibanding dengan jumlah dokumen
kemiskinan yang tersusun berdasarkan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 01 Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tterlaksananya pembinaan dan fasilitasi 100,00% 100,00 12.907.500,00 - - 35,06 4.526.000,00 35,06 4.526.000,00 99,80 12.882.000,00 99,80 12.882.000,00 12.882.000,00
(ADD) alokasi dana desa (ADD).
4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 Optimalisasi Kinerja Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi 100,00 100,00 27.350.000,00 13,26 3.625.308,00 62,74 17.159.000,00 75,99 20.784.308,00 100,00 26.928.308,00 100,00 26.928.308,00 26.928.308,00 Kecamatan
Pelayanan Publik Terpadu Kecamatan (PATEN) Terpadu di Kecamatan
Pesentase kecamatan yang 100,00 100,00 #DIV/0! 100,00 - 100,00

melaksanakan pelayanan
administrasi terpadu(PATEN)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 21 . 01 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan 100,00% 100,00 27.350.000,00 13,26 3.625.308,00 62,74 17.159.000,00 75,99 20.784.308,00 98,46 26.928.308,00 98,46 26.928.308,00 26.928.308,00
Terpadu Kecamatan Administrasi Terpadu Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 34 Meningkatnya Program Keberadaan Masyarakat Tingkat Keberdayaan Masyarakat 100,00 100,00 352.516.000,00 14,96 52.742.434,00 29,44 103.783.500,00 44,40 156.525.934,00 100,00 338.208.309,00 100,00 338.208.309,00 338.208.309,00 Kecamatan
pemberdayaan masyarakat Pedesaan Perdesaan
kemiskinan
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.09 . 01 . 34 . 01 Pembinaan dan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Pembinaan dan 100,00% 100,00 32.960.000,00 18,71 6.168.000,00 17,60 5.800.000,00 36,31 11.968.000,00 99,99 32.958.250,00 99,99 32.958.250,00 32.958.250,00
Pemberdayaan Desa
4.01 . 4.01.09 . 01 . 34 . 02 Pembinaan dan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan dan Lomba 100,00% 100,00 27.950.000,00 12,97 3.626.334,00 41,42 11.577.500,00 54,40 15.203.834,00 99,54 27.822.334,00 99,54 27.822.334,00 27.822.334,00
Desa
4.01 . 4.01.09 . 01 . 34 . 03 Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Terlaksananya Pembinaan dan 100,00% 100,00 33.250.000,00 7,88 2.618.700,00 42,91 14.269.000,00 50,79 16.887.700,00 99,97 33.240.000,00 99,97 33.240.000,00 33.240.000,00
Ketertiban Monitoring Keamanan dan Ketertiban
4.01 . 4.01.09 . 01 . 34 . 04 Pengelolaan Raskin Terlaksananya Pengelolaan Raskin 100,00% 100,00 5.223.000,00 27,82 1.453.000,00 58,78 3.070.000,00 86,60 4.523.000,00 99,62 5.203.000,00 99,62 5.203.000,00 5.203.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 34 . 05 Pembinaan dan Fasilitasi Teknologi Tepat Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi 100,00% 100,00 15.000.000,00 6,80 1.020.000,00 10,20 1.530.000,00 17,00 2.550.000,00 96,13 14.419.550,00 96,13 14.419.550,00 14.419.550,00
Guna (TTG) Teknologi Tepat Guna (TTG)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 34 . 06 Pembinaan dan Fasilitasi Sosial KeagamaanTerlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi 100,00% 100,00 75.323.500,00 - - 32,83 24.731.000,00 32,83 24.731.000,00 99,88 75.236.450,00 99,88 75.236.450,00 75.236.450,00
Sosial Keagamaan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 34 . 07 Penyusunan Profil Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Profil 100,00% 100,00 13.920.000,00 - - 35,13 4.890.000,00 35,13 4.890.000,00 98,00 13.641.100,00 98,00 13.641.100,00 13.641.100,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 34 . 08 Pembinaan Generasi Muda, Seni dan Budaya Terlaksananya Pembinaan Generasi 100,00% 100,00 58.264.500,00 - - 22,42 13.060.000,00 22,42 13.060.000,00 78,51 45.742.975,00 78,51 45.742.975,00 45.742.975,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 34 . 09 Pemberdayaan yang berbasis Gender Terlaksananya Pemberdayaan yang 100,00% 100,00 60.625.000,00 57,33 34.757.500,00 20,64 12.511.500,00 77,97 47.269.000,00 99,70 60.443.000,00 99,70 60.443.000,00 60.443.000,00
berbasis Gender
4.01 . 4.01.09 . 01 . 34 . 10 Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan 100,00% 100,00 15.000.000,00 5,53 829.650,00 53,83 8.074.500,00 59,36 8.904.150,00 97,68 14.652.400,00 97,68 14.652.400,00 14.652.400,00
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 34 . 11 Pembinaan Usaha Ekonomi Pedesaan Terlaksananya Pembinaan Usaha 100,00% 100,00 15.000.000,00 15,13 2.269.250,00 28,47 4.270.000,00 43,60 6.539.250,00 99,00 14.849.250,00 99,00 14.849.250,00 14.849.250,00
Ekonomi Pedesaan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 36 Meningkatnya Program Peningkatan Partisifasi Tingkat Partisipasi Massyarakat % 100,00 100,00 14.685.000,00 65,74 9.654.350,00 34,05 5.000.000,00 99,79 14.654.350,00 100,00 14.654.350,00 100,00 14.654.350,00 35.142.050,00 Kecamatan
pemberdayaan masyarakat Masyarakat Dalam Membangun Desa dalam membangun
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 36 . 01 Pelaksanaan Musyawarah Dalam Terlaksananya pelaksanaan Musrenbang 100,00% 100,00 14.685.000,00 65,74 9.654.350,00 34,05 5.000.000,00 99,79 14.654.350,00 99,79 14.654.350,00 99,79 14.654.350,00 14.654.350,00
Membangunan Desa tingkat kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 02 Kecamatan Pesisir Bukit - 798.274.100,00 9,97 79.557.248,00 51,55 411.529.657,00 61,52 491.086.905,00 99,45 793.870.971,00 99,45 793.870.971,00 2.285.681.887,00
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terpenuhi Sumber Daya Air dan Listrik rek 100,00% 3,00 9.300.000,00 15,35 1.427.505,00 49,41 4.595.500,00 64,76 6.023.005,00 88,24 8.206.305,00 88,24 8.206.305,00 8.206.305,00
air dan listrik
4.01 . 4.01.09 . 02 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pembayaran Pengelolaan orang 100,00% 11,00 44.300.000,00 - - 72,30 32.028.000,00 72,30 32.028.000,00 96,52 42.760.000,00 96,52 42.760.000,00 42.760.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.09 . 02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya Kebersihan dan orang 100,00% 1,00 6.150.100,00 - - 65,85 4.050.100,00 65,85 4.050.100,00 100,00 6.150.100,00 100,00 6.150.100,00 6.150.100,00
Kenyamanan Kantor
4.01 . 4.01.09 . 02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya Peralatan Kantor unit 100,00% 15,00 3.300.000,00 - - 45,45 1.500.000,00 45,45 1.500.000,00 100,00 3.300.000,00 100,00 3.300.000,00 3.300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat tulis kantor jenis 100,00% 30,00 16.625.000,00 - - 72,93 12.124.000,00 72,93 12.124.000,00 100,00 16.625.000,00 100,00 16.625.000,00 16.625.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya Percetakan dan jenis 100,00% 30,00 17.000.000,00 - - 37,41 6.360.000,00 37,41 6.360.000,00 100,00 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 17.000.000,00
penggandaan Penggandaan Bahan Admiistrasi Kantor
Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.09 . 02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya Komponen Instalasi jenis 100,00% 10,00 2.500.000,00 - - 100,00 2.500.000,00 100,00 2.500.000,00 100,00 2.500.000,00 100,00 2.500.000,00 2.500.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan
4.01 . 4.01.09 . 02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan paket 100,00% 1,00 4.600.000,00 - - 52,17 2.400.000,00 52,17 2.400.000,00 100,00 4.600.000,00 100,00 4.600.000,00 4.600.000,00
perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
4.01 . 4.01.09 . 02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Rapat-rapat om 100,00% 480,00 21.000.000,00 - - 64,76 13.600.000,00 64,76 13.600.000,00 100,00 21.000.000,00 100,00 21.000.000,00 21.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi kali 100,00% 19,00 100.000.000,00 36,74 36.737.743,00 63,26 63.262.257,00 100,00 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 100.000.000,00
luar daerah ke Luar Daerah
4.01 . 4.01.09 . 02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Jasa Pendukung orang 100,00% 5,00 25.800.000,00 - - 58,33 15.050.000,00 58,33 15.050.000,00 100,00 25.800.000,00 100,00 25.800.000,00 25.800.000,00
Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.09 . 02 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Tersedianya Barang dan Jasa dok 100,00% 5,00 4.900.000,00 - - 72,45 3.550.000,00 72,45 3.550.000,00 100,00 4.900.000,00 100,00 4.900.000,00 4.900.000,00
Kepegawaian
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 02 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksanya Peralatan Gedung Kantor unit 100,00% 1,00 13.000.000,00 - - 100,00 13.000.000,00 100,00 13.000.000,00 100,00 13.000.000,00 100,00 13.000.000,00 13.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan paket 100,00% 3,00 44.300.000,00 18,28 8.100.000,00 56,29 24.937.700,00 74,58 33.037.700,00 99,01 43.862.700,00 99,01 43.862.700,00 43.862.700,00
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terpeuhinya Dinas dan Perlengkapannya stel 100,00% 35,00 16.800.000,00 - - 100,00 16.800.000,00 100,00 16.800.000,00 100,00 16.800.000,00 100,00 16.800.000,00 16.800.000,00
perlengkapannya
4.01 . 4.01.09 . 02 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 100,00 50.000.000,00 2,20 1.100.000,00 89,34 44.671.500,00 91,54 45.771.500,00 100,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 158.999.314,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Pengetahuan SDM orang 100,00% 7,00 50.000.000,00 2,20 1.100.000,00 89,34 44.671.500,00 91,54 45.771.500,00 100,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terpenuhinya Penyusun Program dan dok 100,00% 16,00 34.032.000,00 19,13 6.512.000,00 4,58 1.560.000,00 23,72 8.072.000,00 99,65 33.912.000,00 99,65 33.912.000,00 33.912.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelaporan
4.01 . 4.01.09 . 02 . 06 . 11 Penyusunan Program dan Pelaporan Terlayaninya Masyarakat dengan baik tahun 100,00% 1,00 5.194.000,00 - - 71,12 3.694.000,00 71,12 3.694.000,00 97,11 5.044.000,00 97,11 5.044.000,00 5.044.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 06 . 22 Pelaksanaan PATEN Terlaksananya Pelaksanaan PATEN % 100,00% 80,00 21.896.000,00 - - 58,67 12.846.000,00 58,67 12.846.000,00 100,00 21.896.000,00 100,00 21.896.000,00 21.896.000,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.09 . 02 . 19 Meningkatnya Program pembinaan dan fasilitasi Persentase dokumen perencanaan 21.400.000,00 - - 49,53 10.600.000,00 49,53 10.600.000,00 100,00 21.190.000,00 100,00 21.190.000,00 69.330.000,00 Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 02 . 19 . 04 Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tersedianya Dokumen RKPDes dan desa 100,00% 9,00 21.400.000,00 - - 49,53 10.600.000,00 49,53 10.600.000,00 99,02 21.190.000,00 99,02 21.190.000,00 21.190.000,00
(ADD) APBDes Tahun 2019
4.01 . 4.01.09 . 02 . 34 Meningkatnya Program Keberdayaan Masyarakat Tingkat Keberdayaan Masyarakat % 100,00 100,00 319.397.000,00 8,04 25.680.000,00 35,10 112.100.600,00 43,14 137.780.600,00 100,00 318.584.866,00 100,00 318.584.866,00 786.047.866,00 Kecamatan
pemberdayaan masyarakat Perdesaan Perdesaan
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 02 . 34 . 01 Pembinaan dan Lomba Desa Terseleksinya Desa yang Berprestasi desa 100,00% 9,00 17.150.000,00 86,88 14.900.000,00 8,86 1.520.000,00 95,74 16.420.000,00 99,94 17.140.000,00 99,94 17.140.000,00 17.140.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 34 . 02 Pembinaan Monitoring Keamanan dan Terlaksannya Pembinaan dan Monitoring kali 100,00% 18,00 47.900.000,00 - - 51,15 24.500.000,00 51,15 24.500.000,00 99,58 47.700.000,00 99,58 47.700.000,00 47.700.000,00
Ketertiban Keamanan dan Ketertiban
4.01 . 4.01.09 . 02 . 34 . 03 Pengelolaan RASKIN Tersalurnya Raskin untuk Masyarakat orang 100,00% 427,00 27.425.000,00 13,78 3.780.000,00 33,36 9.150.000,00 47,15 12.930.000,00 98,69 27.065.000,00 98,69 27.065.000,00 27.065.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 34 . 04 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksannya Pembinaan dan Fasilitasi kali 100,00% 2,00 116.522.000,00 - - 2,83 3.300.000,00 2,83 3.300.000,00 99,87 116.372.000,00 99,87 116.372.000,00 116.372.000,00
Keagamaan Kegiatan Sosial dan Keagamaan
4.01 . 4.01.09 . 02 . 34 . 07 Pemberdayaan Kelembagaan Berbasis Meningkatnya Emansipasi partisipasi jenis 100,00% 4,00 110.400.000,00 6,34 7.000.000,00 66,69 73.630.600,00 73,03 80.630.600,00 99,92 110.307.866,00 99,92 110.307.866,00 110.307.866,00
Gender Wanita
4.01 . 4.01.09 . 02 . 36 Meningkatnya Program Peningkatan Partisipasi Tingkat Partisipasi Massyarakat 16.780.000,00 - - 61,38 10.300.000,00 61,38 10.300.000,00 100,00 16.740.000,00 100,00 16.740.000,00 48.180.000,00 Kecamatan
pemberdayaan masyarakat Masyarakat dalam Membangun Desa dalam membangun
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 02 . 36 . 01 Pembinaan Musyawarah Pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan desa 100,00% 9,00 16.780.000,00 - - 61,38 10.300.000,00 61,38 10.300.000,00 99,76 16.740.000,00 99,76 16.740.000,00 16.740.000,00
Desa Pembangunan
4.01 . 4.01.09 . 03 Kecamatan Hamparan Rawang - 827.222.400,00 - - 42,32 350.063.070,00 42,32 350.063.070,00 96,07 794.737.970,00 96,07 794.737.970,00 1.677.302.145,00
4.01 . 4.01.09 . 03 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 246.320.261,00 - - 54,68 134.682.893,00 54,68 134.682.893,00 95,16 234.391.564,00 95,16 234.391.564,00 701.356.415,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi, sumber rek 100,00% 3,00 7.300.000,00 - - 68,56 5.005.000,00 68,56 5.005.000,00 99,10 7.234.432,00 99,10 7.234.432,00 7.234.432,00
air dan listrik daya dan listrik
4.01 . 4.01.09 . 03 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan bulan 100,00% 12,00 44.300.000,00 - - 69,13 30.625.000,00 69,13 30.625.000,00 93,45 41.400.000,00 93,45 41.400.000,00 41.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor item 100,00% 17,00 6.150.000,00 - - 62,85 3.865.000,00 62,85 3.865.000,00 100,00 6.150.000,00 100,00 6.150.000,00 6.150.000,00
4.01 . 4.01.09 . 03 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jas perbaikan peralatan ls 100,00% 1,00 3.300.000,00 - - 100,00 3.300.000,00 100,00 3.300.000,00 100,00 3.300.000,00 100,00 3.300.000,00 3.300.000,00
kerja
4.01 . 4.01.09 . 03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediany alat tulis kantor 100,00% 100,00 12.886.275,00 - - 50,00 6.443.136,00 50,00 6.443.136,00 100,00 12.886.275,00 100,00 12.886.275,00 12.886.275,00
4.01 . 4.01.09 . 03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan 100,00% 100,00 19.058.907,00 - - 57,95 11.044.557,00 57,95 11.044.557,00 93,61 17.841.157,00 93,61 17.841.157,00 17.841.157,00
4.01 . 4.01.09 . 03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi 100,00% 100,00 1.000.079,00 - - 50,00 500.000,00 50,00 500.000,00 100,00 1.000.079,00 100,00 1.000.079,00 1.000.079,00
4.01 . 4.01.09 . 03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahn bacaan dan peraturan 100,00% 100,00 3.600.000,00 - - 30,56 1.100.000,00 30,56 1.100.000,00 41,67 1.500.000,00 41,67 1.500.000,00 1.500.000,00
perundang-undangan perundangundangan
4.01 . 4.01.09 . 03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman bulan 100,00% 12,00 18.625.000,00 - - 49,99 9.310.000,00 49,99 9.310.000,00 85,34 15.895.000,00 85,34 15.895.000,00 15.895.000,00
4.01 . 4.01.09 . 03 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tersediany perjalanan dinas bulan 100,00% 12,00 110.000.000,00 - - 57,72 63.490.200,00 57,72 63.490.200,00 97,35 107.084.621,00 97,35 107.084.621,00 107.084.621,00
luar daerah
4.01 . 4.01.09 . 03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tersedianya jasa pendukung administrasi 100,00% 100,00 20.100.000,00 - - - - - - 100,00 20.100.000,00 100,00 20.100.000,00 20.100.000,00
Perkantoran perkantoran
4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 100,00 114.200.000,00 - - 23,10 26.382.954,00 23,10 26.382.954,00 98,51 112.493.954,00 98,51 112.493.954,00 225.008.954,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan 100,00% 100,00 41.200.000,00 - - - - - - 100,00 41.200.000,00 100,00 41.200.000,00 41.200.000,00
gedung kantor
4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanyarutin/berkala gedung 100,00% 100,00 38.000.000,00 - - 7,89 3.000.000,00 7,89 3.000.000,00 100,00 38.000.000,00 100,00 38.000.000,00 38.000.000,00
kantor
4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya rutin/berkal kendaraan 100,00% 100,00 35.000.000,00 - - 66,81 23.382.954,00 66,81 23.382.954,00 95,13 33.293.954,00 95,13 33.293.954,00 33.293.954,00
dinas/operasional dinas
4.01 . 4.01.09 . 03 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 18.000.000,00 - - - - - - 100,00 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 48.000.000,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan pakaian dinas stel 100,00% 100,00 18.000.000,00 - - - - - - 100,00 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 18.000.000,00
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan 100,00% 100,00 65.000.000,00 - - 65,69 42.700.761,00 65,69 42.700.761,00 86,01 55.908.261,00 86,01 55.908.261,00 55.908.261,00
formal
4.01 . 4.01.09 . 03 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 100,00 38.777.293,00 - - 64,50 25.012.793,00 64,50 25.012.793,00 82,74 32.085.293,00 82,74 32.085.293,00 90.692.092,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya penyusunan laporan tahun 100,00% 1,00 38.777.293,00 - - 64,50 25.012.793,00 64,50 25.012.793,00 82,74 32.085.293,00 82,74 32.085.293,00 32.085.293,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaina kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.09 . 03 . 19 . 05 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi desa 100,00% 13,00 16.000.000,00 - - 54,06 8.650.000,00 54,06 8.650.000,00 97,49 15.598.000,00 97,49 15.598.000,00 15.598.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD) pengelolaan alokasi dana desa (ADD)
4.01 . 4.01.09 . 03 . 19 . 06 Penyusunan Profil Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan desa 100,00% 13,00 14.251.500,00 - - - - - - 96,27 13.719.500,00 96,27 13.719.500,00 13.719.500,00
4.01 . 4.01.09 . 03 . 21 Optimalisasi Kinerja Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 27.300.000,00 - - 35,16 9.600.000,00 35,16 9.600.000,00 100,00 26.838.000,00 100,00 26.838.000,00 54.800.000,00 Kecamatan
Pesentase kecamatan yang % 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 -

melaksanakan pelayanan
administrasi terpadu(PATEN)
4.01 . 4.01.09 . 03 . 21 . 01 Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Terlaksananya Pelayanan Administrasi 100,00% 100,00 27.300.000,00 - - 35,16 9.600.000,00 35,16 9.600.000,00 98,31 26.838.000,00 98,31 26.838.000,00 26.838.000,00
Kecamatan Terpadu (PATEN) Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 03 . 34 Meningkatnya Program Keberdayaan Masyarakat Tingkat Keberdayaan Masyarakat 100,00% 100,00 130.555.600,00 - - 44,64 58.279.850,00 44,64 58.279.850,00 99,50 129.906.400,00 99,50 129.906.400,00 129.906.400,00 Kecamatan
pemberdayaan masyarakat Pedesaan Perdesaan
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 03 . 34 . 01 Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Terlaksananya Pembinaan Pelayanan desa 100,00% 13,00 11.835.000,00 - - 62,82 7.434.800,00 62,82 7.434.800,00 95,00 11.242.800,00 95,00 11.242.800,00 11.242.800,00
Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan
Lingkungan Sanitasi Lingkungan
4.01 . 4.01.09 . 03 . 34 . 02 Pembinaan Pengembangan Ekonomi Terlaksananya Pembinaan desa 100,00% 13,00 10.000.000,00 - - 50,64 5.064.200,00 50,64 5.064.200,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Pedesaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan
4.01 . 4.01.09 . 03 . 34 . 09 Pembinaan Pemerintah Desa Terlaksananya Pembinaan Pemerintah desa 100,00% 13,00 23.497.500,00 - - 32,97 7.746.250,00 32,97 7.746.250,00 99,84 23.460.500,00 99,84 23.460.500,00 23.460.500,00
Desa
4.01 . 4.01.09 . 03 . 34 . 11 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis desa 100,00% 13,00 61.058.100,00 - - 45,91 28.034.600,00 45,91 28.034.600,00 99,97 61.038.100,00 99,97 61.038.100,00 61.038.100,00
Gender Gender
4.01 . 4.01.09 . 03 . 34 . 12 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Pemantauan dan Penyebarluasan desa 100,00% 13,00 10.000.000,00 - - 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Potensi Bencana Alam Informasi Potensi Bencana Alam
4.01 . 4.01.09 . 03 . 34 . 13 Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi LKA Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi LKA % 100,00% 100,00 14.165.000,00 - - - - - - 100,00 14.165.000,00 100,00 14.165.000,00 14.165.000,00
(Lembaga Kerapatan Adat) (Lembaga Kerapatan Adat)
4.01 . 4.01.09 . 03 . 39 Meningkatnya Program Peningkatan Keberdayaan Persentase Desa Mandiri 140.594.221,00 - - 20,29 28.530.294,00 20,29 28.530.294,00 - 139.573.473,00 139.573.473,00 153.913.473,00 Kecamatan
pemberdayaan masyarakat Masyarakat Pedesaan
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 03 . 39 . 01 Pembinaan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan Pelayanan desa 100,00% - 13,00 20.000.000,00 - - 99,75 19.950.000,00 99,75 19.950.000,00 94,95 18.990.000,00 94,95 18.990.000,00 18.990.000,00
Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan
Sanitasi Lingkungan
4.01 . 4.01.09 . 03 . 39 . 02 Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Terlaksananya Pembinaan dan desa 100,00% 13,00 16.700.842,00 - - 51,38 8.580.294,00 51,38 8.580.294,00 100,00 16.700.094,00 100,00 16.700.094,00 16.700.094,00
4.01 . 4.01.09 . 03 . 39 . 03 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi % 100,00% 100,00 103.893.379,00 - - - - - - 99,99 103.883.379,00 99,99 103.883.379,00 103.883.379,00
Sosialisasi Keagamaan Kegiatan Sosialisasi Keagamaan
4.01 . 4.01.09 . 03 . 56 Meningkatnya Program Peningkatan Partisipasi Tingkat Partisipasi Massyarakat 16.223.525,00 - - 100,00 16.223.525,00 100,00 16.223.525,00 100,00 16.223.525,00 100,00 16.223.525,00 38.647.050,00 Kecamatan
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 03 . 41 . 01 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah kali 100,00% 1,00 16.223.525,00 - - 100,00 16.223.525,00 100,00 16.223.525,00 100,00 16.223.525,00 100,00 16.223.525,00 16.223.525,00
Desa Pembangunan Desa
4.01 . 4.01.09 . 04 Kecamatan Kumun Debai - 673.540.000,00 21,35 143.787.451,00 38,59 259.940.860,00 59,94 403.728.311,00 99,59 670.801.471,00 99,59 670.801.471,00 1.115.175.513,00
4.01 . 4.01.09 . 04 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 - 100,00 241.310.000,00 25,95 62.618.451,00 50,62 122.145.260,00 76,57 184.763.711,00 99,99 241.297.361,00 99,99 241.297.361,00 494.442.403,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa bulan 100,00% 12,00 9.000.000,00 12,01 1.080.500,00 55,77 5.019.250,00 67,78 6.099.750,00 100,00 9.000.000,00 100,00 9.000.000,00 9.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 04 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa bulan 100,00% 12,00 45.000.000,00 25,00 11.250.000,00 50,00 22.500.000,00 75,00 33.750.000,00 100,00 45.000.000,00 100,00 45.000.000,00 45.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 04 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa item 100,00% 17,00 10.000.000,00 24,88 2.488.000,00 43,00 4.300.000,00 67,88 6.788.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
kebersihan kantor
4.01 . 4.01.09 . 04 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Penyediaan jasa ls 100,00% 1,00 3.500.000,00 27,14 950.000,00 27,86 975.000,00 55,00 1.925.000,00 100,00 3.500.000,00 100,00 3.500.000,00 3.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis bulan 100,00% 12,00 12.020.000,00 25,12 3.020.000,00 49,92 6.000.000,00 75,04 9.020.000,00 100,00 12.020.000,00 100,00 12.020.000,00 12.020.000,00
kantor
4.01 . 4.01.09 . 04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang tahun 100,00% 1,00 11.470.000,00 29,94 3.434.000,00 44,16 5.064.900,00 74,10 8.498.900,00 100,00 11.470.000,00 100,00 11.470.000,00 11.470.000,00
4.01 . 4.01.09 . 04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan komponen tahun 100,00% 1,00 2.000.000,00 25,00 500.000,00 50,00 1.000.000,00 75,00 1.500.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 2.000.000,00
kantor
4.01 . 4.01.09 . 04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan tahun 100,00% 1,00 8.020.000,00 22,63 1.815.000,00 52,18 4.185.000,00 74,81 6.000.000,00 100,00 8.020.000,00 100,00 8.020.000,00 8.020.000,00
minuman
4.01 . 4.01.09 . 04 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi tahun 100,00% 1,00 120.000.000,00 27,98 33.580.951,00 53,42 64.101.110,00 81,40 97.682.061,00 99,99 119.987.361,00 99,99 119.987.361,00 119.987.361,00
4.01 . 4.01.09 . 04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Penyediaan Jasa bulan 100,00% 12,00 18.000.000,00 25,00 4.500.000,00 50,00 9.000.000,00 75,00 13.500.000,00 100,00 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 04 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Terlaksananya Penyediaan Jasa kali 100,00% 1,00 2.300.000,00 - - - - - - 100,00 2.300.000,00 100,00 2.300.000,00 2.300.000,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 04 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan Kendaraan unit 100,00% 2,00 35.000.000,00 - - - - - - 93,14 32.600.000,00 93,14 32.600.000,00 32.600.000,00
dinas/operasional
4.01 . 4.01.09 . 04 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan perlengkapan paket 100,00% 1,00 16.500.000,00 - - - - - - 100,00 16.500.000,00 100,00 16.500.000,00 16.500.000,00
gedung kantor
4.01 . 4.01.09 . 04 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan tahun 100,00% 1,00 30.000.000,00 26,20 7.860.000,00 64,74 19.422.950,00 90,94 27.282.950,00 99,28 29.782.950,00 99,28 29.782.950,00 29.782.950,00
dinas/operasional
4.01 . 4.01.09 . 04 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 15.000.000,00 - - - - - - 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 30.000.000,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas stel 100,00% 30,00 15.000.000,00 - - - - - - 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 04 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan orang 100,00% 10,00 60.000.000,00 98,28 58.967.000,00 - 63,80 38.279.250,00 99,99 59.993.560,00 99,99 59.993.560,00 59.993.560,00
formal
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 04 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan jenis 100,00% 6,00 30.000.000,00 15,67 4.700.000,00 55,19 16.557.800,00 70,86 21.257.800,00 100,00 29.999.000,00 100,00 29.999.000,00 29.999.000,00
kinerja SKPD
4.01 . 4.01.09 . 04 . 19 . 07 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi desa 100,00% 9,00 22.500.000,00 - - 86,67 19.500.000,00 86,67 19.500.000,00 100,00 22.500.000,00 100,00 22.500.000,00 22.500.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 04 . 39 . 02 Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Terlaksananya Pembinaan dan bulan 100,00% 12,00 23.730.000,00 20,05 4.759.000,00 20,86 4.950.000,00 40,91 9.709.000,00 100,00 23.730.000,00 100,00 23.730.000,00 23.730.000,00
4.01 . 4.01.09 . 04 . 39 . 08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi kali 100,00% 2,00 79.595.000,00 56,61 45.060.000,00 26,70 21.255.600,00 83,32 66.315.600,00 99,87 79.493.600,00 99,87 79.493.600,00 79.493.600,00
Pemberdayaan Perempuan dan anak Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan
anak
4.01 . 4.01.09 . 04 . 39 . 09 Pembinaan Pengembangan Ekonomi Terlaksananya Pembinaan desa 100,00% 9,00 20.750.000,00 - - 26,99 5.600.000,00 26,99 5.600.000,00 100,00 20.750.000,00 100,00 20.750.000,00 20.750.000,00
4.01 . 4.01.09 . 04 . 39 . 11 Penyusunan Profil Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Profil desa 100,00% 9,00 16.700.000,00 - - 38,32 6.400.000,00 38,32 6.400.000,00 100,00 16.700.000,00 100,00 16.700.000,00 16.700.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 04 . 39 . 12 Pembinaan Pemerintah Desa Terlaksananya Pembinaan Pemerintah desa 100,00% 9,00 20.210.000,00 - - - - - - 100,00 20.210.000,00 100,00 20.210.000,00 20.210.000,00
Desa
4.01 . 4.01.09 . 04 . 39 . 14 Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi LKA Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi lka 100,00% 1,00 19.845.000,00 - - - - - - 100,00 19.845.000,00 100,00 19.845.000,00 19.845.000,00
(Lembaga Kerapatan Adat) Organisasi LKA (Lembaga Kerapatan Adat)
4.01 . 4.01.09 . 04 . 41 Meningkatnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi Massyarakat 35.450.000,00 53,00 18.790.000,00 16,45 5.830.000,00 69,45 24.620.000,00 100,00 35.450.000,00 100,00 35.450.000,00 52.440.000,00 Kecamatan
pemberdayaan masyarakat Dalam Membangun Desa dalam membangun
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 04 . 41 . 01 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah 100,00% 16.740.000,00 84,95 14.220.000,00 - - 84,95 14.220.000,00 100,00 16.740.000,00 100,00 16.740.000,00 16.740.000,00
4.01 . 4.01.09 . 04 . 41 . 02 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan bulan 100,00% 12,00 18.710.000,00 24,43 4.570.000,00 31,16 5.830.000,00 55,59 10.400.000,00 100,00 18.710.000,00 100,00 18.710.000,00 18.710.000,00
Terpadu (PATEN) Administrasi Terpadu (PATEN)
4.01 . 4.01.09 . 05 Kecamatan Tanah Kampung - 861.850.000,00 8,82 76.031.898,00 51,68 445.385.104,00 60,50 521.417.002,00 99,23 855.203.471,00 99,23 855.203.471,00 1.442.515.738,00
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa rek 100,00% 3,00 8.100.000,00 19,43 1.574.080,00 40,12 3.249.990,00 59,56 4.824.070,00 88,35 7.156.430,00 88,35 7.156.430,00 7.156.430,00
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa % 100,00% 100,00 58.020.000,00 25,00 14.505.000,00 25,00 14.505.000,00 50,00 29.010.000,00 92,93 53.920.000,00 92,93 53.920.000,00 53.920.000,00
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa bulan 100,00% 12,00 3.352.000,00 22,32 748.000,00 27,68 928.000,00 50,00 1.676.000,00 100,00 3.352.000,00 100,00 3.352.000,00 3.352.000,00
kebersihan kantor
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Penyediaan jasa bulan 100,00% 12,00 3.490.000,00 17,19 600.000,00 21,35 745.000,00 38,54 1.345.000,00 100,00 3.490.000,00 100,00 3.490.000,00 3.490.000,00
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis bulan 100,00% 12,00 12.695.100,00 20,15 2.557.910,00 21,96 2.788.090,00 42,11 5.346.000,00 100,00 12.695.100,00 100,00 12.695.100,00 12.695.100,00
kantor
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang bulan 100,00% 12,00 8.000.000,00 2,81 225.000,00 44,04 3.523.000,00 46,85 3.748.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 8.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan komponen bulan 100,00% 12,00 1.500.000,00 - - 60,00 900.000,00 60,00 900.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 1.500.000,00
kantor
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan bulan 100,00% 12,00 18.325.000,00 7,02 1.287.000,00 42,65 7.815.000,00 49,67 9.102.000,00 100,00 18.325.000,00 100,00 18.325.000,00 18.325.000,00
minuman
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi bulan 100,00% 12,00 100.000.000,00 22,81 22.809.200,00 77,19 77.190.800,00 100,00 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 29 Penyusunan Profil Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Profil % 100,00% 100,00 19.498.300,00 11,04 2.151.800,00 41,61 8.112.500,00 52,64 10.264.300,00 100,00 19.498.300,00 100,00 19.498.300,00 19.498.300,00
Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 05 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan perlengkapan % 100,00% 100,00 4.850.000,00 - - 55,67 2.700.000,00 55,67 2.700.000,00 100,00 4.850.000,00 100,00 4.850.000,00 4.850.000,00
gedung kantor
4.01 . 4.01.09 . 05 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan mebeleur % 100,00% 100,00 50.000.000,00 - - 99,80 49.900.000,00 99,80 49.900.000,00 99,80 49.900.000,00 99,80 49.900.000,00 49.900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan bulan 100,00% 12,00 8.000.000,00 - - 100,00 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 8.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan bulan 100,00% 12,00 29.000.000,00 42,93 12.449.508,00 25,11 7.281.547,00 68,04 19.731.055,00 95,59 27.721.300,00 95,59 27.721.300,00 27.721.300,00
dinas/operasional
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 05 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas % 100,00% 100,00 21.000.000,00 - - 100,00 21.000.000,00 100,00 21.000.000,00 100,00 21.000.000,00 100,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan % 100,00% 100,00 50.000.000,00 - - 97,08 48.541.127,00 97,08 48.541.127,00 99,68 49.841.127,00 99,68 49.841.127,00 49.841.127,00
formal
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan % 100,00% 100,00 29.187.100,00 10,79 3.150.000,00 53,96 15.748.900,00 64,75 18.898.900,00 100,00 29.187.100,00 100,00 29.187.100,00 29.187.100,00
kinerja SKPD
4.01 . 4.01.09 . 05 . 06 . 05 Peningkatan Penata Usahaan Keuangan Terlaksananya Peningkatan Penata % 100,00% 100,00 46.494.400,00 8,45 3.929.400,00 18,20 8.460.600,00 26,65 12.390.000,00 100,00 46.493.764,00 100,00 46.493.764,00 46.493.764,00
Daerah Usahaan Keuangan Daerah
dalam penanggulangan dibanding dengan jumlah dokumen 100,00 - - - -
4.01 . 4.01.09 . 05 . 19 . 01 Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi % 100,00% 100,00 15.435.500,00 - - 20,36 3.142.000,00 20,36 3.142.000,00 99,88 15.416.850,00 99,88 15.416.850,00 15.416.850,00
(ADD) Alokasi Dana Desa (ADD)
4.01 . 4.01.09 . 05 . 21 Optimalisasi Kinerja Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 12.145.500,00 15,46 1.878.000,00 34,84 4.231.000,00 50,30 6.109.000,00 100,00 12.129.500,00 100,00 12.129.500,00 29.679.500,00 Kecamatan
Pelayanan Publik Terpadu Kacamatan (PATEN) Terpadu di Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 05 . 21 . 01 Keigatan Pelaksanaan Pelayanan Terlaksananya Keigatan Pelaksanaan % 100,00% 100,00 12.145.500,00 15,46 1.878.000,00 34,84 4.231.000,00 50,30 6.109.000,00 99,87 12.129.500,00 99,87 12.129.500,00 12.129.500,00
Administrasi Terpadu Kacamatan (PATEN) Pelayanan Administrasi Terpadu
Kacamatan (PATEN)
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 05 . 34 . 01 Pembinaan dan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan dan Lomba % 100,00% 100,00 17.442.900,00 2,29 400.000,00 63,01 10.990.900,00 65,30 11.390.900,00 100,00 17.442.900,00 100,00 17.442.900,00 17.442.900,00
Desa
4.01 . 4.01.09 . 05 . 34 . 02 Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Terlaksananya Pembinaan dan % 100,00% 100,00 17.387.000,00 12,77 2.220.000,00 38,34 6.667.000,00 51,11 8.887.000,00 99,94 17.377.000,00 99,94 17.377.000,00 17.377.000,00
4.01 . 4.01.09 . 05 . 34 . 04 Penanganan Masalah Sosial Terlaksananya Penanganan Masalah bulan 100,00% 12,00 15.326.100,00 - - 72,73 11.146.100,00 72,73 11.146.100,00 100,00 15.326.100,00 100,00 15.326.100,00 15.326.100,00
Kemasyarakatan Sosial Kemasyarakatan
4.01 . 4.01.09 . 05 . 34 . 05 Pengelolaan Raskin Terlaksananya Pengelolaan Raskin % 100,00% 100,00 14.754.200,00 6,10 900.000,00 49,37 7.284.200,00 55,47 8.184.200,00 100,00 14.754.200,00 100,00 14.754.200,00 14.754.200,00
4.01 . 4.01.09 . 05 . 34 . 06 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi orang 100,00% 26,00 90.563.000,00 0,97 875.000,00 7,29 6.600.000,00 8,25 7.475.000,00 100,00 90.563.000,00 100,00 90.563.000,00 90.563.000,00
4.01 . 4.01.09 . 05 . 34 . 07 Pembinaan Generasi Muda Seni dan Budaya Terlaksananya Pembinaan Generasi bulan 100,00% 12,00 102.363.100,00 - - 49,16 50.325.250,00 49,16 50.325.250,00 99,99 102.353.000,00 99,99 102.353.000,00 102.353.000,00
Muda Seni dan Budaya
4.01 . 4.01.09 . 05 . 34 . 08 Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga % 100,00% 100,00 57.354.600,00 - - 79,44 45.564.800,00 79,44 45.564.800,00 99,98 57.344.600,00 99,98 57.344.600,00 57.344.600,00
Gender Yang Berbasis Gender
4.01 . 4.01.09 . 05 . 34 . 09 Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Terlaksananya Pembinaan Pelayanan % 100,00% 100,00 12.034.900,00 - - 24,39 2.935.000,00 24,39 2.935.000,00 100,00 12.034.900,00 100,00 12.034.900,00 12.034.900,00
Keindahan, Pertamanan, dan Sanitasi Kebersihan, Keindahan, Pertamanan, dan
Liingkungan Sanitasi Liingkungan
4.01 . 4.01.09 . 05 . 34 . 10 Pembinaan Pengembangan Ekonomi Terlaksananya Pembinaan % 100,00% 100,00 11.642.600,00 - - 42,45 4.942.600,00 42,45 4.942.600,00 100,00 11.642.600,00 100,00 11.642.600,00 11.642.600,00
4.01 . 4.01.09 . 05 . 34 . 11 Pembinaan Fasilitasi Organisasi Terlaksananya Pembinaan Fasilitasi % 100,00% 100,00 12.436.900,00 7,24 900.000,00 27,23 3.386.900,00 34,47 4.286.900,00 100,00 12.436.900,00 100,00 12.436.900,00 12.436.900,00
LKA(Lembaga Kerapatan Adat) Organisasi LKA(Lembaga Kerapatan Adat)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.09 . 05 . 41 Meningkatnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi Massyarakat 11.451.800,00 25,08 2.872.000,00 59,20 6.779.800,00 84,28 9.651.800,00 100,00 11.451.800,00 100,00 11.451.800,00 11.451.800,00 Kecamatan
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 05 . 41 . 01 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah % 100,00% 100,00 11.451.800,00 25,08 2.872.000,00 59,20 6.779.800,00 84,28 9.651.800,00 100,00 11.451.800,00 100,00 11.451.800,00 11.451.800,00
4.01 . 4.01.09 . 06 Kecamatan Pondok Tinggi - 854.000.000,00 14,52 124.030.480,00 38,80 331.332.513,00 53,32 455.362.993,00 99,66 851.131.809,00 99,66 851.131.809,00 1.784.325.766,00
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terpenuhi Sumber Daya Air dan Listrik rekening 100,00% 2,00 14.400.000,00 15,17 2.184.000,00 46,11 6.639.413,00 61,27 8.823.413,00 91,56 13.184.413,00 91,56 13.184.413,00 13.184.413,00
air dan listrik
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pembayaran Pengelolaan orang 100,00% 10,00 48.300.000,00 25,00 12.075.000,00 40,42 19.525.000,00 65,42 31.600.000,00 100,00 48.300.000,00 100,00 48.300.000,00 48.300.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya Kebersihan dan jenis 100,00% 15,00 7.382.000,00 24,22 1.788.000,00 30,07 2.220.000,00 54,29 4.008.000,00 100,00 7.382.000,00 100,00 7.382.000,00 7.382.000,00
Kenyamanan Kantor
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya Peralatan Kantor macam 100,00% 4,00 2.700.000,00 37,04 1.000.000,00 25,93 700.000,00 62,96 1.700.000,00 100,00 2.700.000,00 100,00 2.700.000,00 2.700.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat tulis kantor jenis 100,00% 38,00 16.068.900,00 25,00 4.017.000,00 50,00 8.034.000,00 75,00 12.051.000,00 100,00 16.068.900,00 100,00 16.068.900,00 16.068.900,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya Percetakan dan bulan 100,00% 12,00 14.350.000,00 6,97 1.000.000,00 35,54 5.100.000,00 42,51 6.100.000,00 99,09 14.220.000,00 99,09 14.220.000,00 14.220.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya Komponen Instalasi macam 100,00% 14,00 4.000.000,00 25,00 1.000.000,00 - - 25,00 1.000.000,00 99,38 3.975.000,00 99,38 3.975.000,00 3.975.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan jenis 100,00% 3,00 5.000.000,00 - - 40,77 2.038.500,00 40,77 2.038.500,00 98,55 4.927.500,00 98,55 4.927.500,00 4.927.500,00
perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan koran
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Rapat-rapat tahun 100,00% 1,00 10.000.000,00 24,96 2.496.000,00 - - 24,96 2.496.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi tahun 100,00% 1,00 128.300.000,00 18,34 23.530.200,00 39,32 50.452.000,00 57,66 73.982.200,00 100,00 128.299.266,00 100,00 128.299.266,00 128.299.266,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Jasa Pendukung orang 100,00% 5,00 24.000.000,00 25,00 6.000.000,00 41,67 10.000.000,00 66,67 16.000.000,00 100,00 24.000.000,00 100,00 24.000.000,00 24.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Tersedianya Barang dan Jasa bulan 100,00% 6,00 2.550.000,00 - - 100,00 2.550.000,00 100,00 2.550.000,00 100,00 2.550.000,00 100,00 2.550.000,00 2.550.000,00
Jasa
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Meningkatnya Disiplin Aparatur tahun 100,00% 1,00 15.887.600,00 8,50 1.350.000,00 16,11 2.560.100,00 24,61 3.910.100,00 100,00 15.887.600,00 100,00 15.887.600,00 15.887.600,00
Kepegawaian
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 06 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor jenis 100,00% 5,00 30.000.000,00 - - 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan tahun 100,00% 1,00 4.000.000,00 - - - - - - 99,15 3.966.000,00 99,15 3.966.000,00 3.966.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tyerlaksananya Pemeliharaan unit 100,00% 2,00 30.000.000,00 16,85 5.055.100,00 29,06 8.717.700,00 45,91 13.772.800,00 97,49 29.247.800,00 97,49 29.247.800,00 29.247.800,00
dinas/operasional kendaraan dinas
4.01 . 4.01.09 . 06 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 21.000.000,00 85,71 18.000.000,00 13,95 2.930.000,00 99,67 20.930.000,00 99,67 20.930.000,00 99,67 20.930.000,00 53.430.000,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 06 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan pakaian dinas stel 100,00% 30,00 21.000.000,00 85,71 18.000.000,00 13,95 2.930.000,00 99,67 20.930.000,00 99,67 20.930.000,00 99,67 20.930.000,00 20.930.000,00
perlengkapannya harian
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 61.700.000,00 37,55 23.165.680,00 40,57 25.030.100,00 78,11 48.195.780,00 99,99 61.695.780,00 99,99 61.695.780,00 155.405.490,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan peltihan tahun 100,00% 1,00 61.700.000,00 37,55 23.165.680,00 40,57 25.030.100,00 78,11 48.195.780,00 99,99 61.695.780,00 99,99 61.695.780,00 61.695.780,00
formal
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya penyusunan dokumen LKJ- 100,00% 7,00 24.690.000,00 14,48 3.574.000,00 49,14 12.133.600,00 63,62 15.707.600,00 98,98 24.437.200,00 98,98 24.437.200,00 24.437.200,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD IP, Tapkin, Renj aTahunan, LKPJ, LPPD, dokumen
Laporan Keuangan dan RKA
4.01 . 4.01.09 . 06 . 19 . 04 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi desa 100,00% 7,00 26.972.300,00 - - 28,74 7.752.300,00 28,74 7.752.300,00 99,89 26.941.300,00 99,89 26.941.300,00 26.941.300,00
Alokasi Dana Desa alokasi dana desa (ADD)
4.01 . 4.01.09 . 06 . 21 Optimalisasi Kinerja Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi 25.869.400,00 6,85 1.773.100,00 30,91 7.996.000,00 37,76 9.769.100,00 99,96 25.859.400,00 99,96 25.859.400,00 76.317.500,00 Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 21 . 01 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terlaksananya pelayanan terpadu kepada bulan 100,00% 12,00 25.869.400,00 6,85 1.773.100,00 30,91 7.996.000,00 37,76 9.769.100,00 99,96 25.859.400,00 99,96 25.859.400,00 25.859.400,00
(PATEN) masyrakat
4.01 . 4.01.09 . 06 . 34 Meningkatnya Program Keberdayaan Masyarakat Tingkat Keberdayaan Masyarakat 322.279.800,00 0,74 2.373.000,00 39,11 126.053.800,00 39,85 128.426.800,00 99,92 322.010.250,00 99,92 322.010.250,00 322.010.250,00 Kecamatan
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 34 . 01 Pembinaan dan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan dan Lomba desa 100,00% 7,00 18.950.000,00 - - 83,51 15.825.000,00 83,51 15.825.000,00 99,66 18.885.000,00 99,66 18.885.000,00 18.885.000,00
Desa
4.01 . 4.01.09 . 06 . 34 . 02 Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Terlaksananya Pembinaan dan bulan 100,00% 12,00 41.923.400,00 - - 36,03 15.104.600,00 36,03 15.104.600,00 99,84 41.855.400,00 99,84 41.855.400,00 41.855.400,00
Ketertiban (K3) Monitoring Keamanan dan Ketertiban
(K3)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.09 . 06 . 34 . 04 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi kali 100,00% 2,00 98.320.000,00 - - 38,75 38.103.500,00 38,75 38.103.500,00 99,96 98.281.950,00 99,96 98.281.950,00 98.281.950,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 34 . 06 Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Terlaksananya Pembinaan Pelayanan desa 100,00% 7,00 16.910.000,00 5,32 900.000,00 21,05 3.560.300,00 26,38 4.460.300,00 100,00 16.910.000,00 100,00 16.910.000,00 16.910.000,00
Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan
Lingkungan Sanitasi Lingkungan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 34 . 08 Penyusunan Profil Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Profil desa 100,00% 7,00 18.563.500,00 - - 9,46 1.757.000,00 9,46 1.757.000,00 99,84 18.533.000,00 99,84 18.533.000,00 18.533.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 34 . 09 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kali 100,00% 1,00 58.352.900,00 2,52 1.473.000,00 55,82 32.574.000,00 58,35 34.047.000,00 99,95 58.324.900,00 99,95 58.324.900,00 58.324.900,00
Gender yang Berbasis Gender
4.01 . 4.01.09 . 06 . 34 . 11 Pembinaan Generasi Muda, Seni dan Budaya Terlaksananya Pembinaan Generasi kali 100,00% 1,00 39.800.000,00 - - 24,23 9.645.000,00 24,23 9.645.000,00 99,95 39.780.000,00 99,95 39.780.000,00 39.780.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 34 . 13 Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi LKA Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi lka 100,00% 1,00 13.960.000,00 - - 40,44 5.645.000,00 40,44 5.645.000,00 100,00 13.960.000,00 100,00 13.960.000,00 13.960.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 34 . 14 Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Terlaksananya Pembinaan dan desa 100,00% 7,00 15.500.000,00 - - 24,77 3.839.400,00 24,77 3.839.400,00 99,87 15.480.000,00 99,87 15.480.000,00 15.480.000,00
Ekonomi Pedesaan Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 36 Meningkatnya Program Peningkatan Partisipasi Tingkat Partisipasi Massyarakat 14.550.000,00 93,81 13.649.400,00 6,19 900.000,00 100,00 14.549.400,00 100,00 14.549.400,00 100,00 14.549.400,00 14.549.400,00 Kecamatan
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 36 . 01 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah kali 100,00% 1,00 14.550.000,00 93,81 13.649.400,00 6,19 900.000,00 100,00 14.549.400,00 100,00 14.549.400,00 100,00 14.549.400,00 14.549.400,00
4.01 . 4.01.09 . 07 Kecamatan Sungai Bungkal - 856.480.000,00 17,90 153.279.298,00 42,83 366.821.707,00 60,73 520.101.005,00 99,02 848.046.447,00 99,02 848.046.447,00 1.733.452.613,00
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya penyediaan jasa rekening 100,00% 3,00 12.630.000,00 3,01 380.700,00 7,41 935.500,00 10,42 1.316.200,00 99,77 12.600.500,00 99,77 12.600.500,00 12.600.500,00
air dan listrik komunikasi, sumber daya, air dan listrik
Output : Tersedianya jasa komunikasi
sumber daya , air dan listrik
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa orang 100,00% 14,00 55.740.000,00 23,83 13.285.000,00 41,67 23.225.000,00 65,50 36.510.000,00 99,73 55.590.000,00 99,73 55.590.000,00 55.590.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasa jenis 100,00% 13,00 8.000.000,00 31,93 2.554.000,00 58,18 4.654.000,00 90,10 7.208.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 8.000.000,00
kebersihan kantor dan retribusi
kebersihan
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja unit 100,00% 10,00 3.000.000,00 25,00 750.000,00 50,00 1.500.000,00 75,00 2.250.000,00 98,83 2.965.000,00 98,83 2.965.000,00 2.965.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat tulis kantor jenis 100,00% 25,00 16.074.000,00 25,00 4.018.500,00 50,00 8.036.900,00 75,00 12.055.400,00 99,91 16.060.000,00 99,91 16.060.000,00 16.060.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya Percetakan dan jenis 100,00% 4,00 7.000.000,00 25,00 1.750.000,00 50,00 3.500.000,00 75,00 5.250.000,00 100,00 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 7.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya Komponen Instalasi paket 100,00% 1,00 3.000.000,00 25,00 750.000,00 50,00 1.500.000,00 75,00 2.250.000,00 100,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan 100,00% 800,00 4.200.000,00 11,24 472.000,00 62,57 2.628.000,00 73,81 3.100.000,00 98,48 4.136.000,00 98,48 4.136.000,00 4.136.000,00
perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan eksemplar
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Rapat-rapat om 100,00% 200,00 7.750.000,00 23,87 1.850.000,00 40,97 3.175.000,00 64,84 5.025.000,00 98,06 7.600.000,00 98,06 7.600.000,00 7.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi kali 100,00% 10,00 119.140.000,00 31,63 37.683.360,00 52,31 62.316.640,00 83,93 100.000.000,00 99,99 119.132.960,00 99,99 119.132.960,00 119.132.960,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Jasa Pendukung orang 100,00% 7,00 23.400.000,00 25,00 5.850.000,00 41,67 9.750.000,00 66,67 15.600.000,00 100,00 23.400.000,00 100,00 23.400.000,00 23.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan 100,00% 2.550.000,00 - - 100,00 2.550.000,00 100,00 2.550.000,00 2.550.000,00
Jasa Jasa
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya peningkatan dan % 100,00% 100,00 11.870.000,00 28,90 3.430.000,00 38,58 4.580.000,00 67,48 8.010.000,00 98,74 11.720.000,00 98,74 11.720.000,00 11.720.000,00
Kepegawaian pengembangan disiplin kepegawaian
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan jenis 100,00% 5,00 37.000.000,00 - - 61,61 22.795.499,00 61,61 22.795.499,00 99,45 36.795.499,00 99,45 36.795.499,00 36.795.499,00
gedung kantor
4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung 100,00% 100,00 5.000.000,00 - - - - - - 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Kantor
4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan unit 100,00% 2,00 45.000.000,00 14,83 6.674.738,00 40,78 18.351.368,00 55,61 25.026.106,00 94,74 42.632.688,00 94,74 42.632.688,00 42.632.688,00
dinas/operasional camat
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 07 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pakaian dinas harian stel 100,00% 33,00 19.800.000,00 - - 100,00 19.800.000,00 100,00 19.800.000,00 100,00 19.800.000,00 100,00 19.800.000,00 19.800.000,00
perlengkapannya beserta atribuynya
4.01 . 4.01.09 . 07 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 100,00 50.000.000,00 18,60 9.300.000,00 65,18 32.592.300,00 83,78 41.892.300,00 99,25 49.624.800,00 99,25 49.624.800,00 155.610.126,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 07 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan orang 100,00% 8,00 50.000.000,00 18,60 9.300.000,00 65,18 32.592.300,00 83,78 41.892.300,00 99,25 49.624.800,00 99,25 49.624.800,00 49.624.800,00
formal
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 07 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan bulan 100,00% 10,00 45.788.000,00 18,13 8.303.000,00 46,38 21.237.500,00 64,52 29.540.500,00 99,80 45.697.500,00 99,80 45.697.500,00 45.697.500,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD keuangan program kegiatan
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.09 . 07 . 19 Meningkatnya Program pembinaan dan fasilitasi Persentase dokumen perencanaan dan desa/kel 100,00 6,00 26.100.000,00 - - 76,08 19.858.000,00 76,08 19.858.000,00 98,08 25.598.000,00 98,08 25.598.000,00 54.555.700,00 Kecamatan
pemberdayaan masyarakat pengelolaan keuangan desa penganggaran yang tersusun dibanding
dalam penanggulangan dengan jumlah dokumen yang tersusun
kemiskinan berdasarkan peraturan perundang-
undangan
4.01 . 4.01.09 . 07 . 19 . 09 Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana Desa Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana desa 100,00 5,00 26.100.000,00 - - 76,08 19.858.000,00 76,08 19.858.000,00 98,08 25.598.000,00 98,08 25.598.000,00 25.598.000,00
(ADD) Desa (ADD)
4.01 . 4.01.09 . 07 . 21 Optimalisasi Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Cakupan Pelayanan Administrasi 100,00 34.065.000,00 - - 11,64 3.965.000,00 11,64 3.965.000,00 96,11 32.741.000,00 96,11 32.741.000,00 32.741.000,00 Kecamatan
Pelayanan Publik Kecamatan (PATEN) Terpadu di Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 07 . 21 . 01 Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Tersedianya raskin bagi masyarakat desa 100,00% 5,00 34.065.000,00 - - 11,64 3.965.000,00 11,64 3.965.000,00 96,11 32.741.000,00 96,11 32.741.000,00 32.741.000,00
miskin di kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 07 . 34 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Tingkat Keberdayaan Masyarakat desa/kel 100,00 6,00 309.095.500,00 16,27 50.300.500,00 31,88 98.531.000,00 48,15 148.831.500,00 99,04 306.135.000,00 99,04 306.135.000,00 306.135.000,00 Kecamatan
pemberdayaan masyarakat Perdesaan
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 07 . 34 . 02 Pembinaan dan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan dan Lomba desa 100,00% 6,00 10.546.500,00 47,76 5.036.500,00 52,15 5.500.000,00 99,91 10.536.500,00 99,91 10.536.500,00 99,91 10.536.500,00 10.536.500,00
Desa
4.01 . 4.01.09 . 07 . 34 . 03 Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Terlaksananya Pembinaan dan desa 100,00% 5,00 35.046.500,00 - - 31,89 11.176.500,00 31,89 11.176.500,00 99,46 34.856.500,00 99,46 34.856.500,00 34.856.500,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 34 . 05 Pembinaan dan Fasilitasi Teknologi Tepat Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi dess 100,00% 5,00 22.437.500,00 32,52 7.297.500,00 97,36 21.845.500,00 97,36 21.845.500,00
Guna (TTG) Teknologi Tepat Guna (TTG)
4.01 . 4.01.09 . 07 . 34 . 07 Peyusunan Profil Kecamatan Terlaksananya Peyusunan Profil desa 100,00% 5,00 14.179.500,00 - - 88,58 12.559.500,00 88,58 12.559.500,00 100,00 14.179.500,00 100,00 14.179.500,00 14.179.500,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 07 . 34 . 08 Pembinaan Generasi Muda, Seni dan Budaya Terlaksananya Pembinaan Generasi desa 100,00% 5,00 42.338.000,00 - - 4,70 1.990.000,00 4,70 1.990.000,00 99,93 42.308.000,00 99,93 42.308.000,00 42.308.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 34 . 10 Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Pemerintah desa 100,00% 5,00 21.900.000,00 - - 64,60 14.147.500,00 64,60 14.147.500,00 97,89 21.437.500,00 97,89 21.437.500,00 21.437.500,00
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.09 . 07 . 34 . 13 Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi LKA Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi desa 100,00% - 5,00 12.207.500,00 370,79 45.264.000,00 (370,79) (45.264.000,00) - - 96,72 11.807.500,00 96,72 11.807.500,00 11.807.500,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 34 . 06 Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas desa 100,00% 5,00 80.376.000,00 - - 30,04 24.146.000,00 30,04 24.146.000,00 99,49 79.966.000,00 99,49 79.966.000,00 79.966.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 34 . 09 Pemberdayaan Lembaga berbasis Gender Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga desa 100,00% 5,00 70.064.000,00 - - 95,60 66.978.000,00 95,60 66.978.000,00 98,76 69.198.000,00 98,76 69.198.000,00 69.198.000,00
berbasis Gender
4.01 . 4.01.09 . 07 . 41 Meningkatnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi Massyarakat % 100,00 90,00 10.277.500,00 57,67 5.927.500,00 37,85 3.890.000,00 95,52 9.817.500,00 100,00 10.267.500,00 100,00 10.267.500,00 10.267.500,00 Kecamatan
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 07 . 41 . 01 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah desa 100,00% 5,00 10.277.500,00 57,67 5.927.500,00 37,85 3.890.000,00 95,52 9.817.500,00 99,90 10.267.500,00 99,90 10.267.500,00 10.267.500,00
4.01 . 4.01.09 . 08 Kecamatan Koto Baru 865.800.000,00 - - 50,22 434.819.760,00 50,22 434.819.760,00 97,09 840.624.890,00 97,09 840.624.890,00 1.753.481.018,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 222.050.000,00 - - 58,73 130.411.060,00 58,73 130.411.060,00 97,62 216.774.290,00 97,62 216.774.290,00 728.332.718,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa % 100,00% 100,00 8.710.000,00 - - 10,85 945.200,00 10,85 945.200,00 70,89 6.174.430,00 70,89 6.174.430,00 6.174.430,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa % 100,00% 100,00 35.800.000,00 - - 46,51 16.650.000,00 46,51 16.650.000,00 95,81 34.300.000,00 95,81 34.300.000,00 34.300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa % 100,00% 100,00 10.000.000,00 - - 45,00 4.500.000,00 45,00 4.500.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
kebersihan kantor
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Penyediaan jasa % 100,00% 100,00 3.000.000,00 - - 16,67 500.000,00 16,67 500.000,00 100,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis % 100,00% 100,00 12.000.000,00 - - 24,97 2.996.000,00 24,97 2.996.000,00 97,88 11.746.000,00 97,88 11.746.000,00 11.746.000,00
kantor
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang % 100,00% 100,00 8.440.000,00 - - 21,80 1.840.000,00 21,80 1.840.000,00 100,00 8.440.000,00 100,00 8.440.000,00 8.440.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan komponen % 100,00% 100,00 2.000.000,00 - - 25,00 500.000,00 25,00 500.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 2.000.000,00
kantor
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan % 100,00% 100,00 3.800.000,00 - - 25,00 950.000,00 25,00 950.000,00 100,00 3.800.000,00 100,00 3.800.000,00 3.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan % 100,00% 100,00 7.000.000,00 - - 28,74 2.012.000,00 28,74 2.012.000,00 99,89 6.992.000,00 99,89 6.992.000,00 6.992.000,00
minuman
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi % 100,00% 100,00 100.000.000,00 - - 86,12 86.117.860,00 86,12 86.117.860,00 99,49 99.491.860,00 99,49 99.491.860,00 99.491.860,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Penyediaan Jasa % 100,00% 100,00 20.400.000,00 - - 50,00 10.200.000,00 50,00 10.200.000,00 98,53 20.100.000,00 98,53 20.100.000,00 20.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Terlaksananya Penyediaan Jasa % 100,00% 100,00 2.400.000,00 - - - - - - 100,00 2.400.000,00 100,00 2.400.000,00 2.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya Peningkatan dan % 100,00% 100,00 8.500.000,00 - - 37,65 3.200.000,00 37,65 3.200.000,00 98,00 8.330.000,00 98,00 8.330.000,00 8.330.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 100,00 170.450.000,00 - - 50,37 85.859.000,00 50,37 85.859.000,00 94,20 160.562.100,00 94,20 160.562.100,00 366.916.200,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan Kendaraan % 100,00% 100,00 36.000.000,00 - - - - - - 87,22 31.400.000,00 87,22 31.400.000,00 31.400.000,00
dinas/operasional
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan perlengkapan % 100,00% 100,00 22.350.000,00 - - 100,00 22.350.000,00 100,00 22.350.000,00 22.350.000,00
gedung kantor
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan % 100,00% 100,00 41.000.000,00 - - 100,00 41.000.000,00 100,00 41.000.000,00 100,00 41.000.000,00 100,00 41.000.000,00 41.000.000,00
gedung kantor
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan mebeleur % 100,00% 100,00 22.600.000,00 - - 100,00 22.600.000,00 100,00 22.600.000,00 100,00 22.600.000,00 100,00 22.600.000,00 22.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan % 100,00% 100,00 3.000.000,00 - - 100,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan % 100,00% 100,00 45.500.000,00 - - 42,33 19.259.000,00 42,33 19.259.000,00 88,38 40.212.100,00 88,38 40.212.100,00 40.212.100,00
dinas/operasional
4.01 . 4.01.09 . 08 . 03 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 28.500.000,00 - - 52,63 15.000.000,00 52,63 15.000.000,00 100,00 28.500.000,00 100,00 28.500.000,00 57.000.000,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 08 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas % 100,00% 100,00 15.000.000,00 - - 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terlaksananya Pengadaan pakaian % 100,00% 100,00 13.500.000,00 - - - - - - 100,00 13.500.000,00 100,00 13.500.000,00 13.500.000,00
khusus hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.09 . 08 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 100,00 60.000.000,00 - - - - - - 90,88 54.527.000,00 90,88 54.527.000,00 135.600.600,00 Kecamatan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan % 100,00% 100,00 60.000.000,00 - - - - - - 90,88 54.527.000,00 90,88 54.527.000,00 54.527.000,00
formal
4.01 . 4.01.09 . 08 . 06 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 100,00 56.000.000,00 - - 43,90 24.585.200,00 43,90 24.585.200,00 98,58 55.205.000,00 98,58 55.205.000,00 140.575.000,00 Kecamatan
Pemerintah yang Profesional Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
dan Pemerintahan yang Keuangan
Akuntabel
4.01 . 4.01.09 . 08 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan % 100,00% 100,00 56.000.000,00 - - 43,90 24.585.200,00 43,90 24.585.200,00 98,58 55.205.000,00 98,58 55.205.000,00 55.205.000,00
kinerja SKPD
4.01 . 4.01.09 . 08 . 19 . 01 Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi desa 100,00% 6,00 25.600.000,00 - - 72,84 18.646.000,00 72,84 18.646.000,00 97,63 24.992.000,00 97,63 24.992.000,00 24.992.000,00
(ADD) Alokasi Dana Desa (ADD)
4.01 . 4.01.09 . 08 . 21 Optimalisasi Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 22.000.000,00 - - 38,97 8.573.000,00 38,97 8.573.000,00 97,66 21.485.000,00 97,66 21.485.000,00 21.485.000,00 Kecamatan
Pelayanan Publik Kecamatan (PATEN) Terpadu di Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 08 . 21 . 02 Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Terlaksananya Pelayanan Terpadu bulan 100,00% 12,00 22.000.000,00 - - 38,97 8.573.000,00 38,97 8.573.000,00 97,66 21.485.000,00 97,66 21.485.000,00 21.485.000,00
Kecamatan (PATEN)
4.01 . 4.01.09 . 08 . 34 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Tingkat Keberdayaan Masyarakat % 100,00 100,00 270.200.000,00 - - 52,10 140.765.500,00 52,10 140.765.500,00 99,04 267.599.500,00 99,04 267.599.500,00 267.599.500,00 Kecamatan
pemberdayaan masyarakat Perdesaan
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 08 . 34 . 02 Pembinaan dan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan dan Lomba desa 100,00% 6,00 10.450.000,00 - - 77,61 8.110.000,00 77,61 8.110.000,00 98,18 10.260.000,00 98,18 10.260.000,00 10.260.000,00
Desa
4.01 . 4.01.09 . 08 . 34 . 07 Peyusunan Profil Kecamatan Terlaksananya Peyusunan Profil desa 100,00% 6,00 10.250.000,00 - - 64,22 6.583.000,00 64,22 6.583.000,00 97,78 10.022.000,00 97,78 10.022.000,00 10.022.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 08 . 34 . 08 Pembinaan Generasi Muda, Seni dan Budaya Terlaksananya Pembinaan Generasi kali 100,00% 1,00 83.500.000,00 - - 56,22 46.944.000,00 56,22 46.944.000,00 99,22 82.850.000,00 99,22 82.850.000,00 82.850.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 34 . 10 Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Pemerintah desa 100,00% 6,00 11.000.000,00 - - 47,18 5.190.000,00 47,18 5.190.000,00 98,64 10.850.000,00 98,64 10.850.000,00 10.850.000,00
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.09 . 08 . 34 . 12 Fasilitasi Penanganan Pengaduan Terlaksananya Fasilitasi Penanganan % 100,00% 90,00 10.000.000,00 - - 77,67 7.767.000,00 77,67 7.767.000,00 99,15 9.915.000,00 99,15 9.915.000,00 9.915.000,00
Masyarakat Pengaduan Masyarakat
4.01 . 4.01.09 . 08 . 34 . 13 Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi LKA Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi lka 100,00% 1,00 10.150.000,00 - - 62,43 6.337.000,00 62,43 6.337.000,00 97,64 9.910.000,00 97,64 9.910.000,00 9.910.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 34 . 16 Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas % 100,00% 100,00 72.150.000,00 - - 34,98 25.240.000,00 34,98 25.240.000,00 99,92 72.090.000,00 99,92 72.090.000,00 72.090.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 34 . 17 Pemberdayaan Lembaga berbasis Gender Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kali 100,00% 1,00 42.150.000,00 - - 64,16 27.044.500,00 64,16 27.044.500,00 99,63 41.992.500,00 99,63 41.992.500,00 41.992.500,00
berbasis Gender
4.01 . 4.01.09 . 08 . 41 Meningkatnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi Massyarakat % 100,00 100,00 11.000.000,00 - - 99,82 10.980.000,00 99,82 10.980.000,00 100,00 10.980.000,00 100,00 10.980.000,00 10.980.000,00 Kecamatan
kemiskinan
4.01 . 4.01.09 . 08 . 41 . 01 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah dok 100,00% 1,00 11.000.000,00 - - 99,82 10.980.000,00 99,82 10.980.000,00 99,82 10.980.000,00 99,82 10.980.000,00 10.980.000,00
4.01 . 4.01.10 Kelurahan 2.891.764.000,00 5,60 161.866.660,00 39,90 1.153.957.146,00 45,50 1.315.823.806,00 94,88 2.743.628.647,00 94,88 2.743.628.647,00 5.454.315.586,00
4.01 . 4.01.10 . 01 Kelurahan Sungai Penuh 722.941.000,00 4,59 33.157.406,00 33,43 241.644.333,00 38,01 274.801.739,00 93,84 678.413.051,00 93,84 678.413.051,00 1.381.588.489,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 133.421.000,00 12,73 16.987.406,00 56,59 75.499.833,00 69,32 92.487.239,00 94,75 126.421.266,00 94,75 126.421.266,00 488.684.704,00 Kelurahan
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa tahun 100,00% 90,00 5.640.000,00 15,34 865.406,00 42,76 2.411.833,00 58,11 3.277.239,00 90,96 5.129.966,00 90,96 5.129.966,00 5.129.966,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa tahun 100,00% 90,00 70.380.000,00 15,13 10.650.000,00 45,40 31.950.000,00 60,53 42.600.000,00 90,79 63.900.000,00 90,79 63.900.000,00 63.900.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Penyediaan jasa tahun 100,00% 90,00 2.000.000,00 - - 80,00 1.600.000,00 80,00 1.600.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis tahun 100,00% 90,00 11.801.000,00 - - 76,26 9.000.000,00 76,26 9.000.000,00 100,00 11.801.000,00 100,00 11.801.000,00 11.801.000,00
kantor
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang tahun 100,00% 90,00 3.600.000,00 - - 54,17 1.950.000,00 54,17 1.950.000,00 100,00 3.600.000,00 100,00 3.600.000,00 3.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi bulan 100,00% 90,00 40.000.000,00 13,68 5.472.000,00 71,47 28.588.000,00 85,15 34.060.000,00 99,98 39.990.300,00 99,98 39.990.300,00 39.990.300,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan tahun 100,00 100,00 15.600.000,00 - - 61,07 9.527.000,00 61,07 9.527.000,00 96,97 15.127.000,00 96,97 15.127.000,00 50.097.000,00 Kelurahan
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan tahun 100,00% 100,00 10.000.000,00 - - 95,27 9.527.000,00 95,27 9.527.000,00 95,27 9.527.000,00 95,27 9.527.000,00 9.527.000,00
gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur % 100,00% 100,00 5.600.000,00 - - - - - - 100,00 5.600.000,00 100,00 5.600.000,00 5.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 17.112.500,00 - - 87,66 15.000.000,00 87,66 15.000.000,00 87,66 15.000.000,00 87,66 15.000.000,00 35.000.000,00 Kelurahan
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas Jenis 100,00% 100,00 17.112.500,00 - - 87,66 15.000.000,00 87,66 15.000.000,00 87,66 15.000.000,00 87,66 15.000.000,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas Tahun 100,00 100,00 26.000.000,00 24,35 6.330.000,00 59,90 15.573.000,00 84,24 21.903.000,00 92,70 24.103.000,00 92,70 24.103.000,00 74.093.000,00 Kelurahan
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan % 100,00% 100,00 26.000.000,00 24,35 6.330.000,00 59,90 15.573.000,00 84,24 21.903.000,00 92,70 24.103.000,00 92,70 24.103.000,00 24.103.000,00
formal
4.01 . 4.01.10 . 01 . 39 Meningkatnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Persentase Desa Mandiri % 100,00 100,00 516.117.500,00 1,91 9.840.000,00 23,18 119.614.500,00 25,08 129.454.500,00 93,60 483.071.785,00 93,60 483.071.785,00 694.193.785,00 Kelurahan
pemberdayaan masyarakat Pedesaan
kemiskinan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 39 . 01 Pembinaan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan Lomba Desa % 100,00% 100,00 5.720.000,00 - - 88,11 5.040.000,00 88,11 5.040.000,00 100,00 5.720.000,00 100,00 5.720.000,00 5.720.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 39 . 02 Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Terlaksananya Pembinaan dan Orang 100,00% 69.850.500,00 13,60 9.500.000,00 54,33 37.950.000,00 67,93 47.450.000,00 99,77 69.692.000,00 99,77 69.692.000,00 69.692.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 39 . 03 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi % 100,00% 100,00 7.305.000,00 - - 88,36 6.455.000,00 88,36 6.455.000,00 100,00 7.305.000,00 100,00 7.305.000,00 7.305.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 39 . 04 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Terlaksananya Pembinaan Pos Pelayanan Dokumen 100,00% 17.041.000,00 2,00 340.000,00 39,15 6.671.000,00 41,14 7.011.000,00 99,24 16.911.000,00 99,24 16.911.000,00 16.911.000,00
(POSYANDU) Terpadu (POSYANDU)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 39 . 07 Pengelolaan RASKIN Terlaksananya Pengelolaan RASKIN 100,00% - 3.260.000,00 - - 79,14 2.580.000,00 79,14 2.580.000,00 100,00 3.260.000,00 100,00 3.260.000,00 3.260.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 39 . 08 Peningkatan Infrastruktur, Sosial, Ekonomi,

Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur, 100,00% - 40.000.000,00 - - - - - - 70,99 28.395.000,00 70,99 28.395.000,00 28.395.000,00
dan Inovasi Desa/ Kelurahan Sosial, Ekonomi, dan Inovasi Desa/
Kelurahan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 39 . 09 Bantuan Penguatan Lembaga Terlaksananya Bantuan Penguatan % 100,00% 100,00 20.000.000,00 - - 49,95 9.990.000,00 49,95 9.990.000,00 99,90 19.980.000,00 99,90 19.980.000,00 19.980.000,00
Kemasyarakatan dan Kelompok Keagamaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok
Kelurahan Keagamaan Kelurahan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 39 . 12 Percepatan Pembangunan dan Terlaksananya Percepatan Pembangunan 100,00% 352.941.000,00 - - 14,43 50.928.500,00 14,43 50.928.500,00 94,01 331.808.785,00 94,01 331.808.785,00 331.808.785,00
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 40 Meningkatnya pemberdayaan Peningkatan Peran Serta dan Persentase partisipasi perempuan di % 100,00 100,00 10.250.000,00 - - 19,41 1.990.000,00 19,41 1.990.000,00 100,00 10.250.000,00 100,00 10.250.000,00 26.012.000,00 Kelurahan
perempuan dan perlindungan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan lembaga pemerintah
anak dalam bermasyarakat
4.01 . 4.01.10 . 01 . 40 . 01 Peningkatan dan Pelaksanaan Terlaksananya Peningkatan dan 100,00% 10.250.000,00 - - 19,41 1.990.000,00 19,41 1.990.000,00 100,00 10.250.000,00 100,00 10.250.000,00 10.250.000,00
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pelaksanaan Pemberdayaan
(PKK) Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 41 Meningkatnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi Massyarakat % 100,00 100,00 4.440.000,00 - - 100,00 4.440.000,00 100,00 4.440.000,00 100,00 4.440.000,00 100,00 4.440.000,00 13.508.000,00 Kelurahan
kemiskinan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 41 . 01 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah 100,00% 4.440.000,00 - - 100,00 4.440.000,00 100,00 4.440.000,00 100,00 4.440.000,00 100,00 4.440.000,00 4.440.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 Kelurahan Pondok Tinggi 100,00% 722.941.000,00 - - 34,12 246.637.340,00 34,12 246.637.340,00 86,95 628.606.614,00 86,95 628.606.614,00 1.335.239.468,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 100,00 152.591.420,00 - - 59,29 90.474.364,00 59,29 90.474.364,00 93,20 142.212.408,00 93,20 142.212.408,00 484.401.928,00 Kelurahan
Pemerintah yang Profesional Perkantoran perkantoran
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan jasa surat % 100,00% 100,00 900.000,00 - - 100,00 900.000,00 100,00 900.000,00 100,00 900.000,00 100,00 900.000,00 900.000,00
menyurat
4.01 . 4.01.10 . 02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa bulan 100,00% 12,00 10.440.000,00 - - 45,20 4.718.600,00 45,20 4.718.600,00 58,30 6.086.988,00 58,30 6.086.988,00 6.086.988,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa tahun 100,00% 1,00 35.820.000,00 - - 66,67 23.880.000,00 66,67 23.880.000,00 100,00 35.820.000,00 100,00 35.820.000,00 35.820.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa tahun 100,00% 1,00 1.434.000,00 - - 100,00 1.434.000,00 100,00 1.434.000,00 100,00 1.434.000,00 100,00 1.434.000,00 1.434.000,00
kebersihan kantor
4.01 . 4.01.10 . 02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis tahun 100,00% 1,00 7.822.420,00 - - 69,58 5.442.764,00 69,58 5.442.764,00 100,00 7.822.420,00 100,00 7.822.420,00 7.822.420,00
kantor
4.01 . 4.01.10 . 02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan komponen tahun 100,00% 1,00 950.000,00 - - 100,00 950.000,00 100,00 950.000,00 100,00 950.000,00 100,00 950.000,00 950.000,00
kantor
4.01 . 4.01.10 . 02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan tahun 100,00% 1,00 1.000.000,00 - - 50,00 500.000,00 50,00 500.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi tahun 100,00% 1,00 20.000.000,00 - - 78,42 15.684.000,00 78,42 15.684.000,00 95,92 19.184.000,00 95,92 19.184.000,00 19.184.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Penyediaan Jasa bulan 100,00% 12,00 70.700.000,00 - - 49,65 35.100.000,00 49,65 35.100.000,00 92,93 65.700.000,00 92,93 65.700.000,00 65.700.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Terlaksananya Penyediaan Jasa tahun 100,00% 1,00 525.000,00 - - - - - - 61,90 325.000,00 61,90 325.000,00 325.000,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.10 . 02 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 100,00 28.375.000,00 - - 25,64 7.275.000,00 25,64 7.275.000,00 99,97 28.366.000,00 99,97 28.366.000,00 84.578.396,00 Kelurahan
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan perlengkapan tahun 100,00% 1,00 20.500.000,00 - - - - - - 99,96 20.491.000,00 99,96 20.491.000,00 20.491.000,00
gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 02 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan tahun 100,00% 1,00 6.375.000,00 - - 100,00 6.375.000,00 100,00 6.375.000,00 100,00 6.375.000,00 100,00 6.375.000,00 6.375.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terlaksananya Pemeliharaan tahun 100,00% 1,00 1.500.000,00 - - 60,00 900.000,00 60,00 900.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 1.500.000,00
kantor
4.01 . 4.01.10 . 02 . 03 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Pelayanan Disiplin % 100,00 100,00 12.000.000,00 - - - - - - - - - - 21.000.000,00
Pemerintah yang Profesional Aparatur
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas tahun 100,00% 1,00 12.000.000,00 - - - - - - - - - - -
4.01 . 4.01.10 . 02 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan Pelayanan Kapasitas % 100,00 100,00 41.837.264,00 - - 37,17 15.551.000,00 37,17 15.551.000,00 98,83 41.349.000,00 98,83 41.349.000,00 63.506.000,00 Kelurahan
Pemerintah yang Profesional Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan tahun 100,00% - 1,00 41.837.264,00 - - 37,17 15.551.000,00 37,17 15.551.000,00 98,83 41.349.000,00 98,83 41.349.000,00 41.349.000,00
formal
4.01 . 4.01.10 . 02 . 06 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 100,00 4.598.330,00 - - 100,00 4.598.330,00 100,00 4.598.330,00 100,00 4.598.330,00 100,00 4.598.330,00 13.489.540,00 Kelurahan
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan tahun 100,00% 1,00 4.598.330,00 - - 100,00 4.598.330,00 100,00 4.598.330,00 100,00 4.598.330,00 100,00 4.598.330,00 4.598.330,00
kinerja SKPD
4.01 . 4.01.10 . 02 . 39 Meningkatnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Persentase Desa Mandiri % 100,00 100,00 470.042.366,00 - - 24,65 115.842.026,00 24,65 115.842.026,00 - 399.184.256,00 399.184.256,00 617.842.524,00 Kelurahan
kemiskinan
4.01 . 4.01.10 . 02 . 39 . 01 Pembinaan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan Lomba Desa tahun 100,00% 1,00 3.900.310,00 - - 40,77 1.590.310,00 40,77 1.590.310,00 100,00 3.900.310,00 100,00 3.900.310,00 3.900.310,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 39 . 02 Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Terlaksananya Pembinaan dan tahun 100,00% 1,00 5.210.310,00 - - 100,00 5.210.310,00 100,00 5.210.310,00 100,00 5.210.310,00 100,00 5.210.310,00 5.210.310,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 39 . 03 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi tahun 100,00% 1,00 23.158.558,00 - - - - - - 100,00 23.158.558,00 100,00 23.158.558,00 23.158.558,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 39 . 04 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Terlaksananya Pembinaan Pos Pelayanan tahun 100,00% 1,00 12.761.406,00 - - 54,71 6.981.406,00 54,71 6.981.406,00 99,76 12.731.406,00 99,76 12.731.406,00 12.731.406,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 39 . 05 Penyusunan Profil Desa Terlaksananya Penyusunan Profil Desa tahun 100,00% 1,00 6.704.710,00 - - - - - - 100,00 6.704.710,00 100,00 6.704.710,00 6.704.710,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 39 . 06 Pembinaan dan Monitoring Ekonomi Terlaksananya Pembinaan dan tahun 100,00% 1,00 2.578.472,00 - - - - - - 100,00 2.578.472,00 100,00 2.578.472,00 2.578.472,00
Kerakyatan Monitoring Ekonomi Kerakyatan
4.01 . 4.01.10 . 02 . 39 . 07 Pengelolaan RASKIN Terlaksananya Pengelolaan RASKIN tahun 100,00% 1,00 2.787.600,00 - - - - - - - - - - -

Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur, tahun 100,00% 1,00 40.000.000,00 - - - - - - 97,23 38.893.500,00 97,23 38.893.500,00 38.893.500,00
Kelurahan
4.01 . 4.01.10 . 02 . 39 . 09 Bantuan Penguatan Lembaga Terlaksananya Bantuan Penguatan tahun 100,00% 1,00 20.000.000,00 - - 60,30 12.060.000,00 60,30 12.060.000,00 99,55 19.910.000,00 99,55 19.910.000,00 19.910.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 39 . 12 Percepatan Pembangunan dan Terlaksananya Percepatan Pembangunan % 100,00% 100,00 352.941.000,00 - - 25,50 90.000.000,00 25,50 90.000.000,00 81,06 286.096.990,00 81,06 286.096.990,00 286.096.990,00
Kelurahan
4.01 . 4.01.10 . 02 . 40 Meningkatnya Peningkatan Peran Serta dan Persentase partisipasi perempuan di % 100,00 100,00 7.893.310,00 - - 100,00 7.893.310,00 100,00 7.893.310,00 - 7.893.310,00 7.893.310,00 28.143.210,00 Kelurahan
pemberdayaan perempuan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan lembaga pemerintah
dan perlindungan anak
dalam bermasyarakat
4.01 . 4.01.10 . 02 . 40 . 01 Peningkatan dan Pelaksanaan Terlaksananya Peningkatan dan tahun 100,00% 1,00 7.893.310,00 - - 100,00 7.893.310,00 100,00 7.893.310,00 100,00 7.893.310,00 100,00 7.893.310,00 7.893.310,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 41 Meningkatnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi Massyarakat % 100,00 100,00 5.603.310,00 - - 89,29 5.003.310,00 89,29 5.003.310,00 100,00 5.003.310,00 100,00 5.003.310,00 22.277.870,00
kemiskinan
4.01 . 4.01.10 . 02 . 41 . 01 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah tahun 100,00% 1,00 5.603.310,00 - - 89,29 5.003.310,00 89,29 5.003.310,00 89,29 5.003.310,00 89,29 5.003.310,00 5.003.310,00
4.01 . 4.01.10 . 03 Kelurahan Dusun Baru 722.941.000,00 8,52 61.559.054,00 38,57 278.823.623,00 47,08 340.382.677,00 99,08 716.260.532,00 99,08 716.260.532,00 1.349.729.979,00
Pemerintah yang Profesional Perkantoran perkantoran
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan jasa surat bulan 100,00% 12,00 300.000,00 - - 7,00 21.000,00 7,00 21.000,00 7,00 21.000,00 7,00 21.000,00 21.000,00
menyurat
4.01 . 4.01.10 . 03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa jenis 100,00% 3,00 6.900.000,00 3,40 234.604,00 6,64 458.373,00 10,04 692.977,00 18,59 1.282.977,00 18,59 1.282.977,00 1.282.977,00
4.01 . 4.01.10 . 03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Macam 100,00% 16,00 1.500.000,00 50,00 750.000,00 50,00 750.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 1.500.000,00
kebersihan kantor
4.01 . 4.01.10 . 03 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Penyediaan jasa tahun 100,00% 1,00 1.500.000,00 - - 100,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis jenis 100,00% 30,00 7.559.000,00 25,19 1.904.450,00 50,50 3.817.450,00 75,70 5.721.900,00 100,00 7.559.000,00 100,00 7.559.000,00 7.559.000,00
kantor
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.10 . 03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan komponen tahun 100,00% 1,00 1.500.000,00 48,33 725.000,00 - - 48,33 725.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 1.500.000,00
kantor
4.01 . 4.01.10 . 03 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi tahun 100,00% 1,00 50.000.000,00 - - 85,89 42.944.000,00 85,89 42.944.000,00 99,98 49.989.800,00 99,98 49.989.800,00 49.989.800,00
4.01 . 4.01.10 . 03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Penyediaan Jasa orang 100,00% 25,00 66.600.000,00 25,00 16.650.000,00 50,00 33.300.000,00 75,00 49.950.000,00 100,00 66.600.000,00 100,00 66.600.000,00 66.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Terlaksananya Penyediaan Jasa bulan 100,00% 1,00 850.000,00 - - 100,00 850.000,00 100,00 850.000,00 100,00 850.000,00 100,00 850.000,00 850.000,00
Akuntabel
gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 03 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terlaksananya Pemeliharaan tahun 100,00% 1,00 5.875.000,00 - - 100,00 5.875.000,00 100,00 5.875.000,00 100,00 5.875.000,00 100,00 5.875.000,00 5.875.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Pelayanan Disiplin % 100,00 100,00 8.500.000,00 - - 100,00 8.500.000,00 100,00 8.500.000,00 100,00 8.500.000,00 100,00 8.500.000,00 24.500.000,00 Kelurahan
Pemerintah yang Profesional aparatur Aparatur
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 03 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan Pelayanan Kapasitas % 100,00 100,00 20.000.000,00 - - 55,86 11.171.000,00 55,86 11.171.000,00 98,53 19.706.000,00 98,53 19.706.000,00 51.706.000,00 Kelurahan
Pemerintah yang Profesional Sumber Daya Aparatur Sumber Daya aparatur Aparatur
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan tahun 100,00% - 1,00 20.000.000,00 - - 55,86 11.171.000,00 55,86 11.171.000,00 98,53 19.706.000,00 98,53 19.706.000,00 19.706.000,00
formal
4.01 . 4.01.10 . 03 . 06 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 100,00 8.200.000,00 - - 43,90 3.600.000,00 43,90 3.600.000,00 100,00 8.200.000,00 100,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Kelurahan
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan bulan 100,00% 12,00 8.200.000,00 - - 43,90 3.600.000,00 43,90 3.600.000,00 100,00 8.200.000,00 100,00 8.200.000,00 8.200.000,00
kinerja SKPD
4.01 . 4.01.10 . 03 . 39 Meningkatnya Program Peningkatan Keberdayaan Persentase Desa Mandiri % 100,00 100,00 467.307.000,00 4,61 21.530.000,00 25,61 119.670.300,00 30,22 141.200.300,00 - 466.950.255,00 466.950.255,00 696.431.255,00 Kelurahan
pemberdayaan masyarakat Masyarakat Pedesaan
kemiskinan
4.01 . 4.01.10 . 03 . 39 . 01 Pembinaan dan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan dan Lomba 100,00% 3,00 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 - - 100,00 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 7.000.000,00
Desa lingkungan
4.01 . 4.01.10 . 03 . 39 . 02 Pembinaan dan Monitoring Keagamaan dan Terlaksananya Pembinaan dan Rt 100,00% 12,00 7.760.000,00 - - 100,00 7.760.000,00 100,00 7.760.000,00 100,00 7.760.000,00 100,00 7.760.000,00 7.760.000,00
Ketertiban Monitoring Keagamaan dan Ketertiban
4.01 . 4.01.10 . 03 . 39 . 03 Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial dan Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas tahun 100,00% 1,00 7.545.000,00 - - 100,00 7.545.000,00 100,00 7.545.000,00 100,00 7.545.000,00 100,00 7.545.000,00 7.545.000,00
Keagamaan Kegiatan Sosial dan Keagamaan
4.01 . 4.01.10 . 03 . 39 . 04 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu ( Terlaksananya Pembinaan Pos Pelayanan Rt 100,00% 12,00 13.071.000,00 11,02 1.440.000,00 60,91 7.961.000,00 71,92 9.401.000,00 100,00 13.071.000,00 100,00 13.071.000,00 13.071.000,00
POSYANDU ) Terpadu ( POSYANDU )
4.01 . 4.01.10 . 03 . 39 . 05 Penyusunan Profil Desa Terlaksananya Penyusunan Profil Desa profil 100,00% 1,00 8.350.000,00 100,00 8.350.000,00 - - 100,00 8.350.000,00 100,00 8.350.000,00 100,00 8.350.000,00 8.350.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03 . 39 . 06 Pembinaan dan Monitoring Ekonomi Terlaksananya Pembinaan dan rt 100,00% 12,00 7.000.000,00 - - - - - - 94,91 6.644.000,00 94,91 6.644.000,00 6.644.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03 . 39 . 07 Pengelolaan RASKIN Terlaksananya Pengelolaan RASKIN Rt 100,00% 12,00 3.640.000,00 - - - - - - 100,00 3.640.000,00 100,00 3.640.000,00 3.640.000,00

Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur, 100,00% 40.000.000,00 - - - - - - 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Kelurahan
4.01 . 4.01.10 . 03 . 39 . 09 Bantuan Penguatan Lembaga Terlaksananya Bantuan Penguatan % 100,00% 100,00 20.000.000,00 23,70 4.740.000,00 31,60 6.320.000,00 55,30 11.060.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kelurahan
4.01 . 4.01.10 . 03 . 40 Meningkatnya pemberdayaan Program Peningkatan Peran Serta dan Persentase partisipasi perempuan di % 100,00 100,00 3.070.000,00 100,00 3.070.000,00 - - 100,00 3.070.000,00 - 3.070.000,00 3.070.000,00 16.981.784,00 Kelurahan
perempuan dan perlindungan Kesetaraan Gender Dalam lembaga pemerintah
anak dalam bermasyarakat Pembangunan
4.01 . 4.01.10 . 03 . 40 . 01 Peningkatan dan Pelaksanaan Terlaksananya Peningkatan dan tahun 100,00% 1,00 3.070.000,00 100,00 3.070.000,00 - - 100,00 3.070.000,00 100,00 3.070.000,00 100,00 3.070.000,00 3.070.000,00
Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga (
PKK )
4.01 . 4.01.10 . 03 . 41 Meningkatnya Program Peningkatan Partisipasi Tingkat Partisipasi Massyarakat % 100,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 - - 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 17.732.000,00 Kelurahan
kemiskinan
4.01 . 4.01.10 . 03 . 41 . 01 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah rt 100,00% 12,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 - - 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 04 Kelurahan Pasar Sungai Penuh 722.941.000,00 9,29 67.150.200,00 53,51 386.851.850,00 62,80 454.002.050,00 99,64 720.348.450,00 99,64 720.348.450,00 1.387.757.650,00
Akuntabel
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.10 . 04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan jasa Rekening 100,00% 3,00 5.000.000,00 22,78 1.139.000,00 44,52 2.226.100,00 67,30 3.365.100,00 87,60 4.379.850,00 87,60 4.379.850,00 4.379.850,00
4.01 . 4.01.10 . 04 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa orang 100,00% 2,00 3.719.000,00 33,69 1.253.000,00 44,07 1.639.000,00 77,76 2.892.000,00 100,00 3.719.000,00 100,00 3.719.000,00 3.719.000,00
kebersihan kantor
4.01 . 4.01.10 . 04 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Penyediaan jasa unit 100,00% 7,00 2.000.000,00 - - 55,00 1.100.000,00 55,00 1.100.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis jenis 100,00% 28,00 8.042.000,00 11,65 937.000,00 49,98 4.019.750,00 61,64 4.956.750,00 99,99 8.041.400,00 99,99 8.041.400,00 8.041.400,00
kantor
4.01 . 4.01.10 . 04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang jenis 100,00% 2,00 2.900.000,00 30,34 880.000,00 48,79 1.415.000,00 79,14 2.295.000,00 99,83 2.895.000,00 99,83 2.895.000,00 2.895.000,00
4.01 . 4.01.10 . 04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan komponen tahun 100,00% - 1,00 1.500.000,00 6,40 96.000,00 53,33 800.000,00 59,73 896.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 1.500.000,00
kantor
4.01 . 4.01.10 . 04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan makanan dan bulan 100,00% 12,00 1.602.000,00 30,40 487.000,00 63,23 1.013.000,00 93,63 1.500.000,00 100,00 1.602.000,00 100,00 1.602.000,00 1.602.000,00
minuman
4.01 . 4.01.10 . 04 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi 100,00% 70.000.000,00 33,07 23.146.400,00 55,98 39.184.000,00 89,04 62.330.400,00 99,84 69.890.400,00 99,84 69.890.400,00 69.890.400,00
4.01 . 4.01.10 . 04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Penyediaan Jasa orang 100,00% 22,00 50.100.000,00 24,45 12.250.000,00 51,70 25.900.000,00 76,15 38.150.000,00 100,00 50.100.000,00 100,00 50.100.000,00 50.100.000,00
4.01 . 4.01.10 . 04 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Terlaksananya Penyediaan Jasa orang 100,00% 3,00 1.500.000,00 - - 53,33 800.000,00 53,33 800.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Akuntabel
gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 04 . 03 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 100,00 12.943.000,00 - - 50,22 6.500.000,00 50,22 6.500.000,00 99,92 12.933.000,00 99,92 12.933.000,00 26.433.000,00 Kelurahan
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 04 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi Terlaksananya Pengadaan mesin/kartu 100,00% 6.443.000,00 - - 99,84 6.433.000,00 99,84 6.433.000,00
absensi
4.01 . 4.01.10 . 04 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 100,00 20.000.000,00 40,00 8.000.000,00 22,50 4.500.000,00 62,50 12.500.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 65.000.000,00 Kelurahan
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 04 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ls 100,00% 1,00 20.000.000,00 40,00 8.000.000,00 22,50 4.500.000,00 62,50 12.500.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 20.000.000,00
formal
4.01 . 4.01.10 . 04 . 06 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 100,00 3.336.000,00 - - - - - - 100,00 3.336.000,00 100,00 3.336.000,00 8.022.000,00 Kelurahan
Akuntabel
4.01 . 4.01.10 . 04 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan Daerah Terlaksananya penyusunan pelaporan tahun 100,00% 1,00 3.336.000,00 - - - - - - 100,00 3.336.000,00 100,00 3.336.000,00 3.336.000,00
keuangan Daerah
4.01 . 4.01.10 . 04 . 39 Meningkatnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Persentase Desa Mandiri % 100,00 100,00 463.055.500,00 1,20 5.537.300,00 52,69 244.003.000,00 53,89 249.540.300,00 - 461.210.300,00 461.210.300,00 695.788.300,00 Kelurahan
kemiskinan
4.01 . 4.01.10 . 04 . 39 . 01 Pembinaan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan Lomba Desa rt 100,00% 10,00 9.318.000,00 22,20 2.069.000,00 20,17 1.879.000,00 42,37 3.948.000,00 100,00 9.318.000,00 100,00 9.318.000,00 9.318.000,00
4.01 . 4.01.10 . 04 . 39 . 03 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi % 100,00% 100,00 11.920.500,00 - - 84,10 10.025.000,00 84,10 10.025.000,00 100,00 11.920.000,00 100,00 11.920.000,00 11.920.000,00
4.01 . 4.01.10 . 04 . 39 . 04 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Terlaksananya Pembinaan Pos Pelayanan rt 100,00% 10,00 12.358.500,00 28,06 3.468.300,00 46,20 5.710.000,00 74,27 9.178.300,00 100,00 12.358.300,00 100,00 12.358.300,00 12.358.300,00
4.01 . 4.01.10 . 04 . 39 . 05 Penyusunan Profil Desa Terlaksananya Penyusunan Profil Desa tahun 100,00% 1,00 7.360.000,00 - - 86,41 6.360.000,00 86,41 6.360.000,00 100,00 7.360.000,00 100,00 7.360.000,00 7.360.000,00
4.01 . 4.01.10 . 04 . 39 . 07 Pengelolaan RASKIN Terlaksananya Pengelolaan RASKIN bulan 100,00% 12,00 1.818.000,00 - - 100,00 1.818.000,00 100,00 1.818.000,00 100,00 1.818.000,00 100,00 1.818.000,00 1.818.000,00

Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur, 100,00% 40.000.000,00 - - 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Kelurahan
4.01 . 4.01.10 . 04 . 39 . 09 Bantuan Penguatan Lembaga Terlaksananya Bantuan Penguatan 100,00% 20.000.000,00 - - 50,00 10.000.000,00 50,00 10.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 20.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 04 . 39 . 10 Pembinaan dan Monitoring Ekonomi Terlaksananya Pembinaan dan 100,00% 3.697.500,00 - - 91,87 3.397.000,00 91,87 3.397.000,00 99,18 3.667.000,00 99,18 3.667.000,00 3.667.000,00
Kelurahan
4.01 . 4.01.10 . 04 . 40 Meningkatnya Peningkatan Peran Serta dan Persentase partisipasi perempuan di % 100,00 100,00 10.737.000,00 12,81 1.375.000,00 57,00 6.120.000,00 69,81 7.495.000,00 - 10.735.000,00 10.735.000,00 24.984.500,00 Kelurahan
pemberdayaan perempuan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan lembaga pemerintah
dan perlindungan anak
dalam bermasyarakat
4.01 . 4.01.10 . 04 . 40 . 01 Peningkatan dan Pelaksanaan Terlaksananya Peningkatan dan rt 100,00% 10,00 10.737.000,00 12,81 1.375.000,00 57,00 6.120.000,00 69,81 7.495.000,00 99,98 10.735.000,00 99,98 10.735.000,00 10.735.000,00
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.01 . 4.01.10 . 04 . 41 Meningkatnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi Massyarakat % 100,00 100,00 14.449.500,00 42,39 6.124.500,00 51,39 7.425.000,00 93,77 13.549.500,00 100,00 14.449.500,00 100,00 14.449.500,00 31.091.500,00 Kelurahan
kemiskinan
4.01 . 4.01.10 . 04 . 41 . 01 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah rt 100,00% 10,00 5.524.500,00 100,00 5.524.500,00 - - 100,00 5.524.500,00 100,00 5.524.500,00 100,00 5.524.500,00 5.524.500,00
4.01 . 4.01.10 . 04 . 41 . 02 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan bulan 100,00% 12,00 8.925.000,00 6,72 600.000,00 83,19 7.425.000,00 89,92 8.025.000,00 100,00 8.925.000,00 100,00 8.925.000,00 8.925.000,00
Terpadu (PATEN) Administrasi Terpadu (PATEN)
4.2 4.02 Pengawasan 20.716.549.603,35 4.112.925.564,52 15,21 625.735.093,00 60,18 2.475.353.802,00 75,40 3.101.088.895,00 96,01 3.948.912.557,52 96,01 3.948.912.557,52 13.273.074.326,52 64,07
4.02 . 4.02.01 Inspektorat Daerah 20.716.549.603,35 4.112.925.564,52 15,21 625.735.093,00 60,18 2.475.353.802,00 75,40 3.101.088.895,00 96,01 3.948.912.557,52 96,01 3.948.912.557,52 13.273.074.326,52 64,07
4.02 . 4.02.01 . 01 Inspektorat Daerah 20.716.549.603,35 4.112.925.564,52 15,21 625.735.093,00 60,18 2.475.353.802,00 75,40 3.101.088.895,00 96,01 3.948.912.557,52 96,01 3.948.912.557,52 13.273.074.326,52 64,07
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.642.113.735,98 100,00 565.526.249,52 22,46 127.013.338,00 53,94 305.025.705,00 76,40 432.039.043,00 100,00 565.526.249,52 100,00 565.526.249,52 1.597.701.402,52 60,47 Inspektorat
Akuntabel
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa pengiriman surat Paket 100,00% 12,00 5.400.000,00 14,81 800.000,00 62,96 3.400.000,00 77,78 4.200.000,00 100,00 5.400.000,00 100,00 5.400.000,00 5.400.000,00
menyurat
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya pembayaran jasa Rekenig 100,00% 3,00 41.100.000,00 19,23 7.903.108,00 45,41 18.664.292,00 64,64 26.567.400,00 100,00 41.100.000,00 100,00 41.100.000,00 41.100.000,00
air dan listrik komunikasi, sumberdaya air dan listrik
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi item 100,00% 12,00 70.020.000,00 25,00 17.505.000,00 50,00 35.010.000,00 75,00 52.515.000,00 100,00 70.020.000,00 100,00 70.020.000,00 70.020.000,00
Keuangan Program Kegiatan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan, bahan kebersihan unit 100,00% 26,00 33.136.500,00 27,76 9.200.000,00 51,00 16.900.000,00 78,77 26.100.000,00 100,00 33.136.500,00 100,00 33.136.500,00 33.136.500,00
dan Jasa pembersihan kantor dan
tersedianya jasa pendukung Administrasi
Kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK jenis 100,00% 57,00 34.999.999,52 25,00 8.751.000,00 50,01 17.502.000,00 75,01 26.253.000,00 100,00 34.999.999,52 100,00 34.999.999,52 34.999.999,52
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetak kantor jenis 100,00% 7,00 30.806.000,00 25,01 7.704.000,00 50,02 15.408.000,00 75,02 23.112.000,00 100,00 30.806.000,00 100,00 30.806.000,00 30.806.000,00
penggandaan Terlaksananya penggandaan dokumen
kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Pengadaan Lampu dan jenis 100,00% 4,00 3.680.000,00 27,17 1.000.000,00 50,00 1.840.000,00 77,17 2.840.000,00 100,00 3.680.000,00 100,00 3.680.000,00 3.680.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor Alat Listrik Kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya Penyediaan Peralatan jenis 100,00% 14,00 8.484.000,00 35,36 3.000.000,00 64,64 5.484.000,00 100,00 8.484.000,00 100,00 8.484.000,00 100,00 8.484.000,00 8.484.000,00
Rumah Tangga Kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya Penyediaan bahan Terbitan 100,00% 4,00 19.200.000,00 6,77 1.300.000,00 60,16 11.550.000,00 66,93 12.850.000,00 100,00 19.200.000,00 100,00 19.200.000,00 19.200.000,00
perundang-undangan bacaan, Surat Kabar/majalah, buku
pengetahuan umum, dan buku perundang-
undangan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Makan dan item 100,00% 6,00 33.000.000,00 25,00 8.250.000,00 50,00 16.500.000,00 75,00 24.750.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 33.000.000,00
Minum Pegawai / Tamu Harian serta
makan minum rapat
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Orang kali 100,00% 10,00 239.710.000,00 24,01 57.550.230,00 54,06 129.577.663,00 78,06 187.127.893,00 100,00 239.710.000,00 100,00 239.710.000,00 239.710.000,00
luar daerah Konsultasi keluar Daerah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tersedianya jasa pendukung pelayanan item 100,00% 6,00 33.000.000,00 6,21 2.050.000,00 67,27 22.200.000,00 73,48 24.250.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 33.000.000,00 33.000.000,00
Perkantoran administrasi kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Laporan 100,00% 15,00 12.989.750,00 15,40 2.000.000,00 84,60 10.989.750,00 100,00 12.989.750,00 100,00 12.989.750,00 100,00 12.989.750,00 12.989.750,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.307.371.868,61 100,00 428.973.600,00 8,13 34.874.322,00 83,38 357.686.998,00 91,51 392.561.320,00 99,98 428.903.600,00 99,98 428.903.600,00 885.282.120,00 67,71 Inspektorat
Akuntabel
gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan mebeleur unit 100,00% 100,00 200.000.000,00 - - 99,98 199.954.000,00 99,98 199.954.000,00 99,98 199.954.000,00 99,98 199.954.000,00 199.954.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan unit 100,00% 100,00 7.500.000,00 66,67 5.000.000,00 33,33 2.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 7.500.000,00
dinas/operasional
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terlaksananya Pemeliharaan unit 100,00% 100,00 5.000.000,00 50,00 2.500.000,00 50,00 2.500.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00
kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 45 Kegiatan Pengembangan Media Data Terlaksananya Pengembangan Media paket 100,00% 100,00 4.453.600,00 - - 100,00 4.453.600,00 100,00 4.453.600,00 100,00 4.453.600,00 100,00 4.453.600,00 4.453.600,00
Informasi Data Informasi
4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 159.138.180,00 100,00 30.000.000,00 - - 98,00 29.400.000,00 98,00 29.400.000,00 98,00 29.400.000,00 98,00 29.400.000,00 84.000.000,00 52,78 Inspektorat
Akuntabel
4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas orang 100,00% 100,00 30.000.000,00 - - 98,00 29.400.000,00 98,00 29.400.000,00 98,00 29.400.000,00 98,00 29.400.000,00 29.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 832.104.809,94 100,00 150.000.000,00 24,11 36.169.477,00 74,09 111.137.600,00 98,20 147.307.077,00 100,00 150.000.000,00 100,00 150.000.000,00 447.646.700,00 53,80 Inspektorat
Akuntabel
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan Terlaksananya Bimbingan teknis orang kali 100,00% 100,00 150.000.000,00 24,11 36.169.477,00 74,09 111.137.600,00 98,20 147.307.077,00 100,00 150.000.000,00 100,00 150.000.000,00 150.000.000,00
perundang-undangan implementasi peraturan perundang-
undangan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % Biru 276.281.009,94 Kuning 40.424.990,00 26,79 10.830.000,00 56,82 22.968.090,00 83,61 33.798.090,00 100,00 40.424.990,00 100,00 40.424.990,00 225.427.380,00 81,59 Inspektorat
Akuntabel
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 11 Penyusunan Program dan Pelaporan Terlaksananya Penyusunan Program dan dok 100,00% 100,00 22.405.090,00 30,13 6.750.000,00 50,08 11.219.390,00 80,20 17.969.390,00 100,00 22.405.090,00 100,00 22.405.090,00 22.405.090,00
Pelaporan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya Penyusunan Dokumen dok 100,00% 100,00 18.019.900,00 22,64 4.080.000,00 65,20 11.748.700,00 87,84 15.828.700,00 100,00 18.019.900,00 100,00 18.019.900,00 18.019.900,00
Perencanaan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan sistem Penyelesaian tindak lanjut hasil % 79,24 13.325.055.823,76 78,21 2.573.167.200,00 13,65 351.361.256,00 56,90 1.464.188.865,00 70,56 1.815.550.121,00 73,43 2.409.879.277,00 73,43 2.409.879.277,00 8.740.704.833,00 65,60 Inspektorat
Pemerintah yang Profesional pengawasan internal dan pengendalian pemeriksaan BPK (hasil
dan Pemerintahan yang pelaksanaan kebijakan KDH pemeriksaan BPK), Inspektorat
akuntabel Provinsi, Inspektorat Kota
Nilai maturitas SPIP Indeks 3,00 3,00 - #DIV/0! 3,00 - 3,00 -

TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara Terlaksananya Pelaksanaan pengawasan LHP 100,00% 90,00 976.750.806,00 18,11 176.899.723,00 66,31 647.661.521,00 84,42 824.561.244,00 100,00 976.750.806,00 100,00 976.750.806,00 976.750.806,00
berkala Internal secara berkala
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 02 Penanganan Kasus Pengaduan di Terlaksananya Penanganan Kasus LHP,LHM 100,00% 4,00 170.678.000,00 - - 29,07 49.620.000,00 29,07 49.620.000,00 100,00 170.678.000,00 100,00 170.678.000,00 170.678.000,00
Lingkungan Pemerintah Daerah Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan Terlaksananya Pengendalian manajemen LHE 100,00% 4,00 76.208.600,00 15,86 12.086.000,00 39,51 30.112.530,00 55,37 42.198.530,00 99,98 76.192.000,00 99,98 76.192.000,00 76.192.000,00
kebijakan KDH pelaksanaan kebijakan KDH
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya Tindak lanjut hasil temuan dok 100,00% 4,00 124.640.500,00 17,62 21.965.000,00 60,35 75.217.500,00 77,97 97.182.500,00 100,00 124.640.500,00 100,00 124.640.500,00 124.640.500,00
pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya Koordinasi pengawasan dok 100,00% 5,00 20.423.900,00 45,83 9.360.000,00 54,17 11.063.900,00 100,00 20.423.900,00 100,00 20.423.900,00 100,00 20.423.900,00 20.423.900,00
komprehensif yang lebih komprehensif
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terlaksananya Evaluasi berkala temuan dok 100,00% 2,00 117.553.000,00 9,31 10.950.000,00 80,61 94.761.316,00 89,93 105.711.316,00 100,00 117.553.000,00 100,00 117.553.000,00 117.553.000,00
hasil pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 12 Pelaksanaan Pengawasan Khusus Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan LHP 100,00% 70,00 180.181.270,00 28,86 52.000.000,00 42,93 77.347.523,00 71,79 129.347.523,00 99,82 179.849.793,00 99,82 179.849.793,00 179.849.793,00
Khusus
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 15 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan 100,00% 4,00 295.537.000,00 7,74 22.880.533,00 30,70 90.725.000,00 38,44 113.605.533,00 45,86 135.537.000,00 45,86 135.537.000,00 135.537.000,00
Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan
Korupsi Pemberantasan Korupsi
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 17 Review LKPD Kota Sungai Penuh Terlaksananya Review LKPD Kota Sungai Laporan 100,00% 1,00 96.702.500,00 9,68 9.357.000,00 88,43 85.512.530,00 98,10 94.869.530,00 99,72 96.429.530,00 99,72 96.429.530,00 96.429.530,00
Penuh
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 19 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya Evaluasi Laporan item 100,00% 3,00 148.255.125,00 8,10 12.012.400,00 53,65 79.545.500,00 61,76 91.557.900,00 99,98 148.220.125,00 99,98 148.220.125,00 148.220.125,00
Instansi Pemerintah SKPD Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SKPD
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 22 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Terlaksananya Satuan Tugas Sapu Bersih materi 100,00% 10,00 110.302.000,00 - - 64,74 71.408.048,00 64,74 71.408.048,00 97,68 107.742.148,00 97,68 107.742.148,00 107.742.148,00
Kota Sungai Penuh Pungutan Liar Kota Sungai Penuh
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 23 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Terlaksananya Reviu Rencana Kerja dan LHR 100,00% 2,00 143.240.000,00 1,10 1.576.800,00 53,26 76.283.797,00 54,36 77.860.597,00 100,00 143.237.976,00 100,00 143.237.976,00 143.237.976,00
SKPD Anggaran (RKA) SKPD
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 24 Monitoring dan Verifikasi Laporan Harta Terlaksananya Monitoring dan Verifikasi LHM 100,00% 2,00 87.369.750,00 25,49 22.273.800,00 60,72 53.053.150,00 86,22 75.326.950,00 99,99 87.356.750,00 99,99 87.356.750,00 87.356.750,00
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 25 Reviu Pengadaan Barang dan Jasa SKPD Terlaksananya Reviu Pengadaan Barang LHR 100,00% 4,00 25.324.749,00 - - 86,38 21.876.550,00 86,38 21.876.550,00 99,77 25.267.749,00 99,77 25.267.749,00 25.267.749,00
dan Jasa SKPD
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan profesionalisme Persentase tenaga APIP yang % 90,00 1.222.818.104,59 88,88 215.101.900,00 17,01 36.590.000,00 60,67 130.497.853,00 77,68 167.087.853,00 61,70 215.101.900,00 61,70 215.101.900,00 840.871.150,00 68,77 Inspektorat
Pemerintah yang Profesional tenaga pemeriksa dan aparatur bersertifikat
dan Pemerintahan yang pengawasan
akuntabel
Meningkatnya level kapabilitas APIP Level 3,00 2,00 - 2,00 - 2,00 -

(Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah) Kota Kota Sungai Penuh
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa

Terlaksananya Pelatihan pengembangan Kali diklat 100,00% 4.913.211.598,00 25,00 215.101.900,00 17,01 36.590.000,00 60,67 130.497.853,00 77,68 167.087.853,00 100,00 215.101.900,00 100,00 215.101.900,00 215.101.900,00 4,38
dan aparatur pengawasan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 Terwujudnya Aparatur Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur Jmlh 8,00 951.666.070,53 8,00 109.731.625,00 26,33 28.896.700,00 49,62 54.448.691,00 75,95 83.345.391,00 8,00 109.676.541,00 8,00 109.676.541,00 451.440.741,00 47,44 Inspektorat
Pemerintah yang Profesional kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
dan Pemerintahan yang pengawasan
akuntabel
4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 . 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Terlaksananya Penyusunan kebijakan dok 100,00% 9,00 109.731.625,00 26,33 28.896.700,00 49,62 54.448.691,00 75,95 83.345.391,00 99,95 109.676.541,00 99,95 109.676.541,00 109.676.541,00
pengawasan sistem dan prosedur pengawasan
4.3 4.03 Perencanaan 28.970.143.727,98 5.789.910.094,54 5,87 339.715.352,00 62,25 3.604.385.916,00 68,12 3.944.101.268,00 97,43 5.641.062.881,00 97,43 5.641.062.881,00 15.385.134.730,00 53,11
4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan 28.970.143.727,98 5.789.910.094,54 5,87 339.715.352,00 62,25 3.604.385.916,00 68,12 3.944.101.268,00 97,43 5.641.062.881,00 97,43 5.641.062.881,00 15.385.134.730,00 53,11
Daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan 28.970.143.727,98 5.789.910.094,54 5,87 339.715.352,00 62,25 3.604.385.916,00 68,12 3.944.101.268,00 97,43 5.641.062.881,00 97,43 5.641.062.881,00 15.385.134.730,00 53,11
Daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 3.379.601.178,32 100,00 671.316.600,00 12,91 86.691.122,00 57,84 388.255.991,00 70,75 474.947.113,00 96,14 645.381.591,00 96,14 645.381.591,00 1.875.856.539,00 55,51 Bappeda
Akuntabel
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Keluar, Jumlah Surat Masuk surat 100,00% 1.800,00 5.876.000,00 15,75 925.400,00 55,73 3.274.450,00 71,47 4.199.850,00 95,02 5.583.450,00 95,02 5.583.450,00 5.583.450,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan Jasa Air, Rekenig 100,00% 4,00 64.200.000,00 10,15 6.516.582,00 39,57 25.403.424,00 49,72 31.920.006,00 77,08 49.482.258,00 77,08 49.482.258,00 49.482.258,00
air dan listrik Listrik, Telepon dan Internet
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Jasa Administrasi Orang 100,00% 10,00 65.100.000,00 16,67 10.850.000,00 58,33 37.975.000,00 75,00 48.825.000,00 100,00 65.100.000,00 100,00 65.100.000,00 65.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor dan Macam 100,00% 20,00 49.999.000,00 13,19 6.592.500,00 58,43 29.212.500,00 71,61 35.805.000,00 98,87 49.432.000,00 98,87 49.432.000,00 49.432.000,00
Jasa Kebersihan serta Taman
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Jenis 100,00% 40,00 20.867.000,00 28,36 5.917.500,00 49,98 10.429.000,00 78,34 16.346.500,00 94,35 19.688.500,00 94,35 19.688.500,00 19.688.500,00
Kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan 1.Tersedianya Pengadaan Dokumen Jenis 100,00% 5,00 26.640.000,00 5,79 1.542.400,00 22,56 6.009.800,00 28,35 7.552.200,00 94,72 25.234.600,00 94,72 25.234.600,00 25.234.600,00
penggandaan Kantor, 2. Tersedianya Penggandaan dan
Cetak Dokumen Kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Penyediaan Komponen Jenis 100,00% 8,00 9.150.000,00 25,42 2.326.000,00 50,19 4.592.000,00 75,61 6.918.000,00 98,99 9.058.000,00 98,99 9.058.000,00 9.058.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya Penyediaan Peralatan Jenis 100,00% 5,00 14.340.000,00 - - 75,00 10.755.000,00 75,00 10.755.000,00 100,00 14.340.000,00 100,00 14.340.000,00 14.340.000,00
perundang-undangan Rumah Tangga
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terlaksananya Penyediaan Buku th 100,00% 1,00 18.300.000,00 27,32 5.000.000,00 49,18 9.000.000,00 76,50 14.000.000,00 100,00 18.300.000,00 100,00 18.300.000,00 18.300.000,00
Pengetahuan Umum dan Peraturan
Perundang - Undangan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Bahan OH 100,00% 1.460,00 7.832.000,00 5,63 441.000,00 48,33 3.785.000,00 53,96 4.226.000,00 99,87 7.822.000,00 99,87 7.822.000,00 7.822.000,00
Logistik
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi kali 100,00% 35,00 300.000.000,00 11,77 35.324.740,00 66,52 199.566.917,00 78,30 234.891.657,00 97,49 292.472.683,00 97,49 292.472.683,00 292.472.683,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Terlaksananya Proses pengadaan Barang paket 100,00% 3,00 4.700.000,00 - - - - - - 100,00 4.700.000,00 100,00 4.700.000,00 4.700.000,00
Jasa dan Jasa
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga 0rang 100,00% 11,00 62.400.000,00 16,67 10.400.000,00 58,33 36.400.000,00 75,00 46.800.000,00 100,00 62.400.000,00 100,00 62.400.000,00 62.400.000,00
Administrasi Perkantoran Penunjang Administrasi Perkantoran
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya Peningkatan dan Orang 100,00% 113,00 21.912.600,00 3,90 855.000,00 54,09 11.852.900,00 57,99 12.707.900,00 99,34 21.768.100,00 99,34 21.768.100,00 21.768.100,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 1.477.373.660,67 100,00 220.680.000,00 2,32 5.129.191,00 40,35 89.054.277,00 42,68 94.183.468,00 98,45 217.255.468,00 98,45 217.255.468,00 892.521.832,00 60,41 Bappeda
Akuntabel
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan paket 100,00% 1,00 86.000.000,00 - - 34,70 29.843.000,00 34,70 29.843.000,00 99,82 85.843.000,00 99,82 85.843.000,00 85.843.000,00
gedung kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan mebeleur 100,00% 7.500.000,00 - - 100,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Unit 100,00% 1,00 10.000.000,00 - - - - - - 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
dinas/operasional
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terlaksananya Pemeliharaan mcm 100,00% 1,00 2.250.000,00 - - 54,00 1.215.000,00 54,00 1.215.000,00 100,00 2.250.000,00 100,00 2.250.000,00 2.250.000,00
kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terlaksananya Pemeliharaan mcm 100,00% 3,00 12.250.000,00 6,12 750.000,00 63,27 7.750.000,00 69,39 8.500.000,00 100,00 12.250.000,00 100,00 12.250.000,00 12.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat keg 100,00% 1,00 10.000.000,00 - - 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
4.03 . 4.03.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 397.845.450,00 100,00 46.800.000,00 - - 97,44 45.600.000,00 97,44 45.600.000,00 97,44 45.600.000,00 97,44 45.600.000,00 152.400.000,00 38,31 Bappeda
Akuntabel
4.03 . 4.03.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS dan Stel 100,00% 93,00 46.800.000,00 - - 97,44 45.600.000,00 97,44 45.600.000,00 97,44 45.600.000,00 97,44 45.600.000,00 45.600.000,00
perlengkapannya Non PNS
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 761.849.624,51 100,00 150.000.000,00 11,21 16.822.000,00 49,05 73.580.674,00 60,27 90.402.674,00 96,89 145.335.418,00 96,89 145.335.418,00 291.827.811,00 38,31 Bappeda
Akuntabel
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Bimtek Bagi Aparatur Orang 100,00% 15,00 150.000.000,00 11,21 16.822.000,00 49,05 73.580.674,00 60,27 90.402.674,00 96,89 145.335.418,00 96,89 145.335.418,00 145.335.418,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 581.334.943,25 100,00 161.840.030,54 12,57 20.340.353,00 43,98 71.181.288,00 56,55 91.521.641,00 98,17 158.882.391,00 98,17 158.882.391,00 380.638.359,00 65,48 Bappeda
Akuntabel
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan lap 100,00% 4,00 75.555.015,00 14,69 11.096.353,00 40,64 30.703.400,00 55,32 41.799.753,00 97,86 73.937.128,00 97,86 73.937.128,00 73.937.128,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya Dokumen Perencanaan dok 100,00% 1,00 86.285.015,54 10,71 9.244.000,00 46,91 40.477.888,00 57,63 49.721.888,00 98,45 84.945.263,00 98,45 84.945.263,00 84.945.263,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 Terwujudnya Aparatur Program pengembangan data/informasi Tingkat ketersediaan data dan % 95,00 3.847.835.909,76 95,00 162.261.848,00 11,89 19.300.300,00 43,67 70.856.310,00 55,56 90.156.610,00 100,00 155.148.504,00 100,00 155.148.504,00 365.625.736,00 9,50 Bappeda
Pemerintah yang Profesional informasi untuk perencanaan dan
dan Pemerintahan yang pengendalian pembangunan kota,
Akuntabel dari sisi jumlah, jenis dan akurasinya
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 01 Pengumpulan, updating, dan analisis data Terkoordinirnya data dan informasi skpd 100,00% 25,00 127.800.848,00 15,10 19.300.300,00 55,44 70.856.310,00 70,54 90.156.610,00 95,25 121.735.004,00 95,25 121.735.004,00 121.735.004,00
informasi capaian target kinerja program dan pembangunan di Kota Sungai Penuh dan
kegiatan terlaksananya FGD pengelolaan data
terpadu Kota Sungai Penuh
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 12 Pengembangan Media Data / Informasi Terkelolanya Website Bappeda Kota Aplikasi 100,00% 1,00 34.461.000,00 - - - - - - 96,96 33.413.500,00 96,96 33.413.500,00 33.413.500,00
BAPPEDA Kota Sungai Penuh Sungai Penuh
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 Terwujudnya Aparatur Program Kerjasama Pembangunan Jumlah Kerjasama Perencanaan Jumlah 4,00 715.697.814,82 4,00 241.696.840,00 2,54 6.147.000,00 55,10 133.174.013,00 57,64 139.321.013,00 5,00 230.906.974,00 5,00 230.906.974,00 809.514.071,00 113,11 Bappeda
Pemerintah yang Profesional Pembangunan
Akuntabel
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 04 Koordinasi dalam pemecahan masalah- Acuan Penentuan Prioritas Pembangunan bln 100,00% 12,00 77.379.000,00 - - 26,41 20.437.950,00 26,41 20.437.950,00 88,67 68.613.911,00 88,67 68.613.911,00 68.613.911,00
masalah daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 07 Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Terlaksanananya Inventarisasi dok 100,00% 1,00 164.317.840,00 3,74 6.147.000,00 68,61 112.736.063,00 72,35 118.883.063,00 98,77 162.293.063,00 98,77 162.293.063,00 162.293.063,00
Pembanagunan Permasalahan Perencanaan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Jumlah Kerjasama Perencanaan 10,00 2,00 454.346.750,00 - 77,81 353.526.266,00 77,81 353.526.266,00 5,00 448.960.246,00 5,00 448.960.246,00 448.960.246,00
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan Terlaksanananya Penyusunan dok 100,00% 1,00 454.346.750,00 - 77,81 353.526.266,00 77,81 353.526.266,00 98,81 448.960.246,00 98,81 448.960.246,00 448.960.246,00
wilayah strategis dan cepat tumbuh perencanaan pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 Terwujudnya Aparatur Program perencanaan pengembangan Jumlah dokumen perencanaan Dok 2,00 1.215.638.875,00 10,00 115.815.000,00 14,03 16.247.210,00 46,21 53.514.300,00 60,24 69.761.510,00 100,00 111.888.429,00 100,00 111.888.429,00 222.800.129,00 18,33 Bappeda
Pemerintah yang Profesional kota-kota menengah dan besar pembangunan Kota-kota Menengah
dan Pemerintahan yang dan Besar yang disusun
Akuntabel
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 07 Koordinasi perencanaan penanganan Sinkronisasi koordinasi dan fasilitasi Bulan 100,00% 12,00 115.815.000,00 14,03 16.247.210,00 46,21 53.514.300,00 60,24 69.761.510,00 96,61 111.888.429,00 96,61 111.888.429,00 111.888.429,00
perumahan perencanaan pembangunan daerah
bidang perumahan, pemukiman dan
perhubungan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 Terwujudnya Aparatur Program perencanaan pembangunan Tingkat kelengkapan dokumen % 100,00 8.295.501.238,30 100,00 2.432.235.640,00 4,20 102.227.956,00 70,34 1.710.923.232,00 74,55 1.813.151.188,00 100,00 2.379.793.964,00 100,00 2.379.793.964,00 6.278.324.498,00 75,68 Bappeda
Pemerintah yang Profesional daerah utama perencanaan (RPJPD, RPJMD,
dan Pemerintahan yang Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS,
Akuntabel KUAP-PPASP, dan TapKin)
Tingkat Kelengkapan Dokumen % 100,00 100,00 - #DIV/0! 100,00 - 100,00 -

Utama Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan (RTRW
dll)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
Kesesuaian Program di RPJMD % 95,00 95,00 - #DIV/0! 100,00 - 100,00 -
dengan Program di RKPD tahunan
Kesesuaian Program di RKPD % 100,00 100,00 - #DIV/0! 100,00 - 100,00 -

tahunan dengan Program di APBD
tahunan
Jumlah Dokumen perencanaan dan % 90,00 90,00 - #DIV/0! 90,00 - 90,00 -
pelaporan yang dipublikasikan di
website pemerintah
Tingkat keterwakilan masyarakat % 89,75 87,85 - #DIV/0! 100,00 - 100,00 -

dalam musrenbang kecamatan dan
Desa/ kelurahan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Terlaksanannya Evaluasi RKPD Dok 100,00% 2,00 225.645.000,00 4,62 10.423.120,00 66,02 148.973.386,00 70,64 159.396.506,00 96,11 216.856.760,00 96,11 216.856.760,00 216.856.760,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bahan Usulan Program Kegiatan kali 100,00% 1,00 209.862.500,00 5,53 11.611.875,00 93,68 196.597.675,00 99,21 208.209.550,00 99,21 208.209.550,00 99,21 208.209.550,00 208.209.550,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Laporan Pelaksanaan Pembangunan dok 100,00% 1,00 114.240.300,00 8,07 9.215.800,00 89,27 101.986.152,00 97,34 111.201.952,00 99,50 113.671.952,00 99,50 113.671.952,00 113.671.952,00
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah kali 100,00% 4,00 68.345.160,00 - - 61,46 42.002.450,00 61,46 42.002.450,00 98,64 67.413.415,00 98,64 67.413.415,00 67.413.415,00
Pelaksana Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Sesuai
Daerah dengan Ketentuan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 16 Penyusunan KUA dan PPAS Kota Sungai Tersusunnya KUA dan PPAS dok 100,00% 2,00 385.278.009,00 1,10 4.219.700,00 96,28 370.938.158,00 97,37 375.157.858,00 99,24 382.346.320,00 99,24 382.346.320,00 382.346.320,00
Penuh
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 18 Koordinasi Pemantauan Teknis dan Evaluasi Terlaksananya Koordinasi Pemantauan Kali 100,00% 4,00 106.213.243,00 9,33 9.908.715,00 75,89 80.609.675,00 85,22 90.518.390,00 98,24 104.345.040,00 98,24 104.345.040,00 104.345.040,00
Pemanfaatan Dana Alaokasi Khusus dan Evaluasi DAK-TP
(DAK)/TP
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 22 Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Hibah Tersusunnya Daftar Penerima Hibah dan dok 100,00% 1,00 65.240.000,00 - - 92,64 60.437.935,00 92,64 60.437.935,00 92,92 60.623.560,00 92,92 60.623.560,00 60.623.560,00
dan Bantuan Sosial Bantuan Sosial
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 39 Fasilitasi Asistensi Penyusunan Renja dan Sinkronisasi Rencana Kerja SKPD Kali 100,00% 2,00 149.829.000,00 - - 74,02 110.905.713,00 74,02 110.905.713,00 98,91 148.190.410,00 98,91 148.190.410,00 148.190.410,00
RKA SKPD dengan Capaian RPJMD Kota Sungai
Penuh
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 41 Pengembangan dan Penggelolaan Sistem TerelolanyaSistem Perencanaan Aplikasi 100,00% 1,00 256.541.831,00 9,42 24.175.171,00 66,79 171.347.977,00 76,21 195.523.148,00 98,42 252.486.322,00 98,42 252.486.322,00 252.486.322,00
Perencanaan Berbasis On Line Pembangunan Daerah Berbasis Online
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 62 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Tersedianya Dokumen Indikator dok 100,00% 1,00 97.332.192,00 9,08 8.840.200,00 61,25 59.615.109,00 70,33 68.455.309,00 94,55 92.028.496,00 94,55 92.028.496,00 92.028.496,00
Indikator Pembangunan Manusia dan Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Masyarakat
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 66 Penyusunan KUPA dan PPAS-P Kota Sungai Tersedianya Dokumen KUPA dan PPAS-P dok 100,00% 2,00 317.198.074,00 - - 41,14 130.503.400,00 41,14 130.503.400,00 99,04 314.159.200,00 99,04 314.159.200,00 314.159.200,00
Penuh
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 68 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan kali 100,00% 4,00 270.840.000,00 3,78 10.232.375,00 50,11 135.722.033,00 53,89 145.954.408,00 98,14 265.807.926,00 98,14 265.807.926,00 265.807.926,00
Kemiskinan daerah Pembangunan daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 70 Koordinasi Perencanaan Bidang Terlaksananya Koordinasi Perencanaan kali 100,00% 4,00 92.120.000,00 14,76 13.601.000,00 68,58 63.174.569,00 83,34 76.775.569,00 97,10 89.450.119,00 97,10 89.450.119,00 89.450.119,00
Pemerintahan Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan Pembangunan
Manusia
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 71 Koordinasi Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi kali 100,00% 4,00 73.550.331,00 - - 51,81 38.109.000,00 51,81 38.109.000,00 87,29 64.204.894,00 87,29 64.204.894,00 64.204.894,00
Daerah Pelaporan Rencana Aksi Daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 Terwujudnya Aparatur Program perencanaan pembangunan Cakupan pengkoordinasian dan % 100,00 2.486.534.062,50 100,00 240.621.045,00 13,09 31.502.270,00 46,08 110.871.684,00 59,17 142.373.954,00 100,00 237.411.563,00 100,00 237.411.563,00 560.909.654,00 22,56 Bappeda
Pemerintah yang Profesional ekonomi fasilitasi perencanaan Perangkat
dan Pemerintahan yang Daerah bidang Perekonomian
Akuntabel
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan Tersedianya Dokumen Perencanaan kali 100,00% 4,00 130.101.545,00 13,28 17.278.270,00 34,47 44.850.132,00 47,75 62.128.402,00 98,63 128.318.241,00 98,63 128.318.241,00 128.318.241,00
ekonomi masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat,
Tersedianya Dokumen Indikator ekonomi
Daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 04 koordinasi perencanaan pembangunan Meningkatnya Keselarasan dan Sinergi kali 100,00% 4,00 110.519.500,00 12,87 14.224.000,00 59,74 66.021.552,00 72,61 80.245.552,00 98,71 109.093.322,00 98,71 109.093.322,00 109.093.322,00
bidang ekonomi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 Terwujudnya Aparatur Program perencanaan sosial dan Cakupan pengkoordinasian dan % 100,00 2.597.046.687,50 100,00 363.600.071,00 0,29 1.063.750,00 64,74 235.392.132,00 65,03 236.455.882,00 100,00 352.078.269,00 100,00 352.078.269,00 1.571.581.241,00 60,51 Bappeda
Pemerintah yang Profesional budaya fasilitasi perencanaan Perangkat
dan Pemerintahan yang Daerah bidang Pemerintahan dan
Akuntabel Sosial Budaya
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan Terlaksananya Fasilitasi Kota Sehat kali 100,00% 4,00 173.599.100,00 - - 54,64 94.846.259,00 54,64 94.846.259,00 94,06 163.282.459,00 94,06 163.282.459,00 163.282.459,00
bidang sosial dan budaya
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 08 Fasilitasi Menuju Kota Sehat Tersusunnya Dokumen Kota kali 100,00% 6,00 190.000.971,00 0,56 1.063.750,00 73,97 140.545.873,00 74,53 141.609.623,00 99,37 188.795.810,00 99,37 188.795.810,00 188.795.810,00
Cerdas,Religius, Budaya, Tersusunnya
Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota
Layak Anak, Tersusunya Laporan
Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 Terwujudnya Aparatur Program perancanaan prasarana Cakupan pengkoordinasian dan % 100,00 1.397.241.219,72 100,00 150.092.600,00 13,34 20.028.000,00 45,88 68.867.054,00 59,23 88.895.054,00 100,00 147.050.158,00 100,00 147.050.158,00 1.168.804.708,00 83,65 Bappeda
Pemerintah yang Profesional wilayah dan sumber daya alam fasilitasi prasarana wilayah dan
dan Pemerintahan yang sumber daya alam
Akuntabel
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terciptanya sinergi perencanaan bln 100,00% 12,00 150.092.600,00 13,34 20.028.000,00 45,88 68.867.054,00 59,23 88.895.054,00 97,97 147.050.158,00 97,97 147.050.158,00 147.050.158,00
Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya pembangunan dan pelaksanaan
Alam pembangunan di Kota Sungai Penuh
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Sungai Penuh.
4.03 . 4.03.01 . 01 . 55 Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan pengkoordinasian dan % 100,00 1.816.643.063,63 100,00 378.603.670,00 3,75 14.216.200,00 52,72 199.588.695,00 56,47 213.804.895,00 100,00 365.369.906,00 100,00 365.369.906,00 365.369.906,00 20,11
fasilitasi perencanaan Perangkat
Daerah bidang Tata Ruang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 55 . 11 Koordinasi Revisi Rencana Tata Ruang Terlaksananya Koordinasi Revisi Rencana BA/ 100,00% 2,00 266.581.870,00 0,33 870.000,00 58,47 155.864.232,00 58,79 156.734.232,00 96,61 257.550.743,00 96,61 257.550.743,00 257.550.743,00
Tata Ruang Rekomend
asi
4.03 . 4.03.01 . 01 . 55 . 16 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bln 100,00% 12,00 112.021.800,00 11,91 13.346.200,00 39,03 43.724.463,00 50,95 57.070.663,00 96,25 107.819.163,00 96,25 107.819.163,00 107.819.163,00
Penataan Ruang Wilayah Perencanaan Penataan Ruang Wilayah
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.4 4.04 Keuangan 35.672.524.471,77 9.474.295.596,78 14,49 1.372.466.449,00 45,85 4.344.018.502,00 60,34 5.716.484.951,00 95,14 9.013.772.884,00 95,14 9.013.772.884,00 26.445.641.205,00 74,13
4.04 . 4.04.05 Badan Keuangan Daerah 35.672.524.471,77 9.474.295.596,78 14,49 1.372.466.449,00 45,85 4.344.018.502,00 60,34 5.716.484.951,00 95,14 9.013.772.884,00 95,14 9.013.772.884,00 26.445.641.205,00 74,13
4.04 . 4.04.05 . 01 Badan Keuangan Daerah 35.672.524.471,77 9.474.295.596,78 14,49 1.372.466.449,00 45,85 4.344.018.502,00 60,34 5.716.484.951,00 95,14 9.013.772.884,00 95,14 9.013.772.884,00 26.445.641.205,00 74,13
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 826.268.330,08 100,00 689.107.669,00 14,10 97.188.692,00 54,95 378.653.736,00 69,05 475.842.428,00 96,31 663.669.843,00 96,31 663.669.843,00 2.028.767.444,00 245,53 Bakeuda
Akuntabel
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat surat 100,00% 4.000,00 2.700.000,00 24,44 660.000,00 24,44 660.000,00 48,89 1.320.000,00 99,89 2.697.000,00 99,89 2.697.000,00 2.697.000,00
Jumlah Surat yang dilayani pertahun
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terpenuhinya pembayaran air, bidang 100,00% 5,00 95.800.000,00 14,01 13.420.112,00 48,49 46.454.539,00 62,50 59.874.651,00 84,29 80.746.200,00 84,29 80.746.200,00 80.746.200,00
air dan listrik telp,listrik,fax, dan internet
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya tertib administrasi bln 100,00% 12,00 123.300.000,00 22,08 27.225.000,00 49,27 60.750.000,00 71,35 87.975.000,00 95,13 117.300.000,00 95,13 117.300.000,00 117.300.000,00
keuangan
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaminnya kenyamanan dan kebersihan mcm 100,00% 29,00 32.661.000,00 24,28 7.930.000,00 37,14 12.130.000,00 61,42 20.060.000,00 99,97 32.651.000,00 99,97 32.651.000,00 32.651.000,00
kantor
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kelancaran administrasi bidang 100,00% 12,00 40.966.200,00 - - 65,22 26.717.100,00 65,22 26.717.100,00 99,72 40.851.200,00 99,72 40.851.200,00 40.851.200,00
kantor
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan mcm 100,00% 13,00 26.050.000,00 - - 32,82 8.550.000,00 32,82 8.550.000,00 91,94 23.950.000,00 91,94 23.950.000,00 23.950.000,00
penggandaan dan penggandaan
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya peralatan listrik dan mcm 100,00% 11,00 5.639.000,00 - - 45,22 2.550.000,00 45,22 2.550.000,00 95,62 5.392.000,00 95,62 5.392.000,00 5.392.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya bahan bacaan dan mcm 100,00% 2,00 10.600.000,00 - - 49,75 5.274.000,00 49,75 5.274.000,00 99,99 10.599.000,00 99,99 10.599.000,00 10.599.000,00
perundang-undangan Peraturan peraturan
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya Kebutuhan logistik bln 100,00% 12,00 21.033.769,00 24,98 5.255.000,00 49,97 10.510.000,00 74,95 15.765.000,00 99,98 21.030.000,00 99,98 21.030.000,00 21.030.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan dan om 100,00% 400,00 5.200.000,00 15,58 810.000,00 15,58 810.000,00 31,15 1.620.000,00 90,00 4.680.000,00 90,00 4.680.000,00 4.680.000,00
minum
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terciptanya rapat rapat koordinasi dan kali 100,00% 30,00 250.000.000,00 11,25 28.114.580,00 65,19 162.976.397,00 76,44 191.090.977,00 99,80 249.496.743,00 99,80 249.496.743,00 249.496.743,00
luar daerah konsultasi keluar daerah
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tertib dan lancarnya pelayanan org 100,00% 10,00 52.700.000,00 18,12 9.550.000,00 56,55 29.800.000,00 74,67 39.350.000,00 99,05 52.200.000,00 99,05 52.200.000,00 52.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya pembuatan DP3, laporan peg 100,00% 100,00 22.457.700,00 18,81 4.224.000,00 51,08 11.471.700,00 69,89 15.695.700,00 98,30 22.076.700,00 98,30 22.076.700,00 22.076.700,00
Kepegawaian akhir tahun, laporan bulanan dan laporan
penjatuhan disiplin pegawai
4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 2.974.336.789,25 100,00 482.490.000,00 8,16 39.381.000,00 34,19 164.976.170,00 42,35 204.357.170,00 88,78 428.348.697,00 88,78 428.348.697,00 1.551.180.939,00 52,15 Bakeuda
Akuntabel
4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan Kendaraan 100,00% 50.000.000,00 - - 96,60 48.300.000,00 96,60 48.300.000,00
dinas/operasional
4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan perlengkapan 100,00% 1.250.000,00 - - - - - - 84,00 1.050.000,00 84,00 1.050.000,00 1.050.000,00
gedung kantor
4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan 100,00% 214.700.000,00 - - 47,87 102.780.000,00 47,87 102.780.000,00 87,86 188.630.000,00 87,86 188.630.000,00 188.630.000,00
gedung kantor
4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan 100,00% 30.000.000,00 33,50 10.050.000,00 - - 33,50 10.050.000,00 98,08 29.424.000,00 98,08 29.424.000,00 29.424.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan 100,00% 158.440.000,00 17,46 27.666.000,00 32,15 50.934.170,00 49,61 78.600.170,00 85,20 134.987.697,00 85,20 134.987.697,00 134.987.697,00
dinas/operasional
4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terlaksananya Pemeliharaan 100,00% 28.100.000,00 5,93 1.665.000,00 40,08 11.262.000,00 46,00 12.927.000,00 92,37 25.957.000,00 92,37 25.957.000,00 25.957.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 276.281.562,50 100,00 113.000.000,00 - - 44,25 50.000.000,00 44,25 50.000.000,00 97,35 110.000.000,00 97,35 110.000.000,00 220.000.000,00 79,63 Bakeuda
Akuntabel
4.04 . 4.04.05 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas dan 100,00% 113.000.000,00 - - 44,25 50.000.000,00 44,25 50.000.000,00 97,35 110.000.000,00 97,35 110.000.000,00 110.000.000,00
perlengkapannya kelengkapannya
4.04 . 4.04.05 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 828.844.687,50 100,00 150.000.000,00 15,87 23.810.000,00 67,28 100.920.778,00 83,15 124.730.778,00 99,98 149.970.463,00 99,98 149.970.463,00 440.080.993,00 53,10 Bakeuda
Akuntabel
4.04 . 4.04.05 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan 100,00% 150.000.000,00 15,87 23.810.000,00 67,28 100.920.778,00 83,15 124.730.778,00 99,98 149.970.463,00 99,98 149.970.463,00 149.970.463,00
formal
4.04 . 4.04.05 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 1.084.802.425,70 100,00 226.429.701,78 8,11 18.369.000,00 46,40 105.072.746,00 54,52 123.441.746,00 98,69 223.468.824,00 98,69 223.468.824,00 674.993.713,00 62,22 Bakeuda
Akuntabel
4.04 . 4.04.05 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja, dok 100,00% 12,00 72.448.401,78 11,16 8.082.000,00 47,30 34.270.246,00 58,46 42.352.246,00 98,15 71.109.496,00 98,15 71.109.496,00 71.109.496,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Fisik & Keuangan, e-planning,
Laporan AD-PPK & PMPRB, LKPJ, Tapkin,
LPPD, LKj-Ip
4.04 . 4.04.05 . 01 . 06 . 12 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Badan dok 100,00% 12,00 77.762.300,00 7,67 5.967.000,00 43,99 34.206.250,00 51,66 40.173.250,00 98,21 76.372.339,00 98,21 76.372.339,00 76.372.339,00
Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tersedianya Laporan Keuangan Badan dok 100,00% 12,00 76.219.000,00 5,67 4.320.000,00 48,01 36.596.250,00 53,68 40.916.250,00 99,70 75.986.989,00 99,70 75.986.989,00 75.986.989,00
Tahun Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 Meningkatnya Kemandirian Program peningkatan dan Tingkat kemandirian keuangan % 10,24 23.285.864.069,53 8,91 6.362.256.591,00 14,75 938.696.020,00 44,51 2.832.073.656,00 59,27 3.770.769.676,00 5,56 6.057.402.439,00 5,56 6.057.402.439,00 16.885.350.998,00 72,51 Bakeuda
Daerah pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan
daerah Pendapatan Daerah)
Efisiensi pengelolaan PAD % 3,02 3,59 - 6,43 - 6,43 -

Peningkatan PAD % 10,78 10,58 - 7,25 - 7,25 -
Persentase meningkatnya % 16,83 15,14 - 9,73 - 9,73 -
perkembangan asset daerah
Hasil audit BPK terhadap laporan opini WTP WTP - - - - -
keuangan setiap tahun (WTP)
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 01 Penyusunan Analisa dan Standar Belanja tersedianya buku analisis Standar belanja dok 100,00% 151.625.000,00 41,43 62.812.800,00 33,82 51.285.000,00 75,25 114.097.800,00 85,56 129.733.800,00 85,56 129.733.800,00 129.733.800,00
Daerah Kota Sungai Penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi tersusunya laporan keu sesuai SAP dok 100,00% 2,00 - #DIV/0! - #DIV/0! - - - - - -
Pemerintah Daerah
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 04 Penyusunan Sistem dan Prosedur Tertibnya Pengelolaan Keuangan SKPKD 100,00% 148.883.385,00 - - 16,27 24.229.612,00 16,27 24.229.612,00 31,90 47.495.812,00 31,90 47.495.812,00 47.495.812,00
Pengelolaan Keuangan Daerah
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersedianya Ranperda APBD Kota Sungai dok 100,00% 665.689.000,00 31,82 211.841.180,00 45,83 305.090.200,00 77,65 516.931.380,00 96,53 642.576.580,00 96,53 642.576.580,00 642.576.580,00
Tentang APBD Penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Terlaksananya penyusunan APBD 2015 100,00% 173.862.000,00 29,61 51.480.980,00 33,65 58.496.540,00 63,26 109.977.520,00 85,23 148.183.020,00 85,23 148.183.020,00 148.183.020,00
Tentang Penjabaran APBD
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersedianya penyusunan RAPBD-P dan dok 100,00% 353.572.000,00 - - 41,60 147.095.500,00 41,60 147.095.500,00 96,20 340.127.500,00 96,20 340.127.500,00 340.127.500,00
Tentang Perubahan APBD APBD-P Kota sungai penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tersedianya Ranperwako tentang 100,00% 89.984.000,00 - - 33,86 30.467.000,00 33,86 30.467.000,00 97,52 87.750.000,00 97,52 87.750.000,00 87.750.000,00
Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penjabaran Perubahan APBD
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersedianya Ranperda/Perda tentang buku 100,00% 150,00 275.341.100,00 - - 40,03 110.224.500,00 40,03 110.224.500,00 98,35 270.802.500,00 98,35 270.802.500,00 270.802.500,00
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan peranggungjawaban APBD Kota Sungai
APBD Penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tersedianya rancangan/ Peraturan KDH buku 100,00% 150,00 45.540.000,00 - - 91,03 41.454.000,00 91,03 41.454.000,00 99,61 45.364.000,00 99,61 45.364.000,00 45.364.000,00
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban tentang penjabaran pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD APBD
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 12 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Laporan Keuangan SKPKD dapat sistem 100,00% 1,00 127.160.306,00 - - 47,05 59.832.937,00 47,05 59.832.937,00 83,68 106.403.637,00 83,68 106.403.637,00 106.403.637,00
Daerah dipertanggungjawabkan
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Tersedianya sistem informasi sistem 100,00% 1,00 280.656.000,00 10,64 29.857.400,00 17,17 48.178.700,00 27,80 78.036.100,00 99,46 279.137.225,00 99,46 279.137.225,00 279.137.225,00
Keuangan Daerah pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 14 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Terlaksananya sosialisasi dan bimtek 100,00% 100,00 94.160.000,00 - - 68,85 64.829.600,00 68,85 64.829.600,00 86,78 81.711.600,00 86,78 81.711.600,00 81.711.600,00
Pengelolaan Keuangan Daerah untuk banggar dan tim TAPD kota sungai
penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Terciptnya sumber-sumber pendapatan bln 100,00% 12,00 428.638.000,00 22,30 95.603.716,00 50,38 215.967.240,00 72,69 311.570.956,00 99,86 428.016.776,00 99,86 428.016.776,00 428.016.776,00
Sumber Pendapatan Daerah daerah
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 20 Peningkatan Intensifikasi, Pelayanan Pajak Terlaksananya pungutan pajak daerah bln 100,00% 12,00 272.710.000,00 18,64 50.836.000,00 46,86 127.788.000,00 65,50 178.624.000,00 97,25 265.200.000,00 97,25 265.200.000,00 265.200.000,00
Daerah
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 21 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Tertibnya gaji pegawai kota sungai penuh bln 100,00% 12,00 93.285.500,00 7,88 7.349.200,00 53,74 50.128.750,00 61,62 57.477.950,00 99,42 92.741.621,00 99,42 92.741.621,00 92.741.621,00
Pegawai Kota Sungai Penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 22 Penatausahaan Dana Perimbangan dan Tertibnya penatausahaan Dana bln 100,00% 12,00 226.445.000,00 16,12 36.508.000,00 51,29 116.141.369,00 67,41 152.649.369,00 99,46 225.215.000,00 99,46 225.215.000,00 225.215.000,00
Pendapatan Lain-Lain yang Sah Perimbangan dan pendapatan lain-lain
yang sah
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 23 Peningkatan Manajemen Laporan Keuangan Tersusunnya laporan realisasi dana tugas triwulan 100,00% 4,00 182.895.000,00 8,89 16.265.940,00 42,93 78.516.000,00 51,82 94.781.940,00 95,77 175.166.499,00 95,77 175.166.499,00 175.166.499,00
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pembantuan dan urusan bersama dan
Penyusunan Laporan DAK DAK
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 26 Ekstensifikasi PBB dan BPHTB Pembayaran PBB dan BPHTB bisa % 100,00% 90,00 326.631.676,00 7,17 23.409.178,00 19,10 62.374.475,00 26,26 85.783.653,00 98,39 321.362.976,00 98,39 321.362.976,00 321.362.976,00
berjalan lancar dan sesuai aturan
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 27 Pemeliharaan dan Pengawasan Aplikasi dan Terpenuhinya aplikasi SIMDA dan skpd 100,00% 76,00 86.978.000,00 4,04 3.517.590,00 55,77 48.507.410,00 59,81 52.025.000,00 97,34 84.661.100,00 97,34 84.661.100,00 84.661.100,00
Sistem Database Keuangan Database keuangan pemerintah kota
Sungai penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 34 Pengelolaan Realisasi Keuangan Daerah realisasi keuangan daerah terlaksana lembar 100,00% 6.500,00 376.914.000,00 26,36 99.348.100,00 38,52 145.178.200,00 64,88 244.526.300,00 99,89 376.504.142,00 99,89 376.504.142,00 376.504.142,00
dengan baik
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 35 Peningkatan dan Operasional Tuntutan terlaksananya TPTGR kasus 100,00% 5,00 94.178.000,00 - - - - - - 95,37 89.818.000,00 95,37 89.818.000,00 89.818.000,00
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TPTGR) Keuangan dan Barang Daerah
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 39 Pendataan, Penilaian, Ketetapan Pajak Tercapainya target pajak daerah % 100,00% 90,00 60.550.000,00 20,11 12.179.000,00 49,11 29.734.000,00 69,22 41.913.000,00 97,75 59.190.000,00 97,75 59.190.000,00 59.190.000,00
Daerah dan Penatausahaan Pajak Daerah
Lainnya
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 42 Pembinaan dan Asistensi Penyusunan Terlaksanaya laporan realisasi anggaran skpd 100,00% 88,00 94.922.700,00 20,62 19.577.000,00 53,41 50.699.000,00 74,03 70.276.000,00 92,40 87.708.000,00 92,40 87.708.000,00 87.708.000,00
Neraca dan LRA SKPD dan neraca SKPD sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 44 Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Terwujudnya peningkatan pengelolaan lap 100,00% 12,00 120.262.500,00 10,09 12.131.366,00 42,05 50.568.543,00 52,14 62.699.909,00 95,10 114.363.634,00 95,10 114.363.634,00 114.363.634,00
Daerah perbendaharaan dan kas daerah yang
cepat, tepat dan akurat
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 45 Maintenence Aplikasi Sipanda Terdapatnya data pajak yang valid bln 100,00% 12,00 246.785.000,00 19,80 48.871.216,00 39,23 96.821.921,00 59,04 145.693.137,00 98,69 243.552.163,00 98,69 243.552.163,00 243.552.163,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 50 Penatausahaan dan Pengelolaan Pajak atas Terlaksananya laporan DTH dan RTH bln 100,00% 12,00 71.365.500,00 10,50 7.493.260,00 42,30 30.184.450,00 52,80 37.677.710,00 99,08 70.709.405,00 99,08 70.709.405,00 70.709.405,00
Belanja Daerah Pemkot sungai penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 51 Pekan Panutan Pajak, Sosialisasi PBB dan Terlaksananya pekan panutan PBB kali 100,00% 1,00 69.473.000,00 9,76 6.782.000,00 85,92 59.691.000,00 95,68 66.473.000,00 98,23 68.243.000,00 98,23 68.243.000,00 68.243.000,00
Pajak Lainnya
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 52 Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan dan Tersinkronisasinya posisi Kasda antara dok 100,00% 12,00 15.305.000,00 31,14 4.765.700,00 32,98 5.048.200,00 64,12 9.813.900,00 88,92 13.609.550,00 88,92 13.609.550,00 13.609.550,00
Pengeluaran Kas Umum Daerah Pembukuan BUD dan Pihak Bank
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 55 Evaluasi dan Pengawasan Pelaporan TEPRA Tersedianya Laporan Evaluasi Realisasi bln 100,00% 12,00 96.225.000,00 - - 54,59 52.527.000,00 54,59 52.527.000,00 96,59 92.944.300,00 96,59 92.944.300,00 92.944.300,00
Anggaran
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 56 Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Tersedianya Laporan Keuangan lap 100,00% 12,00 653.997.424,00 9,24 60.424.304,00 68,80 449.973.473,00 78,04 510.397.777,00 97,19 635.645.636,00 97,19 635.645.636,00 635.645.636,00
Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sungai
Penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 62 Pengelolaan Sistem Aplikasi Penggajian dan Tersedianya Laporan Operasional dan skpd 100,00% 73,00 243.072.500,00 17,16 41.716.090,00 42,32 102.867.036,00 59,48 144.583.126,00 98,13 238.514.963,00 98,13 238.514.963,00 238.514.963,00
Tunjangan PNS Laporan Perubahan Ekuitas SOPD yang
sesuai dengan Permendagri No. 64 tahun
2015
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 63 Pengadministrasian Benda Berharga Tersedianya Daftar Gaji Pegawai Negeri bln 100,00% 12,00 195.150.000,00 18,41 35.926.000,00 60,56 118.174.000,00 78,96 154.100.000,00 99,90 194.950.000,00 99,90 194.950.000,00 194.950.000,00
Sipil Pemerintah Kota Sungai Penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 Terwujudnya Aparatur Program pembinaan dan fasilitasi Peningkatan kualitas pengelolaan % 100,00 1.160.564.908,33 100,00 243.796.635,00 4,56 11.114.295,00 55,04 134.192.875,00 59,60 145.307.170,00 100,00 220.635.170,00 100,00 220.635.170,00 839.135.843,00 72,30 Bakeuda
Pemerintah yang Profesional pengelolaan keuangan kabupaten/kota keuangan
akuntabel
4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 . 01 Evaluasi rancangan peraturan daerah Tersediannya buku Ranperda/Perda dok 100,00% 82.016.000,00 - - 64,73 53.087.000,00 64,73 53.087.000,00 96,93 79.502.000,00 96,93 79.502.000,00 79.502.000,00
tentang APBD kabupaten/kota tentang APBD , serta Ranperda/ Perda
Perubahan APBD Kota Sungai Penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 . 02 Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Tersedianya buku Ranperwako/Perwako dok 100,00% 85.595.635,00 - - 59,89 51.266.075,00 59,89 51.266.075,00 96,81 82.867.075,00 96,81 82.867.075,00 82.867.075,00
Penjabaran APBD kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, tersedianya
draf RKA SKPD, serta terlaksananya
sosialisasi Program SIMDA Keuangan
Bidang Anggaran
4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 . 06 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Peraturan Perundang- dok 100,00% 76.185.000,00 14,59 11.114.295,00 39,17 29.839.800,00 53,76 40.954.095,00 76,48 58.266.095,00 76,48 58.266.095,00 58.266.095,00
Pengelolaan Keuangan Daerah Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.04 . 4.04.05 . 01 . 43 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan dan Jumlah aset pemkot yang % 99,50 5.235.561.698,88 98,00 1.207.215.000,00 20,20 243.907.442,00 47,89 578.128.541,00 68,09 822.035.983,00 88,59 1.160.277.448,00 88,59 1.160.277.448,00 3.806.131.275,00 72,70 Bakeuda
Pemerintah yang Profesional Pengembangan Pengelolaan Barang tersertifikat
dan Pemerintahan yang Daerah Persentase aset yang diserahkan % 83,00 60,96 - #DIV/0! 48,00 - 48,00 -
akuntabel oleh Kab. Kerinci.
4.04 . 4.04.05 . 01 . 43 . 02 Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Terlaksananya kegiatan penataan dan aset 100,00% 7,00 297.872.500,00 27,87 83.013.942,00 46,02 137.088.000,00 73,89 220.101.942,00 95,19 283.537.942,00 95,19 283.537.942,00 283.537.942,00
Aset pengelolaan aset
4.04 . 4.04.05 . 01 . 43 . 03 Penyusunan Standarisasi Barang dan Jasa Tersusunnya standarisasi harga buku 100,00% 20,00 215.692.500,00 20,61 44.462.000,00 29,87 64.437.000,00 50,49 108.899.000,00 91,78 197.964.000,00 91,78 197.964.000,00 197.964.000,00
barang/jasa Pemerintah Kota Sungai
Penuh
4.04 . 4.04.05 . 01 . 43 . 06 Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi Terlaksananya pendataan aset melalui Aplikasi 100,00% 1,00 251.965.000,00 12,66 31.896.000,00 68,76 173.250.400,00 81,42 205.146.400,00 99,46 250.608.000,00 99,46 250.608.000,00 250.608.000,00
Manajemen Daerah Barang Milik Daerah aplikasi simda BMD
(SIMDA-BMD)
4.04 . 4.04.05 . 01 . 43 . 08 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD Terlaksananya penyusunan laporan jenis 100,00% 3,00 87.830.000,00 11,46 10.062.000,00 52,61 46.203.020,00 64,06 56.265.020,00 99,40 87.301.243,00 99,40 87.301.243,00 87.301.243,00
laporan penggadaan, RKBMD,
RKPBMD,dan DKBMD
4.04 . 4.04.05 . 01 . 43 . 13 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan Terlaksananya penghapusan BMD dan jenis 100,00% 8,00 195.585.000,00 25,25 49.385.500,00 40,41 79.029.121,00 65,66 128.414.621,00 94,41 184.649.343,00 94,41 184.649.343,00 184.649.343,00
Barang Milik Daerah tersedianya daftar penghapusan terhadap
BMD
4.04 . 4.04.05 . 01 . 43 . 14 Pelaksanaan Penilaian Aset Daerah Terlaksananya pembinaan terhadap jenis 100,00% 7,00 158.270.000,00 15,85 25.088.000,00 49,36 78.121.000,00 65,21 103.209.000,00 98,70 156.216.920,00 98,70 156.216.920,00 156.216.920,00
pengurus barang serta pemahaman
tentang BMD terhadap tim p3d,tim TAPD,
anggota DPRD dan pengelola BMD
4.5 4.05 Kepegawaian 24.705.382.495,46 5.332.821.166,90 9,36 499.309.207,00 35,89 1.913.688.456,00 45,25 2.412.997.663,00 85,50 4.559.700.030,00 85,50 4.559.700.030,00 12.510.657.611,00 50,64
4.05 . 4.05.07 Badan Kepegawaian dan 24.705.382.495,46 5.332.821.166,90 9,36 499.309.207,00 35,89 1.913.688.456,00 45,25 2.412.997.663,00 85,50 4.559.700.030,00 85,50 4.559.700.030,00 12.510.657.611,00 50,64
Pengembangan SDM
4.05 . 4.05.07 . 01 Badan Kepegawaian dan 24.705.382.495,46 5.332.821.166,90 9,36 499.309.207,00 35,89 1.913.688.456,00 45,25 2.412.997.663,00 85,50 4.559.700.030,00 85,50 4.559.700.030,00 12.510.657.611,00 50,64
Pengembangan SDM
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.833.543.705,00 100,00 605.221.935,00 21,76 131.712.310,00 41,26 249.698.207,00 63,02 381.410.517,00 96,70 585.274.670,00 96,70 585.274.670,00 1.686.430.652,00 59,52 BKPSDM
Akuntabel
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Masuk dan Jumlah Surat Jumlah 100,00% 1.000,00 250.000,00 - - - - - - 91,40 228.500,00 91,40 228.500,00 228.500,00
Keluar Surat
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan Jasa 4 100,00% 4,00 71.400.000,00 10,55 7.534.710,00 21,08 15.051.900,00 31,63 22.586.610,00 75,13 53.640.920,00 75,13 53.640.920,00 53.640.920,00
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening
/ Tahun
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksannya Pembayaran Jasa Orang 100,00% 10,00 59.220.000,00 16,72 9.900.000,00 50,15 29.700.000,00 66,87 39.600.000,00 100,00 59.220.000,00 100,00 59.220.000,00 59.220.000,00
Administrasi Keuangan
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya penyediaan Jasa kebersihan Jenis 100,00% 21,00 4.508.000,00 22,87 1.031.000,00 45,34 2.044.000,00 68,21 3.075.000,00 99,91 4.504.000,00 99,91 4.504.000,00 4.504.000,00
Kantor
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksanya Perbaikan Peralatan Kerja Macam 100,00% 2,00 11.725.000,00 24,52 2.875.000,00 22,17 2.600.000,00 46,70 5.475.000,00 100,00 11.725.000,00 100,00 11.725.000,00 11.725.000,00
kantor
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Alat tulis Jenis 100,00% 43,00 30.000.000,00 25,00 7.500.000,00 46,28 13.884.600,00 71,28 21.384.600,00 99,99 29.997.100,00 99,99 29.997.100,00 29.997.100,00
Kantor
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Pencetakan dan Jenis 100,00% 4,00 25.000.000,00 8,00 2.000.000,00 35,39 8.847.200,00 43,39 10.847.200,00 99,39 24.847.200,00 99,39 24.847.200,00 24.847.200,00
penggandaan Penggandaan Dokumen Kantor
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Alat Instalasi Macam 100,00% 17,00 9.199.000,00 - - 73,08 6.722.200,00 73,08 6.722.200,00 99,85 9.185.200,00 99,85 9.185.200,00 9.185.200,00
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Jenis 100,00% 2,00 11.840.000,00 17,23 2.040.000,00 42,91 5.080.000,00 60,14 7.120.000,00 99,83 11.820.000,00 99,83 11.820.000,00 11.820.000,00
perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Koran
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Makan dan OM 100,00% 492,00 14.268.000,00 19,44 2.774.000,00 12,36 1.763.000,00 31,80 4.537.000,00 96,24 13.731.000,00 96,24 13.731.000,00 13.731.000,00
Minum Kantor
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi bln 100,00% 12,00 209.593.635,00 32,35 67.793.749,00 41,79 87.579.786,00 74,13 155.373.535,00 100,00 209.593.635,00 100,00 209.593.635,00 209.593.635,00
luar daerah dan Konslutasi Ke Luar Daerah
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksanya Penyediaan Jasa pendukung bln 100,00% 12,00 72.600.000,00 21,28 15.450.000,00 50,00 36.300.000,00 71,28 51.750.000,00 100,00 72.600.000,00 100,00 72.600.000,00 72.600.000,00
Perkantoran Administrasi Kantor
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya Peningkatan dan org 100,00% 60,00 85.618.300,00 14,97 12.813.851,00 46,87 40.125.521,00 61,83 52.939.372,00 98,32 84.182.115,00 98,32 84.182.115,00 84.182.115,00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 871.530.188,91 100,00 638.883.815,00 2,33 14.864.200,00 20,18 128.913.127,00 22,50 143.777.327,00 98,70 630.562.883,00 98,70 630.562.883,00 1.003.377.619,00 115,13 BKPSDM
Akuntabel
4.05 . 4.05.07 . 01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan Kendaraan Unit 100,00% 420.986.450,00 - - 99,99 420.950.000,00 99,99 420.950.000,00
dinas/operasional
4.05 . 4.05.07 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersediannya Perlengkapan Gedung jenis 100,00% 7,00 126.347.365,00 - - 72,65 91.789.300,00 72,65 91.789.300,00 99,04 125.137.500,00 99,04 125.137.500,00 125.137.500,00
Kantor
4.05 . 4.05.07 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlakasanannya Pemeliharaan Unit 100,00% 5,00 91.550.000,00 16,24 14.864.200,00 40,55 37.123.827,00 56,79 51.988.027,00 92,27 84.475.383,00 92,27 84.475.383,00 84.475.383,00
dinas/operasional Kendaraan Dinas
4.05 . 4.05.07 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 232.352.794,06 100,00 46.150.000,00 71,51 33.000.000,00 27,09 12.500.000,00 98,59 45.500.000,00 98,59 45.500.000,00 98,59 45.500.000,00 104.400.000,00 44,93 BKPSDM
Akuntabel
4.05 . 4.05.07 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas harian beserta stel 100,00% 60,00 46.150.000,00 71,51 33.000.000,00 27,09 12.500.000,00 98,59 45.500.000,00 98,59 45.500.000,00 98,59 45.500.000,00 45.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 276.281.562,50 100,00 296.717.820,00 7,56 22.418.798,00 40,48 120.119.222,00 48,04 142.538.020,00 99,01 293.768.032,00 99,01 293.768.032,00 656.582.937,00 237,65 BKPSDM
Akuntabel
4.05 . 4.05.07 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan E-Monev, dok 100,00% 7,00 133.805.000,00 10,49 14.034.798,00 44,27 59.240.651,00 54,76 73.275.449,00 98,28 131.501.649,00 98,28 131.501.649,00 131.501.649,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Realisasi Fisik dan keuangan
bulanan, LKPJ, LPPD, LKJ-IP, dan Laporan
Lainnya
4.05 . 4.05.07 . 01 . 06 . 12 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Terlaksananya Penyusunan Dokumen lap 100,00% 1,00 77.124.300,00 - - 41,33 31.873.099,00 41,33 31.873.099,00 99,87 77.024.667,00 99,87 77.024.667,00 77.024.667,00
Tahun Prognosis Semesteran
4.05 . 4.05.07 . 01 . 06 . 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya Evaluasi dan Penyusunan dok 100,00% 9,00 85.788.520,00 9,77 8.384.000,00 33,81 29.005.472,00 43,58 37.389.472,00 99,36 85.241.716,00 99,36 85.241.716,00 85.241.716,00
Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK)
4.05 . 4.05.07 . 01 . 15 Terwujudnya Aparatur Program Pendidikan Kedinasan Persentase PNS mengikuti Diklat % 75,00 1.041.452.245,00 15,00 235.019.000,00 13,77 32.373.150,00 38,23 89.838.846,00 52,00 122.211.996,00 92,26 216.828.836,00 92,26 216.828.836,00 739.186.722,00 70,98 BKPSDM
Pemerintah yang Profesional Teknis Setiap Tahun
Akuntabel
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.05 . 4.05.07 . 01 . 15 . 01 Pedidikan dan Pelatihan Teknis Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Orang 100,00% 15,00 132.500.000,00 10,39 13.768.000,00 43,03 57.015.520,00 53,42 70.783.520,00 94,64 125.393.260,00 94,64 125.393.260,00 125.393.260,00
Aparatur
4.05 . 4.05.07 . 01 . 15 . 02 Pendidikan dan Penjenjangan Struktural Terlaksananya Pengiriman Peserta Orang 100,00% 72,00 102.519.000,00 18,15 18.605.150,00 32,02 32.823.326,00 50,16 51.428.476,00 89,19 91.435.576,00 89,19 91.435.576,00 91.435.576,00
Diklatpim Pejabat BKPSDM dan Fasilitasi
Peserta Diklat Pim bagi Pejabat Lingkup
Pemerintah Kota Sungai Penuh
4.05 . 4.05.07 . 01 . 16 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 4.420.505.000,00 100,00 991.582.242,00 0,77 7.639.643,00 42,84 424.818.202,00 43,61 432.457.845,00 81,09 804.106.779,00 81,09 804.106.779,00 1.373.064.313,00 31,06 BKPSDM
Akuntabel Persentase aparatur PNS yang telah % 82,00 70,32 - #DIV/0! - - -
mengikuti Diklat Fungsional
4.05 . 4.05.07 . 01 . 16 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Terlaksananya Diklat Pembentukan dan orang 100,00% 108,00 917.124.742,00 0,68 6.233.749,00 43,47 398.676.416,00 44,15 404.910.165,00 79,80 731.868.506,00 79,80 731.868.506,00 731.868.506,00
Calon PNS Daerah Penjenjangan Jabatan Fungsional Tertentu
4.05 . 4.05.07 . 01 . 16 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi terlaksananya kegiatan dok 100,00% 1,00 74.457.500,00 1,89 1.405.894,00 35,11 26.141.786,00 37,00 27.547.680,00 97,02 72.238.273,00 97,02 72.238.273,00 72.238.273,00
PNS Daerah pembekalan/pelatihan bagi PNS yang
memasuki purna tugas
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 Terwujudnya Aparatur Program Pembinaan dan Persentase SDM yang memenuhi % 97,00 15.029.717.000,00 86,00 2.519.246.354,90 10,21 257.301.106,00 35,24 887.800.852,00 45,45 1.145.101.958,00 99,09 1.983.658.830,00 99,09 1.983.658.830,00 6.947.615.368,00 46,23 BKPSDM
Pemerintah yang Profesional Pengembangan Aparatur standar kompetensi jabatan
Akuntabel
Persentase tingkat pendidikan % 67,85 67,55 - 70,99 - 70,99 -

aparatur yang berpendidikan S1-S2-
S3
Persentase Aparatur pemerintahan % 80,00 78,88 - 94,71 - 94,71 -
sesuai dengan konpetensi
(terpenuhi)
Penurunan kasus-kasus pelanggaran Kasus 3/1000 5/1000 - 2,23 /1000 ASN - 2,23 -
disiplin PNS ASN ASN /1000
ASN
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 01 Penyusunan Rerncana Pembinaan Karir PNS Tersusunnya nominasi PNS yang dok 100,00% 3,00 718.060.650,00 12,89 92.555.386,00 43,63 313.294.100,00 56,52 405.849.486,00 93,45 671.062.731,00 93,45 671.062.731,00 671.062.731,00
memenuhi syarat dalam jabatan pimpinan
tinggi pratama, administrator dan
pengawas
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon orang 100,00% 443.503.550,00 - - 55,60 246.587.884,00 55,60 246.587.884,00
PNS
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Terlaksananya Proses pengangkatan, org 100,00% 1.200,00 156.200.000,00 20,05 31.310.610,00 54,03 84.388.859,00 74,07 115.699.469,00 98,33 153.597.382,00 98,33 153.597.382,00 153.597.382,00
Pangkat PNS Pemindahan, pemberhentian PNS dalam
jabatan pimpinan tinggi pratama,
administrator dan pengawas
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Penyusunan profil PNS dalam rekap org 100,00% 100,00 75.000.000,00 - - 42,64 31.977.781,00 42,64 31.977.781,00 86,31 64.732.232,00 86,31 64.732.232,00 64.732.232,00
Berprestasi jabatan PTP, Administrator, Pengawas dan
Fungsional.
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 09 Proses Penanganan Kasus-kasus Terlaksananya penyusunan profil PNS item 100,00% 3,00 109.375.000,00 7,98 8.727.700,00 68,07 74.449.824,00 76,05 83.177.524,00 96,90 105.986.324,00 96,90 105.986.324,00 105.986.324,00
Pelanggaran Disiplin PNS dalam rekap jabatan struktural
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 11 Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Evaluasi Jabatan PTP dan Administrator dok 100,00% 1,00 334.680.000,00 4,65 15.575.206,00 13,61 45.543.587,00 18,26 61.118.793,00 26,30 88.028.943,00 26,30 88.028.943,00 88.028.943,00
melalui Quisioner.
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 13 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional Terlaksananya Orang 100,00% 5,00 88.269.107,90 8,96 7.907.142,00 44,37 39.162.914,00 53,33 47.070.056,00 96,49 85.166.856,00 96,49 85.166.856,00 85.166.856,00
dan Kepemimpinan Pengangkatan/Penyesuaian/Pemberhenti
an PNS Kota Sungai Penuh dalam Jabatan
Fungsional
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 18 Pelayanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya penyusunan formasi CPNS org 100,00% 300,00 73.458.047,00 33,77 24.806.500,00 43,60 32.029.940,00 77,37 56.836.440,00 96,74 71.060.440,00 96,74 71.060.440,00 71.060.440,00
melalui e Formasi dan Penyusunan
Rekapitulasi Kebutuhan ASN
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 19 Pembinaan Disiplin Pegawai Terlaksananya Pembinaan Disiplin org 100,00% 130,00 92.000.000,00 16,94 15.584.000,00 53,20 48.947.172,00 70,14 64.531.172,00 96,57 88.842.272,00 96,57 88.842.272,00 88.842.272,00
Pegawai
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 21 Fasilitas Penyusunan Laporan Harta dan Inventarisasi data kenaikan pangkat PNS Orang 100,00% 58,00 75.000.000,00 10,34 7.757.000,00 74,29 55.720.638,00 84,64 63.477.638,00 98,70 74.025.638,00 98,70 74.025.638,00 74.025.638,00
Kekayaan PNS dan Fasilitasi Perubahan Status
Pendidikan
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 22 Fasilitas Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Verifikasi berkas kenaikan pangkat PNS % 100,00% 100,00 118.700.000,00 11,69 13.873.350,00 39,06 46.369.698,00 50,75 60.243.048,00 97,42 115.636.117,00 97,42 115.636.117,00 115.636.117,00
Sasaran Kinerja PNS dan Perubahan Status Pendidikan
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 23 Pelayanan Administrasi Pensiun Asistensi dokumen kenaikan pangkat dari Orang 100,00% 150,00 100.000.000,00 9,40 9.401.300,00 53,41 53.407.400,00 62,81 62.808.700,00 97,57 97.568.700,00 97,57 97.568.700,00 97.568.700,00
BKN
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 24 Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik / Terbitnya persetujuan teknis kenaikan dok 100,00% 500,00 70.000.000,00 20,31 14.216.600,00 45,27 31.691.947,00 65,58 45.908.547,00 88,53 61.970.507,00 88,53 61.970.507,00 61.970.507,00
Digital pangkat dan perubahan status pendidikan
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17 . 25 Penyusunan dan Pendataan Terbangunnya data base kenaikan gaji org 100,00% 1.000,00 65.000.000,00 23,98 15.586.312,00 47,41 30.816.992,00 71,39 46.403.304,00 91,37 59.392.804,00 91,37 59.392.804,00 59.392.804,00
Kepegawaian/Update Data yang Berbasis berkala otomatis PNS
SAPK
4.6 4.07 Penelitian dan Pengembangan 12.093.739.247,15 2.068.027.886,11 24,43 505.199.731,00 43,76 905.042.404,00 68,19 1.410.242.135,00 95,66 1.978.226.514,00 95,66 1.978.226.514,00 6.300.649.911,00 52,10
4.07 . 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 12.093.739.247,15 2.068.027.886,11 24,43 505.199.731,00 43,76 905.042.404,00 68,19 1.410.242.135,00 95,66 1.978.226.514,00 95,66 1.978.226.514,00 6.300.649.911,00 52,10
4.07 . 4.07.01 . 01 Badan Penelitian dan Pengembangan 12.093.739.247,15 2.068.027.886,11 24,43 505.199.731,00 43,76 905.042.404,00 68,19 1.410.242.135,00 95,66 1.978.226.514,00 95,66 1.978.226.514,00 6.300.649.911,00 52,10
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 Terwujudnya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.354.113.072,13 100,00 311.553.956,00 24,77 77.168.493,00 41,76 130.120.328,00 66,53 207.288.821,00 95,09 296.257.532,00 95,09 296.257.532,00 1.068.464.121,00 45,39 Balitbangda
Akuntabel
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya proses pengiriman surat th 100,00% 1,00 2.440.000,00 12,30 300.000,00 36,89 900.000,00 49,18 1.200.000,00 100,00 2.440.000,00 100,00 2.440.000,00 2.440.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya Jasa Air, Telepon dan rek 100,00% 2,00 17.880.000,00 3,19 571.211,00 19,47 3.481.677,00 22,67 4.052.888,00 31,39 5.612.521,00 31,39 5.612.521,00 5.612.521,00
air dan listrik Internet
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Jasa Administrasi th 100,00% 1,00 55.740.000,00 25,00 13.935.000,00 50,00 27.870.000,00 75,00 41.805.000,00 100,00 55.740.000,00 100,00 55.740.000,00 55.740.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor dan th 100,00% 1,00 10.812.500,00 24,98 2.701.500,00 40,23 4.350.000,00 65,22 7.051.500,00 99,98 10.810.500,00 99,98 10.810.500,00 10.810.500,00
Jasa Kebersihan Serta Taman
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis jenis 100,00% 31,00 9.471.248,00 28,35 2.685.000,00 49,15 4.655.000,00 77,50 7.340.000,00 98,89 9.366.500,00 98,89 9.366.500,00 9.366.500,00
Kantor
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Penggandaan Dokumen th 100,00% 1,00 6.400.000,00 - - 62,50 4.000.000,00 62,50 4.000.000,00 100,00 6.400.000,00 100,00 6.400.000,00 6.400.000,00
penggandaan Kantor
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Instalasi jenis 100,00% 4,00 825.000,00 100,00 825.000,00 - - 100,00 825.000,00 100,00 825.000,00 100,00 825.000,00 825.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Penyediaan Peralatan jenis 100,00% 15,00 2.456.000,00 100,00 2.456.000,00 - - 100,00 2.456.000,00 100,00 2.456.000,00 100,00 2.456.000,00 2.456.000,00
Rumah Tangga
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya Penyediaan Buku th 100,00% 1,00 6.400.000,00 4,69 300.000,00 64,06 4.100.000,00 68,75 4.400.000,00 96,88 6.200.000,00 96,88 6.200.000,00 6.200.000,00
perundang-undangan Pengetahuna Umum dan Peraturan
Perundang-undangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Makan dan jenis 100,00% 10,00 7.986.000,00 - - 40,33 3.220.600,00 40,33 3.220.600,00 96,27 7.688.300,00 96,27 7.688.300,00 7.688.300,00
Minum untuk Rapat dan Tamu
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi th 100,00% 1,00 150.000.000,00 31,22 46.824.782,00 38,71 58.060.823,00 69,92 104.885.605,00 99,61 149.421.247,00 99,61 149.421.247,00 149.421.247,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Terlaksananya Proses Inventaris dan th 100,00% 1,00 25.200.000,00 10,12 2.550.000,00 61,90 15.600.000,00 72,02 18.150.000,00 93,25 23.500.000,00 93,25 23.500.000,00 23.500.000,00
Perkantoran Penyimpanan Barang, Serta Proses
Administrasi Perkantoran
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Terlaksananya Proses Pengadaan Barang th 100,00% 1,00 2.100.000,00 100,00 2.100.000,00 - - 100,00 2.100.000,00 100,00 2.100.000,00 100,00 2.100.000,00 2.100.000,00
Jasa dan jasa
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Terlaksananya Penyusunan Dokumen th 100,00% 1,00 13.843.208,00 13,87 1.920.000,00 28,04 3.882.228,00 41,91 5.802.228,00 98,95 13.697.464,00 98,95 13.697.464,00 13.697.464,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100,00 2.348.542.473,29 100,00 228.892.000,00 61,53 140.844.900,00 20,75 47.494.000,00 82,28 188.338.900,00 98,14 224.634.400,00 98,14 224.634.400,00 948.116.055,00 40,37 Balitbangda
Akuntabel
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan perlengkapan unit 100,00% 4.000.000,00 - - - - - - 100,00 4.000.000,00 100,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1,00
gedung kantor
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan mebeleur unit 100,00% 13.000.000,00 - - - - - - 100,00 13.000.000,00 100,00 13.000.000,00 13.000.000,00
3,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan th 100,00% 138.000.000,00 100,00 138.000.000,00 - - 100,00 138.000.000,00 100,00 138.000.000,00 100,00 138.000.000,00 138.000.000,00
1,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan unit 100,00% 73.392.000,00 3,88 2.844.900,00 64,71 47.494.000,00 68,59 50.338.900,00 94,20 69.134.400,00 94,20 69.134.400,00 69.134.400,00
dinas/operasional rutin/berkala kendaraan 3,00
dinas/operasional
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terlaksananya Pemeliharaan th 100,00% 500.000,00 - - - - - - 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 500.000,00
gedung kantor rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 03 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan disiplin % 100,00 165.768.937,50 100,00 27.000.000,00 100,00 27.000.000,00 - - 100,00 27.000.000,00 100,00 27.000.000,00 100,00 27.000.000,00 84.000.000,00 50,67 Balitbangda
Akuntabel
4.07 . 4.07.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Penyediaan Pakaian Sipil stel 100,00% 45,00 27.000.000,00 100,00 27.000.000,00 - - 100,00 27.000.000,00 100,00 27.000.000,00 100,00 27.000.000,00 27.000.000,00
perlengkapannya Harian Pegawai
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
AKHIR TAHUN
2021)
2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+ 112 14 = 13 / 6 X 100 15
4.07 . 4.07.01 . 01 . 05 Terwujudnya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas % 100,00 296.450.116,56 100,00 47.500.000,00 14,74 7.000.000,00 73,13 34.735.244,00 87,86 41.735.244,00 99,99 47.496.290,00 99,99 47.496.290,00 156.639.290,00 52,84 Balitbangda
Akuntabel
4.07 . 4.07.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan org 100,00% 5,00 47.500.000,00 14,74 7.000.000,00 73,13 34.735.244,00 87,86 41.735.244,00 99,99 47.496.290,00 99,99 47.496.290,00 47.496.290,00
Aparatur
4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 Terwujudnya Aparatur Program peningkatan pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan % 100,00 166.825.659,22 100,00 31.632.740,00 14,64 4.630.000,00 65,70 20.781.300,00 80,33 25.411.300,00 96,27 30.453.800,00 96,27 30.453.800,00 114.925.602,00 68,89 Balitbangda
Akuntabel
4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dok 100,00% 7,00 31.632.740,00 14,64 4.630.000,00 65,70 20.781.300,00 80,33 25.411.300,00 96,27 30.453.800,00 96,27 30.453.800,00 30.453.800,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Teknologi dan Jumlah Inovasi dan Teknologi yang jenis 2,00 2,00 193.338.625,00 10,67 20.622.748,00 55,13 106.586.000,00 65,80 127.208.748,00 2,00 175.966.870,00 2,00 175.966.870,00 175.966.870,00
Inovasi Daerah dihasilkan
Cakupan pengkoordinasian/fasilitasi % 100,00 100,00 100,00 - 100,00
penelitian, pengembangan dan
inovasi
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 05 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Terlaksananya Kajian Produk Unggulan kali 100,00% 2,00 98.793.901,00 1,99 1.970.000,00 74,80 73.900.292,00 76,80 75.870.292,00 99,66 98.459.292,00 99,66 98.459.292,00 98.459.292,00
Sentra Promtek Daerah
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 07 Kegiatan Pengembangan Potensi Inovasi Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Sida 100,00% 2,00 94.544.724,00 19,73 18.652.748,00 34,57 32.685.708,00 54,30 51.338.456,00 81,98 77.507.578,00 81,98 77.507.578,00 77.507.578,00
Unggul Daerah (SIDa) IPTEK Daerah : Lomba Inovasi Teknologi
Tepat Guna
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 Terwujudnya Aparatur Program Penguatan Kelembagaan Cakupan Penguatan Kelembagaan % 100,00 5.875.580.534,66 100,00 803.276.588,03 22,95 184.349.134,00 42,63 342.419.046,00 65,58 526.768.180,00 94,95 772.066.380,00 94,95 772.066.380,00 2.553.962.779,00 43,47 Balitbangda
Pemerintah yang Profesional Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan
Akuntabel
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 03 Kegiatan Rapat Koordinasi Penelitian dan terlaksananya mekanisme pelaksanaan kali 100,00% 3,00 83.462.390,00 35,10 29.293.478,00 41,23 34.410.500,00 76,33 63.703.978,00 99,71 83.221.728,00 99,71 83.221.728,00 83.221.728,00
Pengembangan Daerah (RAKORLITBANG) litbang
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 04 Kegiatan Pengembangan/Penguatan Jarlit Terbentuknya Forum Komunikasi kali 100,00% 1,00 226.957.800,89 15,02 34.091.212,00 27,36 62.084.426,00 42,38 96.175.638,00 93,42 212.035.238,00 93,42 212.035.238,00 212.035.238,00
Kota Sungai Penuh Penelitian dan Pengembangan Daerah
(FKKD) dan Terlaksananya sosialisasi
FKKD dan DRD
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 05 Kegiatan Peningkatan Kompentensi Peneliti Peningkatan Kompentensi Peneliti keg 100,00% 1,00 124.990.843,14 67,11 83.883.144,00 22,73 28.410.660,00 89,84 112.293.804,00 99,60 124.489.804,00 99,60 124.489.804,00 124.489.804,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 06 Kegiatan Pengembangan Perpustakaan, Tersusunya Buku Indikasi Geografis dok 100,00% 1,00 151.310.000,00 10,01 15.141.500,00 57,78 87.432.570,00 67,79 102.574.070,00 99,96 151.242.320,00 99,96 151.242.320,00 151.242.320,00
Penertiban Jurnal, Buletin dan Sosialisasi
Hasil Kajian Balitbangda
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 14 Kegiatan Penyusunan Database Penelitian Teraksananya RAKORLIBANGDA demi dok 100,00% 1,00 62.922.740,00 13,84 8.706.000,00 55,63 35.002.980,00 69,46 43.708.980,00 83,56 52.578.980,00 83,56 52.578.980,00 52.578.980,00
dan Pengembangan tercapainya tujuan dan sasaran
pembangunan sebagaimana yang telah
ditetapkan dan direncanakan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 16 Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Hasil-hasil Terwujudnya Penelitian yang akunteble, dok 100,00% 1,00 153.632.814,00 8,61 13.233.800,00 61,89 95.077.910,00 70,50 108.311.710,00 96,66 148.498.310,00 96,66 148.498.310,00 148.498.310,00
Penelitian dan Pengembangan propesional dan berkualitas
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 Terwujudnya Aparatur Program Penelitian dan Pengembangan Persentase kajian dan studi % 60,00 886.458.453,78 55,00 424.833.977,08 10,26 43.584.456,00 52,47 222.906.486,00 62,73 266.490.942,00 90,91 404.351.242,00 90,91 404.351.242,00 1.198.575.194,00 135,21 Balitbangda
Pemerintah yang Profesional kelayakan yang dilaksanakan/
dan Pemerintahan yang diaplikasikan
Akuntabel
Proporsi hasil penelitian yang % 65,00 60,00 - 90,91 - 90,91 -

menjadi input kebijakan dan
perencanaan pembangunan
Tersedianya dokumen dok 1,00 1,00 - - - - -

pengembangan kawasan RKE
Tersedinya dokumen pengembangan dok 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 -

kawasan RPT
Tersedianya dokumen dok 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 -

pengembangan peternakan
(kampung ternak) dan sentra
bibit/vilage (VBC)
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 18 Kajian Pengembanagan Kawasan Renah Terlaksananya Kajian/Penelitian dok 100,00% 1,00 205.074.333,00 10,86 22.277.478,00 35,73 73.262.900,00 46,59 95.540.378,00 97,86 200.684.178,00 97,86 200.684.178,00 200.684.178,00
Padang Tinggi (RPT) Pengembangan Pusat Teknologi
Pengolahan Persampahan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 19 Kajian Pengembangan Perternakan Terlaksananya Kajian Pariwisata Berbasis dok 100,00% 1,00 219.759.644,08 9,70 21.306.978,00 68,09 149.643.586,00 77,79 170.950.564,00 92,68 203.667.064,00 92,68 203.667.064,00 203.667.064,00
(Kampung Ternak) dan Sentra Bibit-Villadge Budaya dan Kreatif Lokal
Breeding Center (VBC)
- -
- -
- -
JUMLAH TOTAL ANGGARAN*) DAN REALISASI SELURUH PROGRAM DAN KINERJA REALISASI KEUANGAN 434.755.497.579,18 5,51 23.404.482.280,00 35,41 150.292.108.259,49 40,92 173.696.590.539,49 90,43 393.147.574.925,48 90,43 393.147.574.925,48
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “expectation gap”
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan
kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan
pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum
didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.
Berdasarkan pengertian permasalahan pembangunan sebagaimana
diuraikan diatas, maka diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan
evaluasi RKPD Tahun 2019 sesuai dengan urusan dan pembangunan, serta
target yang direncanakan dalam RKPD tahun 2021 harus capai sesuai
dengan periode pelaksanaannya. Untuk itu, maka identifikasi permasalahan
sesuai dengan Urusan, sebagai berikut.
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
a. Urusan Pendidikan
Terbangunnya TK Negeri di setiap kecamatan merupakan
prioritas dari RPJMD Kota Sungai Penuh. Sejak tahun 2017 dimulai
pembangunan TK di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Kampung
dan Hamparan Rawang. Pada tahun 2019 di tergertkan 2 TK Negeri
terbangun di Kecamatan Sungai Penuh dan Koto Baru, namun tidak
sesuai dengan target yang ditetapkan yakni hanya terbangun 1 TK di
Kecamatan Koto Baru. Di Kecamatan Sungai Penuh tidak terbangun
kerena sulitnya mencari lokasi untuk pembangunan. Sehingga di
tahun 2020 pembangunan TK hanya menyisakan 2 kecamatan lagi
yaitu Kecamatan Pondok Tinggi dan Kecamatan Sungai Penuh.
Mudah-mudahan di akhir RPJMD sudah terbangun TK Negeri di
seluruh Kecamatan di Kota Sungai Penuh.
Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik di tahun 2019 telah
mencapai 80,05% dengan target 89,64%, dan Persentase Ruang kelas
SMP/MTs dengan kondisi baik di tahun 2019 adalah 93% dengan
target 94,38%. Namun bukan berarti kondisi sekolah yang ada di Kota
Sungai Penuh sudah baik semua. Masih ada beberapa persen lagi yang
belum baik. Disebabkan oleh keterbatasan anggaran sementara setiap
tahun beberapa sekolah selalu mengalami dampak banjir sehingga
berdampak pada kondisi sekolah. Dalam arti masih ada sekolah kita
yang mengalami rusak ringan hingga berat yang memerlukan
perhatian dari pemerintah untuk tetap membangun bangunan sekolah
yang belum baik ini. Pembangunan sekolah ini sangat diperlukan baik
itu bersumber dari dana DAU maupun dari Dana DAK.
Pada Tahun 2019 presentase Penduduk Usia >15 Tahun Melek
Huruf (Angka Melek Huruf) telah mencapai 98,82 persen dengan target
99,5%. Artinya hampir seluruh penduduk kota Sungai Penuh bisa
baca tulis. Dan hanya tingga sekitar 1,2 persen saja yang buta huruf
disebabkan oleh penduduk yang sudah usia lanjut tidak mau lagi
melanjutkan pendidikannya. Untuk mengentas buta huruf ini tiap
tahun dilaksanakan oleh pemerintah kota sungai penuh melalui Dinas
Pedidikan melalui kegiatan pendidikan keaksaraan.
Sekolah Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Lokal (SUPEL).
Program/kegiatan Sekolah Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
(SUPEL) baru dilaksanakan pada tahun 2017 dan capaiannya
ditargetkan sebesar 17,50% dengan realisasi pelaksanaan sebesar
30%. Realisasi dari kegiatan ini berupa kajian ilmiah dari tenaga ahli
untuk bentuk dan rupa dari SUPEL itu sendiri. Selanjutnya desain
SUPEL juga sudah diselesaikan hanya tinggal menunggu tindak lanjut.
Kegiatan SUPEL ini terhenti dikarenakan terkendala regulasi dari
pemerintah pusat yang mana pengelolaan SMA/SMK pindah ke
pemerintah provinsi.
b. Urusan Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, terdapat 4 (empat) jenis
pelayanan beserta indikator persentase dan target yang harus dicapai,
yaitu: (a) Pelayanan Kesehatan Dasar; (b) Pelayanan Kesehatan
Rujukan; (c) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam; (d) Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif;
Namun Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Hanya
melaksanakan 3 (tiga) jenis Pelayanan beserta indikator persentase
dan target yaitu: (a) Pelayanan Kesehatan Dasar; (b) Penyelidikan
Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Cakupan
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi <24 Jam; (c) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif; sedangkan Pelayanan
Kesehatan Rujukan dilaksanakan oleh Rumah Sakit.
Terjadinya kasus kekurangan gizi pada anak Balita yaitu pada
tahun 2017 sebanyak 23 kasus, tahun 2018 sebanyak 19 kasus dan
tahun 2019 sebanyak 12 kasus, hal ini dikarenakan perbaikan dan
pemenuhan gizi anak balita melalui Pemberian Makanan Tambahan
(PMT) semakin baik serta pelacakan kasus yang adekuat berdasarkan
elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-
PPGBM) dengan standar Berat Badan/Umur (BB/U) oleh petugas
Kesehatan.
Adanya Penurunan kasus Balita kurus dan sangat kurus
berdasarkan standar antropometri Berat Badan / Tinggi Badan
(TB/BB) yaitu pada tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kasus, tahun 2018
sebanyak 1 (satu) kasus dan tahun 2019 juga sebanyak 1 (satu) kasus.
Hal ini menunjukkan surveilans gizi melalui elektronik Pencatatan dan
Pelaporan Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sudah berjalan dengan
baik. Dan penanganan kasus sesuai dengan standar WHO tahun
2005.
Sebagian Besar Desa Belum Memenuhi 5 Pilar Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM),Yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan
(BABS),Cuci Tanggan Pakai Sabun (CTPS) Pada Air
Mengalir,Pengelolaan Air Minum /Makan Rumah Tangga, Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga Dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah
Tangga.Dari 69 Desa/Kelurahan Pada Tahun 2017 Terdapat 10 Desa
(14,49%),Yang Melaksanakan STBM, Pada Tahun 2018 Terdapat 11
Desa (15,94%)Yang Melaksanakan STBM, Dan Pada Tahun 2019
Terdapat 33 Desa (47,38%) Yang Melaksanakan STBM.Capaian Ini
Telah Disesuaikan Dengan 1 Tahun 1 Desa Untuk 1 Puskesmas Dan
Sudah Diatas Target Dari RPJMD, Upaya Yang Telah Dilakukan
Pembinaan,Penyuluhan Dan Pemicuan Terhadap Keluarga Dan
Masyarakat.
kasus, menurun menjadi 4 kasus di tahun 2017. Pada Tahun
2018 sebanyak 4 Kasus dan Tahun 2019 juga sebanyak 4 kasus.
Semua penderita mendapatkan layanan pengobatan di Rumah Sakit
Mayjen H.A Thalib Sungai Penuh. Dalam penemuan kasus HIV/AIDS
dilakukan screening terhadap kelompok beresiko dan Ibu Hamil di
seluruh wilayah Puskesmas, selain itu juga dilakukan kerjasama
dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dukungan Sebaya Ranoh
Kincai untuk melakukan penjangkauan dan konseling kepada
kelompok beresiko HIV/AIDS dan Penderita HIV/AIDS.
Proporsi puskesmas terakreditasi. ada Tahun 2016 terdapat 4
Puskesmas yang telah terakreditasi yaitu Puskesmas Sungai Penuh,
Puskesmas Kumun, Puskesmas Desa Gedang dan Puskesmas Tanah
Kampung. Pada Tahun 2017 terdapat 4 Puskesmas yang telah
terakreditasi yaitu Puskesmas Koto Baru, Puskesmas Rawang,
Puskesmas Koto Lolo dan Puskesmas Sungai Bungkal. Pada Tahun
2018 terdapat 2 Puskesmas yang terakreditasi yaitu Puskesmas
Pondok Tinggi dan Puskesmas Sungai Liuk. dan pada Tahun 2019
terdapat 4 Puskesmas yang telah di reakreditasi yaitu Puskesmas
Sungai Penuh, Puskesmas Kumun, Puskesmas Desa Gedang dan
Puskesmas Tanah Kampung.
Terbangunnya rumah sakit daerah. Pembangunan rumah sakit
daerah pada tahun 2019 terealisasi 85 % dengan telah dibangunnya
rumah dinas dokter dan lanjutkan pembangunan gedung rawat inap
yang dilakukan oleh PU. Dari rencana pembangunan Rumah Sakit
Daerah masih terdapat beberapa yang belum terbangun diantaranya
ruang pemulasaraan jenazah, ruang UTD RS, ruang OK dan
c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah Kota
Sungai Penuh. Pelaksanaan Program ini Pada tahun 2019 ditargetkan
pada RPJMD yaitu sebesar 43,33%. Pencapaiannya adalah telah
mencapai 52,31 % dengan terbangunnya antara lain lanjutan Rumah
Sakit Partama, dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Kantor Pemerintah
Lainnya. Pada Tahun 2018 total terbangunnya Gedung Pemerintah
adalah sebanyak 7 (Tujuh) Gedung dengan secara progres terhitung
5,95 Gedung Pemerintah. Hingga pada Tahun 2019 total
Terbangunnya Gedung Pemerintah secara progres terhitung 0,52
Gedung Pemerintah. Kendala yang di hadapi dalam pencapaian Target
adalah Pembebasan lahan / tanah sebagai lokasi pembangunan
Gedung Kantor dan Penyerahan Aset dari Kabupaten ke Kota yang
masih belum selesai.
Pada Tahun 2019 ditargetkan Pembangunan Islamic Center
dengan persentase 65,00 %, capaian yang diperoleh 29,36 % dengan
memasuki tahap pembangunan awal yaitu pengurugan tanah dan
pembangunan saluran air dengan persentase Fisik 5 %.
Persentase wilayah bebas banjir perkotaan. Wilayah rawan banjir
di perkotaan terdapat sebagian besar di Kec. Hamparan Rawang, Kec.
Koto Baru, Kec. Tanah Kampung dan sebagian kecil berada di
kecamatan lainnya yang berbatasan dengan kecamatan rawan banjir.
Persentase wilayah bebas banjir perkotaan, capaian pada awal RPJMD
(2015) adalah 90,2 %. Luas Wilayah Kota Sungai Penuh adalah 39.200
Ha dengan areal TNKS 59,9%, sehingga luas Perkotaan Kota Sungai
Penuh adalah 15.972 Ha. Permasalahan banjir yang sering terjadi di
tahun 2016 dan 2017 tidak hanya dari luapan sungai, namun ada yang
diakibatkan oleh aliran air Drainase yang tersumbat di beberapa titik
sehingga menimbulkann banjir dalam kota. Ke depan akan dilakukan
pemetaan lebih detail untuk drainase yang sering mengalami
penyumbatan dan pelaksanaan pemeliharaan lebih intensif. Dalam
penanganan permasalahan banjir di Kota Sungai Penuh telah dilakukan
Studi/Kajian beserta DED Pengendalian Banjir oleh Balai Wilayah
Sungai V pada tahun 2017, namun hasil kajian dan DED nya masih
belum disampaikan ke Kota Sungai Penuh sehingga masih belum di
ketahui apa yang menjadi kewenangan Kota, Propinsi , Balai Wilayah
Sungai V termasuk Kabupaten Kerinci dalam usaha menanggulangi
banjir di Kota Sungai Penuh. Akan di lakukan Koordinasi dengan pihak
Balai Wilayah Sungai V dalam waktu dekat guna mengetahui hasil dari
kajian dan DED tersebut. Pada tahun 2018 Persentase wilayah bebas
banjir ditargetkan 90,57 %, Realisasinya sebesar 84,45 % atau sekitar
13.275 Ha, Hal ini dikarenakan banyaknya turap/ talud yang roboh
pada pertengahan tahun 2018 dikarenakan curah hujan tinggi sehingga
air sungai meluap pada daerah – daerah tertentu. Persentase Wilayah
bebas banjir Pada tahun 2019 target yang direncanakan yaitu 90,69%,
sedangkan Capaian realisasinya sebesar 94,08 % sehingga telah
melebihi target yang telah direncanakan.
Sungai yang dinormalisasi. Jumlah Sungai dalam Kota Sungai
Penuh adalah sebanyak 12 sungai dengan total panjang sekitar 55,50
KM. Pada tahun 2018 ada 8 sungai yang dinormalisasi, di targetkan
sungai yang di normalisasikan 33,33 %, namun realisasinya 72,22 %
atau sepanjang 40,08 km. Pada tahun 2019 ada 4 sungai yang
dinormalisasi, target sungai yang dinormalisasi yaitu 50 %. Realisasinya
yaitu 85,82 % sehingga telah mencaoai dan melebihi target yang
direncanakan. Kendala: keterbatasan anggaran sehingga Normalisasi
butuh penanganan 2 kali setahun, anggaran yang tersedia satu kali
dalam setahun.
Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kawasan Rawan
Bencana Banjir. Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kawasan
Rawan Bencana Banjir. Pada Tahun 2018 ditargetkan sarana dan
prasarana kawasan rawan bencana sebesar 31,05%, namun tidak bisa
mencapai target karena tidak ada alokasi dana untuk kegiatan
penunjangnya, sehingga capaian masih tetap 10%. Kota Sungai Penuh
telah memulai pengadaan embung sebagai prasarana pengendali banjir
perkotaan. Pembangunan embung masih dalam tahap pengadaan tanah
lanjutan di tahun 2019 dengan lokasi di Desa Ulu Air Kecamatan
Kumun Debai. Sehingga persentase capaian indikator pengendali banjir
adalah 3,01 % dari target capaian yaitu 36,60 %. Capaian yang kecil
dari target dikarenakan untuk prasarana pengendali bajir telah
dibangun oleh BWS - Sumatera VI.
Perubahan alih fungsi lahan, untuk perubahan alih fungsi lahan,
sampai dengan tahun 2019 tidak pernah di lakukan mengingat
peraturan RDTR masih belum menjadi PERDA sehingga masih belum
ada pengalihan fungsi lahan.
d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni. Pada tahun 2019
ditergetkan 94,79%, sementara terealisasi sebesar 93%, hal ini
disebabkan oleh keterbatasan anggaran di tahun 2019.
- Total rumah: 24.251 rumah
- Rumah tidak layak huni: 1.502 unit rumah
- Rumah layak huni: 22.749 unit rumah
Formulasi nya adalah (Rumah layak Huni / Jumlah Rumah x 100
%) jumlah rumah layak huni 22,749 /24,251 x 100 % = 93 %, dari
target 2019 yaitu 94,79% dapat terealisasi sebesar 93 %.
1. Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan
2. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat
kurang mampu
3. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah. Penyelesaian pelanggaran
perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja
dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi
pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana
dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja
dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Cakupan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah pada tahun 2019 yang tertangani : Perda no.02 tahun 2013
pelanggaran 10 kali, Perda no.08 tahun 2011 pelanggaran 1 kali, Perda
no.06 tahun 2010 pelanggaran 1 kali, dan Perda no.08 tahun 2010
pelanggaran 1 kali. Dari empat Perda, jumlah pelanggaran sebanyak
sembilan kali dan dapat diselesaikan sebanyak tujuh pelanggaran, jadi
cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
terealisasi 85,71 persen. Target Awal RPJMD tahun 2015 sebesar 97,00
persen, sedangkan pada tahun 2019 dengan target 97,09 persen dapat
terealisasi sebesar 85,71 persen.
Angka Kriminalitas. Untuk mengurangi angka kriminalitas,
kegiatan yang kami laksanakan sebanyak 163 kali berupa : Patroli
wilayah, Pengamanan Demontrasi, Pengamanan Kepala Daerah tamu
VIP, Pengamanan Aset Daerah, Operasi PKL, Pembinaan dan
penyuluhan dan Razia Penyakit Masyarakat, Pembinaan pelanggaran
Tibum dan Peraturan Daerah. Target Awal RPJMD tahun 2016 sebesar
7,60 persen, sedangkan pada tahun 2019 dengan target 2,70 persen
dapat terealisasi sebesar 1,61 persen.
Penambahan Pos Baru ini dilakukan agar dapat mencapai target
Capain Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
dari tahun ke tahun sesuai Capaian RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun
2016-2021. Disamping itu juga didukung oleh cara penanganan yang
bagus oleh Anggota Pemadam Kebakaran yang telah mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan dasar penanganan kejadian kebakaran dan
Personil yang Solid. Untuk lebih meningkatkan keahlian
Anggota/Personil Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan perlu juga
dilakukan Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Nasional yang setiap
tahun nya selalu diadakan, namun karena keterbatasan Anggaran hal
ini belum dilakukan.
Kemudian dari pada itu, rasio kejadian kebakaran dan
Penyelamatan yang tertangani pada tahun 2019 sebanyak 31 (Tiga
Puluh Satu) kasus tingkat waktu tanggap kebakaran pada lahan,
kendaraan, SPBU, Ruko, pemukiman/bagunan gedung. Sedangkan
Penyelamatan yang tertangani pada tahun 2019 sebanyak 48 (Empat
Puluh Delapan) kasus penyelamatan pada pemusnahan sarang tawon,
pohon tumbang, angin puting beliung, banjir dan longsor, distribusi air
bersih pada musim kemarau, gas bocor, saluran tersumbat, warga
tenggelam, ular masuk rumah warga.
Tertanganinya kerusakan infrastruktur akibat bencana.
Kerusakan infrastruktur akibat bencana dari tahun 2016 sampai
dengan 2019 mencapai nilai Rp. 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga
milyar rupiah), sedangkan yang telah tertangani hingga tahun 2019
baru mencapai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
Presentase tertanganinya infrastruktur sampai dengan tahun 2019 baru
mencapai 34%.
f. Urusan Sosial
Pada tahun 2019 di Kota Sungai Penuh terdapat 17 masalah
kesejahteraan sosial dengan 7.541 penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS).
Tahun 2019 Penanganan masalah kemiskinan diarahkan pada
pemberdayaan fakir miskin dengan berbasis keluarga dalam bentuk
pendampingan pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang
diluncurkan Pemerintah Pusat dengan sasaran Keluarga Miskin dan
rentan yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu yang memiliki
komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.Program
Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan bersyarat
untuk membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak
untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas
layanan pendidikan di sekitar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
Dari 3.150 Fakir Miskin di Kota Sungai Penuh pada tahun 2019,
sebanyak 2.063 Fakir Miskin pada Tahun 2019 telah mendapatkan
bantuan melalui Program Keluarga Harapan yang bersumber dari Dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 di
Kementerian Sosial.
Persentase penduduk miskin di Kota Sungai Penuh berdasarkan
data Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh mengalami penurunan
dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 turun menjadi 3,13 persen
selanjutnya untuk tahun 2017 persentase penduduk miskin turun
menjadi 2,78 persen dan pada tahun 2018 turun menjadi 2,76 persen.
Namun pada tahun 2019 naik menjadi 2,81 persen, hal ini
menunjukkan bahwa adanya kenaikan tingkat kemiskinan di Kota
Sungai Penuh sebesar 0,05 persen.
Sepanjang tahun 2019, di Kota Sungai Penuh terjadi 11 kali
kejadian bencana dengan rincian :
1. Angin Puting Beliung 1 Kali Kejadian, Korban 1 KK 3 Jiwa
2. Banjir bandang 1 Kali Kejadian, Korban 1 KK 4 Jiwa
3. Longsor 1 Kali Kejadian, Korban 1 KK 5 Jiwa
4. Kebakaran 8 kali Kejadian 22 KK 77 Jiwa
Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana tahun 2019, jumlah Keluarga Pra-S Sebanyak 213 dan KS I
Sebanyak 6504 dibagi jumlah kepala keluarga berjumlah 25563 = 26,82
artinya 26,82% Penduduk Kota Sungai Penuh Masih Berstatus Pra-S
dan KS I.
1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar
a. Urusan Tenaga Kerja
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2019. Tingkat
Partisipasi angkatan kerja, Pada tahun 2019 terealisasi sebesar 63,75
persen, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7, 36
persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2019. Tingkat
Pengangguran Terbuka terealisasi sebesar 4,17 persen, dari target yaitu
sebesar 6,98 persen.
Balai Latihan Kerja (BLK) untuk saat ini Kota Sungai Penuh
belum memilikinya, tetapi melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh mengharapkan Gedung BLK yang
berada di Kecamatan Kumun Debai merupakan salah satu aset yang
bisa digunakan Kota Sungai Penuh, kedepannya gedung ini diharapkan
masuk kedalam salah satu daftar yang dapat diserahkan dengan cepat
oleh Kabupaten Kerinci sehingga Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat
menggunakannya sebagai tempat pelatihan tenaga kerja dengan
memiliki kompetensi yang tinggi serta mengurangi tingkat
pengangguran Kota Sungai Penuh. Namun demikian pelaksanaan
kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan tetap dilakukan
dengan cara bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan
yang dalam Kota Sungai Penuh.
Penggunaan database ketenagakerjaan selain digunakan sebagai
bahan kajian/ penelitian, juga digunakan dalam penyusunan
perencanaan tenaga kerja. Profil tenaga kerja merupakan data dan
informasi yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah tenaga
kerja, dan jumlah pengangguran yang ada di Kota Sungai Penuh bagi
Pemerintah. Pada Pelaksanaanya dalam rangka menyusun database
dan profil ketenagakerjaan yang membutuhkan kerjasama dari pihak
lain yang berhubungan dengan tenaga kerja seperti Badan Pusat
Statistik (BPS) dan Permerintah Desa, namun timbul hambatan yang
dikarenakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dapat
diberikan pada tahun yang sama karena harus menunggu diolah dan
akan diterbitkan tahun berikutnya, selain itu sulitnya mendapatkan
data yang valid dari desa mengakibatkan terhambatnya proses
penyelesaian database dan profil ketenagakerjaan. Keterbatasan
anggaran juga menjadi kendala untuk pencacah lapangan.
b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio KDRT. Dari realisasi capaian tahun 2019 rasio kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan dalam periode satu
tahun/1000 rumah tangga mengalami penurunan kasus dengan jumlah
kasus sebanyak 5 kasus atau 0,2185 % dari target sebesar 1,082 %
dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kota Sungai
Penuh sebanyak 22.084 Rumah tangga. Penurunan kasus KDRT
tersebut dimungkinkan karena sosialisasi tentang KDRT aktif
dilaksanakan dalam setiap kegiatan di masyarakat baik ditingkat
lembaga pemerintahan maupun dimasyarakat. Untuk mempertahankan
penurunan kasus KDRT di masyarakat perlu ditingkatkan sosialisasi
dan proses penanganan kasus serta pendampingan kasus yang lebih
maksimal dalam bentuk program pendampingan dari SKPD.
Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2019 realisasi
capaian IPG sebesar 91,67 persen, sehingga kurang dari target yang
ditetapkan sebesar 96,03 persen atau mengalami kekurangan sebesar
4,36 pesen. Adapun jumlah perangkat daerah yang melaksanakan
PPRG sebanyak 46 dan jumlah perangkat daerah yang ada di Kota
Sungai Penuh sebanyak 51. Penurunan target tersebut terjadi karena
belum adanyanya kesetaraan dalam memperoleh akses kesempatan dan
partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sungai Penuh.
Dalam meningkatkan capaian IPG perlu adanya upaya untuk
memperluas akses, kesempatan dan partisipasi perempuan dalam
pembangunan Kota Sungai Penuh baik dalam bentuk melaksanakan
PPRG maupun pelembagaan PUG.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG. Prestasi Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2019 realisasi capaian IDG
sebesar 52,27 persen, mengalami kekurangan dari target yang
ditetapkan sebesar 55,37 persen atau mengalami kekurangan sebesar
3,1 persen. Adapun jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan
pembangunan sebanyak 18.919 orang, sedangkan jumlah perempuan
yang berusia 18-60 tahun sebanyak 36.189 orang. Namun realisasi dari
capaian IDG yang kurang dari target pada tahun 2019 terjadi
peningkatan dari capaian pada tahun sebelumnya (2018) sebesar 51,01
persen. Untuk itu perlu penguatan kegiatan berupa sosialisasi peran
serta kesetaraan gender dalam pembangunan dan peningkatan sumber
daya PUG di Kota Sungai Penuh.
Rasio kekerasan terhadap perempuan. Realisasi capaian Ratio
kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 sebesar 1,61 persen
dari target yang ditetapkan sebesar 1,89 persen atau mengalami
penurunan kekerasan terhadap perempuan sebesar 0,28 persen.
Adapun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019
sebanyak 5 kasus berdasarkan simfoni PPA . Diharapkan penurunan
jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa yang akan
datang dapat dipertahankan dengan terus aktifnya seluruh lembaga
pemerintahan dan lapisan masyarakat untuk terus mensosialisaikan
KDRT.
Persentase pelaksanaan indikator Kota Layak Anak. Berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak disebutkan bahwa Dalam rangka
Pengembangan dan mempercepat pelaksanaan KLA dan memberikan
apresiasi kepada Kabupaten/Kota sejak tahun 2009 Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) telah
melakukan evaluasi pelaksanaan KLA tingkat Kabupaten/Kota dan
memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang berhasil
memenuhi 31 (tiga puluh satu ) indikator KLA dengan 5 Kategori yaitu :
1. Pratama, dengan jumlah nilai 500-600
2. Madya, dengan jumlah nilai 600-700
3. Nindya, dengan jumlah nilai 700-800
4. Utama, dengan jumlah nilai 800-900
5. Kota Layak Anak (KLA), dengan jumlah nilai 900-1000
Sehubungan dengan itu Kementerian PP-PA mengharapkan
partisipasi Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk mengkoordinir
pengisian formulir Evaluasi Pelaksanaan KLA setiap tahunnya, dengan
memenuhi tolok ukur capaian 31 indikator KLA dengan maksimal nilai
yang harus dicapai pada tingkat utama adalah 1000. Dari hasil entri
data yang dilakukan oleh Operator website KLA DPPPA Kota Sungai
Penuh Tahun 2019 secara mandiri diperoleh hasil 748.25, namun
setelah hasil akhir verifikasi dari Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia diperoleh hasil
capaian 31 indikator KLA Kota Sungai Penuh sebanyak 559 sehingga
Sungai Penuh mendapatkan Penghargaan KLA pada tingkat Pratama.
Persentase ini belum mencapai target pada tahun 2019 yaitu sebesar
80%, hal ini dikarenakan masih perlu memperhatikan kembali
indikator-indikator KLA
c. Urusan Pangan
nilai ketersediaan protein tahun 2019 yakni 90,46 kkal/kap/hari
lebih rendah dari target tahun 2019 sebesar 92,22 kkal/kap/hari
namun masih lebih tinggi dari ketersediaan protein ideal sebesar 63
gram/kap/hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan
protein di Kota Sungai Penuh belum mencapai target sesuai RPJMD
akan tetapi telah melebihi dari target nasional dan kebutuhan
konsumsi protein masyarakat.
Belum tercapainya target ketersediaan protein Kota Sungai Penuh
tahun 2019 dapat disebabkan antara lain :
- Peningkatan produksi pertanian dan produksi peternakan diiringi
dengan meningkatnya jumlah penduduk
- Produksi ikan, daging dan telur masih terbatas sehingga
ketersediaan pangan tersebut diimpor dari daerah tetangga.
- Luas lahan pertanian semakin berkurang akibat dari alih fungsi
untuk lahan pemukiman sehingga berdampak terhadap
pengembangan pertanian dan peternakan.
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber
pangan masyarakat khususnya pangan hewani.
Skor PPH Tingkat Ketersediaan
Tingkat ketersediaan energi tidak terlepas dari Skor PPH. Untuk
mengetahui apakah komposisi bahan pangan pada tingkat ketersediaan
energi tahun 2019 sebesar 3.512 kkal/kap/hari telah sesuai dengan
komposisi pangan ideal dapat dilihat pada Neraca Bahan Pangan (NBM)
sebagai alat analisis yang sekaligus digunakan untuk mengukur skor
PPH.
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan energi ideal
adalah sebesar 2400 Kkal/kap/hari dengan porsentase angka
kecukupan energi 100 % dan PPH 100. Susunan PPH tidak
menggambarkan ketersediaan Protein, karena protein dihitung melalui
analisa Neraca Bahan Makanan NBM).
Tabel di atas juga menunjukkan bahwa ketersediaan protein
masih didominasi dari bahan pangan nabati, dimana protein padi-
padian mencapai 57,70 gram/kap/hari atau lebih dari 63 % Angka
Ketersediaan Protein tahun 2019 yakni sebesar 90,46 gram/kap/hari.
Sementara protein bersumber pangan hewani hanya mencapai 13,82
gram/kap/hari atau 15, 28 % angka ketersediaan protein tahun 2019.
Belum berimbangnya komposisi bahan pangan pada tingkat
ketersediaan yang didominasi oleh padi-padian menunjukkan bahwa
Kota Sungai Penuh memiliki produksi dan cadangan padi-padian yang
melebihi kebutuhan konsumsi atau kondisi surplus. Kelebihan
produksi ini akan menjadi cadangan pangan masyarakat dan sebagian
disalurkan pada kabupaten tetangga yang nilai jualnya akan
meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat petani di Kota
Sungai Penuh.
Sebaliknya kekurangan pada produksi pangan hewani akan
menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada penyusunan Renja
berikutnya khususnya perbaikan pada kegiatan-kegiatan teknis
ketahanan pangan yang berdampak langsung terhadap peningkatan
ketersediaan pangan khususnya protein hewani
Belum tercapainya target ketersediaan protein Kota Sungai Penuh
tahun 2019 dapat disebabkan antara lain :
- Peningkatan produksi pertanian dan produksi peternakan diiringi
dengan meningkatnya jumlah penduduk
- Produksi ikan, daging dan telur masih terbatas sehingga
ketersediaan pangan tersebut diimpor dari daerah tetangga.
- Luas lahan pertanian semakin berkurang akibat dari alih fungsi
untuk lahan pemukiman sehingga berdampak terhadap
pengembangan pertanian dan peternakan.
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber
pangan masyarakat khususnya pangan hewani.
d. Urusan Pertanahan
Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan, secara kewenangan dalam
urusan pertanahan lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Hal ini
terlihat dari beberapa kewenangan seperti penyelesaian sengketa tanah
garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek
redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan
tanah absentee, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian
masalah tanah kosong.
e. Urusan Lingkungan Hidup
Persentase Pengangkutan Sampah. Gaya hidup yang konsumtif
dan laju pertumbuhan penduduk memberikan kontribusi terhadap laju
timbulan sampah yang terus meningkat, karena peningkatan timbulan
sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk,
pertumbuhan ekonomi dan perilaku sosial masyarakat. Sampai saat ini
sampah masih menjadi isu prioritas bagi permasalahan lingkungan di
Kota Sungai Penuh, kondisi tersebut masih terus berlangsung untuk
beberapa tahun terakhir. Masih belum tersedianya tempat pemrosesan
akhir sampah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
menimbulkan berbagai macam konflik sosial di Kota Sungai Penuh.
Sulitnya menemukan lokasi yang sesuai dengan kriteria tempat
pemrosesan akhir sampah menyebabkan masalah sampah di Kota
Sungai Penuh belum teratasi sepenuhnya secara maksimal hingga saat
ini. Karena sebaik apapun perlakuan pengelolaan sampah di hulu jika
tidak didukung dengan baiknya pengelolaan di hilir maka tidak akan
berjalan baik. Sampah yang telah dipilah di sumber menjadi percuma
karena pada pengelolaan akhir TPST tidak berlanjut.
Sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh sebagian besar
merupakan sampah domestik baik sampah komersil maupun sampah
rumah tangga. Sampah domestik tersebut terdiri dari sampah organik
dan anorganik dimana kedua jenis sampah tersebut bisa dikelola
menjadi sesuatu yang mempunyai nilai. Sampah yang dihasilkan
penduduk kota Sungai Penuh tidak semuanya terangkut, walaupun
sebagian besar penduduk membuang sampah pada TPS -TPS yang
tersedia, namun sebagian penduduk masih menangani sampah sendiri
dengan cara dibakar atau dibuang ke kali. Akan tetapi, masih ada
masyarakat yang melakukan pengolahan sendiri terhadap sampah yang
dihasilkan yakni dengan cara pengomposan. Dari hasil pantauan setiap
tahun didapatkan bahwa Jumlah timbulan sampah yang terangkut
lebih banyak dibandingkan jenis penanganan lainnya, seperti
Timbun/bakar, kompos dan buang ke kali.
Timbulan sampah yang diangkut seharusnya semakin hari
semakin berkurang, akan tetapi kenyataan dilapangan pengangkutan
sampah masih tergolong besar, hal ini disebabkan oleh budaya
masyarakat yang kurang disiplin dalam pengelolaan sampah yang
mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang semakin bertambah
adapun faktor kelakuan masyarakat adalah sebagai berikut :
a. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai.
Sementara kendaraan pengangkut sampah hanya memuat sampah
yang berada di TPS-TPS saja yang berada di pinggir jalan besar yang
bisa dilalui mobil pengangkut sampah. Sementara untuk
mengangkut sampah dari jalan jalan kecil dan dibawa ke TPS
dilakukan oleh petugas roda tiga, baik petugas dari Dinas
Lingkungan Hidup maupun petugas dari Desa masing-masing.
walaupun ada kendaraan roda tiga yang mengangngkut sampah
dari jalan-jalan kecil yang tidak bisa dilalui oleh mobil pengangkut
sampah, itupun tidak membuahkan hasil yang maksimal.
Kenyataan di lapangan masih tetap saja sebagian kecil masyarakat
membuang sampah sembarangan. Hal ini selalu menjadi masalah di
Dinas Lingkungan Hidup yang kesulitan dalam membina
masyarakat untuk mengelola sampah secara baik.
b. Jadwal pembuangan sampah di TPS. Jadwal pengangkutan sampah
dilakukan dua kali sehari, pagi jam 06.00-08.00 WIB, dan sore jam
17.00-18.00 WIB, kenyataannya masih banyak masyarakat yang
tidak mematuhi jadwal pembuangan sampah. Mereka membuang
sampah diluar jadwal tersebut, sehingga sampah tetap menumpuk
di TPS sepanjang hari.
f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase penduduk ber-KTP elektronik persatuan penduduk,
pada tahun 2016 dengan target 86,83 persen terealisasi 98,80 persen,
pada tahun 2017 dengan target sebesar 89,68 persen terealisasi 98,26
persen, pada tahun 2018 dengan target 91,93 persen terealisasi 94,79
persen, dan pada tahun 2019 dengan target 93,52 persen dari
penduduk Kota Sungai Penuh yang wajib memiliki KTP-el. Dari
jumlah penduduk Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2019,
berjumlah 101.075 jiwa, jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el
sejumlah 75.079 jiwa, yang sudah terekam dalam KTP-el sebanyak
69.599 jiwa dengan persentase sebesar 92,7 persen. Adapun kendala
yang dihadapi sehingga tidak mencapai target adalah sebagai berikut :
1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen
kependudukan,
2. Banyaknya warga yang dipindah tidak melapor,
3. Adanya penduduk yang meninggal namun ahli waris tidak
melapor, sehingga datanya masih terbaca dalam database,
Desa mandiri yang ada di Kota Sungai Penuh dengan
perhitungan IDM pada tahun 2019 ada 22 Desa. Dengan realisasi
33,85% dari target pada tahun 2019 6 desa dengan persentase 8,70%
dan telah melebihi Target yang dintentukan dengan Perhitungan
Jumlah desa Mandiri dibagi Jumlah desa dikali seratus. Dalam
menentukan Desa Mandiri masih juga terdapat kendala- kendala yang
dihadapi dan Upaya yang dilakukan Antara lain;
1. Faktor Bencana Alam Seperti Terjadinya Banjir, Longsor
2. Masih Kurangnya pembangunan fasilitas kebutuhan sebagai
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat contohnya Sarana
kebutuhan Pendidikan dan Infrastruktur sebagai Akses
hubungan dari desa ke pusat Kota.
BUMDes adalah Badan Usaha Desa yang dikelola oleh
Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat
perekonomi desa.
Dalam pelaksanaan pembentukan BUMDes ini juga terdapat
kendala seperti Pergantian Kepala desa dimana dalam pembentukan
BUMDes dasar hukum/ Perdes di setujui/ di SK kan oleh kepala desa.
Upaya yang dilakukan dalam pembentukan BUMDes pada tahun
2019 yaitu melakukan Pembinaan dan sosialisasi lebih lanjut dalam
Pembentukan BUMDes.
g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan Peserta KB aktif diperoleh dari perbandingan antara
jumlah peserta KB dibagi dengan jumlah PUS pada tahun yang
bersangkutan, untuk tahun 2018 dengan target cakupan peserta KB
aktif sebesar 99,56 % dapat terealisasi sebesar 81,7%. Tahun 2019
target cakupan peserta KB aktif sebesar 99,61% terealisasi 82,6% jika
dilihat terdapat kenaikan sebesar 1,1% dari Cakupan Peserta KB Aktif
tahun 2019. Indikator Cakupan Peserta KB ini belum tercapai
disebabkan karena dalam jumlah PUS tidak semuanya harus ber-KB,
ada yang hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda dan ada yang
tidak ingin anak lagi.
Tahun 2019 Jumlah Keluarga Pra-S Sebanyak 213 dan KS I
Sebanyak 6504 dibagi jumlah kepala keluarga berjumlah 25563 =
26,82 artinya 26,82% Penduduk Kota Sungai Penuh Masih Berstatus
Pra-S dan KS I. Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi
meningkatnya jumlah keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I di setiap
kecamatan, namun secara khusus tidak dipengaruhi oleh faktor
jumlah peserta KB karena pada tahun 2019 jumlah cakupan peserta
KB aktif meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
h. Urusan Perhubungan
Prasarana dan Fasilitas Terminal yang dibangun. Pada tahun
2019 tidak ada pembangunan fasilitas terminal. Namun Dinas
perhubungan selalu berupaya melalui pengajuan Dana Alokasi
Khusus (DAK) atau dari sumber dana lainnya.
Tersedianya jalur satu arah untuk mengurangi kemacetan di
pusat kota Terdapat 9 Jalur Satu Arah dalam Kota Sungai Penuh,
yaitu : a. Jalan Pancasila, b. Jalan Depati Parbo, c. Jalan Martadinata,
d. Jalan Yos Sudarso, e. Jalan Jend. Ahmad Yani, f. Jalan Diponegoro,
g. Jalan Imam Bonjol, h. Jalan Proklamasi, i. Jalan M. Yamin. Jalur
Satu Arah dilakukan untuk mengurai kemacetan dan mengurangi
tingkat kecelakaan di dalam Kota Sungai Penuh.
Hingga Tahun 2019, belum terealisasinya penyediaan gedung
parkir publik di Kota Sungai Penuh, karena terkendala pembebasan
lahan.
i. Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya transparansi publik, Target SKPD yang
menyampaikan daftar informasi publik (DIP) melalui Website PPID
Kementerian Dalam Negeri (ppid.sungaipenuhkota.go.id) sebanyak 32
SKPD terealisasi 24 SKPD (24/32*100% =75%). Belum terpenuhinya
target transparansi publik dikarenakan Rendahnya tingkat
penyampaian DIP oleh Admin PPID Pembantu. Upaya-upaya yang
sudah dilakukan
Persentase SKPD telah memiliki website (%). Pada tahun 2019
ditargetkan persentase SKPD yang telah memiliki website sebanyak
84,5% dan pada akhir tahun terealisasi sebanyak 78,13%
(25/32*100%=78,13%). Tidak terpenuhinya realisasi tahun 2019 ini
sebesar 6,38% dari yang ditargetkan, karena disebabkan oleh
keterbatasan anggaran di SKPD tersebut sehingga Website yang
dimiliki SKPD tidak memenuhi Kriteria yang disyaratkan.
j. Urusan Statistik
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
merupakan program kegiatan yang ada pada dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018.
kegiatan ini pada tahun anggaran 2017 baru mengacu pada survei.
Survei yang dibatasi pada bidang sosial dan ekonomi saja, oleh karena
itu pada target 2017 diawal ditargetkan 20% dan telah tercapai
dengan realisasi 100%, sedangkan pada tahun 2018 target sebesar
40% dengan realisasi mencapai 100%, pada tahun 2019 target sebesar
56% dengan realisasi mencapai 100% berupa penyusunan dokumen
statistik Kota Sungai Penuh berdasarkan data statistik sektorak yang
telah disampaikan oleh SKPD.
k. Urusan Persandian
Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang persandian.
l. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tersedianya Data Base potensi produk. Pada Indikator ini Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh belum
menyusunData Base potensi produk, jasa distribusi dan akses pasar
hasil produk UKM-IKM, namun telah menyusun dokumen data UMKM
KOTA SUNGAI PENUH tahun 2019 yang memuat : 1. Nama
Perusahaan/Toko, 2.Bidang Usaha, 3. Sektor Usaha, 4. Aset/Omset,
5. Kelas Usaha, 6. Jumlah Tenaga Kerja, dan 7. Jumlah Kelompok.
Upaya-upaya yang telah di lakukan distribusi dan akses pasar hasil
produk UMKM melalui SMESCO dan HARKOPNAS dan upaya upaya
ini akan di susun dalam bentuk DATABASE Potensi Produk dan Jasa
Distribusi serta Akses Pasar.
Pada tahun 2016 jumlah UMKM yang terdata berjumlah 8009
UMKM namun yang terverifikasi sebanyak 2086 UMKM. Pada tahun
2017 jumlah UMKM yang terdata berjumlah 8309 UMKM namun yang
terverifikasi sebanyak 2148 UMKM. Pada Tahun 2018 telah dilakukan
penyempurnaan data melalui kegiatan Perencanaan Koordinasi dan
Pengembangan UMKM sehingga jumlah UMKM pada tahun 2018
adalah sebanyak 8.635 UMKM. Upaya upaya yang di lakukan untuk
meningkatkan pertumbuhan UMKM (sosialisasi,pelatihan,pemberian
bantuan modal). Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota
Sungai Penuh T.A 2018 mengadakan Kegiatan Sosialisasi Wirausaha
Pemula dengan bentuk pelatihan manajemen usaha dengan
Narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jambi. Dan Pada
Tahun 2018 juga Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota
Sungai Penuh mengajukan Proposal Bantuan PPKL (Penataan
Pedagang Kakl Lima) dan Telah Diverifikasi Oleh Kementerian
Koperasi UKM RI. Namun terkendala oleh Lokasi Penataan yang akan
dibangun.
Tahun 2019 Koperasi di Kota Sungai Penuh berjumlah 151 dan
jumlah koperasi aktif sebanyak 117, jumlah koperasi tahun 2019
mengalami penurunan dari tahun 2018 dikarenakan ada
pembubaran sebanyak 3 (tiga) koperasi dari Kementerian Koperasi
dan UKM RI yang sudah lama tidak aktif dan tidak konsisten
melaksanakan RAT akibat banyaknya perubahan pengurus koperasi,
m. Urusan Penanaman Modal
Jumlah realisasi nilai investasi pada tahun 2018 di Kota Sungai
Penuh Sebesar Rp. 58.377.000.000. Nilai investasi tahun 2019
dari target Rp 44,486 M dapat terealisasi sebesar Rp 112.316.000.000
lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan realisasi pencapaian target
sebesar 252,5%. Nilai investasi tersebut didominasi pada sektor
perdagangan.
Persentase perusahaan yang taat pada aturan yaitu persentase
perusahaan yang telah mempunyai izin. Dalam hal pengendalian dan
pengawasan penanaman modal telah dilakukan pembinaan terhadap
beberapa perusahaan (penanam modal yng terlah terdaftar dalam
SPIPISE untuk melakukan pelaporan kegiatan enanaman modalnya
setiap triwulan, sehingga pada tahun 2019 tercapai realisasi 90,9%
presentase PMA/PMDN di Kota Sungai Penuh yang taat aturan.
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengurusan
perizinan pada tahun 2019 indek kepuasan masyarakat bernilai B.
Indek kepuasan masyarakat (IKM) dilaksanakan dengan melakukan
mensurvey para pengurus izin dengan menyebarkan pertanyaan
korensponden tentang pelayanan perizinan. Survey indeks kepuasan
dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
n. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Persentase cabor memiliki manajemen baik. Kategori cabor
memiliki manajemen baik adalah cabor memiliki struktur
kepengurusan, jadwal kegiatan, dan berprestasi dalam hal pencapaian
target perolehan medali.. Pada Tahun 2019 cabor yang memiliki
manajemen baik berjumlah 27 cabor dengan persentase 96,42 %.
Hanya terdapat 1 cabor yang belum memiliki manajemen baik yaitu
Cabor Sepakbola karena sedang mengalami sanksi disiplin dari PSSI
Provinsi Jambi akibat ketidakterlibatan dalam beberapa Kejuaraan
yang dilaksanakan oleh PSSI Provinsi Jambi seperti Gubernur Cup
Tahun 2018 dan 2019 serta PraPorprov Tahun 2019. Pengurusan
baru PSSI Kota Sungai Penuh baru terbentuk pada bulan Desember
Tahun 2019, diharapkan dengan adanya kepengurusan baru tersebut
PSSI Kota Sungai Penuh dapat meningkatkan prestasi olahraga
sepakbola Kota Sungai Penuh diwaktu mendatang. Banyak upaya
yang saat ini dilakukan oleh seluruh cabor untuk meningkatkan
kinerjanya yaitu menyusun ulang program kerja mulai dari
perencanaan dan target yang akan dicapai serta meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia Pembina dan Pelatih melalui
keikutsertaan dalam kegiatan Bimtek dan mengirimkan perwakilan
untuk mengikuti Lisensi Kepelatihan.
Jumlah kegiatan olahraga. 13 Kegiatan yang tercantum adalah
kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Olahraga Diskepora Kota
Sungai penuh. Kegiatan tersebut tidak mencapai target dikarenakan
keterbatasan anggaran yang tersedia.
o. Urusan Kebudayaan
Tradisi masyarakat yang dilestarikan merupakan tardisi yang
telah mendapat sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan
juga yang telah mendapatkan sertifikat Warisan Budaya Tak Benda
(WBTB) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, pada tahun 2019 target capaian indikator berjumlah 1
jenis tradisi dan target yang dicapai berjumlah 1 jenis tradisi,
Akumulasi tradisi masyarakat Kota Sungai Penuh yang dilestarikan
dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdiri dari 12 tradisi.
Untuk meningkatkan tradisi masyarakat Kota Sungai Penuh yang
dilestarikan dilakukan dengan upaya mendata tentang tradisi
masyarakat, dan juga melakuka sosialisasi dan pelatihan tentang
tradisi masyarakat Kota Sungai Penuh, dengan adanya upaya tersebut
diharapkan masyarakat mengetahui tentang Tradisi mereka sendiri
dan tidak bisa di ambil oleh orang lain (Plagiat), karena sudah di Hak
Ciptakan.
Sementara itu, Regulasi untuk pakaian adat dan regulasi tradisi
lokal dalam acara resmi daerah belum ada, karena perlu dilakukan
kajian terlebih dahulu sebelum dibuat suatu regulasi yang mengatur
hal seperti pakaian adat Kota Sungai Penuh dan tradisi Loka dalam
acara resmi daerah. Dan pada tahun 2019 untuk pakaian adat telah
dilakukan sosialisasi bersama Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai
Penuh untuk menentukan bentuk pakaian adat khas Kota Sungai
Penuh dan akan diusulkan menjadi regulasi tentang bentuk Pakaian
Adat Kota Sungai Penuh.
Cakupan Pembinaan LKAD tidak terealisasi dikarenakan
kegiatan tersebut berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah
diusulkan untuk kegiatan terkait pembinaan LKAD dikarenakan
Cakupan Pembinaan LKAD merupakan salah satu Indikator Kinerja
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan target 61,5% dan terealisasi
100%.
Gedung pusat informasi seni dan budaya (Art Center) belum
tersedia, dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan gedung
museum merupakan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang melalui koordinasi lintas SKPD, yang yang mana
nantinya akan diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
untuk di pengelolaan dan penataannya. Kendala yang dihadapi adalah
sulitnya menentukan lahan dana lokasi/pembebasan lahan
pembangunan gedung. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Sungai Penuh yaitu menggunakan bersama
Gedung TIC (Tourist Information Centre) yang berlokasi di Desa Koto
Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal, yang di bangun melalui Dana
Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019.
p. Urusan Perpustakaan
Ketersediaan Digital Library. Pada tahun 2019 telah tersedianya
digital library Kota Sungai Penuh. Sebagai upaya meningkatkan
kualitas informasi perpustakaan dan minat baca masyarakat Kota
Sungai Penuh.
q. Urusan Kearsipan
Urusan Kearsipan merupakan salah satu urusan wajib dalam
penyelenggaraan Pemerintahan. Pengelolaan arsip yang baik adalah
suatu keberhasilan bagi suatu pemerintahan yang dijalankan,
disamping itu untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian tak
terlepas dari pengelolaan kearsipan dengan benar.
Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola
baru (sistem baku) untuk tahun 2019 ditargetkan 49% SKPD yang
telah menerapkan kearsipan pola baru (sistem baku) namun
terealisasi 40% dari jumlah SKPD yang telah dilakukan sosialisasi.
Arsiparis yang memiliki kompetensi tahun 2019 yang
ditargetkan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai
Penuh adalah 4 orang Arsiparis, namun terealisasi 1 orang
dikarenakan belum adanya ASN yang memenuhi kriteria yang sesuai
dengan latar belakang pendidikannya.
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
a. Urusan Kelautan dan Perikanan
Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan. Tahun
2017 target penumbuhan kelompok sebanyak 94 kelompok dan
realisasi dari target yang diinginkan dari capaian kinerja program
adalah 73 kelompok atau 77,76%. Berdasarkan realisasi pada tahun
2017 adalah sebanyak 75 Kelompok atau 80%. Tahun 2018 target
penumbuhan kelompok sebanyak 99 kelompok sedangkan realisasi
target yang ingin dicapai adalah sebanyak 82 kelompok atau 83,32%.
Berdasarkan realisasi data penumbuhan kelompok di lapangan pada
tahun 2018 sebanyak 83 kelompok atau 83,50%. Sedangkan untuk
tahun 2019 target yang ingin dicapai adalah sebanyak 88,88%.
Berdasarkan realisasi data penumbuhan kelompok di lapangan pada
tahun 2019 sebanyak 90%. Upaya yang akan dilakukan :
- Perlu adanya faktor penunjang berupa kegiatan yang bersifat
fisik, seperti bantuan kolam, rehab kolam, bibit, dan pakan,
- Perlu mengoptimalkan BBI talang lindung guna untuk memenuhi
ketersediaan benih unggul dan induk ikan serta cara pembuatan
pakan ikan,
- Perlu adanya penganggaran untuk peningkatan keterampilan dan
SDM tenaga teknis perikanan, dan
- Produksi ikan budidaya dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami
penurunan dikarenakan tidak adanya kegiatan penunjang
kegiatan perikanan dan banyaknya kolam-kolam yang sudah
tidak layak pakai.
b. Urusan Pariwisata
Urusan Pariwisata merupakanurusan yang menggambarkan
Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kota Sungai Penuh. Pemerintah
Daerah Kota Sungai Penuh Pada Tahun 2019 lebih mengutamakan
pengembangan pemasaran pariwisata berupa kontribusi pariwisata
dan jumlah objek pariwisata yang dipromosikan. Pengembangan
destinasi pariwisata yang berupa jumlah objek pariwisata yang
dikelola dengan baik dan regulasi RIPARDA Kota Sungai Penuh serta
Pengembangan kemitraan kepada pemerintah, masyarakat, pelaku
usaha maupun akademisi yang dihitung dalam angka. Konsep–konsep
pengembangan pariwisata dilaksanakan dalam rangka
memperkenalkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kota Sungai
Penuh kepada wisatawan lokal maupun Internasional.
Kontribusi sektor pariwisata terhadapa PDRB Penghitungan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan atas dasar harga
berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha. Distribusi Persentase PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kota
Sungai Penuh tahun 2017 adalah 100%,( sumber BPS Kota Sungai
Penuh ). PDRB sektor pariwisata berdasarkan Badan Pusat Statistik
Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 yaitu 4.23% yang terdiri dari
Menurut lapangan usaha Transportasi/Pergudangan (transportation
and storage) 3.07% dan Penyediaan Akomodasi dan makan minum
(Accomodation and food service activities) yaitu 1.16%. Jika dihitung
kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Sungai Penuh. Jadi
kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Sungai Penuh
Tahun 2018 terealisasi sebesar 4.23 persen meningkat dari target
capaian indikator tahun 2018 yaitu 3.56 persen, dan turun jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang berada pada angka
4,28 persen. Untuk realisasi tahun 2019, masih menunggu data
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sungai Penuh.
Pariwisata merupakan sektor penting di Indonesia.
Perkembangan pariwisata tidak hanya didukung oleh alam dan
budaya tetapi juga sarana lain yang disediakan untuk wisatawan.
Beberapa sarana pokok bagi wisatawan yang datang ke Kota Sungai
Penuh adalah; Hotel / Penginapan/Home stay, Rumah Makan dan
Restoran, dan sarana hiburan lainnya seperti cafe, karaoke dan lain
lain.
Jumlah Objek Wisata yang dikelola dengan baik yaitu Objek
wisata yang dipelihara secara berkelanjutan dan yang telah dipungut
Retribusi dan menjadi sumber PAD disektor Pariwisata, yang mana
pada saat ini Kota Sungai Penuh baru memiliki 18 objek wisata dan 9
objek wisata yang telah dikelola dengan baik, jadi target capaian
indikator pada tahun 2019 sebesar 69.45 persen dan terealisasi
sebesar 66 persen, sedangkan upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan tatakelola destinasi wisata yang baik yaitu : Pelatihan
Tata kelola Destinasi wisata dan Perbaikan sarana dan prasarana
destinasi wisata.
Dengan demikian peningkatan PAD sektor pariwisata akan
meningkat hendaknya. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu masih
terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
c. Urusan Pertanian
Angka kesakitan / Morbiditas dari target yang telah ditetapkan
sebesar 1 % yang merupakan indikator dari pemantauan penyebaran
penyakit kronis yang terjadi di suatu wilayah yang sifatnya
mematikan dan bersifat zoonosis, yaitu : (1) Penyakit Mulut dan Kuku
(PMK) (2) Penyakit Jembrana (3) Penyakit Antrax (4) Brucellosis (5)
Septicemia Efizootica (SE). Sejak awal tahun 2016 hingga akhir tahun
2019 tidak ditemukan tanda-tanda/kasus di wilayah Kota Sungai
Penuh baik ternak besar maupun ternak kecil. Hal ini tidak terlepas
dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Adapun Capaian tersebut
tentunya tidak terlepas dari beberapa kegiatan yang telah
dilakukanan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
Puskeswan yang secara rutin telah melaksanakan pelayanan
secara terus menerus (continue).
b. Dengan adanya pelayanan Vaksinasi Rabieas dan SE yang telah
dilakukan secara merata di setiap Desa kecamatan dalam Kota
Sungai Penuh
c. Masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadapa ternak
baik itu ternak Besar, ternak kecil maupun penyakit hewan
kesayangan yang mereka miliki. Sehingga setiap adanya kejadian
panyakit mereka secara sukarela melaporkan kepada petugas
kesehatan hewan atau peternak membawa ternak / hewan
kesayangannya ke UPTD Puskeswan ataupun klinik kesehatan
Hewan.
Populasi Komoditas Peternakan Utama pada semua ternak telah
memenuhi target yang telah ditetapkan hal ini seiring dengan
berjalannya program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting
(UPSUS-SIWAB) yang telah digalakan dalam 3 tahun tersebut, dan
juga sebagai komitmen Pemerintah dalam meningkatkan populasi
ternak sapi. Tahun 2019 untuk Kota Sungai Penuh hingga bulan
Desember 2019 realisasi IB, PKB dan Kelahiran sudah mencapai 95
% dari target yang ditetapkan oleh Propinsi Jambi untuk Kota Sungai
Penuh. Tercapainya target peningkatan populasi dari ternak sapi ini
dikarenakan adanya jumlah kelahiran dari ternak sapi sebanyak 512
ekor (Program UPSUS SIWAB), sehingga memacu pekembangan dari
jumlah populasi ternak sapi. Hal tersebut juga memungkinkan untuk
percepatan Populasi ternak Sapi karena hampir semua kepemilikan
Sapi Kelompok Tani /ternak yang menjadi Binaan Dinas Peternakan
dan Perikanan melakukan prosews perkawinannya dengan pola Kawin
Secara Insenminasi Buatan (IB) atau Kawin Suntik. Sementara pada
ternak yang lain seperti (Kerbau, kambing dan domba ) sedikit
mengalami penurunan populasi hal ini realistis terjadi seiring dengan
angka pemotongan selain itu disebabkan juga program peningkatan
produksi ternak kerbau dan kambing domba belum digalakan [Selain
itu juga terjadi bencana tahunan berupa banjir di beberapa lokasi
pengembangan /kantong ternak untuk ternak kerbau dan ruminansia
kecil (kambing dan domba). Sedangkatan pada Indikator capaian
Ternak Unggas tidak termasuk dalam indikator RPJMD. Ternak
Unggas merupakan capaian rencana strategis Dinas Peternakan dan
Perikanan.
d. Urusan Perdagangan
Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi. Revitalisasi Pasar
Rakyat adalah pembangunan pasar dengan melakukan perbaikan
terhadap bangunan utama pasar seperti los, knopi dan dinding
bangunan, sehingga dihasilkan peningkatan nilai aset fisik terhadap
pasar yang direvitalisasi tanpa merubah lokasi tempat kedudukan
bangunan pasar (pasar berada pada lokasi lama). Revitalisasi Pasar
Rakyat memberikan prioritas kepada pedagang lama/ eksisting untuk
apabila alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan masih
memungkinkan, dapat dilakukan revitalisasi terhadap sarana
penunjang pasar yang tidak berfungsi secara optimal seperti
Los,toilet/ MCK, tempat pembuangan sampah dan sarana ibadah,
Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 revitalisasi pasar rakyat diarahkan
pada pasar tanjung bajure. Kendala pembangunan pasar penyangga
adalah 3 lokasi pasar penyangga belum dimiliki Pemda Kota Sungai
Penuh. Pasar Beringin belum diserahkan Pemkab Kerinci pada Pemko
Sungai Penuh.
Pasar yang direvitalisasi hanya pasar Tanjung Bajure,
sementara pasar yang lain belum ada. Persentase pasar direvitalisasi
adalah pasar yang telah direvitalisasi terhadap semua pasar. Sehingga
persentase yang direvitalisasi tahun 2019 adalah 25%. Sumber dana
revitalisasi adalah DAK dan DAU.
Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat.
Adapun Tujuan yang diharapkan adalah mampu menciptakan lokasi
pasar yang bersih, indah dan kondusif sehingga tercipta kenyamanan
bagi pengguna pasar sanitasi pasar meliputi pengelolaan sampah
pasar, pengelolaan limbah padat dan limbah cair dan drainase lancar.
Kegiatan ini dimaksudkan agar semua Lokasi Pasar yang ada di Kota
Sungai Penuh tetapkan terjaga Kebersihan, Keindahan dan
Keamanannya. Ketentuan pasar sehat diatur dalam Permenkes 591
Tahun 2006 tentang Pasar Sehat. Indikator pasar sehat adalah lokasi,
gedung, PHBS, sanitasi, keamanan, fasilitas dan pendukung.
Persentase pasar sehat diperoleh dari nilai rata-rata kesehatan semua
pasar. Nilai kesehatan pasar diperoleh dari jumlah nilai semua faktor
(%). Persentase pasar sehat tahun 2019 adalah 48%.
Presentase jumlah pasar yang memiliki sarana prasarana
peralatan elektrikal dan mekanikal pasar serta pemeliharaannya.
Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar adalah agar semua
Bangunan Pasar dapat selalu terawat, indah dan tertib, baik dari segi
Bangunan maupun Fasilitasnya Ketersediaaan Fasilitas yang
memadai bagi pengguna jasa pasar akan mampu menciptakan Lokasi
Pasar yang Tertib, Indah dan Kondusif. sehingga akan tercipta
suasana pasar yang nyaman, yang nantinya akan berimbas pada
kepuasan pengguna jasa pasar. Sarana ME adalah plumbing, fire
fighting, lift, elektrik, penangkal petir, fire alarm, telepon, sound
system, data, cctv, mvtv. Persentase ME adalah Jumlah sarana ME
semua pasar. Bangunan pasar yang memiliki sebagian besar sarana
ME adalah pasar Tanjung Bajure. Sementara 3 pasar lainnya sarana
ME nya masih kurang. Persentase bangunan ME pasar tahun 2019
adalah 25%.
Persentase pasar yang memiliki sarana dan prasarana
kebersihan. Sarana kebersihan pasar meliputi: petugas kebersihan,
sarana kebersihan, sarana air bersih. Persentase sarana prasarana
kebersihan diperoleh dari nilai rata-rata sarana kebersihan pada
semua pasar. Sarana kebersihan suatu pasar adalah nilai sapras
kebersihan semua pasar. Nilai sapras kebersihan suatu pasar adalah
nilai yang diperoleh dari kecukupan sarana prasarana kebersihan
yang dimiliki suatu pasar. Persentase sapras kebersihan pasar tahun
2019 adalah 60%.
Persentase pasar yang memiliki tenaga keamanan pasar-pasar.
Jumlah tenaga keamanan pasar sebanyak 24 orang yang terbagi
dalam 3 shift. Penempatan petugas keamanan hanya pada 2 pasar
yaitu Tanjung Bajure dan Kincai Plaza. Persentase keamanan pasar
adalah jumlah pasar aman terhadap seluruh pasar. Persentase
keamanan tahun 2019 adalah 50%.
Persentase lokasi PKL yang tertata. Kegiatan ini dimaksudkan
agar semua Lokasi Pasar yang ada di Kota Sungai Penuh tetapakan
terjaga Kebersihan, Keindahan dan Keamanannya. Jumlah PKL saat
ini adalah 824 pedagang. Jumlah pedagang yang belum tertampung
(PKL) ada 400 PKL. Persentase penataan PKL adalah jumlah PKL yang
tertampung terhadap jumlah PKL. Realisasi program kegiatan tahun
2019 adalah 50%.
e. Urusan Perindustrian
Persentase Industri Kecil yang telah memenuhi standar
kelayakan produksi. Standar kelayakan produksi industri
menunjukkan kegiatan usaha industri yang telah eksis berproduksi.
Untuk meningkatkan kemampuan SDM perajin Industri Kecil di Kota
Sungai Penuh dalam peningkatan proses produksi, penerapan
teknologi dan menajemen usaha serta pemasaran, melalui Pelatihan
antara lain, Gugus Kendali Mutu (GKM) Tahun 2016 s/d 2018
sebanyak 30 IKM deang jumlah 60 orang, Good manufacturing
practices (GMP) Tahun 2018 sebanyak 10 Kelompok IKM, serta
pelatihan lainnya berupa Pelatihan pewarnaan batik alam (15 IKM).
Persentase kelayakan industri diperoleh dari kelayakan produksi
terhadap usaha industri. Tahun 2019 terdapat 217 produk yang layak
produksi. Persentase standar produksi tahun 2019 adalah 24,27%.
Cakupan IKM yang dibina. Pembinaan IKM dilaksanakan
terhadap aspek pemasaran produk, peningkatan keterampilan wanita,
peningkatan keterampilan pada perajin, dan pembinaan kelembagaan
(KUB). Persentase pembinaan IKM adalah persentase jumlah IKM yang
dibina terhadap usaha industri eksisting. Sampai tahun 2019
terdapat usaha industri yang disuluh sebanyak 300 industri dan 118
usaha industri yang mendapat pelatihan/keterampilan, serta 90
usaha industri yang bersertifikat. Sehingga totalnya 508 IKM.
Persentase IKM dibina tahun 2019 adalah 56,82%.
Persentase Pembangunan fisik sarana produksi, sarana
pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam
sentra. Pembangunan fisik sarana promosi dengan realisasi 25 %
sedangkan pematang lahan dan tembok penahan sanggar promosi
dengan realisasi 100 %. Persentase pembangunan sentra adalah
persentase rata-rata pembangunan semua sentra industri. Persentase
realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2019 sebesar 41%. Oleh
karena itu fasilitasi sarana produksi dan penunjang produksi akan
dilanjutkan pada tahun anggaran yang akan datang.
Persentase Peningkatan produk yang memenuhi standar.
Produk yang memenuhi standar merupakan indikasi kemajuan
industri daerah untuk bersaing dengan industri sejenis dari daerah
lain. Terdapat beberapa klaster industri daerah yang telah memenuhi
standar yaitu air dalam kemasan, pengolahan kopi, batik, kayu
olahan/furnitur, makanan olahan dan kayu manis. Peningkatan
produk berstandar akan dilaksanakan upayakan dan terus
ditingkatkan kedepannya. Presentase produk yang memenuhi standar
adalah jumlah produk industri yang telah mendapat pengakuan dari
lembaga berwenang yang ditandai dengan pemberian sertifikasi.
Produk yang bersertifikat pada tahun 2019 sebanyak 90 produk
dengan persentase sebesar 10,07%. Laju produk yang memenuhi
standar relatif stagnan disebabkan lambatnya laju pertambahan
produk bersertifikat terhadap laju pertumbuhan usaha industri baru.
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
a. Perencanaan
Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang
dipublikasikan di website pemerintah mencapai 90%. Adapun
dokumen perencanaan yang dipublikasikan di website adalah sebagai
berikut :
- Dokumen RPJPD
- Dokumen RPJMD
- Dokumen RKPD
- Dokumen Renstra
- Dokumen KUA-PPAS
- Dokumen Renja
b. Keuangan Daerah
Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kemandirian keuangan daerah ditunjuk oleh besar kecilnya PAD
dibandingkan Pendapatan Daerah yaitu dihitung dengan cara
membandingkan jumlah PAD di bandingkan pendapatan daerah
yang mana tahun 2019 ditargetkan 8,91 persen dengan realisasi 5,56
persen dengan jumlah PAD sebesar Rp. 47.073.181.315,73 dengan
jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp. 846.456.785.205,80 dengan
persentase 5,56 %.
Tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah karena
disebabkan relatif rendahnya proporsi PAD dalam struktur keuangan
Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap Dana
Perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi. Upaya yang dilakukan
untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Sungai
Penuh.
Jumlah aset pemkot yang bersertifikat sebesar Rp.
3.039.712.127,19 dengan jumlah sertifikat sebanyak 184 sertifikat
sampai tahun 2019 terealisasi 162 sertifikat atau 88,59 persen dari
target 98 persen. Tidak tercapai dikarenakan masih ada tapal batas
yang belum jelas, masih ada sertifikat yang masih dalam proses di
BPN. Upaya yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan
BPN Cabang Sungai Penuh dan melakukan pendekatan/koordinasi
dengan Pemkab Kerinci yaitu bidang Aset BPKAD kabupaten Kerinci
karena ada beberapa asset tanah yang berasal hibah dari Kabupaten
Kerinci.
Persentase aset yang diserahkan oleh kabupaten kerinci,
sampai tahun 2019 baru terealisasi 48 % dikarenakan belum ada
kesepakatan antara Pemkab Kerinci dengan Pemkot Sungai Penuh
tentang asset-aset yang diserahkan. Upaya yang di lakukan adalah
Meminta ke Kementerian Dalam Negeri dan KPK untuk memfasilitasi
Penyerahan Aset Kabupten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, Hambatan
/ kendala Pemkab. Kerinci tidak mau menyerahkan seluruh asset
yang berada diwilayah Kota Sungai Penuh ke Pemkot Sungai Penuh.
Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.
c. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota
Sungai Penuh terdiri dari 3 kegiatan. Pada tahun 2019 Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai
Penuh dibebankan target pada program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur berdasarkan RPJMD Kota Sungai Penuh yaitu
cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100 %.
Akan tetapi pada program ini juga terdapat indikator program lain
yaitu “Terbangunnya Bandiklatda/CAT” sebesar 61 %. Indikator
Terbangunnya Badiklatda/CAT ini sangat sulit untuk diwujudkan
mengingat kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menunggu
penyerahan aset daerah berupa gedung perkantoran dari Pemerintah
Kabupaten Kerinci. Salah satu gedung perkantoran tersebut
direncanakan akan dijadikan gedung Bandiklatda/CAT. Pada tatanan
administrasi Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui SKPD BKPSDM
Kota Sungai Penuh merencanakan untuk merealisasikan capaian
program pembangunan Bandiklatda/CAT pada tahun 2021. Dengan
langkah-langkah yang dapat dilalui yaitu :
1. Pengusulan pembentukan kelembagaan Bandiklatda/CAT sesuai
dengan mekanisme yang berlaku pada kabupaten/kota melalui
peraturan daerah.
2. Pengajuan gedung kantor yang bersifat permanen yang telah
direncanakan melalui penggunaan aset yang di serah terimakan
dari pemerintah kabupaten kerinci pada akhir tahun 2019.
Akan tetapi, langkah-langkah yang telah direncanakan
sebagaimana di atas hingga saat ini belum dapat direalisasikan di
karenakan :
1. Dengan ditetapkannya peraturan daerah nomor 10 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, ternyata untuk kabupaten/kota tidak
diberikan kewenangan dalam hal membentuk SKPD yang
berbentuk Bandiklatda/CAT. Namun tupoksi yang berhubungan
dengan pelaksanaan diklat SDM Aparatur sesungguhnya dapat
diakomodir melalui bidang Pengembangan Aparatur pada
BKPSDM Kota Sungai penuh.
2. Selanjutnya untuk pelaksanaan program penyediaan CAT, juga
menjadi kendala yang disebabkan oleh tidak terasedianya gedung
kantor yang semulanya direncanakan pemakaian salah satu aset
hasil serah terima dari Pemerintah Kabupaten Kerinci per 31
Desember 2019 yang hingga saat ini belum ada kejelasannya.
Berkenaan dengan implikasi kebijakan pembangunan
Bandiklatda/CAT yang pada saat ini hanya tercapainya angka 10%
dari target yang di tetapkan sebesar 61%, maka Pemerintah Kota
Sungai Penuh melalui BKPSDM Kota Sungai Penuh tetap berupayah
untuk menyelesaiakan komponen tugas secara khusus terhadap
pelaksanaan tugas kediklatan melalui pembentukan Unit
Pelaksanaaan Teknis (UPT-BKPSDM Kota Sungai Penuh) dengan
menyesuaikan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Sungai Penuh. Sedangkan untuk penyediaan fasilitas komputer CAT
dapat diajukan programnya setelah mendapat kejelasan gedung
kantor yang bersifat permanen sebagai bagian aset yang diserah
terimakan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Apabila diasumsikan bahwa BKPSDM Kota Sungai Penuh tidak
lagi diwajibkan untuk memenuhi indikator terbangunnya
Bandiklatda/CAT maka seluruh kegiatan yang ada di program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur telah mencapai target
output yang diharapkan, sehingga pada tahun 2019 ini realisasi
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu cakupan
pelayanan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100 % yang bearti
bahwa target untuk program ini tercapai.
d. Penelitian dan Pengembangan
Pakan yang berkualitas sangat penting untuk kehidupan ternak
di Kota Sungai Penuh sehingga perlu dipersiapkan ketersediaan
sebelum peningkatan jumlah populasi ternak. Rekomendasi yang
dapat dibuat untuk penyediaan pakan berkualitas diantaranya
dengan:
 melakukan pemetaan sentra dan sentra penyediaan pakan,
membuat hubungan antar lokasi ternak dengan lokasi hijuan,
 memperkenalkan berbagai jenis hijauan pakan berkualitas
untuk ditanam dan dikembang biakan oleh masyarakat,
 memanfaatkan berbagai jenis hasil samping tanaman pangan
maupun industri pertanian untuk menunjang persediaan
pakan,dan
 mensosialisasikan berbagai jenis bahan yang dapat digunakan
sebagai pakan ternak berkualitas
Sistem kelembagaan yang mendukung perternakan perlu
dibentuk untuk menunjang pembentukan Village Breeding Center
maupun Kampung Ternak di Kota Sungai Penuh. Rekomendasi yang
dapat diberikan untuk bentuk sistem kelembagaan diantaranya
dengan:
 Lembaga Penyediaan Bibit Ternak dan Hijuan Pakan,
 Lembaga pengawasan pengembangan dan kesehatan ternak,
dan
 Lembaga pemasaran hasil ternak.
Terbatasnya Sumber Daya Manusia perlu diselesaikan untuk
mendukung pengembangan populasi ternak di Kota Sungai Penuh.
Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan Sumber
Daya Manusia pertenakan diantaranya;
 Peningkatan kemampuan dan motivasi perternak yang sudah
ada denngan memberikan pelatihan secara berkesinambungan,
Mensosialisasikan mengenai pentingnya perternakan dalam
kehidupan bermasyarakat, menyediakan modal pinjaman tanpa
bunga untuk perternakan muda dapat mengembangkan usaha
sehingga menarik minat calon peternak
Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.
e. Pengawasan
Untuk tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik
Indonesia Melaksanakan Audit pada Pemerintah Kota Sungai Penuh
atas pelaporan dan pertanggungjawaban Laporan Keuangan
pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 yang
menghasilkan 25 rekomendasi untuk ditindaklanjuti, pada Tahun
2019 Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI sebesar
73.67% dari 414 rekomendasi, Penyelesaian rekomendasi tindaklanjut
pemeriksaan BPK-RI setiap tahun mengalami kenaikan dikarenakan
sudah menjadi agenda dan kewajiban rutin BPK-RI untuk melakukan
Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah, ditambah dengan penugasan lain yang
bersifat audit Khusus yang menghasilkan rekomendasi setiap laporan
pemeriksaan. Realisasi penyelesaian tidak lanjut pemeriksaan tahun
2019 adalah 73.67% lebih rendah dengan target pada yang
dituangkan pada renstra perubahan inspektorat sebesar 77%. data
tindak lanjut ini masih pada data yang telah disetujui BPK pada
semester I tahun 2019, untuk semester II tahun 2019 sudah terdapat
tindaklanjut yang dilakukan pegusulan namun belum terdapat hasil
dari BPK RI. Penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK terkendala
dengan penyelesaian pengembalian temuan yang berhubungan
dengan pihak ke 3 serta permasalahan pencatatan aset pada
Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Indikator persentase SKPD yang telah mengimplementasikan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di kategori berkembang
diakhir 2018 adalah 37,50% (12 SKPD dari 40 SKPD) dari target
capaian di akhir tahun 2018 adalah 80% (target 32 SKPD dari 40
SKPD). Evaluasi SPIP mulai dilakukan di tahun 2015 dimana level
SPIP Kota Sungai Penuh masih dalam level rintisan. Kemudian dari
hasil evaluasi SPIP di tahun 2019, level SPIP Kota Sungai Penuh
sudah mecapai target RPJMD yakni Level 3, dan hasil rekomendasi
BPKP adalah melakukan evaluasi berkala terkait efektifitas
kelembagaan, pemberlakuan kebijakan/prosedur tentang stadar
kompetensi, membuat daftar resiko atas kegiatan utama yang
ditetapkan secara formal oleh pimpinan SKPD, menetapkan Rencana
Tindak Pengendalian (RTP) serta melakukan evaluasi berkala atas
efektifitas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi berbasis
teknologi informasi secara berkelanjutan dan meminta Inspektorat
Kota Sungai Penuh agar melakukan assessment penyelenggaraan
SPIP menjadi program kerja setiap tahunnya.
Peningkatan APIP yang memiliki standar kompetensi sangat
diperlukan, mengingat peran APIP sebagai Quality Assurance,
Consulting Partner, dan Catalyst. Dan hal ini sangat dipengaruhi oleh
kecukupan alokasi anggaran dan persetujuan dari instansi pembina
(dalam hal ini Pusdiklatwas BPKP dan Badan Diklat Kemendagri
Jakarta). Jumlah anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat
pencapaian sasaran meningkatnya pengetahuan dan kemampuan
aparatur pengawasan (Kualitas SDM pengawasan meningkat). Upaya
untuk mengatasi hambatan ini adalah melakukan koordinasi dengan
BPKP Perwakilan Provinsi Jambi atau dengan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan BPKP di Ciawi untuk dapat mengundang APIP agar
diikutsertakan dalam diklat sesuai dengan kompetensi.
f. Administrasi Pemerintahan
Fungsi penunjang administrasi pemerintahan dilaksanakan
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan. Sekretariat
Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordiasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah menyelengarakan fungsi,
penyusunan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian
pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan
administrasi dan aparatur pemerintah daerah, dan Pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD kabupaten/kota dalam
rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga
perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota, dengan memperhatikan
pedoman penyusunan organisasi Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.
Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26
Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Sungai
Penuh Kepada Camat di Kota Sungai Penuh. Kecamatan atau yang
disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Daerah kabupaten/kota
membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat Desa/kelurahan.
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH
Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2021 meliputi kerangka

ekonomi secara makro dan kerangka Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun
2021 Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan
kondisi ekonomi makro Kota Sungai Penuh baik yang dipengaruhi faktor
internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan
antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.
Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan,

kerangka Keuangan Daerah menjadi bagian sangat penting, memberikan
fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran
pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan
pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2021. Kerangka
Keuangan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan
secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.
Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi

Tahun 2021 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan
dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja
pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis
yang telah terindentifikasi di Kota Sungai Penuh.
Hal mendasar dalam perencanaan Tahunan adalah kemampuan dalam

memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara lebih akurat dari apa
yang sudah diprediksikan dalam RPMJD Tahun berkenaan, sehingga dapat
diketahui belanja langsung yang dapat dialokasikan bagi program/kegiatan
prioritas. Untuk itu, dibutuhkan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah
Tahun rencana berdasarkan gambarannya di masa lalu. Dalam bab ini,
rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah bermakna
sebagai hasil dari strategi pembangunan yang telah berjalan sekaligus
menjadi dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di Tahun rencana.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2021, disusun berpedoman pada
RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021 yang mempedomani
RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005–2025 dan RPJMD Provinsi Jambi 2016-
2021 serta Dokumen RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021 dengan Visi
Sungai Penuh Cerdas 2021. Tujuannya agar terjalin keterkaitan hubungan
antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan
kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada Tahun tersebut.
Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk
kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam
program dan kegiatan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun
2020
Di awal Tahun 2020 Dunia, diguncang oleh Wabah Virus Corona

(COVID 19) yang cukup meresahkan. COVID-19 yang mulai merebak di
Tiongkok pada Januari 2020 menyebar kenegara-negara lain termasuk di
Indonesia., dimana hampir Semua Provinsi terkena dampak covid 19
sehingga berimbas pada semua aspek dan sendi-sendi perekonomian dan
pemerintahan dan kondisi ini sangat berpengaruh pada Tahun 2020 ini.
Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari

perekonomian regional, nasional bahkan global, walaupun demikian gejolak
level nasional ke atas belum tentu mempengaruhi kondisi perekonomian di
wilayah kabupaten/kota, karena diakui dari pembelajaran krisis beberapa
Tahun lalu, pada tataran akar rumput terbukti tetap eksis dan tidak begitu
berpengaruh.
Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan

oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor
moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga
dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia,
dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang
telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan
kelesuan pasar ekspor. Namun pengalaman memberikan pelajaran bahwa
kondisi perekonomian daerah (kabupaten/kota), apabila ada gejolak namun
tidak separah nasional maupun global.
Kondisi perekonomian Kota Sungai Penuh dalam kurun waktu Tahun

2011-2019 bergerak tanpa fluktuasi yang menyolok, kestabilan harga juga
terjaga dengan baik. Artinya kondisi perekonomian dengan laju
pertumbuhan dibarengi terkendalinya inflasi memperlihatkan kestabilan
perekonomian. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, Sungai Penuh berada
pada peringkat ke-3. Laju peringkat dari kabupaten/ kota di Provinsi Jambi
Secara berurutan masing- masing kabupaten/ kota adalah Kota Jambi (5,33
persen), Kab. Tanjab Barat (5,15 persen), Kota Sungai Penuh (5,12 persen) ,
Kab. Sarolangun (5,08 persen), Kab. Muaro Jambi (5,06 persen), Kab. Kerinci
(5,02 persen), Kab. Batang Hari (4,99 persen), Kab. Merangin (4,82 persen),
Kab. Tebo (4,78 persen), Kab. Bungo (4,35 persen), Kab. Tanjab Timur (4,25
persen).
3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Sungai Penuh dari Tahun keTahun terus mengalami
peningkatan. Pada Tahun 2011 PDRB Kota Sungai Penuh berdasarkan harga
berlaku sebesar 2.941 juta dan pada Tahun 2012 sebesar 3,356 juta, pada
Tahun 2013 naik lagi menjadi 3,767 juta, Tahun 2014 naik menjadi 4,314
juta dan pada Tahun 2015 naik menjadi 4,984 juta, pada Tahun 2016 naik
5,731 juta. dan pada Tahun 2017 naik menjadi 6,371 juta. Dan pada Tahun
2018 naik lagi menjadi 6,956 juta. Pada Tahun 2019 naik menjadi 7,487
juta. Sektor yang paling besar memberikan kontribusi pada Tahun 2019
yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda
motor yakni sebesar 2.230 juta. Di ikuti oleh sector informasi dan
komunikasi sebesar 1,064 juta sedangkan sektor yang memberikan
kontribusi terkecil adalah pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 1,53.
Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sungai Penuh
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2019
N NILAI PDRB
Lapangan Usaha
O 2017 2018 2019
2012 2013 2014 2015 2016
1 Pertanian, 230.532,30 267.965,56 297.620,16 328.834,31 367.687,21
Kehutanan, dan
346.270,00 364.640,00 372.420,00
Perikanan
2 Pertambangan dan 33.764,80 37.249,73 41.629,85 46.663,90 50.212,60
Penggalian 54.090,00 57.970,00 59.920,00
3 Industri 25.414,91 26.464,39 29.821,89 33.220,04 36.892,55
Pengolahan 41.350,00 44.090,00 46.260,00
4 Pengadaan Listrik 770,84 681,69 823,33 1.115,66 1.167,48
dan Gas 1.370,00 1.440,00 1.530,00
5 Pengadaan Air, 12.779,09 14.138,67 15.408,65 16.745,48 18.757,37
Pengelolaan
Sampah, Limbah 20.140,00 21.100,00 21.530,00
dan Daur Ulang
6 Konstruksi 434.249,79 517.781,01 560.175,80 599.115,49 648.659,59
695.560,00 751.640,00 807.900,00
7 Perdagangan 833.499,48 918.060,12 1.124.992,08 1.340.594,72 1.628.472,15
Besar dan Eceran;
2.230.390,0
Reparasi Mobil 1.857.440,00 2.054.880,00
0
dan Sepeda Motor
8 Transportasi dan 115.153,65 129.597,71 141.141,39 157.695,28 178.306,14
Pergudangan 195.900,00 211.310,00 237.390,00
9 Penyediaan 37.448,61 43.620,84 53.684,77 60.292,73 67.143,65
Akomodasi dan
74.320,00 79.940,00 86.330,00
Makan Minum
10 Informasi dan 411.696,41 471.698,22 551.780,61 668.783,28 792.881,26
Komunikasi 1.064.570,0
915.080,00 994.930,00
0
11 Jasa Keuangan 176.607,21 212.490,65 229.473,75 245.108,26 275.027,53
dan Asuransi 312.720,00 327.090,00 342.530,00
12 Real Estate 108.744,57 116.224,56 126.927,79 146.132,19 167.837,50
184.610,00 200.110,00 216.120,00
13 Jasa Perusahaan 219.694,68 233.653,08 257.506,97 282.402,17 322.100,06
371.550,00 408.730,00 431.820,00
14 Administrasi 192.721,07 214.211,09 283.945,93 364.428,50 388.132,32
Pemerintahan,
Pertahanan dan
411.210,00 455.820,00 501.400,00
Jaminan Sosial
Wajib
15 Jasa Pendidikan 366.382,50 392.256,05 399.867,09 467.688,88 538.329,07
610.460,00 675.920,00 738.960,00
16 Jasa Kesehatan 75.157,48 84.293,64 104.551,11 117.223,97 129.267,57
dan Kegiatan
143.230,00 158.490,00 171.000,00
Sosial
17 Jasa lainnya 81.587,15 87.032,73 95.163,58 108.635,84 120.605,54
136.010,00 147.970,00 157.890,00
PRODUK DOMESTIK 3.356.204 7.487.960,

3.767.419,7 4.314.514,8 4.984.680,7 5.731.479,6 6.371.310,0 6.956.070,0
REGIONAL BRUTO ,5 0
Sumber :PDRB Kota Sungai Penuh, Tahun 2011-2019, ,BPS 2020
Sedangkan PDRB Kota Sungai Penuh berdasarkan atas dasar harga

konstan pada Tahun 2011 sebesar 2,770 juta dan pada Tahun 2012 sebesar
2,967 juta, pada Tahun 2013 naik lagi menjadi 3,198 juta, Tahun 2014 naik
menjadi 3,460 juta dan pada Tahun 2015 naik menjadi 3,705 juta, pada
Tahun 2016 naik menjadi 3,946 juta. dan pada Tahun 2017 naik menjadi
4,183 juta. Pada Tahun 2018 naik lagi menjadi 4.394 juta. Dan pada Tahun
2019 naik menjadi 6,619 juta. Sektor yang paling besar memberikan
kontribusi pada Tahun 2019 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, dan
reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,237 juta. Di ikuti oleh seKtor
informasi dan komunikasi sebesar 692,08 juta, sedangkan sektor yang
memberikan kontribusi terkecil adalah pengadaan listrik dan gas yaitu
sebesar 1,000.
Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sungai Penuh Atas Dasar
Harga Konstan Tahun 2012-2019
N NILAI PDRB
Lapangan Usaha
O 2017 2018 2019
2012 2013 2014 2015 2016
1 Pertanian, 195.453,65 206.330,78 215.696,51 218.705,46 235.062,09 228.570,00 241.210,00 243.710,00
Kehutanan, dan
Perikanan
2 Pertambangan dan 26.538,83 28.177,23 29.856,59 31.581,46 33.267,81 35.720,00 37.950,00 39.690,00
Penggalian
3 Industri 22.946,48 23.462,22 24.931,81 26.172,14 27.806,03 28.920,00 30.110,00 31.330,00
Pengolahan
4 Pengadaan Listrik 729,26 777,68 886,77 968,98 966,72 980,00 990,00 1.000,00
dan Gas
5 Pengadaan Air, 12.516,85 12.681,60 12.991,04 13.411,91 14.204,57 14.590,00 14.930,00 15.090,00
Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
6 Konstruksi 390.564,45 464.421,55 479.401,20 496.633,48 517.488,07 541.520,00 556.150,00 583.950,00
7 Perdagangan 708.097,67 769.317,90 858.382,71 949.866,28 1.011.693,0 1.082.680,00 1.149.680, 1.237.640,
Besar dan Eceran; 0 00 00
Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
8 Transportasi dan 114.390,79 121.221,08 128.611,00 136.723,99 146.115,39 156.800,00 166.670,00 179.140,00
Pergudangan
9 Penyediaan 31.428,49 33.501,58 39.169,57 42.797,93 45.166,45 47.890,00 50.760,00 53.090,00
Akomodasi dan
Makan Minum
10 Informasi dan 407.451,27 437.331,78 491.349,23 538.308,29 582.503,30 625.230,00 659.750,00 692.080,00
Komunikasi
11 Jasa Keuangan 153.690,53 178.521,89 183.854,36 185.774,97 201.388,12 219.320,00 222.200,00 226.760,00
dan Asuransi
12 Real Estate 96.201,59 99.122,76 101.355,81 104.064,48 110.091,50 116.480,00 122.170,00 125.710,00
13 Jasa Perusahaan 192.192,07 197.818,06 205.187,40 212.933,44 230.883,53 250.730,00 266.360,00 281.120,00
14 Administrasi 172.479,62 181.722,58 203.801,03 218.938,15 224.364,08 230.100,00 240.980,00 251.900,00
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib
15 Jasa Pendidikan 295.248,69 308.093,75 313.268,09 342.387,54 369.983,87 397.041,00 417.470,00 429.450,00
16 Jasa Kesehatan 71.693,46 76.621,92 88.945,38 97.388,46 101.712,41 107.350,49 112.950,00 118.080,00
dan Kegiatan
Sosial
17 Jasa lainnya 75.747,90 79.119,10 83.254,70 88.705,29 93.770,16 99.950,00 104.190,00 109.810,00
2.967.371,60 3.218.243,46 3.460.943,20 3.705.362,25 3.946.467,10 4.185.888,49 4.394.520,00 4.619.550,00
PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
Sumber :PDRB Kota Sungai Penuh, Tahun 2011-2019, BPS 2020
3.1.1.2. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari kontribusi
masing masing sektor ekonomi seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 3.3
Perkembangan dan Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Sungai PenuhTahun 2013 -2019
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
KONTRIBUSI PDRB LAJU PERTUMBUHAN PDRB
NO LAPANGAN USAHA
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 rata2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 rata2
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,50% 6,23% 6,49% 5,96% 5,46% 5,49% 5,28% 6,02% 5,57% 4,54% 1,39% 7,48% - 5,53% 1,03% 3,25%
2,76%
2 Pertambangan dan Penggalian 0,88% 0,86% 0,94% 0,84% 0,85% 0,86% 0,86% 0,87% 6,17% 5,96% 5,78% 5,34% 7,38% 6,25% 4,58% 5,92%
3 Industri Pengolahan 0,74% 0,72% 0,78% 0,70% 0,69% 0,69% 0,68% 0,72% 2,25% 6,26% 4,97% 6,24% 4,00% 4,12% 4,06% 4,56%
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 6,64% 14,03% 9,23% - 1,27% 1,33% 0,54% 4,69%
0,23%
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,39% 0,38% 0,40% 0,36% 0,35% 0,34% 0,33% 0,37% 1,32% 2,44% 3,24% 5,91% 2,68% 2,36% 1,08% 2,72%
6 Konstruksi 13,83% 13,85% 14,74% 13,11% 12,94% 12,66% 12,64% 13,52% 18,91% 3,23% 3,59% 4,20% 4,64% 2,70% 5,00% 6,04%
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan 23,83% 24,80% 28,20% 25,64% 25,86% 26,16% 26,79% 25,75% 8,65% 11,58% 10,66% 6,51% 7,02% 6,19% 7,65% 8,32%
8 Transportasi dan Pergudangan 3,81% 3,72% 4,06% 3,70% 3,75% 3,79% 3,88% 3,81% 5,97% 6,10% 6,31% 6,87% 7,31% 6,30% 7,48% 6,62%
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,05% 1,13% 1,27% 1,14% 1,14% 1,16% 1,15% 1,15% 6,60% 16,92% 9,26% 5,53% 6,04% 5,99% 4,58% 7,85%
10 Informasi dan Komunikasi 13,98% 14,20% 14,52% 14,76% 14,94% 15,01% 14,98% 14,57% 7,33% 12,35% 9,56% 8,21% 7,34% 5,52% 4,90% 7,89%
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 5,64% 5,31% 5,51% 5,10% 5,24% 5,06% 4,91% 5,31% 16,16% 2,99% 1,04% 8,40% 8,90% 1,31% 2,06% 5,84%
12 Real Estate 3,08% 2,93% 3,09% 2,79% 2,78% 2,78% 2,72% 2,91% 3,04% 2,25% 2,67% 5,79% 5,80% 4,89% 2,90% 3,91%
13 Jasa Perusahaan 6,18% 5,93% 6,32% 5,85% 5,99% 6,06% 6,09% 6,06% 2,93% 3,73% 3,78% 8,43% 8,59% 6,24% 2,54% 5,18%
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 5,62% 5,89% 6,50% 5,69% 5,50% 5,48% 5,45% 5,78% 5,36% 12,15% 7,43% 2,48% 2,56% 4,73% 4,53% 5,61%
dan Jaminan Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 9,58% 9,05% 10,16% 9,38% 9,49% 9,50% 9,30% 9,53% 4,35% 1,68% 9,30% 8,06% 7,31% 5,15% 2,87% 5,53%
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,40% 2,57% 2,89% 2,58% 2,56% 2,57% 2,56% 2,60% 6,87% 16,08% 9,49% 4,44% 5,54% 5,22% 4,54% 7,45%
17 Jasa lainnya 2,47% 2,41% 2,63% 2,38% 2,39% 2,37% 2,38% 2,44% 4,45% 5,23% 6,55% 5,71% 6,60% 4,23% 5,40% 5,45%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 8,45% 7,54% 7,06% 6,51% 6,24% 5,04% 5,12% 6,57%
Sumber :PDRB Kota Sungai Penuh, Tahun 2012-2019.BPS 2020
Berdasarkan tabel diatas, bahwa struktur ekonomi kota sungai
Penuh atas dasar harga konstan pada Tahun 2019 didominasi oleh sector
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
(26,79%); Informasi dan Komunikasi (14,98%); Konstruksi (12,67%).
Kontribusi terendah disumbangkan oleh sektor Pengadaan listrik dan
gas (0,02%); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah (0,33%);
Industri Pengolahan (0,68%); dan Pertambangan dan penggalian (0,86%).
Sedangkan berdasarkan laju pertumbuhan Tahun 2019, terbesar
disumbangkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor (7,65%); diikuti oleh sektor Jasa Transportasi dan
Pergudangan (7,48%); Jasa Lainnya (5,40%).
Tabel 3.4
Perkembangan dan Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Sungai PenuhTahun 2013-2019
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
KONTRIBUSI PDRB LAJU PERTUMBUHAN PDRB
NO LAPANGAN USAHA
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 rata2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 rata2
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,11% 6,90% 6,60% 6,42% 5,44% 5,24% 4,97% 6,10% 16,82% 10,37% 10,49% 11,82% -5,82% 5,31% 2,13% 7,30%
2 Pertambangan dan Penggalian 0,99% 0,96% 0,94% 0,88% 0,85% 0,83% 0,80% 0,89% 10,32% 11,76% 12,09% 7,60% 7,72% 7,17% 3,36% 8,58%
3 Industri Pengolahan 0,70% 0,69% 0,67% 0,64% 0,65% 0,63% 0,62% 0,66% -13,44% 37,02% 11,39% 11,06% 12,08% 6,63% 4,92% 9,95%
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% -11,43% 14,34% 35,51% 4,64% 17,35% 5,11% 6,25% 10,25%
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,38% 0,36% 0,34% 0,33% 0,32% 0,30% 0,29% 0,33% 9,93% 9,68% 8,68% 12,01% 7,37% 4,77% 2,04% 7,78%
6 Konstruksi 13,94% 12,98% 12,02% 11,32% 10,92% 10,81% 10,79% 11,83% 17,69% 9,61% 6,95% 8,27% 7,23% 8,06% 7,48% 9,33%
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan 24,83% 26,07% 26,89% 28,41% 29,15% 29,54% 29,79% 27,81% 9,14% 23,66% 19,16% 21,47% 14,06% 10,63% 8,54% 15,24%
8 Transportasi dan Pergudangan 3,43% 3,27% 3,16% 3,11% 3,08% 3,04% 3,17% 3,18% 8,08% 13,40% 11,73% 13,07% 9,87% 7,87% 12,34% 10,91%
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,12% 1,24% 1,21% 1,17% 1,17% 1,15% 1,15% 1,17% 16,48% 23,07% 12,31% 11,36% 10,69% 7,56% 7,99% 12,78%
10 Informasi dan Komunikasi 12,27% 12,79% 13,42% 13,83% 14,36% 14,30% 14,22% 13,60% 14,57% 16,98% 21,20% 18,56% 15,41% 8,73% 7,00% 14,64%
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 5,26% 5,32% 4,92% 4,80% 4,91% 4,70% 4,57% 4,93% 22,64% 5,94% 6,81% 12,21% 13,70% 4,60% 4,72% 10,09%
12 Real Estate 3,24% 2,94% 2,93% 2,93% 2,90% 2,88% 2,89% 2,96% 12,40% 4,14% 15,13% 14,85% 9,99% 8,40% 8,00% 10,42%
13 Jasa Perusahaan 6,55% 5,97% 5,67% 5,62% 5,83% 5,88% 5,77% 5,90% 6,35% 10,21% 9,67% 14,06% 15,35% 10,01% 5,65% 10,18%
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 5,74% 6,58% 7,31% 6,77% 6,45% 6,55% 6,70% 6,59% 5,12% 40,16% 28,34% 6,50% 5,95% 10,85% 10,00% 15,27%
dan Jaminan Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 10,92% 9,27% 9,38% 9,39% 9,58% 9,27% 9,87% 9,67% 13,27% -3,65% 16,96% 15,10% 13,40% 10,72% 9,33% 10,73%
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,24% 2,42% 2,35% 2,26% 2,25% 2,28% 2,28% 2,30% 12,16% 24,03% 12,12% 10,27% 10,80% 10,65% 7,89% 12,56%
17 Jasa lainnya 2,43% 2,21% 2,18% 2,10% 2,14% 2,13% 2,13% 2,19% 5,45% 10,61% 14,16% 11,02% 12,77% 8,79% 6,70% 9,93%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12,16% 14,62% 15,53% 14,98% 11,16% 9,18% 7,65% 12,18%
Sumber :PDRB Kota Sungai Penuh, Tahun 2012-2019.BPS 2020
Berdasarkan tabel diatas, bahwa ekonomi kota sungai Penuh atas
dasar harga berlaku pada Tahun 2019 didominasi oleh sektor
(29,79%); Informasi dan Komunikasi (14,22%), dan Konstruksi (10,79%).
Kontribusi terendah disumbangkan oleh sektor Pengadaan listrik dan
gas (0,02%); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah (0,29%);
Industri Pengolahan (0,62%); dan Pertambangan dan penggalian (0,80%).
Sedangkan berdasarkan laju pertumbuhan Tahun 2019, sektor
Transportasi dan Pergudangan (12,84%), Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (10,00%); Jasa Pendidikan (9,88%);
(8,54%).
3.1.1.3. Investasi
Investasi merupakan salah satu unsur dalam PDRB yang dihitung
atas dasar pengggunaan, selain konsumsi dan Eksport netto (Eksport –
Import). Investasi ini PDRB sektor investasi dipengaruhi oleh dua unsur
yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan stok yang
meliputi persediaan barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi.
Pengeluaran-pengeluaran yang mempengaruhi tinggi/rendah
Pembentukan modal tetap bruto meliputi berbagai macam pengeluaran
untuk pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru yang
dihasilkan di suatu wilayah (region) atau impor yang selanjutnya
dipergunakan sebagai alat produksi barang atau jasa. Perhitungan PMTB
ini dapat diperoleh berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang
modal oleh tiap - tiap lapangan usaha atau juga berdasarkan arus barang.
Jumlah realisasi nilai investasi pada Tahun 2017 di Kota Sungai
Penuh Sebesar Rp. 58.177.000.000, sedangkan pada Tahun 2018
meningkat menjadi Rp.58.377.000.000. Nilai investasi tersebut didominasi
pada sektor perdagangan. sedangkan PMDN dalam bentuk penyertaan
modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi dari Tahun 2012 s/d 2019
sebesar Rp. 53.500.000.000,-.
3.1.1.4. Inflasi
Inflasi Kota Sungai Penuh digambarkan oleh inflasi yang terjadi di
Kota Jambi sebesar 1,27% (yoy), Selanjutnya, perkembangan inflasi
Provinsi Jambi tercatat menurun dari 2,97% (yoy) pada Triwulan IV-2018
menjadi 1,40% (yoy) di Triwulan IV-2019 didukung oleh terkendalinya
harga bahan pangan. Laju inflasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan
inflasi Nasional yang tercatat 2,72% (yoy)
Gambar 3.1
Perkembangan Inflasi Kota Sungai Penuh
10
8,74 8,75
9
7,96
8 7,39
8,48,38 8,36
7 6,06 6,28 6,42
7,32 7,26
6 5,24 6,7 5,3
6,38 6,25 4,95
4,88 4,82
4,73
5 5,9 5,9 4,4 4,54 4,31
4,17
4,13
3,86 3,72
4 3,38 3,34
4,53 4,45 4,37 2,68 2,97
2,72
3 3,61 2,32
3,72
3,613,4
3,35 3,45 3,122,883,13 3,32
1,36 3,073,02 1,4
2,822,83 2,72
2
1
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nasional Kota Sungai Penuh
Sumber :BPS Provinsi Jambi, Bank Indonesia
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

dan Tahun 2021
Memperhatikan kondisi ekonomi Tahun 2019 serta perkembangan
Tahun 2020 maka tantangan dan prospek perekonomian Kota Sungai
Penuh yang akan dihadapi dan berpengaruh sampai dengan akhir Tahun
2020. Keadaan ekonomi Kota Sungai Penuh tidak terlepas dari
perkembangan ekonomi Tahun-Tahun sebelumnya dan pengaruh
perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian Nasional maupun
Provinsi Jambi.
3.1.2.1. Ekonomi Global

Beberapa pergeseran struktural di perekonomian global yang terjadi
dalam beberapa Tahun terakhir terus menguat pada 2019, Pergeseran
dipicu empat hal yang saling terkait, dimulai dari kebijakan banyak
negara yang lebih berorientasi domestic (inward looking orientation) dan
volatilitas arus modal dunia yang meningkat, hingga kepada digitalisasi
ekonomi yang naik pesat dan perilaku agen ekonomi yang berubah
sebagai respons atas perkembangan digital tersebut. Pergeseran ini
menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan makroekonomi, sehingga
berimplikasi pada pergeseran lain dari aspek kebijakan. Perubahan
perilaku ekonomi sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang menguat
berimplikasi pada berubahnya efektivitas kebijakan yang sebelumnya
pernah ditempuh. Strategi kebijakan tidak hanya dapat bertumpu pada
satu kebijakan dan satu instrumen, namun perlu didukung kebijakan lain
sehingga menjadi satu bauran kebijakan yang terintegrasi.
Pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 2,9% serta diikuti

menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga
komoditas sejalan dengan menguatnya kebijakan yang berorientasi
domestik. Perkembangan dunia ini memicu tetap tingginya ketidakpastian
pasar keuangan global sehingga kembali meningkatkan volatilitas arus
modal dunia. Ketidakpastian tetap tinggi karena saat agen ekonomi dunia
yang didorong oleh dampak digitalisasi dalam perekonomian global yang
terus meluas. Kondisi ini mendorong berbagai otoritas di banyak negara
menempuh bauran kebijakan secara terintegrasi.
Pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter banyak ditempuh pada

2019 guna memitigasi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan tersebut juga ditopang oleh kebijakan reformasi struktural
sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meskipun
dengan kecepatan yang belum sesuai harapan akibat siklus ekonomi
dunia yang belum kuat.
Pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat berdampak kepada

kinerja ekspor Indonesia, meskipun secara keseluruhan ekonomi
Indonesia 2019 tetap berdaya tahan. Dengan karakter sebagai Negara
dengan perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi dunia yang
melambat berdampak pada ekspor 2019 yang menurun. Namun demikian,
permintaan domestik yang tetap kuat dapat menopang perekonomian
Indonesia tetap baik, sehingga mampu mencatat pertumbuhan 5,02%
pada 2019. Permintaan domestik yang kuat antara lain didorong oleh
bauran kebijakan akomodatif Bank Indonesia dan stimulus kebijakan
fiskal, serta dampak positif pelaksanaan Pemilihan Umum sampai dengan
triwulan III 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik
berkontribusi pada aliran masuk modal asing yang meningkat pada 2019
dan menopang surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Kondisi ini
kemudian berkontribusi pada nilai tukar yang menguat dan inflasi yang
tetap beradadalam kisaran target 3,5+1%. Stabilitas system keuangan
juga tetap terkendali, meskipun belum kuatnya pertumbuhan kredit
perbankan yang dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran menjadi
perhatian.
COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) yang mulai merebak di

Tiongkok pada Januari 2020 menahan prospek perbaikan ekonomi pada
2020. Optimisme perbaikan ekonomi global sempat mengemuka sampai
akhir Januari 2020, ditopang oleh berkurangnya ketegangan hubungan
perdagangan Amerika Serikat (AS)-Tiongkok serta dampak positif respons
kebijakan akomodatif yang ditempuh banyak negara. Optimisme ini
mendorong kenaikan keyakinan pelaku ekonomi dan mulai
meningkatkan kegiatan ekonomi sektor riildan sektor keuangan di banyak
negara pada akhir 2019 dan awal 2020, termasuk Indonesia.
Namun demikian, optimisme itu meredup pasca meluasnya COVID-19 ke
berbagai negara dengan cepat dan menjadi pandemi global. COVID-19
menurunkan permintaan agregat serta mengganggu proses produksi dan
penawaran agregat yang kemudian menurunkan pertumbuhan ekonomi
dunia dan Indonesia pada 2020. Pertumbuhan ekonomi dunia dan
Indonesia diprakirakan akan kembali pada lintasan meningkat pasca
berakhirnya dampak tekanan dari penyebaran COVID-19.
Beberapa pergeseran dalam perekonomian global berlanjut dan
memengaruhi dinamika ekonomi dunia 2019. Pergeseran tersebut saling
berkaitan dan memengaruhi perkembangan ekonomi dunia dalam
beberapa Tahun terakhir, termasuk Tahun 2019. Pergeseran tidak hanya
berkaitan dengan perilaku struktur perekonomian,tetapi juga
berhubungan dengan respons kebijakan. Pergeseran dipicu empat hal
utama, yakni dari kebijakan banyak negara yang berorientasi domestik
(inward looking orientation) dan volatilitas arus modal dunia yang
meningkat, hingga kepada dampak digitalisasi ekonomi yang naik pesat
dan perilaku agen ekonomi yang berubah sebagai respons atas
perkembangan digital. Perkembangan ini kemudian menimbulkan
komplikasi pengendalian makroekonomi, yang kemudian direspons
dengan menguatnya peran strategis bauran kebijakan ekonomi dalam
memitigasi risiko yang muncul.
Pertama, kebijakan antiglobalisasi yang mendahulukan kepentingan

ekonomi dalam negeri (inward looking policy) meluas di banyak negara.
Pergeseran ini dicirikan dengan upaya melindungi kepentingan domestik
melalui berbagai proteksi perdagangan internasional dan kebijakan politik
lain. Ketegangan hubungan perdagangan antara AS dengan Tiongkok yang
meluas ke sejumlah negara lain menjadi gambaran dari pergeseran ini.
Perkembangan 2019 menunjukkan ketegangan yang meningkat saat
masing-masing negara memberlakukan hambatan perdagangan dengan
menaikkan tariff terhadap berbagai barang impor yangdisertai dengan
tindakan retaliasi. Selain itu, kebijakan geopolitik, seperti rencana
keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) juga cerminan dari kebijakan
ekonomi berorientasi domestik.
Kedua, volatilitas arus modal dunia meningkat sehingga memicu

tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan dunia. Perkembangan ini
tidak terlepas dari kondisi integrasi pasar keuangan dunia yang makin
kuat. Dalam kondisi ini, perubahankebijakan dan persepsi terhadap
prospek perekonomian dunia akan dengan mudah memicu sentiment
pelaku pasar keuangan global dan kemudian berdampak kepada
perubahan arus modal dari dan ke negara berkembang. Arah kebijakan
moneter negara maju berupa injeksi likuiditas dan penurunan suku
bunga juga berdampak pada sentimen dan dinamika di pasar keuangan
global. Secara keseluruhan, hubungan antara integrasi pasar keuangan
dan aliran modal dunia terlihat kuat pada 2019. Perkembangan
perundingan dagang AS-Tiongkok, risiko geopolitik, respons kebijakan di
Negara maju yang muncul silih berganti memengaruhi sentimen pelaku
pasar keuangan dunia. Kondisi ini kemudian mendorong ketidakpastian
pasar keuangan global tetap tinggi dan akhirnya memengaruhi volatilias
arus modal dan nilai tukar di banyak negara.
Ketiga, peran digital makin luas di berbagai kegiatan ekonomi pada

sektor riil dan sektor keuangan. Berbagai studi empiris menunjukkan
digitalisasi perekonomian, pada satu sisi telah mendorong produktivitas
perekonomian. Inovasi teknologi digital yang pesat di industry keuangan
telah mendorong perkembangan financial technology (fintech) dalam sistem
pembayaran dan jasa keuangan, termasuk melalui crowd-funding, peer-to-
peer lending, asuransi, dan wealth management. Perkembangan ini pada
gilirannya telah mendorong efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Pada sisi lain, perkembangan ini perlu mendapat perhatian karena

pola baru kolaborasi antarpelaku ekonomi melalui sharing economy dapat
mengubah peran institusi keuangan konvensional sebagai lembaga
intermediasi. Stabilitas sistem keuangan juga dapat terpengaruh sejalan
dengan makin merebaknya aktivitas shadow banking, maraknya
penerbitan uang digital, dan belum tercakupnya aktivitas pelaku inovasi
digital dalam pengaturan yang ada saat ini (lessregulated). Perkembangan
tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi dan bahkan berisiko
mengubah karakter transmisi kebijakan moneter.
Keempat, perilaku dan hubungan antar agen ekonomi terus

berubah sejalan dengan revolusi digital dalam kegiatan ekonomi yang
meningkat pesat. Berbagai studi empiris menunjukkan pola konsumsi
masyarakat mulai banyak bergeser ke belanja dalam platform digital
dengan metode pembayaran yang serba mobile, cepat, dan aman.
Hubungan industrial antarpelaku ekonomi pun beralih ke pola yang
makin modular disertai tercatatnya data detail hingga level individu
sebagai jejak data (digital footprint) hasil dari aktivitas ekonomi secara
digital. Perkembangan ini pada satu sisi menunjukkan inovasipada era
digital berpotensi meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian
melalui akses informasi yang lebih baik, serta berpotensi melahirkan
model bisnis dan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pada sisi lain,
perkembangan era digital itu juga perlu direspons dengan tepat agar tetap
dapat meminimalkan risiko terjadinya konsentrasi penguasaan usaha dan
data detail yang dapat memengaruhi kesinambungan ketahanan ekonomi
ekonomi.
Kelima, respons kebijakan yang ditempuh tidak hanya bertumpu

pada satu kebijakan, namun perlu terintegrasi dalam satu bauran
kebijakan. Pergeseran dari sisi kebijakan ini merupakan dampak yang
telah dikemukakan sebelumnya. Ketidakpastian yang meningkat, baik
pada sektor riil akibat kebijakan yang inward looking maupun pada sektor
keuangan, memberikan tantangan dan meningkatkan kompleksitas dalam
pengendalian makroekonomi. Pengendalian makroekonomi makin
kompleks karena pada saat yang bersamaan peran digital dalam
perekonomian semakin kuat, yang kemudian mengubah perilaku dan
hubungan antar agen ekonomi. Perkembangan ini pada gilirannya
terindikasi mulai mengubah jalur transmisi kebijakan dan memengaruhi
efektivitas kebijakan yang ditempuh. Pergeseran kemudian mendorong
banyak negara menempuh bauran kebijakan yang terintegrasi. Sinergi
kebijakan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter diperkuat untuk
memitigasi risiko perlambatan ekonomi. Kebijakan moneter juga diperkuat
dengan mengoptimalkan kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar,
kebijakan terkait likuiditas, dan kebijakan pengendalian aliran modal.
Kebijakan bank sentral juga didukung kebijakan makroprudensial, sistem
pembayaran dan kebijakan pendukung lainnya. Selain itu, kebijakan
reformasi struktural juga diperkuat untuk meningkatkan ketahanan
ekonomi di tengah peran digital yang menguat.
3.1.2.2. Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan ditopang kinerja
ekonomi di berbagai daerah. Perekonomian nasional tumbuh 4,97% (yoy)
pada triwulan IV 2019, sedikit melambat dibandingkan triwulan
sebelumnya. Capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan terakhir 2019
ditopang oleh kinerja permintaan domestik yang baik. Kinerja investasi
tumbuh meningkat di hampir seluruh wilayah, kecuali Balinusra. Kinerja
investasi tersebut terutama bersumber dari investasi bangunan sejalan
dengan berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah serta berbagai
proyek hilirisasi pertambangan oleh pihak swasta. Konsumsi swasta juga
tetap tumbuh positif, meskipun melambat di sebagian besar wilayah
kecuali di Sulampua. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah yang
tumbuh positif, meski lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III
2019
Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tetap kuat pada
triwulan I 2020, meskipun tertahan dampak COVID-19. Konsumsi swasta
diperkirakan masih akan menopang pertumbuhan ekonomi di berbagai
wilayah antara lain didorong oleh penyaluran bantuan sosial dan
terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah. Meski demikian
pertumbuhan konsumsi swasta di beberapa wilayah terindikasi relatif
moderat karena dipengaruhi oleh kenaikan tarif BPJS dan harga jual
eceran rokok. Di samping itu, kinerja investasi dan ekspor diperkirakan
cenderung terbatas karena dipengaruhi berlanjutnya tekanan eksternal
dan dampak COVID-19. Perlambatan ekspor lebih lanjut diperkirakan
tertahan oleh aktivitas perdagangan antardaerah, terutama terkait
penggunaan minyak sawit untuk biodiesel. Berlanjutnya penyelesaian
beberapa proyek infrastruktur pemerintah di berbagai wilayah dapat
menopang kinerja investasi bangunan.
Pertumbuhan ekonomi nasional diprakirakan sebesar 5,0%-5,4%.
Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi nasional akan ditopang oleh
Sumatera, Jawa, dan Sulampua yang diperkirakan membaik di tengah
perlambatan di wilayah lainnya. Permintaan domestik akan menopang
prospek tersebut sejalan dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sejumlah daerah, ekspor antar daerah
di Sumatera dengan implementasi B30, beroperasinya industri otomotif
Jawa, serta ekspor pertambangan Sulampua. Namun demikian, dalam
jangka pendek prospek pemulihan ekonomi dunia diperkirakan tertahan
seiring meluasnya COVID-19, yang memengaruhi perekonomian Indonesia
melalui jalur pariwisata, perdagangan, dan investasi.
Pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah pada 2020 akan terpengaruh
dinamika perekonomian ekonomi global terkini, terutama terkait dampak
COVID-19. Prospek pemulihan ekonomi global pasca trade deal, tertahan
dampak COVID-19 outbreak di Tiongkok. Turunnya aktivitas ekonomi
Tiongkok dan negara-negara lain sebagai dampak COVID-19 akan
memengaruhi perekonomian global melalui berbagai channel, antara lain
perdagangan barang, jasa, dan investasi. Di Indonesia sendiri, COVID-19
terutama akan berdampak pada kinerja pariwisata yang berperan besar
dalam penerimaan devisa nasional. Berbagai upaya untuk meminimalkan
dampak COVID-19 dan tantangan struktural lainnya bagi kinerja
pariwisata nasional akan diulas dengan lebih mendalam pada Bagian VII
Isu Strategis: “Mengoptimalkan Peningkatan Devisa Pariwisata di Tengah
Tantangan COVID-19 Outbreak
3.1.2.3. Ekonomi Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV 2019 tercatat
3,59% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh
sebesar 4,52% (yoy) juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan
triwulan IV 2018 sebesar 4,85% (yoy). Perlambatan ekonomi Provinsi
Jambi pada triwulan IV 2019 terutama disebabkan oleh penurunan
kinerja lapangan usaha pertanian terutama disebabkan melemahnya
permintaan dan produksi komoditas karet. Perlambatan ekonomi global
yang berdampak pada kontraksi penjualan kendaraan bermotor
mengakibatkan permintaan karet untuk kebutuhan spare part kendaraan
menurun. Di sisi lain, produksi tanaman karet juga menurun terdampak
oleh fenomena el nino dan wabah penyakit jamur tanaman karet.
Sementara, kinerja lapangan usaha pertambangan terpantau tumbuh
akselerasi pada triwulan IV 2019. Peningkatan tersebut terutama didorong
oleh perbaikan kinerja komoditas batu bara. Perkembangan pasar
komoditas batu bara pada triwulan IV 2019 terpantau mengalami
perbaikan didorong oleh menguatnya permintaan negara importir seiring
masuknya periode musim dingin. Selain itu, tercapainya kesepakatan
dagang Amerika Serikat dan Tiongkok menimbulkan optimisme pelaku
usaha sehingga importir batu bara memutuskan untuk meningkatkan
pembelian.
Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh

penurunan ekspor komoditas migas dan non migas kecuali batu bara.
Demikian pula konsumsi pemerintah yang mengalami perlambatan sejalan
dengan realisasi belanja pemerintah yang terbatas pada belanja rutin
pegawai. Hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami perlambatan
kecuali konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga
tercatat membaik seiring peningkatan belanja masyarakat pada perayaan
hari besar keagamaan dan libur Tahun Baru.
Selanjutnya, perkembangan inflasi Provinsi Jambi tercatat membaik

dari 3,11% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 1,40% (yoy) di triwulan IV
2019 seiring meredanya tekanan inflasi bahan makanan didukung
ketersediaan pasokan selama periode Natal dan Tahun Baru (Natabu).
Lebih lanjut, perkembangan aliran uang tunai menunjukkan net outflow
sebesar Rp1,91 triliun meningkat dibandingkan net outflow triwulan
sebelumnya seiring kenaikan permintaan uang kartal selama periode
Natabu.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2019, penyaluran
kredit di Provinsi Jambi tercatat tumbuh melambat sebesar 9,62% (yoy).
Demikian pula pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat
menjadi sebesar 7,63% (yoy).
Sementara, jumlah penduduk yang bekerja turun 1,72% (yoy) dari

1,72 juta orang pada Agustus 2018 menjadi 1,69 juta orang pada Agustus
2019. Di sisi lain, persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi pada
September 2019 mengalami perbaikan dan turun menjadi sebesar 7,51%,
dibandingkan Tahun sebelumnya sebesar 7,85%. Selain itu, Nilai Tukar
Petani juga menunjukkan perbaikan pada triwulan IV 2019 menjadi rata-
rata 99,22 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar rata-rata 97,40.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II 2020

diperkirakan berada pada kisaran 4,50 – 4,90% (yoy). Perbaikan kinerja
ekonomi daerah terutama didorong oleh peningkatan LU perdagangan dan
LU konstruksi seiring kenaikan konsumsi pada Ramadhan dan Lebaran
serta pengerjaan proyek yang diperkirakan mulai berjalan setelah
pengadaan pada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, LU pertanian dan LU
pertambangan diperkirakan tumbuh terbatas disebabkan masih lemahnya
permintaan dan produksi karet serta melambatnya permintaan komoditas
energi primer akibar dampak epidemi Covid-19. Selanjutnya, inflasi
triwulan II 2020 diperkirakan berada pada kisaran 1,20% – 1,60% (yoy).
Berdasarkan inflasi Tahunan (yoy), inflasi terpantau melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh faktor base effect.
Namun, inflasi triwulan (qtq) diperkirakan meningkat dibanding triwulan
sebelumnya. Kenaikan inflasi sejalan dengan meningkatnya permintaan
selama periode Ramadhan dan Lebaran.
Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sesuai
dengan Visi Jambi Tuntas 2021 adalah strategi utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaanpembangunan daerah.
Adapun strategi yang dimaksud adalah:
1. Meningkatkan pembangunan daerah yang berkualitas dimana
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan pemerataan dan
jaminan pelestariab lingkungan hidup.
2. Meningkatkan percepatan pembangunan daerah yang berbasis pada
agroindustri unggulan dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah
Provinsi Jambi yang didasarkan prinsip good government dan clean
government guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pengembangan daerah.
4. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan daerah.
Adapun arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Jambi periode

Tahun 2016 – 2021 adalah :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tergambar
pada penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta
laju inflasi yang rendah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
dan potensi daerah.
2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih melalui
penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum,
keadilan, dan partisipatif. Manajemen pemerintahan yang baik dan
bersih mempunyai peranan penting bagi peningkatan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah.
3. Meningkatkan dimensi pembangunan daerah yang berkeadilan dan
berkelanjutan melalui program yang berupaya meminimalisasi
kesenjangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar
daerah, serta upaya yang menjamin ketersediaan sumberdaya alam
dan kelestarian ekosistem.
Berdasarkan arah kebijakan jangka panjang Provinsi Jambi 2005–

2025 untuk mewujudkan Jambi yang maju, mandiri, adil dan sejahtera
sebagai landasan bagi tahap pembangunan di masa mendatang yang
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional menuju
masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya tujuan
tersebut, pembangunan daerah dalam 20 Tahun mendatang diarahkan
pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
1. Mewujudkan Jambi yang memiliki keunggulan kompetitif.
2. Mewujudkan masyarakat Jambi yang beriman, bertaqwa dan
4. berbudaya.
3. Mewujudkan demokrasi dan budaya hukum.
4. Mewujudkan kondisi Jambi yang aman, tentram dan tertib.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi tersebut merupakan

derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional (RPJM Nasional)
dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal
masyarakat Provinsi Jambi.
3.1.2.4. Ekonomi Kota Sungai Penuh

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah,
nasional maupun global beberapa Tahun sebelumnya serta proyeksi
perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan internasional, secara makro
pada Tahun 2015-2019 prospek pertumbuhan ekonomi Kota Sungai
Penuh ke depan masih bertumpu pada 3 sektor yaitu sektor Perdagangan
Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Informasi dan
Komunikasi dan sektor Konstruksi. Dimana pada Tahun 2012-2019 rata-
rata sektor Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor sebesar 29,79%, sektor Informasi dan Komunikasi 14,22%, dan
ektor Konstruksi 10,79%. Peranan dari tiga sektor ini mencapai +54,08
persen yang kontribusinya masih sangat dominan dalam pembentukan
PDRB Kota Sungai Penuh. Pentingnya kedudukan perdagangan,
komunikasi serta sektor konstruksi dalam pengembangan wilayah
menunjukkan perlunya pengelolaan profesional dan secara tepat agar
dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyakarakat.
Dalam pengelolaan tersebut, maka pengenalan akan potensinya menjadi
sangat penting. Dengan mengetahui potensi tersebut, maka dapat
memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi
ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal. Sektor pertanian
merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan dimasa depan,
karena potensinya cukup besar dan merupakan sektor yang renewable
dengan pertumbuhan yang relatif konstan, tetapi konstribusinya masih
relatif kecil.
Tabel 3.5
Proyeksi Kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2019-2021
Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan 2000)*
No Lapangan Usaha Perkembangan Kontribusi
2019 2020 2021
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,34% 5,33% 5,33%
2 Pertambangan dan Penggalian 0,85% 0,85% 0,83%
3 Industri Pengolahan/Manufacturing 0,71% 0,71% 0,71%
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,02% 0,02% 0,02%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
5 0,35% 0,35%
Limbah dan Daur Ulang 0,35%
6 Konstruksi 13,11% 13,11% 13,08%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
7 25,87% 25,87%
Mobil dan Sepeda Motor 25,81%
8 Transportasi dan Pergudangan 3,75% 3,75% 3,73%
Penyediaan Akomodasi dan Makan
9 1,14% 1,14%
Minum 1,02%
10 Informasi dan Komunikasi 14,95% 14,95% 14,35%
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 5,26% 5,26% 5,27%
12 Real Estat 2,78% 2,78% 2,64%
13 Jasa Perusahaan 6,01% 6,01% 5,8%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
14 5,44% 5,44%
dan Jaminan Sosial Wajib 5,41%
15 Jasa Pendidikan 9,49% 9,49% 9,4%
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,56% 2,56% 2,54%
17 Jasa lainnya 2,39% 2,39% 2,36%
Sumber: Hasil Estimasi Bappeda 2020, *Proyeksi Tahun 2021 RPJMD
Secara sektoral proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.6
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2019 s/d 2021
Pertumbuhan Ekonomi
No Lapangan Usaha Sektoral
2019 2020 2021
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,15 1,25 1,25
2 Pertambangan dan Penggalian 7,68 7,88 7,85
3 Industri Pengolahan/Manufacturing 6,92 7,02 7,02
4 Pengadaan Listrik dan Gas 1,67 1,77 1,77
Pertumbuhan Ekonomi
No Lapangan Usaha Sektoral
2019 2020 2021
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
5 3,18
Limbah dan Daur Ulang 3,08 3,18
6 Konstruksi 6,59 6,69 6,67
Perdagangan Besar dan Eceran;
7 7,51
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,42 7,52
8 Transportasi dan Pergudangan 7,61 7,81 7,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan
9 6,35
Minum 6,44 6,54
10 Informasi dan Komunikasi 7,74 7,84 7,85
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 9,3 9,4 8,4
12 Real Estat 6,2 6,3 6
13 Jasa Perusahaan 8,99 9,09 9,07
Administrasi Pemerintahan,
14 3,04
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,96 3,06
15 Jasa Pendidikan 7,61 7,81 7,8
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,94 6,04 6,8
17 Jasa lainnya 6,99 7,09 7,06
7,12 7,14 6,16
Produk Domestik Regional Bruto
Sumber: Hasil estimasi Bappeda 2020, *Proyeksi Tahun 2021 RPJMD
Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota
Sungai Penuh diproyeksikan sebagai berikut:
Tabel 3.7
Proyeksi Beberapa Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Sungai Penuh
Tahun 2019-2020
Proyeksi
No. Indikator Satuan
2019 2020 2021
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi % 7,12% 7,14% 6,16
2. Kemiskinan % 2.75% 2.70% 3,10
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 5,50 % 5,43 % 6,38
4. Inflasi % 3,50 % 3,20 % 3,00%
5. PDRB Perkapita (ADHB) Rp. juta 63,58 65,38 67,14
6. Indeks Gini poin 0,336 0,335 0,334
7. PDRB ADHK Triliun 3.945.115 3.957.167 3.964.143
8. PDRB ADHB Triliun 5.660.363 5.695.648 5.716.273
9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) % 75,47 76,06 76,63
10. Pengeluaran per Kapita disesuaikan 000 9.632 9.639 9.645
11. Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) Tahun 15,78 16,05 16,29
12. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 9,50 9,58 9,67
13. Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 71,80 71,84 71,90
14. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks B A A
pelayanan perijinan penunjang
investasi
Sumber: Diolah, RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021
Prediksi pertumbuhan ekonomi makro Kota Sungai Penuh Tahun
2021 sekitar 6,16 %, ini dipengaruhi oleh kondisi Covid 19 yang terjadi
pada Tahun 2020. bukan merupakan suatu hal yang mustahil apabila
potensi-potensi yang dimiliki Kota Sungai Penuh dapat dioptimalkan dan
disertai dengan tata kelola ekonomi yang baik, untuk mempercepat
pembangunan dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
Pencapaian ke arah prediksi ekonomi makro yang optimis, tentunya
menjadi tantangan ke depan yang harus disikapi oleh pemerintah daerah
dengan cara melakukan terobosan-terobosan/inovasi-inovasi dalam
perencanaan pembangunan daerah, misalnya dengan cara pendekatan
pembangunan industri wilayah untuk mencapai daya saing daerah melalui
pencapaian skala ekonomis.
Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara
gradual akan terjadi kenaikan. Pada Tahun 2021, tingkat kemiskinan di
Kota Sungai Penuh diperkirakan akan berada pada kisaran 3,10%. Hal ini
dampk dari Covid 19 yang terjadi pada Tahun 2020. Sejalan dengan
tingkat kemiskinan, Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) juga akan
memiliki kecenderungan trend yang kenaikan. Pada Tahun 2021 tingkat
Pengangguran Terbuka akan berada kisaran 6,38%.
Untuk menjamin agar proyeksi tersebut dapat terealisasi, tantangan
yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Sungai Penuh adalah
menjamin terciptanya kesempatan kerja yang signifikan, terutama untuk
sektor-sektor yang bersifat padat karya, mendorong program-program
pemberdayaan ekonomi masyarakat (terutama di perdesaan) yang efektif,
memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan diantaranya
memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap
pelayanan dasar (seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, air
bersih, sanitasi dan sebaginya) serta upaya penciptaan program
pembangunan yang inklusif, yang diartikan sebagai pembangunan yang
mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh
masyarakat.
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kota Sungai Penuh
walau dengan potensi sumberdaya alam yang terbatas yang dapat
dimanfaatkan dan sumber daya manusia cukup mampu mengimbanginya
sehingga dapat dianggap sebagai prospek dalam menghadapi tantangan
tersebut.
Adapun tantangan tersebut di atas ada beberapa tantangan lain yang

terkait dengan perekonomian Kota Sungai Penuh ke depan antara lain:
1) Proporsi angka kemiskinan dan pengangguran pada beberapa Tahun

kedepan diperkirakan masih relatif besar, sehingga program
pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus masih
menjadi prioritas;
2) Target Indeks daya beli masyarakat perlu adanya upaya-upaya yang
kongkrit untuk mencapai target tersebut;
3) Dengan tantangan perubahan iklim dan out break hama penyakit,
dikawatirkan produksi pangan akan mengalami penurunan pada
beberapa Tahun ke depan. Perlu adanya upaya peningkatan produksi
pangan melalui perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi,
pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi;
4) Kelangkaan energi pada beberapa Tahun mendatang diperkirakan akan
semakin terasa, sehingga untuk antisipasinya perlu ada upaya
peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energi alternatif;
5) Di bidang teknologi, peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan
masih relatif rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan peran
Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam
pemacuan inovasi untuk pembangunan Kota Sungai Penuh; dan
6) Penciptaan keterkaitan pembangunan perkotaan dan perdesaan.
Selain itu, berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota

Sungai Penuh terdapat beberapa isu strategis pengembangan Kota Sungai
Penuh yang akan menjadi dasar pertimbangan perumusan tujuan,
kebijakan strategi, rencana struktur dan pola ruang, serta pemanfaatan
ruang Kota, antara lain:
1) Keterbatasan lahan pengembangan.Pemanfaatan lahan secara optimal
dan berkelanjutan, mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung
dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Memiliki karakteristik wilayah
yang sangat spesifik, dari wilayah 39.150 Ha, 59,20% dari luas wilayah
tersebut adalah Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang
berfungsi sebagai kawasan konservasi hutan dan kawasan lindung;
2) Daya dukung fisik dan lingkungan. Kota Sungai Penuh berada di
kawasan yang rawan bencana banjir bandang, gerakan tanah/longsor
dan gempa bumi sehingga pendekatan mitigasi bencana perlu
dikembangkan untuk mangatasi permasalahan ini;
3) Ekonomi Perkotaan. Ditetapkannya sebagai daerah otonom di satu sisi
menguntungkan untuk kemandirian wilayah, namun lokasinya yang
relatif jauh dengan ibukota provinsi dan akses penghubung yang belum
memadai menyebabkan daerah ini menjadi terisolir. Pengembangan
sektor pendidikan dan jasa penunjang sektor pariwisata memberikan
dampak dalam konstelasi Kota Sungai Penuh baik skala lokal mapun
regional, terkait dengan posisi Kota Sungai Penuh sebagai poros
kawasan yang strategis diantara beberapa kabupaten perbatasan;
4) Peran Kota Sungai Penuh dalam konstelasi regional. Sektor utama
penggerak perekonomian Kota Sungai Penuh adalah pada sektor
perdagangan dan jasa. Kedua sektor tersebut memiliki presentase
penerimaan yang paling tinggi di Kota Sungai Penuh. Untuk itu arah
pengembangan ekonomi kawasan Perkotaan Sungai Penuh tersebut
berorientasi pada sektor tersebut. Pengembangan ekonomi pada sektor-
sektor tersebut diarahkan pada pengembangan sentra-sentra kegiatan-
kegiatan pendukung sektor-sektor tersebut. Arahan pengembangan
ekonomi ini akan diwujudkan secara keruangan pada optimalisasi
ruang sentra-sentra ekonomi; dan
5) Daya dukung sarana dan prasarana perkotaan.Penyediaan prasarana
dasar seperti air bersih, persampahan, listrik sangat bergantung pada
sistem penyediaan prasarana perkotaan dalam konstelasi regional.
Selama ini penyediaan fasilitas dan prasarana dasar masih
memanfaatkan fasilitas dan prasarana Kabupaten Kerinci sehingga
cenderung tidak terdistribusi sempurna. Pertumbuhan penduduk
Perkotaan SungaiPenuh menyebabkan meningkatnya kebutuhan
fasilitas dan prasarana perkotaan yang perlu dipenuhi.
Untuk mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, maka:
 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada
peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi
dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi
makro.Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil,
diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan
menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama
untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal
ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan
prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek
pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja;
 Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan
yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik
tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu
dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di
bidang peraturan perundang-undangan di daerah, meningkatkan
pelayanan perijinan usahadan penyederhanaan birokrasi serta
dayadukung infrastruktur diperkuat sehingga serapan investasike Kota
Sungai Penuh lebih berpeluang besar;
 Meningkatkan daya saing daerah, untuk mencapai peningkatan
pertumbuhan. Pertumbuhan daya saing daerah akan mempengaruhi
keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat
mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat
menambah lapangan kerja;
 Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini
merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan
ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang
tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi;
 Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti
pasar dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi
dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kota Sungai
Penuh, di samping menciptakan lapangan kerja;
 Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah,
masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini
menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah
dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi
pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan
berkualitas;
 Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi
usaha di Kota Sungai Penuh sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan
dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan
menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya
bersama;
 Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala
mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui
pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach)
dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan
kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Sungai Penuh;
 Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan
potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan
pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat
 Intensitas implementasi tematik sektoral dan kewilayahanharus
ditingkatkan;
 Meningkatkan kualitas komunikasi dengankabupaten/kota tetangga
untuk efektivitas pelaksanaan kegiatanpembangunan ekonomi;
 Pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan
meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem
keuangan mikro;
 Memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka
peningkatan produktivitas kerja;
 Efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah;
 Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan
penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masih tetap
menjadi prioritas pada pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2018;
 Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah
dan ekonomi kreatif;
 Peningkatan produk pangan melalui perbaikan sistem perbenahan
intensifikasi, proteksi pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi,
perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan); dan
 Peningkatan peran swasta, yang salah satunya peningkatan CSR
(peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan
sinegritas pembangunan).
Arah Kebijakan Perekonomian Kota Sungai Penuh Tahun 2021
Arah kebijakan perekonomian Kota Sungai Penuh tidak terlepas dari

kebijakan nasional dan Provinsi. Mengacu pada Tema Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2021, yaitu “Perwujudan Kota Sungai Penuh CERDAS
2021 (CENDIKIA, ENTERPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING, ADIL DAN
SEJAHTERA)”
Tahun 2021 merupakan Tahun kelima RPJMD Kota Sungai Penuh

2016-2021, dan Tahun 2021 merupakan Tahun yang cukup penting
dalam rangka Perbaikan ekonomi setelah adanya Bencana Besar yang
melanda Dunia dan juga Indonesia yaitu penyebaran Virus coorna 19 yang
sangat melumpuhkan semua sendi-0sendi pembangunan. Oleh karena itu
Pada rangkaian pembangunan jangka menengah Tahun 2016-2021,
dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta
tantangan dan prospek perekonomian Kota Sungai Penuh ke depan, maka
pada Tahun 2021 untuk mewujudkan Kota Sungai Penuh Cerdas,
diperlukan kerangka perekonomian Kota Sungai Penuh sebagai berikut:
1. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19 dengan berbagai kebijakan yang
langsung menyentuh perekonomian di Kota Sungai Penuh.
2. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian
daerah yang berorientasi pasar. Untuk itu dilakukan transformasi
bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif Sumber
Daya Alam (SDA) menjadi perekonomian yang berkeunggulan
kompetitif. Interaksi antar wilayah didorong dengan membangun
keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan prima.
Upayaupaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar;
mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas daerah
melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (inovasi)
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menuju ekonomi berbasis
pengetahuan, mengelola secara berkelanjutan, kelembagaan ekonomi
yang melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik,
dan mengelola SDA secara berkelanjutan.
3. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi
ekonomi dengan memperhatikan kepentingan daerah dan nasional
sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh
masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
Pengelolaan kebijakan pereko-nomian perlu memperhatikan secara
cermat dinamika pasar dengan mengutamakan kelompok masyarakat
yang masih lemah, menjaga kemandirian perekonomian daerah.
4. Memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan
pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang disertai
dengan perubahan struktur (structure transformation) ekonomi dan
sosial masyarakat.
5. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan
ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah
yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang
efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga persaingan usaha secara
sehat dan meningkatkan perlindungan konsumen, daya saing;
merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan, penguasaan dan
penerapan teknologi sesuai dengan kebutuhan pengembangan
perekonomian daerah.
6. Upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan
kompetitif bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) melalui sinergitas pelaku usaha, pemerintah daerah,
perbankan daerah serta organisasi dan anggota masyarakat dengan
merupakan lingkungan kerja dari UMKM sehingga menjadi bagian
integral dari keseluruhan peningkatan daya saing ekonomi daerah
dalam memperkuat basis ekonomi daerah.
7. Memperkuat struktur industri daerah melalui dukungan kuat
pemerintah daerah untuk menghilangkan praktik-praktik yang
menciptakan ekonomi biaya tinggi, komitmen untuk memajukan
potensi lokal, konsistensi program dan infrastruktur yang mendukung.
Kesamaan pandangan guna memecahkan berbagai persoalan yang
dialami industri daerah, tidak bersifat parsial dan berjangka pendek,
tetapi sistematik dan berjangka panjang.
8. Optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator,
dan katalisator pembangunan guna meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang
kondusif dan berdaya saing, serta terjaganya keberlangsungan
mekanisme pasar.
9. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukkan sector
industri berbasis agribisnis sebagai motor penggerak yang didukung
oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan dan pertambangan
yang menghasilkan produk-produk secara efisien,`modern dan
berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakeloaan yang baik, agar terwujud ketahanan
ekonomi yang tangguh.
10. Pengembangan iptek untuk perekonomian daerah diarahkan dalam
rangka mendukung daya saing daerah. Hal ini dilakukan melalui
peningkatan penguasaan dan penerpan secara luas iptek di dalam
kegiatan ekonomi.
11. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya
sebanyak mungkin lapangan kerja formal dan informal serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pasar kerja yang kompetitif,
hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak,
keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses
penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak. Selain itu,
pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga
dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi melalui
pengelolaan pelatihan dan programprogram pelatihan yang strategis
untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja
sebagai bagian integral dari investasi SDM. Sebagian besar pekerja
akan dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika
kebutuhan industri dan dinamika persaingan regional dan global.
12. Investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
yang relatif tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan
mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mendorong penanaman
modal dalam negeri dan asing bagi peningkatan daya saing
perekonomian daerah; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur
fisik dan sarana pendukung lainnya.
13. Peningkatan efisiensi, modernisasi, rantai nilai dan nilai tambah sector
primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, dan
pertambangan didorong agar mampu bersaing di pasar lokal, regional
dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi sektor
primer di daerah. Hal ini merupakan faktor strategis untuk mendorong
pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan
keterbelakangan dan ketahanan pangan. Semua ini harus
dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin
terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian daerah ke
arah lebih maju dan lebih kokoh di era otonomi.
14. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah hasil pertanian
dalam arti luas dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan petani dan nelayan melalui pengembangan agribisnis
dan industri perikanan yang dinamis dan efisiensi, yang melibatkan
partisipasi aktif petani dan nelayan. Hal ini dicapai melalui revitalisasi
kelembagaan, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM
pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui
peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan
memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan
pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya ini dapat
menciptakan diversifikasi perekonomian perdesaan yang pada
gilirannya meningkatkan sumbangannya di dalam pertumbuhan
perekonomian daerah. Perhatian perlu diberikan pada upaya-upaya
perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak
adil.
15. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri
berbasis agribisnis yang berdaya saing baik di pasar lokal, regional
maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan
berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi daerah. Struktur
industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan
meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar
lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-
prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (good corporate
governance). Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat
dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri
daerah yang sehat, mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata
rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri
berskala besar.
16. Agroindustri yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan
komparatif yaitu sebagai daerah yang mempunyai potensi SDA yang
besar. Untuk itu pembangunan agroindustri selama 20 Tahun
mendatang akan diselenggarakan berdasarkan 5 (lima) tahap utama:
a. Membangun landasan pertanian yang kokoh melalui
pengembangan subsistem agrobisnis hulu (up-stream agribusness);
b. Mengembangkan subsistem usaha tani (on-farm agribusiness)
melalui pemberdayaan masyarakat pertanian dalam pemanfaatan
teknologi yang unggul dan berkelanjutan (technoware);
c. Mengembangkan subsistem agribisnis hilir (down-stream
agribusiness) yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added)
dan daya saing produk pertanian;
d. Mengembangkan subsistem pemasaran (on-farm agribusiness) yang
dapat menunjang peningkatan penjualan, pendayagunaan sistem
informasi pasar baik lokal maupun ekspor;
e. Mengembangkan sistem jasa penunjang (supporting institution)
sehingga dapat mendukung peningkatan produk pertanian
terutama yang berorientasi ekspor.
17. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global,
perlu pembangunan agroindustri membangun fondasi kegiatannya
dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat
merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat dengan
3 (tiga) prinsip dasar : (1) Pengembangan rantai pertambahan nilai
melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman
struktur kehulunya atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-
hilir); (2) Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara
horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya
serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa
yang mendukungnya dan; (3) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi
peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan
prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi serta sarana dan
prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian
dan pengendalian kualitas; Metrologi, Sandardization, Testing and
Quality/MSTQ); serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
tenaga kerja industri.
18. Jasa, termasuk jasa konstruksi dan perbankan daerah, dikembangkan
sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu
mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing
regional dan global dengan menerapkan sistem dan standar
pengelolaan sesuai dengan standar praktik terbaik nasional, yang
mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah
perekonomian daerah, dan yang mampu mendukung kepentingan
strategis di dalam pengembangan SDM daerah dan keprofesian,
penguasaan dan pemanfaatan teknologi, dan pengembangan
keprofesian tertentu, serta mendukung pengentasan kemiskinan dan
pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan.
19. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendukung perekonomian
daerah agar mampu meningkatkan ekspor untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui : (a) peningkatan daya saing dan akses
pasar ekspor (b) pengembangan spesifikasi lokal, standar produk
barang dan jasa yang berkualitas ekspor yang didukung dengan
ketersediaan fasilitasi pelabuhan ekspor yang representatif.
20. Perdagangan antar daerah diarahkan untuk memperkokoh sistem
distribusi yang efisiensi dan efektif dan menjamin kepastian berusaha
untuk mewujudkan ;(a) Berkembangnya kelembagaan perdagangan
yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha
secara sehat; (b) terintegrasi aktivitas perekonomian daerah dan
terbangunnya kesadaran penggunaan produksi lokal, (c)
meningkatkan perdagangan antar wilayah, dan (d) terjaminnya
ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
21. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan
ekonomi dan meningkatkan citra daerah, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja.
Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan
berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi budaya
daerah yang dapat mendorong kegiatan ekonomi dan terkait dengan
pengembangan budaya bangsa.
22. Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku
ekonomi yang berbasis agribisnis dan berdaya saing dalam penyediaan
barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu
memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural
dan memperkuat perekonomian daerah. Untuk itu, pengembangan
UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi
perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang
didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan
pasar, pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna dalam iklim
usaha yang sehat. Pengembangan UMKM secara nyata akan
berlangsung terintegrasi dalam agribisnis, termasuk yang mendukung
ketahanan pangan, serta perkuatan daya saing industri melalui
pengembangan rumpun agroindustri, penerapan teknologi tepat guna,
dan peningkatan kualitas SDM.
23. Sektor perbankan daerah dikembangkan agar senantiasa memiliki
kemampuan dalam mendukung perekonomian, termasuk peningkatan
kontribusi lembaga modal venture dan permodalan madani dalam
penguatan permodalan, sesuai dengan kebutuhan investasi dan
karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga
keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi
seluruh lapisan masyarakat.
24. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah mampu pada sistem
anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin
peningkatan nilai guna. Dalam rangka meningkatkan kemandirian
keuangan daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat dan
pinjaman luar negeri perlu dikurangi secara proporsional, sementara
sumber pendapatan asli daerah terus ditingkatkan efektivitasnya.
Kepentingan utama pembiayaan pemerintah daerah adalah penciptaan
pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan
peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan
dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung
peningkatan daya saing ekonomi daerah.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan Agar dana pembangunan
dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan
efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani
oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mengelola pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan
keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil)
keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.
Secara umum kebijakan keuangan Kota Sungai Penuh Tahun 2021

disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang
tertuang dalam RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021. Dimana
masih di arahkan pada Pembangunan daerah secara menyeluruh di
berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing
perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan
keunggulan daerah.
RPJMD Tahun 2016-2021, nantinya tidak terlepas dari kapasitas

fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalamimplementasi
pembangunan Kota Sungai Penuh, Terbatasnya sumber-sumber
penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara
profesional pada posisi yang amat potensialuntuk menunjang penerimaan
pemerintah daerah. sehingga pendanaan non APBD, seperti APBN,Hibah,
dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku
usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR) merupakan potensi
sumber penerimaan guna menunjangbeban belanja pembangunan daerah.
Berikut ini Arah Kebijakan Keuangan yang akan dilaksankan pada
Tahun 2021 :
1. Arah Kebijakan DBH Tahun 2021
 Perbaikan pengelolaan DBH berdasarkan prinsip byorigin dan
byactual revenue
 Kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan
Negara dgn memperhatikan kondisi keuangan negara
 Penguatan implementasi penggunaan 25% DBH & DAU untuk
belanja infrastruktur publik;
 Percepatan penyelesaian Kurang Bayar yang memperhitungkan
Lebih Bayar DBH;
 Pengalokasian DBH dengan proyeksi berdasarkan realisasi DBH
paling kurang 3 Tahun terakhir.
 Menyalurkan DBH berdasarkan capaian kinerja dukungan
penerimaan Negara (DBH Pajak) dan capaian kinerja lingkungan
(DBHSDA)
2. Arah Kebijakan DAU Tahun 2021
 Pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final;
 Penyempurnaan formula DAU dengan mengevaluasi bobot dan
variable agar tujuan horizontal imbalance dapat terwujud;
 Dalam penghitungan Alokasi Dasar, kebijakan Pemerintah Pusat
yang berdampak kepada Pemda akan menjadi pertimbangan,
seperti Gaji 13, THR, serta formasi CPNSD;
 Mekanisme penyaluran dilakukan asimetris berdasarkan kinerja
layanan publik oleh pemerintah daerah (performance based
transfer).
3. Kebijakan Dak Fisik Tahun 2021
 Penguatan focus pemanfaatan untuk meningkatkan kualitas SDM
dan daya saing daerah
 Penguatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
dengan belanja K/L dan hibah daerah
 Refocusing bidang, subbidang ,dan menu kegiatan DAK Fisik dalam
mendukung program-program pemerintah yang terintegrasi, seperti
program penurunan stunting, ketahanan pangan, merdeka belajar.
 Dukungan pendanaan persiapan daerah penyangga Ibu kota Negara
(IKN) baru.
 Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan di daerah,antara
lain melalui pemanfaatan teknologi informasi.
 Perbaikan skema penyaluran dalam rangka perbaikan layanan
public yang lebih cepat
4. Kebijakan Dak Non Fisik Tahun 2021
 Pengalokasian yang mampu mendorong peningkatan capaian output
dan outcome
 Dukungan Pendanaan bagi program prioritas nasional yang menjadi
fokus APBN2021 melalui Verifikasi atas usulan DAK Non fisik baru
 Pemantauan capaian output/outcome dalam rangka mendukung
pemenuhan SPM daerah melalui Integrasi aplikasi pelaporan antar
kementerian
 Penguatan sinergi dan sinkronisasi pengelolaan DAK Fisik serta
DAK Non Fisik dengan belanja KL dan hibah
5. Kebijakan DID Tahun 2021
 Penyederhanaan dan menjaga konsistensi formula DID.
 Penguatan komponen formula yang memiliki dampak besar
terhadap perekonomian nasional.
 Beberapa indikator yang mendorong transformasi ekonomi dan
peningkatan produktivitas seperti kemudahan berusaha,
peningkatan ekspor dan investasi tetap dipertahankan dengan
memperbaiki validitas dan akurasi data.
 Penambahan indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional seperti penciptaan lapangan kerja.
 Penyaluran berdasarkan pencapaian output yang telah ditetapkan.
6. Kebijakan Dana Desa Tahun 2021
 Melakukan penyesuaian bobot dan metode perhitungan Alokasi
Dasar(AD), Alokasi Formula (AF), Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi
Kinerja(AK);
 Memperkuat peran Alokasi Kinerja(AK) dalam mendorong kinerja
desa;
 Meningkatkan porsipenggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan
masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa;
 Memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa dengan tetap
berdasarkan evaluasi kinerja; dan
 Meningkatkan kualitas aparatur Desa melalui pelatihan dan
pembinaan aparat desa.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian
terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya
dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang
kemudian dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target
Pendapatan Daerah di bawah ini.
Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d 2021
KODE REALISASI
URAIAN APBD 2020 PROYEKSI 2021
REKENING 2016 2017 2018 2019
4 PENDAPATAN DAERAH 707.134.635.517,20 686.197.366.175,88 727.122.042.033,41 823.213.513.636,42 813.607.837.156,80 668.546.860.593,19
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.632.476.994,33 31.420.979.313,39 34.184.046.669,58 34.956.932.128,35 47.774.184.048,73 48.251.553.048,73
4 1 1 Pendapatan Pajak Daerah 6.291.629.478,00 7.177.502.825,00 8.690.882.383,00 7.652.571.156,00 12.233.873.621,00 12.291.873.621,00
4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2.950.566.253,00 3.260.708.745,00 2.904.596.243,00 2.828.056.407,00 7.353.753.070,00 7.773.122.070,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

4 1 3 7.294.713.593,15 9.282.767.163,99 11.104.526.944,30 11.199.424.467,44 12.214.979.638,73 12.214.979.638,73
Dipisahkan
4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 20.095.567.670,18 11.700.000.579,40 11.484.041.099,28 13.276.880.097,91 15.971.577.719,00 15.971.577.719,00
4 2 PENDAPATAN TRANSFER 664.002.158.522,87 654.380.386.862,49 681.513.705.387,83 775.618.886.230,07 754.000.253.108,07 608.461.907.544,46
4 2 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 636.223.574.193,00 612.342.462.192,00 636.558.714.821,00 715.836.977.795,00 709.045.262.542,00 566.596.966.320,33
4 2 2 Transfer Antar Daerah 27.778.584.329,87 42.037.924.670,49 44.954.990.566,83 59.781.908.435,07 44.954.990.566,07 41.864.941.224,13
4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.500.000.000,00 396.000.000,00 11.424.289.976,00 12.637.695.278,00 11.833.400.000,00 11.833.400.000,00
4 3 1 Pendapatan Hibah 6.500.000.000,00 396.000.000,00 0,00 480.000.000,00 0,00 0,00
4 3 2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan

4 3 3 0,00 0,00 11.424.289.976,00 12.157.695.278,00 11.833.400.000,00 11.833.400.000,00
Peraturan Perundangan
Sumber : Realisasi Anggaran TA. 2016 - 2019

Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, 2020
Perda tentang APBD Kota Sungai Penuh TA. 2020, *Proyeksi 2021
Bila memperhatikan kecenderungan realisasi pendapatan daerah
kurun waktu 2016-2019 dan target Tahun 2021 terlihat bahwa terdapat
peningkatan yang bervariasi. Capaian sampai dengan Tahun 2019
didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan
dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan
pendapatan daerah yang cukup baik. Namun demikian, mengingat
peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi
masyarakat, perlu ada upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih
intensif dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta
upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih aktif, diharapkan pada
Tahun 2021 pendapatan daerah Kota Sungai Penuh mengalami
peningkatan yang cukup signifikan.
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan

strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai
anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik,
mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal
daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar
yang merupakan hak daerah dalam satu Tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh Daerah. Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di
Kota Sungai Penuh yang memegang peranan penting dalam proses
pengelolaan keuangan daerah; Pertama, sumber pendapatan yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah
Pusat.Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh, yang pelaksanaannya
ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap
Tahunnya.
Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) di Kota Sungai Penuh diperoleh dari berbagai
sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil
Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil Cukau Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari
Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup

besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah
pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD
masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat.
Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Sungai Penuh selama ini dalam
pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih
sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai
belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan
pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan
penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah di Kota Sungai Penuh.
Selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos -

pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah
meliputi:
a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada
Tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi
sumber sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran
pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih
dari yang ditargetkan.
b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah.
c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.
Untuk Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang

merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki
kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan
pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana
Perimbangan. Mengingat pentingnya peranan pajak dan retribusi daerah
dalam membiayai pembangunan di Kota Sungai Penuh, pemerintah Kota
Sungai Penuh harus terus melakukan upaya-upaya untuk
mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :
a. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

melalui penerapan Online System terhadap 4 (empat) jenis pajak
daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan
Pajak Parkir secara bertahap.
b. Pengggalian potensi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta
memperhatikan prinsip-prinsip: realistis dan elastis (artinya
dapat/mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat
pendapatan masyarakat) serta adil dan merata secara vertical
dan horizontal (vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok
masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota
kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak);
c. Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui : 1) Pendataan
Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan
Reklame; 2) Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah
berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB
dan PBB; 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2), Pemutihan/penghapusan Tunggakan/Piutang PBB-P2,
Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan, Penilaian
Individual terhadap objek PBB-P2, dan menghitung kapasitas
penerimaan dari setiap jenis pungutan.
d. Melakukan Pemeriksaan terhadap : 1) Wajib Pajak Self-Assessment
(Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir); Wajib
Pajak PBB-KB; Wajib Pajak PPJ.
e. Melakukan Penagihan Piutang Pajak antara lain : 1)
Penyelenggaraan reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak
Reklame; 2) PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya; 3)
Melakukan cleansing data terhadap Piutang Pajak;
f. Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak;
g. Melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang arti
pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sehingga secara politis
dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan
motivasi, kesadaran pribadi dan kepatuhan serta kepercayaan
masyarakat/lembaga dalam membayar pajak dan retribusi; untuk
membayar pajak;
h. Memperkuat proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Upaya
yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu
antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah,
mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM
yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan
retribusi tersebut;
i. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan
administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung;
j. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional
melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah (meningkatkan
kualitas kinerja layanan lembaga/satuan kerja pemungut dan
pengelola pajak dan retribusi daerah) sehingga akan memberikan
pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak;
k. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju
terpenuhinya kepuasan pelayanan public/wajib pajak, serta Untuk
memperkuat kemudahan kepada masyarakat sebagian besar
pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan
melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
l. Meningkatkan pengawasan. Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu
antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-
tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala,
memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap
penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
m. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya
pemungutan pajak. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain
memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan
administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap
jenis pemungutan; dan
n. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih
baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi
dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani
pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota
Sungai Penuh.
o. Meningkatkan kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam hal
penagihan piutang pajak.
p. Menerapkan reward dan punishment terhadap wajib pajak.
q. Melakukan kajian perluasan pembayaran pajak melalui Bank dan
Meningkatkan kerjasama dengan Bank Jambi dalam penyertaan
modal daerah.
r. Membangun sistem terintegrasi antara Pemerintah Kota Sungai
Penuh, Badan Pertanahan Nasional, PPAT dan Bank dalam
pemungutan BPHTB.
s. Optimalisasi kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam
penertiban jenis papan reklame.
t. Mengoptimalkan pengoperasian pintu masuk kawasan parkir dan
mesin parkir otomatis di pintu masuk terminal untuk meningkatkan
penerimaan retribusi parkir.
u. Melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dalam pemungutan
ratribusi kebersihan.
v. Mengoptimalkan pemakaian kekayaan daerah dalam meningkatkan
penerimaan retribusi daerah, seperti Memaksimalkan fungsi RPH
dalam meningkatkan pemerimaan retribusi daerah.
w. Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah melalui Pengembangan
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dalam
rangka meningkatkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah
berbasis elektronik, dimana dapat melakukan monitoring
penerimaan deviden/kontribusi secara realtime dan pencetakan STS
secara elektronik;
Adapun kebijakan pendapatan Dalam rangka Peningkatan

Pendapatan dana transfer/Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta
Lain-lain Pendapatan yang Sah, Dana yang berasal dari DAU perlu
dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk
memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah
pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan
peningkatannya melalui penyusunan usulan DAK oleh pemerintah daerah
dengan terukur dan data yang lengkap (proposal based). Sedangkan
peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat
diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil
sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin
meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya
pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus
mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.
Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka

optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran
dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:
1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar

perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-
lainpendapatan yang sah; dan
2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat
dalammengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan yangsah.
Peningkatan pendapatan daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari
adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Kota
Sungai Penuh dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi
sumber-sumber pendapatan di daerah termasuk berbagai regulasi
kebijakan.
Selain itu kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan

transfer/Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal
daerah dan kian terbatasnya pendapatan daerah dari dana perimbangan
pada masa mendatang, pemerintah Kota Sungai Penuh menempuh
kebijakan sebagai berikut :
1) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak
Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam
pembayaran pajak;
2) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi
sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq.
Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
3) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting
migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh
proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi, sebagai daerah non
penghasil;
4) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI
dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi
Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK;
5) Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang
diperkirakan akan meningkat besarannya (sejalan dengan kenaikan
gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatanya
bagi pembangunan di Kota Sungai Penuh;
6) Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
diasumsikan akan tetap besaran-nya karena bersifat given
(pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan
Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Jambi yang diasumsikan tetap
karena bersifat given juga;
7) Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari
propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per Tahun atau
lebih; dan
8) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah,
termasuk di dalamnya memberikan reward secara proporsional
terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan
daerah.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah
yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini
berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa
giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang
Sah, kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh yaitu sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-
lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak
Ketiga;
b. Pengembangan aplikasi (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan
Daerah) dimana dapat melakukan monitoring penerimaan setoran
lain lain pendapatan asli daerah secara realtime dan pencetakan STS
secara elektronik.
c. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain
PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek
sesuai kode rekening berkenaan.
Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Sungai Penuh,
yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut :
3.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah meliputi semua
penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu
dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah
ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun anggaran.
Pendapatan asli Daerah meliputi: (1) pajak daerah;(2) retribusi

daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan (4).
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi
daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD)Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh telah menerbitkan beberapa
Peraturan Daerah Terkait Pajak dan Retribusi Daerah antara lain :
1. Perda Kota Sungai Penuh No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral
Bukan Logam
2. Perda Kota Sungai Penuh No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
3. Perda Kota Sungai Penuh No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
4. Perda Kota Sungai Penuh No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
5. Perda Kota Sungai Penuh No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak
Penerangan Jalan
6. Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
7. Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum
8. Perda Kota Sungai Penuh No. 14 Tahun 2010 tentang Retribusi
Terminal
Tempat Khusus Parkir
10. Perda Kota Sungai Penuh No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan
Pemakaian Kekayaan Daerah
Pelayanan Persampahan / Kebersihan
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Pelayanan Pasar
15. Perda Kota Sungai Penuh No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar
Grosir dan/atau Pertokoan
16. Perda Kota Sungai Penuh No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah
17. Perda Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
18. Perda Kota Sungai Penuh No. 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi
19. Perda Kota Sungai Penuh No. 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tempat Rekreasi dan Olahraga
21. Perda Kota Sungai Penuh No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
Pelayanan Kesehatan
23. Perda Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan
Umum
Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
Pelayanan Tera/Tera Ulang
28. Perda Kota Sungai Penuh No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
29. Perwako Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pasar Minum Kawo Square
(MKS)
30. Perwako Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pemotongan
Hewan di Luar Rumah Potong Hewan dan Didalam Rumah Potong
Hewan Serta Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.
31. Perwako No 16 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
32. Perwako Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perwako
Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pasar Minum Kawo Square (MKS)
33. Perwako Nomor 6 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota
Sungai Penuh
34. Perwako Nomor 26 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan upaya dalam

peningkatan pendapatan daerah, diantaranya upaya Pemerintah Daerah
dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah yaitu :
1. Meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Optimalisasi pencairan piutang pajak daerah.
3. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan dan pemungutan pajak
daerah.
4. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian
Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat
kesepakatan perihal pertukaran data informasi terkait informasi
perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu.
Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa

Tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun
sumbangan PAD setiap Tahunnya mengalami peningkatan, namun
kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan
pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk
mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Tahun
2016-2020 dan proyeksi Tahun 2021 di Kota Sungai Penuh, dapat dilihat
Tabel 3.9
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Kota
Sungai Penuh Tahun 2016-2021 (dalam satuan Rupiah dan Persen)
Proporsi PAD thd Pendapatan
Tahun PAD (Rp) Pendapatan APBD (Rp)
APBD
2016 36.632.476.994 707.134.635.517 5,18
2017 31.420.979.313 686.197.366.176 4,58
2018 34.184.046.699 727.122.042.033 4,70
2019 34.956.932.128 823.213.513.636 4,25
2020 47.774.184.048,73 813.607.837.156,80 5,87
2021* 48.251.553.048,73 668.546.860.593,19 7,22
Sumber : Realisasi Anggaran TA. 2016 – 2019

Perda tentang APBD Kota Sungai Penuh TA. 2016 – 2020, *Proyeksi 2021
Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah (Tabel 3.9. Realisasi
Tahun 2016 s/d 2019 dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun
2021 trend kenaikan peran atau konstribusi dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sampai dengan Tahun 2021 diperkirakan akan terus membaik,
akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih
didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga
dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi
fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian
dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Sungai
Penuh selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi
pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar memang masih
berasal dari pos Dana Perimbangan. Selama kurun waktu 2016-2020 dan
Proyeksi 2021 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Sungai Penuh
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.10
Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh
Selama Tahun 2016-2021 (dalam rupiah)
Lain-Lain
Pendapatam
Tahun PAD (Rp) Pendapatan yang Pendapatan APBD
Transfer
Sah
2016 36.632.476.994 664.002.158.522,87 6.500.000.000,00 707.134.635.517
2017 31.420.979.313 654.380.386.862,49 396.000.000,00 686.197.366.176
2018 34.184.046.699 681.513.705.387,83 11.424.289.976,00 727.122.042.033
2019 34.956.932.128 775.618.886.230,07 171.166.563.130 823.213.513.636
2020 47.774.184.048,73 754.000.253.108,07 12.637.695.278,00 813.607.837.156,80
2021* 48.251.553.048,73 608.461.907.544,46 11.833.400.000,00 668.546.860.593,19

Peran Pajak Daerah di Kota Sungai Penuh terhadap PAD idealnya

semakin Tahun semakin membaik, karena Kota Sungai Penuh sebagai
daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber
penghasil PAD. Jika dilihat dari kontribusi Pajak terhadap PAD di Kota
Sungai Penuh selama lima Tahun terakhir cenderung mengalami
perkembangan yang cukup baik. Selama Tahun 2016-2019 tingkat
kontribusinya mengalami peningkatan yang baik, akan tetapi pada Tahun
2020 dan 2021 diharapkan akan naik kembali baik besarannya maupun
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Tabel 3.11
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah
Kota Sungai Penuh Tahun 2016–2021
Kontribusi Pajak
Kenaikan PAD
Tahun Pajak (Rp) PAD (Rp) Terhadap PAD
(%)
(%)
2016 6.291.629.478 36.632.476.994 1,06 17,18
2017 7.177.502.825 31.420.979.313 (14,23) 22,84
2018 8.690.882.383,00 34.184.046.699 8,79 25,42
2019 7.652.571.156,00 34.956.932.128 2,26 21,89
2020 12.233.873.621,00 47.774.184.048,73 36,67 25,61
2021* 12.291.873.621,00 48.251.553.048,73 1,00 25,47

3.2.2.2. Pendapatan Transfer
Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah,

komponen Pendapatan Transfer merupakan sumber penerimaan daerah
yang sangat penting, karena Pendapatan Transfer merupakan inti dari
Desentralisasi Fiskal. Pendapatan Transfer bertujuan untuk menciptakan
keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara
Pemerintah Daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.
Pendapatan Transfer terdiri dari 1) Transfer Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud terdiri atas: dana perimbangan; dana insentif
daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. 2)
Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas: pendapatan
bagi hasil dan bantuan keuangan.
Dana perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum; dan Dana

Transfer Khusus.Dana Transfer Umum yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU), DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dana
Transfer Khusus yaitu DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang
menjadi prioritas nasional sesuai dengan pengusulan daerah.
DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri

atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam
penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau
lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan
setelah undang-undang pembentukan disahkan. Dalam kenyataannya,
Pendapatan Transfer Daerah dalam APBD secara umum berasal dari:
Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK). Bagi Hasil Pajak bersumber darai pajak dan sumber daya
alam.
DHB bersumber dari pajak meliputi: pajak bumi dan bangunan
sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan dan Bagi Hasil Pajak
Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang
Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran
Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak
Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan
munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
Tabel 3.12
Pendapatan Transfer dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021
(dalam rupiah dan persen)
Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer
Tahun Pendapatan APBD
(Rp) Terhadap Pendapatan APBD
2016 664.002.158.522,87 707.134.635.517 93,90
2017 654.380.386.862,49 686.197.366.176 95,36
2018 681.513.705.387,83 727.122.042.033 93,73
2019 775.618.886.230,07 823.213.513.636 94,22
2020 754.000.253.108,07 813.607.837.156,80 92,67
2021* 608.461.907.544,46 668.546.860.593,19 91,01

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa proporsi Pendapatan

Transfer terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan
bahwa Kota Sungai Penuh dalam pendanaan daerah masih sangat
tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi
Pendapatan Transfer terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu
2016-2020 rata-rata berkisar 90 persen dari total Pendapatan Daerah.
3.2.2.3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
meliputi:
1. Hibah; sebagaimana dimaksud merupakan bantuan berupa uang,
barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar
negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana darurat; merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan
kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan
mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu
ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Tabel 3.13
Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap
Pendapatan APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 –2021
Proporsi Dana
Lain-Lain Pendapatan yang
Tahun Pendapatan APBD (Rp) Perimbangan Terhadap
Sah (Rp)
Pendapatan APBD (%)
2016 6.500.000.000,00 707.134.635.517 0,92
2017 396.000.000,00 686.197.366.176 0,06
2018 11.424.289.976,00 727.122.042.033 1,57
2019 171.166.563.130 823.213.513.636 20,79
2020 12.637.695.278,00 813.607.837.156,80 1,55
2021* 11.833.400.000,00 668.546.860.593,19 1,77

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima

Pemerintah Kota Sungai Penuh masih relatif kecil, akan tetapi
keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan
bagi Kota Sungai Penuh. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Kota sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan
kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah seperti
pemberian hibah. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
terhadap pendapatan APBD di Kota Sungai Penuh selama kurun waktu
Tahun 2016 – 2020 terus mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya
kenaikan terhadap PAD, Pendapatan Transfer dan pendapatan lain-lain
yang sah setiap Tahunnya.
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran
yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya Belanja Daearah
terdiri dari kelompok belanja operasi, belanja modal, belanja tidak
terduga; dan belanja transfer.
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan
berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuanregional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan Belanja
Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan
Daerah selain urusan wajib pelayanan dasar berpedoman pada analisis
standarbelanja dan standar harga satuan regional sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,

baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun
program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan
informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan
keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau
dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan pada pos

belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja
bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja
barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada Tahun yang bersangkutan.
Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang
wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai
pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan
pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam
pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan
perundang - undangan.
Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa

akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip
kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber
pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan
bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama
pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang
mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai
dengan skala prioritas.
Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran
yang bersangkutan. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 Struktur belanja dalam APBD terdiri dari kelompok belanja operasi,
belanja modal, belanja tidak terduga; dan belanja transfer dengan uraian,
sebagai berikut:
1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja operasi terdiri atas jenis:
a. Belanja pegawai;
Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kompensasi sebagaimana dimaksud diberikan kepada
Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD,
dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja
SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perlindang-undangan.
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan
kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan
Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan
penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja,
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan
Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.Dalam
hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah
mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri ditetapkan
setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dalam hal Kepala
Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi
Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer
Umum atas usulan Menteri.
b. Belanja barang dan jasa;
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang jasa
dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan
Daerah.
c. Belanja bunga;
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran
bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang
berdasarkan perjanjian pinjaman.
d. Belanja subsidi;
Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang
dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan
usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik
swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa
Pelayanan Dasar masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada
Kepala Daerah.
e. Belanja hibah; dan
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus setiap Tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran
Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan
Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara selektif
dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah dan mekanismenya berdasarkan/sesuai dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
f. Belanja bantuan sosial.
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu
dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan social dapat
diberikan setiap Tahun arlggaran sampai penerima bantuan telah
lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.
Adapun mekanismenya juga mengacu dan berpedoman pada
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan
asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu)
periode akuntansi.
Belanja modal meliputi:
a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalamkegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin mencakup mesin danmkendaraan bermotor,
alat elektronik, inventaris kantor, danmperalatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan dalam kondisi siap pakai;
c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan
gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,
dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai;
e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset
tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah
dan da_lam kondisi siap dipakai; dan
f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap
yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah
Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban

APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan
lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam Tahun anggaran
berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan kas yang tersedia.
Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan diformulasikan
terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa.
Belanja transfer terdiri atas jenis:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.
Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja Pegawai,

pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), Belanja Bagi Hasil,
Belanja Bantuan Keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan
pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kota Sungai Penuh dari
Tahun ke Tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini
berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung
semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal
(ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh
Daerah.
Perkembangan Belanja Daerah di Kota Sungai Penuh, dalam kurun

waktu lima Tahun terakhir ini terlihat bahwa Proporsi Belanja Tidak
Langsung melebihi Belanja Langsung, walaupun secara nominal
mengalami kenaikan. Gambaran lebih detail tentang perkembangan
Belanja Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2019 serta proyeksi
pada Tahun 2020, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.14
Struktur Belanja Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021
Belanja Belanja Belanja Tak Belanja Belanja

Tahun
Operasi (Rp) Modal (Rp) Terduga (Rp) Transfer (Rp) APBD (Rp)
2016 477.436.998.247,76 212.004.597.663,00 131.325.048,00 52.873.597.656,00 742.446.518.614,76
2017 431.271.162.296,85 173.331.166.027,80 40.000,00 82.799.367.412,00 687.401.735.736,65
2018 456.228.830.144,64 194.683.207.113,80 28.664.398,00 89.923.861.437,00 740.864.563.093,44
2019 529.847.453.765,68 176.535.574.208,97 253.680.000,00 102.730.333.040,00 809.367.041.014,65
2020 570.987.794.195,24 164.459.957.728,93 2.000.000.000,00 110.921.469.449,00 848.369.221.373,17
2021* 449.383.655.476,34 181.516.649.116,86 2.000.000.000,00 60.646.556.000,00 693.546.860.593,19

Berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 dan

target 2021, komposisi rata-rata belanja di dominasi oleh belanja operasi
yang lebih besar dari belanja modal, belanja tak terduga dan belanja
transfer
Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini
disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat
mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah
pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.15
Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2021
% Belanja Pegawai terhadap
Tahun Belanja Pegawai (Rp) Total Belanja APBD (Rp)
Total Belanja APBD (%)
2016 279.502.071.992,00 742.446.518.614,76 38%
2017 227.936.246.073,75 687.401.735.736,65 33%
2018 218.305.678.383,00 740.864.563.093,44 29%
2019 293.393.500.426,02 809.367.041.014,65 36%
2020 330.666.740.216,47 848.369.221.373,17 39%
2021* 290.142.380.023,37 693.546.860.593,19 42%

Kebijakan belanja daerah Tahun 2021 diupayakan dengan

pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan
efektif. Alokasi belanja daerah harus sudah dilengkapi dengan : 1)
Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, 2) Dokumen Rencana
Implementasi Pekerjaaan (DRImP) 3) Calon Penerima dan Calon Lokasi
(CPCL), 4) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Audit Program.
Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun 2021

diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan
pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas
pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama
yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;
2. Prioritas. Penggunaan anggaran Tahun 2021 diprioritaskan untuk
mendanai program dan kegiatan prioritas RPJMD, dengan pembagian:
6 urusan wajib Pelayanan dasar, 18 Urusan wajib non pelayanan
dasar, 8 urusan pilihan dan 7 urusan penunjang;
3. Dukungan RKP 2021;
4. Program RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021;
5. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiapkegiatan
disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang
meliputi masukan, keluaran danhasil sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsi (TUPOKSI) SKPD;
6. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk
mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan
efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata
masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi
belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang
memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta; dan
7. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan
dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak
mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi
keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.
Selain itu arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Sungai

Penuh secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun waktu
2015-2020 dan 2021 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah
sebagai berikut:
1. Belanja daerah di Kota Sungai Penuh akan dilaksanakan sesuai

dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel dan Pada Tahun 2020 Sesuai dengan
Arah Kebijakan Nasional, dalam menentukan anggaran, kebijakan
anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas
dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Anggaran harus
berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyat.
2. Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sebesar 10% setiap Tahun. Pos belanja gaji ini untuk mengantisipasi
adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga,
mutasi, penambahan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas.
Perhitungkan gaji untuk tiap Tahunnya ditambah acress yang besarnya
maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan
tunjangan). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD
disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD
dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.Terkait dengan hal
tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak
diperkenankan dianggarkan dalam APBD;
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
5. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai
amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu
dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru
PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui dana
transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja
pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja
sesuai dengan kode rekening berkenaan;
8. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, setelah
memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib terlebih dahulu,
dan mengurangi bentuk bantuan cuma-cuma kepada masyarakat dan
dialihkan dalam bentuk subsidi bunga pinjaman, pembinaan
kewirausahaan, membantu memasarkan/menjamin pemasaran produk
pertanian dan industri kerajinan/pengolahan hasil pertanian;
9. Belanja Bagi Hasil Pajak
a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari
pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009.
b) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota
menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
dan
c) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak
Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota
dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari
pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD
harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota
dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek
penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode
rekening berkenaan.
10. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota
menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima
dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah
desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana
Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota
dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK
sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan
bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana
diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014.
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan
keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar
nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan
sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode
rekening berkenaan.
11. Belanja Barang dan Jasa
a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan
menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta
besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian
hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan
atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis
Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;
c) Penganggaranbelanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran
2021;
d) Penganggaranpenyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin
dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah daerah dapat
menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada
SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan;
e) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-
BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada
FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
f) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada
masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan
masing-masing peraturan daerah;
g) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada Tahun anggaran berkenaan, dianggarkan
pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa
yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada
Tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan
kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri
maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,
frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target
kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan
substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan
studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman
pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan
Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
i) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau
lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
1) sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi;
2) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
3) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam
hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas
hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai
dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan
secara lumpsum; dan
4) uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan
biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan
peraturan perundang-undangan.
j) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang
mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja
perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas
dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
k) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD
serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat
penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif
dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi
serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna
pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka
orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang
Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kotasebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011
tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
l) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan
untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau
aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah; dan
m) Penganggaranpemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah.
12. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar
kepada masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan
pangan;
13. Menguatkan program–program penanggulangan kemiskinan serta
pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
14. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui
bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM);
15. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan
mempunyai manfaat luas bagi masyarakat
16. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah
diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan
nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi
yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga
kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan
kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut
adalah sector perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri
pengolahan (pendukung sektor jasa), sector pengangkutan dan
komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
17. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja
daerah secara proporsional akan dilakukan melalui:
a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan
kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan
misi dalam RPJMD Kota Sungai Penuh dan berdampak luas
terhadap kepentingan masyarakat; dan
b. Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan
rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai
permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.
18. Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit performance Kota
Sungai Penuh secara signifikan dalam merespon isu dan
permasalahan pembangunan di Kota Sungai Penuh.
19. Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu:
belanja bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor
(belanja administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), dan
dukungan program Prioritas Nasional(antara lain: dana pendamping
DAK dan Lainnya).
20. Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan:
a. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% selain gaji
pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dalam rangka
peningkatan Indeks Pendidikan;
b. Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, secara bertahap 10%
dari total belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan Indeks
Kesehatan; dan
c. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan
dan modatransportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB
dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah.
21. Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan
infrastruktur penunjang perekonomian diupayakan sebesar 10%,
dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli.
22. Pengalokasian anggaran yang diarahkan (earmarked), yaitu Dana
Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok
dan dana BOS Pemerintah.
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber

pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga)
Tahun terakhir, maka arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2021
dituangkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.16
Belanja Daerah Dalam APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2016 - 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 (dalam Satuan Rupiah)
REALISASI
KODE
URAIAN APBD 2020 Proyeksi 2021
REKENING 2016 2017 2018 2019
5 BELANJA DAERAH 742.446.518.614,76 687.401.735.736,65 740.864.563.093,44 809.367.041.014,65 848.369.221.373,17 693.546.860.593,19
5 1 BELANJA OPERASI 477.436.998.247,76 431.271.162.296,85 456.228.830.144,64 529.847.453.765,68 570.987.794.195,24 449.383.655.476,34
5 1 1 Belanja Pegawai 279.502.071.992,00 227.936.246.073,75 218.305.678.383,00 293.393.500.426,02 330.666.740.216,47 290.142.380.023,37
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 187.667.589.292,76 195.407.415.603,10 227.222.827.243,64 226.991.436.772,66 211.187.338.838,77 149.976.612.217,97
5 1 3 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 1 4 Belanja Subsidi 329.292.000,00 296.352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 1 5 Belanja Hibah 8.628.123.533,00 6.435.248.620,00 9.769.862.354,00 6.182.516.567,00 27.481.415.140,00 7.462.542.513,67
5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 1.309.921.430,00 1.195.900.000,00 930.462.164,00 3.280.000.000,00 1.652.300.000,00 1.802.120.721,33
5 2 BELANJA MODAL 212.004.597.663,00 173.331.166.027,80 194.683.207.113,80 176.535.574.208,97 164.459.957.728,93 181.516.649.116,86
5 2 1 Belanja Modal Tanah 6.810.023.280,00 7.282.629.356,00 12.441.301.100,00 6.213.614.698,00 2.088.520.100,00 8.645.848.384,67
5 2 2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 34.372.141.400,00 18.882.441.750,80 27.561.801.852,00 26.622.358.750,40 23.502.110.077,00 24.355.534.117,73
5 2 3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan 28.335.858.477,00 54.162.115.624,00 49.718.914.233,80 45.742.835.239,50 48.793.663.424,93 49.874.621.699,10
5 2 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan 142.076.314.886,00 89.615.026.919,00 100.112.671.695,00 93.521.935.828,07 78.675.438.127,00 94.416.544.814,02
5 2 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 410.259.620,00 3.388.952.378,00 4.848.518.233,00 4.434.829.693,00 11.400.226.000,00 4.224.100.101,33
5 3 BELANJA TAK TERDUGA 131.325.048,00 40.000,00 28.664.398,00 253.680.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
REALISASI
KODE
URAIAN APBD 2020 Proyeksi 2021
REKENING 2016 2017 2018 2019
5 3 1 Belanja Tak Terduga 131.325.048,00 40.000,00 28.664.398,00 253.680.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
5 4 BELANJA TRANSFER 52.873.597.656,00 82.799.367.412,00 89.923.861.437,00 102.730.333.040,00 110.921.469.449,00 60.646.556.000,00
5 4 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - - - - - -
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah

5 4 2 - - - - - -
Daerah Lainnya
5 4 3 Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa 52.873.597.656,00 82.799.367.412,00 89.923.861.437,00 102.730.333.040,00 110.921.469.449,00 60.646.556.000,00
SURPLUS / DEFISIT (35.311.883.097,56) (1.204.369.560,77) (13.742.521.060,03) 13.846.472.621,77 (34.761.384.216,37) (25.000.000.000,00)

Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik

yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang
dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus
anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk
menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran

Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran
Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik
pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun
anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi
keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang
disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan
pendapatan yang diperoleh.
Pada Tahun 2021 kebijakan Penerimaan pembiayaan Daerah di Kota

Sungai Penuh, yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari
Tahun ke Tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas
dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan
Pembiayaan Daerah di Kota Sungai Penuh yang masuk dalam kategori
penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya
diasumsikan turun setiap Tahun, dan akan digunakan untuk
menutup defisit anggaran yang terjadi;
b. pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan
pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah dalam Tahun anggaran berkenaan.
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perLtndangundangan.
d. penerimaan Pinjaman Daerah dicatat berdasarkan bukti
penerimaan yang sah.
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah didasarkan pada
jumlah pinjaman yang akan diterima dalam Tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
pinjaman bersangkutan. ; dan/atau
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perutndang-undangan.
Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan Daerah di Kota

Sungai Penuh diarahkan untuk:
a. pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan
regulasi dan peraturan perundangan;
b. dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium Development
Goal’s(MDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan
di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan
diwilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen),
pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur
permodalan tersebut dilakukan dengan mendirikan PDAM Kota
Sungai Penuh. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk
penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem
penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan
pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu,pemerintah daerah
dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna
meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air
minum kepada masyarakat untuk mencapai MDG’s dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
c. penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal
dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal pada Tahun
sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada
peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan

modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah
daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan
modal tersebut.
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan

daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) Tahun terakhir, proyeksi/target Tahun
rencana serta 1 (satu) Tahun rencana dalam rangka perumusan arah
kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel berikut:
Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2021
KODE REALISASI PROYEKSI
URAIAN APBD 2020
REKENING 2016 2017 2018 2019 2021
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 99.144.859.063,91 58.832.975.966,35 52.628.646.405,58 37.654.224.792,55 33.025.611.540,14 25.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
6 1 1 99.144.859.063,91 58.832.975.966,35 52.628.646.405,58 37.654.224.792,55 33.025.611.540,14 25.000.000.000,00
Sebelumnya
6 1 2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan
6 1 7 0,00 0,00
Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1.231.900.553,20 0,00 0,00 0,00
6 2 1 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2 2 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6 2 3 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan
6 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
6 2 6 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 0,00 0,00 231.900.553,20 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 94.144.859.063,91 53.832.975.966,35 51.396.745.852,38 37.654.224.792,55 33.025.611.540,14 25.000.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
6 3 58.832.975.966,35 52.628.606.405,58 37.654.224.792,35 51.500.697.414,32 (1.735.772.676,23) 0,00
BERKENAAN

Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 III-60
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021
Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program

prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran
pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja
pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan
dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah
terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada
Tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Untuk kepentingan
pendanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah
menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga yaitu Prioritas I,
Prioritas II, dan Prioritas III.
Prioritas sasaran pembangunan daerah menempati prioritas dan

perhatian manajemen pemerintahan paling utama yang dikategorikan pada
prioritas I. Selengkapnya, kriteria tiga prioritas tersebut adalah sebagai
berikut:
Prioritas I : Prioritas I merupakan prioritas paling utama yang

dikelola ditingkat pemerintah daerah, berhubungan
langsung dengan kinerja Kepala Daerah pada aspek
kebijakan. Prioritas I dituangkan dalam suatu program
pembangunan daerah yang bersifat jangka menengah,
sedangkan prioritas dan sasaran pembangunan secara
Tahunan.
Prioritas II : Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat
SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas
dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya
terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan,
dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan
dengan SKPD terkait. Suatu Prioritas II berhubungan
dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang
paling berdampak luas pada masing-masing
segmentasi masyarakat yang dilayani.
Prioritas III : Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan
untuk alokasi belanja tidak langsung seperti:
tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja
bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja
bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota
dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.
Selain itu prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan

evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah
kemudian dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD)
pada Tahun rencana. Dan merupakan penetapan target atau hasil yang
diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, dan terintegrasi,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 IV-1
konsisten serta mengikat, untuk tercapainya tujuan program dan kegiatan
pembangunan daerah.
Kriteria yang digunakan untuk memilih usulan dalam penyusunan

prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yakni bagaimana
kondisinya terhadap:
1. memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
serta menyikapi kebijakan pembangunan nasional;
2. memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi
dalam RPJMD 2016 – 2021 serta menyikapi kebijakan pembangunan
Provinsi;
3. pencapaian visi dan misi Kota Sungai Penuh sebagaimana tertuang
dalam RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021;
4. memperhatikan Evaluasi terhadap pencapaian visi dan misi serta arah
kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Tahun 2019;
5. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan
strategis internal maupun eksternal;
6. meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
7. mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang
berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan
berkepribadian dibidang budaya, dengan sasaran pokok meliputi :
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; Penurunan tingkat kemiskinan;
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka; Memantapkan kondisi
sarana prasarana daerah, ketahanan pangan
8. percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal
(SPM) pada urusan kewenangan Wajib yang telah ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangan kabupaten/Kota.
9. membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan
pelibatan seluruh stakeholder;
10.memantapkan kondusivitas wilayah/daerah sebagai dukungan terhadap
pembangunan sektor lainnya melalui Penanganan Terpadu Gangguan
Keamanan Dalam Negeri bersama unsur terkait;
11.mewujudkan upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
12.meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah dengan meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja, efektif,
efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja
publik/produktif yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13.pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
14.program dan kegiatan terpilih harus merupakan Kewenangan
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan Tupoksi
SKPD bersangkutan sebagaimana tertuang dalam PP 38 Tahun 2007;
15.merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak
yang faktual dihadapi pada Tahun 2021;
16.program dan kegiatan terpilih merupakan program dan kegiatan yang
menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar
yang dihadapi oleh masyarakat; dan
17.selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk
mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional.
Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-

program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading
indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada Tahun
rencana. Dalam penentuan prioritas pembangunan, terlebih dahulu
dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat
internal maupun eksternal. Dengan demikian, suatu program pembangunan
daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sesuai Perda Nomor
17 Tahun 2016 yang didasarkan pada hasil perumusan teknokratis.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021, ditetapkan visi pembangunan jangka
menengah daerah adalah :
“TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH CERDAS

(CENDIKIA, ENTERPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING,
ADIL DAN SEJAHTERA) 2021”
Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Cendikia : Kota Sungai Penuh menjadi Sebuah daerah yang akan
membawa masyarakatnya menjadi lebih terpelajar dan
cerdas.
Enterpreneur : Mewujudkan Kota Sungai Penuh Ramah Enterpreneur,
sehingga tercipta suatu kondisi jiwa wirausaha yang
melekat dalam diri masyarakat dan mewarnai
aktivitasnya sehari-hari diharapkan akan munculnya
enterpreneur muda dan kreatif.
Religius : Bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh diharapkan
memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-
nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat
tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku
sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.
Daya Saing : Berdaya saing mengandung makna kemampuan
pengelolaan sumber daya daerah secara bermutu,
ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari
daerah lainnya.
Adil : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata,
tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan
maupun antar wilayah, sehingga hasil dari
pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat.
Sejahtera : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Masyarakat
Kota Sungai Penuh memiliki rata-rata tingkat
pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang
cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat
hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.
Dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut telah ditetapkan
misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai berikut :
1. Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip
good governance and clean government;
2. Memperkuat kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi, religius, sehat dan berbudaya;
3. Melanjutkan Pembangunan perekonomian berbasis potensi daerah yang
tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan
sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang
berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang
ingin dicapai dari setiap misi SKPD yang dirumuskan bersifat spesifik,
realistik dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam
periode yang ditetapkan, perumusan permasalahan dan tantangan yang
dihadapi pada Tahun 2021 dan mengacu pada RPJMD Kota Sungai Penuh
2016-2021, dengan keterkaitan antara visi/misi dan tujuan/sasaran
pembangunan sebagai berikut:
Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
VISI KOTA SUNGAI PENUH TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH CERDAS
(CENDIKIA, ENTERPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA) 2021
NO MISI TUJUAN SASARAN

1 2 3 4
1 Memperkuat tata 1 Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik 1 Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan
pemerintahan yang baik Pemerintahan yang Akuntabel
berdasarkan prinsip good 2 Optimalisasi kinerja pelayanan publik
governance and clean
2 Pemeliharaan Kota Sungai Penuh yang tentram, 1 Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan
government
tertib dan nyaman masyarakat
3 Meningkatkan kemampuan keuangan daerah 1 Meningkatnya Kemandirian Daerah
2 Memperkuat Kualitas 1 Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan 1 Meningkatnya kualitas layanan dan mutu Pendidikan
Kehudupan Masyarakat berkarakter 2 Pemenuhan hak warga mendapatkan layanan
Yang Berwawasan Ilmu pendidikan berkualitas
Pengetahuan dan
2 Meningkatkan Kualitas Masyarakat yang Relegius 1 Meningkatnya pengamalan kehidupan yang religius
Teknologi, Religius, Sehat
pada seluruh masyarakat dan ASN
dan Berbudaya
3 Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara 1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui
berkelanjutan upaya kesehatan terutama promotif dan preventif,
berorientasi pada proses dan kemandirian masyarakat.
2 Penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas
4 Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat 1 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam
yang bermoral, beretika, berbudaya dan beretos penanggulangan kemiskinan
kerja tinggi 2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dalam bermasyarakat

1 2 3 4
3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
4 Berkembang dan meningkatnya prestasi seni dan
budaya daerah
5 Meningkatkan potensi wisata daerah/destinasi wisata
6 Berkembangnya potensi pemuda kreatif
7 Peningkatan kompetensi, dan kemandirian tenaga kerja
3 Melanjutkan 1 Meningkatkan pondasi perekonomian yang berbasis 1 Terwujudnya layanan perdagangan perekonomian
Pembangunan IPTEKKIN daerah yang semakin kuat
Perekonomian Berbasis 2 Berkembangnya Ekonomi Kreatif
Potensi Daerah Yang
3 Terjaganya Ketersediaan Pangan yang terjangkau
Tangguh dengan
2 Meningkatkan peranan UMKM dan Koperasi dalam 1 Berkembangnya Koperasi, UMKM dan Pelaku Usaha
Memperhatikan Kearifan
peningkatan daya saing perekonomian daerah Yang Profesional
Lokal Disertai Pengelolaan
Sumber Daya Alam
4 Melanjutkan 1 Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas 1 Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dasar
Pembangunan Sarana dan perkotaan
Prasarana Kota Yang 2 Peningkatan Kualitas Pembangunan Sarana dan
Berkualitas Sesuai Daya Prasarana perhubungan dalam rangka peingkatan
Dukung dan Fungsi Pelayanan Pergerakan Orang, Barang dan jasa
Ruang
2 Meningkatnya pengembangan kawasan serta 1 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan
peningkatan pemerataan pembangunan 2 Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Sungai
Penuh

1 2 3 4
3 Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata Ruang Kota yang Konsisten
3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan 1 Terwujudnya Kota Bersih dan Sehat
2 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat
3 Terwujudnya Kota Sungai Penuh dengan Pencahayaan
yang Baik dan Indah di malam hari
4 Meningkatnya Pengelolaan Linhkungan Hidup yang
Berkualitas dan Tertanggulanginya Bencana Secara Dini
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021
Selain berpedomanan Visi dan Misi Pembangunan yang merupakan
Visi Walikota Sungai Penuh, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan
berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi
berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan
prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain
seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta
perkembangan ekonomi regional.
4.2.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

4.2.1.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2021
Di awal Tahun 2020 Dunia, diguncang oleh Wabah Virus Corona

(COVID 19) yang cukup meresahkan. COVID-19 yang mulai merebak di
Tiongkok pada Januari 2020 menyebar kenegara-negara lain termasuk di
Indonesia. , dimana hampir Semua Provinsi terkena dampak covid 19
sehingga berimbas pada semua aspek dan sendi-sendi perekonomian dan
pemerintahan.
Untuk itu Pemerintah pusat melakukan langkah-langkah dan

kebijakan terkait dengan wabah/bencana Covid 19 ini, Mengingat dampak
COVID-19 setara dengan bencana besar atau perang, sehingga
dibutuhkan program pemulihan ekonomi skala besar dengan pemerintah
sebagai pemain utama. Sebagai analogi, saat ini di Negara maju mulai
membicarakan program seperti Marshall Plan, yang dilakukan setelah
Perang Dunia II.
Pemerintah membuat respon kebijakan menghadapi COVID-19 di

2021 yaitu :
TAHAP 1 : Penguatan Fasilitas Kesehatan
 Peningkatan perilaku sehat dan social distancing
 Pemenuhan kapasitas laboratorium (reagen, alat test dan sarana lab
 Penanganan pasien (APD, alkes, sarana dan prasarana kesehatan
TAHAP 2 : Pelindungi Kelompok Masyarakat Rentan dan Dunia Usaha
 Perluasan bantuan sosial, listrik gratis, kartu prakerja, dll
 Keringanan pajak untuk dunia usaha dan pekerja, dan keringanan
kredit untuk dunia usaha
 Program pemulihan ekonomi untukdunia usahadan
TAHAP 3 : Mengurangi Tekanan Sektor Keuangan
 Stimulus moneterdan keuangan
 Bantuan likuiditas terhadap sektor keuangan
 Penurunan suku bunga
TAHAP 4 : Program Pemulihan Ekonomi Pasca Covid (RKP 2021)
 RKP 2021 memberikan arah pemulihan ekonomi untuk mengejar
target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 mengacu kepada RPJMN
2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2020 dengan Visi :Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.
Dengan Misi :
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk

merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana
program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui
pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.
Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian
semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan
daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh
semua pemangku kepentingan.
Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: “Mempercepat Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan diarahkan
kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem
Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi
Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus
dicapai antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan
tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM
menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat
pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi
wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen,
Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-
7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen
dan Papua 2,6-5,8 persen.
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar
diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden,
sebagai berikut:
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber
Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil,
1. menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan
kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian
rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-
Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-
Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka
diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu
dilakukan, sebagai berikut:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal
utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,
berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi,
inklusif dan berdaya saing melalui:
a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan
pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan
dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta
kehutanan; dan
b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry,
kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif
dan digital.
Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program
Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
a) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
b) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
c) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
d) peningkatan pemenuhan energi domestic; dan
e) pengembangan industri pendukung EBT.
b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif);
2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
3) penyediaan air untuk pertanian;
4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan
ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur
hijau; dan
6) pengembangan waduk multiguna.
c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan,
dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan
biofortifikasi pangan;
2) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan
biofortifikasi pangan;
3) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan
dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
4) peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia
(SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
5) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya
pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
6) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan,
1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta
pengelolaan ruang laut;
2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa
kelautan;
3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai
tambah produk kelautan dan perikanan;
4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses
perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta
akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan
kelautan serta database kelautan dan perikanan.
e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM),
dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan
Usaha Menengah Besar;
2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi
wirausaha;
3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha; dan
5) peningkatan nilai tambah usaha social.
f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil,
dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian,
kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya
alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan
industri terutama di luar Jawa;
3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan
pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan
rantai pasok;
4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha
kreatif dan digital;
5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk
reformasi ketenagakerjaan; dan
6) pengembangan industri halal.
g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk
ekspor dan jasa;
2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) pengelolaan impor;
4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri
termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi
pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif;
dan
7) peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free
Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership
Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan
kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri
pengolahan dan pariwisata;
5) reformasi fiskal; dan
6) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi
perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman,
pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan
memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan
pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu
menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan
melalui:
a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum
berkembang;
c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu
pengetahuan dan tekhnologi berbasis kewilayahan dalam
mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan
pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional
untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh
wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan
kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya
Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan
berkarakter, melalui:
a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semesta;
d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f) pengentasan kemiskinan; dan
g) peningkatan produktivitas dan daya saing.
a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan
1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan
prioritas, yaitu:
1) sistem jaminan sosial nasional;
2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
3) perlindungan sosial adaptif; dan
4) kesejahteraan sosial.
c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan
1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (kb),
dan kesehatan reproduksi;
2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3) peningkatan pengendalian penyakit;
4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan
5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan
makanan.
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan
1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;
3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga
kependidikan;
4) penjaminan mutu pendidikan; dan
5) peningkatan tata kelola pendidikan.
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan
1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan
perlindungan perempuan;
3) kualitas pemuda.
f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
2) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
3) reforma agraria; dan
4) perhutanan sosial.
g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan
prioritas, yaitu:
1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
3) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan
4) prestasi olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki
kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk
mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada
kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara
terpadu yang bertumpu pada:
a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c) revolusi mental dalam sistem sosial.
Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya
pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi
beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk
Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan
1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat
nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk
penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan
responsif;
3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat
ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam
pembentukan karakter;
4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan
berlandaskan Pancasila; dan
6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan,
wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan
jiwa nasionalisme dan patriotism.
b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk
Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk
memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
3) pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk
memperkuat kebudayaan yang inklusif;
4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh
indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam
perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan
kebersamaan di kalangan umat beragama;
2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi
Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter,
1) peningkatan budaya literasi;
2) pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa
indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
3) pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya
cipta; dan
4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas
perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur
akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui
a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui
kebutuhan infrastruktur wilayah;
b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam
pembangunan;
c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas
dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman
dan terjangkau;
2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
4) keselamatan dan keamanan transportasi;
5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) konektivitas jalan;
2) konektivitas kereta api;
3) konektivitas laut;
4) konektivitas udara; dan
5) konektivitas darat.
c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) transportasi perkotaan;
2) infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;
3) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di
perkotaan; dan
4) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman
dan terjangkau di perkotaan.
d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) penuntasan infrastruktur TIK;
2) pemanfaatan infrastruktur TIK; dan
3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung
sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan
bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta
peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan
melalui kebijakan:
a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
c. pembangunan rendah karbon.
Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas
dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:
1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam
dan lingkungan hidup;
3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan
lingkungan hidup; dan
4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang
sumber daya alam dan lingkungan hidup.
b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan
prioritas, yaitu:
1) penanggulangan bencana; dan
2) peningkatan ketahanan iklim.
c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) pembangunan energi berkelanjutan;
2) pemulihan lahan berkelanjutan;
3) pengelolaan limbah;
4) pengembangan industri hijau; dan
5) rendah karbon pesisir dan laut.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa,
memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada
seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.
Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh
semua masyarakat melalui:
a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik
berkualitas;
b) b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola
keamanan siber;
d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
dan
e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI
di Iuar negeri.
a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:
1) penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di Luar Negeri;
2) penguatan kerjasama pembangunan internasional;
3) peningkatan citra positif di dunia internasional; dan
4) peningkatan peran indonesia di tingkat regional dan global.
c) Penegakan Hukum Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) penataan regulasi;
2) perbaikan sistem hukum pidana dan perdata;
3) penguatan sistem anti korupsi; dan
4) peningkatan akses terhadap keadilan.
d) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:
1) penguatan implementasi manajemen ASN;
2) transformasi pelayanan publik;
3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:
1) penguatan keamanan dalam negeri;
2) penguatan kemampuan pertahanan dibarengi Confidence
Building Measures (CBM);
3) penguatan keamanan laut;
4) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
5) penguatan ketahanan dan keamanan siber.
4.2.1.2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Prov. Jambi Tahun 2021
Untuk menjaga kesinambungan dan sinergisitas pembangunan,

RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2021 sebagai implementasi RPJMD,
hendaknya juga disusun dengan memperhatikan sasaran pembangunan
Provinsi Jambi Tahun 2021.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021,
berpedoman kepada arah kebijakan provinsi jambi 2016-2021. Untuk
menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2021, agar berpedoman
pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021
dan mengacu pada RPJMN 2020-2024.
Adapun visi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yaitu “JAMBI

TUNTAS” yaitu Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman,
Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS) 2021” Penjabaran makna dari
visi tersebut adalah sebagai berikut:
TERTIB
: Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih,
Transparan, Akuntabel dan harmonis.
UNGGUL
: Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang
berdaya saing.
NYAMAN
: Terwujdunya kehidupan masyarakat Aman, Tentram,
dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan
berusaha yang kondusif.
TANGGUH
: Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang
berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi
ADIL
: Terwujudnya pembangunan yang adil dan meratata
tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan
maupun wilayah.
SEJAHTERA
: Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi
hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.
Penjabaran Visi tersebut dituangkan dalam 6 Misi RPJMD Provinsi

Jambi 2016-2021, Yaitu :
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih,
transparan,akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada
pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik,
berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat
Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan
ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu
pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan
lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum,
Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan
berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi lebih diprioritaskan

pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan
lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan
isu-isu strategis daerah. Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025 juga menjadi rujukan untuk
mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan
mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah
tertinggal dan penduduk miskin. Disamping itu, juga harus dilakukan
upaya meningkatkan pelayanan sosial ekonomi dan kesetaraan gender
bagi masyarakat. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan
daerah di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada :
1. Pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas didasarkan kepada
pengembangan agribisnis dan agroindustri unggulan yang
ditumbuhkembangkan sesuai potensi sumberdaya daerah yang
dimiliki.
2. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata difokuskan
pada upaya mempererat keterkaitan ruang antar kawasan,
percepatan pembangunan kawasan ekonomi strategis cepat tumbuh
dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar berkualitas di
setiap daerah.
3. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas difokuskan pada
pembangunan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan
kompetensi yang sesuai kebutuhan dan pembangunan kesehatan
yang berorientasi pada penyiapan manusia Jambi yang sehat dan
dapat hidup layak.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang
dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan memberi
jaminan kepastian hukum.
5. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas sehingga
menjamin ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan
hidup sekarang dan mendatang.
Selain itu, pembangunan di Provinsi Jambi juga diarahkan sesuai

dengan potensi dan fungsi ruangnya. Oleh karena itu, sebagaimana telah
diarahkan dalam RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033,
penyelenggaraan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jambi lebih
diarahkan pada : 1) Mengalokasikan penggunaan ruang di Provinsi Jambi
(pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan
kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan
kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan; 2)
Pengembangan sarana prasarana yang diarahkan pada upaya
mempererat keterkaitan spasial antar kawasan (struktur ruang); 3)
Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang potensial untuk tumbuh,
menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan
tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam
satuan ruang; dan 4) Mendorong pengembangan wilayah untuk setiap
kabupaten/kota di Provinsi berdasarkan pertimbangan sektor andalan,
sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada.
Adapun Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi
Jambi yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi:
1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah
Barat Tengah dan Timur Provinsi Jambi, melalui:
a. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan
perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan
arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak
mengganggu kawasan lindung dan fungsi
lingkungan.Pengembangan sarana prasarana transportasi yang
akan dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di pusatpusat pertumbuhan dalam wilayah Provinsi
Jambi harus dilakukan dengan mengacu pada studi kelayakan dan
kajian dampak lingkungan sehingga pembangunannya tetap
mampu menciptakan keseimbangan.
b. Peningkatan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem
jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang
pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan
fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN,
PKW dan PKL.
d. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah
Barat, Tengah dan Timur melalui pengolahan produk perkebunan,
pertambangan dan perikanan.
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai
daya dukung wilayah, melalui:
a. Peningkatan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan
melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap
mempertahankan ekosistem lingkungan.
b. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan dengan
melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa
pendukung komoditas pertanian kawasan.
c. Peningkatan dan pengembangan industri berbasis pertanian
berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
3. Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung
pengembangan ekonomi daerah, melalui:
a. Pengembangan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota
sesuai dengan potensi yang ada.
b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian
pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
c. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus
pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha
ekonomi produktif.
d. Pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya
dukung Iingkungan.
e. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis
antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri,
perikanan dan pariwisata.
4. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung
pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui:
a. Pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah
menuju Metropolitan Jambi sesuai criteria dan peraturan
perundangan yang berlaku.
b. Pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal,
Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan
Muara Bulian sesuai arahan RTRWN.
c. Peningkatan dan Penetapan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko,
Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Sengeti
menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKW)
untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa
kabupaten/kota.
d. Penetapan Sanggaran Agung, Siulak Mukai, Muara Tembesi,
Pelabuhan Dagang, Nipah Panjang, Wiroto Agung, Rantau Ikil,
Pelawan, Teluk Nilau, Sungai Abang, Batang Sangir, Sungai Okan,
Limbur Tembesi, Pauh, Teluk Serdang, Rantau Panjang, Pamenang,
dan Tempino menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani
kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
e. Peningkatan dan penetapan fungsi pusat-pusat kegiatan lainnya di
9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) Kota dalam Provinsi Jambi
yang memenuhi kriteria pusat pelayanan.
5. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya
alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui:
a. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo,
Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro
Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun.
b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas
wilayah Provinsi Jambi.
c. Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang
berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Sarolangun.
Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di

Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor
potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di
arahkan sebagai berikut :
1. Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo
mempunyai peranan dan fungsi untuk perkebunan; peternakan dan
perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan
konservasi.
2. Kabupaten Batanghari mempunyai peranan dan fungsi untuk
perdagangan dan jasa regional; industry pengolahan; perkebunan;
peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan
kawasan konservasi.
3. Kabupaten Muara Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk
penyangga ibukota Provinsi; perdagangan dan jasa regional; industry
pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian;
pariwisata; pertambangan dan perumahan skala besar
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi
untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ;
Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan;
Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan.
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai peranan dan fungsi
untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ;
Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan;
Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan; dan kawasan konservasi
6. Kota Kerinci mempunyai peranan dan fungsi untuk Pelayanan
Pariwisata; Pendidikan; dan kawasan konservasi.
7. Kota Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk Pemerintahan
Provinsi; Perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan kolektor
barang dan jasa; Industri; transportasi; pendidikan tinggi; dan
perumahan skala besar
Terkait Visi pembangunan Tahun 2016 – 2021, pemerintah Provinsi
Jambi telah menetapkan sasaran visi sebagai indikator kinerja visi
Provinsi Jambi, antara lain :
VISI URAIAN VISI INDIKATOR MISI
VISI
PROVINSI Terwujudnya tatakelola 1 Meningkatkan Tata Kelola
JAMBI YANG Pemerintahan yang Bersih, IGI Pemerintahan daerah yang bersih,
TERTIB Transparan, Akuntabel dan transparan,akuntabel dan
harmonis . partisipatif yang berorientasi pada
pelayanan publik.
PROVINSI Terwujudnya Sumber Daya 2 Meningkatkan kualitas sumber daya
JAMBI YANG Manusia (SDM) yang IPM manusia yang sehat, terdidik,
UNGGUL berkualitas untuk berbudaya, agamis,
menciptakan ekonomi danberkesetaraangender.
Jambi yang berdayasaing.
PROVINSI Terwujdunya kehidupan 3 Menjagasituasi daerah yang
JAMBI YANG masyarakat Aman, Tentram, IDI kondusif, toleran siantar umat
NYAMAN dan Damai untuk Beragama dan kesadaran hukum
mendorong iklim investasi masyarakat.
dan berusaha yang kondusif
PROVINSI Terwujudnya kemandirian Pertumbuhan 4 Meningkatkan daya saing daerah

JAMBI YANG ekonomi masyarakat yang Ekonomi melalui optimalisasi pembangunan
TANGGUH berkelanjutan dan mampu ekonomi kerakyatan yang didukung
bersaing dalam globalisasi. Persentase oleh penerapan Ilmupengetahuan,
peningkatan teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)
sektor berwawasan lingkungan
skunder dan
tersier
PROVINSI Terwujudnya pembangunan 5 Meningkatkan aksesibilitas dan
JAMBI YANG yang adil dan merata tanpa Indek kualitas infrastruktur umum,
ADIL ada deskriminasi perbedaan Wiliamson Pengelolaan energi dan sumberdaya
individu, golongan maupun alam yang berkeadilan dan
wilayah berkelanjutan
PROVINSI Terwujudnya masyarakat Indeks 6 Meningkatkan kualitas kehidupan
JAMBI YANG jambi yang mampu Kebahagian masyarakat
SEJAHTERA memenuhi hak dasarnya Masyrakat
baik ekonomi, sosial, politik,
budaya Indeks
Kesejahteraan
Masyarakat
Atas dasar Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021,

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan tema pembangunan RKPD
Tahun 2021 :
“Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan
kesenjangan antar wilayah”
Melalui Tema Pembangunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021 maka
dirumuskan isu staretgis dan permasalahan Provinsi Jambi Tahun 2021
Yaitu :
1. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19
 Penurunan pendapatan masyarakat akibat perlambatan ekonomi
yang disebabkan oleh Pandemik Covid-19
2. Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah
 Investasi yang belum merata
 Ketersediaan infrastruktur yang belum merata
3. Kualitas Lingkungan
 Penambangan liar
 Pembangunan yang belum ramah lingkungan
4. Kualitas SDM :
 Disparitas IPM antar wilayah
 Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan masih
rendah
 Kualitas pendidikan belum merata
 Kualitas pelayanan kesehatan belum merata
5. Kualitas Layanan Publik
 Masih rendahnya kapasitas tata kelola pemerintahan
Adapun Prioritas dan Arah Kebijakan RKPD Provinsi Jambi Tahun

2021 yaitu :
1. Pembangunan Ekonomi
 Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan
produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana
 Peningkatan nilai tambah industri pengolahan
 Meningkatkan investasi sektor riil padat karya
2. Pembangunan Infrastruktur
 Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang
mendukung sektor Unggulan
 Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak
 Meningkatkan rasio elektrifikasi
 Mengotimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam
 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 Penerapan Good mining practice
 Pencegahan dan Pengendalian karhutlah
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia
 Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan menengah dan luar
biasa
 Meningkatkan pemerataan Pelayanankesehatan dan gizi mayarakat
 Mendorong pembangunan Gender
 Meningkatkan daya saing tenaga kerja
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
 Meningkatkan tata kelola
 layanan publik
 Meningkatkan akuntabilitas
 Meningkatkan kemampuan ASN
 Meningkatkan kamtibmas
Terkait Visi pembangunan Tahun 2016 – 2021 dan Tema RKPD

Tahun 2021, pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran
Pembangunan sebagai indikator kinerja visi Provinsi Jambi, antara lain :
Tabel 4.2
Indikator dan Target Kinerja Provinsi Jambi Tahun 2021
INDIKATOR 2021
Pertumbuhan Ekonomi 4,77
Angka Kemiskinan 7,221 %
Indek Pembangunan Manusia (IPM) 72,507
Rasio Gini 0,3069
TPT 4,03 %
Sebagai wilayah perkotaan, struktur perekonomian Kota Sungai
Penuh didominasi oleh sektor jasa. Untuk itu, pada prioritas
pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021, Kota Sungai Penuh termasuk
ke dalam fokus Prioritas 1 Pembangunan ekonomi; prioritas 4 Peningkatan
Pengelolaan Sumberdaya Alam; serta prioritas 5 Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan.
Tabel 4.3
Indikator dan Target Kinerja Provinsi Jambi Tahun 2021 (Kota Sungai Penuh)
INDIKATOR RPJMD RKPD
Pertumbuhan Ekonomi 7,56 3,63
Tingkat Kemiskinan 2,4 2,7
Tingkat Pengangguran 7,4 4,1
Gini Ratio 0,3 0,3
Pertumbuhan Ekonomi 7,56 3,63
4.2.2. Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan penjabaran dari hasil analisis
terhadap :
1) target pembangunan RPJMD 2016 - 2021 pada Tahun rencana (2021);
identifikasi isu strategis dan Kebijakan dengan penekanan pada
penguatan keluaran yang bersifat Quick Wins yaitu Dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat dan Berdampak signifikan pada pencapaian
target pembangunan;
2) telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu serta identifikasi isu strategis
daerah Tahun 2021, Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan; dan
3) arah dan kebijakan pembangunan nasional, sesuai dengan RPJMN
2020-2024 dan RKP 2021.
4) arah dan kebijakan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021
sesuai dengan perda nomor 17 Tahun 2016.
4.2.2.1. Isu Strategis Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Kota Sungai
Penuh, maka isu strategis Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021
dirumuskan sebagai berikut:
a) Kemiskinan
Penduduk miskin di Kota Sungai Penuh Tahun 2019 sebanyak
2,550 jiwa terjadi kenaikan dibandingkan dari Tahun 2018 sebesar
0,05 persen. Meskipun demikian Tingkat kemiskinan Kota Sungai
Penuh Tahun 2019 di urutan pertama terendah yaitu 2,81 %, jika
dilihat pada skala Provinsi (garis merah) angka kemiskinan Kota
Sungai Penuh membaik walaupun mengalami perlambatan
penurunan. Garis kemiskinan (nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per
hari))meningkat setiap Tahunnya, dari Rp 351.391
ribu/kapita/bulan (2018) menjadi Rp 373.673 /kapita/bulan
(2018). Secara umum, andil garis kemiskinan makanan terhadap
garis kemiskinan sebesar 71,36 %;
b) Pengangguran
Tingkat Pengangguran terbuka di Kota Sungai Penuh menunjukkan
angka yang cukup tinggi bila dibandingkan dari kab/Kota yang ada
di provinsi Jambi dimana Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun
2019 sebesar 4,17%, walaupun Turun dari Tahun sebelumnya yaitu
Tahun 2018 sebesar 5,44%. Permasalahan terkait dengan
pengangguran antara lain adalah keterbatasan lapangan pekerjaan
serta rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang
berpengaruh terhadap daya saing dalam pasar kerja.
c) Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur merupakan faktor yang dominan dan
strategis untuk mendukung daya saing wilayah. Permasalahan dalam
pembangunan infrastruktur antara lain:
 Masih diperlukan dukungan dari kabupaten/kota dan
Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan pemerataan
kualitas, kapasitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah
dan antar kewenangan.
 Tingkat kerawanan infrastruktur akibat bencana atau kerusakan
lainnya memerlukan pembangunan jalur-jalur alternatif.
 Tingginya pertumbuhan kendaraan memerlukan pemenuhan
sarana prasarana keselamatan jalan serta pengembangan sistem
transportasi yang terintegrasi.
 Pertumbuhan sektor industri kecil, pariwisata dan wilayah
perkotaan diperlukan akselarasi pemenuhan cakupan akses
kebutuhan air dan sanitasi yang layak.
 Tingginya frekuensi bencana banjir dan kekeringan serta masih
dibutuhkan sumber daya air untuk pertanian memerlukan
penanganan sungai, pembangunan/revitalisasi waduk dan
embung sebagai sumber air baku serta pembangunan sistem
jaringan irigasi pertanian.
Dalam rangka menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup,
pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
d) Kedaulatan Pangan
Kedaulatan pangan sebagai salah satu isu penting dalam
pembangunan Kota Sungai Penuh masih menghadapi berbagai
permasalahan antara lain belum memadainya penyediaan
infrastruktur sektor pendukung pangan, belum meratanya distribusi
dan stabilitas harga pangan, belum berdaulatnya pangan lokal,
masih lemahnya pengawasan keamanan pangan dan masih
diperlukannya penguatan kelembagaan petani termasuk upaya
peningkatan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
e) Kedaulatan Energi
Masih kurangnya dukungan sumber daya energi listik dan
Ketergantungan sumber energi, dimana penggunaan listrik yang
cukup tinggi. Disisi lain, potensi energi alternatif belum di optimal
untuk pengembangan sumber energi baru terbarukan.
f) Tata Kelola Pemerintahan
Sebagai langkah perwujudan pelayanan publik yang prima dalam

rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat serta perwujudan tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan komitmen
terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparaur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang No 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Berdasarkan analisis terhadap hal-hal di atas maka pelaksanaan

pembangunan Tahun keempat RPJMD 2016-2021 melalui RKPD Tahun
2021 ditetapkan dengan tema :
“Perwujudan Kota Sungai Penuh CERDAS 2021 (CENDIKIA,

ENTERPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA)”
4.2.2.2. Arah dan Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun

2021
Arah dan prioritas pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021
berpedoman kepada RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 sesuai dengan
Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021.
A. Arah kebijakan Umum Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun

2021 meliputi:
1. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19 dengan fokus kepada
a. Peningkatan dan Pengembangan Sektor Pariwisata
b. Peningkatan dan Pengembangan Sektor Perdagangan
c. Peningkatan dan Pengembangan Sektor Industri
d. Peningkatan dan Pengembangan Sektor Pertanian
e. Peningkatan dan Pengembangan Sektor UMKM
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi
unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan,
dengan fokus pada :
a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM
melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis
sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan
kapisitas dan kelembagaan koperasi; peluasan akses
pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha;
peningkatan sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi
dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi,
kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan
jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan
standar mutu produksi lokal;
c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan
memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster
industri yang barbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja,
peningkatan promosi, membangun citra positif dan peluang
investasi.
d. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan
kualitas dan kompetensi tenga kerja; kondisi kerja yang
kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial
ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan
promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur
pendukung, peningkatan kualitas dan kapisitas SDM pariwisata,
serta optimalisasi pemasaran pariwisata.
f. Pendirian dan Pengembangan BUMDES.
3. Penguatan percepatan penanggulan kemiskinan malalui upaya
pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan
pembardaya ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin,
dengan fokus pada :
a. Pemenuhan dasar pelayanan pendidikan, kesahatan, dan
perumahan berupa: beasiswa miskin , jaminan kesehatan
masyarakat
b. Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah
tangga miskin non produktif;
c. Peningkatan perlindungan, rehalibitasi, pemberian jaminan dan
permberdayaan PMKS;
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal;
pemberdaya UMK; pemodalan bagi kelompok usaha bersama
(KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai
balai latihan kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian
modal bagi keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan
Sosial Ekonomi;
e. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan
keterampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan
wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
f. Penyediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang terintegrasi guna memenuhi akses layanan sosial
dasar;
4. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, dengan fokus
pada:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Pendidikan
b. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik.
c. Pendampingan akreditasi Puskesmas, Sertifikasi Tenaga
Kesehatan,
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Kesehatan
e. Pengembangan kepedulian dan kepelaporan pemuda untuk
meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan.
5. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung
pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan serta
pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada :
a. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;
b. Pengembangan ternak pada sentra produksi
6. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan
keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan
resiko bencana, dengan fokus pada:
a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan
ruas alternatif ke wilayah kemisikinan tinggi serta ruas
pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian.
b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan
keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (blackspot)
c. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi, penanganan sungai
serta penanganan bangunan penampungan air pada daerah
lumbung pangan, rawan banjir dan kekeringan.
d. Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di
daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengelolaan
sampah/TPA.
e. Pengembangan masyarakat tangguh bencana.
7. Pemanfaatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan baik, dengan fokus pada:
a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembilan
keputusan dan kehidupan berdemokrasi.
b. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi
c. Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
d. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi
e. Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan kinerja
unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
f. Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama
yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong
royong.
g. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah
melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat.
h. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan,
keimanan dan ketaqwaan, pemberentasan penyalahgunaan
narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya
destruktif.
i. Peningkatan saran dan prasarana keolahragaan
B. Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 meliputi:
Arah dan Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh berpedoman
pada RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021 dengan 8 (delapan) Program
Unggulan Yaitu :
1. Kota Sungai Penuh Melayani
2. Kota Sungai Penuh Cerdas
3. Kota Sungai Penuh Religius
4. Kota Sungai Penuh Sehat
5. Kota Sungai Penuh Berbudaya
6. Kota Sungai Penuh Enterpreneur
7. Kota Sungai Penuh Berdaya Saing
8. Kota Sungai Penuh Green & Clean
Untuk mewujudkan Program Unggulan tersebut dilaksanakan

dengan 4 (empat) Prioritas Daerah yaitu :
1. Prioritas Daerah 1 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Dan
Kondusivitas Wilayah Serta Kapasitas Fiskal Daerah.
Program Prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas
Pembangunan Daerah Adalah sebagai berikut:
a. Tata Kelola Pemerintahan
b. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah
c. Meningkatkan Pelayanan Publik
d. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas ASN
e. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban
2. Prioritas Daerah 2 : Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas

Sumberdaya Manusia.
a. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang
bermoral, beretika, berbudaya dan beretos kerja tinggi
b. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara
berkelanjutan
c. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter
d. Meningkatkan Daya saing SDM
3. Prioritas Daerah 3 : Peningkatan Kapasitas Dan Daya Saing

Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran.
a. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid
b. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing ekonomi yang
berbasis IPTEKKIN
c. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan
pemerataan pembangunan
e. Meningkatkan pengembangan kawasan Pariwisata dan jiwa
enterpreneur pemuda kreatif
4. Prioritas Daerah 4 : Lingkungan Hidup Dan Risiko Bencana

a. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang
berkualitas dan tertanggulanginya bencana secara dini
b. Meningkatkan ruang terbuka hijau publik dan privat
c. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Adapun beberapa fokus prioritas yang akan dilaksanakan pada

Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan misi pembangunan Tahun Kelima
RPJMD 2016-2021, Pada RKPD Tahun 2021 dapat dijabarkan pada tabel
di bawah ini.
Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021
PRIORITAS DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN

1 2
MISI I : Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good governance and clean government
1. PRIORITAS : Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Dan Kondusivitas Wilayah Serta Kapasitas Fiskal Daerah.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program peningkatan disiplin aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6 Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur
7 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
8 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
9 Program Pendidikan Kedinasan
10 Program peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
11
KDH
12 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
13 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
14 Program Peliputan, Penerbitan, Penyiaran dan Pelayanan Pers
15 Program Pengendalian Bidang Pembangunan
16 Program Peningkatan dan Pengendalian Perekonomian
17 Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
18 Program pengembangan data/informasi
19 Program Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1 2
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
22 Program Penelitian dan Pengembangan
23 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
24 Program Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi
25 Program Persandian Daerah
26 Program Penyelamatan Dan pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
27 Program Pelayanan Informasi dan Koordinasi Lintas sektoral
28 Program kerjasama informasi dengan media massa
29 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
30 Program Peningkatan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan
31 Program Pelayanan Perijinan
32 Program Pelaksanaan Terpadu Kecamatan (PATEN)
33 Program Penataan dan Pengembangan Wilayah Administrasi Pemerintahan
34 Program Pelayanan Informasi dan Koordinasi Lintas Sektoral
35 Program penataan Administrasi Kependudukan
36 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
37 Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal
38 Program Pengembangan wawasan kebangsaan
39 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
40 Program pendidikan politik masyarakat
41 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
42 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
43 Program penataan, penguasaan, pengunaan dan pemanfaatan tanah
44 Program Peningkatan Dan Pengembangan Barang Daerah
45 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1 2
46 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
47 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
48 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
MISI II : Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat dan Berbudaya
2. PRIORITAS : Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumberdaya Manusia.
49 Program Pendidikan Anak Usia Dini
50 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
51 Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun
52 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
53 Program Pendidikan Non Formal
54 Program Bantuan Beasiswa
55 Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
56 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi Perpustakaan
57 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum
58 Program Pembinaan Pendidikan Mental dan Spiritual
59 Program Pembinaan dan Koordinasi Sosial Keagamaan dan Kamasyarakatan
60 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
61 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
62 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
63 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
64 Program pengembangan lingkungan sehat
65 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
66 Program perbaikan gizi masyarakat
67 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 2
68 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
69 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
70 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
71 Program obat dan perbekalan kesehatan
72 Program upaya kesehatan masyarakat
73 Program pengawasan obat dan makanan
74 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
75 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
76 Program penanganan anak terlantar
77 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
78 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
79 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
80 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
81 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
82 Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
83 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
84 Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak
85 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
86 Program pengendalian penduduk
87 Program Keluarga Berencana
88 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
89 Program kesehatan reproduksi remaja
90 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
91 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
1 2
92 program pelayanan kontrasepsi
93 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
94 Program pengelolaan keragaman budaya
95 Program pengembangan nilai budaya
96 Program pengelolaan kekayaan budaya
97 Program pengembangan pemasaran pariwisata
98 Program pengembangan destinasi pariwisata
99 Program pengembangan kemitraan
100 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
101 Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
102 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
103 Program peningkatan peran serta kepemudaan
104 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
105 program pengembangan manajemen olahraga
106 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
107 Program perencanaan sosial dan budaya
108 Program peningkatan kesempatan kerja
109 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
MISI III : Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai
Pengelolaan Sumber Daya
3. PRIORITAS : Peningkatan Kapasitas Dan Daya Saing Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran.
110 Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri
111 Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan
112 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
113 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
1 2
114 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
115 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
116 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
117 Program pengembangan industri Kecil Dan menengah
118 Program peningkatan dan pengembangan ekspor
119 Program pengembangan teknologi dan inovasi daerah
120 Program penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan
121 Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan
122 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
123 Program peningkatan kesejahteraan petani
124 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
125 Program pengembangan budidaya perikanan
126 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
127 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
128 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
129 Program peningkatan hasil produksi peternakan
130 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
131 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
132 Program peningkatan ketahanan pangan
133 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
134 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
135 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
136 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
137 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
138 Program perencanaan pembangunan ekonomi
1 2
139 Program Kerjasama Pembangunan
MISI IV : Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang
4. PRIORITAS : Lingkungan Hidup Dan Risiko Bencana
140 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
141 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinarmargaan
142 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
143 Program Lingkungan Sehat Perumahan
144 Program pemberdayaan komunitas perumahan
145 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
146 Program peningkatan pelayanan angkutan
147 Program Pembangunan Sarana dan fasilitas Perhubungan
148 Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas
149 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
150 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
151 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dinas perumahan
permukiman
152 Program pengembangan Perumahan
153 Program pengembangan saluran drainase/gorong-gorong
154 Program pembangunan turap/talud/bronjong
155 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
156 Program pengendalian banjir
157 Program pembinaan jasa kontruksi
158 Program pembangunan jalan dan jembatan
159 Program pengendalian pemanfaatan ruang
160 Program perencanaan tata ruang
1 2
161 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
162 Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
163 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
164 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
165 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
166 Program peningkatan pengendalian polusi
167 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
168 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
169 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
170 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
171 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
172 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
173 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas Pekerjaan
Umum
Dengan ditetapkannya prioritas dan sasaran pembangunan Tahun
2021, sebagaimana telah dijabarkan pada tabel di atas, maka dapat
dijabarkan lebih lanjut ke dalam program pembangunan daerah pada
tabel di bawah ini.
Tabel 4.5
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PROGRAM SKPD
PROGRAM (OUTCOME) AKHIR
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
Misi I : Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance And Clean Government
Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi
1 % 100 Seluruh SKPD
Administrasi Perkantoran Perkantoran
Program Peningkatan Cakupan Pelayanan Sarana dan
2 Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur % 100 Seluruh SKPD
Aparatur
Program peningkatan Cakupan Peningkatan disiplin
disiplin aparatur aparatur
Program Peningkatan Cakupan peningkatan kapasitas
4 Kapasitas Sumber Daya sumber daya aparatur % 100 Seluruh SKPD
Aparatur
Program peningkatan Tertib pelaporan capaian kinerja
pengembangan sistem dan keuangan
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
6 Program Pembinaan dan Prosentase SDM yang memenuhi 97,00 BKPSDM
%
pengembangan Aparatur standar kompetensi jabatan
Persentase tingkat pendidikan 67,85 BKPSDM
aparatur yang berpendidikan S1- %
S2-S3
Persentase Aparatur 80,00 BKPSDM
pemerintahan sesuai dengan %
konpetensi (terpenuhi)
Menurunnya kasus pelanggaran 3 BKPSDM
disiplin PNS Kasus
/1000 ASN
7 Program Peningkatan Persentase aparatur PNS yang 82,00 BKPSDM
Kapasitas Sumberdaya telah mengikuti Diklat %
Aparatur Fungsional
8 Program Peningkatan Meningkatnya level kapabilitas Level 3 Inspektorat
Profesionalisme tenaga APIP (Aparat Pengawasan Intern
pemeriksa dan aparatur Pemerintah) Kota Kota Sungai
pengawasan Penuh
9 Program penataan dan kebijakan sistem dan prosedur Jmlh 8 Inspektorat
penyempurnaan kebijakan pengawasan
sistem dan prosedur
pengawasan
10 Program Pendidikan Persentase PNS mengikuti Diklat 75,00 BKPSDM
%
Kedinasan Teknis Setiap Tahun
11 Program Peningkatan Terbangunnya Bandiklatda/CAT % 90,00 BKPSDM
Sarana dan Prasarana
Aparatur
12 Program Perencanaan Tingkat kelengkapan dokumen % 100,00 Bappeda
Pembangunan Daerah utama perencanaan (RPJPD,
RPJMD, Renstra, RKPD, Renja,
KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan
TapKin)
Tingkat Kelengkapan Dokumen % 100,00 Bappeda
Utama Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan
Pembangunan (RTRW dll)
Kesesuaian Program di RPJMD % 95,00 Bappeda
dengan Program di RKPD
Tahunan
Kesesuaian Program di RKPD % 100,00 Bappeda
Tahunan dengan Program di
APBD Tahunan
Jumlah Dokumen perencanaan % 90,00 Bappeda
dan pelaporan yang
dipublikasikan di website
pemerintah
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
13 Program Perencanaan Tingkat keterwakilan masyarakat % 89,75 Bappeda
Pembangunan Daerah dalam musrenbang kecamatan
dan Desa/ kelurahan
14 Program pengembangan Tingkat ketersediaan data dan % 95,00 Bappeda
data/informasi informasi untuk perencanaan
dan pengendalian pembangunan
kota, dari sisi jumlah, jenis dan
akurasinya
15 Program Penelitian dan Persentase kajian dan studi % 60,00 Balitbangda
Pengembangan kelayakan yang dilaksanakan/
diaplikasikan
Proporsi hasil penelitian yang % 65,00 Balitbangda
menjadi input kebijakan dan
perencanaan pembangunan
16 Program pengembangan Tingkat kelengkapan dokumen % 87,00 Diskominfo
data/informasi/statistik Utama statistik sektoral (Survei
daerah bidang sosial; Survei bidang
ekonomI dan Survei bidang
politik, hukum dan HAM)
17 Program kerjasama Meningkatnya transparansi % 100,00 Diskominfo
informasi dengan mass publik
media
18 Program Pelayanan Persentase SKPD telah memiliki % 90,00 Diskominfo
Informasi dan Koordinasi website (%)
Lintas Sektoral
19 Program Persandian Daerah Penyusunan, penataan evaluasi % 100,00 Diskominfo
sistem persandian dan
telekomunikasi
Peningkatan kapasitas SDM % 100,00 Diskominfo
persandian
20 Program Pengelolaan Arsip Persentase unit kerja yang % 60,00 Dinas
dan Dokumentasi melaksanakan sistem kearsipan Perpustakaan dan
pola baru (sistem baku) Arsip
arsiparis yang memiliiki orang 6 Perpustakaan
kompetensi dan Arsip /
Seluruh SKPD
21 Program Penyelamatan Dan Persentase arsip yang % 90,00 Dinas
pelestarian Dokumen/ dialihmediakan Perpustakaan dan
Arsip Daerah Arsip
22 Program Peningkatan Tingkat Pelayanan Informasi % 100,00 Dinas
Kwalitas Pelayanan Perpustakaan Perpustakaan dan
Informasi Perpustakaan Arsip
23 Program Penyelamatan dan Persentase arsip yang % 90,00 Dinas
Pelestarian Dokumen/ dialihmediakan Perpustakaan dan
Arsip Arsip
24 Program Pelaksanaan Predikat Kinerja Penyelenggaraan Kategori SB Setda
Administrasi Pemerintahan Pemerintah Daerah (Nilai LPPD) / nilai
25 Program peningkatan Nilai SAKIP Angka BB Setda
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja Peniliaian kinerja SKPD (Rapor) Rapor biru Inspektorat
dan keuangan
26 Program Penataan dan Cakupan Penyelesaian Tapal % 71,50 Setda
Pengembangan Wilayah Batas Wilayah Administrasi Antar
Administrasi Pemerintahan Daerah
27 Program Pelayanan Cakupan Dokumentasi dan % 100,00 Setda
Informasi dan Koordinasi Publikasi Informasi Pemerintah
Lintas Sektoral
28 Program peningkatan Cakupan pelayanan kedinasan % 100,00 Setda
pelayanan kedinasan kepala kepala daerah/wakil kepala
daerah/wakil kepala daerah daerah
29 Program peningkatan dan Persentase dokumen % 100,00 Setda
Pengembangan pengelolaan perencanaan dan penganggaran
keuangan daerah yang tersusun dibanding dengan
jumlah dokumen yang tersusun
berdasarkan peraturan
perundang-undangan
30 Program pembinaan dan Tersusunnya laporan keuangan Dok 1,00 Setda
fasilitasi pengelolaan akhir Tahun yang sesuai dengan
keuangan kabupaten/kota Standar Akuntansi Pemerintahan
(PP 71/2010)
31 Program peningkatan Penyelesaian tindak lanjut hasil % 79,24 Setda
sistem pengawasan internal pemeriksaan (BPK,hasil
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
dan pengendalian pemeriksaan BPK,Inspektorat
pelaksanaan kebijakan Provinsi, Inspektorat kota
KDH
32 Program Peningkatan Banyaknya MoU yang Mou 5,00 Setda
Kerjasama Antar ditandatangani antara PemKot
Pemerintah Daerah Sungai Penuh dengan PemKot
lain, dengan PemProv, dengan
Swasta dengan Perguruan Tinggi
33 Program Penataan Daerah Banyaknya Kecamatan yang % 100,00 Setda
Otonomi Baru menjalankan kewenangan sesuai
% dengan ketentuan
34 Program Peliputan, Persentase informasi % 100,00 Setda
Penerbitan, Penyiaran dan pembangunan daerah yang
Pelayanan Pers dipublikasikan melalui media
cetak dan elektronik
35 Program Pengendalian Cakupan Pengendalian Bidang % 100,00 Setda
Bidang Pembangunan Pembangunan
36 Program Peningkatan dan Cakupan Kerjasama Ekonomi % 100,00 Setda
Pengendalian Perekonomian Daerah
37 Program Bantuan Beasiswa Angka melanjutkan (am) ke PT % 42,00 Setda
akreditasi A dan B
38 Program peningkatan dan Hasil audit BPK terhadap laporan Opini WTP B.Keu. DA
pengembangan pengelolaan keuangan setiap Tahun (WTP)
keuangan daerah
39 Program pembinaan dan Peningkatan kualitas pengelolaan % 100 B.Keu. DA
fasilitasi pengelolaan keuangan
keuangan kabupaten/ kota
40 Program peningkatan Penyelesaian tindak lanjut hasil % 79,24 Inspektorat
sistem pengawasan internal pemeriksaan (BPK,hasil
dan pengendalian pemeriksaan BPK,Inspektorat
pelaksanaan kebijakan Provinsi, Inspektorat kota
KDH
41 Program peningkatan PERDA yang ditetapkan % 90,00 Setwan
Kapasitas Lembaga RAPERDA yang disetujui DPRD % 90,00 Setwan
Perwakilan Rakyat Daerah
42 Program pembinaan dan Persentase dokumen % 100,00 Setwan
fasilitasi pengelolaan perencanaan dan penganggaran
keuangan kabupaten/kota yang tersusun dibanding dengan
jumlah dokumen yang tersusun
berdasarkan peraturan
perundang-undangan
43 Program optimalisasi Persentase informasi Kebijakan % 100,00 Setwan
pemanfaatan teknologi DPRD yang dipublikasikan
informasi melalui media cetak dan
elektronik
44 Program Peliputan, Cakupan Pelaksanaan Jumpa % 100,00 Setwan
Penerbitan, Penyiaran dan Pers DPRD
Pelayanan Pers
45 Program Peningkatan Dan Persentase meningkatnya % 16,83 B.Keu. DA
Pengembangan Pengelolaan perkembangan asset daerah
Keuangan Daerah
46 Program penataan, Persentase pengadaan tanah % 60,00 PERKIM
penguasaan, pengunaan untuk kepentingan umum
dan pemanfaatan tanah
47 Program Peningkatan Dan Jumlah aset pemkot yang % 99,50 B.Keu. DA
Pengembangan Pengelolaan tersertifikat
Barang Daerah
48 Program Peningkatan Dan Persentase aset yang diserahkan % 83,00 B.Keu. DA
Pengembangan Pengelolaan oleh Kab. Kerinci.
Barang Daerah
49 Program Optimalisasi Jumlah aplikasi e-government di Aplikasi 25 Diskominfo
Pemanfaatan Teknologi lingkup Pemerintah Daerah
Informasi
50 Program Pengembangan Persentase SKPD telah memiliki % 95,50 Diskominfo
Komunikasi, Informasi dan website (%)
Media Massa
51 Program Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat indeks A Setda
Penataan Organisasi dan terhadap Pelayanan Publik (IKM)
Ketatalaksanaan (Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Kesehatan)
52 Program Pelayanan Indek Kepuasan Masyarakat indeks A PM & PTSP
Perizinan (IKM) pelayanan perijinan
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
penunjang investasi
53 Program Pelaksanaan Persentase Kecamatan yang % 100,00 Kecamatan

Terpadu Kecamatan melaksanakan Pelayanan
(PATEN) Administrasi Terpadu (PATEN)
54 Program penataan Persentase penduduk ber KTP per % 96,29 Dukcapil
Administrasi satuan penduduk
Kependudukan
55 Program pemberdayaan Jumlah Linmas per Jumlah % 13,24 Sat. Pol PP
masyarakat untuk menjaga 10.000 Penduduk
ketertiban dan keamanan
56 Program pemeliharaan Angka kriminalitas % 6,45 Sat. Pol PP
Ketrantibmas Dan
pencegahan tindak Kriminal
57 Program pengembangan Presentase Ormas, LSM dan OKP % 75,00 KesbangPol
wawasan kebangsaan yang mendapatkan peningkatan
wawasan kebangsaan
58 Program peningkatan Cakupan penegakan peraturan % 97,13 Sat. Pol PP
keamanan dan daerah dan peraturan kepala
kenyamanan lingkungan daerah
59 Program Penataan Persentase usulan Raperda yang % 76,60 Setda
Peraturan Perundang- menjadi Perda
undangan
60 Program Peningkatan Dan Tingkat kemandirian keuangan % 10,24 B.Keu. DA
Pengembangan Pengelolaan daerah (Rasio PAD dibandingkan
Keuangan Daerah Pendapatan Daerah)
Efisiensi pengelolaan PAD % 3,02 B.Keu. DA
Peningkatan PAD % 10,78 B.Keu. DA
61 Program peningkatan Cakupan penegakan peraturan % 97,13 Kesbangpol
keamanan dan daerah dan peraturan kepala
kenyamanan lingkungan daerah
62 Program pemeliharaan Angka kriminalitas % 6,45 Kesbangpol
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
63 Program peningkatan Tingkat penyelesaian pelanggaran % 100,00 Kesbangpol
pemberantasan penyakit K3 (ketertiban, ketentraman,
masyarakat (pekat) keindahan)
64 Program pendidikan politik Tingkat Partisipasi Pemilih % 83,85 Kesbangpol
masyarakat
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN

PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
Misi II: Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius,
Sehat dan Berbudaya
1 Program Manajemen Persentase Sekolah SD/MI % 91,84 Pendidikan
Pelayanan Pendidikan terakreditasi B dan A.
Persentase Sekolah SMP/MTs % 66,24 Pendidikan
2 Program Wajib Pendidikan Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100,00 Pendidikan
Dasar 9 Tahun Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100,00 Pendidikan
Rata - rata Niai UN SD Angka 79,90 Pendidikan
Rata - rata Niai UN SMP Angka 54,47 Pendidikan
Persentase Ruang kelas SD/MI % 93,33 Pendidikan
kondisi baik
Persentase Ruang kelas % 98,28 Pendidikan
SMP/MTs kondisi baik
Persentase SD/MI dan yang % 75,36 Pendidikan
Nasional
Persentase SMP/MTs yang % 83,33 Pendidikan
Nasional
3 Program Manajemen Porsentase pengelolaan sekolah % 67,60 Pendidikan
Pelayanan Pendidikan yang memenuhi Manajemen MBS
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
Sekolah Unggulan % 87,50 Pendidikan
Pemberdayaan Ekonomi Lokal
(SUPEL)
4 Program Peningkatan Mutu Guru SD/MI yang memenuhi % 81,80 Pendidikan
Pendidik Dan Tenaga kualifikasi S1/D-IV
Kependidikan
Guru SMP/MTs yang memenuhi % 81,40 Pendidikan
kualifikasi S1/D-IV
Rata-rata Nilai UKG Angka 55,97 Pendidikan
5 Program Pendidikan Anak APK Pendidikan Anak Usia Dini % 73,50 Pendidikan
Usia Dini (PAUD)
Rasio lembaga PAUD yang
memiliki izin terhadap Total Rasio 1,00 Pendidikan
PAUD
Persentase lembaga PAUD % 24,10 Pendidikan
terakreditasi
Persentase PTK PAUD dan % 38,13 Pendidikan
Dikmas berkualifikasi S1/D4
Terbangunnya TK Negeri di Unit 10 Pendidikan
seluruh Kecamatan
6 Program Pendidikan Non Penduduk usia >15 Tahun melek % 99,98 Pendidikan
Formal huruf (Angka Melek Huruf)
7 Program Bantuan Beasiswa Angka Putus Sekolah (APS) % 0,92 Pendidikan
SD/MI
Angka Putus Sekolah (APS) % 1,02 Pendidikan
SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) ke PT % 42,00 Pendidikan/ Setda
Akreditasi A dan B
8 Program pengembangan Jumlah perpustakaan :
Budaya Baca dan Pembinaan - Daerah Unit 1 Perpustakaan dan
Perpustakaan Arsip
- Keliling Unit 3 Perpustakaan dan
Arsip
9 Program Peningkatan Angka kunjungan perpustakaan orang 2.348 Perpustakaan dan
Pelayanan Perpustakaan per Tahun Arsip
Umum
10 Program pengembangan Tersedianya digital library Ada/ ada Perpustakaan dan
Budaya Baca dan Pembinaan tidak Arsip
Perpustakaan
11 Program Pembinaan Persentase Sekolah/Lembaga % 88,35 SETDA
Pendidikan Mental dan yang mengaji awal belajar
Spiritual Persetase Desa/Kelurahan % 100,00 SETDA
melaksanakan Gerakan Magrib
Mengaji dan Didikan Subuh
Imam masjid / musholla dan % 100,00 SETDA
penghafal al Quran yang
diberikan insentif
12 Program Pembinaan dan Pemuka agama yang Orang 966 SETDA
Koordinasi Sosial Keagamaan disosialisasi pembangunan
dan Kemasyarakatan daerah (Orang)
Rasio tempat peribadatan yang % 87,50 SETDA
dibina/ dibantu dibandingkan
dengan jumlah sarana dan
prasarana peribadatan
seluruhnya
Cakupan lembaga-lembaga % 91,61 SETDA
sosial keagamaan yang dibina
Regulasi yang mendukung Regulasi 2 SETDA
keagamaan
13 Program Peningkatan Sarana Islamic Center Terbangun (%) % 90,00 SETDA/PU&TR
dan Prasarana Aparatur
14 Program Peningkatan Persentase SKPD yang % 100,00 SETDA
Disiplin Aparatur melaksanakan kegiatan
keagamaan secara rutin tiap
bulan dibagi seluruh SKPD
15 Program Pengembangan Persentase tempat-tempat % 79,80 Kesehatan
Lingkungan Sehat umum (TTU) yang memenuhi
syarat kesehatan
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
Persentase Desa/Kelurahan % 72,46 Kesehatan
yang melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (
STBM )
Persentase penduduk yang % 100,00 Kesehatan
16 Program Promosi Kesehatan Persentase rumah tangga % 84,52 Kesehatan
Dan Pemberdayaan berperilaku hidup bersih dan
Masyarakat sehat (PHBS)
17 Program Perbaikan Gizi Persentase Prevalensi balita gizi % 0,03 Kesehatan
Masyarakat buruk
Prevalensi kekurangan gizi pada 15 Kesehatan
anak balita (standar WHO, 2005)
Prevalensi Kurus dan sangat TFC 10 Kesehatan
kurus (wasting pada anak balita)
18 Program peningkatan Angka kematian ibu melahirkan Rasio 130,00 Kesehatan
Keselamatan Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
Dan Anak Cakupan Desa/kelurahan % 100,00 Kesehatan
Universal Child Immunization
(UCI)
19 Program peningkatan Angka Usia Harapan Hidup Tahun 71,90 Kesehatan
pelayanan kesehatan lansia % 39,55 Kesehatan
Persentase Posbindu Lansia Aktif
Kelompok usia lanjut aktif % 50,55 Kesehatan
20 Program peningkatan Angka kematian Bayi per 1.000 Rasio 7 Kesehatan
pelayanan kesehatan anak kelahiran hidup
balita Cakupan Pelayanan Kesehatan % 93,04 Kesehatan
Balita
Persentase bayi 0-11 bulan yang % 93,00 Kesehatan
mendapat Imunisasi Dasar
Lengkap
21 Program Pencegahan Dan Angka kesakitan Demam % 22,50 Kesehatan
penanggulangan penyakit Berdarah Dengue (IR DBD)
Menular Angka Kesembuhan TB Paru % 87,18463 Kesehatan
(CR)
Persentase angka kasus HIV % <0,5 Kesehatan
yang diobati
22 Program kemitraan Cakupan masyarakat miskin % 100,00 Kesehatan
peningkatan pelayanan yang terlayani jaminan
kesehatan kesehatan Daerah
23 Program Pengawasan Obat Persentase keamanan pangan % 87,50 Kesehatan
dan Makanan
24 Program Standarisasi Proporsi puskesmas % 100,00 Kesehatan
Pelayanan Kesehatan terakreditasi
Proporsi puskesmas PONED % 100,00 Kesehatan
terstandar
25 Program pengadaan, Terbangun nya rumah sakit % 90,00 Kesehatan/ PUTR
peningkatan dan perbaikan daerah
sarana dan prasarana Terbangunnya Labkesda % 100,00 Kesehatan
puskesmas/ puskemas Persentase puskesmas sesuai % 50,00 Kesehatan
pembantu dan jaringannya standar Permenkes No 75 Th
2014
26 Program Obat dan Proporsi Pelayanan kefarmasian % 90,25 Kesehatan
Perbekalan Kesehatan di puskesmas sesuai Standar
Persentase Ketersedian obat dan % 94,95 Kesehatan

Vaksin
Persentase ketersediaan alat % 74,75 Kesehatan
kesehatan di puskesmas sesuai
standar
27 Program Upaya Kesehatan Presentase Puskesmas yang % 100,00 Kesehatan
Masyarakat melaksanakan pengendalian
penyakit tidak menular
Presentase perempuan usia 30 % 65,00 Kesehatan
sampai 50 Tahun yang dideteksi
dini kanker serviks dan
payudara
Presentase Desa/kelurahan yang % 65,00 Kesehatan
melaksanakan kegiatan pos
pembinaan Terpadu ( Posbindu)
PTM
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
Pesentase pelayanan Anak % 85,00 Kesehatan
Sekolah Sesuai Standar
28 Program pengadaan, Persentase Penyedian Sarana % 50,00 Kesehatan
peningkatan sarana dan dan Prasarana Rumah Sakit
prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
29 Program pemberdayaan Fakir Cakupan PMKS yang ditangani % 6,31 SOSIAL
Miskin, Komunitas Adat Angka Kemiskinan % 3,10 SOSIAL
terpencil (KAT) Dan
Penyandang Masalah % 15,95 SOSIAL
Keluarga Pra Sejahtera dan
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Keluarga Sejahtera I
Lainnya
30 Program pelayanan Dan Persentase (%) korban bencana % 95,00 SOSIAL
Rehabilitasi Kesejahteraan yang menerima bantuan sosial
Sosial selama masa tanggal darurat
31 Program Penanganan Anak Persentase anak terlantar yang % 85,00 SOSIAL
Terlantar ditangani
32 Program pembinaan Panti Persentase panti sosial yang % 100,00 SOSIAL
Asuhan/Panti Jompo mendapat bantuan
33 Program pemberdayaan Cakupan pembinaan % 85,00 SOSIAL
Kelembagaan Kesejahteraan kelembagaan kesejahteraan
Sosial sosial
34 Program Peningkatan Persentase Desa Mandiri % 11,59 PEMDES
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
35 Program Pengembangan Terbentuknya BUMDes % 28,99 PEMDES
Lembaga Ekonomi Pedesaan
36 Program peningkatan Persentase jumlah Desa/Kel. % 100,00 PEMDES
partisipasi masyarakat dalam yang mengusulkan
membangun desa pembangunan dalam
musrenbang
37 Program peningkatan Meningkatnya Pemantapan % 78,00 PEMDES
kapasitas aparatur penyelenggaraan Pemerintahan
pemerintah desa Desa
38 Program Pembinaan dan Cakupan Pembinaan dan % 100,00 PEMDES
Fasilitasi Pengelolaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Keuangan Desa Desa
39 Program Keberdayaan Tingkat Keberdayaan % 100,00 PEMDES
Masyarakat Perdesaan Masyarakat Perdesaan
40 Program Peningkatan Tingkat Partisipasi Massyarakat % 100,00 PEMDES
Partisipasi Masyarakat dalam membangun
Dalam Membangun Desa
41 Program Penguatan Indeks Pembangunan Gender Skala 98,24 PPPA
Kelembagaan (IPG)
Pengarustamaan gender dan Presentasi kelembagaan PUG % 98,44 PPPA
Anak yang aktif
Indeks Pemberdayaan Gender Skala 56,95 PPPA
(IDG)
42 Program Peningkatan Peran Persentase partisipasi 35,56 PPPA
Serta dan Kesetaraan Gender perempuan di lembaga
dalam Pembangunan pemerintah
43 Program Peningkatan Rasio KDRT Rasio 0,008 PPPA
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan Penyelesaian pengaduan % 100,00 PPPA
Perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan
(%)
44 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Dok. 2,00 PPPA
Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan
Kualitas Anak dan
Perempuan
45 Program Keluarga Berencana Rasio akseptor KB Rasio 99,71 PP &KB
Cakupan peserta KB aktif % 99,90 PP &KB
Persentase Posyandu aktif % 100,00 PP &KB
46 Program pengendalian Rata-rata jumlah anak per % 1,58 PP &KB

Penduduk keluarga
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
47 Program pembinaan Peran Persentase terlaksananya % 100,00 PP &KB
Serta Masyarakat Dalam pembentukan pelayanan KB di
Pelayanan KB/KR Yang klinik KB
Mandiri
48 Program pelayanan Cakupan penyediaan alat dan % 95,00 PP &KB
kontrasepsi obat Kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
masyarakat
49 Program Pengembangan Persentase kecamatan memiliki % 100,00 PP &KB
Pusat pelayanan Informasi fasilitas pelayanan konseling
Dan Konseling KRR remaja
50 Program Kesehatan Pelayanan keluarga berencana % 100,00 PP &KB
Reproduksi Remaja yang terintegrasi dengan
pelayanan kesehatan reproduksi
laiinya
51 Program peningkatan Pembinaan kelangsungan hidup % 100,00 PP &KB
penanggulangan narkoba, Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan
PMS termasuk HIV/AIDS Pencegahan Masalah Kesehatan
Reproduksi (PMKR)
52 Program penyiapan tenaga Cakupan PUS Peserta KB % 100,00 PP &KB
pedamping kelompok bina Anggota Usaha Peningkatan
keluarga Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB
53 Program Pengelolaan Jumlah grup kesenian per Rasio 6,52 BUDPAR
Keragaman Budaya 10.000 penduduk
Jumlah Sarana penyelenggaraan Jumlah 1 BUDPAR
seni dan budaya
Jumlah Penyelenggaraan festival Kali 2 BUDPAR
seni dan budaya
Terbangunnya Gedung Pusat % 90,00 BUDPAR
Informasi Seni dan Budaya (Art
Centre)
Cakupan Gelar Seni % 75,00 BUDPAR
Persentase keaktifan kelompok % 82,56 BUDPAR

seni budaya
54 Program pengembangan Nilai Jumlah tradisi masyarakat yang Jml 1 BUDPAR
Budaya dilestarikan
Pakaian Adat Kota Sungai Penuh Regulasi 1 BUDPAR
(Regulasi)
Regulasi tradisi lokal dalam Regulasi 1 BUDPAR
acara resmi daerah
Cakupan pembinaan LKAD % 100,00 BUDPAR
55 Program Pengelolaan Regulasi Bentuk gedung dan Regulasi 1 BUDPAR
Kekayaan Budaya Budaya bangunan
56 Program pengembangan Jumlah obyek wisata yang % 85,75 BUDPAR
Destinasi Pariwisata dikelola dengan baik
Regulasi RIPARDA/RIPDA Kota Regulasi 1 BUDPAR

Sungai Penuh
57 Program Pengembangan Kontribusi sektor pariwisata % 4,34 BUDPAR
Pemasaran Pariiwisata terhadap PDRB
Persentase obyek wisata yang % 67,75 BUDPAR
dipromosikan
58 Program Pengembangan Jumlah kemitraan quadro helix Jumlah 8 BUDPAR
Kemitraan Pariwisata pariwisata (pemerintah,
masyarakat, pelaku usaha,
akademisi)
59 Program peningkatan Upaya Persentase peningkatan % 4,59 PORA
Penumbuhan Kewirausahaan penumbuhan kewirausahaan
Dan Kecakapan Hidup pemuda
Pemuda tersedianya sarana prasarana Jumlah 2 PORA
untuk ruang kreativitas pemuda
60 Program Pengembangan dan Jumlah kegiatan kepemudaan Keg. 5 PORA
Keserasian Kebijakan
Pemuda
61 Program Peningkatan Sarana Rasio gedung olahraga per Rasio 15,89 PORA
Dan Prasarana Olahraga 10.000 penduduk.
Rasio Lapangan olahraga Rasio 2,51 PORA
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
62 Program peningkatan Peran Jumlah organisasi pemuda Jumlah 91 PORA
Serta Kepemudaan
63 Program pembinaan Dan Jumlah kegiatan olahraga Jumlah 28 PORA
pemasyarakatan Olah Raga
Rasio klub olahraga per 10.000 Rasio 16,17 PORA
penduduk
Jumlah organisasi/Perkumpulan Jumlah 34 PORA
olahraga
64 Program Pengembangan Persentase cabor memiliki % 80,33 PORA
Manajemen Olahraga manajemen baik
65 Program peningkatan Besaran tenaga kerja yang Org 3945 PMPTSP & Naker
Kualitas Dan Produktivitas mendapatkan pelatihan berbasis
Tenaga Kerja kompetensi
Terbangunnya balai latihan kerja Unit 1 PMPTSP & Naker
Data Base dan Profil Tenaga Ada/ Ada PMPTSP & Naker
Kerja tidak
66 Program peningkatan Tingkat partisipasi angkatan % 74,84 PMPTSP & Naker
Kesempatan Kerja kerja
Persentase Pencari kerja yang di % 29,72 PMPTSP & Naker
tempatkan ( = Jml pencaker
ditempat-kan/ Jml pencaker
mendaftar x 100 % )
% 6,38 PMPTSP & Naker
Tingkat pengangguran terbuka
Terbangunnya Pusat Informasi % 100,00 PMPTSP & Naker
tenaga kerja , dan Perjalanan
Ketenagakerjaan
67 Program perencanaan sosial Cakupan pengkoordinasian dan % 100 Bappeda
dan budaya fasilitasi perencanaan Perangkat
Daerah bidang Pemerintahan
dan Sosial Budaya
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN

PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
4 5 6 7 9
Misi III: Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh dengan Memperhatikan
Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam
1 Program peningkatan Persentase pasar rakyat yang 100,00 Perdagangan &
Efisiensi perdagangan Dalam direvitalisasi % Perindustrian
negeri
Persentase kelompok pedagang 75,00 Perdagangan &
(formal dan informal) yang % Perindustrian
dibina
Persentase pasar daerah yang % 100,00 Perdagangan &
memenuhi kriteria pasar sehat Perindustrian
Presentase jumlah pasar yang % 100,00 Perdagangan &

memiliki sarana prasarana Perindustrian
peralatan elektrikal dan
mekanikal pasar serta
pemeliharaannya
Terbangunya kawasan Khusus Unit 3 Perdagangan &
Taman Jajan dan Gedung Perindustrian
Promosi
2 Program Pembinaan Persentase pasar yang memiliki % 100,00 Perdagangan &
pedagang kaki lima dan sarana dan prasarana Perindustrian
asongan kebersihan
Persentase pasar yang memiliki % 100,00 Perdagangan &
tenaga keamanan pasar-pasar Perindustrian
persentase lokasi PKL yang % 85,00 Perdagangan &

tertata Perindustrian
3 Program peningkatan Data base dan statistik Ada / Ada Perdagangan &
Efisiensi perdagangan Dalam perdagangan Tidak Perindustrian
negeri
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
4 5 6 7 9
4 Program Perlindungan Ketersediaan informasi pasokan, % 86,00 Perdagangan &
Konsumen Dan pengamanan harga dan akses pangan daerah. Perindustrian
Perdagangan
5 Program Peningkatan Iklim Jumlah nilai investasi berskala Rp (juta) 49.046 PMPTSP & Naker
Investasi dan Realisasi nasional (PMDN/PMA)
Investasi Persentase PMA/PMDN di Kota % 97,50 PMPTSP & Naker
Sungai Penuh yang taat aturan
6 Program Peningkatan Jumlah 1.019 PMPTSP & Naker

Jumlah investor (PMDN/PMA)
Promosi dan Kerjasama
Investasi Persentase kerjasama dibidang % 40 PMPTSP & Naker
penanaman modal yang
terlaksana
7 Program Peningkatan Persentase peningkatan Produk % 25,70 Perdagangan &
Kemampuan Teknologi yang memenuhi Standar Perindustrian
Industri
8 Program pengembangan Persentase industri Kecil yang % 37,16 Perdagangan &
industri Kecil Dan menengah telah memenuhi standar Perindustrian
kelayakan produksi
% 100,00 Perdagangan &
Cakupan IKM yang dibina Perindustrian
Tersedianya Data Base potensi Ada / ada Perdagangan &

produksi, jasa distribusi dan Tidak Perindustrian
akses pasar hasil produksi
industri Kecil Dan menengah
9 Program peningkatan dan Produk 34,00 Perdagangan &
Jumlah produk IKM yang telah
pengembangan ekspor Perindustrian
terpromosikan
% 0,83 Perdagangan &
Kontribusi sektor Industri
Perindustrian
Pengolahan terhadap PDRB
10 Program peningkatan Persentase kawasan industri % 100,00 Perdagangan &
kemampuan teknologi kecil dan menenggah Kecil yang Perindustrian
industri dibina
Persentase pembangunan fisik % 66,67 Perdagangan &
sarana produksi, sarana Perindustrian
pembinaan dan sarana
penunjang lainnya yang
diperlukan dalam sentra.
Dokumen pengembangan dan Ada / Ada Perdagangan &
Pembinaan kawasan industri Tidak Perindustrian
kecil dan menengah
11 Program pengembangan Jumlah regulasi Regulasi 2 Perdagangan &
industri Kecil Dan menengah Perindustrian
12 Program Peningkatan Produktivitas padi atau bahan (kw/ha) 59,63 TANAMAN

produksi Pertanian/ pangan utama lokal lainnya per PANGAN
Perkebunan hektar
Kontribusi Sub sektor pertanian, % 6,15 TANAMAN
Peternakan, perburuan dan jasa PANGAN
Pertanian terhadap PDRB
13 Program pemberdayaan Persentase penyuluh pertanian % 95,50 TANAMAN
penyuluh pertanian/ yang telah mengikuti diklat PANGAN
perkebunan lapangan teknis dan inovasi pertanian
14 Program Peningkatan Cakupan bina kelompok petani % 100,00 TANAMAN
kesejahteraan petani PANGAN
15 Program Peningkatan Prosentase tersedianya sarana % 88,89 TANAMAN
produksi Pertanian/ prasarana kawasan RKE PANGAN
Perkebunan Prosentase tersedianya sarana % 66,67 TANAMAN
prasarana prasarana kawasan PANGAN
RPT
16 Program Peningkatan Ketersediaan pangan utama : TANAMAN
Ketahan Pangan PANGAN
(pertanian/perkebunan) - Ketersediaan energi perkapita Kalori 3374 TANAMAN
PANGAN
- Ketersediaan protein perkapita Kalori 88,74 TANAMAN
PANGAN
Cakupan pekarangan % 80,67 TANAMAN
masyarakat yang termanfaatkan PANGAN
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
4 5 6 7 9
17 Program Peningkatan Pengembangan kawasan % 62,95 Peternakan &
produksi hasil peternakan Peternakan (Kampung Ternak) Perikanan
dan Sentra Bibit/Village
Breeding Center (VBC)
18 Program Optimalisasi Jumlah hasil olahan ikan Kg 1405 Peternakan &
pengelolaan dan pemasaran Perikanan
produksi perikanan
19 Program pengembangan Dokumen Pengembangan Dok. 3 Peternakan &
kawasan budidaya laut, air Kawasan Perikanan Perikanan
payau dan air tawar
20 Program peningkatan Persentase kelompok tani % 0 Peternakan &
penerapan teknologi Peternakan yang menerapkan Perikanan
pertanian/perkebunan teknologi Peternakan
21 Program pencegahan dan Angka Kesakitan / Morbiditas % 1 Peternakan &
penanggulangan penyakit ternak Perikanan
ternak
22 Program peningkatan Cakupan penyedianan sarana % 57,50 Peternakan &
pemasaran hasil produksi dan Prasarana (RPH) Perikanan
peternakan
23 Program Kerjasama Jumlah Kerjasama Perencanaan jmlh 4 Bappeda
Pembangunan Pembangunan
24 Program perencanaan Cakupan pengkoordinasian dan % 100 Bappeda

pembangunan ekonomi fasilitasi perencanaan Perangkat
Daerah bidang Perekonomian
25 Program Penelitian dan Tersedianya Dokumen Dok 1 Balitbangda
Pengembangan pengembangan kawasan RKE
Tersedianya Dokumen Dok 1 Balitbangda
pengembangan kawasan RPT
Tersedianya Dokumen Dok 1 Balitbangda
pengembangan Peternakan
(Kampung Ternak) dan Sentra
Bibit/Village Breeding Center
(VBC)
26 Program Pengembangan Jumlah Inovasi dan Teknologi Jenis 2 Balitbangda
Teknologi dan Inovasi Daerah yang dihasilkan
Cakupan % 100 Balitbangda
pengkoordinasian/fasilitasi
penelitian, pengembangan dan
inovasi
27 Program Penguatan Cakupan Penguatan % 100 Balitbangda
Kelembagaan Penelitian dan Kelembagaan Penelitian dan
Pengembangan Pengembangan
28 Program Peningkatan Cakupan optimasi lahan % 46,40 TANAMAN
produksi Pertanian/ pertanian PANGAN
Perkebunan
29 Program peningkatan Persentase kelompok tani yang % 31,72 TANAMAN
penerapan teknologi menerapkan teknologi PANGAN
pertanian/ perkebunan pertanian/ perkebunan modern
30 Program Peningkatan Jumlah produk hasil olahan Produk 20 TANAMAN
Pemasaran Hasil Produksi pertanian yang telah memenuhi PANGAN
Pertanian standar kelayakan produksi
31 Program Peningkatan Ketersediaan pangan utama :
Ketahanan Pangan - Ketersediaan energi perkapita (K.KAL/ 3.439 Ketahanan
Hari) Pangan
- Ketersediaan protein perkapita (GR/ 94,02 Ketahanan

Hari) Pangan
- Pengembangan Desa / Kel. % 36,92 Ketahanan

Mandiri Pangan Pangan
32 Program Peningkatan Populasi komoditas peternakan

Produksi Hasil Peternakan utama:
- sapi potong Ekor 4.258 Peternakan &
Perikanan
- Kerbau Ekor 482 Peternakan &
Perikanan
- Kambing Ekor 35.142 Peternakan &
Perikanan
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
4 5 6 7 9
- Domba Ekor 14.223 Peternakan &
Perikanan
Produksi Daging (kg)
* Sapi Kg 516,48 Peternakan &
Perikanan
* Kerbau Kg 131,03 Peternakan &
Perikanan
* Kambing Kg 55,85 Peternakan &
Perikanan
*Domba Kg 13,74 Peternakan &
Perikanan
33 Program Peningkatan Kelompok ternak yang % 45,50 Peternakan &
Penerapan Teknologi menerapkan teknologi Perikanan
Peternakan peternakan
34 Program Pengembangan Produksi perikanan budidaya Kg 92,10 Peternakan &
Budidaya Perikanan (Target/Realisasi) Perikanan
Tingkat Cakupan bina kelompok % 100,00 Peternakan &
pembudidaya ikan Perikanan
35 Program Pengembangan Cakupan bina kelompok UMKM % 90,15 Koperasi dan
Kewirausahaan dan UMKM
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
36 Program pengembangan Persentase pertumbuhan Usaha % 5,24 Koperasi dan
sistem Pendukung Usaha Mikro dan Kecil UMKM
bagi Usaha mikro kecil
menengah Cakupan Pengembangan % 97,50 Koperasi dan
UKM/IKM di wilayah pariwisata UMKM
Jumlah jaringan dan kemitraan Jumlah 8 Koperasi dan

yang terjalin UMKM
37 Program Penciptaan Iklim Tersedianya Data Base potensi Ada / ada Koperasi dan
Usaha Kecil menengah Yang produksi, jasa distribusi dan Tidak UMKM
Kondusif akses pasar hasil produksi
Usaha Kecil dan Menenggah
Regulasi tentang UMKM Kota Ada / ada Koperasi dan
Sungai Penuh Tidak UMKM
38 Program Peningkatan Persentase Koperasi aktif % 78,85 Koperasi dan

Kualitas Kelembagaan UMKM
Koperasi
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN

PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
Misi IV : Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi
ruang
1 Program Rehabilitasi/ Proporsi panjang jaringan jalan % 83,64 PU & TR
Pemeliharaan Jalan Dan Kota dalam kondisi baik
Jembatan Proporsi jembatan dalam kondisi % 98,92 PU & TR
baik
2 Program Pembangunan Panjang jalan yang memiliki % 26,97 PU & TR
Saluran Drainase/ Gorong- trotoar dan drainase/saluran
gorong pembuangan air
3 Program pengembangan dan Rumah tangga pengguna air % 77,31 PU & TR
pengelolaan jaringan irigasi, bersih
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
4 Program Lingkungan Sehat Persentase rumah tinggal % 84,05 PERKIM
Perumahan bersanitasi
Persentase penduduk yang % 89,42414 PERKIM
5 Program peningkatan sarana Cakupan ketersediaan sarana 48,33 PU & TR
dan prasarana aparatur dan prasarana pemerintah kota
yang baik
6 Program peningkatan Tersedianya jalur satu arah Jalur 6 Perhubungan
pelayanan angkutan untuk mengurangi kemacetan di
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
pusat kota
7 Program Pembangunan Jumlah prasarana dan fasilitas Buah 2 Perhubungan

Prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun
Perhubungan Tersedianya Dok. Pengembangan Dok. 1 Perhubungan
kawasan terminal
Persentase halte yang terbangun % 75,00 Perhubungan
di jalur yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
8 Program Pengendalian dan Ketersediaan rambu-rambu lalu % 95,50 Perhubungan
pengamanan Lalu Lintas lintas
Tersedianya fasilitas % 88,50 Perhubungan
perlengkapan jalan (rambu,
marka, dan guardrill)
9 Program Rehabilitasi dan Persentase Sarana dan % 87,00 Perhubungan
Pemeliharaan Prasarana dan Prasarana Perhubungan dalam
Fasilitas LLAJ Kondisi Baik
10 Program peningkatan Tersedianya gedung parkir unit 1 Perhubungan
pelayanan angkutan publik
11 Program peningkatan Tempat parkir yang tertata % 100,00 Perhubungan
pelayanan angkutan
Parkir on-street Titik 9 Perhubungan
Parkir off-street Titik 3 Perhubungan
12 Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian Tempat parkir yang tertata % 100,00
Kendaraan Bermotor
13 Program Lingkungan Sehat Persentase Lingkungan % 0,23 PERKIM
perumahan Pemukiman Kumuh
Persentase permukiman di % 50,55 PERKIM
pinggiran sungai yang ditata
14 Program pengembangan Cakupan ketersediaan rumah % 95,49 PERKIM
Perumahan layak huni
15 Program Pembangunan Drainase primer dan sekunder % 82,00 PU & TR
Saluran Drainase/ Gorong- dalam kondisi baik/
gorong pembuangan aliran air tidak
tersumbat
16 Program Pembangunan Cakupan pembangunan turap % 85,00 PU & TR
turap/talud/ bronjong di wilayah aliran sungai rawan
longsor lingkup kewenangan
kota
17 Program pengembangan dan Luas irigasi Kota dalam kondisi % 58,10 PU & TR
pengelolaan jaringan irigasi, baik
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
18 Program pengendalian Banjir Persentase wilayah bebas banjir % 90,93 PU & TR
perkotaan
Sungai yang dinormalisasi % 83,33 PU & TR
Tembok Penahan Tanah (TPT) % 80,00 PU & TR
19 Program Pengembangan, Tertatanya kawasan sempadan % 75,00 PU & TR
Pengelolaan dan Konservasi sungai
Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
20 Program pengendalian banjir Dokumen Pengembangan Dok. 1 PU & TR
Kawasan Rawan Bencana Banjir
Persentase tersedianya Sarana % 47,70 PU & TR
dan Prasarana Kawasan Rawan
Bencana Banjir
Jumlah Desa/Kampung siaga Desa / 4 BPBD
bencana Kel.
21 Program Pembangunan Jalan Tertatanya kawasan jalan % 85,00 PU & TR
dan Jembatan kerinduan
22 Program Pengendalian Persentase tersedianya informasi % 80,65 PU & TR
Pemanfaatan Ruang mengenai rencana tata ruang
(RTR) wilayah kota berserta
rencana rincinya melalui peta
analog dan peta digital
Aplikasi penataan ruang daerah; ada / ada PU & TR
Tidak
Jumlah aturan mengenai RTBL Dok. 3 PU & TR
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
Perubahan alih fungsi lahan Ha 0,00 PU & TR
Jumlah bangunan ber-IMB Rasio 0,88 PU & TR
Program Perencanaan Tata
23 Perda RDTR Perda 1 PU & TR
Ruang
Program Dukungan Tingkat Kelengkapan Dokumen % 53,00
Manajemen dan Pelaksanaan Manajemen dan Pelaksanaan
24 PU & TR
Tugas Teknis Lainnya Dinas Tugas Teknis Lainnya Dinas
Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
Program peningkatan sarana Persentase Pemenuhan %
dan prasarana Kebutuhan sarana dan
25 90 PU & TR
kebinamargaan prasarana Kebinamargaan yang
layak
26 Program Pengembangan Persentase permukiman di % 84,05
PU & TR
Kinerja Pengelolaan Air pinggiran sungai yang ditata
Minum dan Air Limbah Persentase penduduk yang % 89,42
PU & TR
27 Program Pembinaan Jasa Persentase tersedianya layanan % 100,00
Konstruksi Izin Usaha Jasa Konstruksi
(IUJK) dengan Waktu Penerbitan
PU & TR
Paling Lama 10 (sepuluh) Hari
Kerja setelah Persyaratan
Lengkap dan benar
Tersedianya pedoman Harga Dok. 1
Standar Bangunan Gedung PU & TR
Negara di kota.
28 Program Pengembangan Persentase pengangkutan % 81,76 Lingkungan Hidup
Kinerja Pengelolaan sampah
Persampahan Persentase penanganan sampah % 80,62 Lingkungan Hidup
Persentase pengurangan sampah % 33,70956 Lingkungan Hidup

diperkotaan melalui 3R
Sentra 3R / Pusat Daur Ulang Jumlah 2 Lingkungan Hidup
Jumlah TPS Unit 108 Lingkungan Hidup
Jumlah TPST unit 1 Lingkungan Hidup
Jumlah Desa/kelurahan yang Desa / 46,38 Lingkungan Hidup

memiliki lembaga pengelolaan Kel.
sampah profesional
Tersedianya kebijakan/regulasi Regulasi 2 Lingkungan Hidup
terkait kawasan bebas sampah
dan penanganan persampahan
29 Program Perlindungan dan Cakupan penghijauan wilayah % 92,00 Lingkungan Hidup
Konservasi Sumber Daya rawan longsor dan sumber mata
Alam air
30 Program Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Indeks 91,53 Lingkungan Hidup
Kualitas dan Akses Informasi Hidup
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
31 Program peningkatan Indeks Pencemaran Udara Indeks 99,10 Lingkungan Hidup
pengendalian polusi
32 Program Pengelolaan Ruang Luas RTH Perkotaan Publik (%) % 26,60 PERKIM
Terbuka Hijau (RTH)
Taman terbangun Jumlah 7 PERKIM
Taman terpeilihara % 100,00 PERKIM
Dokumen perencanaan standar Dok. 2 PERKIM
pertamanan dan pemakaman,
pembangunan taman kota
33 Program perencanaan Persentase rumah tangga % 99,40 Bappeda
prasarana wilayah dan pengguna listrik
sumber daya alam
34 Program Perencanaan Tersediaya Dok 2,00 Bappeda
Pengembangan Wilayah DokumenPerencanaan
Strategis dan Cepat Tumbuh Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
35 Program perencanaan Jumlah dokumen perencanaan % 2,00 Bappeda
pengembangan kota-kota pembangunan Kota-kota
menengah dan besar Menengah dan Besar yang
disusun
CAPAIAN
KINERJA
SATUAN
PROGRAM SKPD
RPJMD
2021
1 2 3 4 5
36 Program Perencanaan Tata Cakupan pengkoordinasian dan % 100,00 Bappeda
Ruang fasilitasi perencanaan Perangkat
Daerah bidang Tata Ruang
37 Program Pengelolaan Ruang Tersedianya standar Ada/ ada PERKIM
Terbuka Hijau (RTH) pengelolaan Penerangan Jalan tidak
Umum
Persentase Wilayah Kota Sungai % 92,00 PERKIM
Penuh terang pada malam hari
38 Program Dukungan Tingkat Ketersediaan Kebijakan % 93,50 PERKIM
Manajemen dan Pelaksanaan Daerah Bidang Perumahan
Tugas Teknis Lainnya Dinas Pemukiman
Perumahan Pemukiman
39 Program Pemberdayaan Fasilitasi pembangunan % 100,00 PERKIM
komunitas Perumahan prasarana dan sara na untuk
pembangunan dan perbaikan
perumahan
40 Program Pengendalian Indeks Kualitas Lingkungan Indeks 94,81 Lingkungan Hidup
Pencemaran dan Perusakan Hidup
Lingkungan Hidup
31 Program pencegahan dini Prosentase ketersediaan Sarana % 66,67 BPBD
dan penanggulangan korban Prasarana Penggulangan
bencana alam bencana
42 Program peningkatan Tingkat waktu tanggap (response Menit <15 DAMKAR
kesiagaan dan pencegahan time rate)
bahaya kebakaran Cakupan pelayanan bencana % 100 DAMKAR
kebakaran di kabupaten/kota
43 Program perbaikan Tertanganinya kerusakan % 100 BPBD
perumahan akibat bencana infrastruktur akibat bencana
alam/sosial Cakupan korban bencana yang % 100 BPBD
ditangani
44 Program pencegahan dini Lokasi Evakuasi Lokasi 10 BPBD
dan penanggulangan korban Jumlah TRC Berkompeten Orang 20 BPBD
bencana alam (minimal 4 kompetensi yaitu
penilaian kerusakan, pendataan
potensi bencana, dapur umum,
evakuasi))
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan

dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2021 sebagai acuan bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program dan kegiatan
serta pagu indikatif.
Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2021 harus dilakukan secara
efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas
antar satuan kerja. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan
yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum
perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat
sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan
prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan
partisipasi serta monitoring dan evaluasi.
Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang
merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung
mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan
sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan
kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Suatu program prioritas pada
prinsipnya dibagi menjadi:
1. Program Prioritas I :
Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 sesuai
dengan pentahapan tema RPJPD dan RPJMD atau program unggulan
Kepala Daerah.
2. Program Prioritas II :
Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka
pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021
serta indikatornya.
3. Program Prioritas III :
Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan
permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.
Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan

daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota Sungai
Penuh Tahun 2016-2021, di mana prioritas program tersebut telah
menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif
selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh
SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam
kegiatan disertai pagunya.
Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas
keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD
maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk
program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program
kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada
renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 V-1
1. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar
bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang
mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
4. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum
memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra
SKPD.
Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan
capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun
RKPD,dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi
belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung
dalam perumusan kerangka pendanaan;
2. menentukan keluaran/output setiap kegiatan;
3. menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap
program;
4. menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada
setiap program diverifikasi kebenarannya; dan
5. menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung
jawab SKPD.
Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan

dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang
bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan
sumberdaya yang dimiliki daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan
dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan
akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan

untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait
beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan
kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan
prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun
dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam
penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah
Daerah dan SKPD.
Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu

pada RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir
Tabel 5.1
Rekapitulasi Rencana Anggaran Per Urusan dan Bidang Urusan Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021
Urusan / Rencana 2021 Rencana 2022
Kode Bidang Jumlah Jumlah Jumlah
Urusan APBD II APBD I APBN Total Jumlah Program APBD II APBD I APBN Total
Program Kegiatan Kegiatan
1 Urusan Wajib 103 415 343.533.169.748 8.876.000.000 22.853.000.000 375.262.169.748 103 415 349.512.922.522 9.886.000.000 64.453.000.000 423.851.922.522
Pelayanan
Dasar
1.1 Pendidikan 11 64 20.055.463.488 0 0 20.055.463.488 11 64 22.116.050.586 0 0 22.116.050.586
1.2 Kesehatan 19 63 78.085.294.500 8.876.000.000 22.853.000.000 109.814.294.500 19 63 85.665.000.000 9.886.000.000 64.453.000.000 160.004.000.000
1.3 Pekerjaan 19 69 178.209.047.832 0 0 178.209.047.832 19 69 178.209.047.832 0 0 178.209.047.832

Umum dan
Penataan
Ruang
1.4 Perumahan 11 46 39.506.000.000 0 0 39.506.000.000 11 46 39.361.000.000 0 0 39.361.000.000
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman
1.5 Ketentraman 33 142 23.586.433.928 0 0 23.586.433.928 33 142 20.068.114.104 0 0 20.068.114.104
dan Ketertiban
Umum serta
Perlindungan
Masyarakat
1.6 Sosial 10 31 4.090.930.000 0 0 4.090.930.000 10 31 4.093.710.000 0 0 4.093.710.000
2 Urusan Wajib 126 501 80.909.836.942 810.170.000 12.120.354.300 93.816.987.542 126 501 85.159.493.061 891.187.000 13.046.389.730 99.097.069.791
Bukan
Pelayanan
Dasar
2.2 Pemberdayaan 9 36 3.785.072.500 0 0 3.785.072.500 9 36 419.250.000 0 0 419.250.000
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
2.3 Pangan 6 31 1.845.591.299 810.170.000 3.905.000.000 6.560.761.299 6 31 2.030.150.428 891.187.000 4.295.500.000 7.216.837.428
2.5 Lingkungan 10 38 12.406.892.600 0 0 12.413.518.900 10 38 12.921.800.000 0 0 12.921.800.000

Hidup
2.6 Administrasi 6 34 1.369.994.556 0 0 1.369.994.556 6 34 1.370.700.000 0 0 1.370.700.000
Kependudukan
dan Capil
2.7 Pemberdayaan 10 39 3.699.555.569 0 0 3.699.555.569 10 39 3.919.077.322 0 0 3.919.077.322
Masyarakat
Desa
2.8 Pengendalian 13 35 2.946.280.000 0 0 2.946.280.000 13 35 2.946.280.000 0 0 2.946.280.000
Penduduk dan
Keluarga
Urusan / Rencana 2021 Rencana 2022
Kode Bidang Jumlah Jumlah Jumlah
Urusan APBD II APBD I APBN Total Jumlah Program APBD II APBD I APBN Total
Program Kegiatan Kegiatan
Berencana
2.9 Perhubungan 10 47 9.771.211.025 0 0 9.771.211.025 10 47 10.751.633.500 0 0 10.751.633.500
2.10 Komunikasi 9 41 5.884.640.000 0 0 5.854.640.000 9 41 6.568.000.000 0 0 6.568.000.000

dan
Informatika
2.11 Koperasi, 9 34 3.597.907.500 0 0 3.597.907.500 9 34 3.655.363.000 0 0 3.655.363.000
Usaha Kecil
dan Menengah
2.12 Penanaman 10 46 3.820.864.800 0 3.860.000.000 7.680.864.800 10 46 4.050.000.000 0 3.960.000.000 8.010.000.000
Modal
2.13 Kepemudaan 11 39 15.092.020.000 0 0 15.092.020.000 11 39 15.866.062.000 0 0 15.866.062.000
dan Olah Raga
2.14 Statistik 1 2 250.000.000 0 0 250.000.000 1 2 260.000.000 0 0 260.000.000
2.15 Persandian 1 2 285.000.000 0 0 285.000.000 1 2 320.000.000 0 0 320.000.000
2.16 Kebudayaan 11 42 4.588.016.193 0 4.355.354.300 8.943.370.493 11 42 5.054.176.811 0 4.790.889.730 9.845.066.541
2.17 Perpustakaan 10 35 11.566.790.900 0 0 11.566.790.900 10 35 15.027.000.000 0 0 15.027.000.000
3 Urusan Pilihan 35 169 24.009.858.694 3.002.500.000 99.819.520.000 126.232.478.694 35 169 28.559.425.838 2.787.750.000 105.972.872.000 137.260.047.898
3.1 Kelautan dan 3 6 440.000.000 400.000.000 4.096.000.000 4.936.000.000 3 6 1.831.000.000 400.000.000 1.800.000.000 4.031.000.000
Perikanan
3.3 Pertanian 21 111 13.569.552.925 2.102.500.000 11.723.520.000 26.796.172.925 21 111 15.728.093.487 1.837.750.000 11.772.872.000 29.278.715.547
3.6 Perdagangan 9 43 5.725.305.769 0 83.000.000.000 88.725.305.769 9 43 6.297.832.351 0 91.300.000.000 97.597.832.351
3.7 Perindustrian 2 9 4.275.000.000 500.000.000 1.000.000.000 5.775.000.000 2 9 4.702.500.000 550.000.000 1.100.000.000 6.352.500.000
4 Urusan 176 813 117.871.807.082 240.000.000 2.297.157.000 120.408.964.082 176 813 143.834.578.331 180.000.000 2.331.157.000 146.345.735.331
Pemerintahan
Fungsi
Penunjang
4.1 Administrasi 132 556 79.247.670.991 240.000.000 2.297.157.000 81.784.827.991 132 556 104.245.456.095 180.000.000 2.331.157.000 106.756.613.095
Pemerintahan
4.2 Pengawasan 8 49 7.999.900.000 0 0 7.999.900.000 8 49 8.799.890.000 0 0 8.799.890.000
4.3 Perencanaan 13 62 8.830.564.794 0 0 8.830.564.794 13 62 8.851.964.794 0 0 8.851.964.794
4.4 Keuangan 8 72 11.118.559.410 0 0 11.118.559.410 8 72 11.118.559.410 0 0 11.118.559.410
4.5 Kepegawaian 7 38 6.038.875.508 0 0 6.038.875.508 7 38 6.649.621.747 0 0 6.649.621.747
4.7 Penelitian dan 8 36 4.641.236.379 0 0 4.641.236.379 8 36 4.176.086.285 0 0 4.176.086.285

Pengembangan
TOTAL TOTAL 440 1898 566.329.672.466 12.928.670.000 137.090.031.300 715.725.600.066 440 1898 607.073.419.752 13.744.937.000 185.803.418.730
Tabel 5.2
Rekapitulasi Rencana Anggaran Per SKPD Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2021
Program Kegiatan Rencana 2021 Rencana 2022
No. SKPD Lengkap Lengkap Total
Jumlah Jumlah APBD II APBD I APBN Total APBD II APBD I APBN
(%) (%)
1 DINAS PENDIDIKAN 11 100 64 100 20.055.463.488 0 0 20.055.463.488 22.116.050.586 0 0 22.116.050.586
2 DINAS KESEHATAN 19 100 63 100 78.085.294.500 8.876.000.000 22.853.000.000 109.814.294.500 85.665.000.000 9.886.000.000 64.453.000.000 160.004.000.000
3 DINAS PEKERJAAN UMUM 18 100 67 100 177.749.047.832 0 0 177.749.047.832 177.749.047.832 0 0 177.749.047.832
DAN PENATAAN RUANG
4 DINAS PERUMAHAN, 11 100 46 100 39.506.000.000 0 0 39.506.000.000 39.361.000.000 0 0 39.361.000.000
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
5 BADAN KESBANGPOL 11 100 35 100 3.324.479.990 0 0 3.324.479.990 2.823.877.989 0 0 2.823.877.989
6 KANTOR SATUAN POLISI 8 100 38 100 6.954.453.376 0 0 6.954.453.376 7.649.628.115 0 0 7.649.628.115
PAMONG PRAJA
7 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 6 100 38 78,95 10.131.220.562 0 0 10.131.220.562 6.100.700.000 0 0 6.100.700.000
8 BADAN PENANGGULANGAN 8 100 31 100 3.176.280.000 0 0 3.176.280.000 3.493.908.000 0 0 3.493.908.000
BENCANA DAERAH
9 DINAS 10 100 31 100 4.090.930.000 0 0 4.090.930.000 4.093.710.000 0 0 4.093.710.000
SOSIAL
10 DINAS PEMBERDAYAAN 9 100 36 97,22 3.785.072.500 0 0 3.785.072.500 419.250.000 0 0 419.250.000
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
11 DINAS KETAHANAN PANGAN 6 100 31 100 1.845.591.299 810.170.000 3.905.000.000 6.560.761.299 2.030.150.428 891.187.000 4.295.500.000 7.216.837.428
12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 100 38 94,74 12.406.892.600 0 0 12.413.518.900 12.921.800.000 0 0 12.921.800.000
13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 6 100 34 100 1.369.994.556 0 0 1.369.994.556 1.370.700.000 0 0 1.370.700.000

PENCATATAN SIPIL
14 DINAS PEMBERDAYAAN 10 100 39 100 3.699.555.569 0 0 3.699.555.569 3.919.077.322 0 0 3.919.077.322
MASYARAKAT DAN DESA
15 DINAS PENGENDALIAN 13 100 35 100 2.946.280.000 0 0 2.946.280.000 2.946.280.000 0 0 2.946.280.000
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
16 DINAS PERHUBUNGAN 10 100 47 100 9.771.211.025 0 0 9.771.211.025 10.751.633.500 0 0 10.751.633.500
17 DINAS KOMUNIKASI, 11 100 45 97,78 6.419.640.000 0 0 6.389.640.000 7.148.000.000 0 0 7.148.000.000

INFORMATIKA DAN STATISTIK
18 DINAS KOPERASI DAN UKM 9 100 34 100 3.597.907.500 0 0 3.597.907.500 3.655.363.000 0 0 3.655.363.000
19 DINAS PENANAMAN MODAL, 10 100 46 97,83 3.820.864.800 0 3.860.000.000 7.680.864.800 4.050.000.000 0 3.960.000.000 8.010.000.000
PTSP DAN TENAGA KERJA
20 DINAS KEPEMUDAAN DAN 11 100 39 100 15.092.020.000 0 0 15.092.020.000 15.866.062.000 0 0 15.866.062.000
OLAHRAGA
21 DINAS KEBUDAYAAN DAN 11 100 42 100 4.588.016.193 0 4.355.354.300 8.943.370.493 5.054.176.811 0 4.790.889.730 9.845.066.541
PARIWISATA
22 DINAS PERPUSTAKAAN DAN 10 100 35 100 11.566.790.900 0 0 11.566.790.900 15.027.000.000 0 0 15.027.000.000
Program Kegiatan Rencana 2021 Rencana 2022
No. SKPD Lengkap Lengkap Total
Jumlah Jumlah APBD II APBD I APBN Total APBD II APBD I APBN
(%) (%)
KEARSIPAN
23 DINAS TANAMAN PANGAN, 11 100 68 98,53 9.286.214.225 1.352.500.000 7.693.520.000 18.332.234.225 10.213.093.487 1.487.750.000 8.462.872.000 20.163.715.487
HOLTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
24 DINAS PETERNAKAN DAN 13 100 49 91,84 4.723.338.700 1.150.000.000 8.126.000.000 13.399.938.700 7.346.000.000 750.000.000 5.110.000.000 13.146.000.060
PERIKANAN
25 DINAS PERDAGANGAN DAN 11 100 52 100 10.000.305.769 500.000.000 84.000.000.000 94.500.305.769 11.000.332.351 550.000.000 92.400.000.000 103.950.332.351
PERINDUSTRIAN
26 SEKRETARIAT DAERAH KOTA 21 100 107 100 38.002.797.200 0 0 38.002.797.200 63.380.591.034 0 0 63.380.591.034
SUNGAI PENUH
27 SEKRETARIAT DPRD 9 100 54 100 28.254.961.873 0 0 28.254.961.873 28.254.961.873 0 0 28.254.961.873
28 KECAMATAN SUNGAI PENUH 9 100 36 100 1.086.500.000 0 0 1.086.500.000 1.150.500.000 0 0 1.150.500.000
29 KECAMATAN PESISIR BUKIT 9 100 33 100 1.468.940.000 0 0 1.468.940.000 1.475.440.000 0 0 1.475.440.000
30 KECAMATAN HAMPARAN 9 100 44 100 2.029.994.138 0 0 2.029.994.138 2.029.994.138 0 0 2.029.994.138

RAWANG
31 KECAMATAN KUMUN DEBAI 9 100 30 93,33 999.000.000 0 0 999.000.000 70.000.000 0 0 70.000.000
32 KECAMATAN TANAH 9 100 35 100 923.922.700 0 0 923.922.700 923.922.700 0 0 923.922.700

KAMPUNG
33 KECAMATAN PONDOK TINGGI 9 100 39 100 1.927.413.080 0 0 1.927.413.080 2.204.228.750 0 0 2.204.228.750
34 KECAMATAN SUNGAI 9 100 34 100 1.032.000.000 0 0 1.032.000.000 1.111.500.000 0 0 1.111.500.000

BUNGKAL
35 KECAMATAN KOTO BARU 9 100 30 100 814.117.500 0 0 814.117.500 963.431.750 0 0 963.431.750
36 KELURAHAN SUNGAI PENUH 6 100 25 100 1.011.355.000 0 0 1.011.355.000 1.206.910.000 0 0 1.206.910.000
37 KELURAHAN PONDOK TINGGI 9 100 31 100 631.700.000 120.000.000 1.931.157.000 2.682.857.000 631.700.000 120.000.000 1.931.157.000 2.682.857.000
38 KELURAHAN DUSUN BARU 8 100 29 100 705.919.500 60.000.000 0 765.919.500 388.275.850 0 0 388.275.850
39 KELURAHAN PASAR SUNGAI 7 100 29 93,1 359.050.000 60.000.000 366.000.000 785.050.000 454.000.000 60.000.000 400.000.000 914.000.000
PENUH
40 INSPEKTORAT DAERAH 8 100 49 91,84 7.999.900.000 0 0 7.999.900.000 8.799.890.000 0 0 8.799.890.000
41 BADAN PERENCANAAN 14 100 64 98,44 9.290.564.794 0 0 9.290.564.794 9.311.964.794 0 0 9.311.964.794
PEMBANGUNAN DAERAH
42 BADAN KEUANGAN DAERAH 8 100 72 100 11.118.559.410 0 0 11.118.559.410 11.118.559.410 0 0 11.118.559.410
43 BADAN KEPEGAWAIAN DAN 7 100 38 100 6.038.875.508 0 0 6.038.875.508 6.649.621.747 0 0 6.649.621.747
PENGEMBANGAN SDM
44 BADAN PENELITIAN DAN 8 100 36 100 4.641.236.379 0 0 4.641.236.379 4.176.086.285 0 0 4.176.086.285
PENGEMBANGAN
TOTAL 440 100 1898 98,58 566.329.672.466 12.928.670.000 137.090.031.300 715.725.600.066 607.073.419.752 13.744.937.000 185.803.418.730 806.561.775.542
Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021
Hal. 1 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Pendidikan
Tahun 2021
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan Pagu Indikatif (Rp) : 20.055.463.488,00
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan Prakiraan Maju (Rp) : 22.116.050.586,00
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Pagu Indikatif (2021) Prakiraan Maju (2022)
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD Jenis Kegiatan
Urusan/Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN Total APBD II APBD I APBN Total
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 20.055.463.488,00 0,00 0,00 20.055.463.488,00 22.116.050.586,00 0,00 0,00 22.116.050.586,00
1,01 Pendidikan 20.055.463.488,00 0,00 0,00 20.055.463.488,00 22.116.050.586,00 0,00 0,00 22.116.050.586,00
1.01.01 Program Pelayanan Memperkuat Tata Terwujudnya Cakupan 100% 2.828.180.700,00 0,00 0,00 2.828.180.700,00 3.138.668.840,00 0,00 0,00 3.138.668.840,00
Administrasi Perkantoran Pemerintahan Aparatur Pelayanan Sarana
yang Baik Pemerintah yang dan Prasarana
Berdasarkan Profesional dan Aparatur
Prinsip Good Pemerintahan
Governance and yang Akuntabel
Clean
Government
1.01.01.01 Penyediaan jasa surat Sekretariat Tersedianya Jasa 90 % Terlaksananya 1 Tahun 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
menyurat Pengiriman Jasa Pengiriman
Surat/Paket Surat/Paket
1.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Sekretariat Terlaksananya 90 % Terfasilitasinya 1 Tahun 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik pembayaran jasa pelayanan
komunikasi, administrasi
sumber daya air perkantoran dan
dan listrik pelayanan umum
1.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan Sekretariat Tersedianya 90 % Terlaksananya Printer 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
perlengkapan kantor Peralatan dan kegiatan Laptop
Perlengkapan penyediaan Meubele
Kantor peralatan dan r
perlengkapan
kantor
1.01.01.04 Penyediaan jasa jaminan Sekretariat Tersedianya jasa 90 % Terlaksananya 1 Tahun 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Disdik Baru
pemeliharaan kesehatan PNS jaminan jasa jaminan
pemeliharaan pemeliharaan
kesehatan PNS kesehatan PNS
1.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan Sekretariat Penataan atas 90 % Terlaksananya 2 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 270.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
barang milik daerah BMD Dinas pengurusan dan Dokume
Pendidikan pendataan BMD n dan
Dinas Pendidikan data
base
1.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan Sekretariat Terwujudnya 90 % Terlaksananya 1 Tahun 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Disdik Baru
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan pemeliharaan dan
dinas/operasional perizinan perizinan
kendaraan kendaraan
1.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi Sekretariat Tersedianya 90 % Terlaksananya 1 Tahun 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
keuangan pengelolaan Adinistrasi
Adminstrasi Keuangan Dinas
Keuangan Dinas yang di kelola/di
tata dengan baik
1.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Sekretariat Terwujudnya 90 % Terlaksananya 1 Tahun 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
kantor Kebersihan jasa kebersihan
kantor kantor
1.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Sekretariat Terawat dan 90 % Tersedianya 1 Tahun 5.740.000,00 0,00 0,00 5.740.000,00 7.740.000,00 0,00 0,00 7.740.000,00 Disdik Sedang Berjalan
peralatan kerja terpeliharanya bahan peralatan
peralatan kerja dan jasa
perbaikan
peralatan kerja
1.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Terlaksananya 90 % Tersedianya alat 1 Tahun 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
administrasi tulis kantor
perkantoran
1.01.01.11 Penyediaan barang cetakan Sekretariat Terlaksannya 1 Tahun Terpenuhinya 90 % 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 8.640.000,00 Disdik Sedang Berjalan
dan penggandaan penyediaan kebutuhan
barang cetakan barang cetakan
dan penggadaan dan penggandaan
1.01.01.12 Penyediaan komponen Sekretariat tersediaanya alat 1 tahun tersedianya 1 tahun 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Disdik Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan alat listrik dan komponen
bangunan kantor penerangan instalasi
kantor listrik/peneranga
n bangunan
kantor
RENCANA KERJA Dinas Pendidikan Tahun 2021

Copyright 2013-2015, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh
Hal. 2 / 285
Indikator Kinerja
1.01.01.13 Penyediaan peralatan dan Sekretariat terlaksananya 1 tahun tersedianya 1 tahun 38.828.700,00 0,00 0,00 38.828.700,00 46.594.440,00 0,00 0,00 46.594.440,00 Disdik Sedang Berjalan
perlengkapan kantor kegiatan peralatan dan
penyediaan perlengkapan
peralatan dan kantor
perlengkapan
kantor
1.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Sekretariat terlaksananya 1 tahun tersedianya 1 tahun 21.600.000,00 0,00 0,00 21.600.000,00 25.920.000,00 0,00 0,00 25.920.000,00 Disdik Sedang Berjalan
peraturan perundang- keiatan bahan bahan bacaan
undangan bacaan dan dan peraturan
peraturan perundang-
perundang- undangan
undangan
1.01.01.17 Penyediaan makanan dan Sekretariat terlaksananya 1 tahun tersedianya 1 tahun 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 28.800.000,00 Disdik Sedang Berjalan
minuman kegiatan makan dan
penyediaan minum
makanan dan
minuman
1.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Sekretariat terlaksananya 1 tahun terlaksananya 1 tahun 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00 252.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah kegiatan rapat- rapat-rapat
rapat koordinasi koordinasi dan
dan konsultasi konsultasi keluar
keluar daerah daerah
1.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Sekretariat terlaksananya 1 tahun terlaksananya 1 tahun 30.960.000,00 0,00 0,00 30.960.000,00 37.152.000,00 0,00 0,00 37.152.000,00 Disdik Sedang Berjalan
Penunjang Perkantoran kegiatan jasa administrasi
penyediaan jasa penunjang
penunjang
perkantoran
1.01.01.20 Penyediaan Jasa Pengadaan Sekretariat terlaksananya 1 tahun tersedianya jasa 1 tahun 3.852.000,00 0,00 0,00 3.852.000,00 4.622.400,00 0,00 0,00 4.622.400,00 Disdik Sedang Berjalan
Barang dan Jasa jasa pengadaan pengadaan
barang dan jasa barang dan jasa
1.01.01.21 Belanja Operasional/Rutin Sekretariat Terlaksananya 1 Tahun Tersidianya biaya 1 Tahun 1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 1.700.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
Sekolah ( 13 SMP ) Pemberian Biaya operasional/Rutin
operasional/Rutin SMP
SMP
1.01.02 Program Peningkatan Sarana Memperkuat Tata Terwujudnya Cakupan 100% 290.000.000,00 0,00 0,00 290.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00
dan Prasarana Aparatur Pemerintahan Aparatur Pelayanan Sarana
Clean
Government
1.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Terepeliharanya 90 % Terlaksananya 1 Tahun 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
gedung kantor gedung kantor pemerliharan
gedung kantor
1.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Terpeliharanya 90 % Terlaksananya 1 Tahun 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas pemeliharan rutin
kendaraan dinas
1.01.02.27 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat terlaksananya 1 tahun terpeliharanya 1 tahun 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
peralatan rumah kegiatan peralatan rumah
jabatan/dinas pemeliharaan jabatan/dinas
peralatan rumah
jabatan/dinas
1.01.03 Program Peningkatan Disiplin Memperkuat Tata Terwujudnya Cakupan 100% 716.800.000,00 0,00 0,00 716.800.000,00 716.800.000,00 0,00 0,00 716.800.000,00
Aparatur Pemerintahan Aparatur Peningkatan
yang Baik Pemerintah yang disiplin aparatur
Berdasarkan Profesional dan
Clean
Government
1.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas Sekretariat tersedianya 90 % terlaksananya Pakaian 716.800.000,00 0,00 0,00 716.800.000,00 716.800.000,00 0,00 0,00 716.800.000,00 Disdik Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya pakaiaan dinas kegiatan Dinas
beserta pengadaan 1188
perlengkapannya pakaiaan dinas Stel ID
beserta card 40
perlengkapannya buah

Hal. 3 / 285
Indikator Kinerja
1.01.05 Program Peningkatan Memperkuat Tata Terwujudnya Cakupan 100% 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00
Kapasitas Sumber Daya Pemerintahan Aparatur peningkatan
Aparatur yang Baik Pemerintah yang kapasitas sumber
Berdasarkan Profesional dan daya aparatur
Clean
Government
1.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan Sekretariat terlaksananya 90 % terlaksananya 1 ls 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
formal pendidikan dan kegiatan
pelatihan formal pendidikan dan
pelatihan formal
1.01.06 Program Peningkatan Memperkuat Tata Terwujudnya Tertib pelaporan 100% 116.962.000,00 0,00 0,00 116.962.000,00 144.355.000,00 0,00 0,00 144.355.000,00
Pengembangan Sistem Pemerintahan Aparatur capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja dan yang Baik Pemerintah yang dan keuangan
Keuangan Berdasarkan Profesional dan
Clean
Government
1.01.06.01 Penyusunan laporan capaian Sekretariat tersedianya 90 % terlaksananya 1 Tahun 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian laporan capaian
kinerja SKPD kinerja dan kinerja dan
ikhtisarrealisasi ikhtisar realisasi
kinerja SKPD kinerja skpd
1.01.06.06 Penyusunan Dokumen Sekretariat terlaksananya 1 tahun tersediannya 1 tahun 36.962.000,00 0,00 0,00 36.962.000,00 44.355.000,00 0,00 0,00 44.355.000,00 Disdik Sedang Berjalan
Perencanaan kegiatan dokumen
penyusunan perencanaan
dokumen
perencanaan
1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Memperkuat Meningkatnya A. .APK A. 3.560.000.000,00 0,00 0,00 3.560.000.000,00 3.735.000.000,00 0,00 0,00 3.735.000.000,00
Dini Kualitas Kualitas Layanan Pendidikan Anak 73,50%
Kehidupan dan Mutu Usia Dini (PAUD) b. 1,00%
Masyarakat yang Pendidikan b. .Rasio lembaga c.
Berwawasan Ilmu PAUD yang 24,10%
Pengetahuan dan memiliki izin d.
Teknologi, terhadap Total 38,13%
Religius, Sehat, PAUD c. e. 10
dan Berbudaya .Persentase Unit
lembaga PAUD
terakreditasi d.
.Persentase PTK
PAUD dan Dikmas
berkualifikasi
S1/D4 e.
Terbangunnya TK
Negeri di seluruh
Kecamatan
1.01.15.01 Pembangunan gedung sekolah Bidang PAUD Tersedianya 1 TK Terlaksanaanya 1 Ls 3 Ls 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
Gedung TK Negeri 3 Pembangunan 10 Ls
Terbangunnya TK Gedung sekolah
Pagar TK Negeri TK Pembangunan
Tersedianya 10 Lokal Pagar TK
Mobeler TK Pengadaan
Mobeler TK
1.01.15.18 Pengadaaan alat praktik dan Bidang PAUD Terlaksananya 95 % Tersedianya Alat 4 Paket 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
peraga siswa Pengadaan Alat Peraga Edukatif
Peraga Edukatif (APE)
(APE)

Hal. 4 / 285
Indikator Kinerja
1.01.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga Bidang PTK Bertambahnya 175 Terlaksannya 80 Guru 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
pendidik Wawasan dan Guru 95 Diklat Tingkat 95 Guru
Pengetahuan GTK % Lanjutan 120
Adanya Terlaksannya Orang 60
Perangkat Diklat Tingkat Orang
pembelajaran Mahir
yang di Terapkan Terlaksannya
di Sekolah Pelatihan
Jenjang TK Pembuatan
Perangkat
Pembelajaran
Terlaksannya
Kerja Sama Dinas
Pendidikan
dengan
Universitas yang
Memenuhi
Persyaratan
1.01.15.58 Pengembangan pendidikan Bidang PAUD Persentase 100 % Fasilitasi 125 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
anak usia dini Lembaga PAUD 100 % Akreditasi PAUD PAUD 1
Terakreditasi Terlaksananya Kali 125
Rasio Lembaga Sosialisasi PAUD
PAUD yang Akreditasi PAUD
Memiliki Izin Terlaksananya
Terhadap Total Evaluasi
PAUD Perkembangan
PAUD
1.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan Bidang PAUD Terselenggaranya 1 Tahun Fasilitasi 125 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
anak usia dini Pendidikan Anak Penyaluran DAK lembaga
Usia Dini Non Fisik 3 TK
Terlaksananya Negeri
bantuan 176 org
Operasional
Pendidikan
Terlaksananya
Pemberian
Insentif PAUD
1.01.15.60 Pengembangan data dan Bidang PAUD Tersedianya 100 % Tersusunnya 1 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
informasi pendidikan anak database dan database PAUD Dokume
usia dini profil PAUD Kota Kota Sungai n1
Sungai Penuh Penuh Dokume
Tersusunnya n
Profil PAUD Kota
Sungai Penuh
1.01.15.62 Pengembangan kurikulum, Bidang PAUD Penerapan 100 % Terlaksananya 200 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
bahan ajar dan model Kurikulum K13 Pelatihan Orang 4
pembelajaran pendidikan ank Kurikulum 2013 Kali
usia dini (K13) Bagi Tenaga
Pendidik PAUD
Terlaksananya
Pendampingan
Pelaksanaan K13
1.01.15.65 Publikasi dan sosialisasi Bidang PAUD Penampilan 100 % Terlaksananya 5 lomba 380.000.000,00 0,00 0,00 380.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
pendidikan anak usia dini Kreatifitas Anak 100 % Lomba Kreatifitas 200 org
didik PAUD Siswa PAUD 1
Meningkatnya Terlaksananya Kegiatan
Pemahaman Seminar 700 org
Masyarakat Kota Parenting
Sungai Penuh Terlaksannya Hari
Tentang Pola Anak Nasional
asuh anak Usia Terlaksananya
dini Melalui Kegiatan GERNAS
Seminar BAKU
Parenting

Hal. 5 / 285
Indikator Kinerja
1.01.16 Program Wajib Belajar Memperkuat Pemenuhan Hak A. Angka A. 9.388.732.788,00 0,00 0,00 9.388.732.788,00 10.376.480.746,00 0,00 0,00 10.376.480.746,00
Pendidikan Dasar Sembilan Kualitas Warga Kelulusan (AL) 100,00%
Tahun Kehidupan Mendapatkan SD/MI b. Angka b.
Masyarakat yang Layanan Kelulusan (AL) 100,00%
Berwawasan Ilmu Pendidikan SMP/MTs c. Rata - c. 79,90
Pengetahuan dan Berkualitas rata Niai UN SD d. d. 54,47
Teknologi, Rata - rata Niai e.
Religius, Sehat, UN SMP e. 93,33%
dan Berbudaya Persentase Ruang f.
kelas SD/MI 98,28%
kondisi baik f. g.
Persentase Ruang 75,36%
kelas SMP/MTs h.
kondisi baik g. 83,33%
Persentase SD/MI
dan yang memiliki
Sarpr
1.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah Bidang Dikdas Terlaksananya 100 % Terselenggaranya 10 SD 5 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
Pembangunan 100% Pembangunan SMP
Sekolah SD dan Sekolah SD dan
SMP dalam Kota SMP dalam Kota
1.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Bidang Dikdas Terlaksananya 100 % Terlaksananya 20 SD 5 900.000.000,00 0,00 0,00 900.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
Pengadaan 100 % Pengadaan SMP
Mebeluer SD dan Mebeluer SD dan
SMP dalam Kota SMP dalam Kota
1.01.16.20 Pengadaan perlengkapan Bidang Dikdas Terlaksananya 85 Terselenggaranya 85 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
sekolah Pengadaan Sekolah Pengadaan Sekolah
Perlengkapan Perlengkapan
Barang Barang
Pengadaan Pengadaan
Barang dan Cetak Barang dan Cetak
Rapor SD dan Rapor SD dan
SMP (K 13) SMP (K 13)
1.01.16.41 Rehabilitasi sedang/berat Bidang Dikdas Terlaksanaanya 100 % Terselenggaranya 10 1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
bangunan sekolah Rehabilitasi 100 % Rehabilitasi Sekolah
Sedang/Berat Sedang/Berat 1 LS
Bangunan Bangunan
Lapangan SD dan Lapangan SD dan
SMP Tersedianya SMP
Tanah SMP Terselenggaranya
Negeri 13 Sungai Pembelian Tanah
Penuh SMP Negeri 13
Sungai Penuh
1.01.16.57 Pelatihan kompetensi tenaga Bidang PTK Meningkatnya 100 % Terlaksananya 120 320.000.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
pendidik Kompetensi Pelatihan Guru
Tenaga Pendidik Peningkatan 176
Mutu Pendidik Guru 88
Terlaksananya PTK 120
Kegiatan Guru
Penulisan Karya Mapel
Tulis Ilmiah Guru dan Guru
Terlaksannya Kelas
Kegiatan Seleksi 150
Pemilihan PTK Guru
Berprestasi
Terlaksanya
Kegiatan OGN
Terlaksannya
Pelatihan TIK
Tingkat Dasar

Hal. 6 / 285
Indikator Kinerja
1.01.16.59 Pelatihan penyusunan Bidang Dikdas Tersedianya 172 guru Pemantapan 7 hari 33 340.000.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 360.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
kurikulum tenaga pengajar 66 orang Pelatihan sekolah
Mata pelajaran 2.000 Matapelajaran 50
Muloq SD dan siswa Muloq SD dan sekolah
SMP Tersedianya SMP Pemantapan
tenaga pendidik penerapan dan
pada pelaksanaan pelaksanaan
penerapan Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 Terlaksananya
Tumbuhnya pengembangan
budaya prestasi model pendidikan
peserta didik inspiring teaching
1.01.16.63 Penyediaan bantuan Bidang DIKDAS Terlaksananya 100 % Terlaksananya 100 % 2.310.289.788,00 0,00 0,00 2.310.289.788,00 2.772.347.746,00 0,00 0,00 2.772.347.746,00 Disdik Sedang Berjalan
operasional sekolah (BOS) Fasilitasi Pengelolaan Dana
jenjang SD/MI/SDLB dan (Sosialisasi,Monit Bantuan
SMP/MTS serta pesantren oring,Asistensi Oprasional
Salafiyah dan satuan RKAS) Penyediaan Sekolah Sesuai
pendidikan Non-Islam setara Dana Bantuan dengan Aturan
SD dan SMP Operasional yang Berlaku
Sekolah Jenjang
SD dan SMP
1.01.16.69 Pembinaan kelembagaan Bidang Dikdas tersedianya 88 Terlaksananya 88 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
sekolah dan manajemen kelembagaan dan sekolah Penilaian Sekolah Sekolah
sekolah dengan penerapan manajemen 176 yang Menerapkan 176
manajemen berbasis sekolah sekolah dengan kepala MBS Kepala
(MBS) di satuan pendidikan penerapan sekolah Terlaksananya Sekolah
dasar manajemen dan Penerapan dan
berbasis sekolah ketua Konsep MBS di Ketua
tersedianya komite Sekolah Komite
Penerapan
Konsep MBS di
Sekolah
1.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan Bidang DIKDAS Terlaksananya 30 Siap untuk 80 Orang 215.484.000,00 0,00 0,00 215.484.000,00 258.581.000,00 0,00 0,00 258.581.000,00 Disdik Sedang Berjalan
kreativitas siswa Pembinaan Hasil Cabang Berkompetisi di Siswa 1
Lomba Siswa 86 tingkat Provinsi Kegiatan
Olahraga Seni dan Sekolah Terbentuknya
Sains Jenjang Karakter Siswa,
SD/SMP Terutama
Terlaksananya Peningkatan
Kegiatan Kualitas Ibadah
Pasanteren
Ramadhan
Tingkat Kota
Sungai Penuh
1.01.16.73 Penyebarluasan dan sosialisasi Bidang DIKDAS Terlaksananya 18 Terhindarnya 300 397.902.000,00 0,00 0,00 397.902.000,00 477.483.000,00 0,00 0,00 477.483.000,00 Disdik Sedang Berjalan
berbagai informasi pendidikan Kegiatan Sekolah Siswa SMP/MTs Siswa
dasar Solialisasi 400 dari Pengaruh 400
Pendidikan Siswa dan Bahaya Siswa
Pencegahan dan Guru Narkoba dan Guru
Penyalahgunaan 500 Meningkatnya 500
Narkoba Siswa Orang Mutu Karakter Sekolah
SMP/MTS,SMA,S (SMP/M Guru dan Siswa
MK dan TSN, Terbentuknya
Masyarakat SMA/SM karakter, mindset
Terlaksananya K, dan budaya
Kegiatan Sehari PTN/PTS, pendidikan yang
Revitalisasi GTK dan kuat dan cakap
Pendidikan Masyara dalam
Karakter kat menghadapi dan
Terlaksananya mendapatakan
kegiatan seminar informasi
nasional pembangunan
pembangunan pendidikan di era
pendidikan Kota digit
Sungai

Hal. 7 / 285
Indikator Kinerja
1.01.16.76 Penyelenggaraan akreditasi Bidang DIKDAS Fasilitas dan 100% Tertibnya 17 67.889.000,00 0,00 0,00 67.889.000,00 81.467.000,00 0,00 0,00 81.467.000,00 Disdik Sedang Berjalan
sekolah dasar Pembinaan Administrasi Sekolah
Pelaksanaan Penilaian atau
Akreditasi Akreditasi
Sekolah Sekolah Dasar /
Madrasah dalam
Kota Sungai
penuh
1.01.16.79 Pelaksanaan Lomba-Lomba Bidang DIKDAS Terlaksananya 86 Terseleksinya 11 922.036.000,00 0,00 0,00 922.036.000,00 1.106.443.000,00 0,00 0,00 1.106.443.000,00 Disdik Sedang Berjalan
Siswa SD/SMP Kegiatan Lomba Sekolah Siswa Peserta Cabang
FLS2N SD dan 86 Lomba FLS2N Lomba
SMP Sekolah Tingkat Kota 10
Terlaksananya 99 Sungai Penuh Cabang
Kegiatan Lomba Sekolah perwakilan Ke lomba 5
O2SN SD dan 99 Provinsi Jambi Mata
SMP Sekolah Terseleksinya Pelajara
Terlaksananya 14 Siswa Peserta n6
Kegiatan Lomba Sekolah Lomba O2SN Sekolah
OSN SD/MI dan 124 Tingkat Kota 1 Tim 9
SMP/MTS Sekolah Sungai Penuh Sekolah
Terlaksananya perwakilan Ke
Kegiatan Lomba Provinsi Jambi
LCC SD/MI dan Terseleksinya
SMP/MTS Siswa Peserta
Terlaksananya Lomba OSN
Kegiatan Lomba Tingkat Kota
GSI SMP Sungai Penuh p
Terlaksananya
Kegiata
1.01.16.82 Pelaksanaan UAS/UN Bidang DIKDAS Terlaksananya 85 Terselenggaranya 85 458.679.000,00 0,00 0,00 458.679.000,00 550.415.000,00 0,00 0,00 550.415.000,00 Disdik Sedang Berjalan
SD/SDLB/MI Paket A dan Kegiatan UAS Sekolah Kegiatan Sekolah
SMP/SMPLB/MTs/Paket B SD/SMP Kota 85 UAS/UN/US dan 13 SMPN
Sungai Penuh Sekolah Try Out Kota 56 Guru
Terlaksananya 72 Sungai Penuh 4 Modul
Kegiatan UN/US Sekolah Terselenggaranya 85
SD/SMP Kota 13 UNBK di SMP Sekolah
Sungai Penuh Sekolah dalam Kota
Terlaksananya 4 Mapel Sungai Penuh
Kegiatan Try Out 85 Terbinanya Guru
SD Kota Sungai Sekolah Mata Pelajaran
Penuh yang di Ujian
Terlaksananya Nasionalkan
Kegiatan Simulasi (Matematika,
UNBK Jenjang Bahasa Indonesia,
SMP Bahasa Inggris,
Terlaksananya IPA) Tersedianya
workshop Modul Mata Pe
Peningkatan
Mutu Kompe
1.01.16.85 Pelaksanaan Penerimaan Bidang DIKDAS Terlaksananya 85 Terkelolanya 85 66.453.000,00 0,00 0,00 66.453.000,00 79.744.000,00 0,00 0,00 79.744.000,00 Disdik Sedang Berjalan
Siswa Baru (PSB) SD/SMP Penerimaan Sekolah Pendataan Sekolah
Peserta Didik Peserta Didik 13
Baru Jenjang SD Baru Disekolah Sekolah
dan SMP Secara Tertatanya
Gratis dan Penerimaan
Penerapan Peserta Didik
Pendaftaran Baru yang Merata
Penerimaan Pada Jenjang SMP
Peserta DIdik
Baru Secara
Online di
Beberapa Sekolah
Jenjang SMP
1.01.18 Program Pendidikan Non Memperkuat Pemenuhan Hak Penduduk usia 99,98% 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00 385.000.000,00
Formal Kualitas Warga >15 tahun melek
Kehidupan Mendapatkan huruf (Angka
Masyarakat yang Layanan Melek Huruf)
Berwawasan Ilmu Pendidikan
Pengetahuan dan Berkualitas
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya

Hal. 8 / 285
Indikator Kinerja
1.01.18.01 Pemberdayaan tenaga Bidang PAUD Terjaringnya PTK 3 Orang Terlaksananya 3 Cabang 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
pendidik non formal PNF yang siap Lomba Guru dan Lomba 3
untuk Tenaga Cabang
Berkompetensi di Kependidikan ( Lomba
Provinsi dan GTK ) Pendidikan
Nasional Masyarakat (
DIKMAS ) Tingkat
Kota Sungai
Penuh
Terlaksananya
Sosialisasi Juknis
Terbaru
Pelaksanaan
Lomba GTK PAUD
DIKMAS
1.01.18.04 Pengembangan pendidikan Bidang PAUD Tersedianya 1 Tersusunnya 1 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
keaksaraan Database Dokume Database Dokume
Penduduk Buta n 99 % Penduduk Buta n5
Aksara Penduduk Aksara huruf latin Kelompo
Uisa >15 tahun Terlakasananya k
melek huruf Bimtek
(angka melek Pendidikan
huruf) Keaksaraan
1.01.18.07 Pengambangan data dan Bidang PAUD Tersedianya 1 Tersusunnya 1 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
informasi pendidikan non database Dokume database PKBM Dokume
formal lembaga n1 dan LKP Fasilitasi n 40
Pendidikan Non Dokume penerbitan izin Rekome
Formal n PKBM dan LKP dasi 30
Terlaksanya Terlaksananya Lembaga
Pemetaan Mutu pelatihan
PKBM dan LKP penggunaan
aplikasi SISPENA
1.01.18.09 Pengembangan kurikulum, Bidang PAUD Penerapan 100 % Terlaksananya 70 Orang 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
bahan ajar dan model Kurikulum Bahan Pelatihan 4 Kali
pembelajaran pendidikan non Ajar dan Model Kurikulum PNF
formal Pembelajaran Terlaksananya
Pendampingan
Pelaksanaan
Penyusunan
Kurikulum, Bahan
Ajar dan Model
Pembelajaran
1.01.18.12 Publikasi dan sosialisasi Bidang PAUD Penyampaian 100 % Terlaksananya 100 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
pendidikan non formal berbagai kegiatan Orang 5
Informasi Kepada Sosialisasi Lembaga
Masyarakat Pendidikan
tentang Keluarga
Pendidikan Non Terlaksananya
formal Sosialisasi UN
Paket B dan C
1.01.20 Program Peningkatan Mutu Memperkuat Meningkatnya A. Guru SD/MI A. 1.383.906.000,00 0,00 0,00 1.383.906.000,00 1.622.688.000,00 0,00 0,00 1.622.688.000,00
Pendidik dan Tenaga Kualitas Jumlah Guru yang memenuhi 81,80%
Kependidikan Kehidupan Profesional kualifikasi S1/D-IV b.
Masyarakat yang b. Guru SMP/MTs 81,40%
Berwawasan Ilmu yang memenuhi c. 55,97
Pengetahuan dan kualifikasi S1/D-IV
Teknologi, c. Rata-rata Nilai
Religius, Sehat, UKG
dan Berbudaya

Hal. 9 / 285
Indikator Kinerja
1.01.20.02 Pelaksanaan uji kompetensi Bidang PTK Terjaringnya 3 Jenjang Terlaksanya 300 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
pendidik dan tenaga Pengawas, Kepala Pendidik Penilaian Profesi Orang
kependidikan Sekolah, Guru an 2 Guru 100 %
sebagai Calon Dokume Terlaksannya
Peserta Sertifikasi n Verifikasi
Guru Tersedianya Dokumen
Laporan realisasi Penerima
Data Penerima Tujangan Profesi
Tunjangan Profesi dan Tambahan
Guru dan Tamsil Penghasilan
PNSD Kota Sungai
Penuh
1.01.20.03 Pelatihan bagi pendidik untuk Bidang PTK Meningkatnya 3 Jenjang Terlaksannya 10 Orang 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
memenuhi standar Kualitas dan Mutu Pendidik Kegiatan Magang 300
kompetensi Tenaga pendidik an 88 bagi Tenaga Orang 6
Kota Sungai Sekolah Pendidik Tenaga
Penuh Jenjang TK, Terlaksannya Pendidik
SD dan SMP Sosialisasi Hasil
Pendidik yang di Magang
ikut sertakan Terlaksannya
dalam Tugas
Pemagangan Permagangan
tersebut bisa Tendik kedaerah
menerapkan hasil ynag Memiliki
yang diperoleh Kualitas dan Mutu
dari pemagangan Pendidikan yang
kepada Pendidik lebih baik
yang ada di Kota
Sungai Penuh
1.01.20.08 Pengembangan mutu dan Bidang PTK Terlaksananya 150 Terdapat budaya 1 Buku 376.566.000,00 0,00 0,00 376.566.000,00 451.879.000,00 0,00 0,00 451.879.000,00 Disdik Sedang Berjalan
kualitas program pendidikan Kegiatan Satu Guru Literasi di
dan pelatihan bagi pendidik Guru Satu Buku lembaga
dan tenaga kependidikan (SAGUSABU) di Pendidikan Kota
Kota Sungai Sungai Penuh
Penuh
1.01.20.31 Kegiatan Musyawarah Kerja Bidang PTK Terksananya 500 PTK Terbentuknya 15 Mata 354.426.000,00 0,00 0,00 354.426.000,00 425.312.000,00 0,00 0,00 425.312.000,00 Disdik Sedang Berjalan
Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kegiatan 1 Komunitas Pelajara
dan Kegiatan Musyawarah Musyawarah Dokume MGMP Kota n 13
Guru Mata Pelajaran (MGMP) Guru Mata n Sungai Penuh Sekolah
SMP Pelajaran SMP disetiap Mata
Kota Sungai Pelajaran Adanya
penuh Perangkat
Tersusunnya Pembelajaran
Perangkat yang diterapkan
Pembelajaran di SMP Kota
Jenjang SMP Sungai Penuh
1.01.20.32 Kegiatan Kelompok Kerja Bidang PTK Terlaksannya 758 Terbentuknya 8 Mata 362.914.000,00 0,00 0,00 362.914.000,00 435.497.000,00 0,00 0,00 435.497.000,00 Disdik Sedang Berjalan
Kepala Sekolah (K3S) SD dan Kegiatan Guru 1 Komunitas KKG Pelajara
Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kelompok kerja Dokume Jenjang SD n 72
(KKG) SD Guru Kelas SD n Adanya Sekolah
Kota Sungai Perangkat
Penuh Pembelajaran SD
Tersusunnya yang diterapkan
Perangkat di Kota Sungai
Pembelajaran Penuh
Jenjang SD

Hal. 10 / 285
Indikator Kinerja
1.01.22 Program Manajemen Memperkuat Meningkatnya A. Persentase A. 727.994.000,00 0,00 0,00 727.994.000,00 815.593.000,00 0,00 0,00 815.593.000,00
Pelayanan Pendidikan Kualitas Tata Kelola pengelolaan 67,60%
Kehidupan Pendidikan yang sekolah yang b.
Masyarakat yang Baik dan memenuhi 87,50%
Berwawasan Ilmu Akuntabel Serta Manajemen MBS c.
Pengetahuan dan Partisipasi b. Sekolah 91,84%
Teknologi, Masyarakat Unggulan d.
Religius, Sehat, Pemberdayaan 66,24%
dan Berbudaya Ekonomi Lokal
(SUPEL) c.
Persentase
Sekolah SD/MI
terakreditasi B
dan A. d.
Persentase
Sekolah SMP/MTs
terakreditasi B
dan A.
1.01.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil Sekretariat tersedianya 1 Tahun terlaksananya 1 Tahun 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
kinerja bidang pendidikan laporan evaluasi evaluasi hasil
hasil kinerja kinerja bidang
bidang pendidikan
pendidikan
1.01.22.05 Pembinaan dewan pendidikan Sekretariat terlaksananya 1 Tahun terlaksananya 3 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
pembinaan kegiatan Kegiatan
dewan pembinaan
pendidikan, PGRI, dewan
APSI pendidikan, PGRI,
APSI.
1.01.22.07 Penerapan sistem dan Sekretariat Tersedianya 1 Tahun terlaksananya 1 Tahun 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Disdik Sedang Berjalan
informasi manajemen sistem dan 1 penerapan sistem 1
pendidikan informasi Kegiatan dan informasi Kegiatan
manajemen 15 Orang manajemen 15 Orang
pendidikan 5 Orang pendidikan 5 Orang
terselenggaranya 1 Ls telaksannaya 1 Ls
kegiatan KIHAJAR kegiatan KIHAJAR
pengiriman terkirimnya
peserta KIHAJAR peserta KIHAJAR
ke Tingkat ke Tingkat
Provinsi Provinsi
pengiriman Terkirimnya
peserta KIHAJAR peserta KIHAJAR
ke Tingkat ke Tingkat
Nasional Nasional
tersedianya Terlaksananya
website dinas pembuatan
website dinas
1.01.22.10 Pengelolaan data pokok Sekretariat terlaksananya 1 tahun tersedianya data 1 tahun 87.994.000,00 0,00 0,00 87.994.000,00 105.593.000,00 0,00 0,00 105.593.000,00 Disdik Sedang Berjalan
pendidikan (DAPODIK) pengelolaan data pokok pendidikan
pokok pendidikan (dapodik)
(dapodik)
1.01.23 Program Bantuan Beasiswa Memperkuat Pemenuhan Hak A. Angka putus A. 0,92% 592.888.000,00 0,00 0,00 592.888.000,00 711.465.000,00 0,00 0,00 711.465.000,00
Kualitas Warga sekolah (APS) b. 1,02%
Kehidupan Mendapatkan SD/MI b. Angka c.
Masyarakat yang Layanan putus sekolah 42,00%
Berwawasan Ilmu Pendidikan (APS) SMP/MTs c.
Pengetahuan dan Berkualitas Angka
Teknologi, melanjutkan (am)
Religius, Sehat, ke PT akreditasi A
dan Berbudaya dan B
1.01.23.01 Penyediaan Beasiswa Retrival Bidang DIKDAS Terlaksananya 372 Siswa semakin 4 Jenjang 295.924.000,00 0,00 0,00 295.924.000,00 355.109.000,00 0,00 0,00 355.109.000,00 Disdik Sedang Berjalan
untuk anak putus sekolah Pemberian Siswa orang 35 termotivasi untuk 2 Jenjang
(PRIORITAS) Untuk Siswa Siswa mempertahankan
prestasi dan
Terlaksananya meningkatkan
Pemberian prestasi di bidang
Beasiswa Untuk akademik
Anak terancam Keberlanjutan
Putus Sekolah Pendidikan bagi
Jenjang SD dan Siswa Putus
SMP Sekolah

Hal. 11 / 285
Indikator Kinerja
1.01.23.02 Pendidikan lanjutan bagi Bidang PTK Terlaksananya 1 Meningkatnya 100% 296.964.000,00 0,00 0,00 296.964.000,00 356.356.000,00 0,00 0,00 356.356.000,00 Disdik Sedang Berjalan
pendidik untuk memenuhi Penyusunan Regulasi Persentase
standar kualifikasi Regulasi Tentang Tenaga Pendidik
Pemberian Jenjang SD dan
Beasiswa Pada SMP yang S1 dan
Guru S2
TOTAL ANGGARAN (Rp.) 20.055.463.488,00 0,00 0,00 20.055.463.488,00 22.116.050.586,00 0,00 0,00 22.116.050.586,00

Hal. 12 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Kesehatan
Tahun 2021
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan Pagu Indikatif (Rp) : 109.814.294.500,00
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan Prakiraan Maju (Rp) : 160.004.000.000,00
Indikator Kinerja
1 Urusan Wajib Pelayanan 78.085.294.500,00 8.876.000.000,00 22.853.000.000,00 109.814.294.500,00 85.665.000.000,00 9.886.000.000,00 64.453.000.000,00 160.004.000.000,00
Dasar
1,02 Kesehatan 78.085.294.500,00 8.876.000.000,00 22.853.000.000,00 109.814.294.500,00 85.665.000.000,00 9.886.000.000,00 64.453.000.000,00 160.004.000.000,00
1.02.01 Program Pelayanan Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 7.260.510.000,00 0,00 0,00 7.260.510.000,00 8.565.000.000,00 0,00 0,00 8.565.000.000,00
Administrasi Perkantoran Tata Aparatur Pelayanan
Pemerintahan Pemerintah yang Administrasi
yang Baik Profesional dan Perkantoran
Berdasarkan Pemerintahan
Prinsip Good yang Akuntabel
Governance and
Clean
Government
1.02.01.01 Penyediaan jasa surat Sekretriat Dinkes Lancarnya proses 100% Terlaksananya Dinkes : 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
menyurat dan 14 UPTD surat menyurat pengiriman surat 500
Surat
UPTD :
8000
Surat
1.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Sekretariat Meningkatnya 100% Terlaksananya 12 Bulan 1.088.600.000,00 0,00 0,00 1.088.600.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Dinkes dan 14 administrasi pembayaran air,
UPTD perkantoran listrik, telpon,
internet, dan
Penambahan
Daya Listrik
1.02.01.06 Penyediaan jasa Sekretariat Kendaraan 100% terpeliharanya Dinkes : 650.000.000,00 0,00 0,00 650.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
pemeliharaan dan perizinan Dinkes dan 14 dinas/operasiona kendaraan dinas/ 8 unit
kendaraan dinas/operasional UPTD l berfungsi operasional UPTD :
dengan baik secara optimal, 17 Unit
dibayarnya Pajak
kendaraan
1.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi Sekretariat Lancarnya 100% Terlaksananya Dinkes : 850.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
keuangan Dinkes dan 14 pengelolaan pembayaran jasa 10 orang
UPTD administrasi administrasi / 12
keuangan keuangan Bulan
UPTD :
28 orang
/ 12
bulan
1.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Sekretariat Terjaganya 100% Tersedianya jasa Dinkes : 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
kantor Dinkes dan 14 kebersihan kebersihan 1 orang /
UPTD kantor kantor dan 12 bulan
satpam rumah UPTD :
sakit 28 orang
/ 12
bulan
1.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Sekretariat Terpeliharanya 90% Meningkatnya Dinkes : 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
peralatan kerja Dinkes dan 14 peralatan kantor pemeliharaan 10 Unit
UPTD peralatan kantor UPTD
:65 Unit
1.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Lancarnya proses 100% Tersedianya alat Dinkes : 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
Dinkes dan 14 administrasi tulis kantor 70 item
UPTD perkantoran UPTD :
600 item
1.02.01.11 Penyediaan barang cetakan Sekretariat Lancarnya proses 100% Cetak 11 Jenis 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
dan penggandaan Dinkes dan 14 adminstrasi amplop,Map,
UPTD perkantoran Kartu ucapan,
kertas resep,
status pasien,
Kertas KIR, Kertas
stok
obat,spanduk,cet
ak ID card dan
penggandaan
1.02.01.12 Penyediaan komponen Sekretariat Lancarnya proses 100% Tersedianya 6 Jenis 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Dinkes dan 14 adminstrasi komponen
bangunan kantor UPTD perkantoran instalasi listrik
1.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan Sekretariat Meningkatnya 100% Terlaksananya 2 Koran 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- Dinkes dan 14 pengetahuan dan langganan koran nasional,
undangan UPTD kemampuan harian dan buku 3 Koran
pegawai bacaan propinsi,
6 koran
lokal, 10
buku
peratura
n
perunda
ng-
undanga
n/Dinkes
dan
UPTD
RENCANA KERJA Dinas Kesehatan Tahun 2021

Hal. 13 / 285

Indikator Kinerja
1.02.01.17 Penyediaan makanan dan Sekretariat Meningkatnya 100% Tersedianya 8.582 1.911.910.000,00 0,00 0,00 1.911.910.000,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
minuman Dinkes dan 14 produktivitas makan dan Bungkus
UPTD kerja minum tamu
serta rapat
1.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Sekretariat Meningkatnya 100% Terlaksananya Dinkes : 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Dinkes dan 14 pengetahuan dan rapat dan 30 Kali
UPTD kemampuan koordinasi keluar UPTD :
pegawai daerah 70 Kali
1.02.01.19 Peningkatan dan Sekretariat Penetapan angka 100% Terlaksananya 250 1.185.000.000,00 0,00 0,00 1.185.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
pengembangan disiplin Dinkes Dan 14 krediat jabatan penilain angka orang
pegawai uptd fungsional, kredit jabatan pegawai
tersesdianya fungsional, /12
rekapan absen tersedianya bulan
pegawai dinkes, rekapan absen dan 10
tersedianya mingguan dan orang
dokumen SDM bulanan,tersedia dokter
dan pembayaran naya dokumen kontrak
insentif dokter SDM per
kontrak triwulan,1
dokumen SKP, 1
dokumen SKP, 1
Dokumen anjab
dan ABK,KP4 dan
kenaikan pangkat
dan pembayaran
insentif dokter
kontr
1.02.02 Program Peningkatan Sarana Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 2.909.512.500,00 0,00 600.000.000,00 3.509.512.500,00 2.980.000.000,00 0,00 600.000.000,00 3.580.000.000,00
dan Prasarana Aparatur Tata Aparatur Pelayanan Sarana
Pemerintahan Pemerintah yang dan Prasarana
yang Baik Profesional dan Aparatur
Governance and
Clean
Government
1.02.02.02 Pembangunan rumah dinas UPTD Rumah Terlaksananya 100% Tersedianya 2 Unit 656.850.000,00 0,00 600.000.000,00 1.256.850.000,00 700.000.000,00 0,00 600.000.000,00 1.300.000.000,00 Dinkes Baru
Sakit pengadaan Rumah Dinas
Rumah Dinas Medis dan
Medis dan Paramedis
Paramedis
1.02.02.05 Pengadaan kendaraan UPTD Rumah Terlaksananya 100% Tersedianya 2 Unit 252.662.500,00 0,00 0,00 252.662.500,00 550.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Dinkes Baru
dinas/operasional Sakit Pengadaan Pengadaan
kendaraan Ambulan
Ambulan
1.02.02.06 Pengadaan perlengkapan Rumah Sakit dan Tersediannya 100% Terlaksananya 3 Paket 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00 330.000.000,00 Dinkes Baru
rumah jabtan/dinas 2 UPTD Perlengkapan pengadaan
Rumah Dinas perlengkapan
Rumah Dinas
1.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung Dinas Kesehatan Tersedianya 100% tersedianya 3 Paket 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
kantor dan 14 UPTD pengadaan perlengkapan
perlengkapan gedung kantor
gedung kantor
1.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala 14 UPTD Meningkatnya 100% Terpeliharanya 14 UPTD 650.000.000,00 0,00 0,00 650.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dinkes Baru
gedung kantor Kenyamanan Gedung Kantor
dalam bekerja
1.02.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Kesehatan Meningkatnya 100% Terlaksananya 1 Dinas / 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
perlengkapan gedung kantor kenyamanan sewa gedung 1 Tahun
dalam bekerja kantor dan sewa
Rumah tenaga
Nusantara Sehat,
dan
Pemeliharaan RS
dan UPTD
1.02.03 Program Peningkatan Disiplin Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 660.000.000,00 0,00 0,00 660.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00
Aparatur Tata Aparatur Peningkatan
Pemerintahan Pemerintah yang disiplin aparatur
yang Baik Profesional dan
Governance and
Clean
Government
1.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas Sekretariat Dinas Meningkatanya 100% Tersedianya 1200 660.000.000,00 0,00 0,00 660.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Kesehatan dan disiplin dalam pakaian dinas Stel
14 UPTD berpakaian PNS dan Non
PNS
1.02.05 Program Peningkatan Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 750.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00
Kapasitas Sumber Daya Tata Aparatur peningkatan
Aparatur Pemerintahan Pemerintah yang kapasitas sumber
yang Baik Profesional dan daya aparatur
Governance and
Clean
Government

Hal. 14 / 285

Indikator Kinerja
1.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan Dinas kesehatan Meningkatnya 100% Terlaksananya 60 orang 750.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
formal dan 14 UPTD pengetahuan dan pendidikan dan (15
sikap serta pelatihan, orang
keahlian tenaga terlaksananya dokter,
kesehatan dan pelatuhan 15 orang
manajemen keahlian bagi perawat,
dokter, perawat, 15 orang
bidan dan bidan
pegawai dinkes dan 15
orang
pegawai
dinkes )
dan 40
orang
Pegawai
UPTD
1.02.06 Program Peningkatan Memperkuat Terwujudnya Tertib pelaporan 100% 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00
Pengembangan Sistem Tata Aparatur capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintahan Pemerintah yang dan keuangan
dan Keuangan yang Baik Profesional dan
Governance and
Clean
Government
1.02.06.01 Penyusunan laporan capaian Dinas Kesehatan Meningkatnya 100% Terlaksanya 6 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi dan 14 UPTD kinerja penyusunan Dokume
kinerja SKPD laporan capaian n
kinerja
1.02.06.05 Penyusunan dokumen Dinas Kesehatan Terlaksananya 100% Terlaksanannya 5 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
perencanaan dan 14 UPTD penyusunan penyusunan Dokume
dokumen dokumen n(
perencanaan perencanaan ( Renja,
RENJA,RKA,DPA, RKA,
Perjanjian Kerja DPA,
dan Perencanaan Perjanjia
APBN) n Kinerja
dan
Perenca
naan
APBN )
1.02.15 Program Obat dan Memperkuat Meningkatnya A. Proporsi A. 1.508.762.000,00 0,00 1.500.000.000,00 3.008.762.000,00 2.000.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 3.500.000.000,00
Perbekalan Kesehatan Kualitas Kualitas Pelayanan 90,25%
Kehidupan Kesehatan kefarmasian di b.
Masyarakat yang Masyarakat puskesmas 94,95%
Berwawasan Ilmu Melalui Upaya sesuai Standar b. c.
Pengetahuan dan Kesehatan Persentase 74,75%
Teknologi, Terutama Ketersedian obat
Religius, Sehat, Promotif dan dan Vaksin c.
dan Berbudaya Preventif, Persentase
Berorientasi Pada ketersediaan alat
Proses dan kesehatan di
Kemandirian puskesmas
Masyarakat sesuai standar
1.02.15.01 Pengadaaan obat dan Bidang Pelayanan Terpenuhinya 100% Terlaksananya 1 LS 1.508.762.000,00 0,00 1.500.000.000,00 3.008.762.000,00 2.000.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
perbekalan kesehatan dan sumber daya kebutuhan obat, kebutuhan obat,
kesehatan bahan medis bahan medis
habis pakai dan habis pakai dan
regensia regensia
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Memperkuat Meningkatnya A. Presentase A. 17.162.255.500,00 70.000.000,00 120.000.000,00 17.352.255.500,00 18.350.000.000,00 80.000.000,00 120.000.000,00 18.550.000.000,00
Masyarakat Kualitas Kualitas Puskesmas yang 100,00%
Kehidupan Kesehatan melaksanakan b.
Masyarakat yang Masyarakat pengendalian 65,00%
Berwawasan Ilmu Melalui Upaya penyakit tidak c.
Pengetahuan dan Kesehatan menular b. 65,00%
Teknologi, Terutama Presentase d.
Religius, Sehat, Promotif dan perempuan usia 85,00%
dan Berbudaya Preventif, 30 sampai 50
Berorientasi Pada tahun yang
Proses dan dideteksi dini
Kemandirian kanker serviks
Masyarakat dan payudara c.
Presentase
Desa/kelurahan
yang
melaksanakan
kegiatan pos
pembinaan
Terpadu (
1.02.16.01 Pelayanan kesehatan Bidang Pelayanan terlaksananya 100% Tersedianya 5 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
penduduk miskin dan sumber daya pembayaran jasa biaya jasa Puskesm
dipuskesmas dan jaringannya kesehatan rawat inap, jasa pelayanan rawat as
pelayanan inap di
persalinan dan Puskesmas
jasa pemeriksaan
IVA di Puskesmas

Hal. 15 / 285

Indikator Kinerja
1.02.16.02 Pemeliharaan dan pemulihan Bidang pelayanan Terlaksananya 100% Terlaksananya 12 bulan 8.500.000.000,00 0,00 0,00 8.500.000.000,00 9.500.000.000,00 0,00 0,00 9.500.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
kesehatan dan sumber daya pelayanan pelayanan
kesehatan dan penanganan P3K, penanganan P3K,
UPTD PSC 119, event PSC 119, event
khusus, khusus,
Pembayaran Jasa Pembayaran Jasa
Rawat Inap RS, Rawat Inap RS,
Tunjangan medis Tunjangan medis
dan non medis dan non medis
RS RS
1.02.16.06 Revitalisasi sitem kesehatan Sekretariat Tersediannya 100% Terlaksananya, 11 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
dinkes dan RS Laporan SIMRS, Laporan Puskesm
KOMDAT,ASPAK KOMDAT,ASPAK as dan
Kemenkes, SIPD, Kemenkes, SIPD, RS
LHKPN serta LHKPN serta
kegiatan kegiatan
pendekatan pendekatan
keluarga sehat keluarga sehat
dan kegiatan e- dan kegiatan e-
Puskesmas serta Puskesmas serta
smart city smart city
1.02.16.09 Peningkatan kesehatan Bidang Meningkatnya 100% Terlaksananya 10 101.708.000,00 0,00 0,00 101.708.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
masyarakat Kesehatan jumlah sekolah senam di sekolah,
Masyarakat dan yang sekolah, 50
12 Puskesmas melaksanakan pertemuan orang,
senam, kesehatan kerja, 11
puskesmas dan dan olah raga, Puskesm
pekerja yang terbentuknya as, 50
melakukan pos UKK, TTU /
kegiatan Pemantauan TPM
kesehatan kerja kesehatan kerja
dan olahraga, pekerja di TTU /
jumlah guru olah TPM
raga yang dilatih,
jumlah
puskesmas yang
memiliki pos
UKK, jumlah TTU
/ TPM yang
melaksanakan
kesehatan kerja
1.02.16.11 Peningkatan pelayanan Bidang Pelayanan Terlaksananya 100% Terlaksananya 12 bulan 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
kesehatan bagi pengungsi dan SDK penanganan pelayanan
korban bencana masalah kesehatan bagi
kesehatan pada pengungsi
pengungsi korban bencana
bencana
1.02.16.12 Peningkatan pelayanan dan Bidang Terlayaninya 100% 1. Terpantaunya 4 Kali, 150.000.000,00 70.000.000,00 120.000.000,00 340.000.000,00 200.000.000,00 80.000.000,00 120.000.000,00 400.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
penanggulangan masalah pencegahan dan Masyarakat penyakit tidak 150
kesehatan penenggulangan terhadap menular di orang,
penyakit dan 11 pemeriksaan masyarakat ( 11
UPTD hipertensi, DM, penyakit Puskesm
ODGJ, IVA test hipertensi, as
penykit, diabetes
militus dan
ODGJ) 2.
Terlaksananya
senam di
sekolah,
pertemuan
kesehatan kerja
dan olah raga ,
pelatihan guru
olahraga,
terbentuknya
pos UKK
pemantauan
kesehatan
1.02.16.13 Penyediaan biaya operasional Bidang pelayanan Lancarnya 100% Terlaksananya 11 7.910.547.500,00 0,00 0,00 7.910.547.500,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
dan pemeliharaan dan Sumber daya pembayaran jasa pembayaran jasa Puskesm
Kesehatan kapitasi jaminan kapitasi dan Jasa as / 12
kesehatan Pelayanan Bulan
nasional di RS,Terlaksananya
puskesmas dan Monitoring dan
tersedianya Evaluasi Dana
dokumen Kapitasi
kegiatan Kapitasi diPuskesmas
di Puskemas dan
JAsa Pelayanan
RS
1.02.17 Program Pengawasan Obat Memperkuat Meningkatnya Persentase 87,50% 67.950.000,00 0,00 0,00 67.950.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
dan Makanan Kualitas Kualitas keamanan
Kehidupan Kesehatan pangan
Masyarakat yang Masyarakat
Berwawasan Ilmu Melalui Upaya
Pengetahuan dan Kesehatan
Teknologi, Terutama
Religius, Sehat, Promotif dan
dan Berbudaya Preventif,
Berorientasi Pada
Proses dan
Kemandirian
Masyarakat

Hal. 16 / 285

Indikator Kinerja
1.02.17.02 Peningkatan pengawasan Bidang Pelayanan terhindarnya 100% Terlaksananya 12 bulan 67.950.000,00 0,00 0,00 67.950.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
keamanan pangan dan bahan dan Sumber Daya masyarkat dari keamanan dan 23
berbahaya Kesehatan pangan dan pangan dan PIRT
bahan bahan berbahaya
berbahaya, dan pembinaan
meningkatnya industry rumah
pengetahuan tangga pangan,
IRTP tentang terlaksananya
keamanan kerjasama
pangan /Koordiansi dg
BPOM/LOKA
POM/Satgas
pangan
1.02.19 Program Promosi Kesehatan Memperkuat Meningkatnya Persentase 84,52% 422.000.000,00 0,00 800.000.000,00 1.222.000.000,00 400.000.000,00 0,00 800.000.000,00 1.200.000.000,00
dan Keberdayaan Kesehatan Kualitas Kualitas rumah tangga
Kehidupan Kesehatan berperilaku
Masyarakat yang Masyarakat hidup bersih dan
Berwawasan Ilmu Melalui Upaya sehat (PHBS)
Teknologi, Terutama
Berorientasi Pada
Proses dan
Kemandirian
Masyarakat
1.02.19.01 Pengembangan media bidang kesehatan Diperolehnya 100% Terlaksananya 10 desa 200.000.000,00 0,00 300.000.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00 0,00 300.000.000,00 450.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
promosi dan informasi sadar masyarakat desa Juara PHBS, pengembanagn dan 3
hidup sehat Meningkatnya RT media promosi, kali
ber PHBS terlaksananya lomba
lomba Desa PHBS PHBS
(tingkat Provinsi
dan Kab/Kota)
dan
Terlaksananya
Pembinaan Desa
ber PHBS
1.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola bidang kesehatan terbentuknya 100% terlaksanaanya 10 SLTA, 140.000.000,00 0,00 300.000.000,00 440.000.000,00 150.000.000,00 0,00 300.000.000,00 450.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
hidup sehat masyarakat KKR, tercapainya pembinaan KKR, 200
pelatihan guru Saka Bakti orang,
UKS, Husada, 50
meningkatnya Pelatihan Guru orang,
pengetahuan UKS, Cuci tangan 10
guru UKS, dan sikat gigi sekolah,
Meningkatnya masal, lomba 500
pengetahuan dokter kecil, orang 1
tentang cara cuci penjaringan anak kali, 10
tangan dan sikat masuk sekolah, puskesm
gigi yang benar, penyuluhan as, 10
pelaksanaan disekolah dan sekolah
penjaringan anak seminar sex dan
sekolah, seminar reproduksi
sex dan remaja.
reproduksi
remaja
1.02.19.04 Peningkatan pendidikan bidang kesehatan terbentuknya 100% Terbentuknya 10 desa, 82.000.000,00 0,00 200.000.000,00 282.000.000,00 100.000.000,00 0,00 200.000.000,00 300.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
tenaga penyuluh kesehatan masyarakat desa siaga dan Desa Siaga, 75 Orang
pelatihan kader Terlaksananya
desa siaga Pelatihan KAder,
fasilitasi
penyusunan
Perdes Desa
Siaga
1.02.20 Program Perbaikan Gizi Memperkuat Meningkatnya A. Persentase A. 0,03% 300.000.000,00 0,00 600.000.000,00 900.000.000,00 310.000.000,00 0,00 600.000.000,00 910.000.000,00
Masyarakat Kualitas Kualitas Prevalensi balita b. 3,00%
Kehidupan Kesehatan gizi buruk b. c. 10,00
Masyarakat yang Masyarakat Prevalensi (TFC)
Berwawasan Ilmu Melalui Upaya kekurangan gizi
Pengetahuan dan Kesehatan pada anak balita
Teknologi, Terutama (standar WHO,
Religius, Sehat, Promotif dan 2005) c.
dan Berbudaya Preventif, Prevalensi Kurus
Berorientasi Pada dan sangat kurus
Proses dan (wasting pada
Kemandirian anak balita)
Masyarakat
1.02.20.02 Pemberian tambahan bidang kesehatan balita kurus 70 %, 70 terlaksananya 11 200.000.000,00 0,00 300.000.000,00 500.000.000,00 210.000.000,00 0,00 300.000.000,00 510.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
makanan dan vitamin masyarakat mendapatkan %, 97 %, pemberian PMT Puskesm
PMT, Bumil KEK 100 % bumil, MP ASI as / 69
mendapatkan Balita, Vit A Desa
PMT, balita Balita,
mendapat Vit. A Penanggulangan
dan semua balita KEP, anemia gizi
gizi buruk bagi GAKY dan
mendapat zat gizi mikro
perawatan lainnya

Hal. 17 / 285

Indikator Kinerja
1.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat Bidang cakupan ibu yang 100% terlaksananya 10 100.000.000,00 0,00 300.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 0,00 300.000.000,00 400.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
untuk pencapaian keluarga Kesehatan memberikab asi sosialisasi Perda Puskesm
sadar gizi Masyarakat dan eklusif dan bayi ASI kota Sungai as / 69
11 Puskesmas baru lahir Penuh, Desa
mendapat IMD terlaksananya
program gizi,
terlaksanannya
lomba balita
tingkat kota
sungai penuh
1.02.21 Program Pengembangan Memperkuat Meningkatnya A. Persentase A. 488.177.000,00 0,00 800.000.000,00 1.288.177.000,00 560.000.000,00 0,00 800.000.000,00 1.360.000.000,00
Lingkungan Sehat Kualitas Kualitas tempat-tempat 79,80%
Kehidupan Kesehatan umum (TTU) b.
Masyarakat yang Masyarakat yang memenuhi 72,46%
Berwawasan Ilmu Melalui Upaya syarat kesehatan c.
Pengetahuan dan Kesehatan b. Persentase 100,00%
Teknologi, Terutama Desa/Kelurahan
Religius, Sehat, Promotif dan yang
dan Berbudaya Preventif, melaksanakan
Berorientasi Pada Sanitasi Total
Proses dan Berbasis
Kemandirian Masyarakat (
Masyarakat STBM ) c.
Persentase
penduduk yang
menggunakan
jamban sehat
1.02.21.02 Penyuluhan menciptakan Bidang - jumlah desa 100% - pembentukan - 5 desa 188.177.000,00 0,00 500.000.000,00 688.177.000,00 210.000.000,00 0,00 500.000.000,00 710.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
lingkungan sehat Kesehatan yang forum kota sehat15.000
masyarkat dan 11 menyelenggaraka - terlaksananya rumah -
Puskesmas n kawasan sehat - sanitasi rumah 121
presentase / sehat - sekolah -
capaian rumah terlaksanannya 10 hotel -
sehat - 10
inspeksi sanitasi
presentase / sekolah - puskesm
capaian sekolah terlaksananya as dan 1
sehat - inspeksi sanitasi
RS - 4
presentase / hotel - instansi
capaian hotel terlaksananya pengelol
sehat - inspeksi sanitasi
a air
presentase / Puskesmas dan minum -
capaian Rumah sakit - 40
Puskesmas / terlaksananya Depot -
Rumah sakit inspeksi sanitasi
40
sehat - Rumah
Presentase / makan /
capaian TPM restoran -
Sehat 40 jasa
BOGA -
350
kantin -9
orang
sanitasi
+ 41
1.02.21.05 Peningkatan sanitasi berbasis Bidang Kesmas 1. Persentase 100% pemilik
1.Terlaksananya 1. 10 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 600.000.000,00 350.000.000,00 0,00 300.000.000,00 650.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
masyarakat desa / kelurahan fasilitas desa 2.
yang pembentukan 50 KK 3.
melaksanakan desa STBM 2. 1 desa 4.
sanitasi berbasis Terlaksananya 11 PKM
masyarakat. 2. pembinaan KK di
teratasinya desa P2WKSS 3.
masalah Terlaksananya
kesehatan pembinaan desa
lingkungan di LBS 4.
desa P2 wkss 3. Terlaksananya
Persentase pengawasan
penduduk yang limbah medis
menggunakan PKM
jamban sehat 4.
persentase
pengendalian
limbah medis
1.02.22 Program Pencegahan dan Memperkuat Meningkatnya A. Angka A. 497.727. 383.000.000,00 1.883.000.000,00 2.763.727.500,00 550.000.000,00 383.000.000,00 1.883.000.000,00 2.816.000.000,00
Penanggulangan Penyakit Kualitas Kualitas kesakitan 22,50% 500,00
Menular Kehidupan Kesehatan Demam Berdarah b.
Masyarakat yang Masyarakat Dengue (IR DBD) 87,18%
Berwawasan Ilmu Melalui Upaya b. Angka c.
Pengetahuan dan Kesehatan Kesembuhan TB
Teknologi, Terutama Paru (CR) c.
Religius, Sehat, Promotif dan Persentase angka
dan Berbudaya Preventif, kasus HIV yang
Berorientasi Pada diobati
Proses dan
Kemandirian
Masyarakat

Hal. 18 / 285

Indikator Kinerja
1.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan Bidang meningkatnya 100% terlaksananya 11 PKM, 240.992.500,00 233.000.000,00 1.383.000.000,00 1.856.992.500,00 250.000.000,00 233.000.000,00 1.383.000.000,00 1.866.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
penanggulangan penyakit pencegahan dan cure rate pelayanan 500
menular pengendalian penderita TB kesehatan orang sample,
penyakit Paru BTA ( +), dengan TB, 15
penemuan kasus deteksi dini suspek,
hepatitis dan HIV penderita TB, 8 kali
/ AIDS, deteksi dini pertemu
meningkatnya penderita kasus an
ketersediaan dan hepatitis, deteksi
kualitas data dini penderita
P2M HIV/ AIDS,
terlaksanannya
pelayanan
kesehatan orang
dengan resiko
terdeteksi HIV,
terlaksanannya
pertemuan /
pelati
1.02.22.06 Pencegahan penularan sungai penuh Angka kesakitan 25 % 1. terlaksananya 1. 100 148.735.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 548.735.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 550.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
penyakit endemik/epidemik demam berdarah pnanggulangan penderit
Dengue ( IR DBD penyakit DBD di a 2. 500
) masyarakt 2. ibu
terlaksannaya hamil 3.
pengukuran 20
kader jumantik suspect
anak sekolah 3.
terlaksananya
deteksi dini
penderita HIV
1.02.22.09 Peningkatan surveillance Kota sungai 1. persentase 100% 1. Terpantaunya 1. kota 108.000.000,00 0,00 250.000.000,00 358.000.000,00 150.000.000,00 0,00 250.000.000,00 400.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
epideminologi dan penuh penanganan kejadian luar sungai
penaggulangan wabah pada outbreak biasa / wabah penuh 2.
atau kejadian penyakit Jemaah
luar biasa. 2. menular. 2. haji kota
persentase terlaksananya sungaipe
kesehatan calon pemeriksaan nuh
jemaah haji yang kesehatan calon
diperiksa jemaahhaji
1.02.23 Program Standarisasi Memperkuat Meningkatnya A. Proporsi A. 1.420.000.000,00 0,00 1.350.000.000,00 2.770.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 950.000.000,00 1.950.000.000,00
Pelayanan Kesehatan Kualitas Kualitas puskesmas 100,00%
Kehidupan Kesehatan terakreditasi b. b.
Masyarakat yang Masyarakat Proporsi 100,00%
Berwawasan Ilmu Melalui Upaya puskesmas
Pengetahuan dan Kesehatan PONED
Teknologi, Terutama terstandar
Berorientasi Pada
Proses dan
Kemandirian
Masyarakat
1.02.23.01 Penyusunan standar Bidang Pelayanan Meningkatnya 4 Terlaksananya 4 950.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 2.150.000.000,00 500.000.000,00 0,00 800.000.000,00 1.300.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
kesehatan dan sumber daya mutu pelayanan Puskesm pembinaan, Puskesm
kesehatan dan Puskesmas dan as dan Pendampingan as, 1 RS
UPTD RS 10% 1 terhadap
Rumah Puskesmas
Sakit Reakreditasi dan
Terlaksannya
Pelatihan
PONED,
Dokumen
Standar
Pelayanan RS dan
Dokumen
Akreditasi RS
1.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan Sekretariat Dinas Adanya masukan 100% Terlaksananya 4 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
standar pelayanan kesahtan Kesehatan dan informasi untuk penyusunan Dokume
UPTD pelayanan standar n/
kesehatan pelayanan Triwulan
minimal ( SPM ), ( SPM
penyusunan dan
laporan DAK, DAK), 3
terlaksanannya kali
kegiatan Evaluasi kegiatan
Program evaluasi
Kegiatan
1.02.23.03 Pembangunan dan Bidang Pelayanan terlaksananya 100% Terlaksananya 1 100.000.000,00 0,00 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 0,00 150.000.000,00 250.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
pemutakhiran data dasar dan sumber daya dokumen hasil monitoring dan Dokume
standar pelayanan kesehatan kesehatan monitoring dan evaluasi program n/1
evaluasi program SP2TP dan Tahun/1
SP2TP dan pengadaan Paket
tersedianya SIMRS
SIMRS
1.02.23.04 Penyusunan naskah akademis Dinas Kesehatan Tersedianya 100 Terlaksananya 1 Perda 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Dinkes Baru
standar pelayanan kesehatan Dokumen Perda Penyusunan
Kesehatan Perda

Hal. 19 / 285

Indikator Kinerja
1.02.23.05 Penyusunan standar analisis Sekretariat Dinas Adanya masukan 90% Tersusunnya 5 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
belanja pelayanan kesehatan Kesehatan / informasi untuk data dasar Dokume
peningkatan pelayanan n (profil
pelayanan kesehatan dan kesehata
kesehatan penyusunan n,
profil kesehatan Templet
dan gambaran e Data
alokasi dasar
pembiayaan kesehata
dinas kesehatan n,
Dokume
n DHA,
komdat
dan e-
planning
)
1.02.25 Program Pengadaan, Memperkuat Meningkatnya A. Terbangun nya A. 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 18.000.000.000,00 500.000.000,00 6.000.000.000,00 10.000.000.000,00 16.500.000.000,00
Peningkatan dan Perbaikan Kualitas Kualitas rumah sakit 90,00%
Sarana dan Prasarana Kehidupan Kesehatan daerah b. b.
Puskesmas/ Puskemas Masyarakat yang Masyarakat Terbangunnya 100,00%
Pembantu dan Jaringannya Berwawasan Ilmu Melalui Upaya Labkesda c. c.
Pengetahuan dan Kesehatan Persentase 50,00%
Teknologi, Terutama puskesmas
Religius, Sehat, Promotif dan sesuai standar
dan Berbudaya Preventif, Permenkes No
Berorientasi Pada 75 Th 2014
Proses dan
Kemandirian
Masyarakat
1.02.25.07 Pengadaaan sarana dan Dinas Kesehatan Meningkatnya 100% Terlaksanannya Pengada 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 18.000.000.000,00 500.000.000,00 6.000.000.000,00 10.000.000.000,00 16.500.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
prasarana puskesmas dan UPTD kualitas dan pengadaan an
akses pelayanan sarana dan Tanah
kesehatan prasarana UPTD,
masyarakat puskesmas dan Pagar
jaringannya Puskesm
as
Tanjung,
Pemban
gun
Pustu
Desa
Baru
Debai,1
Paket
Komblok
, 1 Paket
Rehab
Ringan
Puskesm
as
Tanjung,
1 Rehap
Puskesm
as Tanah
Kampun
g, 1
1.02.26 Program Pengadaan, Memperkuat Meningkatnya Persentase 50,00% Paket 23.500.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 26.500.000.000,00 30.050.000.000,00 3.000.000.000,00 41.000.000.000,00 74.050.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Kualitas Kualitas Penyedian
Prasarana Rumah Sakit/ Kehidupan Kesehatan Sarana dan
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Masyarakat yang Masyarakat Prasarana Rumah
Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Berwawasan Ilmu Melalui Upaya Sakit
Mata Pengetahuan dan Kesehatan
Teknologi, Terutama
Berorientasi Pada
Proses dan
Kemandirian
Masyarakat
1.02.26.01 Pembangunan rumah sakit UPTD Rumah Terlaksananya 6 Paket Meningkatnya 1 tahun 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 17.000.000.000,00 Dinkes Baru
Sakit Rumah Dinas, pelayanan di
Pembangunan rumah sakit
pos satpam,
terlaksananya
pengadaan
tempat
ibadah(mushola),
Pembangunan
TPSLB3, Teralis,
Terlasanaya
Revieu
Masterplan
1.02.26.18 Pengadaan alat-alat rumah UPTD Rumah Tersediannya alat 80% Terlaksananya 16 paket 16.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 18.000.000.000,00 20.000.000.000,00 2.000.000.000,00 20.000.000.000,00 42.000.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
sakit Sakit kesehatan rumah pengadaan
sakit peralatan
kesehatan rumah
sakit
1.02.26.19 Pengadaan obat-obatan UPTD Rumah tersedianya obat- 80% terlaksananya 1 paket 3.500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 500.000.000,00 5.000.000.000,00 10.500.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
rumah sakit Sakit obatan dan pengadaan obat
bahan medis dan bahan medis
habis pakai habis pakai
rumah sakit

Hal. 20 / 285

Indikator Kinerja
1.02.26.20 Pengadaan ambulance/mobil UPTD Rumah Terlaksannya 2 Unit Tersediannya 2 Unit 700.000.000,00 500.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 2.500.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
jenazah Sakit pengadaan mobil Ambulan
Ambulan dan dan jenazah
mobil Jenazah
1.02.26.21 Pengadaan mebeleur rumah UPTD Rumah Terlaksananya 1 Paket Tersedianya 1 Paket 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
sakit Sakit pengadaan Mebeleur Rumah
Mebeleur Rumah Sakit
Sakit
1.02.26.22 Pengadaan perlengkapan UPTD Rumah Terlaksananya 1 Ls Tersedianya 1 Ls 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
rumah tangga rumah sakit Sakit Pengadaan perlengkapan
(dapur, ruang pasien, laundry, Perlengkapan Rumah Sakit
ruang tunggu dan lain-lain) Rumah Sakit
1.02.26.23 Pengadaan bahan-bahan UPTD Rumah tersedianya 1 Paket Terlaksananya 1 Paket 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Dinkes Baru
logistik rumah sakit Sakit bahan logistik bahan logistik
Rumah Sakit Rumah Sakit
1.02.26.25 Pengembangan tipe rumah UPTD Rumah Meningkatnya 100% Terlaksananya 1 Tahun 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dinkes Baru
sakit Sakit Mutu Pelayanan BLUD di RS
RS
1.02.28 Program Kemitraan Memperkuat Meningkatnya Cakupan 100,00% 17.238.400.000,00 423.000.000,00 4.000.000.000,00 21.661.400.000,00 17.500.000.000,00 423.000.000,00 5.000.000.000,00 22.923.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Kualitas Kualitas masyarakat
Kesehatan Kehidupan Kesehatan miskin yang
Masyarakat yang Masyarakat terlayani jaminan
Berwawasan Ilmu Melalui Upaya kesehatan
Teknologi, Terutama
Berorientasi Pada
Proses dan
Kemandirian
Masyarakat
1.02.28.01 Kemitraan asuransi Bidang Pelayanan Cakupan 100% Terlaksananya PBI 16.800.000.000,00 423.000.000,00 4.000.000.000,00 21.223.000.000,00 17.000.000.000,00 423.000.000,00 5.000.000.000,00 22.423.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
kesehatan masyarakat dan Sumber Daya MAsyarakat yang Iuran Jaminan daerah
Kesehatan terlayani Kesehatan 40000
Nasional (JKN) jiwa
1.02.28.05 Kemitraan peningkatan Bidang Pelayanan Meningkatnya 95% Terlaksananya Terlaksa 238.400.000,00 0,00 0,00 238.400.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
kualitas dokter dan dan Sumber Daya kompetensi pelatihan bagi nanya
paramedis Kesehatan dan dokter dan dokter dan pelatiha
UPTD Rumah paramedis, paramedis, n bagi
Sakit diperolehnya terlaksananya dokter
tenaga penilaian tenaga dan
kesehatan kesehatan paramed
teladan dan teladan dan is,
puskesmas puskesmas, terlaksa
berprestasi, terlaksananya nanya
diperolehnya pelatihan tenaga penilaian
tenaga kesehatan untuk tenaga
kesehatan untuk puskesmas kesehata
puskesmas PONED n
PONED teladan
dan
puskesm
as,
terlaksa
nanya
pelatiha
n tenaga
kesehata
n untuk
puskesm
as
PONED
1.02.28.07 Kemitraan pengobatan bagi Bidang Pelayanan Terlaksananya 90% Tersedianya 700 anak 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
pasien kurang mampu dan Sumber Daya pelayanan biaya pelayanan / 69
Kesehatan sunatan masal sunatan masal Desa
bagi anak dari bagi anak dari
keluarga miskin keluarga miskin
1.02.29 Program Peningkatan Memperkuat Meningkatnya A. Angka A. 7,00 200.000.000,00 0,00 900.000.000,00 1.100.000.000,00 300.000.000,00 0,00 900.000.000,00 1.200.000.000,00
Pelayanan Kesehatan Anak Kualitas Kualitas kematian Bayi (Rasio)
Balita Kehidupan Kesehatan per 1.000 b.
Masyarakat yang Masyarakat kelahiran hidup 93,04%
Berwawasan Ilmu Melalui Upaya b. Cakupan c.
Pengetahuan dan Kesehatan Pelayanan 93,00%
Teknologi, Terutama Kesehatan Balita
Religius, Sehat, Promotif dan c. Persentase
dan Berbudaya Preventif, bayi 0-11 bulan
Berorientasi Pada yang mendapat
Proses dan Imunisasi Dasar
Kemandirian Lengkap
Masyarakat
1.02.29.02 Imunisasi bagi anak balita kota sungai 1. persentase 92, 50 % 1. Bayi 1671 100.000.000,00 0,00 500.000.000,00 600.000.000,00 150.000.000,00 0,00 500.000.000,00 650.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
penuh bayi 0-11 bulan 100 % terlindungi dari bayi 11
yang penyakit dapat pkm 1
mendapatkan dicegah dengan pokja
imunisasi dasar imunisasi 2. kipi
lengkap, 2. terlaksananya
Cakupan desa / pembinaan
kelurahan imunisasi di
universar Child ( puskesmas 3.
UCI ) Terbntuknya
pokja kejadian
ikutan pasca
imunisasi ( KIPI )

Hal. 21 / 285

Indikator Kinerja
1.02.29.08 Pelayanan kesehatan anak kota sungai 1. angka 1.7 / 1. Terlaksananya 1. 11 100.000.000,00 0,00 400.000.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00 0,00 400.000.000,00 550.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
balita penuh kematian bayi 1000 KH pelatihan SDIDTK PKM 2. 4
per 1.000 2. 89, 96 2. Terlaksananya kali 3.
kelahiran hidup % kegiatan AMP 3. 100 % 4.
2. cakupan Terlayaninya 100 %
pelayanan kesehatan bayi 4.
kesehatan balita Terlayaninya
pelayanan
kesehatan balita
1.02.30 Program Peningkatan Memperkuat Meningkatnya A. Angka Usia A. 71,90 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
Pelayanan Kesehatan Lansia Kualitas Kualitas Harapan Hidup b. Tahun b.
Kehidupan Kesehatan Persentase 39,55%
Masyarakat yang Masyarakat Posyandu c.
Berwawasan Ilmu Melalui Upaya terpadu c. 50,55%
Pengetahuan dan Kesehatan Kelompok usia
Teknologi, Terutama lanjut aktif
Berorientasi Pada
Proses dan
Kemandirian
Masyarakat
1.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan Bidang eningkatkan 40 %, terlaksananya 11 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
kesehatan Kesehatan cakupan 100 % pelayanan Puskesm
masyarakat pelayanan kesehataan usia as
kesehatan Lansia, lanjut,
meningkatkan meningkatnya
pengetahuan pengetahuan
petugas dalam petugas dan
pelayanan pelayanan
kesehatan lansia, puskesmas
pelayanan santun lansia
puskesmas
santun lansia
1.02.32 Program Peningkatan Memperkuat Meningkatnya A. Angka A. 100.000.000,00 0,00 300.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 0,00 300.000.000,00 500.000.000,00
Keselamatan Ibu Melahirkan Kualitas Kualitas kematian ibu 130,00
dan Anak Kehidupan Kesehatan melahirkan per (Rasio)
Masyarakat yang Masyarakat 100.000 b.
Berwawasan Ilmu Melalui Upaya kelahiran hidup 100,00%
Pengetahuan dan Kesehatan b. Cakupan
Teknologi, Terutama Desa/kelurahan
Religius, Sehat, Promotif dan Universal Child
dan Berbudaya Preventif, Immunization
Berorientasi Pada (UCI)
Proses dan
Kemandirian
Masyarakat
1.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi Bidang Meningkatnya 100% terlaksananya 11 100.000.000,00 0,00 300.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 0,00 300.000.000,00 500.000.000,00 Dinkes Sedang Berjalan
ibu hamil dari keluarga Kesehatan cakupan 100% pelayanan Puskesm
kurang mampu Masyarakat dan pelayanan K1, 100% kesehatan dan as dan 4
11 Puskesmas pelayanan K4, 100% perawatan ibu kali
pelayanan nifas, 100% hamil,
persalinan, 100% melahirkan dan
komplikasi 100% nifas dan bayi
obstetri dan baru lahir serta
pelayanan bayi terlaksananya
baru lahir serta kegiatan AMP 9
meningkatnya audit maternal
kemampuan perinatal)
petugas ( bidan )
dalam
melaksanakan
AMP ( Audit
maternal
perinatal)
TOTAL ANGGARAN (Rp.) 78.085.294.500,00 8.876.000.000,00 22.853.000.000,00 109.814.294.500,00 85.665.000.000,00 9.886.000.000,00 64.453.000.000,00 160.004.000.000,00

Hal. 22 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2021
Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pagu Indikatif (Rp) : 177.749.047.832,00
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prakiraan Maju (Rp) : 177.749.047.832,00
Indikator Kinerja
1 Urusan Wajib Pelayanan 177.749.047.832,00 0,00 0,00 177.749.047.832,00 177.749.047.832,00 0,00 0,00 177.749.047.832,00
Dasar
1,03 Pekerjaan Umum dan 177.749.047.832,00 0,00 0,00 177.749.047.832,00 177.749.047.832,00 0,00 0,00 177.749.047.832,00
Penataan Ruang
1.03.01 Program Pelayanan Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 1.013.617.000,00 0,00 0,00 1.013.617.000,00 1.013.617.000,00 0,00 0,00 1.013.617.000,00
Governance and
Clean
Government
1.03.01.01 Penyediaan jasa surat Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 bln Cakupan 100 % 13.552.000,00 0,00 0,00 13.552.000,00 13.552.000,00 0,00 0,00 13.552.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
menyurat Umum dan Penyediaan Jasa Pelayanan
Penataan Ruang Surat Menyurat Administrasi
Perkantoran
1.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bln Cakupan 100 % 169.400.000,00 0,00 0,00 169.400.000,00 169.400.000,00 0,00 0,00 169.400.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Umum dan Penyediaan Jasa Pelayanan
Penataan Ruang Komunikasi, Administrasi
Sumber Daya Air Perkantoran
dan Listrik
1.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bln Cakupan 100 % 282.172.000,00 0,00 0,00 282.172.000,00 282.172.000,00 0,00 0,00 282.172.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
keuangan Umum dan Penyediaan Jasa Pelayanan
Penataan Ruang Administrasi Administrasi
Keuangan Perkantoran
1.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bln Cakupan 100 % 38.115.000,00 0,00 0,00 38.115.000,00 38.115.000,00 0,00 0,00 38.115.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
kantor Umum dan Penyediaan Jasa Pelayanan
Penataan Ruang Kebersihan Administrasi
Kantor Perkantoran
1.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Dinas Pekerjaan Tersedianya jasa 12 Bln Cakupan 100 % 18.150.000,00 0,00 0,00 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 0,00 18.150.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
peralatan kerja Umum dan peralatan kerja Pelayanan
Penataan Ruang Administrasi
Perkantoran
1.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bln Cakupan 100 % 48.400.000,00 0,00 0,00 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 0,00 48.400.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Umum dan Penyediaan Alat Pelayanan
Penataan Ruang Tulis Kantor Administrasi
Perkantoran
1.03.01.11 Penyediaan barang cetakan Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bln Cakupan 100 % 25.773.000,00 0,00 0,00 25.773.000,00 25.773.000,00 0,00 0,00 25.773.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
dan penggandaan Umum dan Penyediaan Pelayanan
Penataan Ruang Barang Cetakan Administrasi
dan Perkantoran
Penggandaan
1.03.01.12 Penyediaan komponen Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bln Cakupan 100 % 6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Umum dan Penyediaan Pelayanan
bangunan kantor Penataan Ruang Komponen Administrasi
Instalasi Perkantoran
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
1.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bln Cakupan 100 % 6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
tangga Umum dan Penyediaan Pelayanan
Penataan Ruang Peralatan Rumah Administrasi
Tangga Perkantoran
1.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bln Cakupan 100 % 24.200.000,00 0,00 0,00 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 24.200.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- Umum dan Penyediaan Pelayanan
undangan Penataan Ruang Bahan Bacaan Administrasi
dan Peraturan Perkantoran
Perundang-
Undangan
1.03.01.17 Penyediaan makanan dan Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bln Cakupan 100 % 18.150.000,00 0,00 0,00 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 0,00 18.150.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
minuman Umum dan Penyediaan Pelayanan
Penataan Ruang Makanan dan Administrasi
Minuman Perkantoran
RENCANA KERJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021
Hal. 23 / 285
Indikator Kinerja
1.03.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bln Cakupan 100 % 181.500.000,00 0,00 0,00 181.500.000,00 181.500.000,00 0,00 0,00 181.500.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Umum dan Rapat-Rapat Pelayanan
Penataan Ruang Kordinasi dan Administrasi
Konsultasi ke Perkantoran
Luar Daerah
1.03.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bln Cakupan 100 % 152.460.000,00 0,00 0,00 152.460.000,00 152.460.000,00 0,00 0,00 152.460.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Administrasi Perkantoran Umum dan Penyediaan Jasa Pelayanan
Penataan Ruang Jaminan Barang Administrasi
Milik Daerah Perkantoran
1.03.01.21 Peningkatan dan Dinas Pekerjaan Tersedianya 12 Bln Cakupan 100 % 29.645.000,00 0,00 0,00 29.645.000,00 29.645.000,00 0,00 0,00 29.645.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Pengembangan Disiplin Umum dan Administrasi Pelayanan
Kepegawaian Penataan Ruang pelaksanaan Administrasi
tugas ASN Keuangan
1.03.02 Program Peningkatan Sarana Memperkuat Terwujudnya A. Cakupan A. 100% 36.763.576.500,00 0,00 0,00 36.763.576.500,00 36.763.576.500,00 0,00 0,00 36.763.576.500,00
dan Prasarana Aparatur Tata Aparatur Pelayanan Sarana b.
Pemerintahan Pemerintah yang dan Prasarana 48,33%
yang Baik Profesional dan Aparatur b. c. 90%
Berdasarkan Pemerintahan Cakupan
Prinsip Good yang Akuntabel ketersediaan
Governance and sarana dan
Clean prasarana
Government pemerintah Kota
Sungai Penuh c.
Islamic Center
terbangun
1.03.02.03 Pembangunan gedung kantor Kota Sungai 1. terlaksananya 1. 7 Unit Jumlah gedung 100 % 17.148.534.000,00 0,00 0,00 17.148.534.000,00 17.148.534.000,00 0,00 0,00 17.148.534.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Penuh pembangunan 2. 7 Unit kantor yang
gedung 2. 3. 4 Dok dibangun
terlaksananya 4. 2 Dok
rehabilitasi
gedung 3.
terlaksananya
penyusunan
perencanaan
pembangunan
gedung 4.
terlaksananya
penyusunan
perencanaan
rehabilitasi
gedung
1.03.02.05 Pengadaan kendaraan Dinas Pekerjaan Tersedianya 12 Bulan Cakupan 100 % 1.935.000.000,00 0,00 0,00 1.935.000.000,00 1.935.000.000,00 0,00 0,00 1.935.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
dinas/operasional Umum dan Kendaraan Dinas Pelayanan
Penataan Ruang / Operasional Administrasi
Perkantoran
1.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung Dinas Pekerjaan Tersedianya 12 Bulan Cakupan 100 % 144.210.000,00 0,00 0,00 144.210.000,00 144.210.000,00 0,00 0,00 144.210.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
kantor Umum dan peralatan gedung Pelayanan
Penataan Ruang kantor Administrasi
Perkantoran
1.03.02.10 Pengadaan mebeleur Dinas Pekerjaan Jumlah mebeleur 12 Bulan Cakupan 100 % 17.407.500,00 0,00 0,00 17.407.500,00 17.407.500,00 0,00 0,00 17.407.500,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Umum dan gedung kantor Pelayanan
Penataan Ruang Administrasi
Perkantoran
1.03.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Pekerjaan Pemeliharaan 12 Bulan Cakupan 100 % 30.800.000,00 0,00 0,00 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 0,00 30.800.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional Umum dan rutin/berkala Pelayanan
Penataan Ruang kendaraan Administrasi
dinas/operasiona Perkantoran
l
1.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Kota Sungai Jumlah Gedung 12 Bulan Cakupan 100 % 170.500.000,00 0,00 0,00 170.500.000,00 170.500.000,00 0,00 0,00 170.500.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
peralatan gedung kantor Penuh kantor yang Pelayanan
dipelihara Administrasi
Perkantoran
1.03.02.42 Rehabilitasi sedang/berat Kota Sungai Jumlah Gedung 12 unit Meningkatnya 100 % 17.317.125.000,00 0,00 0,00 17.317.125.000,00 17.317.125.000,00 0,00 0,00 17.317.125.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
rumah gedung kantor Penuh Kantor Yang Gedung Kantor
Terbangun, Pemerintah,
Terlaksananya Tersedianya
pengadaan tanah lahan untuk
pemabngunan pembangunan
Hal. 24 / 285
Indikator Kinerja
Governance and
Clean
Government
1.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas Dinas Pekerjaan Terlaksananya 200 stel Tersedianya 100 % 126.000.000,00 0,00 0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 126.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Umum dan Pengadaan pakaian dinas
Penataan Ruang Pakaian Dinas dan seragam
Beserta lainnya
Perlengkapannya
Governance and
Clean
Government
1.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bulan Tersedianya 100 % 88.000.000,00 0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00 88.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
formal Umum dan Pendidikan dan pakaian dinas
Penataan Ruang Pelatihan Formal dan seragam
lainnya
Governance and
Clean
Government
1.03.06.01 Penyusunan laporan capaian Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bulan Cakupan 100 % 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Umum dan Penyusunan Pelayanan
kinerja SKPD Penataan Ruang Laporan Capaian Administrasi
Kinerja dan Keuangan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.03.06.05 Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Tersusunnya 12 Bulan Cakupan 100 % 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
dan Aset Umum dan laporan Pelayanan
Penataan Ruang keuangan dan Administrasi
aset Keuangan
1.03.06.06 Penyusunan Dokumen Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bulan Terlaksananya 100 % 116.320.380,00 0,00 0,00 116.320.380,00 116.320.380,00 0,00 0,00 116.320.380,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Perencanaan Umum dan Penyusunan Penyusunan
Penataan Ruang Program dan Renja, LKJIP dan
Kegiatan RKA, DPA
Perangkat
Daerah dalam
Dokumen
Perencanaan
1.03.13 Program Dukungan Melanjutkan Terwujudnya Tingkat 53,00% 270.616.500,00 0,00 0,00 270.616.500,00 270.616.500,00 0,00 0,00 270.616.500,00
Manajemen dan Pelaksanaan Pembangunan Ketersediaan dan Kelengkapan
Tugas Teknis Lainnya Dinas Sarana dan Pemerataan Dokumen
Pekerjaan Umum Prasarana Kota Sarana dan Manajemen dan
Yang Berkualitas Prasarana Pelaksanaan
Sesuai Daya Pelayanan Dasar Tugas Teknis
Dukung dan Lainnya Dinas
Fungsi Ruang Pekerjaan Umum
1.03.13.01 Pengujian/Survey/Penelitian Dinas Pekerjaan Terlaksananya 12 Bulan Terlaksananya 100 % 270.616.500,00 0,00 0,00 270.616.500,00 270.616.500,00 0,00 0,00 270.616.500,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Bidang Pekerjaan Umum Umum dan penelitian / penelitian /
Penataan Ruang Survey / Survey /
pengujian pengujian
kualitas bahan / kualitas bahan /
material material
1.03.15 Program Pembangunan Jalan Melanjutkan Terselesaikannya Tertatanya 85,00% 14.527.330.300,00 0,00 0,00 14.527.330.300,00 14.527.330.300,00 0,00 0,00 14.527.330.300,00
dan Jembatan Pembangunan Permasalahan kawasan
Sarana dan Banjir di Kota Jembatan
Prasarana Kota Sungai Penuh Layang/Jembatan
Yang Berkualitas Terapung
Sesuai Daya
Dukung dan
Fungsi Ruang
Hal. 25 / 285
Indikator Kinerja
1.03.15.01 Perencanaan pembangunan Kota Sungai 1. Terlaksananya 14 1. Proporsi 100 % 1.605.743.250,00 0,00 0,00 1.605.743.250,00 1.605.743.250,00 0,00 0,00 1.605.743.250,00 DisPUPR Sedang Berjalan
jalan Penuh penyusunan Dokume panjang jaringan
dokumen n jalan Kota dalam
perencanaan kondisi baik 2.
pembangunan Proporsi
jalan jembatan dalam
kondisi baik
1.03.15.03 Pembangunan jalan Kota Sungai Terlaksananya 6 paket 1. Proporsi 100% 3.075.843.800,00 0,00 0,00 3.075.843.800,00 3.075.843.800,00 0,00 0,00 3.075.843.800,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Penuh pembangunan panjang jaringan
jalan jalan Kota dalam
kondisi baik 2.
Proporsi
jembatan dalam
kondisi baik
1.03.15.04 Perencanaan pembangunan Kota Sungai Terlaksananya 8 1. Proporsi 100 % 1.605.743.250,00 0,00 0,00 1.605.743.250,00 1.605.743.250,00 0,00 0,00 1.605.743.250,00 DisPUPR Sedang Berjalan
jembatan Penuh penyusunan Dokume panjang jaringan
dokumen n jalan Kota dalam
perencanaan kondisi baik 2.
Pembangunan Proporsi
Jembatan jembatan dalam
kondisi baik
1.03.15.05 Pembangunan jembatan Kota Sungai Terlaksananya 5 unit 1. Proporsi 100 % 8.240.000.000,00 0,00 0,00 8.240.000.000,00 8.240.000.000,00 0,00 0,00 8.240.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Penuh pembangunan panjang jaringan
jembatan jalan Kota dalam
kondisi baik 2.
Proporsi
jembatan dalam
kondisi baik
1.03.16 Program Pembangunan Melanjutkan Terselesaikannya A. Panjang jalan A. 41.550.386.890,00 0,00 0,00 41.550.386.890,00 41.550.386.890,00 0,00 0,00 41.550.386.890,00
Saluran Drainase/Gorong- Pembangunan Permasalahan yang memiliki 26,97%
gorong Sarana dan Banjir di Kota drainase/saluran b.
Prasarana Kota Sungai Penuh pembuangan air 82,00%
Yang Berkualitas b. Drainase
Sesuai Daya primer dan
Dukung dan sekunder dalam
Fungsi Ruang kondisi baik/
pembuangan
aliran air tidak
tersumbat
1.03.16.01 Perencanaan Pembangunan Kota Sungai Terlaksananya 7 1. Panjang 1. 26,97 924.138.800,00 0,00 0,00 924.138.800,00 924.138.800,00 0,00 0,00 924.138.800,00 DisPUPR Sedang Berjalan
saluran drainase/gorong- Penuh penyusunan Dokume saluran drainase %
gorong dokumen n yang dibangun & 2.80,00
perencanaan direhabilitasi 2. %
sistem Drainase primer
drainase/DED dan sekunder
dalam kondisi
baik/
pembuangan
aliran air tidak
tersumbat
1.03.16.03 Pembangunan saluran Kota Sungai 1. 20 Paket 1. Panjang 1. 26,97 39.076.248.090,00 0,00 0,00 39.076.248.090,00 39.076.248.090,00 0,00 0,00 39.076.248.090,00 DisPUPR Sedang Berjalan
drainase/gorong-gorong Penuh Terlakasananya 9 Paket saluran drainase % 2.
pembangunan yang dibangun & 80,00 %
sistem drainase direhabilitasi 2.
perkotaan dan Drainase primer
lingkungan 2. dan sekunder
Terlaksananya dalam kondisi
rehabilitasi baik/
saluran drainase pembuangan
perkotaan dan aliran air tidak
lingkungan tersumbat
Hal. 26 / 285
Indikator Kinerja
1.03.16.05 Pemeliharaan Drainase dan Kota Sungai 1. terlaksananya 1. 8 1. Panjang 1. 26,97 1.550.000.000,00 0,00 0,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 1.550.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Trotoar Penuh operasi dan Kecamat saluran drainase % 2.
pemeliharaan an 2. 12 yang dibangun & 80,00 %
sistem drainase. Bulan direhabilitasi 2.
2. terlaksananya Drainase primer
fasilitasi satgas dan sekunder
drainase. dalam kondisi
baik/
pembuangan
aliran air tidak
tersumbat
1.03.17 Program Pembangunan Melanjutkan Terselesaikannya Cakupan 85,00% 9.990.298.500,00 0,00 0,00 9.990.298.500,00 9.990.298.500,00 0,00 0,00 9.990.298.500,00
Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Permasalahan pembangunan
Sarana dan Banjir di Kota turap di wilayah
Prasarana Kota Sungai Penuh aliran sungai
Yang Berkualitas rawan longsor
Sesuai Daya lingkup
Dukung dan kewenangan
Fungsi Ruang kota
1.03.17.01 Perencanaan Kota Sungai Terlaksananya 10 Cakupan 100 % 761.706.000,00 0,00 0,00 761.706.000,00 761.706.000,00 0,00 0,00 761.706.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
turap/talud/brojong Penuh penyusunan Dokume pembangunan
dokumen n turap di wilayah
perencanaan aliran sungai
pengelolaan rawan longsor
sumber daya air lingkup
kewenangan
kota
1.03.17.03 Pembangunan Kota Sungai Terlaksananya 780 m Cakupan 100 % 9.228.592.500,00 0,00 0,00 9.228.592.500,00 9.228.592.500,00 0,00 0,00 9.228.592.500,00 DisPUPR Sedang Berjalan
turap/talud/bronjong Penuh pembangunan 12 Bulan pembangunan
tanggul/turap/br turap di wilayah
onjong sungai aliran sungai
Terlaksananya rawan longsor
Operasi dan lingkup
Pemeliharaan kewenangan
Tanggul dan kota
Tebing Sungai
1.03.18 Program Melanjutkan Terwujudnya A. Proporsi A. 26.248.820.600,00 0,00 0,00 26.248.820.600,00 26.248.820.600,00 0,00 0,00 26.248.820.600,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangunan Ketersediaan dan panjang jaringan 83,64%
Jalan dan Jembatan Sarana dan Pemerataan jalan Kota dalam b.
Prasarana Kota Sarana dan kondisi baik b. 98,92%
Yang Berkualitas Prasarana Proporsi
Sesuai Daya Pelayanan Dasar jembatan dalam
Dukung dan kondisi baik
Fungsi Ruang
1.03.18.01 Perencanaan Kota Sungai Terlaksananya 1 1. Proporsi 100 % 1.983.077.350,00 0,00 0,00 1.983.077.350,00 1.983.077.350,00 0,00 0,00 1.983.077.350,00 DisPUPR Sedang Berjalan
rehabilitasi/pemeliharaan Penuh pengelolaan Dokume panjang jaringan
jalan leger jalan n2 jalan Kota dalam
Terlaksananya Dokume kondisi baik 2.
Survey Kondisi n Proporsi
Jalan / Jembatan jembatan dalam
kondisi baik
3.Terlaksananya
penyusunan
dokumen
perencanaan
rehabilitasi jalan
Hal. 27 / 285
Indikator Kinerja
1.03.18.02 Perencanaan Kota Sungai Terlaksananya 6 1. Proporsi 100 % 1.605.743.250,00 0,00 0,00 1.605.743.250,00 1.605.743.250,00 0,00 0,00 1.605.743.250,00 DisPUPR Sedang Berjalan
rehabilitasi/pemeliharaan Penuh penyusunan Dokume panjang jaringan
jembatan dokumen n jalan Kota dalam
Perencanaan kondisi baik 2.
Rehabilitasi Proporsi
Jembatan jembatan dalam
kondisi bai
1.03.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan kota Sungai Terlaksananya 3 Paket 1. Proporsi 100 % 14.111.000.000,00 0,00 0,00 14.111.000.000,00 14.111.000.000,00 0,00 0,00 14.111.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
jalan Penuh pelebaran jalan 2 Paket panjang jaringan
Terlaksananya 13 Paket jalan Kota dalam
Rekonstruksi kondisi baik 2.
Jalan Proporsi
Terlaksananya jembatan dalam
Rehabilitasi Jalan kondisi baik
1.03.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan Kota Sungai Terlaksananya 3 Unit 2 1. Proporsi 100 % 6.386.000.000,00 0,00 0,00 6.386.000.000,00 6.386.000.000,00 0,00 0,00 6.386.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
jembatan Penuh Penggantian Unit panjang jaringan
Jembatan jalan Kota dalam
Terlaksananya kondisi baik 2.
rehabilitasi Proporsi
jembatan jembatan dalam
kondisi baik
1.03.18.06 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Kota Sungai Terlaksananya 1 Ls 1 Ls 1. Proporsi 100% 2.163.000.000,00 0,00 0,00 2.163.000.000,00 2.163.000.000,00 0,00 0,00 2.163.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Jembatan Penuh pemeliharaan 1 Ls 1 Ls panjang jaringan
berkala jalan jalan Kota dalam
Terlaksananya kondisi baik 2.
pemeliharaan Proporsi
rutin jalan jembatan dalam
Terlaksananya kondisi baik
pemeliharaan
rutin jembatan
Terlaksananya
pemeliharaan
berkala jembatan
1.03.23 Program Peningkatan Sarana Melanjutkan Terwujudnya Persentase 90% 16.460.725.000,00 0,00 0,00 16.460.725.000,00 16.460.725.000,00 0,00 0,00 16.460.725.000,00
dan Prasarana Pembangunan Ketersediaan dan Pemenuhan
Kebinamargaan Sarana dan Pemerataan Kebutuhan
Prasarana Kota Sarana dan sarana dan
Yang Berkualitas Prasarana prasarana
Sesuai Daya Pelayanan Dasar Kebinamargaan
Dukung dan yang layak
Fungsi Ruang
1.03.23.04 Pengadaan alat-alat berat Dinas Pekerjaan Tersedianya alat - 1 Unit Terlaksananya 100 % 8.242.500.000,00 0,00 0,00 8.242.500.000,00 8.242.500.000,00 0,00 0,00 8.242.500.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Umum dan alat berat Amphibi penelitian /
Penataan Ruang ous Survey /
Excavato pengujian
r 1 Unit kualitas bahan /
Excavato material
r Std 1
Unit Self
Loader
Hal. 28 / 285
Indikator Kinerja
1.03.23.06 Pengadaan alat-alat ukur dan Dinas Pekerjaan Terlaksananya 3 Unit
Terlaksananya 100 % 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
bahan labolatorium Umum dan Rehabilitasi / penelitian /
kebinamargaan Penataan Ruang Pemeliharaan Survey /
Laboratorium pengujian
Kebinamargaan kualitas bahan /
material
1.03.23.09 Rehabilitasi/pemeliharaan Dinas Pekerjaan Terlaksananya 1 Terlaksananya 100 % 104.225.000,00 0,00 0,00 104.225.000,00 104.225.000,00 0,00 0,00 104.225.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
laboratorium kebinamargaan Umum dan Rehabilitasi / Gedung penelitian /
Penataan Ruang Pemeliharaan Survey /
Laboratorium pengujian
Kebinamargaan kualitas bahan /
material
1.03.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan Dinas Pekerjaan Terpeliharanya 25 unit Terlaksananya 100 % 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
alat-alat bera Umum dan alat-alat berat penelitian /
Penataan Ruang dinas Pekerjaan Survey /
Umum dan pengujian
Penataan Ruang kualitas bahan /
Kota Sungai material
Penuh
1.03.23.11 Rehabilitasi/pemeliharaan Dinas Pekerjaan Terpeliharanya 1 Terlaksananya 100 % 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
peralatan dan perlengkapan Umum dan peralatan dan Bengkel penelitian /
bengkel alat-alat berat Penataan Ruang perbengkelan Survey /
dinas Pekerjaan pengujian
umum dan kualitas bahan /
Penataan Ruang material
Kota Sungai
Penuh
1.03.23.12 Rehabilitasi/pemeliharaan Dinas Pekerjaan Terpeliharanya 1 Terlaksananya 100 % 850.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
alat-alat ukur dan bahan Umum dan alat ukur dan Laborato penelitian /
labolatorium kebinamargaan Penataan Ruang laboratorium rium Survey /
kebinamargaan pengujian
kualitas bahan /
material
1.03.23.14 Peningkatan Peran dan Dinas Pekerjaan Tersertifikasinya 1 Terlaksananya 100 % 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Fungsi Laboratorium Bidang Umum dan tenaga labor Laborato penelitian /
Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dinas PUPR Kota rium Survey /
Sungai Penuh pengujian
kualitas bahan /
material
1.03.24 Program Pengembangan dan Melanjutkan Terwujudnya A. persentase A. 8.694.021.300,00 0,00 0,00 8.694.021.300,00 8.694.021.300,00 0,00 0,00 8.694.021.300,00
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Pembangunan Ketersediaan dan penduduk yang 77,31%
Rawa dan Jaringan Pengairan Sarana dan Pemerataan mendapatkan b.
Lainnya Prasarana Kota Sarana dan akses air minum 58,10%
Yang Berkualitas Prasarana yang aman b.
Sesuai Daya Pelayanan Dasar Luas irigasi Kota
Dukung dan dalam kondisi
Fungsi Ruang baik
1.03.24.01 Perencanaan pembangunan Kota Sungai 1. terlaksananya 1. 1 1. Rumah tangga 100 % 880.845.800,00 0,00 0,00 880.845.800,00 880.845.800,00 0,00 0,00 880.845.800,00 DisPUPR Sedang Berjalan
jaringan irigasi Penuh penyusunan Dokume pengguna air
dokumen n 2. 2 bersih 2. Luas
perencanaan Dokume irigasi Kota
Irigasi/DED n 3. 12 dalam kondisi
(target ; 1 dok) 2. Bulan baik
terlaksananya
penyusunan SID,
DI (target : 2
dok) 3.
terlasananya
fasilitasi dan
koordinasi sitem
irigasi
Hal. 29 / 285
Indikator Kinerja
1.03.24.02 Perencanaan pembangunan Kota Sungai 1. Terlaksananya 1. 1 dok Jumlah akses 100 % 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
jaringan air bersih/air minum Penuh penyusunan 2. 1 dok rumah tangga
dokumen 3. 1 Ls 4. terhadap air
jakstrada air 5 Kec minum -
minum 2. persentase
Terlaksananya peningkatan
penyusunan DED layanan air
pengembangan minum di
SPAM 3. kecamatan koto
Terlaksananya baru
fasilitasi dan
koordinasi
pengembangan
SPAM 4.
Terlaksananya
penyusunan data
base air minum
berbasis GIS
1.03.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan Kota Sungai 1.Terlaksananya 2 DI 8 DI 1. Rumah tangga 100 % 6.150.800.000,00 0,00 0,00 6.150.800.000,00 6.150.800.000,00 0,00 0,00 6.150.800.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
jaringan irigasi Penuh Rehabilitasi 1 pengguna air
Jaringan Irigasi Bendung bersih 2. Luas
Permukaan 3. irigasi Kota
Terlaksananya dalam kondisi
Rehabilitasi baik
Bendung Irigasi
1.03.24.18 Optimalisasi Fungsi Jaringan Kota Sungai 1. Terlaksananya 1. 30 DI 1. Rumah tangga 100 % 662.375.500,00 0,00 0,00 662.375.500,00 662.375.500,00 0,00 0,00 662.375.500,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Irigasi Yang Telah Dibangun Penuh Operasi dan 2. 1 pengguna air
Pemeliharaan ranperd bersih 2. Luas
Jaringan Irigasi a 3. 1 SK irigasi Kota
Permukaan dalam kondisi
(target : 30 DI) 2. baik
terlaksananya
penyusunan
naskah akdemik
dan ranperda
irigasi 3.
terlaksananya
pembentukan
komisi irigasi
kota sungai
penuh
1.03.26 Program Pengembangan, Melanjutkan Terselesaikannya Tertatanya 75,00% 2.736.250.100,00 0,00 0,00 2.736.250.100,00 2.736.250.100,00 0,00 0,00 2.736.250.100,00
Pengelolaan dan Konservasi Pembangunan Permasalahan kawasan
Sungai, Danau dan Sumber Sarana dan Banjir di Kota sempadan sungai
Daya Air Lainnya Prasarana Kota Sungai Penuh
Yang Berkualitas
Sesuai Daya
Dukung dan
Fungsi Ruang
1.03.26.01 Pembangunan embung dan Kota Sungai Terlaksananya 1 Lokasi 1. Rumah tangga 100 % 2.736.250.100,00 0,00 0,00 2.736.250.100,00 2.736.250.100,00 0,00 0,00 2.736.250.100,00 DisPUPR Sedang Berjalan
bangunan penampung air Penuh pengadaan tanah pengguna air
lainnya lokasi embung bersih 2. Luas
dan penampung irigasi Kota
air lainnya dalam kondisi
baik
1.03.27 Program Pengembangan Melanjutkan Terwujudnya A. Persentase A. 7.350.000.000,00 0,00 0,00 7.350.000.000,00 7.350.000.000,00 0,00 0,00 7.350.000.000,00
Kinerja Pengelolaan Air Pembangunan Ketersediaan dan permukiman di 84,05%
Minum dan Air Limbah Sarana dan Pemerataan pinggiran sungai b.
Prasarana Kota Sarana dan yang ditata b. 89,42%
Yang Berkualitas Prasarana Persentase
Sesuai Daya Pelayanan Dasar penduduk yang
Dukung dan menggunakan
Fungsi Ruang jamban sehat
Hal. 30 / 285
Indikator Kinerja
1.03.27.02 Penyediaan prasarana dan Kota Sungai 1.Terlaksananya 1. 1 Terlaksananya 1. 1 5.150.000.000,00 0,00 0,00 5.150.000.000,00 5.150.000.000,00 0,00 0,00 5.150.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
sarana air limbah Penuh Pengadaan Lokasi 2. Pengadaan Lokasi 2.
Tanah Tempat 2 Lokasi Tempat 40.000
Pembuangan 3. 1 Unit Pembuangan Jiwa 3. 1
Sampahan 2. 4. 1 Dok Sampah Kota Ls
Terlaksananya 5. 2 Dok Jumlah warga
pengadaan tanah 6. 5 Kec yang
IPLT 3. 7. 1 Ls memperoleh
Terlaksananya 8.4 Unit layanan
pembangunan pengolahan air
IPAL sandaran limbah domestik
galeh 4.
terlaksananya
fasilitasi dan
koordinasi
perencanaan
pengelolaan dan
pengembangan
air limbah 5. te
1.03.27.06 Pengembangan distribusi air Kota Sungai 1. Terlaksananya 1. 2 - Jumlah akses 100 % 2.200.000.000,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
minum Penuh pembangunan Lokasi 2. rumah tangga
SPAM Kawasan 1 kawsn terhadap air
perkotaan 2. 3. 2 minum -
Terlaksananya Lokasi 4. persentase
peningkatan 1 Ls peningkatan
jaringan layanan air
perpipaan minum di
kawasan kecamatan koto
perkotaan di baru
kecamatan koto
baru 3.
Terlaksananya
pembangunan
SPAM Kawasan
Peredesaan di
Desa Sungai
Jenih dan sungai
lancar 4.
Terlaksananya
1.03.28 Program Pengendalian Banjir Melanjutkan Terselesaikannya A. Persentase A. 7.599.387.600,00 0,00 0,00 7.599.387.600,00 7.599.387.600,00 0,00 0,00 7.599.387.600,00
Pembangunan Permasalahan wilayah bebas 90,93%
Sarana dan Banjir di Kota banjir perkotaan b.
Prasarana Kota Sungai Penuh b. Sungai yang 83,33%
Yang Berkualitas dinormalisasi c. c.Â 80%
Sesuai Daya Tembok Penahan d. 1 Dok
Dukung dan Tebing (TPT) d. e.
Fungsi Ruang Dokumen 47,70%
Pengembangan f. 4,00
Kawasan Rawan Desa/Kel
Bencana Banjir e.
Persentase
tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Kawasan Rawan
Bencana Banjir f.
Jumlah
1.03.28.07 Peningkatan pembersihan Kota Sungai 1. Terlaksananya 1. 5 Cakupan 100% 2.554.925.600,00 0,00 0,00 2.554.925.600,00 2.554.925.600,00 0,00 0,00 2.554.925.600,00 DisPUPR Sedang Berjalan
dan pengerukan sungai/kali Penuh normalisasi/resto Lokasi 2. pembangunan
rasi/ dan 12 Bulan turap di wilayah
pemeliharaan 1 aliran sungai
sungai 2. Kendara rawan longsor
terlaksananya an lingkup
fasilitas satgas Operasio kewenangan
pemeliharaan nal kota
sungai terfasilitasinya
operasional
satgas drainase
dan sungai
Hal. 31 / 285
Indikator Kinerja
1.03.28.12 Pembangunan Prasarana Kota Sungai 1. Terlaksananya 1 unit 2 Terlaksananya 100 % 5.044.462.000,00 0,00 0,00 5.044.462.000,00 5.044.462.000,00 0,00 0,00 5.044.462.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Pengendalian Banjir Penuh Pembangunan unit pembangunan
Bendungan sarana
Sungai / Cekdam pengendalian
2.Terlaksananya banjir
pembangunan
pintu air
/bendung
pengendali banjir
1.03.31 Program Pembinaan Jasa Melanjutkan Terwujudnya A. Persentase A. 1.395.430.400,00 0,00 0,00 1.395.430.400,00 1.395.430.400,00 0,00 0,00 1.395.430.400,00
Konstruksi Pembangunan Ketersediaan dan tersedianya 100,00%
Sarana dan Pemerataan layanan Izin b. 1 Dok
Prasarana Kota Sarana dan Usaha Jasa
Yang Berkualitas Prasarana Konstruksi (IUJK)
Sesuai Daya Pelayanan Dasar dengan Waktu
Dukung dan Penerbitan
Fungsi Ruang Paling Lama 10
(sepuluh) Hari
Kerja setelah
Persyaratan
Lengkap dan
benar b.
Tersedianya
pedoman Harga
Standar
Bangunan
Gedung Negara
di kota.
1.03.31.01 Sosialisasi Peraturan Dinas Pekerjaan Terlaksananya 1 Jumlah 100 % 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 DisPUPR Baru
Perundang-undangan Umum dan Penyusunan Data Dokume masyarakat jasa
Tentang Jasa Konstruksi Penataan Ruang dan Informasi n1 konstruksi yg
Kota Sungai Tenaga Kerja dan Dokume tersosialisas
Penuh Badan Usaha n
Terlaksananya
Penyusunan Data
dan Informasi
Tertib
Penyelenggaraan
Pekerjaan
Konstruksi
1.03.31.02 Pengaturan dan Dinas Pekerjaan Terlaksananya 50 Jumlah IUJK yang Rekome 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Penyeleggaraan Izin Usaha Umum dan Dukungan/Fasilit Rekome direkomendasika ndasi
Jasa Konstruksi Penataan Ruang asi ndasi n
Penyelenggaraan
Penerbitan
Rekomendasi
Teknis IUJK
Nasional
1.03.31.03 Pemberdayaan Pengguna dan Dinas Pekerjaan 1. Terlaksananya 1. 50 Jumlah tenaga 50 390.661.400,00 0,00 0,00 390.661.400,00 390.661.400,00 0,00 0,00 390.661.400,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Penyedia Jasa Konstruksi Umum dan Pelatihan Tenaga Orang 2. kerja konstruksi Orang
Penataan Ruang Terampil 50 yang disertifikasi Orang
Konstruksi 2. sertifkt Jumlah
terlaksananya 3. Kota masyarakat jasa
penerbitan Sungai konstruksi yg
sertifikat tukang Penuh tersosialisasi
kontruksi 3.
Terlaksananya
Pembinaan dan
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Konstruksi
Hal. 32 / 285
Indikator Kinerja
1.03.31.04 Pengawasan Tertib Dinas Pekerjaan Terlaksananya 2 Bimtek Terselenggarany 100 % 574.769.000,00 0,00 0,00 574.769.000,00 574.769.000,00 0,00 0,00 574.769.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Penyelenggaraan Jasa Umum dan Bimbingan 1 a monitoring dan
Konstruksi Penataan Ruang Teknis Tentang Dokume evalusi
Tertib Usaha, n penyelenggaraan
Tertib jasa konstruksi
Penyelenggaraan
, dan Tertib
Pemanfaatan
Jasa
Terselenggarany
a monitoring dan
evalusi
penyelenggaraan
jasa konstruks
1.03.55 Program Perencanaan Tata Melanjutkan Terwujudnya Perda RDTR 1 Perda 1.477.107.466,00 0,00 0,00 1.477.107.466,00 1.477.107.466,00 0,00 0,00 1.477.107.466,00
Ruang Pembangunan Perencanaan,
Sarana dan Pemanfaatan
Prasarana Kota dan
Yang Berkualitas Pengendalian
Sesuai Daya Tata Ruang Kota
Dukung dan Yang Konsisten
Fungsi Ruang
1.03.55.05 Penyusunan rencana detail Kota Sungai 1. Sosialisasi 1 kali 1 1.Tersedianya 100 % 431.000.000,00 0,00 0,00 431.000.000,00 431.000.000,00 0,00 0,00 431.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
tata ruang kawasan Penuh Kebijakan dan Dokume Peraturan
Peraturan n Daerah RDTR
Perundang- Kota Sungai
undangan Bidang Penuh
Penataan Ruang 2.Terlaksananya
2. Terlaksananya Koordinasi dan
koordinasi revisi Sinkronisasi
RTRW Pemanfataan
Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.55.07 Penyusunan rencana tata Kota Sungai Terlaksananya 1 Terlaksananya 100 % 381.107.466,00 0,00 0,00 381.107.466,00 381.107.466,00 0,00 0,00 381.107.466,00 DisPUPR Sedang Berjalan
bangunan dan lingkungan Penuh Penyususnan Dokume Penyususnan
RTBL Sub BWP n RTBL Sub BWP
Prioritas Pusat Prioritas Pusat
Kota Kota
1.03.55.13 Survey dan pemetaan Kota Sungai 1.Terlaksananya 1 Tersedianya 100 % 665.000.000,00 0,00 0,00 665.000.000,00 665.000.000,00 0,00 0,00 665.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Penuh survey dan Dokume Informasi
pemetaan n1 mengenai
perkembangan Paket Rencana Tata
informasi Ruang (RTR)
pembangunan 2. wilayah kota
Terlaksananya beserta
pengembangan rinciannya
aplikasi sistem melalui Peta
informasi Analog dan Peta
penatan ruang 3. Digital
Terlaksananya
pelatihan
pemetaan
1.03.57 Program Pengendalian Melanjutkan Terwujudnya A. Persentase A. 1.231.159.296,00 0,00 0,00 1.231.159.296,00 1.231.159.296,00 0,00 0,00 1.231.159.296,00
Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perencanaan, tersedianya 80,65%
Sarana dan Pemanfaatan informasi b. ada c.
Prasarana Kota dan mengenai 3 Dok d.
Yang Berkualitas Pengendalian rencana tata 0 Ha e.
Sesuai Daya Tata Ruang Kota ruang (RTR) 0,88
Dukung dan Yang Konsisten wilayah kota (Rasio)
Fungsi Ruang berserta rencana
rincinya melalui
peta analog dan
peta digital b.
Aplikasi
penataan ruang
daerah; c. Jumlah
aturan mengenai
RTBL d.
Perubahan alih
fungsi lahan e.
Juml
Hal. 33 / 285
Indikator Kinerja
1.03.57.04 Pelatihan aparat dalam Kota Sungai Terlaksananya 2 kali Meningkatnya 100 % 221.779.536,00 0,00 0,00 221.779.536,00 221.779.536,00 0,00 0,00 221.779.536,00 DisPUPR Sedang Berjalan
pengendalian pemanfaatan Penuh Pelatihan Aparat kapasitas
ruang dalam Pemetaan aparatur dalam
Tingkat dasar, pengelolaan
Pemetaan perpetaan
Tingkat Lanjut
dan Pelatihan
Penataan Ruang
1.03.57.05 Pengawasan pemanfaatan Kota Sungai 1.Terlaksananya 12 Bulan Jumlah 100 % 575.000.000,00 0,00 0,00 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 575.000.000,00 DisPUPR Sedang Berjalan
ruang Penuh Koordinasi dan 12 Bulan Bangunan yang
Sinkronisasi di awasi /
Penertiban dan ditertibkan
Penegakan
Hukum bidang
Penataan Ruang
2. Terlaksananya
pemberian
informasi
keterangan
rencana kota
(KRK) 3
Terlaksananya
kegiatan TKPRD
1.03.57.09 Pemberian Rekomendasi Izin Kota Sungai 1. Terlaksananya 1. 60 Jumlah gedung 100 % 434.379.760,00 0,00 0,00 434.379.760,00 434.379.760,00 0,00 0,00 434.379.760,00 DisPUPR Sedang Berjalan
Mendirikan Bangunan (IMB) Penuh Penyelenggaraan Rekom kantor yang
Penerbitan Ijin 2. 1 dibangun
Mendirikan Gedung
Bangunan (IMB), 3. 1
2. Terlaksananya Gedung
Sertifikat Laik 4. 1.
Fungsi (SLF), 3. Paket
Terlaksananya
peran Tenaga
Ahli Bangu
Hal. 34 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2021
Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pagu Indikatif (Rp) : 39.506.000.000,00
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prakiraan Maju (Rp) : 39.361.000.000,00
Indikator Kinerja
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 39.506.000.000,00 0,00 0,00 39.506.000.000,00 39.361.000.000,00 0,00 0,00 39.361.000.000,00
1,04 Perumahan Rakyat dan 39.506.000.000,00 0,00 0,00 39.506.000.000,00 39.361.000.000,00 0,00 0,00 39.361.000.000,00
Kawasan Pemukiman
1.04.01 Program Pelayanan Memperkuat Tata Terwujudnya Cakupan 100% 5.079.000.000,00 0,00 0,00 5.079.000.000,00 5.079.000.000,00 0,00 0,00 5.079.000.000,00
Administrasi Perkantoran Pemerintahan Aparatur Pelayanan
yang Baik Pemerintah yang Administrasi
Berdasarkan Profesional dan Perkantoran
Clean
Government
1.04.01.01 Penyediaan jasa surat Sekretariat Terlaksananya 1 Tahun Terpenuhinya 1 Tahun 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
menyurat Jasa Surat Jasa Surat
Menyurat Menyurat ;
Lancarnya
Operasional Surat
Menyurat :
1.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Sekretariat Terlaksananya 3 Terpenuhinya 1 Tahun 4.500.000.000,00 0,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 4.500.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Kebutuhan Listrik, Rekening Kebutuhan
Telpon dan ; Kebutuhan Listrik
Internet; (PJU) Kota Sungai
Penuh ;
Terpenuhinya
kebutuhan Listrik/
Telepon dan
Internet;
1.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi Sekretariat Terlaksananya 13 Tertibnya 1 Tahun; 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
keuangan Jasa Adminstrasi Orang; Adminstrasi
Keuangan; Keuangan;
1.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Sekretariat Terlaksananya 12 Terjaga dan 1 Tahun; 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
kantor Jasa Kebersihan Bulan; terpeliharanya
Kantor; Tersedia 30 Jenis; Kebersihan
Alat Kebersihan Kantor;
Kantor;
1.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Tersedianya Alat 43 Jenis; Lancarnya 1 Tahun; 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Tulis Kantor; Adminstrasi
Perkantoran;
1.04.01.11 Penyediaan barang cetakan Sekretariat Tertibnya 1 Tahun; Terpenuhinya 1 Tahun; 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
dan penggandaan Adminstrasi Dokumen
Perkantoran; Percetakan dan
Penggandaan;
1.04.01.12 Penyediaan komponen Sekretariat Tersedianya 8 Jenis; Terfasilitasinya 1 Tahun; 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Komponen Kebutuhan
bangunan kantor Instalasi Listrik; Penerangan
Kantor
1.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah Sekretariat Tersedianya 11 Jenis; Terpenuhinya 1 Tahun; 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
tangga Peralatan Rumah Peralatan Rumah
tangga ; Tangga;
1.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Sekretariat Tersediannya 2 Macam Meningkatnya 1 Tahun; 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
peraturan perundang- bahan bacaan Pengetahuan
undangan dan Media Informasi bagi
Informasi; aparatur;
1.04.01.17 Penyediaan makanan dan Sekretariat Tersedianya 11 Jenis; Terpenuhinya 1 Tahun; 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
minuman Logistik, Makan Makan dan
minum Minum Rapat;
tamu/rapat Terpenuhinya
Logistik Makan
dan Minum;
1.04.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Sekretariat Terlaksananya 1 Tahun; Terselenggaranya 1 Tahun; 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Rapat Koordinasi Koordinasi dan
dan Konsultasi Sinkronisasi
Keluar Daerah; Program Kegiatan
SKPD;
RENCANA KERJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021
Hal. 35 / 285
Indikator Kinerja
1.04.01.19 Penyedian Jasa Pendukung Sekretariat Terlaksananya 10 Tersedianya jasa 1 Tahun; 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Administrasi Perkantoran penyediaan jasa Orang; penunjang
pendukung adminstrasi
adminstrasi Perkantoran;
perkantoran;
1.04.01.20 Peningkatan dan Sekretariat Terlaksananya 1 Tahun Lancar dan 1 Tahun 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
pengembangan disiplin pelayanan dan tertibnya
kepegawaian administrasi administrasi
Kepegawaian kepegawaian;
1.04.02 Program Peningkatan Sarana Memperkuat Tata Terwujudnya Cakupan 100% 1.220.000.000,00 0,00 0,00 1.220.000.000,00 310.000.000,00 0,00 0,00 310.000.000,00
Clean
Government
1.04.02.05 Pengadaan kendaraan Sekretariat Tersedianya 2 Mobil; Meningkatnya 100% 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DPKPP Baru
dinas/operasional kendaraan dinas 3 Motor; Sarana dan
untuk operasional Prasarana
kantor; Perkantoran;
1.04.02.07 Pengadaan perlengkapan Sekretariat Tersedianya 6 Jenis; Meningkatnya 1 Tahun; 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
gedung kantor Sarana Sarana
perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor
1.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung Sekretariat Tersedianya 2 Jenis Meningkatnya 1 Tahun 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
kantor Peralatan gedung Sarana
kantor Perlengkapan
Kantor
1.04.02.10 Pengadaan mebeleur Sekretariat Terlaksananya 5 Jenis; Lancarnya 1 Tahun; 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DPKPP Sedang Berjalan
Pengadaan Kebutuhan
meubeler; Pelayanan Kantor
1.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Terlaksananya 1 Tahun; Terpeliharanya 1 Tahun; 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
gedung kantor pemeliharaan gedung kantor;
gedung kantor;
1.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Terpeliharanya 1 Tahun; Terpeliharanya 1 Tahun; 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas kendaraan Dinas
jabatan dan
operasional;
Tersedianya biaya
pajak kendaraan
bermotor;
1.04.03 Program Peningkatan Disiplin Memperkuat Tata Terwujudnya Cakupan 100% 92.000.000,00 0,00 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 0,00 92.000.000,00
Aparatur Pemerintahan Aparatur Peningkatan
Clean
Government
1.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas Sekretariat Tersedianya 100 Stel Tertibnya 100 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Penggunaan Orang
Aparatur Pakaian Dinas;
Pemerintah;
1.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus sekretariat Terfasilitasinya 45 Stel Berpartisipasinya 45 Orang 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 DPKPP Baru
hari-hari tertentu Pakaian dan Dinas Perumahan
atributlainya Kawasan
dalam acara Permukiman dan
memeriahkan Pertanahan
HUT RI dalam acara HUT
RI
Clean
Government
Hal. 36 / 285
Indikator Kinerja
1.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan Sekretariat Terselenggaranya 20 Meningkatnya 100 % 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
formal Pendidikan dan Orang; Pengetahuan dan
Pelatihan Formal Keterampilan
bagi Aparatur; Aparatur;
1.04.06 Program Peningkatan Memperkuat Tata Terwujudnya Tertib pelaporan 100% 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00
Pengembangan Sistem Pemerintahan Aparatur capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja dan yang Baik Pemerintah yang dan keuangan
Keuangan Berdasarkan Profesional dan
Clean
Government
1.04.06.01 Penyusunan laporan capaian Sekretariat Tersusunnya 1 Tersedianya 100%; 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian Dokume Dokumen
kinerja SKPD Kinerja SKPD; n; 1 Laporan Capaian
Tersusunnya Dokume Kinerja dan
Laporan Capaian n; 1 Ikhtisar Kinerja
Kinerja SKPD Dokume realisasi kinerja
(LKJIP); n; SKPD;
Terlaksananya
Laporan dan Jasa
Operator SIPD;
1.04.06.05 Penyusunan Dokumen Sekretariat Tersusunnya 4 Jumlah Dokumen 4 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Perencanaan SKPD Dokumen Dokume SKPD yang Dokume
Perencanaana n; disusun; n;
SKPD;
1.04.06.06 Penatausahaan Keuangan dan Sekretariat Tersusunnya 3 Meningkatnya 1 Tahun; 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Aset Laporan Dokume Capaian Kinerja
Keuangan dan n; dan
Aset; Penatausahaan
Keuangan dan
Aset;
1.04.13 Program Dukungan Melanjutkan Meningkatkan Tingkat 93,50% 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
Manajemen dan Pelaksanaan Pembangunan Ketersediaan dan Ketersediaan
Tugas Teknis Lainnya Dinas Sarana dan Kualitas Kebijakan Daerah
Perumahan Pemukiman Prasarana Kota Perumahan Bidang
Yang Berkualitas Perumahan
Sesuai Daya Pemukiman
Dukung dan
Fungsi Ruang
1.04.13.01 Penyusunan kebijakan daerah Bidang Kawasan Terlakasanya 3 Penyusunan 3 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 DPKPP Baru
rancangan peraturan daerah Permukiman dan Penyusunan Dokume Dokumen Dokume
bidang perumahan Pertanahan Dokumen n; 1. Kebijakan Daerah n;
pemukiman Kebijakan Daerah; Perwako Perumahan dan
Reklame Permukiman;
2.
Perwako
Kawasan
Kumuh
3. Revisi
RP3KP
1.04.15 Program Pengembangan Melanjutkan Meningkatkan Cakupan 95,49% 2.850.000.000,00 0,00 0,00 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 0,00 2.850.000.000,00
Perumahan Pembangunan Ketersediaan dan ketersediaan
Sarana dan Kualitas rumah layak huni
Prasarana Kota Perumahan
Yang Berkualitas
Sesuai Daya
Dukung dan
Fungsi Ruang
Hal. 37 / 285
Indikator Kinerja
1.04.15.03 Koordinasi penyelenggaraan Bidang Terlaksananya 1 Penataan dan 5%; 1 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DPKPP Baru
pengembangan perumahan Perumahan Rekomendasi Rekome Penertiban Izin Kali;
Penataan dan ndasi; 1 Pengembangan
Penertiban Izin Kali; Perumahan;
Pengembangan Tersosialisasinya
Perumahan; Pendataan
Sosialisasi Kebutuhan bagi
Pendataan ASN, BP2BT dan
Kebutuhan Pendanaan, Serta
Rumah bagi ASN Sistem
dan Bantuan Pembiayaan
Pembiayaan Perumahan;
Perumahan
Berbasis
Tabungan
(BP2BT) dan
Pendanaan, Serta
Sistem
Pembiayaan
Perumahan;
1.04.15.06 Fasilitasi dan stimulasi Bidang Terlaksananya 500 CPB; Terfasilitasinya 24%; 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 DPKPP Baru
pembangunan perumahan Perumahan Fasilitasi Program Program Bantuan
masyarakat kurang mampu Bantuan Stimulasi Stimulasi
Perumahan Bagi Perumahan bagi
Berpenghasilan berpenghasilan
rendah Untuk Rendah Untuk
Terwujudnya Terwujudnya
Rumah Sehat dan Rumah Sehat dan
Layak Huni; Layak Huni;
1.04.15.07 Pembangunan sarana dan Bidang Terselenggaranya 1 Lokasi; Lahan Siap 100% 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
prasarana rumah sederhana Perumahan Penyiapan Lahan Bangun;
sehat (Clearing) Untuk
Pembangunan;
1.04.15.10 Fasilitasi kegiatan Program Bidang Kawasan Terlaksananya 4 Terselenggaranya 4 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Permukiman dan koordinasi Kawasan Program Kawasan
Pertanahan Program Penanggulangan
Penanggulangan Kota Tanpa
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);
Kumuh (KOTAKU); Terselenggaranya
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi POKJA PKP Kota
POKJA PKP Kota Sungai Penuh;
Sungai Penuh;
1.04.15.11 Pembangunan Sarana dan Bidang Kawasan Terlaksananya 200 Unit Tersedianya 200 unit 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Prasarana Rumah Sederhana Permukiman dan Program BRS Rumah
Sehat (DAK) Pertanahan untuk Sederhana Sehat
Peningkatan dan layak Huni
Kualitas dan bagi MBR Melalui
Pembangunan Program BRS;
baru Rumah bagi
MBR untuk
terwujudnya
Rumah Sehat
Layak Huni
1.04.16 Program Lingkungan Sehat Melanjutkan Meningkatkan A. Persentase A. 0,23% 6.465.000.000,00 0,00 0,00 6.465.000.000,00 6.115.000.000,00 0,00 0,00 6.115.000.000,00
Perumahan Pembangunan Ketersediaan dan Lingkungan b.
Sarana dan Kualitas Pemukiman 50,55%
Prasarana Kota Perumahan Kumuh b. c.
Yang Berkualitas Persentase 84,05%
Sesuai Daya permukiman di d.
Dukung dan pinggiran sungai 89,42%
Fungsi Ruang yang ditata c.
Persentase rumah
tinggal bersanitasi
d. Persentase
penduduk yang
menggunakan
jamban sehat
Hal. 38 / 285
Indikator Kinerja
1.04.16.02 Penyediaan sarana air bersih Bidang Kawasan Terbangunnya 200 Unit Tersedianya 5 %; 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
dan sanitasi dasar terutama Permukiman dan Sarana Air Bersih Sarana Air Bersih
bagi masyarakat miskin Pertanahan dan Sanitasi dan Sanitasi
Dasar Terutama Dasar Terutama
Untuk Untuk
Miskin dengan Miskin dengan
Akses Sanitasi Akses Sanitasi
Layak dan Aman; Layak dan Aman;
1.04.16.03 Penyuluhan dan pengawasan Bidang Terlaksananya 1 Kali; Terlaksananya 100%; 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
kualitas lingkungan sehat Perumahan Peyuluhan 100 Unit; penyuluhan
perumahan Perumahan perumahan
Sehat, Bersanitasi Sehat, Bersanitasi
dan Layak Huni; dan Layak huni;
Terlaksananya Terlaksananya
Penyuluhan dan Penyuluhan dan
Pengawasan pada Pengawasan pada
Masyarakat Desa Masyarakat Desa
dan Wanita dan Wanita
Tentang Tentang
Lingkungan dan Lingkungan dan
Perumahan Sehat Perumahan Sehat
Menuju Keluarga Menuju Keluarga
Sehat, Sejahtera Sehat, Sejahtera
dan Mandiri; dan Mandiri;
1.04.16.09 Penetapan dan Kebijakan Bidang Kawasan Terlakasananya 65 Desa; Tersedianya 100%; 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Infrastruktur Perdesaan Permukiman dan Monitoring laporan tentang
Pertanahan Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur Perdesaan;
Perdesaan;
1.04.16.11 Pembangunan Jalan Bidang Kawasan Terlaksananya 90 % Tersedianya dan 100% 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Lingkungan Permukiman Permukiman dan Pembangunan Terbangunnya
Pertanahan Jalan Lingkungan Jalan lingkungan
Permukiman Permukiman;
1.04.16.12 Pembangunan Drainase Bidang Kawasan Terlakasananya 70 % Drainase 70 % 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Kawasan Permukiman Permukiman dan Pembangunan Permukiman
Pertanahan Draianse dalam Kondisi
Kawasan baik;
Permukiman;
1.04.16.16 Pemeliharaan Drainase Bidang Kawasan Terlaksananya 1 Tahun; Terpeliharanya 1 Tahun; 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Kawasan Permukiman Permukiman dan Pemeliharaan Drainase
Pertanahan Tahunanan Kawasan
Drainase kawasan Lingkungan
Lingkungan; Dalam Kota
Sungai Penuh;
1.04.16.17 Perencanaan Jalan Lingkungan Bidang Kawasan Terlaksananya 3 Tersedianya 100% 850.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
dan Drainase Kawasan Permukiman dan Perencanaan Dokume Dokumen
Permukiman Pertanahan Jalan Lingkungan n 1. Perencanaan
dan Drainase Penyusu Jalan Lingkungan
Kawasan nan dan dan Drainase
Permukiman Pendata Kawasan
Dalam Kota an DED Permukiman;
Sungai Penuh jalan dan
Drainese
Kecamat
an
Sungai
bungkal
2. Revisi
DED
Kecamat
an
Sungai
Penuh 3.
Revisi
DED
Kecamat
an
Pondok
Tinggi
Hal. 39 / 285
Indikator Kinerja
1.04.17 Program Pemberdayaan Melanjutkan Meningkatkan Fasilitasi 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
komunitas Perumahan Pembangunan Ketersediaan dan pembangunan
Sarana dan Kualitas prasarana dan
Prasarana Kota Perumahan sara na untuk
Yang Berkualitas pembangunan
Sesuai Daya dan perbaikan
Dukung dan perumahan
Fungsi Ruang
1.04.24 Program Pengelolaan Ruang Melanjutkan Meningkatnya A. Luas RTH A. 16.460.000.000,00 0,00 0,00 16.460.000.000,00 17.725.000.000,00 0,00 0,00 17.725.000.000,00
Terbuka Hijau (RTH) Pembangunan RTH Publik dan Perkotaan Publik 26,60%
Sarana dan Privat (%) b. Taman b. 7 c.
Prasarana Kota terbangun c. 100,00%
Yang Berkualitas Taman d. ada e.
Sesuai Daya terpeilihara d. 2 Dok f.
Dukung dan Tersedianya 92,00%
Fungsi Ruang standar
pengelolaan
Penerangan Jalan
Umum e.
Dokumen
perencanaan
standar
pertamanan dan
penanaman
pembangunan
taman Kota f.
Pesentase
wilayah Kota
Sungai Penuh t
1.04.24.06 Pemeliharaan RTH Bidang Prasarana, Terlaksananya 4 RTH, Terpeliharanya 1 Tahun 2.100.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Sarana, dan Pemeliharaan 17 Taman Dalam
Utilitas Umum Taman dalam Taman Kota Sungai
Kota Sungai Penuh; Gaji Buruh
Penuh; Pegawai Taman;
Terlaksananya
Pembayaran Gaji
Buruh dan
Pegawai Taman;
1.04.24.07 Pengembangan taman Bidang Prasarana, Bertambahnya 3 Taman Terbangunnya 1 Paket; 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Sarana dan RTH dalam Kota dan 1 Taman Vertikal
Utilitas Umum Sungai Penuh; Median Jln Gajah Mada
Jalan (Kantor
Walikota);
Lanjutan Taman
Air Mancur
Pelayang Raya
(Kec. Sungai
Bungkal);
Lanjutan Taman
Median Jalan
Depati parbo(Kec.
Kumun Debai);
Pembangunan
Median Jalan
Muradi (Kec.
Pesisir Bukit);
1.04.24.11 Pemeliharaan dan Bidang Prasarana, Terlaksananya 2600 Terpeliharanya 90% 1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Pengawasan Penerangan Jalan Sarana dan pemeliharaan dan Titik Penerangan Jalan
Umum (PJU) Utilitas Umum Pengawasan PJU Umum Kota
Kota Sungai Sungai Penuh dan
penuh dan Gaji Pengawas
Pembayaran Gaji PJU
Pengawas PJU;
1.04.24.12 Pembangunan Penerangan Bidang Prasaran Terlaksananya 150 Titik Bertambahnya 90 % 2.475.000.000,00 0,00 0,00 2.475.000.000,00 4.125.000.000,00 0,00 0,00 4.125.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Jalan Umum (PJU) Sarana dan Pembangunan Penerangan jalan
Utilitas Umum PJU 8 Kecamatan Umum (PJU)
Dalam Kota Dalam Kota
Hal. 40 / 285
Indikator Kinerja
1.04.24.13 Perencanaan Penyusunan Bidang Prasarana, Terlaksananya 1 Tersedianya 1 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DPKPP Baru
Master Plan PJU Sarana dan Perencanaan Dokume Dokumen Dokume
Utilitas Umum Penyusunan n Perencanaan n
Master Plan PJU Penyusunan
Master Plan PJU
1.04.24.16 Pembuatan Software Sistem Bidang Prasarana, Terlaksananya 1 Paket Tersedianya 1 Paket 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DPKPP Baru
Informasi Manajemen Sarana Utilitas Pembuatan Pembuatan
Penerangan Jalan Umum Umum Software Sistem Software Sistem
(SIMPJU) Informasi Informasi
Manajemen Manajemen
Penerangan Jalan Penerangan Jalan
Umum (SIMPJU) Umum (SIMPJU)
Kota Sungai
Penuh
1.04.25 Program Penataan, Memperkuat Tata Meningkatnya Persentase 60,00% 6.500.000.000,00 0,00 0,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 0,00 6.500.000.000,00
Penguasaan, Penggunaan dan Pemerintahan Kemandirian pengadaan tanah
Pemanfaatan Tanah yang Baik Daerah untuk
Berdasarkan kepentingan
Prinsip Good umum
Governance and
Clean
Government
1.04.25.01 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bidang Kawasan Terlaksananya 1 Kali; 1 Tersedianya 1 Lokasi; 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
bagi Pembangunan untuk Permukiman dan fasilitasi Tahun; tanah Untuk 1
Kepentingan Umum Pertanahan pengadaan tanah Lokasi Dokume
dalam Kota Pembangunan n;
Sungai penuh; Sarana dan
Terlaksananya Infrastruktur
Pengadaan Tanah pemerintah Kota
Untuk Lokasi Sungai Penuh
Pembangunan (Taman Vertikal
Sarana Dan Kantor Walikota);
Infrastruktur Terfasilitasinnya
Pemerintah Kota Pengadaan Tanah
Sungai Penuh; Dalam Kota
Sungai penuh;
1.04.25.02 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kawasan Terlaksananya 2 Lokasi; Terfasilitasinya 70% 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 DPKPP Sedang Berjalan
Penyelesaian Permasalahan Permukiman dan Fasilitasi dan Penyelesaian
Pertanahan Pertanahan Koordinasi Permasalahan
penyelesaian Pertanahan;
permasalahan
Pertanahan;
Hal. 41 / 285
RENCANA KERJA
Badan Kesbangpol
Tahun 2021
Organisasi : 1.05.01 Badan Kesbangpol Pagu Indikatif (Rp) : 3.324.479.990,00
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Badan Kesbangpol Prakiraan Maju (Rp) : 2.823.877.989,00
Indikator Kinerja
Dasar
1,05 Ketentraman dan Ketertiban 3.324.479.990,00 0,00 0,00 3.324.479.990,00 2.823.877.989,00 0,00 0,00 2.823.877.989,00
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
1.05.01 Program Pelayanan Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 437.256.520,00 0,00 0,00 437.256.520,00 469.682.172,00 0,00 0,00 469.682.172,00
Governance and
Clean
Government
1.05.01.01 Penyediaan jasa surat Kota Sungai Persentase surat 1 Tahun Tercapainya 100 % 5.653.010,00 0,00 0,00 5.653.010,00 6.218.311,00 0,00 0,00 6.218.311,00 Kesbangpo Baru
menyurat Penuh yang dilayani per pelayanan publik l
tahun secara prima
1.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Kota Sungai Jumlah bidang 4 Tercapainya 4 14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 15.840.000,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Penuh yang dilayani per Rekenin pelayanan publik Rekenin l
tahun g/1 secara prima g/Tahun
Tahun
1.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi Kota Sungai Jumlah 10 orang Terpenuhinya 10 orang 57.354.000,00 0,00 0,00 57.354.000,00 63.089.400,00 0,00 0,00 63.089.400,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
keuangan Penuh administrasi pegawai kelancaran pegawai l
keuangan yang /1 Tahun administrasi /1 Tahun
selesai tepat keuangan
waktu
1.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Kota Sungai Persentase luas 12 Terpeliharanya 12 11.050.000,00 0,00 0,00 11.050.000,00 12.155.000,00 0,00 0,00 12.155.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
kantor Penuh kantor yang macam kebersihan dan macam l
dilayani jasa alat kenyamanan alat
kebersihan kebersih kerja kebersih
an an
dalam 1 dalam 1
tahun tahun
1.05.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Kota Sungai Tersedianya 27 Terciptanya 27 3.090.000,00 0,00 0,00 3.090.000,00 3.099.000,00 0,00 0,00 3.099.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
peralatan kerja Penuh perbaikan unit/tah pelayanan unit/tah l
peralatan kerja un administrasi un
perkantoran yang
baik
1.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Sungai Jumlah bidang 24 ATK 1 Tersedianya alat 24 ATK 1 22.030.404,00 0,00 0,00 22.030.404,00 24.233.444,00 0,00 0,00 24.233.444,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
Penuh yang terpenuhi tahun tulis kantor tahun l
kebutuhan alat
tulis kantor
1.05.01.11 Penyediaan barang cetakan Kota Sungai Tersedianya 19 cetak Tersedianya 19 cetak 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00 20.350.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
dan penggandaan Penuh barang cetakan spanduk barang cetakan spanduk l
dan 28000 dan 28000
penggandaan lembar penggandaan lembar
foto foto
copy copy
1.05.01.12 Penyediaan komponen Kota Sungai Tersedianya 8 alat Tercapainya 8 alat 2.365.606,00 0,00 0,00 2.365.606,00 2.602.167,00 0,00 0,00 2.602.167,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Penuh komponen listrik penyediaan listrik l
bangunan kantor instalasi selama 1komponen selama 1
listrik/peneranga tahun listrik/peneranga tahun
n bangunan n bangunan
kantor kantor
1.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan Kota Sungai Jumlah bahan 1 tahun Tersedianya 1 tahun 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- Penuh bacaan dan bahan bacaan l
undangan peraturan berupa koran
perundang - daerah dan
undangan yang nasional
disediakan
1.05.01.17 Penyediaan makanan dan Kota Sungai Jumlah makan 656 om Meningkatnya 656 om 29.573.500,00 0,00 0,00 29.573.500,00 32.530.850,00 0,00 0,00 32.530.850,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
minuman Penuh minum yang makan kualitas kerja makan l
disediakan pada rapat rapat
rapat staf, rapat dan 74 dan 74
struktural dan om om
tamu makan makan
tamu tamu
RENCANA KERJA Kantor Kesbangpol Tahun 2021

Hal. 42 / 285
Indikator Kinerja
1.05.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Kota Sungai Jumlah rapat 2 ls Terciptanya 2 ls 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 181.500.000,00 0,00 0,00 181.500.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Penuh dan Luar koordinasi/konsu dalam 1 koordinasi dan dalam 1 l
Daerah ltasi yang tahun konsultasi di luar tahun
difasilitasi daerah
1.05.01.22 Penyediaan jasa pendukung Kota Sungai Penyediaan 6 orang Tersedianya 100 % 42.240.000,00 0,00 0,00 42.240.000,00 46.464.000,00 0,00 0,00 46.464.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
administrasi perkantoran Penuh pelayanan pelayanan l
administrasi administrasi
sesuai dengan sesuai standar
standar
pelayanan
1.05.01.23 Peningkatan dan Kota Sungai Jumlah pegawai 3 Terlaksananya 3 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
pengembangan disiplin Penuh yang dilayani laporan pembuatan SKP, laporan l
kepegawaian pembuatan
laporan akhir
tahun,
pembuatan
laporan bulanan
dan semesteran
1.05.02 Program Peningkatan Sarana Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 1.039.001.000,00 0,00 0,00 1.039.001.000,00 371.151.100,00 0,00 0,00 371.151.100,00
Governance and
Clean
Government
1.05.02.05 Pengadaan kendaraan Kota Sungai Jumlah 5 Meningkatnya 5 701.000.000,00 0,00 0,00 701.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
dinas/operasional Penuh kendaraan unit/tah sarana dan unit/tah l
dinas/operasiona un prasarana un
l aparatur
1.05.02.07 Pengadaan perlengkapan Kota Sungai Jumlah 4 Meningkatnya 4 85.174.400,00 0,00 0,00 85.174.400,00 93.691.840,00 0,00 0,00 93.691.840,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
gedung kantor Penuh perlengkapan macam/ sarana dan macam/ l
yang dibeli 1 tahun prasarana 1 tahun
berdasarkan aparatur
jumlah yang
diusulkan
1.05.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Sungai Jumlah mebeleur 10 Meningkatnya 10 21.326.600,00 0,00 0,00 21.326.600,00 23.459.260,00 0,00 0,00 23.459.260,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
Penuh yang dibeli unit/tah kinerja unit/tah l
berdasarkan un administrasi un
jumlah yang perkantoran
diusulkan
1.05.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Kota Sungai Persentase 1 Meningkatnya 1 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 181.500.000,00 0,00 0,00 181.500.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
gedung kantor Penuh pemeliharaan ls/tahun sarana dan ls/tahun l
gedung kantor prasarana
aparatur
1.05.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Kota Sungai Jumlah 2 Terlaksananya 2 66.500.000,00 0,00 0,00 66.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00 72.500.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional Penuh kendaraan unit/tah pemeliharaan unit/tah l
dinas/operasiona un kendaraan un
l yang terpelihara dinas/operasiona
l
1.05.03 Program peningkatan disiplin Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00
aparatur Tata Aparatur Peningkatan
Governance and
Clean
Government
1.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas Kota Sungai Tersedianya 50 Tercapainya 50 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Penuh Pakaian Dinas stel/tahu pelayanan prima stel/tahu l
bagi PNS dan n n
Non PNS (120
Stel)
1.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus Kota Sungai Jumlah pakaian 50 Tercapainya 50 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
hari-hari tertentu Penuh dinas khusus hari- stel/tahu pelayanan prima stel/tahu l
hari tertentu (50 n n
stel)

Hal. 43 / 285
Indikator Kinerja
Governance and
Clean
Government
1.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan Kota Sungai Pegawai yang 1 Terlaksananya 1 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
formal Penuh mendapatkan ls/tahun pendidikan dan ls/tahun l
pelatihan/Bimtek
/Sosialisasi
1.05.06 Program peningkatan Memperkuat Terwujudnya Tertib pelaporan 100% 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00
pengembangan sistem Tata Aparatur capaian kinerja
pelaporan capaian kinerja Pemerintahan Pemerintah yang dan keuangan
dan keuangan yang Baik Profesional dan
Governance and
Clean
Government
1.05.06.01 Penyusunan laporan capaian Kota Sungai Jumlah laporan 8 Terlaksananya 8 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Penuh yang disusun macam penyusunan LKJ- macam l
kinerja SKPD cetakan IP, KAK, SOP, cetakan
10121 LKPJ, e-LHKPN, e- 10121
foro Planning dan foro
copy SIPD copy
1.05.06.06 Penyusunan dokumen Kota Sungai Tersedianya 3 Terlaksananya 3 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
perencanaan Penuh Dokumen Dokume penyusunan Dokume l
Perencanaan n Renja, RKA dan n
DPA
1.05.15 Program peningkatan Memperkuat Terwujudnya Cakupan 97,13% 137.792.940,00 0,00 0,00 137.792.940,00 151.572.234,00 0,00 0,00 151.572.234,00
keamanan dan kenyamanan Tata Penegakan penegakan
lingkungan Pemerintahan Supremasi peraturan daerah
yang Baik Hukum dan HAM dan peraturan
Berdasarkan kepala daerah
Prinsip Good
Governance and
Clean
Government
1.05.15.05 Pengendalian keamanan Kota Sungai Terselenggarany 1 Tercapainya 100 % 137.792.940,00 0,00 0,00 137.792.940,00 151.572.234,00 0,00 0,00 151.572.234,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
lingkungan Penuh a dokume pengawasan l
pembinaan/pend n kegiatan orang
ataan serta asing
terpantaunya
kegiatan ormas
maupun lsm dan
terdatanya/tertib
nya setiap
kegiatan riset
orang asing
maupun lembaga
asing serta
terpantaunya
kegiatan orang
asing di Kota
Sungai Penuh
1.05.16 Program pemeliharaan Memperkuat Terwujudnya Angka 6,45% 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00
kantrantibmas dan Tata Penegakan kriminalitas
pencegahan tindak kriminal Pemerintahan Supremasi
yang Baik Hukum dan HAM
Berdasarkan
Prinsip Good
Governance and
Clean
Government

Hal. 44 / 285
Indikator Kinerja
1.05.16.02 Peningkatan kerjasama Kota Sungai 1. Tersusunnya 1 Penurunan angka 6,45 % 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
dengan aparat keamanan Penuh rencana aksi dokume kriminalitas 2021 l
dalam teknik pencegahan penanganan n, 1
kejahatan konflik sosial 2. laporan,
Tersusunnya 1
laporan kejadian dokume
menonjol dalam n
Kota Sungai
Penuh 3.
Tersusunnya
pemantauan
potensi konflik
1.05.17 Program pengembangan Memperkuat Meningkatnya Presentase 75,00% 435.000.000,00 0,00 0,00 435.000.000,00 478.500.000,00 0,00 0,00 478.500.000,00
wawasan kebangsaan Tata Kemandirian Ormas, LSM dan
Pemerintahan Daerah OKP yang
yang Baik mendapatkan
Berdasarkan peningkatan
Prinsip Good wawasan
Governance and kebangsaan
Clean
Government
1.05.17.01 Peningkatan toleransi dan Kota Sungai Terlaksananya 1. 1 Terjaganya 1. 1 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 121.000.000,00 0,00 0,00 121.000.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
kerukunan dalam kehidupan Penuh deteksi dini di tingkat kerukunan antar tingkat l
beragama tengah Kota umat beragama Kota
masyarakat Sungai Sungai
Penuh 2. Penuh 2.
8 forum 8 forum
tingkat tingkat
kecamat kecamat
an 3. 12 an 3. 12
kali kali
pertemu pertemu
an an
1.05.17.02 Peningkatan rasa solidaritas Kota Sungai Peningkatan rasa 1 forum Terjaganya 100 % 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
dan ikatan sosial dikalangan Penuh solidaritas dan 4 kali toleransi antar l
masyarakat ikatan sosial di pertemu etnis
kalangan an
masyarakat
1.05.17.03 Peningkatan kesadaran Kota Sungai Terlaksananya 1 Pokja, 1. Terfasilitasinya 60 % 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 247.500.000,00 0,00 0,00 247.500.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
masyarakat akan nilai-nilai Penuh penyuluhan 1 gugus pendidikan l
luhur budaya bangsa tentang tingkat tugas, 1 wawasan
kesadaran kali kebangsaan dan
masyarakat akan sosialisa dilantiknya pokja
nilai-nilai luhur si Pusat Pendidikan
budaya bangsa Wawasan
Kebangsaan
(PPWK) 2.
Persentase
ormas, LSM dan
OKP yang
mendapatkan
PWK 3.
percepatan
revolusi mental
1.05.20 Program peningkatan Memperkuat Terwujudnya Tingkat 100,00% 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00 88.000.000,00
pemberantasan penyakit Tata Ketertiban dan penyelesaian
masyarakat (pekat) Pemerintahan Keamanan Bagi pelanggaran K3
yang Baik Masyarakat (ketertiban,
Berdasarkan ketentraman,
Prinsip Good keindahan)
Governance and
Clean
Government
1.05.20.01 Penyuluhan pencegahan Kota Sungai Sosialisasi 1 kali Menurunnya 100 % 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
peredaran/ penggunaan Penuh pencegahan angka l
minuman keras dan narkoba peredaran/pengg peredaran/pengg
unaan minuman unaan miras dan
keras dan narkoba ke
narkoba ke parpol, lsm,
parpol, lsm dan ormas, okp
okp

Hal. 45 / 285
Indikator Kinerja
1.05.21 Program pendidikan politik Memperkuat Meningkatnya Tingkat 92,35% 577.139.090,00 0,00 0,00 577.139.090,00 584.852.999,00 0,00 0,00 584.852.999,00
masyarakat Tata Kemandirian Partisipasi
Pemerintahan Daerah Pemilih
yang Baik
Berdasarkan
Prinsip Good
Governance and
Clean
Government
1.05.21.01 Penyuluhan kepada Kota Sungai Tersedianya 100 Meningkatnya 92,35 % 68.904.000,00 0,00 0,00 68.904.000,00 75.794.400,00 0,00 0,00 75.794.400,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
masyarakat Penuh anggaran orang pemahaman l
penyuluhan peserta masyarakat
kepada tentang undang-
masyarakat undang bidang
politik dan
meningkatnya
partisipasi
pemilih
1.05.21.03 Koordinasi forum-forum Kota Sungai Tersedianya 90 % Terlaksananya 90 % 103.928.440,00 0,00 0,00 103.928.440,00 114.321.284,00 0,00 0,00 114.321.284,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
diskusi politik Penuh koordinasi forum- rapat koordinasi l
forum diskusi forum-forum
diskusi politik
1.05.21.04 Penyusunan data base partai Kota Sungai Tersedianya 100 % Terciptanya 100 % 74.306.650,00 0,00 0,00 74.306.650,00 81.737.315,00 0,00 0,00 81.737.315,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
politik Penuh database partai tertib l
politik administrasi
database partai
politik Kota
Sungai Penuh
1.05.21.06 Monitoring, evaluasi dan Kota Sungai Terbentuknya 1 tim Terciptanya 100 % 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Kesbangpo Baru
pelaporan perkembangan Penuh pemantauan kondisi politik l
politik daerah perkembangan daerah yang
politik di daerah kondusif, aman
dan dinamis
1.05.21.07 Verifikasi administrasi Kota Sungai Terbentuknya 1 tim Tetib 100 % 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kesbangpo Baru
bantuan keuangan partai Penuh tim verifikasi administrasi l
politik administrasi pengajuan
bantuan bantuan
keuangan partai keuangan partai
politik politik
1.05.22 Program pencegahan dini dan Melanjutkan Terselesaikannya Persentase 66,67% 98.290.440,00 0,00 0,00 98.290.440,00 108.119.484,00 0,00 0,00 108.119.484,00
penanggulangan korban Pembangunan Permasalahan ketersediaan
bencana alam Sarana dan Banjir di Kota Sarana Prasarana
Prasarana Kota Sungai Penuh Penggulangan
Yang Berkualitas bencana
Sesuai Daya
Dukung dan
Fungsi Ruang
1.05.22.01 Pemantauan dan Kota Sungai Terselenggarany 10 bulan Terselenggarany 100 % 98.290.440,00 0,00 0,00 98.290.440,00 108.119.484,00 0,00 0,00 108.119.484,00 Kesbangpo Sedang Berjalan
penyebarluasan informasi Penuh a kegiatan forum a stabilitas l
potensi bencana alam kewasapadaan keamanan
dini masyarakat melalui cegah
di daerah dini kejadian
yang menonjol di
Kota Sungai
Penuh

Hal. 46 / 285
RENCANA KERJA
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2021
Organisasi : 1.05.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pagu Indikatif (Rp) : 6.954.453.376,00
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Prakiraan Maju (Rp) : 7.649.628.115,00
Indikator Kinerja
Dasar
Masyarakat
Governance and
Clean
Government
1.05.01.01 Penyediaan jasa surat Satpol PP Jumlah Surat 500 Terlaksanannya 12 Surat 6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00 6.655.000,00 0,00 0,00 6.655.000,00 Satpol PP Sedang Berjalan
menyurat yamg Dilayani Surat Pegiriman Surat
Per tahun
1.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Satpol PP Tersedianya Jasa 3 Lancarnya 12 Bulan 27.951.000,00 0,00 0,00 27.951.000,00 30.746.100,00 0,00 0,00 30.746.100,00 Satpol PP Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Komunikasi Rekenin Pelaksanaan
Sumber Daya Air, g Administrasi
Listrik dan Perkantoran
Telepon
1.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi Satpol PP Tersedianya Jasa 13 Tertatanya 12 Bulan 95.614.200,00 0,00 0,00 95.614.200,00 105.175.620,00 0,00 0,00 105.175.620,00 Satpol PP Sedang Berjalan
keuangan Administrasi Orang Administrasi
Pengelolaan Keuangan
Keuangan Kantor Perkantoran
1.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Satpol PP Tersedianya Jasa 1 Orang Tertatanya 12 Bulan 11.393.360,00 0,00 0,00 11.393.360,00 12.532.696,00 0,00 0,00 12.532.696,00 Satpol PP Sedang Berjalan
kantor Kebersihan dan Administrasi
Peralatan, Bahan Keuangan
Kebersihan Perkantoran
Kantor serta
Retribusi
Kebersihan
1.05.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Satpol PP Tersedianya Jasa 14 Unit Lancarnya 12 Bulan 3.509.000,00 0,00 0,00 3.509.000,00 3.859.900,00 0,00 0,00 3.859.900,00 Satpol PP Sedang Berjalan
peralatan kerja Perbaikan Pelaksanaan
Peralatan Kerja Kegiatan
Lancarnya
Pelaksanaan
Kegiatan
1.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Satpol PP Lancarnya 40 Jenis Lancarnya 12 Bulan 29.828.920,00 0,00 0,00 29.828.920,00 32.811.812,00 0,00 0,00 32.811.812,00 Satpol PP Sedang Berjalan
Administrasi ATK Administrasi
1.05.01.11 Penyediaan barang cetakan Satpol PP Tersedianya 2 Barang Lancarnya 12 Bulan 12.100.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 13.310.000,00 0,00 0,00 13.310.000,00 Satpol PP Sedang Berjalan
dan penggandaan Barang Cetakan cetak Administrasi
dan Pengandaan Perkantoran
Dokumen Kantor
Lancarnya
Administrasi
Perkantoran
1.05.01.12 Penyediaan komponen Satpol PP Terlaksananya 2 jenis Lancarnya 12 Bulan 3.533.200,00 0,00 0,00 3.533.200,00 3.886.520,00 0,00 0,00 3.886.520,00 Satpol PP Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Pengadaan Alat Penerangan dan
bangunan kantor Listrik Kantor Listrik Kantor
1.05.01.13 Penyediaan peralatan dan Satpol PP Tersedianya 7 Lancarnya 100% 10.527.000,00 0,00 0,00 10.527.000,00 11.579.700,00 0,00 0,00 11.579.700,00 Satpol PP Sedang Berjalan
perlengkapan kantor Pengandaan Macam Pelayanan
Peralatan dan Belanja Perkantoran
Perlengkapan
Kantor
1.05.01.14 Penyediaan peralatan rumah Satpol PP Terlaksananya 3 Jenis Lancarnya 100 % 3.327.500,00 0,00 0,00 3.327.500,00 3.660.250,00 0,00 0,00 3.660.250,00 Satpol PP Sedang Berjalan
tangga Pengandaan Belanja Pelayanan
Pralatan Rumah Rumah Tangga
Tangga
RENCANA KERJA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

Hal. 47 / 285
Indikator Kinerja
1.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan Satpol PP Tersedianya 2 Jenis Meningkatnya 80 % 9.680.000,00 0,00 0,00 9.680.000,00 10.648.000,00 0,00 0,00 10.648.000,00 Satpol PP Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- Bahan Bacaan Belanja Pemahaman dan
undangan dan Surat Pengetahuan
Kabar/Majalah, Aparatur
Buku
Pengetahuan
Umum dan Buku
Perundang-
Undangan
1.05.01.17 Penyediaan makanan dan Satpol PP Terlaksananya 2 Jenis Tersedianya 12 Bulan 7.332.600,00 0,00 0,00 7.332.600,00 8.065.860,00 0,00 0,00 8.065.860,00 Satpol PP Sedang Berjalan
minuman Penyedian Makan Logistik Makan
Makan/Minum Minum dan Minum
Harian Pegawai Harian Pegawai
dan Makan dan Makan
Minum Rapat Minum Rapat
1.05.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Satpol PP Terselenggarany 48 kali Meningkatnya 12 Bulan 211.750.000,00 0,00 0,00 211.750.000,00 232.925.000,00 0,00 0,00 232.925.000,00 Satpol PP Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah a Rapat kinerja Kegiatan
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
1.05.01.19 Peningkatan dan Satpol PP Terlaksananya 17 Tersedianya 100 % 18.089.500,00 0,00 0,00 18.089.500,00 19.898.450,00 0,00 0,00 19.898.450,00 Satpol PP Sedang Berjalan
Pengembangan Disiplin Peningkatan dan Pegawai SKP,KP4, Absensi
Kepegawaian Pengembangan dan Kelengkapan
Disiplin Administrasi
1.05.01.21 Penyediaan jasa Satpol PP Tersedianya Jasa 8 Orang Lancarnya 100 % 40.656.000,00 0,00 0,00 40.656.000,00 44.721.000,00 0,00 0,00 44.721.000,00 Satpol PP Sedang Berjalan
pendungkung administrasi Pendukung Administrasi
perkantoran Administrasi Perkantoran
Perkantoran
1.05.02 Program Peningkatan Sarana Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 2.014.020.700,00 0,00 0,00 2.014.020.700,00 2.215.422.770,00 0,00 0,00 2.215.422.770,00
Governance and
Clean
Government
1.05.02.04 Pengadaan mobil jabatan Satpol PP Tersedianya 1 Unit Lancarnya 1 Unit 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 495.000.000,00 0,00 0,00 495.000.000,00 Satpol PP Baru
mobil jabatan Kendara Mobilisasi Kendara
untuk eselon II an Roda Pejabat Eselon II an Roda
4 4
1.05.02.05 Pengadaan kendaraan Satpol PP Lancarnya 8 Unit Tersedianya 8 Unit 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.210.000.000,00 0,00 0,00 1.210.000.000,00 Satpol PP Baru
dinas/operasional Mobilisasi roda 2 3 kendaraan roda 2 3
Pegawai Unit operasional Unit
roda 4 roda 4
1.05.02.07 Pengadaan perlengkapan Satpol PP Tersedianya 10 Unit Lancarnya 80 % 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 Satpol PP Sedang Berjalan
gedung kantor Perlengkapan Pelaksanaan
Gedung Kantor Tugas
Lancarnya Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas
Perkantoran
1.05.02.10 Pengadaan mebeleur Satpol PP Terlaksananya 1 Paket Meningkatnya 100% 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Satpol PP Baru
Pengadaan Pekerjaa Produktifitas
Mebeleur Kantor n Kerja
1.05.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Satpol PP Terpeliharanya 4 Unit Lancarnya 12 Bulan 84.700.000,00 0,00 0,00 84.700.000,00 93.170.000,00 0,00 0,00 93.170.000,00 Satpol PP Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Operasional
Kegiatan
1.05.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Satpol PP Tersedianya 2 Ruko Lancarnya 100 % 150.040.000,00 0,00 0,00 150.040.000,00 165.044.000,00 0,00 0,00 165.044.000,00 Satpol PP Sedang Berjalan
perlengkapan gedung kantor Gedung Kantor Pelaksanaan
Tugas Kantor
1.05.02.45 Pengembangan Media Satpol PP Terbangunnya 1 Paket Terbangunnya 100 % 9.280.700,00 0,00 0,00 9.280.700,00 10.208.770,00 0,00 0,00 10.208.770,00 Satpol PP Sedang Berjalan
Data/imformasi dan Terkelolanya dan Terkelolanya
Website SKPD Website SKPD

Hal. 48 / 285
Indikator Kinerja
Governance and
Clean
Government
1.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas Satpol PP Pengadaan 225 PDL Meningkatnya 100 % 83.699.935,00 0,00 0,00 83.699.935,00 92.069.929,00 0,00 0,00 92.069.929,00 Satpol PP Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Kinerja Aparatur
Governance and
Clean
Government
1.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan Satpol PP Terlaksananya 15 Meningkatnya 80 % 150.798.065,00 0,00 0,00 150.798.065,00 165.877.872,00 0,00 0,00 165.877.872,00 Satpol PP Sedang Berjalan
formal Pendidikan PPNS, Orang Pengetahuan dan
PTI,Diklat Keterampilan
PIM,Jabatan Aparatur
Fugsional Satpol
PP
Governance and
Clean
Government
1.05.06.01 Penyusunan laporan capaian Satpol PP Tersusunnya 7 Tersedianya 100 % 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 93.500.000,00 0,00 0,00 93.500.000,00 Satpol PP Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi LKJIP, SAKIP, Dokume Sistem
kinerja SKPD Laporan Realisasi n Perencanaan,
Fisik, E-Monev, Pelaporan, dan
Lap.Evaluasi Keuangan SKPD
Renja
Pertriwulan
1.05.06.05 Penyusunan Dokumen Satpol PP Jumlah Dokumen 1 Terlaksananya 1 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 Satpol PP Sedang Berjalan
Perencanaan SKPD Perencanaan Dokume Penyusunan Dokume
SKPD yang di n Renja, Dokumen n
Susun, Renja, Restra Perencanaan Renja,Re
Renstra dan RKA dan RKA SKPD, Renja, stra dan
1 Renstra dan RKA RKA 1
Dokume Dokume
n n
RKA/DP RKA/DP
A A
1.05.15 Program Peningkatan Memperkuat Terwujudnya Cakupan 97,13% 2.915.737.000,00 0,00 0,00 2.915.737.000,00 3.207.040.700,00 0,00 0,00 3.207.040.700,00
Keamanan dan Kenyamanan Tata Penegakan penegakan
Lingkungan Pemerintahan Supremasi peraturan daerah
yang Baik Hukum dan HAM dan peraturan
Berdasarkan kepala daerah
Prinsip Good
Governance and
Clean
Government
1.05.15.01 Penyiapan tenaga kerja Satpol PP Tersedianya 200 Terpenuhinya 100 % 2.323.200.000,00 0,00 0,00 2.323.200.000,00 2.555.250.000,00 0,00 0,00 2.555.250.000,00 Satpol PP Sedang Berjalan
pengendali keamanan dan tenaga kerja Orang Tenaga Kerja
kenyamanan lingkungan pengendali Pengendali
keamanan dan Keamanan dan
kenyamanan Kenyamanan
lingkungan Lingkungan
(BANPOL)

Hal. 49 / 285
Indikator Kinerja
1.05.15.03 Pelatihan pengendalian Satpol PP Terlaksananya 100 Meningkatnya Pelatiha 52.998.000,00 0,00 0,00 52.998.000,00 58.297.800,00 0,00 0,00 58.297.800,00 Satpol PP Sedang Berjalan
keamanan dan kenyamanan Pelatihan Bagi Orang Keterampilan n
lingkungan Anggota Satpol Anggota Satpol Anggota
PP dalam PP Satpol
Menjaga PP
Keamanan dan dalam
Kenyamanan rangka
Lingkungan Pengam
anan
Aset,
Pengam
anan
dan
Pengaw
alan
Tamu
VIP
1.05.15.04 Pengendalian kebisingan dan Satpol PP 1. Terlaksananya 120 Terciptanya 95 % 88.451.000,00 0,00 0,00 88.451.000,00 97.296.100,00 0,00 0,00 97.296.100,00 Satpol PP Sedang Berjalan
gangguan dari kegiatan Pemantauan, Pemanta Kenyamanan dan
masyarakat Pengawasan dan uan, Ketertiban
Pengendalian Pengaw Masyarakat
atas Kebisingan asan dan
dari Gangguan Pengend
dan Kegiatan alian
Masyarakat 2.
Terlaksananya
Pembinaan
Terhadap Potensi
Gangguan dari
Kegiatan
Masyarakat
1.05.15.05 Pengendalian keamanan Satpol PP Terlaksananya 48 Menigkatnya 80 % 360.386.400,00 0,00 0,00 360.386.400,00 396.425.040,00 0,00 0,00 396.425.040,00 Satpol PP Sedang Berjalan
lingkungan Patroli, Patroli Keamanan dan
Pengamanan 141 Kenyamanan
Pejabat Daerah, Pengam Lingkungan
Aset Daerah, anan/Pe
Pelaksaan nertiban
Penertiban
Pelanggar
Ketertiban
Umum
1.05.15.07 Pengawasan dan Penegakan Satpol PP Pengawasan 48 Kali Terlaksananya 100 % 90.701.600,00 0,00 0,00 90.701.600,00 99.771.760,00 0,00 0,00 99.771.760,00 Satpol PP Sedang Berjalan
Peraturan Daerah Non Penegakan Perda Pengaw Pengawasan dan
Yustisial (Razia Yustisi, asan Penegakan Perda
Razia PNS, Sidak 2. Meningkatnya
Kasus, dll) 2. Capain PAD
Penegakan
Preventif Non
Yustisial
1.05.16 Program Pemeliharaan Memperkuat Terwujudnya Angka 6,45 476.546.296,00 0,00 0,00 476.546.296,00 524.200.926,00 0,00 0,00 524.200.926,00
Kantrantibmas dan Tata Ketertiban dan kriminalitas
Pencegahan Tindak Kriminal Pemerintahan Keamanan Bagi
yang Baik Masyarakat
Berdasarkan
Prinsip Good
Governance and
Clean
Government
1.05.16.01 Pengawasan pengendalian Satpol PP 1. Terlaksananya 12 Meningkatnya 100 % 75.383.000,00 0,00 0,00 75.383.000,00 82.921.300,00 0,00 0,00 82.921.300,00 Satpol PP Sedang Berjalan
dan evaluasi kegiatan polisi Pengawasan Laporan Kedisiplinan
pamong praja Pelaksanaan Anggota Satpol
Tugas oleh PP dalam
Anggota Satpol Melaksanakan
PP di Lapangan 2. Tugas Lapangan
Terlaksananya
Pengawalan tau
VIP

Hal. 50 / 285
Indikator Kinerja
1.05.16.02 Peningkatan kerjasama Satpol PP Terlaksananya 24 Kali Menigkatnya 100 % 261.118.000,00 0,00 0,00 261.118.000,00 287.229.800,00 0,00 0,00 287.229.800,00 Satpol PP Sedang Berjalan
dengan aparat keamanan Kerjasama Penyulu Kerjasama
dalam teknik pencegahan Dengan Aparat han 100 dengan Aparat
kejahatan Keamanan dalam % 12 dalam
hal : 1. Operasi Penanganan
Penyuluhan Pada Kantrantibmas
Pelanggar
Trantibum dan
Pekat; 2. Razia
Trantibum dan
Pekat;
3.Penanganan
Unjuk Rasa dan
Pengendalian
Massa
1.05.16.03 Kerjasama pengembangan Satpol PP 1. Terlaksananya 2 Jenis Meningkatnya 100 % 79.545.296,00 0,00 0,00 79.545.296,00 87.499.826,00 0,00 0,00 87.499.826,00 Satpol PP Sedang Berjalan
kemampuan aparat polisi Pelatihan Dalmas Pelatiha Kemampuan
pamong praja dengan TNI/ 2. Pelatihan Bela n Aparat Anggota
POLRI dan Kejaksaan Diri (Pelatiha Satpol PP Dalam
n Pelaksanaan
Dalmas Tugas
dan
Pelatiha
n Bela
Diri)
1.05.16.05 Monitoring, evaluasi dan Satpol PP Terlaksananya 12 Tersedianya 100 % 60.500.000,00 0,00 0,00 60.500.000,00 66.550.000,00 0,00 0,00 66.550.000,00 Satpol PP Sedang Berjalan
pelaporan Monitoring dan Laporan Monitoring dan
Evaluasi Evaluasi Kegiatan
Pelaporan Kantrantibmas
Kantrantibmas Kota Sungai
Tindak Kriminal Penuh
1.05.19 Program Pemberdayaan Memperkuat Terwujudnya Jumlah Linmas 13,24 617.309.100,00 0,00 0,00 617.309.100,00 679.040.010,00 0,00 0,00 679.040.010,00
Masyarakat Untuk Menjaga Tata Ketertiban dan per Jumlah
Ketertiban dan Keamanan Pemerintahan Keamanan Bagi 10.000 Penduduk
yang Baik Masyarakat (Rasio)
Berdasarkan
Prinsip Good
Governance and
Clean
Government
1.05.19.01 Pembentukan Satuan Satpol PP 1. Terlaksananya 69 Terciptanya 100% 297.309.100,00 0,00 0,00 297.309.100,00 327.040.010,00 0,00 0,00 327.040.010,00 Satpol PP Sedang Berjalan
Keamanan Lingkungan di Data Pos desa/Kel Keamanan
Masyarakat Keamanan urahan Lingkungan
Lingkungan Desa/Kelurahan
disetiap Desa/
Kelurahan, 2.
Terlaksananya
Fungsi Satlinmas
3. Terlaksananya
Monitoring
Kegiatan
Satlinmasi
Penanganan
Bencana
1.05.19.02 Pelaksanaan Pemantauan dan Satpol PP Terlaksananya 69 1. Diperolehnya 100% 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 Satpol PP Baru
Penyebarluasan informasi pemantauan dan Desa/Kel hasil
potensi bencana penyebarluasan urahan pemantauan
informasi potensi potensi bencana
bencana yang yang valid dan
valid dan akurat akurat 2.
Terlaksananya
penyebarluasan
informasi potensi
bencana yang
valid dan akurat

Hal. 51 / 285
Indikator Kinerja
1.05.19.03 Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP Terlaksananya 2 orang 1. Terciptanya 50% 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 187.000.000,00 0,00 0,00 187.000.000,00 Satpol PP Baru
Dasar Anggota Satuan Pendidikan dan per Satlinmas yang
Perlindungan Masyarakat Pelatihan Dasar Desa/Kel terlatih dan
Anggota Satuan urahan terampil 2.
Perlindungan Terciptanya
Masyarakat Satlinmas Yang
dalam rangka Siaga Bencana
Kesiapsiagaan
Tanggap Darurat
dan Evakuasi
Penanganan
Bencana

Hal. 52 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Pemadam Kebakaran
Tahun 2021
Organisasi : 1.05.03 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pagu Indikatif (Rp) : 10.131.220.562,00
Sub Unit Organisasi : 1.05.03.01 Dinas Pemadam Kebakaran Prakiraan Maju (Rp) : 6.100.700.000,00
Indikator Kinerja
Dasar
Masyarakat
Governance and
Clean
Government
1.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Dinas Pemadam Terpenuhinya 3 Terlaksananya 3 37.400.000,00 0,00 0,00 37.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 47.400.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Kebakaran dan Jasa Komunikasi, Rekenin Penyediaan Jasa Rekenin
Penyelamatan sumber daya air, g Komunikasi, g
Kota Sungai dan Listrik sumber daya air,
Penuh dan Listrik
1.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi Dinas Pemadam Terlaksananya 18 Tersusunnya 100% 77.880.000,00 0,00 0,00 77.880.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
keuangan Kebakaran dan jasa adminsitrasi Orang administrasi
Penyelamatan keuangan keuangan
Kota Sungai program program
Penuh kegiatan kegiatan
1.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Dinas Pemadam Terlaksana dan 22 Terselenggarany 100% 8.239.000,00 0,00 0,00 8.239.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
kantor Kebakaran dan tersedianya Macam a kebersihan
Penyelamatan peralatan kantor
Kota Sungai kebersihan,
Penuh kebersihan
kantor dan
retribusi
kebersihan
1.05.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Dinas Pemadam Terlaksananya 33 Kali Terawatnya 90% 2.875.000,00 0,00 0,00 2.875.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
peralatan kerja Kebakaran dan penyediaan jasa Peralatan Kantor
Penyelamatan perbaikan
Kota Sungai peralatan kantor
Penuh
1.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pemadam Terlaksananya 30 Jenis Tersedianya alat 100% 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
Kebakaran dan penyediaan alat ATK tulis kantor untuk
Penyelamatan tulis kantor selama kelancaran
Kota Sungai 12 bulan administrasi
Penuh perkantoran
1.05.01.11 Penyediaan barang cetakan Dinas Pemadam Tersedianya 7 Jenis Tertibnya arsip 100% 15.207.500,00 0,00 0,00 15.207.500,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
dan penggandaan Kebakaran dan barang cetak dan dokumen
Penyelamatan penggandaan administrasi
Kota Sungai perkantoran
Penuh
1.05.01.12 Penyediaan komponen Dinas Pemadam Terlaksananya 7 Tersedianya 100% 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Kebakaran dan penyediaan Macam komponen
bangunan kantor Penyelamatan komponen instalasi listrik /
Kota Sungai instalasi penerangan
Penuh listrik/peneranga bangunan kantor
n bangunan
kantor
1.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan Dinas Pemadam Tersedianya 3 Meningkatnya 90% 10.760.000,00 0,00 0,00 10.760.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- Kebakaran dan Bahan Bacaan Macam Pengetahuan dan
undangan Penyelamatan dan Perundang- Informasi
Kota Sungai undangan Aparatur
Penuh
1.05.01.16 Penyediaan bahan logistik Dinas Pemadam Terlaksananya 12 Bulan Tersedianya 12 Bulan 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Disdamkar Baru
kantor Kebakaran dan Penyediaan Logistik Kantor
Penyelamatan Logistik Kantor
Kota Sungai
Penuh
1.05.01.17 Penyediaan makanan dan Dinas Pemadam Terlaksananya 550 OM Tersedianya 90% 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
minuman Kebakaran dan Penyediaan Makan dan
Penyelamatan Makan dan Minuman
Kota Sungai Minuman
Penuh
RENCANA KERJA Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021

Hal. 53 / 285
Indikator Kinerja
1.05.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Dinas Pemadam Terlaksananya 30 Kali Terciptanya 12 Bulan 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Kebakaran dan Rapat-rapat Koordinasi dan
Penyelamatan Koordinasi dan Konsultasi di Luar
Kota Sungai Konsultasi Daerah
Penuh Program
Kegiatan DiLuar
Daerah
1.05.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Dinas Pemadam Terlaksananya 16 Tertib dan 12 Bulan 76.800.000,00 0,00 0,00 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00 76.800.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
Administrasi Perkantoran Kebakaran dan Penyediaan Jasa Orang lancarnya
Penyelamatan Pendukung pelaksanaan
Kota Sungai Pelayanan pelayanan
Penuh Perkantoran administrasi
perkantoran
1.05.01.20 Penyediaan Jasa Pengadaan Dinas Pemadam Terlaksananya 5 Paket Tersedianya Jasa 5 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Disdamkar Baru
Barang dan Jasa Kebakaran dan Jasa Pengadaan Pengadaan
Penyelamatan barang dan jasa Barang dan jasa
Kota Sungai
Penuh
1.05.02 Program Peningkatan Sarana Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 303.500.000,00 0,00 0,00 303.500.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00
Governance and
Clean
Government
1.05.02.05 Pengadaan kendaraan Dinas Pemadam Terlaksananya 2 Unit Tersedianya 100% 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disdamkar Baru
dinas/operasional Kebakaran dan Pengadaan Pengadaan
Penyelamatan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Kota Sungai Operasional Operasional
Penuh
1.05.02.09 Pengadaan peralatan gedung Dinas Pemadam Terlaksananya 14 Tersedianya 100% 150.500.000,00 0,00 0,00 150.500.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
kantor Kebakaran dan Penyediaan Macam/ peralatan gedung
Peyelamatan Peralatan Kantor Jenis kantor
Kota Sungai
Penuh
1.05.02.10 Pengadaan mebeleur Dinas Pemadam Terlaksananya 5 Unit Tersedianya 100% 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disdamkar Sedang Berjalan
Kebakaran dan Penyediaan Meubelair kantor
Penyelamatan Meubelair Kantor
Kota Sungai
Penuh
1.05.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Pemadam Terlaksananya 2 Unit Terpeliharanya 100% 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
mobil jabatan Kebakaran dan Pemeliharaan secara
Penyelamatan Rutin Kendaraan rutin/berkala
Kota Sungai Dinas Jabatan Kendaraan Dinas
Penuh dan pajak Jabatan dan
kendaraan dinas pajak kendaraan
dinas
Governance and
Clean
Government
1.05.03.01 Pengadaan mesin/kartu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disdamkar Baru
absensi
1.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas Dinas Pemadam Tersedianya 50 stel Terpenuhinya 100% 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Kebakaran dan Pakaian Dinas kebutuhan
Penyelamatan beserta Pakaian Dinas
Kota Sungai kelengkapannya beserta
Penuh kelengkapannya
1.05.03.03 Pengadaan pakaian kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disdamkar Baru
lapangan
1.05.03.04 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disdamkar Baru
Governance and
Clean
Government

Hal. 54 / 285
Indikator Kinerja
1.05.04.04 Pendidikan dan Pelatihan Dinas Pemadam Terlaksananya 1 Tahun Meningkatnya 95% 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
Formal Kebakaran dan Pendidikan dan Pengetahuan
Penyelamatan Pelatihan Formal Sumber Daya
Kota Sungai Aparatur
Penuh
Governance and
Clean
Government
1.05.05.04 Penyusunan laporan capaian Dinas Pemadam Tersusunnya 7 Adanya Laporan 100% 60.500.000,00 0,00 0,00 60.500.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Kebakaran dan Laporan Capaian Dokume Realisasi Fisik dan
kinerja SKPD Penyelamatan Kinerja dan n Keuangan,
Kota Sungai Keuangan Catatan Atas
Penuh Program Laporan
Kegiatan Keuangan
(CALK),Laporan
Evaluasi Renja
,LKJiP,LPPD,TAPK
IN,LKPJ
1.05.05.05 Penyusunan Dokumen Dinas Pemadam Jumlah Dokumen 3 Tersusunnya 3 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
Perencanaan SKPD Kebakaran dan Perencanaan Dokume Dokumen Dokume
Penyelamatan SKPD yang n Perencanaan n
Kota Sungai Disusun SKPD
Penuh
1.05.05.06 Pengelolaan Website Dinas Dinas Pemadam Terlaksananya 1 Tersedianya 1 16.610.000,00 0,00 0,00 16.610.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
Pemadam Kebakaran dan Kebakaran dan Pengelolaan Website Website Dinas Website
Penyelamatan Kota Sungai Penyelamatan Website Pemadam
Penuh Kota Sungai Pemadam Kebakaran dan
Penuh Kebakaran dan Penyelamatan
Penyelamatan Kota Sungai
Kota Sungai Penuh
Penuh
1.05.19 Program Peningkatan Melanjutkan Meningkatnya A. Tingkat waktu A. 8.988.74 0,00 0,00 8.988.749.062,00 5.030.000.000,00 0,00 0,00 5.030.000.000,00
Kesiagaan dan Pencegahan Pembangunan Pengelolaan tanggap 9.062,00
Bahaya Kebakaran Sarana dan Lingkungan (response time
Prasarana Kota Hidup Yang rate) b. Cakupan
Yang Berkualitas Berkualitas dan pelayanan
Sesuai Daya Tertanggulangny bencana
Dukung dan a Bencana Secara kebakaran di
Fungsi Ruang Dini kabupaten/kota
1.05.19.01 Penyusunan norma, standar, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disdamkar Baru
prosedur, dan manual
pencegahan bahaya
kebakaran
1.05.19.02 Sosialisasi norma, standar, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disdamkar Baru
prosedur, dan manual
pencegahan bahaya
kebakaran
1.05.19.03 Koordinasi perijinan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disdamkar Baru
pemanfaatan gedung
1.05.19.04 Pengawasan pelaksanaan Dinas Pemadam meningkatnya 12 Bulan meningkatnya 100% 29.886.425,00 0,00 0,00 29.886.425,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
kebijakan pencegahan Kebakaran dan pengawasan pengawasan
kebakaran Penyelamatan terhadap terhadap
Kota Sungai pencegahan pencegahan
Penuh kebakaran kebakaran
1.05.19.05 Kegiatan pendidikan dan Dinas Pemadam terlaksananya 50 terlaksananya 100% 82.500.000,00 0,00 0,00 82.500.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
pelatihan pertolongan dan Kebakaran dan kegiatan Orang kegiatan
pencegahan kebakaran Penyelamatan pendidikan dan pendidikan dan
Kota Sungai pelatihan pelatihan
Penuh pertolongan dan pertolongan dan
pencegahan pencegahan
kebakaran. kebakaran
1.05.19.06 Kegiatan rekruitment tenaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disdamkar Baru
sukarela pertolongan
bencana kebakaran

Hal. 55 / 285
Indikator Kinerja
1.05.19.07 Kegiatan penyuluhan Dinas Pemadam terlaksananya 8 meningkatnya 100% 60.500.000,00 0,00 0,00 60.500.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
pencegahan bahaya Kebakaran dan penyuluhan Kecamat pengetahuan
kebakaran Penyelamatan pencegahan an, masyarakat
Kota Sungai bahaya Perguru terhadap
Penuh kebakaran. an pencegahan
Tinggi, bahaya
Sekolah- kebakaran.
sekolah,
dan
Masyara
kat Desa
1.05.19.08 Pengadaan sarana dan Dinas Pemadam terlaksananya 3 Paket Meningkatnya 100% 4.400.510.850,00 0,00 0,00 4.400.510.850,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
prasarana pencegahan Kebakaran dan pengadaan Pelayanan
bahaya kebakaran Penyelamatan sarana dan Penangulangan
Kota Sungai prasarana Bencana
Penuh pencegahan Kebakaran
bahaya
kebakaran.
1.05.19.09 Pemeliharaan sarana dan Dinas Pemadam meningkatnya 8 Unit meningkatnya 100 % 549.999.675,00 0,00 0,00 549.999.675,00 550.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
prasarana pencegahan Kebakaran dan pemeliharaan pemeliharaan
bahaya kebakaran Penyelamatan sarana dan sarana dan
Kota Sungai prasarana prasarana
Penuh pencegahan pencegahan
bahaya bahaya
kebakaran kebakaran.
1.05.19.10 Rehabilitasi sarana dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disdamkar Baru
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
1.05.19.11 Kegiatan pencegahan dan Dinas Pemadam Terlaksananya 10 Bulan Adanya 10 Bulan 157.685.487,00 0,00 0,00 157.685.487,00 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
pengendalian bahaya Kebakaran dan Pencegahan dan Peningkatan
kebakaran Penyelamatan Pengendalian terhadap
Kota Sungai Bahaya Pencegahan,
Penuh Kebakaran Pengendalian
Bahaya
Kebakaran dan
Penyelamatan
1.05.19.12 Peningkatan pelayanan Dinas Pemadam Terlaksananya 12 Bulan Meningkatnya 95% 3.699.646.600,00 0,00 0,00 3.699.646.600,00 3.800.000.000,00 0,00 0,00 3.800.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penanggulangan Pelayanan
kebakaran Penyelamatan Pencegahan Penangulangan
Kota Sungai Bahaya Bencana
Penuh Kebakaran Kebakaran
1.05.19.13 Monitoring, evaluasi dan Dinas Pemadam Tersedianya 3 Adanya Laporan 100% 8.020.025,00 0,00 0,00 8.020.025,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Disdamkar Sedang Berjalan
pelaporan Kebakaran dan Dokumen Dokume Triwulan,Semest
Penyelamatan Laporan n er, dan Tahunan
Kota Sungai Triwulan, Kegiatan.
Penuh Semester,dan
Tahunan
(Laporan
Kejadian
Kebakaran)

Hal. 56 / 285
RENCANA KERJA
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2021
Organisasi : 1.05.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pagu Indikatif (Rp) : 3.176.280.000,00
Sub Unit Organisasi : 1.05.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prakiraan Maju (Rp) : 3.493.908.000,00
Indikator Kinerja
Dasar
Masyarakat
Governance and
Clean
Government
1.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, BPBD Kota Tersedianya jasa 1 Tahun Terpenuhinya 3 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Sungai Penuh komunikasi, air jasa Rekenin
bersih dan Komunikasi,sumb g
penerangan er daya air dan
gedung kantor listrik
1.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi BPBD Kota Tersusunnya 100 % Terlaksananya 15 61.500.000,00 0,00 0,00 61.500.000,00 67.650.000,00 0,00 0,00 67.650.000,00 BPBD Sedang Berjalan
keuangan Sungai Penuh administrasi jasa administrasi Orang
keuangan keuangan
program kegiatan program kegiatan
1.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan BPBD Kota Tersedinaya jasa 100 % Terlaksananya 21 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 7.150.000,00 BPBD Sedang Berjalan
kantor Sungai Penuh kebersihan pembersihan Macam
kantor lingkungan
kantor
1.05.01.09 Penyediaan jasa perbaikan BPBD Kota Terawatnya 35 Unit Tersedianya 35 Unit 7.300.000,00 0,00 0,00 7.300.000,00 8.030.000,00 0,00 0,00 8.030.000,00 BPBD Sedang Berjalan
peralatan kerja Sungai Penuh peralatan Kantor penyediaan
jasaperbaikan
peralatan kantor
1.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor BPBD Kota Tersedianya alat 100% Terlaksananya 25 Jenis 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 BPBD Sedang Berjalan
Sungai Penuh tulis kantor untuk sarana untuk ATK
kelancaran menunjang untuk 1
administrasi proses Tahun
perkantoran administrasi
perkantoran
1.05.01.11 Penyediaan barang cetakan BPBD Kota Tertibnya arsip 100 % Tersedianya 7 Jenis 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
dan penggandaan Sungai Penuh dokumen barang cetak dan
administrasi penggandaan
perkantoran
1.05.01.12 Penyediaan komponen BPBD Kota Tersedianya 90% Terlaksananya 6 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 3.520.000,00 0,00 0,00 3.520.000,00 BPBD Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Sungai Penuh komponen penyediaan macam
bangunan kantor instalasi listrik komponen
instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor
1.05.01.14 Penyediaan peralatan rumah BPBD Kota Terpenuhinya 100 % Terlaksananya 8 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 4.950.000,00 BPBD Sedang Berjalan
tangga Sungai Penuh dan tersedianya penyediaan Macam
peralatan rumah peralatan rumah
tangga tangga
1.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan BPBD Kota Meningkatnya 90% Tersedianya 2 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 BPBD Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- Sungai Penuh pengetahuan dan bahan bacaan macam
undangan informasi dan perundang-
aparatur melalui undangan
surat kabar dan
media cetak
1.05.01.17 Penyediaan makanan dan BPBD Kota Tersedianya 100% Terlaksananya 500 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00 31.900.000,00 0,00 0,00 31.900.000,00 BPBD Sedang Berjalan
minuman Sungai Penuh makan dan penyediaan Makan
minum untuk makan dan dan
aparatur minum minum,
500
Snack
RENCANA KERJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021

Hal. 57 / 285
Indikator Kinerja
1.05.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan BPBD Kota Terciptanya 12 bulan Terlaksananya 30 Kali 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Sungai Penuh koordinasi dan rapat-rapat
monsultasi koordinasi dan
konsultasi
program kegiatan
keluar daerah
1.05.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung BPBD Kota Tertib dan 12 bulan Terlaksananya 12 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
Administrasi Perkantoran Sungai Penuh lancarnya penyediaan jasa Orang
administrasi pendukung
perkantoran administrasi
perkantoran
1.05.01.20 Penyediaan Jasa Pengadaan BPBD Kota Tersedianya 1 tahun Terlaksananya 10 paket 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 BPBD Sedang Berjalan
Barang dan Jasa Sungai Penuh barang dan jasa proses
untuk kebutuhan pengadaan
aparatur barang dan jasa
1.05.01.21 Peningkatan dan BPBD Kota Terselenggarany 90 % Terlaksananya 40 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00 88.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
Pengembangan Disiplin Sungai Penuh a administrasi peningkatan dan pegawai,
Kepegawaian kepegawaian dan pengembangan 24 PNS,
kelancaran disiplin pegawai 16
pelaksanaan honorer
tugas
Governance and
Clean
Government
1.05.02.05 Pengadaan kendaraan BPBD Kota Terlaksananya 100 % Tersedianya 2 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 BPBD Baru
dinas/operasional Sungai Penuh Pengadaan Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Operasional
Operasional
1.05.02.07 Pengadaan perlengkapan BPBD Kota Meningkatnya 100% Tersedianya 1 Tahun 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 137.500.000,00 0,00 0,00 137.500.000,00 BPBD Sedang Berjalan
gedung kantor Sungai Penuh Kenyamanan sewa gedung
Kinerja Aparatur untuk kelancaran
pelaksanaan
tugas
1.05.02.09 Pengadaan peralatan gedung BPBD Kota Tersedianya 100 % Terlaksananya 30 Unit/ 75.280.000,00 0,00 0,00 75.280.000,00 82.808.000,00 0,00 0,00 82.808.000,00 BPBD Sedang Berjalan
kantor Sungai Penuh peralatan gedung Penyediaan Jenis
kantor peralatan kantor
1.05.02.12 Pemeliharaan Website SKPD BPBD Kota sungai Tersebarnya data 95% Terlaksananya 1 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 27.500.000,00 BPBD Sedang Berjalan
Penuh informasi melalui pemberian Website
Website SOPD informasi kepada
masyarakat
melalui Website
SOPD
1.05.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala BPBD Kota sungai Terpeliharanya 95% Terlaksananya 6 unit 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 99.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional Penuh secara rutin/ pemeliharaan
brkala kendaraan rutin kendaraan
dinas operasional dinas operasional
Governance and
Clean
Government
1.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas BPBD Kota Terpenuhinya 100 % Tersedianya 52 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Sungai Penuh kebutuhan pakaian dinas Pegawai
pakaian dinas beserta PNS dan
beserta perlengkapannya Non PNS
perlengkapannya

Hal. 58 / 285
Indikator Kinerja
Governance and
Clean
Government
1.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan BPBD Kota Meningkatnya 100% Terlaksananya 25 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 121.000.000,00 0,00 0,00 121.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
formal Sungai Penuh pengetahuan pendidikan dan Aparatur
sumber daya pelatihan formal
aparatur melalui
pendidikan dan
pelatihan
Governance and
Clean
Government
1.05.06.01 Penyusunan laporan capaian BPBD Kota Tersedianya 100 % Terlaksananya 7 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Sungai Penuh laporan/ penyusunan Dokume
kinerja SKPD dokumen RKA, laporan capaian n
DPA, LKJIP, kinerja dan
RENSTRA, RENJA, keuangan
LPPD, TAPKIN, program kegiatan
LKJIP
1.05.18 Program Perbaikan Melanjutkan Meningkatnya A. Tertanganinya A. 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 495.000.000,00 0,00 0,00 495.000.000,00
Perumahan Akibat Bencana Pembangunan Pengelolaan kerusakan 100,00%
Alam/Sosial Sarana dan Lingkungan infrastruktur b.
Prasarana Kota Hidup Yang akibat bencana b. 100,00%
Yang Berkualitas Berkualitas dan Cakupan korban
Sesuai Daya Tertanggulangny bencana yang
Dukung dan a Bencana Secara ditangani
Fungsi Ruang Dini
1.05.18.03 Monitoring, evaluasi dan BPBD Kota Terlaksananya 1 Tersedianya 1 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
pelaporan Sungai Penuh pendataan, Dokume Dokumen Dokume
identifikasi, n Database n
verifikasi, Kebencanaan
sinkronisasi,
pelaporan usulan
proposal pasca
bencana
1.05.18.04 Fasilitasi dan Stimulasi BPBD Kota Terlaksananya 5 Rumah Tersedianya 5 Rumah 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
Rehabilitasi Rumah akibat Sungai Penuh Fasilitasi Bahan Baku
Bencana Alam Bantuan, Bangunan untuk
Rehabilitasi Korban Bencana
Rumah Alam/Sosial
terdampak
Bencana
Alam/Sosial
1.05.18.05 Penanganan Rehabilitasi BPBD Kota 1. Terlaksananya 4 Lokasi Terlaksananya 4 Lokasi 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
Infrastruktur Akibat Bencana Sungai Penuh Pembangunan fasilitasi bantuan
Infrastruktur hibah fisik, sosial
Akibat Bencana ekonomi dari
pada saat pasca pemerintah
bencana. 2. pusat dan
Terlaksananya provinsi
Fasilitasi Bantuan
Hibah Pusat
untuk
Pembangunan
Infrastruktur
pada saat Pasca
Bencana

Hal. 59 / 285
Indikator Kinerja
1.05.22 Program pencegahan dini dan Melanjutkan Terselesaikannya A. Persentase A. 1.525.000.000,00 0,00 0,00 1.525.000.000,00 1.677.500.000,00 0,00 0,00 1.677.500.000,00
penanggulangan korban Pembangunan Permasalahan ketersediaan 66,67%
bencana alam Sarana dan Banjir di Kota Sarana Prasarana b. 10,00
Prasarana Kota Sungai Penuh Penggulangan c. 20,00
Yang Berkualitas bencana b. Lokasi Orang
Sesuai Daya Evakuasi c.
Dukung dan Jumlah TRC
Fungsi Ruang Berkompeten
(minimal 4
kompetensi yaitu
penilaian
kerusakan,
pendataan
potensi bencana,
dapur umum,
evakuasi)
1.05.22.01 Pemantauan dan BPBD Kota 1. Terlaksananya 1. 20 1. Tersedianya 1. 20 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
penyebarluasan informasi Sungai Penuh Pemantauan Desa Data Yang Akurat Desa
potensi bencana alam potensi rawan rawan tentang Potensi rawan
bencana 2. banjir Rawan Bencana banjir
terlaksananya dan 5 2. Meningkatnya dan 5
simulasi/pelatiha Desa Pengetahuan, Desa
n penanganan rawan Pemahaman, dan rawan
kebencanaan 3. Longsor Kesiapsiagaan Longsor
terlaksananya 2. 5 Kali masyarakat 2. 5 Kali
pembinaan dan Sosialisa dalam Sosialisa
pemberdayaan si 3. 2 menghadapi si 3. 2
desa tangguh Desa bencana 3. Desa
bencana Tangguh Terbentuknya Tangguh
Desa Tangguh
Bencana
1.05.22.02 Pengadaan tempat BPBD Kota Terlaksananya 3 Papan 1. Tersedianya 3 Papan 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 137.500.000,00 0,00 0,00 137.500.000,00 BPBD Sedang Berjalan
penampungan sementara Sungai Penuh Pengadaan Nama, 7 atau Nama, 7
dan evakuasi penduduk dari Sarana papan Kecamat terpasangnya Kecamat
ancaman/ korban bencana nama desa an, 5 papan nama desa an, 5
alam tangguh Titik tangguh bencana Titik
bencana, Lokasi 2. Berkurangnya Lokasi
pemasangan Resiko Bencana
rambu-rambu 3. Terpasangnya
kebencanaan, Early Warning
penunjuk jalur System
evakuasi, dan
pemasangan
early warning
system
1.05.22.04 Pengadaan logistik dan obat- BPBD Kota Tersedianya 27 Jenis Terlaksananya 27 Jenis 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
obatan bagi penduduk di Sungai Penuh peralatan dan Peralata pengadaan Peralata
tempat penampungan logistik n dan 6 peralatan dan n dan 6
sementara Jenis logistik ( bahan Jenis
Logistik pangan darurat ) Logistik
1.05.22.05 Penyelenggaraan, BPBD Kota Terlaksananya 10 Meningkatnya 10 0rang 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
Pembinaan, Pelatihan, Sungai Penuh Pendidikan Dasar Orang 4 Kemampuan dan 4
Perlindungan dan Tim Reaksi Cepat Keahlian Keahlian Anggota Keahlian
Kesejahteraan Tim Reaksi (TRC) Tim Reaksi Cepat
Cepat (TRC) (TRC)
1.05.22.06 Koordinasi Penanggulangan BPBD Kota 1. Terlaksananya 1 Tahun 1.Tersedianya 1. 1 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 BPBD Sedang Berjalan
dan Penyelesaian Bencana Sungai Penuh Pengumpulan 1 Data Bencana Dokume
Alam/Sosial dan Pelaporan Regulasi Alam/Sosial pada n 2. 1
pada Saat terjadi tentang saat terjadi Perwako
bencana Tanggap bencana. 2.
Alam/Sosial. 2. Darurat Terfasilitasinya
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Fasilitasi Rapat Untuk Penetapan
Koordinasi Status Tanggap
Penetapan Status Darurat
Tanggap Darurat.

Hal. 60 / 285
Indikator Kinerja
1.05.28 Program Pengendalian Banjir Melanjutkan Terselesaikannya A. Persentase A. 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 137.500.000,00 0,00 0,00 137.500.000,00
Pembangunan Permasalahan wilayah bebas 90,93%
Sarana dan Banjir di Kota banjir perkotaan b. 1 Dok
Prasarana Kota Sungai Penuh b. Dokumen c. 4,00
Yang Berkualitas Pengembangan Desa/Kel
Sesuai Daya Kawasan Rawan .
Dukung dan Bencana Banjir c.
Fungsi Ruang Jumlah
Desa/kampung
siaga bencana
1.05.28.05 Peningkatan Partisipasi BPBD Kota 1. Meningkatnya 1 Kali, 2 1. Terlaksananya 1 Kali, 2 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 137.500.000,00 0,00 0,00 137.500.000,00 BPBD Sedang Berjalan
Masyarakat dalam Sungai Penuh Peran Kali, 8 Edukasi Kali, 8
Penanggulangan Banjir Masyarakat Kecamat Kebencanaan 2. Kecamat
dalam an, 8 Terlaksananya an, 8
penanganan Kecamat Rapat Koordinasi Kecamat
bencana 2. an Forum an
Terlaksananya Penanggulangan
Koordinasi Forum Bencana 3.
Komunikasi Meningkatkan
Penanggulangan Mitigasi dan
Bencana Daerah Kesiapsiagaan
3. Terlaksananya menghadapi
Sosialisasi bencana 4.
Kebencanaan meningkatnya
Kepada kesepakatan
Masyarakat 4. dengan
Terlaksananya lembaga/instansi
Penyediaan terkait 5.
Dokumen Meningkatkan
Kebencanaan Kapasitas Rela

Hal. 61 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Sosial
Tahun 2021
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial Pagu Indikatif (Rp) : 4.090.930.000,00
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial Prakiraan Maju (Rp) : 4.093.710.000,00
Indikator Kinerja
Dasar
1,06 Sosial 4.090.930.000,00 0,00 0,00 4.090.930.000,00 4.093.710.000,00 0,00 0,00 4.093.710.000,00
Governance and
Clean
Government
1.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Dinas Sosial Kota Tersedianya Jasa 100% Meningkatnya 100% 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Sungai Penuh Komunikasi Pelayanan
Sumber Daya Air, Komunikasi
Listrik dan Sumber Daya Air,
Internet Listrik dan
Internet
1.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi Dinas Sosial Kota Pelaksanaan 100% 1. Jumlah 23 65.220.000,00 0,00 0,00 65.220.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
keuangan Sungai Penuh Penyediaan Jasa Administrasi Orang
Adminstrasi Keuangan yang
Keuangan selesai tepat
waktu; 2. Jumlah
Pegawai yang
dilayani
1.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Dinas Sosial Kota Pelaksanaan 100% Terciptanya 100% 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
kantor Sungai Penuh Penyediaan situasi dan
Bahan dan jasa kondisi Kantor
kebersihan yang bersih dan
kantor nyaman
1.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial Kota Tersedianya alat 100% Lancarnya 100% 42.500.000,00 0,00 0,00 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 42.500.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
Sungai Penuh tulis kantor pelayanan
administrasi
perkantoran
1.06.01.11 Penyediaan barang cetakan Dinas Sosial Kota Meningkatnya 100% Lancarnya 100% 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
dan penggandaan Sungai Penuh pelayanan pelaksanaan
administrasi kegiatan
perkantoran penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
1.06.01.12 Penyediaan komponen Dinas Sosial Kota Tersedianya jasa 100% Meningkatnya 100% 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Sungai Penuh komunikasi pelayanan
bangunan kantor sumber daya air, komunikasi,
listrik dan sumberdaya air
internet dan listrik kantor
1.06.01.15 Penyediaan bahan bacaan Dinas Sosial Kota meningkatnya 100% Tersedianya 100% 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- Sungai Penuh wawasan dan bahan bacaan
undangan pengetahuan dan perundang-
pegawai undangan serta
publikasi
lingkungan
1.06.01.17 Penyediaan makanan dan Dinas Sosial Kota Meningkatnya 100% Meningkatnya 100% 30.500.000,00 0,00 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 30.500.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
minuman Sungai Penuh pelayanan pelayanan
perkantoran perkantoran
penyediaan
makan minum
dan logistik
pegawai dan
tamu.
1.06.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Dinas Sosial Kota Pelaksanaan 100% Terkoordinasinya 100% 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Sungai Penuh rapat koordinasi permasalahan
dan konsultasi yang dihadapi
keluar daerah dinas dengan
instansi
pemerintah
terkait
RENCANA KERJA Dinas Sosial Tahun 2021

Hal. 62 / 285
Indikator Kinerja
1.06.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Dinas Sosial Kota Cakupan 100% Cakupan 100% 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
Perkantoran Sungai Penuh pelayanan pelayanan
1.06.01.21 Peningkatan dan Dinas Sosial Kota Fasilitasi 100% Peningkatan 100% 31.890.000,00 0,00 0,00 31.890.000,00 31.890.000,00 0,00 0,00 31.890.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
Pengambangan Disiplin Sungai Penuh pembuatan dan disiplin
Kepegawaian pelaporan kepegawaian
skp,kp4,absensi(
harian,mingguan,
bulanan) dan
penjatuhan
sanksi disiplin
Governance and
Clean
Government
1.06.02.05 Pengadaan kendaraan Dinas Sosial Kota Jumlah kendaran 100% Tersedianya 100% 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dinsos Baru
dinas/operasional Sungai Penuh dinas/operasiona kendaraan roda 2
l yang dibeli (dua)
1.06.02.07 Pengadaan perlengkapan Dinas Sosial Kota Jumlah gedung 100% 2 unit sewa 100% 425.000.000,00 0,00 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 425.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
gedung kantor Sungai Penuh yang disewa dan gedung, 11 unit
jumlah peralatan laptop, 6 unit
yang dibeli printer, 8 meja
essl IV, 20 meja
staf, 8 kursi essl
IV, 50 Kursi
futura, 50 meter
gorden
1.06.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Sosial Kota Jumlah gedung 100% Terpelihara 100% 72.500.000,00 0,00 0,00 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00 72.500.000,00 Dinsos Baru
gedung kantor Sungai Penuh kantor yang kondisi gedung
dipelihara kantor
1.06.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Sosial Kota Jumlah 100% Meningkat dan 100% 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Dinsos Baru
kendaraan dinas/operasional Sungai Penuh kendaraan dinas terpeliharanya
yang kondisi
dipelihara/direha kendaraan dinas
b ringan sehingga
pelayanan publik
berjalan dengan
lancar
1.06.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Sosial Kota Jumlah peralatan 100% Terpeliharanya 100% 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Dinsos Baru
peralatan gedung kantor Sungai Penuh gedung kantor peralatan gedung
yang dipelihara kantor sehingga
dapat
meningkatkan
pelayanan publik
Governance and
Clean
Government
1.06.03.02 Pengadaan pakaian dinas Dinas Sosial Kota Jumlah pakaian 100% Meningkatnya 100% 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Sungai Penuh dinas berserta disiplin dan tertib
perlengkapannya berpakaian bagi
yang disediakan pegawai selama
berkerja
Governance and
Clean
Government

Hal. 63 / 285
Indikator Kinerja
1.06.05.01 Pendidikan dan pelatihan Dinas Sosial Kota Jumlah aparatur 100% Meningkatnya 100% 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
formal Sungai Penuh yang mendapat pengetahuan
pendidikan dan melalui
pelatihan formal pendidikan dan
umum dan pelatihan formal
bimbingan teknis umum dan
bidang sosial bimbingan teknis
di bidang
kesosialan
Governance and
Clean
Government
1.06.06.01 Penyusunan laporan capaian Dinas Sosial Kota Jumlah laporan 100% Terwujudnya 100% 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Sungai Penuh yang disusun penyusunan
kinerja SKPD laporan capaian
dan ikhtisar
kinerja Dinsos
yang baik,
akuntabel, akurat
dan dapat
dipertanggungja
wabkan
1.06.06.05 Penyusunan Dokumen Dinas Sosial Kota Jumlah dokumen 100% Tersedianya 100% 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
Perencanaan SKPD Sungai Penuh perencanaan rangkuman data
SKPD yang dan informasi
disusun
1.06.06.06 Penyediaan Media Data dan Dinas Sosial Kota Tersedianya 100% Tersedianya 100% 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dinsos Baru
Informasi Sungai Penuh rangkuman data rangkuman data
dan informasi dan informasi
1.06.15 Program Pemberdayaan Fakir Memperkuat Menurunnya A. Cakupan PMKS A. 6,31% 974.400.000,00 0,00 0,00 974.400.000,00 974.400.000,00 0,00 0,00 974.400.000,00
Miskin, Komunitas Adat Kualitas Tingkat yang ditangani b. b. 3,10%
Terpencil (KAT) dan Kehidupan Kemiskinan Persentase c.
Penyandang Masalah Masyarakat yang penduduk miskin 15,95%
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Berwawasan c. Keluarga Pra
Lainnya Ilmu Sejahtera dan
Pengetahuan dan Keluarga
Teknologi, Sejahtera I
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
1.06.15.01 Fasilitasi Manajemen Usaha Dinas Sosial Kota Terlaksananya 1 Tahun Optimalisasi 85% 487.200.000,00 0,00 0,00 487.200.000,00 487.200.000,00 0,00 0,00 487.200.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
Bagi Keluarga Miskin Sungai Penuh Pelaksanaan Pelayanan,
Program Pendampingan
Keluarga PKH dan
Harapan dalam Pembinaan KPM
Kota Sungai
Penuh
1.06.15.01 Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Terlaksananya 1 Tahun Optimalisasi 85% 487.200.000,00 0,00 0,00 487.200.000,00 487.200.000,00 0,00 0,00 487.200.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
(dana sharing) Sungai Penuh Pelaksanaan Pelayanan,
Program Pendampingan
Keluarga PKH dan
Harapan dalam Pembinaan KPM
Kota Sungai
Penuh
1.06.16 Program Pelayanan dan Memperkuat Menurunnya Persentase (%) 95,00% 1.065.560.000,00 0,00 0,00 1.065.560.000,00 1.065.560.000,00 0,00 0,00 1.065.560.000,00
Rehabilitasi Kesejahteraan Kualitas Tingkat korban bencana
Sosial Kehidupan Kemiskinan yang menerima
Masyarakat yang bantuan sosial
Berwawasan selama masa
Ilmu tanggal darurat
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya

Hal. 64 / 285
Indikator Kinerja
1.06.16.03 Pelaksanaan KIE konseling Dinas Sosial Kota Data PMKS yang 1 1.Sosialisasi 1 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
dan kampanye sosial bagi Sungai Penuh resmi Dokume (Camat, Dokume
Penyandang Masalah n Kades/Lurah, n
Kesejahteraan Sosial (PMKS) TKSK) untuk
melaksanakan
Musdes/Muskel,
2. Validasi dan
Pemutakhiran
Data
1.06.16.08 Penyusunan kebijakan Dinas Sosial Kota Cakupan PMKS 50% Cakupan PMKS 50% 160.800.000,00 0,00 0,00 160.800.000,00 160.800.000,00 0,00 0,00 160.800.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
pelayanandan rehabilitasi Sungai Penuh yang di tangani yang di tangani
sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial
1.06.16.10 Penanganan masalah- Dinas Sosial Kota Persentase 1 tahun Persentase 80 % 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
masalah strategis yang Sungai Penuh Korban Bencana Korban Bencana
menyangkut tanggap cepat yang menerima yang menerima
darurat dan kejadian luar bantuan sosial bantuan sosial
biasa
1.06.16.12 Pembinaan Tagana dan Dinas Sosial Kota Meningkatnya 100% 1. Terlaksananya 100% 404.760.000,00 0,00 0,00 404.760.000,00 404.760.000,00 0,00 0,00 404.760.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
Simulasi Penanggulangan Sungai Penuh keterampilan dan sosialisasi
Bencana kesiap siagaan penanggulangan
tagana dan bencana, 2.
penanggulangan Terlaksananya
bencana pembinaan
tagana, 3.
Terlaksananya
Simulasi
Penanggulangan
Korban Bencana
1.06.17 Program Penanganan Anak Memperkuat Menurunnya Persentase anak 85,00% 88.800.000,00 0,00 0,00 88.800.000,00 88.800.000,00 0,00 0,00 88.800.000,00
Terlantar Kualitas Tingkat terlantar yang
Kehidupan Kemiskinan ditangani
Masyarakat yang
Berwawasan
Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
1.06.17.07 Pembinaan dan Pelayanan Dinas Sosial Kota Meningkatnya 100% Persentase Anak 100% 88.800.000,00 0,00 0,00 88.800.000,00 88.800.000,00 0,00 0,00 88.800.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
bagi Anak Terlantar Sungai Penuh pelayanan dan Terlantar yang
pembinaan bagi ditangani
anak terlantar
1.06.19 Program Pembinaan Panti Memperkuat Menurunnya Persentase panti 100,00% 117.360.000,00 0,00 0,00 117.360.000,00 117.360.000,00 0,00 0,00 117.360.000,00
Asuhan/ Panti Jompo Kualitas Tingkat sosial yang
Kehidupan Kemiskinan mendapat
Masyarakat yang bantuan
Berwawasan
Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
1.06.19.07 Pembinaan dan Pelayanan Dinas Sosial Kota Optimalisasi 100% 1. Persentase 100% 117.360.000,00 0,00 0,00 117.360.000,00 117.360.000,00 0,00 0,00 117.360.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
bagi Lanjut Usia Terlantar Sungai Penuh Pelayanan, Lanjut Usia
Penanganan dan Terlantar yang
Bantuan sosial mendapat
bagi lansia bantuan
terlantar. 2.Terlaksananya
Lomba Lansia
Berprestasi untuk
Kota, Provinsi,
Nasional, 4.
Terbentuknya
Komda Lansia
tingkat
Kecamatan se
Kota Sungai
Penuh.

Hal. 65 / 285
Indikator Kinerja
1.06.21 Program Pemberdayaan Memperkuat Menurunnya Cakupan 85,00% 208.200.000,00 0,00 0,00 208.200.000,00 208.200.000,00 0,00 0,00 208.200.000,00
Kelembagaan Kesejahteraan Kualitas Tingkat pembinaan
Sosial Kehidupan Kemiskinan kelembagaan
Masyarakat yang kesejahteraan
Berwawasan sosial
Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
1.06.21.03 Peningkatan kualitas SDM Dinas Sosial Kota Meningkatnya 100% Meningkatnya 100% 104.400.000,00 0,00 0,00 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 0,00 104.400.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
kesejahteraan sosial Sungai Penuh SDM dan kualitas SDM
masyarakat keterampilan sebagai
tenaga penunjang
kesejahteraan kesejahteraan
sosial masyarakat sosial
(TKSK, PSM, dan
ORSOS), serta
terpenuhinya
kebutuhan
fasilitas kegiatan
karang taruna.
1.06.21.05 Pembinaan Karang Taruna Dinas Sosial Kota Meningkatkan 100% Menigkatnya 100% 103.800.000,00 0,00 0,00 103.800.000,00 103.800.000,00 0,00 0,00 103.800.000,00 Dinsos Sedang Berjalan
Sungai Penuh SDM dan SDM Karang
Kreatifitas Karang Taruna,
Taruna terbentuknya
karang taruna
Tingkat Kota,
terciptanya
karang taruna
berprestasi

Hal. 66 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2021
Organisasi : 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan Pagu Indikatif (Rp) : 6.560.761.299,00
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan Prakiraan Maju (Rp) : 7.216.837.428,00
Indikator Kinerja
2 Urusan Wajib Bukan 1.845.591.299,00 810.170.000,00 3.905.000.000,00 6.560.761.299,00 2.030.150.428,00 891.187.000,00 4.295.500.000,00 7.216.837.428,00
Pelayanan Dasar
2,03 Pangan 1.845.591.299,00 810.170.000,00 3.905.000.000,00 6.560.761.299,00 2.030.150.428,00 891.187.000,00 4.295.500.000,00 7.216.837.428,00
2.03.01 Program Pelayanan Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 329.500.000,00 0,00 50.000.000,00 379.500.000,00 362.450.000,00 0,00 55.000.000,00 417.450.000,00
Governance and
Clean
Government
2.03.01.01 Penyediaan jasa surat Dinas Ketahanan Jumlah surat 1500 Lancarnya 12 bulan 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 6.160.000,00 0,00 0,00 6.160.000,00 DKP Sedang Berjalan
menyurat Pangan Kota masuk dan keluar surat administrasi
Sungai Penuh perkantoran/
surat menyurat
2.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Dinas Ketahanan Jumlah 3 Meningkatnya 12 bulan 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 20.570.000,00 0,00 0,00 20.570.000,00 DKP Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Pangan Kota penyediaan jasa Rekenin kelancaran
Sungai Penuh komunikasi, g aktivitas kerja
sumber daya air
dan listrik
2.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi Dinas Ketahanan Jumlah 38 Meningkatnya 12 bulan 47.800.000,00 0,00 50.000.000,00 97.800.000,00 52.580.000,00 0,00 55.000.000,00 107.580.000,00 DKP Sedang Berjalan
keuangan Pangan Kota administrasi Dokume pelayanan
Sungai Penuh keuangan yang n administrasi
selesai tepat keuangan
waktu
2.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Dinas Ketahanan Jumlah jasa 2 Orang Terpelihranya 12 bulan 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 14.300.000,00 DKP Sedang Berjalan
kantor Pangan Kota kebersihan kebersihan
Sungai Penuh kantor kantor
2.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Dinas Ketahanan Jumlah peralatan 4 Jenis Meningkatnya 12 bulan 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 DKP Sedang Berjalan
peralatan kerja Pangan Kota kerja yang kelancaran
Sungai Penuh diperbaiki aktivitas kerja
2.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Ketahanan Jumlah alat tulis 40 Jenis Meningkatnya 12 Bulan 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 DKP Sedang Berjalan
Pangan Kota kantor kelancaran
Sungai Penuh administrasi
kantor
2.03.01.11 Penyediaan barang cetakan Dinas Ketahanan Jumlah barang 7 Jenis Tertibnya arsip 12 bulan 9.900.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 10.890.000,00 0,00 0,00 10.890.000,00 DKP Sedang Berjalan
dan penggandaan Pangan Kota cetakan dan dokumen kerja
Sungai Penuh penggandaan
2.03.01.12 Penyediaan komponen Dinas Ketahanan Jumlah 4 Jenis Meningkatnya 12 bulan 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 DKP Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Pangan Kota komponen kualitas dan
bangunan kantor Sungai Penuh instalasi listrik/ kuantitas kerja
penerangan
bangunan kantor
2.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan Dinas Ketahanan Jumlah bahan 3 Jenis Meningkatnya 12 Bulan 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 DKP Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- Pangan Kota bacaan/ pengetahuan dan
undangan Sungai Penuh peraturan tersedianya
perundang- informasi bagi
undangan aparatur
2.03.01.17 Penyediaan makanan dan Dinas Ketahanan Jumlah makan 450 Meningkatnya 12 Bulan 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 15.400.000,00 DKP Sedang Berjalan
minuman Pangan Sungai minum orang kualitas
Penuh pelayanan kantor
2.03.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Dinas Ketahanan Jumlah rapat 24 Kali Terpenuhinya 12 Bulan 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 154.000.000,00 0,00 0,00 154.000.000,00 DKP Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Pangan Kota koordinasi dan kegiatan rapat-
Sungai Penuh konsultasi keluar rapat dan
daerah yang koordinasi
dilaksanakan
2.03.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Dinas Ketahanan Jumlah jasa 7 Orang Tertibnya 12 Bulan 31.500.000,00 0,00 0,00 31.500.000,00 34.650.000,00 0,00 0,00 34.650.000,00 DKP Sedang Berjalan
Administrasi Perkantoran Pangan Kota pendukung pengurusan
Sungai Penuh administrasi barang,
perkantoran terjaganya
keamanan kantor
dan lancarnya
tugas kantor
2.03.01.20 Peningkatan Pengembangan Dinas Ketahanan Jumlah pegawai 30 Meningkatnya 1 Tahun 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 DKP Sedang Berjalan
Disiplin Kepegawaian Pangan Kota yang dilayani Orang disiplin
Sungai Penuh kepegawaian
dan Prasarana Aparatur Tata Aparatur Pelayanan
Pemerintahan Pemerintah yang Sarana dan
yang Baik Profesional dan Prasarana
Berdasarkan Pemerintahan Aparatur
Governance and
Clean
Government
RENCANA KERJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

Hal. 67 / 285

Indikator Kinerja
2.03.02.07 Pengadaan perlengkapan Dinas Ketahanan Tersedianya 1 Unit Lancarnya 1 Tahun 73.000.000,00 0,00 0,00 73.000.000,00 80.300.000,00 0,00 0,00 80.300.000,00 DKP Sedang Berjalan
gedung kantor Pangan Kota gedung kantor aktivitas kerja
Sungai Penuh kantor
2.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung Dinas Ketahanan Jumlah 4 Jenis Tersedianya 1 Tahun 73.500.000,00 0,00 0,00 73.500.000,00 80.850.000,00 0,00 0,00 80.850.000,00 DKP Sedang Berjalan
kantor Pangan Kota pengadaan peralatan kantor
Sungai Penuh peralatan kantor untuk
menunjang
kelancaran
aktivitas kerja
kantor
2.03.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Ketahanan Jumlah gedung 1 Unit Terpeliharanya 1 Tahun 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 DKP Sedang Berjalan
gedung kantor Pangan Kota kantor yang gedung kantor
Sungai Penuh dilaksanakan
pemeliharaan
2.03.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Ketahanan Jumlah 3 Unit Terpeliharanya 1 Tahun 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00 68.200.000,00 0,00 0,00 68.200.000,00 DKP Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional Pangan Kota kendaraan dinas kendaraan dinas/
Sungai Penuh yang operasional
dilaksanakan
pemeliharaan
2.03.02.45 Pengembangan Media Data/ Dinas Ketahanan Jumlah Website 1 Unit Terkelolanya 1 Tahun 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 20.900.000,00 0,00 0,00 20.900.000,00 DKP Sedang Berjalan
Informasi Pangan Kota SKPD yang Website SKPD
Sungai Penuh dikelola
Governance and
Clean
Government
2.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas Dinas Ketahanan Jumlah pakaian 32 stel Pelayanan Prima 1 Tahun 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 24.200.000,00 DKP Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Pangan Kota dinas untuk PNS
Sungai Penuh dan Non PNS
Governance and
Clean
Government
2.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan Dinas Ketahanan Jumlah pegawai 11 Meningkatnya 11 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00 82.500.000,00 DKP Sedang Berjalan
formal Pangan Kota yang Orang pengetahuan dan Orang
Sungai Penuh mendapatkan keterampilan
pendidikan dan aparatur di
pelatihan/ bidang
Bimtek/ keuangan,
Sosialisasi kepegawaian,
aset dan
ketahanan
pangan
Governance and
Clean
Government
2.03.06.01 Penyusunan laporan capaian Dinas Ketahanan Jumlah 21 Tersedianya data 21 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 DKP Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Pangan Kota dokumen/ Dokume capaian kinerja Dokume
kinerja SKPD Sungai Penuh laporan capaian n dan ikhtisar n
kinerja Renja dan kinerja SKPD
Renstra SKPD
2.03.06.05 Penyusunan Dokumen Dinas Ketahanan Jumlah Dokumen 4 Tersedianya 4 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 49.500.000,00 DKP Sedang Berjalan
Perencanaan SKPD Pangan Kota Perencanaan Dokume Dokumen Dokume
Sungai Penuh SKPD n perencanaan n
SKPD yang
disusun
2.03.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Dinas Ketahanan Terlaksananya 12 Tersedianya data 12 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 39.600.000,00 DKP Sedang Berjalan
Pelporan Pangan Kota monitoring, Bulan, monitoring, Bulan,
Sungai Penuh evaluasi dan 11 evaluasi dan 11
pelaporan Dokume pelaporan Dokume
n n

Hal. 68 / 285

Indikator Kinerja
2.03.16 Program Peningkatan Melanjutkan Terjaganya A. Ketersediaan A. 3439 1.065.591.299,00 810.170.000,00 3.855.000.000,00 5.730.761.299,00 1.172.150.428,00 891.187.000,00 4.240.500.000,00 6.303.837.428,00
Ketahanan Pangan Pembangunan Ketersediaan energi perkapita k.kal/Ha
(pertanian/perkebunan) Perekonomian Pangan Yang b. Ketersediaan ri b.
Berbasis Potensi Terjangkau protein perkapita 94,02
Daerah Yang c. Gram/H
Tangguh Dengan Pengembangan ari c.
Memperhatikan desa/kelurahan 36,92%
Kearifan Lokal mandiri pangan d.
Disertai d. Cakupan 80,67%
Pengelolaan pekarangan
Sumber Daya masyarakat yang
Alam termanfaatkan
2.03.16.05 Analisis dan Penyusunan Pola Kota Sungai (1) Terlak. Survey (1) 1 kali (1) Tersedianya (1) 1 68.168.780,00 0,00 0,00 68.168.780,00 74.985.660,00 0,00 0,00 74.985.660,00 DKP Sedang Berjalan
Konsumsi dan Suplai Pangan Penuh Pola Konsumsi survey, data skor Pola Dokume
Pangan, (2) (2) 1 kali Pangan Harapan n (2) 86
Terlaks. Analisis analisis (Skor PPH Point,
Pola Konsumsi dan (3) 8 Mandiri), (2) (3) 24
Pangan, (3) kecamat Meningkatnya orang
Terlaks. an (4) 1 Skor Pola Pangan
Sosialisasi Gemar Kali Harapan (PPH)
Makan Buah dan sebanyak 1 %, (3)
Sayur (4) Terlaks. Meningkatnya
Bimtek Pola pemahaman
Konsumsi Pangan masyarakat
tentang hidup
sehat melalui
gemar makan
buah dan sayur
2.03.16.06 Laporan Berkala Kondisi Kota Sungai (1). Terlaks. (1) 1 (1) Tersedianya (1) 1 144.415.519,00 0,00 60.000.000,00 204.415.519,00 158.857.070,00 0,00 66.000.000,00 224.857.070,00 DKP Sedang Berjalan
Ketahanan Pangan Daerah Penuh penyusunan Dokume analisis FSVA, (2) Dokume
FSVA (2) Terlaks. n/ 7 Tersedianya Lap. n, (2) 1
analisis Peta, (2) Analisis Dokume
ketersediaan 1 Ketersediaan n, (3) 1
pangan, (3) Tahun), Pangan (3) Dokume
Terlaks. (3) 8 Tersedianya Lap. n, (4) 8
inventarisasi Kecamat Potensi SDP , (4) Kecamat
Potensi SDP, (4) an, (4) 8 Meningkatnya an, (5) 1
Terpantaunya Kecamat deteksi dini Dokume
daerah an, (5) situasi pangan n
terindikasi rawan 12 dan gizi (5)
pangan, (5) Bulan, Tersedianya Lap.
Terlaks. analisis (6) 2 Kali SKPG
SKPG, (6) Terlaks.
koordinasi
penanganan
rawan pangan
2.03.16.07 Pemanfaatan Pekarangan Kota Sungai (1) Terlaksananya (1) 9 (1) Meningkatnya (1) 9 239.501.050,00 120.000.000,00 675.000.000,00 1.034.501.050,00 263.451.155,00 132.000.000,00 742.500.000,00 1.137.951.155,00 DKP Sedang Berjalan
Untuk Pengembangan Penuh Sosialisasi Desa (60 motivasi dan desa, (2)
Pangan Pemanfaatan peserta), keterampilan 80,67 %
Pekarangan, (2) (2) 9 masyarakat
terlaksananya Desa, (3) dalam
pembinaan dan 2 Lomba memanfaatkan
pelatihan pekarangan
pekarangan untuk memenuhi
pangan Lestari, kebutuhan
(3) Terlaksananya pangan dan gizi
lomba keluarga, (2)
Optimalisasi meningkatnya
Pemanfaatan cakupan
Pekarangan pekarangan
masyarakat yang
termanfaatkan
2.03.16.08 Pemantauan dan Analisis Kota Sungai (1) Terlaksananya (1) 12 (1) Tersedianya (1) 1 75.917.314,00 0,00 0,00 75.917.314,00 83.509.045,00 0,00 0,00 83.509.045,00 DKP Sedang Berjalan
Akses Pangan Masyarakat Penuh pemantauan Bulan, laporan arus Dokume
keluar masuk (2) 52 distribusi bahan n, (2) 1
bahan pangan, Minggu, pangan, (2) Dokume
(2) Terlaksananya (3) 3 Kali Tersedianya data n, (3) 1
pemantauan analisis harga Dokume
harga bahan pangan pokok, n, (4) 16
pangan pokok, (3) tersedianya Komodit
(3) Terlaksananya laporan satuan i Pangan
pemantauan tugas pangan Strategis
ketersediaan dan Kota Sungai
harga bahan Penuh, (4)
pangan pokok Terjaganya
Stabilitas Harga
Pangan

Hal. 69 / 285

Indikator Kinerja
2.03.16.09 Pengembangan Cadangan Kota Sungai (1) Terlaks. (1) 8 (1) Terjaganya (1) 8 173.886.513,00 165.000.000,00 1.120.000.000,00 1.458.886.513,00 191.275.164,00 181.500.000,00 1.232.000.000,00 1.604.775.164,00 DKP Sedang Berjalan
Pangan Daerah Penuh pembinaan P- Gapokta ketersediaan dan Kecamat
LDPM dan n, (2) 2 keterjangkauan an, (2) 2
PUPM, (2) Kali, (3) harga pangan, (2) Dokume
Terlaks. Rakor 3 Ton (4) Dihasilkannya n, (3) 3
DKP, (3) Terlaks. 6 TTI, (5) rumusan Rapat Ton, (4)
pengadaan CPPD 2 Kali (6) DKP Kota Sungai 2
(4) Terlaks. 1 Tahun Penuh, (3) Dokume
pembinaan, Tersedianya n
evaluasi dan CPPD Kota
koordinasi TTI, Sungai Penuh
(5) Terlaks. untuk bantuan
pembinaan, pasca bencana
evaluasi dan (4) Dihasilkannya
koordinasi Rumusan Rapat
PERPADI (6) PERPADI
Terlaks.
pembahasan
Raperda CPPD
2.03.16.10 Pengembangan Desa Mandiri Kota Sungai (1) Terlaksananya (1) 22 (1) Meningkatnya (1) 25 110.695.488,00 525.170.000,00 1.950.000.000,00 2.585.865.488,00 121.765.036,00 577.687.000,00 2.145.000.000,00 2.844.452.036,00 DKP Sedang Berjalan
Pangan Penuh pengembangan Desa (2) keberdayaan Kelompo
Desa Mandiri 22 rumah tangga k
Pangan (2) Kelompo dalam memenuhi Afinitas,
Terlaksananya k (3) 3 kebutuhan (2) 38,46
pembinaan Kelompo pangan dan gizi %
Kelompok k (60 keluarga, (2)
Afinitas (2) Orang) Meningkat dan
Terlaksananya berkembangnya
Workshop Desa Kegiatan Desa
Mandiri Pangan Mandiri Pangan
2.03.16.11 Peningkatan Mutu dan Kota Sungai (1) Terlaks. uji (1) 45 (1) Terlaks. (1) 95 %, 81.288.900,00 0,00 50.000.000,00 131.288.900,00 89.417.790,00 0,00 55.000.000,00 144.417.790,00 DKP Sedang Berjalan
Keamanan Pangan Penuh petik keamanan sampel pengawasan dan (2) 91 %,
pangan segar (2) (10 pembinaan (3) 90 %,
Terlaks. uji petik sampel keamanan (4) 92 %
keamanan uji pangan, (2)
pangan olahan, sampel Meningkatnya
(3) Tersedianya laborato pangan segar
data keamanan rium aman
pangan, (4) dan 35 dikonsumsi, (3)
Terlaks. sampel Meningkatnya
sosialisasi uji Rapid jajanan anak
keamanan Tes Kit), sekolah aman
pangan, (5) (2) 15 dikonsumsi, (4)
Terlaks. sampel, Meningkatnya
pengawasan (3) 1 kesadaran dan
mutu dan dan dokume pengetahuan
keamanan n, (4) 1 petani/
pangan Kali (50 pengusaha
peserta), makanan tentang
(5) 8 keamanan
Kecamat pangan
an
2.03.16.12 Penyuluhan Sumber Pangan Kota Sungai (1) Terlaks. LCM (1) 3 (1) Meningkatnya 69 Desa 171.717.735,00 0,00 0,00 171.717.735,00 188.889.508,00 0,00 0,00 188.889.508,00 DKP Sedang Berjalan
Alternative Penuh dan Kuliner Kali, (2) wawasan, dan
Tingkat Kota 8 motivasi dan Keluraha
Sungai Penuh Kecamat keterampilan n
dan Provinsi an, (3) 2 masyarakat
Jambi (2) Kegiatan dalam
Terlaksananya Promosi memanfaatkan
penyuluhan (4) 1 Kali dan
sumber pangan mengembangkan
alternative (3) sumber pangan
Terlaksananya alternativ untuk
promosi konsumsi pangan
penganekaragam B2SA
an Pangan (4)
Terlaks. Sosialiasi
Pangan B2SA
TOTAL ANGGARAN (Rp.) 1.845.591.299,00 810.170.000,00 3.905.000.000,00 6.560.761.299,00 2.030.150.428,00 891.187.000,00 4.295.500.000,00 7.216.837.428,00

Hal. 70 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2021
Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pagu Indikatif (Rp) : 3.785.072.500,00
Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prakiraan Maju (Rp) : 419.250.000,00
Indikator Kinerja
2 Urusan Wajib Bukan 3.785.072.500,00 0,00 0,00 3.785.072.500,00 419.250.000,00 0,00 0,00 419.250.000,00
Pelayanan Dasar
2,02 Pemberdayaan Perempuan 3.785.072.500,00 0,00 0,00 3.785.072.500,00 419.250.000,00 0,00 0,00 419.250.000,00
dan Perlindungan Anak
Governance and
Clean
Government
2.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, DPPPA Terlaksananya 12 Tersedianya 1 Unit 2 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 DP3A Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Pelayanan BULAN Jaringan listrik, Rrekenin
Perkantoran terrlaksananya g
pemberdayaan
komunikasi Air
dan listrik Dalam
1 Tahun
2.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi DPPPA Tersedia dan 100% Tersedianya jasa 10 52.900.000,00 0,00 0,00 52.900.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
keuangan terlaksananya administrasi ORANG
jasa administrasi keuangan
keuangan
2.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan DPPPA tersedianya 100% Tersedianya alat 1 Paket 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 DP3A Sedang Berjalan
kantor penyediaan jasa dan bahan alat
kebersihan kebersihan Kebersih
kantor kantor an dan 1
orang
petugas
2.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan DPPPA Tersedianya 90% Tersedianya 5 Jenis 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
peralatan kerja perbaikan perbaikan Peralata
peralatan kantor peralatan kantor n Kantor
2.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor DPPPA Tersedianya alat 12 bulan Tersedianya alat 32 Jenis 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 DP3A Sedang Berjalan
tulis kantor tulis kantor ATK
2.02.01.11 Penyediaan barang cetakan DPPPA Tersedianya 12 bulan Tersedianya 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 DP3A Sedang Berjalan
dan penggandaan barang cetak dan barang cetak dan
pengadaan pengadaan
2.02.01.12 Penyediaan komponen DPPPA Lancarnya 12 Bulan Lancarnya 12 Bulan 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan operasional operasional
bangunan kantor Administrasi Administrasi
2.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan DPPPA Bertambahnya 100% Tersedianya 12 bulan 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- pengetahuan bahan bacaan 3
undangan staff, perundang terbitan
terlaksananya visi undang
dan misi DPPPA
2.02.01.17 Penyediaan makanan dan DPPPA Tersedianya 12 Bulan Tersedianya 530 10.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 DP3A Sedang Berjalan
minuman Makan minum Makan minum om/1 ls
kantor kantor
2.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan DPPPA Terlaksananya 12 Bulan Terlaksananya 12 Bulan 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi rapat koordinasi
dan konsultasi dan konsultasi
2.02.01.19 Penyediaan jasa pendukung DPPPA Penyediaan 12 Penyediaan 12 42.700.000,00 0,00 0,00 42.700.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
administrasi perkantoran pelayanan bulan/10 pelayanan bulan/10
administrasi yang orang administrasi yang Bulan
sesuai dengan sesuai dengan
standar standar
pelayanan pelayanan
RENCANA KERJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021
Hal. 71 / 285
Indikator Kinerja
2.02.01.20 Peningkatan dan DPPPA Terlaksananya 12 Bulan Penyediaan 12 Bulan 52.249.675,00 0,00 0,00 52.249.675,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 DP3A Sedang Berjalan
pengembangan disiplin pembuatan SKP, peningkatan dan
pegawai terlaksananya pengembangan
pembuatan disiplin pegawai
laporan akhir
tahun,
terlaksananya
pembuatan
laporan bulanan
Governance and
Clean
Government
2.02.02.05 Pengadaan kendaraan DPPPA Lancarnya 12 Bulan Tersedianya 5 Unit 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 DP3A Baru
dinas/operasional Operasional Kendaraan Dinas Roda
kegiatan Roda Dua Dua
Perkantoran
2.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung DPPPA Terlaksananya 100% Tersedianya 5 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 DP3A Baru
kantor kegiatan perlengkapan Jenis/28
administrasi gedung kantor unit
perkantoran
dengan baik
2.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala DPPPA Tersedianya 12 Bulan Tersedianya 2 unit 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DP3A Sedang Berjalan
gedung kantor pemeliharaan gedung kantor
gedung kantor
2.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala DPPPA Terpeliharanya 12 Bulan Terlaksananya 4 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas pemeliharaan Kendara
operasional kendaraan dinas an Roda
Empat
Governance and
Clean
Government
2.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas DPPPA Tersedianya 12 bulan Tersedianya 45 stell 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya sarana pakaian sarana pakaian
dinas pegawai dinas pegawai
2.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DP3A Baru
hari-hari tertentu
Governance and
Clean
Government
2.02.04.04 Pendidikan dan pelatihan DPPPA Penyelenggaraan 12 bulan Penyelenggaraan 15 ok/12 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
formal pendidikan dan pendidikan dan bulan
pelatihan bagi pelatihan bagi
aparatur aparatur
pemerintah pemerintah
daerah daerah
Governance and
Clean
Government
Hal. 72 / 285
Indikator Kinerja
2.02.06.01 Penyusunan laporan capaian DPPPA Tersedianya 12 bulan Tersedianya 8 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi dokumen Renja, dokumen Renja, Dokume
kinerja SKPD Renstra RKA dan Renstra RKA dan n
DPA SKPD, LKJ-IP, DPA SKPD, LKJ-IP,
LKPJ, LPPD, LKPJ, LPPD,
LPPD, Lap. LPPD, Lap.
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
2.02.15 Program keserasian Memperkuat Meningkatnya Kebijakan 2 Dok 167.000.000,00 0,00 0,00 167.000.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00
Kebijakan Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan Kehidupan Perempuan dan Kualitas Anak dan
Masyarakat yang Perlindungan Perempuan
Berwawasan Anak Dalam
Ilmu Bermasyarakat
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
2.02.15.01 Perumusan kebijakan DPPPA Meningkatnya Ibu dan Terlaksananya 8 kec/1 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
peningkatan kualitas hidup Kesehatan Ibu Anak Lomba GSI kali
perempuan di bidang ilmu dan Anak kegiatan
pengetahuan dan teknologi
2.02.15.03 Pelaksanaan sosialisasi yang DPPPA Meningkatnya Keluarga Meningkatnya 50 orang 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 DP3A Sedang Berjalan
terkait dengan kesetaraan Pengetahuan , Pengetahuan
gender, pemberdayaan Tentang Masyara tentang
perempuan dan perlindungan Kesetaraan kat Kesetaraan
anak Gender dan umum Gender dalam
Perlindungan dan Kehidupan sosial
Anak Pemerin
tah
2.02.17 Program Peningkatan Kualitas Memperkuat Meningkatnya A. Rasio KDRT b. A. 0,008 108.000.000,00 0,00 0,00 108.000.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 10.600.000,00
Hidup dan Perlindungan Kualitas Pemberdayaan Cakupan b.
Perempuan Kehidupan Perempuan dan perempuan dan 100,00%
Masyarakat yang Perlindungan anak korban c.
Berwawasan Anak Dalam kekerasan yang 100,00%
Ilmu Bermasyarakat mendapatkan
Pengetahuan dan penanganan
Teknologi, pengaduan c.
Religius, Sehat, Penyelesaian
dan Berbudaya pengaduan
perlindungan
perempuan dan
anak dari
tindakan
kekerasan
2.02.17.06 Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) DPPPA Tersedianya Adanya Tersedianya 20 orang 72.000.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
SDM Pelayanan dan Pendamping Pendam Fasilitator
Pendampingan Korban KDRT Korban KDRT pingan Pendamping
yang Profesional dan KDRT
Rehabilit
asi Sosial
Terhada
p Korban
KDRT
2.02.17.07 Sosialisasi Sistem Pencatatan DPPPA Terlaksananya Tersedia Terlaksananya 1 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 DP3A Sedang Berjalan
dan Pelaporan KDRT Lomba PKDRT nya Sosialisasi Dokume
Dokume Perlindungan n
n, Perempuan dan
Pelapora Anak
n dan
Data
KDRT
2.02.18 Program peningkatan peran Memperkuat Meningkatnya Persentase 35,56% 1.228.722.825,00 0,00 0,00 1.228.722.825,00 123.000.000,00 0,00 0,00 123.000.000,00
serta dan kesetaraan gender Kualitas Pemberdayaan partisipasi
dalam pembangunan Kehidupan Perempuan dan perempuan di
Masyarakat yang Perlindungan lembaga
Berwawasan Anak Dalam pemerintah
Ilmu Bermasyarakat
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
Hal. 73 / 285
Indikator Kinerja
2.02.18.02 Kegiatan Pembinaan Sungai Penuh Terlasananya Gabunga Pelaksanaan Meningk 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
Organisasi Perempuan peringatan hari- n peringatan hari- atnya
hari besar organisahari besar pengeta
gabungan si wanita
nasional dan huan
organisasi wanita dalam sosialisasi dan
kota kegiatan kemamp
sungai organisasi uan
penuh anggota
dan
penguru
s GOW
2.02.18.03 Kegiatan Pendidikan dan DPPPA Pelaksanaan Organisa Meningkatnya Organisa 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
Pelatihan Peran Serta dan sosialisasi peran si pengethuan si
Kesetaraan Gender serta dan kemasay pengerustamaan kemasay
kesetaraan arakatan gender bagi arakatan
gender bagi masyarakat
organisasi
masyarakat
2.02.18.04 Kegiatan Pembinaan dan Kota Sungai Terlaksananya Ibu Meningkatnya 2 Desa 128.722.825,00 0,00 0,00 128.722.825,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
Peningkatan Peranan Wanita Penuh penyuhan bagi Rumah peran wanita/
Menuju Keluarga Sehat ibu rumah tangga Tangga rumah tangga
Sejahtera (P2W-KSS) menuju keluarga dalam
sejahtera mensejahterakan
keluarga dan
lingkungan
2.02.18.05 Peningkatan Sumber Daya Kota Sungai Pelaksanaan organisa Terlaksananya organisa 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
dan Pemberdayaan Anggota Penuh sosialisasi dan si DWP pembinaan, si DWP
Dharma Wanita Persatuan pembinaan bagi ruang sosialisasi dan SKPD
anggota dan lingkup lomba dalam dalam
pengurus DWP pemerin rangka kota
tah kota memperingati sungai
sungai hari besar penuh
penuh nasional
2.02.18.06 Kegiatan Data Terpilah DPPPA Tersedianya Masyara Terlaksananya 1 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
Gender Dokumen Data kat Kota Pengumpulan Dokume
Terpilah Gender Sungai Data dan n
dan anak Penuh Informasi Gender
dan Anak
2.02.19 Program penguatan Memperkuat Meningkatnya A. Indeks A. 98,24 866.000.000,00 0,00 0,00 866.000.000,00 86.600.000,00 0,00 0,00 86.600.000,00
kelembagaan Kualitas Pemberdayaan Pembangunan b.
pengarusutamaan gender Kehidupan Perempuan dan Gender (IPG) b. 98,44%
dan anak Masyarakat yang Perlindungan Presentasi c. 56,95
Berwawasan Anak Dalam kelembagaan
Ilmu Bermasyarakat PUG yang aktif c.
Pengetahuan dan Indeks
Teknologi, Pemberdayaan
Religius, Sehat, Gender (IDG)
dan Berbudaya
2.02.19.06 Pemetaan potensi organisasi DPPPA Tersedianya 1 Tersedianya data 1 Kali 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
dan lembaga masyarakat dokumen Dokume lembaga yang Kegiatan
yang berperan dalam lembaga n berperan dalam
pemberdayaan perempuan pengasuhan perlindungan
dan anak alternatif anak anak
2.02.19.07 Kegiatan Komunikasi DPPPA Meningkatnya 80% Terlaksananya 8 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
informasi dan edukasi pemahaman dan sosialisasi UU Kecamat
mengenai perlindungan anak kesadaran perlindungan an
masayarakat anak dan GN
tentang AKSA,
perlindungan
anak dan
terlaksananya
SIMPONI PPA
2.02.19.08 Kegiatan Penguatan DPPPA Terpenuhinya 80% Tersedianya SDM 50 orang 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
Kelembagaan hak-hak anak Terlatih Konvensi
Pengarusutamaan Gender Hak Anak
dan Anak
Hal. 74 / 285
Indikator Kinerja
2.02.19.09 Perumusan kebijakan DPPPA Meningkatnya 20 Terbentuknya 1 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
pengembangan kota layak peran gugus Sekolah gugus tugas kota Kegiatan
anak tugas KLA, Ramah layak anak,
Meningkatnya Anak 11 terlaksananya
capaian indikator Puskesm koordinasi kota
KLA, as layak anak,
meningkatnya terlaksananya
pengetahuan dan evaluasi indikator
peran serta kota layak anak,
masayarakatTerl tersedianya data
aksananya indikator kota
monev dan layak anak,
evaluasi kegiatan terlaksananya
perlindungan sosialisasi
anak KLA..Terlaksanan
ya monev dan
evaluasi kegiatan
perli
2.02.19.10 Pengembangan sistem DPPPA Terlaksananya 1 Keg Terlaksananya 10 Desa 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
informasi gender dan anak hari anak forum anak 4
nasional daerah kota Keluraha
sungai penuh n
provinsi dan
nasional,
terlaksananya
hari anak
nasional,
terdokumentasin
ya data
kekerasan
terhadap anak
2.02.19.11 Kegiatan Perlindungan anak DPPPA Terbentuknya Desa/Kel Terbentuknya 2 desa/2 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 DP3A Sedang Berjalan
Terpadu Berbasis Masyarakat PATBM tingkat urahan Desa Pilot Projek keluraha
Desa/Kelurahan dalam PATBM n
Kota
Sungai
Penuh
2.02.19.12 Fasilitasi Pengembangan DPPPA Menurunnya 0, 18 Tersedianya unit 1 unit 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 DP3A Sedang Berjalan
Pusat Pelayanan Terpadu angka kekerasan Pengaduan dan
Pemberdayaan Perempuan terrhadap anak Penanganan
dan Perlindungan Anak ( dan perempuan Kekerasan
P2TP2A ) terhadap anak
dan Perempuan
TOTAL ANGGARAN (Rp.) 3.785.072.500,00 0,00 0,00 3.785.072.500,00 419.250.000,00 0,00 0,00 419.250.000,00
Hal. 75 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2021
Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup Pagu Indikatif (Rp) : 12.413.518.900,00
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup Prakiraan Maju (Rp) : 12.921.800.000,00
Indikator Kinerja
2 Urusan Wajib Bukan 12.406.892.600,00 0,00 0,00 12.413.518.900,00 12.921.800.000,00 0,00 0,00 12.921.800.000,00
Pelayanan Dasar
2,05 Lingkungan Hidup 12.406.892.600,00 0,00 0,00 12.413.518.900,00 12.921.800.000,00 0,00 0,00 12.921.800.000,00
2.05.01 Program Pelayanan Memperkuat Tata Terwujudnya Cakupan 100% 561.044.100,00 0,00 0,00 567.670.400,00 639.800.000,00 0,00 0,00 639.800.000,00
Clean
Government
2.05.01.01 Penyediaan jasa surat Dinas Lingkungan Jumlah Surat 800 Meningkatnya 100% 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 DLH Sedang Berjalan
menyurat Hidup masuk dan keluar surat/ta pelayanan surat
hun menyurat
2.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Dinas Lingkungan Jumlah 3 jenis Meningkatnya 100% 52.200.000,00 0,00 0,00 52.200.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Hidup Penyediaan Jasa rekening pelayanan
Komunikasi, komunikasi,
Sumber Daya Air sumber daya air
dan Listrik dan listrik kantor
2.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi Dinas Lingkungan a. Jumlah 17 orang Meningkatnya 100% 80.400.000,00 0,00 0,00 80.400.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00 114.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
keuangan Hidup administrasi pelaksanaan dan
keuangan yang pelayanan
selesai tepat administrasi
waktu b. Jumlah perkantoran
pegawai yang
dilayani
2.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Dinas Lingkungan Jumlah jasa 100% Terciptanya 100% 13.120.400,00 0,00 0,00 13.120.400,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
kantor Hidup kebersihan kantor situasi dan
kondisi kantor
yang bersih dan
nyaman
2.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Lingkungan Jumlah alat tulis 45 jenis Lancarnya 100% 18.373.700,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
Hidup kantor pelayanan
administrasi
perkantoran
2.05.01.11 Penyediaan barang cetakan Dinas Lingkungan Meningkatnya 100% Lancarnya 100% 11.550.000,00 0,00 0,00 11.550.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
dan penggandaan Hidup pelayanan pelaksanaan
administrasi kegiatan
perkantoran penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
2.05.01.12 Penyediaan komponen Dinas Lingkungan Jumlah 100% Meningkatnya 100% 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Hidup komponen kualitas instalasi
bangunan kantor instalasi dan penerangan
listrik/peneranga bangunan kantor
n Bangunan
Kantor
2.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Dinas Lingkungan Jumlah bahan 100% Meningkatnya 100% 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
peraturan perundang- Hidup bacaan dan wawasan dan
undangan peraturan pengetahuan
perundang - pegawai
undangan
2.05.01.17 Penyediaan makanan dan Dinas Lingkungan Penyediaan 100% Meningkatnya 100% 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
minuman Hidup makan dan pelayanan
minum, logistik administrasi
untuk pegawai perkantoran
dan tamu
2.05.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Dinas Lingkungan Jumlah rapat 100% Terkoordinasikan 100% 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Hidup koordinasi yang nya
dilaksanakan permasalahan
yang dihadapi
dinas dengan
instansi
pemerintah
terkait
RENCANA KERJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Hal. 76 / 285
Indikator Kinerja
2.05.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Dinas Lingkungan Jumlah jasa 15 orang Meningkatnya 100% 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
Administrasi Perkantoran Hidup tenaga penunjang pelayanan
perkantoran yang perkantoran
terpenuhi
2.05.01.20 Penyediaan Jasa Pengadaan Dinas Lingkungan Penyediaan jasa 100% Tersedianya jasa 100% 26.600.000,00 0,00 0,00 26.600.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
Barang dan Jasa Hidup dan honorarium dan honorarium
pengadaan pengadaan
2.05.01.21 Peningkatan dan Dinas Lingkungan Fasilitasi 6 item Meningkatnya 100% 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
Pengembangan Disiplin Hidup pembuatan dan dokume disiplin pegawai
Kepegawaian pelaporan SKP, n
KP4, Absensi, dan kepegaw
penjatuhan sanksi aian
disiplin
Clean
Government
2.05.02.09 Pengadaan peralatan gedung Kota Sungai Jumlah 100% Tersedianya 100% 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
kantor Penuh pengadaan peralatan gedung
peralatan gedung kantor
kantor
2.05.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Lingkungan Jumlah gedung 1 unit Terpeliharanya 100% 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 DLH Sedang Berjalan
gedung kantor Hidup kantor yang gedung kondisi gedung
dipelihara/direha kantor kantor
bilitasi
2.05.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Lingkungan Jumlah 19 unit Meningkatnya 100% 136.880.000,00 0,00 0,00 136.880.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional Hidup kendaraan kendara dan
dinas/operasional an terpeliharanya
yang dipelihara kondisi
kendaraan
dinas/operasional
sehingga
pelayanan publik
dapat berjalan
dengan lancar
2.05.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Lingkungan Jumlah peralatan 100% Terpeliharanya 100% 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 DLH Sedang Berjalan
peralatan gedung kantor Hidup gedung kantor peralatan gedung
yang dipelihara kantor sehingga
dapat
meningkatkan
pelayanan publik
2.05.03 Program peningkatan disiplin Memperkuat Tata Terwujudnya Cakupan 100% 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00
aparatur Pemerintahan Aparatur Peningkatan
Clean
Government
2.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas Dinas Lingkungan Jumlah pakaian 100 stell Meningkatnya 100% 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Hidup dinas beserta disiplin dan tertib
perlengkapannya berpakaian bagi
yang disediakan pegawai selama
bekerja
Clean
Government

Hal. 77 / 285
Indikator Kinerja
2.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan Kota Sungai Jumlah pegawai 35 orang Meningkatnya 100% 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
formal Penuh yang pengetahuan dan
mendapatkan pemahaman
pendidikan dan pegawai terhadap
pelatihan/Bimtek perundang-
/Sosialisasi undangan dan
sistem
pelaksanaan
kegiatan sehingga
meningkatnya
kinerja pegawai di
lingkungan DLH
2.05.06 Program peningkatan Memperkuat Tata Terwujudnya Tertib pelaporan 100% 145.000.000,00 0,00 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 145.000.000,00
pengembangan sistem Pemerintahan Aparatur capaian kinerja
pelaporan capaian kinerja dan yang Baik Pemerintah yang dan keuangan
keuangan Berdasarkan Profesional dan
Clean
Government
2.05.06.01 Penyusunan laporan capaian Dinas Lingkungan Jumlah laporan 12 Terwujudnya 100% 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Hidup yang disusun laporan penyusunan
kinerja SKPD realisasi laporan capaian
fisik, 1 dan ikhtisar
laporan kinerja DLH yang
tahunan, baik, akuntabel,
1 akurat dan dapat
dokume dipertanggungjaw
n LKPJ, 4 abkan
Laporan
evaluasi
renja, 1
dokume
n LKj-IP,
1
dokume
n LPPD,
1
dokume
n KAK,
12
laporan
e-monev
2.05.06.05 Penyusunan Dokumen Dinas Lingkungan Jumlah dokumen 4 Tersusunnya 100% 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
Perencanaan SKPD Hidup perencanaan Dokume dokumen
SKPD yang n Renja perencanaan
disusun (Rancang SKPD yang baik
an Awal,
Rancang
an,
Rancang
an Akhir,
Renja );
1
dokume
n
RKA/DPA
;4
Dokume
n Renja
Perubah
an
(Rancang
an Awal,
Rancang
an,
Rancang
an Akhir,
Renja
Perubah
an)

Hal. 78 / 285
Indikator Kinerja
2.05.15 Program Pengembangan Melanjutkan Terwujudnya A. Persentase A. 8.996.969.800,00 0,00 0,00 8.996.969.800,00 9.072.000.000,00 0,00 0,00 9.072.000.000,00
Kinerja Pengelolaan Pembangunan Kota Bersih dan pengangkutan 81,76%
Persampahan Sarana dan Sehat sampah b. b.
Prasarana Kota Persenntase 80,62%
Yang Berkualitas penanganan c.
Sesuai Daya sampah c. 33,71%
Dukung dan Persentase d. 2 e.
Fungsi Ruang pengurangan 108 Unit
sampah f. 1 Unit
diperkotaan g.
melalui 3R d. 46,38%
Sentra 3R / Pusat h. 2
Daur Ulang e. Regulasi
Jumlah TPS f.
Jumlah TPST g.
Jumlah
Desa/kelurahan
yang memiliki
lembaga
pengelolaan
sampah
2.05.15.02 Penyediaan prasarana dan Dinas Lingkungan Pengadaan tanah 70% Terwujudnya 100% 1.924.969.800,00 0,00 0,00 1.924.969.800,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
sarana pengelolaan Hidup untuk pengelolaan
persampahan pembangunan pelayanan
tempat persampahan
penampungan
sampah (Transfer
depo), Pengadaan
sarana dan
prasarana
pendukung
pengelolaan
persampahan,
sarana dan
prasarana
persampahan
yang diserahkan
kepada petugas
2.05.15.04 Peningkatan operasi dan Dinas Lingkungan 1. Persentase 1). 81, Peningkatan 80% 7.000.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
pemeliharaan prasarana dan Hidup pengangkutan 76%; 2). persentase
sarana persampahan sampah; 2. 80, 62%; pengelolaan
Persentase 3). 33, persampahan
penanganan 71%; 4). (pengangkutan
sampah; 3. 1 unit; dan pengurangan
Persentase 5). 108 sampah)
pengurangan unit; 6).1
sampah unit; 7).
diperkotaan 46, 38%;
melalui 3R; 4. 8). 1
Sentra 3R / Pusat buah
Daur Ulang; 5.
Jumlah TPS; 6.
Jumlah TPST; 7.
Jumlah
Desa/Kelurahan
yang memiliki
lembaga
pengelolaan
sampah p

Hal. 79 / 285
Indikator Kinerja
2.05.15.10 Sosialisasi kebijakan Kota Sungai 1. Terlaksananya 75% 1. Tersedianya 1) 90%; 72.000.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
pengelolaan persampahan Penuh pengenalan, SOP penganan 2) 90%;
palatihan dan persampahan; 2. 3) 90%
pembinaan tata Tersedianya
cara prinsip kebijakan/regulas
pengelolaan i terkait kawasan
persampahan bebas sampah
berbasis 3R serta dan penanganan
pembentukan persampahan; 3.
kader pelatih Terselenggaranya
untuk sosialisasi
pengelolaan sehingga
persampahan masyarakat
berbasis 3R; 2. mengetahui
Terlaksananya tentang
sosialisasi kepada peraturan dan
msayarakat kebijakan terkait
tentang persampahan;
peraturan-
peratura
2.05.15.12 Monitoring, evaluasi dan Dinas Lingkungan 1) Terlaksananya 80% 1. Tersedianya 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DLH Sedang Berjalan
pelaporan Hidup penyajian laporan tentang
pelaporan pengelolaan
tentang Penyajian persampahan; 2.
pelaporan Terselenggaranya
tentang rapat-rapat
pengelolaan koordinasi; 3.
persampahan dan Tersedianya
rapat-rapat pembentukan tim
koordinasi tim terpadu
terpadu pengelolaan
pengelolaan persampahan
persampahan
2.05.16 Program Pengendalian Melanjutkan Meningkatnya A. Persentase A. 1.472.498.700,00 0,00 0,00 1.472.498.700,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 1.700.000.000,00
Pencemaran dan Perusakan Pembangunan Pengelolaan jumlah titik 100,00%
Lingkungan Hidup Sarana dan Lingkungan Hidup pantau Adipura b. 94,81
Prasarana Kota Yang Berkualitas yang tertangani b.
Yang Berkualitas dan Indeks kualitas
Sesuai Daya Tertanggulangnya lingkungan hidup
Dukung dan Bencana Secara
Fungsi Ruang Dini
2.05.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Dinas Lingkungan Terlaksananya 35 titik meningkatnya 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 DLH Alternatif
Sehat/Adipura Hidup koordinasi pantau kepedulian
penilaian kota masyarakat
sehat / adipura terhadap
kebersihan
lingkungan dan
terwujudnya kota
sungai penuh
yang bersih dan
hijau.
2.05.16.03 Pemantauan Kualitas Dinas Lingkungan Terlaksananya 160 Tersedianya 100% 316.795.000,00 0,00 0,00 316.795.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
Lingkungan Hidup Pengambilan dan Sampel informasi tentang
pengujian sampel air (40 kualitas air, udara
serta titik dan tanah di Kota
pemantauan sampling Sungai Penuh,
kualitas air, tanah ), 24 serta tersedianya
dan udara sampel rekomendasi
udara tindak lanjut
ambien pengelolaan
(1 titik lingkungan hidup
sampling
) dan 40
sampel
tanah
(40 titik
sampling
)

Hal. 80 / 285
Indikator Kinerja
2.05.16.04 Pengawasan pelaksanaan Dinas Lingkungan Pelaksanaan 100% Terwujudnya 12 bulan 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
kebijakan bidang lingkungan Hidup Monitoring dan ketaatan pelaku
hidup evaluasi status usaha,
ketaatan pelaku perusahaan
usaha /kegiatan (proper) dan
terhadap izin masyarakat
lingkungan Hidup terhadap
(PPLH) yang peraturan
diterbitkan oleh perundang-
pemerintah Kota undangan
Sungai Penuh perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
2.05.16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kota Sungai 1. Terlaksananya 80% 1. 80% 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
Penuh inventarisasi Terinventarisasin
pelaku usaha ya jumlah pelaku
yang usaha yang
menghasilkan menghasilkan
limbah B3; 2. limbah B3; 2.
Terlaksananya Terselenggaranya
sosialisasi sosialisasi agar
pengelolaan pelaku usaha
limbah B3; mengetahui
tentang
peraturan dan
tata cara
pengelolaan
limbah B3 serta
meningkatkan
peran serta dan
kepedulian pelaku
usaha
2.05.16.07 Pengkajian dampak lingkungan Kota Sungai 1) Pemeriksaan 100% 1) Tersedianya 1) 100 213.000.000,00 0,00 0,00 213.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 DLH Baru
Penuh dokumen rekomendasi UKL- dokume
lingkungan UPL dan n UKL-
(AMDAL/UKL-UPL persetujuan SPPL; UPL dan
dan SPPL); 2) 2) Tercapainya 100
Terlaksananya pemahaman SPPL; 2)
sosialisasi mengenai 100
penyusunan dokumen pelaku
dokumen lingkungan dan usaha
lingkungan dan izin lingkungan dan 35
izin lingkungan; 3) instansi
Terlaksananya
Pengawasan
ketaatan usaha
terhadap
peraturan
Perundang-
undangan
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingk

Hal. 81 / 285
Indikator Kinerja
2.05.16.10 Koordinasi pengelolaan Kota Sungai 1. Pelaksanaan 100% Pelaksanaan 100% 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
Prokasih/Superkasih Penuh konservasi pengelolaan pada
kawasan hulu dan prokasih/superka DAS dan
hilir sungai sih pada Daerah 60%
sebagai salah satu Aliran Sungai pada
upaya dalam (DAS) dan kawasan
menjaga kawasan hulu hulu
kelestarian LH, 2. sungai sungai
meningkatkan
kesadaran
masyarakat untuk
menjaga
kelestarian Lh, 3.
menumbuhkan
rasa kepedulian
masyarakat akan
pentingnya LH
yang bersih
2.05.16.19 Pelayanan Laboratorium Kota Sungai Terlaksananya 160 Data Hasil uji 90% 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
Penuh pengambilan san sampel Laboratorium
pengujian sampel air (40 merupakan bahan
serta titik informasi dan
pemantauan sampling rekomendasi
kualitas air, udara
), 32 penentuan
dan tanah sampel kebijakan dan
udara (8 bahan masukan
titik bagi instansi
sampel),
40
sampel
tanah
(40 titik
sampling
)
2.05.16.24 Penyusunan RPPLH Kota Kota Sungai Tersusunnya 1 Naskah Tersedianya 1 Perda 147.703.700,00 0,00 0,00 147.703.700,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
Sungai Penuh Penuh Perda Rencana Akademi Peraturan Daerah
Perlindungan dan k, 1 (Perda) Dokumen
Pengelolaan Ranperd Rencana
Lingkungan Hidup a Perlindungan dan
(RPPLH) yang Pengelolaan
dapat dijadikan Lingkungan Hidup
sebagai masukan (RPPLH) Kota
pemanfaatan Sungai Penuh
SDA, Pengelolaan yang dapat
dan Pengendalian memperkuat
lingkungan hidup penerapannya
untuk untuk dijadikan
pembangunan sebagai masukan
berkelanjutan pemanfaatan
SDA, pengelolaan
sumber daya
alam dan
lingkungan
2.05.17 Program Perlindungan dan Melanjutkan Meningkatnya Cakupan 92,00% 440.000.000,00 0,00 0,00 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00 440.000.000,00
Konservasi Sumber Daya Alam Pembangunan Pengelolaan penghijauan
Sarana dan Lingkungan Hidup wilayah rawan
Prasarana Kota Yang Berkualitas longsor dan
Yang Berkualitas dan sumber mata air
Sesuai Daya Tertanggulangnya
Fungsi Ruang Dini

Hal. 82 / 285
Indikator Kinerja
2.05.17.01 Konservasi Sumber Daya Air Kota Sungai 1. Terlaksananya 2 Meningkatnya 80% LRB, 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
dan Pengendalian Kerusakan Penuh pembuatan kawasan daya serap air 100%
Sumber-Sumber Air lubang resapan permuki pada lokasi Sumur
biopori (LRB), 2. man dan pembuatan Resapan
Terlaksananya 65 Desa lubang resapan
Fasilitasi biopori dan
Pembuatan sumur resapan
Lubang Resapan
Biopori (LRB)
2.05.17.05 Pengendalian Dampak Kota Sungai Penyusunan Data 1 Tahun Tersedianya Data 80 % 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
Perubahan Iklim Penuh Base tingkat Perubahan Iklim
pencemaran gas
rumah kaca,
mitigasi dan
adaptasi
perubahan iklim
2.05.17.14 Peningkatan peran serta Kota Sungai Menumbuhkan 3 Terlaksananya 100% 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
masyarakat dalam Penuh kesadaran Kategori pembinaan,
perlindungan dan konservasi masyarakat untuk penghar penilaian dan
SDA peduli dalam gaan penetapan
perlindungan dan kalpatar penghargaan
konservasi u kalpataru
lingkungan
2.05.19 Program Peningkatan Kualitas Melanjutkan Meningkatnya Dokumen 2,00 Dok 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00
dan Akses Informasi Sumber Pembangunan Pengelolaan Perlindungan dan
Daya Alam dan Lingkungan Sarana dan Lingkungan Hidup pengelolaan
Hidup Prasarana Kota Yang Berkualitas lingkungan hidup
Yang Berkualitas dan
Sesuai Daya Tertanggulangnya
Fungsi Ruang Dini
2.05.19.01 Peningkatan edukasi dan Kota Sungai Meningkatkan SD dan Terwujudnya 80% 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
komunikasi masyarakat di Penuh pengelolaan SLTP sekolah peduli
bidang lingkungan lingkungan hidup dalam dan berbudaya
yang dimulai dari Kota lingkungan
usia dini Sungai
Penuh
(Adiwiya
ta)
2.05.19.02 Pengembangan data dan Kota Sungai Terlaksananya 2 Dokumen 2 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DLH Sedang Berjalan
informasi lingkungan Penuh Penyusunan Dokume Informasi Kinerja Dokume
Dokumen n Pengelolaan n; 1 kali
Informasi Kinerja Lingkungan Hidup ekspose
Pengelolaan (DIKPLH) Kota
Lingkungan Hidup Sungai Penuh
(DIKPLHD)
2.05.20 Program peningkatan Melanjutkan Terselesaikannya Indeks 99,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pengendalian polusi Pembangunan Permasalahan Pencemaran
Sarana dan Banjir di Kota Udara
Prasarana Kota Sungai Penuh
Yang Berkualitas
Sesuai Daya
Dukung dan
Fungsi Ruang

Hal. 83 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021
Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pagu Indikatif (Rp) : 1.369.994.556,00
Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prakiraan Maju (Rp) : 1.370.700.000,00
Indikator Kinerja
Pelayanan Dasar
2,06 Administrasi Kependudukan 1.369.994.556,00 0,00 0,00 1.369.994.556,00 1.370.700.000,00 0,00 0,00 1.370.700.000,00
dan Capil
Governance and
Clean
Government
2.06.01.01 Penyediaan jasa surat Dinas Jumlah Surat 1 Ls Lancarnya Proses 12 Bulan 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
menyurat Kependudukan Keluar - Jumlah Surat Menyura
Dan Pencatatan Surat Masuk
Sipil Kota Sungai
Penuh
2.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Dinas Terlaksananya 3 Lancarnya 100% 41.520.000,00 0,00 0,00 41.520.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Kependudukan Pembayaran Jasa Rekenin Kegiatan
Dan Pencatatan Komunikasi, g Administrasi
Sipil Kota Sungai Sumber Daya air Perkantoran
Penuh dan Listrik
2.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi Dinas Terlaksananya 11 Tersedianya 1 Tahun 58.800.000,00 0,00 0,00 58.800.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 59.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
keuangan Kependudukan Pembayaran Jasa Orang Honor
Dan Pencatatan Pengelola Administrasi
Sipil Kota Sungai Keuangan Keuangan
Penuh
2.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Dinas Tersedianya 17 Jenis Terciptanya 12 Bulan 7.450.000,00 0,00 0,00 7.450.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
kantor Kependudukan Bahan dan Kebersihan
Dan Pencatatan Peralatan Kantor
Sipil Kota Sungai Kebersihan
Penuh Kantor dan
Pengamanan
Kantor dan
Honor
2.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Terdesianya Alat 55 Jenis Terdesianya Alat 100% 16.032.000,00 0,00 0,00 16.032.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
Kependudukan Tulis Kantor Tulis Kantor
Dan Pencatatan
Sipil Kota Sungai
Penuh
2.06.01.11 Penyediaan barang cetakan Dinas Tersedianya 5 Jenis Tersedianya 100% 14.645.500,00 0,00 0,00 14.645.500,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
dan penggandaan Kependudukan Barang Cetakan Dokumentasi
Dan Pencatatan dan Pengadaan Dukcapil
Sipil Kota Sungai
Penuh
2.06.01.12 Penyediaan komponen Dinas Tersedianya 7 Jenis Lancarnya 12 Bulan 3.448.200,00 0,00 0,00 3.448.200,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Kependudukan Komponen Administrasi
bangunan kantor Dan Pencatatan Instalasi Listrik / Perkantoran
Sipil Kota Sungai Penerangan
Penuh Bangunan Kantor
2.06.01.15 Penyediaan bahan bacaan Dinas Terlaksananya 3 Jenis Meningkatnya 65 % 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- Kependudukan Promosi Layanan Pemahaman
undangan Dan Pencatatan Kepada tentang
Sipil Kota Sungai Masyrakat peraturan
Penuh Perundang -
undangan dan
Bacaan
2.06.01.17 Penyediaan makanan dan Dinas Tersedianya 2 Jenis Meningkatnya 12 Bulan 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
minuman Kependudukan Bahan Logistik Kinerja Aparatur
Dan Pencatatan
Sipil Kota Sungai
Penuh
2.06.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Dinas Terlaksananya 20 Sinkronnya 95% 168.428.065,00 0,00 0,00 168.428.065,00 169.000.000,00 0,00 0,00 169.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Kependudukan Rapat-rapat Orang Program Antar
Dan Pencatatan Koordinasi dan Daerah
Sipil Kota Sungai Konsultasi ke luar
Penuh Daerah
RENCANA KERJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Hal. 84 / 285
Indikator Kinerja
2.06.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Dinas Terlaksananya 12 Meningkatnya 100% 29.200.000,00 0,00 0,00 29.200.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
Administrasi Perkantoran Kependudukan Jasa Pendukung Orang Kinerja Aparatur
Dan Pencatatan Administrasi
Sipil Kota Sungai Perkantoran
Penuh
2.06.01.20 Penyediaan Jasa Pengadaan Dinas Terlaksananya 6 Buah Tersedianya 1 Set 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
Barang dan Jasa Kependudukan Pengadaan Pengadaan
Dan Pencatatan Barang dan Jasa Barang dan Jasa
Sipil Kota Sungai
Penuh
2.06.01.21 Peningkatan dan Dinas Terlaksananya 30 tersedianya 1 Tahun 11.135.625,00 0,00 0,00 11.135.625,00 11.200.000,00 0,00 0,00 11.200.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
Pengembangan Disiplin Kependudukan Dokumen Pegawai Dokumen
Kepegawaian Dan Pencatatan SKP,KP4,DUK,LP2 SKP,KP4,DUK,LP2
Sipil Kota Sungai P P
Penuh
Governance and
Clean
Government
2.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung Dinas Terlaksananya 12 Bulan Lancarnya 12 Bulan 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
kantor Kependudukan Sistem Kegiatan
Dan Pencatatan Administrasi Administrasi
Sipil Kota Sungai Kependudukan Perkantoran
Penuh
2.06.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Terlaksananya 5 Unit Tersedianya 100% 55.781.000,00 0,00 0,00 55.781.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 56.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
mobil jabatan Kependudukan Pemeliharaan Pemeliharaan
Dan Pencatatan rutin/berkala Rutin / berkala
Sipil Kota Sungai mobil jabatan mobil jabatan
Penuh
2.06.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Meningkatnya 3 Unit Lancarnya Proses 100% 8.761.500,00 0,00 0,00 8.761.500,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
peralatan gedung kantor Kependudukan Administrasi Kegiatan
Dan Pencatatan Perkantoran Perkantoran
Sipil Kota Sungai
Penuh
Governance and
Clean
Government
2.06.03.02 Pengadaan pakaian dinas Dinas Tersedianya 70 Stel Terlaksananya 95% 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Kependudukan Pakaian Dinas Disiplin Aparatur
Dan Pencatatan
Sipil Kota Sungai
Penuh
Governance and
Clean
Government
2.06.05.01 Pendidikan dan pelatihan Dinas Terlaksananya 10 Meningkatnya 95 % 85.315.000,00 0,00 0,00 85.315.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 86.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
formal Kependudukan Pendidikan Orang Kinerja Aparatur
Dan Pencatatan Formal
Sipil Kota Sungai
Penuh
Governance and
Clean
Government

Hal. 85 / 285
Indikator Kinerja
2.06.06.01 Penyusunan laporan capaian Dinas Terlaksananya 12 Tersusunya 100% 33.401.120,00 0,00 0,00 33.401.120,00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Kependudukan Laporan Capaian Laporan Laporan Capaian
kinerja SKPD Dan Pencatatan Kinerja dan Kinerja dan
Sipil Kota Sungai Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
Penuh Kinerja SKPD Kinerja SKPD
2.06.06.05 Penyusunan Dokumen Dinas Terlaksananya 12 Bulan Tersedianya 100% 35.731.480,00 0,00 0,00 35.731.480,00 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
Perencanaan Kependudukan Penyusunan Penyusunan
Dan Pencatatan Laporan Laporan
Sipil Kota Sungai Triwulan, Triwulan,
Penuh Tahunan, Renja, Tahunan, Renja,
RKA dan DPA RKA dan DPA
2.06.15 Program Penataan Memperkuat Optimalisasi Persentase 96,29% 711.145.066,00 0,00 0,00 711.145.066,00 716.000.000,00 0,00 0,00 716.000.000,00
Administrasi Kependudukan Tata Kinerja penduduk ber
Pemerintahan Pelayanan Publik KTP elektronik
yang Baik per satuan
Berdasarkan penduduk
Prinsip Good
Governance and
Clean
Government
2.06.15.01 Pembangunan dan Dinas Terekamnya Data 95% Tercetaknya 93% 87.475.500,00 0,00 0,00 87.475.500,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
Pengoperasian SIAK secara Kependudukan Kependudukan Dokumen
terpadu Dan Pencatatan Kependudukan
Sipil Kota Sungai
Penuh
2.06.15.02 Pelatihan tenaga pengelola Dinas Terlaskananya 60 Meningkatnya 60 26.057.500,00 0,00 0,00 26.057.500,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
SIAK Kependudukan Pelatiha Kantor Orang Pengetahuan dan Orang
Dan Pencatatan Sendiri bagi Pemahaman
Sipil Kota Sungai Seluruh Operator Operator tentang
Penuh Pengelola SIAK SIAK versi
terbaru
2.06.15.03 Implementasi Sistem Dinas Terlaksananya Perangk Terpeliharaanya 90 % 37.656.200,00 0,00 0,00 37.656.200,00 38.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
Administrasi Kependudukan Kependudukan Implementasi at KTp- Seluruh
(membangun, updating, dan Dan Pencatatan Sistem el, SIAK, perangkat
pemeliharaan) Sipil Kota Sungai Administrasi dan elektronik KTP-
Penuh Kependudukan ( Jaringan el/SIAK dan
Updating dan Komunik Jaringan
Pemeliharaan asi Data
Perangkat SIAK
Jaringan )
2.06.15.05 Koordinasi pelaksanaan Dinas Terlaksananya 4 Kali Penerapan 12 Bulan 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
kebijakan Kependudukan Kependudukan Koordinasi Kebijakan Bidang
Dan Pencatatan Penyelenggaran Kependudukan
Sipil Kota Sungai Administrasi
Penuh Kependudukan
2.06.15.06 Pengolahan dalam Dinas Terlaksananya 69 Desa Tervalidasinya 85% 43.401.900,00 0,00 0,00 43.401.900,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
penyusunan laporan Kependudukan Pengolahan Data Data
informasi kependudukan Dan Pencatatan Penyusunan Kependudukan
Sipil Kota Sungai Laporan dan Data
Penuh Informasi Anomali
Kependudukan
2.06.15.08 Peningkatan pelayanan publik Dinas Pelayanan 8 Dokumen 3000 91.387.500,00 0,00 0,00 91.387.500,00 92.000.000,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
dalam bidang kependudukan Kependudukan Penerbitan Kecamat Pendaftaran KTP-el, 8
Dan Pencatatan Dokumen an Penduduk Kecamat
Sipil Kota Sungai Pendaftaran an
Penuh Penduduk
2.06.15.09 Pengembangan data base Dinas Terlaksanannya 69 Desa Tersedianya 90% 40.575.900,00 0,00 0,00 40.575.900,00 41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
kependudukan Kependudukan Penyediaan Informasi Data
Dan Pencatatan Informasi yang Kependudukan
Sipil Kota Sungai dapat diakses yang Valid
Penuh masyarakat
2.06.15.12 Sosialisasi kebijakan Dinas Terlaksananya 65 Desa, Meningkatnya 50% 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
kependudukan Kependudukan Sosialisasi 4 Pengetahuan dan
Dan Pencatatan Kebijakan Keluraha Kesadaran
Sipil Kota Sungai Kependudukan n Masyarakat
Penuh tentang
Administrasi
Kependudukan

Hal. 86 / 285
Indikator Kinerja
2.06.15.14 Monitoring, evaluasi dan Dinas Terlaksanannya 12 Bulan Tersedianya Data 90% 55.962.000,00 0,00 0,00 55.962.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 56.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
pelaporan Kependudukan Sistem Administrasi
Dan Pencatatan Administrasi Pencatatan Sipil
Sipil Kota Sungai Kependudukan di Kota Sungai
Penuh dan Pencatatan Penuh
Sipil
2.06.15.15 Pelayanan Penerbitan Akta Dinas Terlaksananya 3000 Masyarakat 3000 53.827.000,00 0,00 0,00 53.827.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
Catatan Sipil Kependudukan Penerbitan Akta Lembar Memiliki lembar
Dan Pencatatan Catatan Sipil AktaCAt Dokumen Akta
Sipil Kota Sungai Terlaksananya atan Sipil Catatan Sipil Catatan
Penuh Pencatatan pada 3000 Tersedia Buku Sipil
Buku Register Lembar Register Catatan 3000
Catatan Sipil Register Sipil Lembar
Akta Register
Catatan Akta
Sipil Catatan
Sipil
2.06.15.16 Penataan Kearsipan Dinas Terlaksananya 12 Bulan Tersedianya 12 Bulan 50.231.000,00 0,00 0,00 50.231.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
Dokumen Administrasi Kependudukan Tata Kelola Dokumen
Kependudukan Dan Pencatatan Dokumen Kependudukan
Sipil Kota Sungai Kependudukan Dan Pencatatan
Penuh dengan Baik Sipil
2.06.15.17 Fasilitasi Mutasi Penduduk Dinas Terlaksananya 8 Terbitnya Surat 800 36.975.000,00 0,00 0,00 36.975.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
Antar Daerah Kependudukan Fasilitasi Mutasi Kecamat Pindah dan Surat SKPWNI/
Dan Pencatatan Penduduk ( an Pindah Datang SKDWNI
Sipil Kota Sungai Pindah Dan
Penuh Datang
Penduduk )
2.06.15.18 Pendataan dan Penerbitan Dinas Tersedianya 8 Tersedianya 240 31.955.566,00 0,00 0,00 31.955.566,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
Dokumen bagi Penduduk Kependudukan Dokumen Kecamat Dokumen Dokume
Rentan Administrasi Dan Pencatatan Kependudukan an Kependudukan n
Kependudukan Sipil Kota Sungai bagi Penduduk bagi Penduduk
Penuh Rentan Rentan
Administrasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan
2.06.15.19 Penerapan Kartu Identitas Dinas Tersedianya 8 Masyarakat 8 66.640.000,00 0,00 0,00 66.640.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00 Disdukcapil Sedang Berjalan
Anak Kependudukan Kartu Identitas Kecamat Memiliki Kartu Kecamat
Dan Pencatatan Anak (KIA) an Identitas Anak an
Sipil Kota Sungai (KIA)
Penuh

Hal. 87 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021
Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pagu Indikatif (Rp) : 3.699.555.569,00
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prakiraan Maju (Rp) : 3.919.077.322,00
Indikator Kinerja
Pelayanan Dasar
2,07 Pemberdayaan Masyarakat 3.699.555.569,00 0,00 0,00 3.699.555.569,00 3.919.077.322,00 0,00 0,00 3.919.077.322,00
Desa
Governance and
Clean
Government
2.07.01.01 Penyediaan jasa surat DPMD Kota Terlaksananya 100% Tersedianya 100% 6.060.000,00 0,00 0,00 6.060.000,00 6.666.000,00 0,00 0,00 6.666.000,00 DPMD Sedang Berjalan
menyurat Sungai Penuh Jasa Pengiriman Paket Pengiriman
Surat Surat
2.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, DPMD Kota Terlaksananya 3 Terlaksananya 1 Tahun 14.300.000,00 0,00 0,00 14.300.000,00 15.730.000,00 0,00 0,00 15.730.000,00 DPMD Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Sungai Penuh Pembayaran Rekenin Pelayanan
Komunikasi, Air g Perkantoran
dan Listrik dalam
1 Tahun
2.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi DPMD Kota Tersediannya 12 Terlaksananya 100% 59.340.000,00 0,00 0,00 59.340.000,00 65.274.000,00 0,00 0,00 65.274.000,00 DPMD Sedang Berjalan
keuangan Sungai Penuh Jasa Administrasi Orang Jasa Administrasi
Keuangan Keuangan Dinas
PMD Kota Sungai
Penuh
2.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan DPMD Kota Tersedianya Alat 23 Alat/ Terlaksananya 100% 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 18.150.000,00 0,00 0,00 18.150.000,00 DPMD Sedang Berjalan
kantor Sungai Penuh dan Bahan Bahan Penyediaan Jasa
Kebersihan Pembers Kebersihan
Kantor ih Kantor
2.07.01.09 Penyediaan jasa perbaikan DPMD Kota Tersedianya 2 Jenis Terlaksananya 90% 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00 DPMD Sedang Berjalan
peralatan kerja Sungai Penuh Perbaikan Perbaikan
Peralatan Kantor Peralatan Kantor
Dinas PMD Kota
Sungai Penuh
2.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor DPMD Kota Tersedianya Alat 1 Tahun Meningkatnya 80% 23.688.322,00 0,00 0,00 23.688.322,00 26.057.154,00 0,00 0,00 26.057.154,00 DPMD Sedang Berjalan
Sungai Penuh Tulis Kantor Pengelolaan
Dinas PMD Kota Administrasi
Sungai Penuh Perkantoran
2.07.01.11 Penyediaan barang cetakan DPMD Kota Tersedianya 12 Bulan Meningkatnya 80% 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 24.200.000,00 DPMD Sedang Berjalan
dan penggandaan Sungai Penuh Barang Cetakan Kegiatan Cetakan
dan dan
Penggandaan Penggandaan
2.07.01.12 Penyediaan komponen DPMD Kota Tersedianya 8 Jenis Terlaksananya 90% 5.903.700,00 0,00 0,00 5.903.700,00 6.494.070,00 0,00 0,00 6.494.070,00 DPMD Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Sungai Penuh Komponen Komponen
bangunan kantor Instalasi Listrik Instalasi Listrik
2.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan DPMD Kota Tersedianya 1 Ls Bertambahnya 100% 15.400.000,00 0,00 0,00 15.400.000,00 16.940.000,00 0,00 0,00 16.940.000,00 DPMD Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- Sungai Penuh Bahan Bacaan Pengetahuan
undangan dan Peraturan Staf,
Perundang- terlaksananya visi
undangan misi dan
Informasi Dinas
PMD
2.07.01.17 Penyediaan makanan dan DPMD Kota Tersedianya 1 Tahun Terlaksanannya 100% 12.100.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 13.310.000,00 0,00 0,00 13.310.000,00 DPMD Sedang Berjalan
minuman Sungai Penuh Makan minum Penyediaan
Kantor Makan minum
Kantor Dinas
PMD Kota Sungai
Penuh
2.07.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan DPMD Kota Rapat - Rapat 1 Ls Terlaksananya 100% 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 181.500.000,00 0,00 0,00 181.500.000,00 DPMD Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Sungai Penuh Koordinasi dan Rapat dan
Konsultasi Konsultasi Keluar
Daerah
RENCANA KERJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

Hal. 88 / 285
Indikator Kinerja
2.07.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung DPMD Kota Penyediaan 12 BulanTerlaksananya 100% 52.272.000,00 0,00 0,00 52.272.000,00 57.499.200,00 0,00 0,00 57.499.200,00 DPMD Sedang Berjalan
Administrasi Perkantoran Sungai Penuh Pelayanan / 12 Pelayanan
Administrasi Orang Administrasi
yang sesuai yang sesuai
dengan standar dengan standar
pelayanan pelayanan
2.07.01.20 Penyediaan Jasa Pengadaan DPMD Kota Jumlah 9 Orang Terlaksananya 100% 8.360.000,00 0,00 0,00 8.360.000,00 9.196.000,00 0,00 0,00 9.196.000,00 DPMD Sedang Berjalan
Barang dan Jasa Sungai Penuh Pengadaan Penyediaan Jasa
Barang dan Jasa Pengadaan
Barang dan Jasa
2.07.01.21 Peningkatan dan DPMD Kota Penyediaan 12 Bulan Terlaksanaya 12 Bulan 36.124.078,00 0,00 0,00 36.124.078,00 39.736.485,00 0,00 0,00 39.736.485,00 DPMD Sedang Berjalan
Pengembangan Disiplin Sungai Penuh Peningkatan dan Pembuatan SKP
Kepegawaian Pengembangan Terlaksanaya
Disiplin Pegawai Pembuatan
Laporan Akhir
Tahun
Terlaksanya
Pembuatan
Laporan Bulanan
Governance and
Clean
Government
2.07.02.05 Pengadaan kendaraan DPMD Kota Terlaksananya 2 Unit Tersedianya 100% 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DPMD Baru
dinas/operasional Sungai Penuh Pengadaan Kendaraan
Kendaraan Dinas Dinas/Operasion
Operasional Roda al untuk
Dua Operasional
Kantor
2.07.02.07 Pengadaan perlengkapan DPMD Kota Terlaksananya 11 Unit/ Tersedianya 100% 94.758.000,00 0,00 0,00 94.758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DPMD Baru
gedung kantor Sungai Penuh Pengadaan 2 Perelengkapan
Perelengkapan Macam Gedung Kantor
Gedung Kantor
2.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala DPMD Kota Terlaksananya 1 Unit Tersedianya 100% 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 121.000.000,00 0,00 0,00 121.000.000,00 DPMD Sedang Berjalan
gedung kantor Sungai Penuh Pemeliharaan Gedung Kantor
Gedung yang
Disewa/Perawata
n
2.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala DPMD Kota Tersedianya 2 Unit Terlaksananya 90% 48.701.400,00 0,00 0,00 48.701.400,00 53.571.540,00 0,00 0,00 53.571.540,00 DPMD Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional Sungai Penuh Pemeliharaan Pemeliharaan
Kendaraan Kendaraan
Dinas/ Dinas/
Operasional Operasional
2.07.02.45 Pengembangan Media Data/ DPMD Kota Terlaksananya 12 bulan Tersedianya Data 80% 7.495.290,00 0,00 0,00 7.495.290,00 8.244.819,00 0,00 0,00 8.244.819,00 DPMD Sedang Berjalan
Informasi Sungai Penuh Website Dinas dan Informasi
PMD dan PKK DPMD dan PKK
Governance and
Clean
Government
2.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas DPMD Kota Tesedianya 55 Stel Terlaksananya 100% 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 36.300.000,00 0,00 0,00 36.300.000,00 DPMD Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Sungai Penuh Pakaian Dinas Pengadaan
Pegawai Dinas Pakaian Dinas
PMD Kota Sungai Pegawai Dinas
Penuh PMD Kota Sungai
Penuh
Governance and
Clean
Government

Hal. 89 / 285
Indikator Kinerja
2.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan DPMD Kota Tersedianya 1 Ls Meningkatnya 80% 82.500.000,00 0,00 0,00 82.500.000,00 90.750.000,00 0,00 0,00 90.750.000,00 DPMD Sedang Berjalan
formal Sungai Penuh Jumlah Sumber Daya
Pendidikan/Pelati Aparatur
han yang diikuti
Governance and
Clean
Government
2.07.06.01 Penyusunan laporan capaian DPMD Kota Terlaksananya 85% Tersedianya 7 49.401.000,00 0,00 0,00 49.401.000,00 54.341.100,00 0,00 0,00 54.341.100,00 DPMD Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Sungai Penuh Penyusunan Laporan LKJIP, Laporan
kinerja SKPD Laporan LKJIP, TAPKIN, Laporan
TAPKIN, Laporan Semester,
Semester, Laporan Fisik dan
Laporan Fisik dan Keuangan, LKPJ,
Keuangan, LKPJ, RENJA SKPD dan
RENJA SKPD dan Laporan Tahunan
Laporan Tahunan
2.07.06.05 Penyusunan Dokumen DPMD Kota Tersedianya 85% Terlaksananya 4 49.720.110,00 0,00 0,00 49.720.110,00 54.692.121,00 0,00 0,00 54.692.121,00 DPMD Sedang Berjalan
Perencanaan Sungai Penuh Laporan Penyusunan Laporan
Dokumen Renja, Laporan
Renstra, RKA dan Dokumen Renja,
DPA Renstra, RKA dan
DPA
2.07.15 Program Peningkatan Memperkuat Menurunnya Persentase Desa 11,59% 340.228.200,00 0,00 0,00 340.228.200,00 374.251.020,00 0,00 0,00 374.251.020,00
Keberdayaan Masyarakat Kualitas Tingkat Mandiri
Perdesaan Kehidupan Kemiskinan
Masyarakat yang
Berwawasan
Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
2.07.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Dalam Kota Terlaksananya 8 Kec, 65 Terlaksananya 8 Kec, 65 74.728.200,00 0,00 0,00 74.728.200,00 82.201.020,00 0,00 0,00 82.201.020,00 DPMD Sedang Berjalan
Organisasi Masyarakat Sungai Penuh Bimtek dan Desa, 4 BIMTEK Desa, 4
Pedesaan pembinaan Keluraha Kelembagaan Keluraha
terhadap n Kemasyarakatan n
kelembagaan Desa/ Kelurahan
kemasyarakat dalam Lingkup
desa/kelurahan Kota Sungai
Penuh
2.07.15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Kecamatan 1.Terlaksananya 65 Desa 1.Tersedianya 1. 65 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 48.400.000,00 0,00 0,00 48.400.000,00 DPMD Sedang Berjalan
Informasi bagi Masyarakat Dalam Kota Pelatihan dan 4 Data Profil Desa Profil
Desa Sungai Penuh Penyusunan Keluraha 2.Tersedianya Desa 2.
Profil n Potensi Desa dan 65 Desa
Desa/Kelurahan Taingkat 3. 65
2.Terlaksanya Perkembangan Desa 4.
Peyusunan Profil Desa 3.Acuan 65 Desa
Desa/Kelurahan Desa untuk
3.Pembinaan mennentukan
Frofil Desa Struktur
Organisasi
Perangkat Desa
dan tata kerja
pemerintahan
desa 4.Acuan
untuk
perencanaan
Pembangunan
desa
2.07.15.13 Fasilitasi Penanganan Kecamatan Fasilitasi 65 Desa Terselesainya 100% 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 121.000.000,00 0,00 0,00 121.000.000,00 DPMD Sedang Berjalan
Pengaduan Masyarakat dalam Kota Penanganan dan 4 Kasus-Kasus
sungai Penuh Kasus Pengaduan Kelurah Pengaduan
Masyarakat Mayarakat

Hal. 90 / 285
Indikator Kinerja
2.07.15.21 Monitoring, Evaluasi Desa Dalam Kota 1. Terlaksananya 1. 16 1.Tersediannya 1. 16 71.500.000,00 0,00 0,00 71.500.000,00 78.650.000,00 0,00 0,00 78.650.000,00 DPMD Sedang Berjalan
Perkembangan Desa/ Sungai Penuh Fasilitasi Desa Koordinasi Batas Desa
Kelurahan Penanganan dan 2.65 Desa 2.65
Pengesahan Desa 3. 2.Meningkatnya Desa 3.
Batas Desa 2. 1 Desa Status 1 Desa
Terlaksananya dan 1 Pembangunan dan 1
Penetapan Keluraha Desa 3.Keikut Keluraha
Koordinat Batas n 4. 65 Sertaan Lomba n 4. 65
Desa 3. Desa 5. DesaTingkat Desa 5.
Terlaksananya 65 Desa Provinsi 65 Desa
Evaluasi 6.65 4.Menentukan 6.65
Perkembangan Data Keberhasilan Data
Desa 4. Inventari Status Inventari
Terlaksananya s Desa Perkembangan s Desa
Lomba Desa 5. Desa 5.Terdata
Fasilitasi dan terselesainya
Inventarisasi Aset masalah
Desa 6. inventaris desa
Terlaksananya dengan baik
rapat rapat 6.Analis Validas
2.07.15.22 Peningkatan Kapasitas dan Dalam Kota 1. Terlaksananya 8 Kec, 65 1.Didapatkannya 1 Desa 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 DPMD Sedang Berjalan
Jaringan Kelembagaan Sungai Penuh Lomba Pos Desa, 4 Posyandu 2. 95 %
Pemberdayaan Perempuan Pelayanan Keluraha sebagai utusan
dan Anak terpadu Tingkat n lomba tingkat
Kota Sungai provinsi jambi
Penuh 2. 2.Meningkatnya
Terlaksananya kualitas
Pembinaan posyandu
terhadap Desa/Kelurahan
Posyandu dalam dalam Kota
Kota Sungai Sungai Penuh
Penuh
2.07.16 Program pengembangan Memperkuat Menurunnya Terbentuknya 28,99% 358.790.954,00 0,00 0,00 358.790.954,00 394.670.048,00 0,00 0,00 394.670.048,00
lembaga ekonomi pedesaan Kualitas Tingkat BUMDes
Kehidupan Kemiskinan
Masyarakat yang
Berwawasan
Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
2.07.16.02 Pelatihan ketrampilan Dalam Kota 1.Terlaksananya 10 Desa Meningkatnya 10 Desa 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 DPMD Baru
manajemen badan usaha Sungai Penuh Uji Kopentensi Keterampilan(
milik desa Manajer Skill )
BUMDes, 2. Manajemen
Terlaksananya Pengelola
Pelatihan BUMDes
Kewirausahaan
pengelola
BUMDes, 3.
Terlaksananya
DIKLAT
Manajemn
BUMDes

Hal. 91 / 285
Indikator Kinerja
2.07.16.06 Fasilitasi kemitraan swasta Dalam Kota 1.Terlaksananya 8 Kec, 651.Terbentuknya 1. 65 150.962.218,00 0,00 0,00 150.962.218,00 166.058.439,00 0,00 0,00 166.058.439,00 DPMD Sedang Berjalan
dan usaha mikro kecil dan Sungai Penuh Pembentukan, dan terbinanya Desa 2.
Desa, 4
menengah di pedesaan Pembinaan dan Keluraha BUMDesa/kelura 1
Bimbingan Teknis n han lingkup Kota Perwako
Badan Usaha sungai penuh 3.1
Milik dan Dokume
Desa/Kelurahan didapatkannya n
2.Terlaksananya BUMDesa yang
Penilaian berkualitas
BUMDesa/Kelura dalam
han terbaik meningkatkan
Tingkat Kota ekonomi
Sungai Penuh perdesaan
2.Perwako tata
cara Pendirian
dan pemilihan
pengurus
BUMDes,3.Didap
atkanya
Dokumen
Roadmap(Petapo
tens
2.07.16.08 Pembinaan Usaha Ekonomi Dalam Kota 1. Terlaksananya 1.8 Kec 1.Terbinanya 1. 8 57.828.736,00 0,00 0,00 57.828.736,00 63.611.609,00 0,00 0,00 63.611.609,00 DPMD Sedang Berjalan
Pedesaan Sungai Penuh Pembinaan dan 2.8 Kec Kelompok Usaha Kecamat
Pelatihan UP2K 3.1 Desa Ekonomi an 2. 1
Tingkat Kota Pedesaan (UP2K) Desa 3.
Sungai Penuh 2. dalam Kota 1 Desa
Terlaksananya Sungai
Lomba UP2K Penuh2.Didapatk
Tingkat Kota annya desa
Sungai Penuh 3. utusan UP2K TK.
Memfasilitasi Provinsi,3.
Lomba UP2K Terfasilitasinya
Tingkat Provinsi Lomba UP2K TK.
Jambi Provinsi
2.Didapatkannya
Desa utusan
Lomba UP2K
Tingkat Provinsi
Jambi
3.Terfasilitasinya
Lomb
2.07.17 Program peningkatan Memperkuat Menurunnya Persentase 100% 1.650.180.846,00 0,00 0,00 1.650.180.846,00 1.815.198.930,00 0,00 0,00 1.815.198.930,00
partisipasi masyarakat dalam Kualitas Tingkat jumlah Desa/Kel.
membangun desa Kehidupan Kemiskinan yang
Masyarakat yang mengusulkan
Berwawasan pembangunan
Ilmu dalam
Pengetahuan dan musrenbang
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
2.07.17.01 Pembinaan kelompok Dalam Kota 1. Fasilitasi 8 Meningkatnya 8 161.018.646,00 0,00 0,00 161.018.646,00 177.120.510,00 0,00 0,00 177.120.510,00 DPMD Sedang Berjalan
masyarakat pembangunan Sungai Penuh Pembinaan Kecamat Motivasi Kelompo
desa Terhadap an Masyarakat k/8
Teknologi Tepat dalam Kecamat
Guna, Pendataan Mengembangkan an
Potensi Lomba TTG dan
Masyarakat akan Posyantek
Pemanfaatan
Teknologi Tepat
Guna 2.
Terlaksananya
Gelar Teknologi
Tepat Guna
Kota/Provinsi/Na
sional

Hal. 92 / 285
Indikator Kinerja
2.07.17.02 Pelaksanaan musyawarah Kecamatan 1.Fasilitasi 1.65 1.Tersedianya 1.65 60.500.000,00 0,00 0,00 60.500.000,00 66.550.000,00 0,00 0,00 66.550.000,00 DPMD Sedang Berjalan
pembangunan desa Dalam Kota Pelaksanaan RMJMD Dokumen RMJMD
Sungai Penuh Musrenbang es dan Perencanaan es dan
2.Fasilitasi RKPDes Pembangunan RKPDes
Penyusunan 2. 95% Desa 2. 95%
RPJM Desa dan 2.Persentase
RKP Desa Desa yang
memiliki
dokumen
perencanaan
(RPJM Desa dan
RKP Desa)
2.07.17.05 Bulan Bhakti Gotong Royong Dalam Kota 1. Terlaksananya 1. 8 1.Hidup/tumbuh 1.8 128.662.200,00 0,00 0,00 128.662.200,00 141.528.420,00 0,00 0,00 141.528.420,00 DPMD Sedang Berjalan
Masyarakat ( BBGRM ) Sungai Penuh Pembinaan/Peny Kecamat nya kerjasama Kecamat
uluhan Bulan an, 65 dan Nilai-nilai an, 65
Bhakti Gotong Desa, 4 Kekeluargaan Desa, 4
Royong Keluraha pada Masyarakat Keluraha
Masyarakat dan n 2.1 dan n 2.1
Gotong Royong Desa terlaksananya Desa
bersama se BBGRM Tingkat
Kecamatan Kota Sungai
Lingkup Kota Penuh Tahun
Sungai Penuh 2. 2021.
Memfasilitasi 2.Terfasilitasinya
Lomba BBGRM Lomba BBGRM
Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi
Jambi Tahun Jambi Tahun
2020 2021
2.07.17.06 Peningkatan dan Pelaksanaan Kota Sungai Melaksanakan 90% 1.Melaksanakan 1.8 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.430.000.000,00 0,00 0,00 1.430.000.000,00 DPMD Sedang Berjalan
Pemberdayaan Kesejahteraan Penuh, Provinsi Prorgam- Pembinaan 10 Kec,2.3
Keluarga dan Nasional Program dan Program Pokok Kali,3.3K
Kegiatan PKK PKK,2.Melaksana ali,4.3Kal
Tingkat Kota kan Jambore i,5.2
Sungai Penuh, Kader PKK Kali,6.1
Provinsi dan Tingkat Kota Kali,7.30
Nasional Sungai Penuh, Kali,8.8
Provinsi dan Kec,9.1
Nasional,3.Melak kali,10.1
sanakan Lomba Kali,11.i
10 Program Kali,12.1
Pokok Kali,13,1
PKK,4.Mengikuti Kali,14.1
BBGRM dan HKG Kali,15.4
PKK Tingkat Edisi
Kota,Provinsi dan
Nasional,5.Mengi
kuti kegiatan
2.07.18 Program peningkatan Memperkuat Menurunnya Meningkatnya 78,00% 242.000.000,00 0,00 0,00 242.000.000,00 266.200.000,00 0,00 0,00 266.200.000,00
kapasitas aparatur Kualitas Tingkat Pemantapan
pemerintah desa Kehidupan Kemiskinan penyelenggaraan
Masyarakat yang Pemerintahan
Berwawasan DesaÂ Â
Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
2.07.18.02 Pelatihan aparatur DPMD Kota 1.Terlaksananya 1. 65 1.Tersedianya 1. 65 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 145.200.000,00 0,00 0,00 145.200.000,00 DPMD Sedang Berjalan
pemerintah desa dalam Sungai Penuh Pelatihan Sistem Dikumen Dokumen APB Dikumen
bidang pengelolaan keuangan Keuangan Desa APBDes Desa 2.Tertibnya APBDes
desa (SISKEUDES) 2. 65 Administrasi 2. 65
2.Terlaksannya Desa Pengelolaan Desa
Pengimputan Keuangan Desa
Data Pada sesuai dengan
SISKEUDES ketentuan
3.Pelaksanaan
Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan Desa

Hal. 93 / 285
Indikator Kinerja
2.07.18.03 Pelatihan aparatur PMD Kota Sungai 1.Terlaksananya 65 Desa 1.Meningkatnya 1. 130 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 121.000.000,00 0,00 0,00 121.000.000,00 DPMD Sedang Berjalan
pemerintah desa dalam Penuh Pelatihan Pengetahuan Orang
bidang manajemen Aparatur Kepala Desa dan 2.130
pemerintahan desa Pemerintahan Perangkat Desa Orang
Desa 2.Meningkatnya
2.Terlaksananya Pengetahuan
Pelatihan BPD Ketua dan
3.Terlaksananya Anggota BPD
Penilaian BPD
terbaik
4.Terlaksananya
Penyusunan dan
Sosialisasi
Peraturan
perundang
undangan
2.07.20 Program Pembinaan dan Memperkuat Menurunnya Cakupan 100,00% 148.231.669,00 0,00 0,00 148.231.669,00 163.054.835,00 0,00 0,00 163.054.835,00
Fasilitasi Pengelolaan Kualitas Tingkat Pembinaan dan
Keuangan Desa Kehidupan Kemiskinan Fasilitasi
Masyarakat yang Pengelolaan
Berwawasan Keuangan Desa
Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
2.07.20.01 Penyusunan Pedoman Kecamatan 1.Terlaksannya 95% 1.Tersedianya 1. 6 82.500.000,00 0,00 0,00 82.500.000,00 90.750.000,00 0,00 0,00 90.750.000,00 DPMD Sedang Berjalan
Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kota Penyusunan Pedoman Perwako
Sungai Penuh Regulasi Tentang Pelaksanaan 2. 260
Desa Kegiatan di Desa Orang
2.Terlaksannya 2.Memahami dan
Sosialisasi Mengertinya
Regulasi tentang Kepala Desa,
Desa Perangkat Desa,
BPD dan
Lembaga Lainnya
di Desa tentang
Perwako
2.07.20.02 Evaluasi Rancangan DPMD Kota 1.Terlaksananya 95% 1.Tertibnya 1. 65 65.731.669,00 0,00 0,00 65.731.669,00 72.304.835,00 0,00 0,00 72.304.835,00 DPMD Sedang Berjalan
Peraturan Desa Tentang APB Sungai Penuh Monitoring dan Administrasi Desa 2.
Desa Evaluasi APBDes Pengelolaan 10
2.Terlaksananya APBDes Desa Laporan
Rapat Koordinasi 2.Tercapainya Realisasi
Laporan Realisasi Realisasi 3. 65
Fisik dan Pelaksanaan APB APBDes
Keungan APB Des Desa Sesuai
3.Tersusunnya Target
Lapora Capaian 3.Tersedianya
Out PutAPB Desa APB Desa
(Triwulan,
Semesteran,
Pertahapan dan
Provinsi)
4.Fasilitasi
Penyusunan APB
Desa

Hal. 94 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2021
Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pagu Indikatif (Rp) : 2.946.280.000,00
Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prakiraan Maju (Rp) : 2.946.280.000,00
Indikator Kinerja
Pelayanan Dasar
2,08 Pengendalian Penduduk dan 2.946.280.000,00 0,00 0,00 2.946.280.000,00 2.946.280.000,00 0,00 0,00 2.946.280.000,00
Keluarga Berencana
Governance and
Clean
Government
2.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, DPPKB 3 Rekening 100 % 3 Rekening 100 % 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik selama 12 Bulan selama 12 Bulan
2.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi DPPKB 11 Orang selama 100 % 11 Orang selama 100 % 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
keuangan 12 Bulan 12 Bulan
2.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan DPPKB Terlaksananya 100 % 26 Macam, 4 100 % 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
kantor Penyediaan Jasa Orang, 12 Bulan
Kebersihan
Kantor
2.08.01.09 Penyediaan jasa perbaikan DPPKB Tersediannya 90 % 3 Jenis selama 12 3 Jenis 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
peralatan kerja Perbaikan Bulan selama
Peralatan Kantor 12 Bulan
2.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor DPPKB 35 Jenis selama 90 % 35 Jenis selama 90 % 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
12 Bulan 12 Bulan
2.08.01.11 Penyediaan barang cetakan DPPKB 25 Buah, 20000 85 % 25 Buah, 20000 90 % 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
dan penggandaan Lembar selama 1 Lembar selama 1
Tahun Tahun
2.08.01.12 Penyediaan komponen DPPKB 8 Jenis selama 12 100 % 8 Jenis selama 12 100 % 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Bulan Bulan
bangunan kantor
2.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan DPPKB 3 terbitan selama 100% 3 terbitan selama 100% 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- 12 Bulan 12 Bulan
undangan
2.08.01.17 Penyediaan makanan dan DPPKB terlaksanannya 360 om tersediannya 360 om 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
minuman penyediaan makan minum
makan minum untuk rapat dan
utuk rapat dan bahan logistik
tamu untuk tamu
2.08.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan DPPKB Terlaksanannya 25 kali meningkatnya 100% 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Rapat dan pelayanan dan
Konsultasi Keluar koordinasi secara
Daerah terpadu, intern
maupun ekstern
2.08.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung DPPKB Penyediaan 100% Tersediannya 100% 67.500.000,00 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00 67.500.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
Administrasi Perkantoran Pelayanan Pelayanan
Yang sesuai yang sesuai
dengan standar dengan standar
pelayanan,16 Pelayanan, 16
Orang 12 Bulan Orang 12 Bulan
2.08.01.20 Penyediaan Pengadaan DPPKB Jumlah 12 Paket Tertibnya 1 Tahun 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
Barang dan Jasa Pengadaan Administrasi
Barang dan Jasa Pengadaan
Barang dan Jasa
RENCANA KERJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021
Hal. 95 / 285
Indikator Kinerja
2.08.01.21 Peningkatan dan DPPKB Penyediaan 100 % Terlaksananya 100 % 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
Pengembangan Disiplin Peningkatan dan Pembuatan
Kepegawaian Pengembangan SKP,Terlaksanany
Disiplin Pegawai a Pembuatan
Laporan Akhir
Tahun dan
Terlaksananya
Pembuatan
Laporan Bulanan
2.08.01.22 Pengelolaan Website SKPD DPPKB 1 Aplikasi 95 % 1 Aplikasi 95 % 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
Website DPPKB Website DPPKB
Governance and
Clean
Government
2.08.02.09 Pengadaan peralatan gedung DPPKB Tersediannya 1 Tahun Terlaksanannya 6 Paket 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
kantor Peralatan Pengadaan
Gedung Kantor Peralatan
Perlengkapan
Gedung Kantor
2.08.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala DPPKB 1 Unit Gedung 100 % 1 Unit Gedung 100 % 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
gedung kantor yang disewa / yang disewa /
Perawatan Perawatan
2.08.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala DPPKB 6 unit roda 4, 1 100 % 6 unit roda 4, 1 100 % 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional unit roda 2/tahun unit roda 2/tahun
Governance and
Clean
Government
2.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas DPPKB Tersedianya 80 Stel Terpenuhinya 100 % 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Pakain Dinas dan
Pegawai PNS Perlengkapan
Kantor 22 Orang Pegawai 80 Stel
Non PNS Kantor
16 Orang
PLB/PLKB 27
Orang PLKB Non
PNS 15 Orang
2.08.05 Program peningkatan Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
kapasitas sumber daya Tata Aparatur peningkatan
aparatur Pemerintahan Pemerintah yang kapasitas sumber
Governance and
Clean
Government
2.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan DPPKB 15 Orang / Tahun 95 % 15 Orang / Tahun 95 % 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
formal
2.08.05.04 Penetapan Angka Kredit DPPKB 26 Penyuluh / 2 90 % 26 Penyuluh / 2 90 % 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
Periode Periode
Penetapan Angka Penetapan Angka
Kredit Kredit
Governance and
Clean
Government
Hal. 96 / 285
Indikator Kinerja
2.08.06.01 Penyusunan laporan capaian DPPKB 8 Laporan (LKPJ, 100 % 8 Laporan (LKPJ, 100 % 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Realisasi Fisik & Realisasi Fisik &
kinerja SKPD Keuangan, LPPD, Keuangan, LPPD,
LKJip, E-SAKIP, LKJip, E-SAKIP,
SILAKIP, Evaluasi SILAKIP, Evaluasi
Renja) Renja)
2.08.06.05 Penyusunan Dokumen DPPKB Tersedianya 4 Terselesaikannya 100 % 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
Perencanaan Dokumen Dokume Penyusunan
Perencanaan n Dokumen
Penyelenggaraan Perencanaan
Pemerintah Penyelenggaraan
Daerah Pemerintah
(RENSTRA, Daerah
RENJA, RKA/DPA, (RENSTRA,
SIPD) tepat RENJA, RKA/DPA,
waktu. SIPD) tepat
waktu.
2.08.15 Program Keluarga Berencana Memperkuat Menurunnya Laju A. Rasio akseptor A. 99,71 325.000.000,00 0,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 325.000.000,00
Kualitas Pertumbuhan KB b. Cakupan b.
Kehidupan Penduduk peserta KB aktif 99,90%
Masyarakat yang c. Persentase c.
Berwawasan Posyandu aktif 100,00%
Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
2.08.15.02 Pelayanan KIE Bidang Keluarga Cakupan Peserta 90 % 1 Cakupan Peserta 90 % 1 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
Berencana KB Aktif Peratura KB Aktif Peratura
Terselenggarany n Terselenggarany n
a Lomba Daerah a Lomba Daerah
Kelompok Kelompok
Kegiatan Bina Kegiatan Bina
Keluarga Remaja Keluarga Remaja
(BKR) dan Orang (BKR) dan Orang
Tua Hebat Tua Hebat
Penyusunan Penyusunan
Peraturan Peraturan
Walikota dan Walikota dan
Peraturan Peraturan
Daerah Tentang Daerah Tentang
Keluarga Keluarga
Berencana (KB) Berencana (KB)
Daerah Daerah
2.08.15.05 Pembinaan Keluarga Bidang Keluarga 1. Meningkatkan 4 Lintas 1. Meningkatkan 4 Lintas 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
Berencana Berencana peran serta toke sektor, peran serta toke sektor,
holder dan para 80 holder dan para 80
pemangku Orang pemangku Orang
kebijakan mitra kebijakan mitra
kerja lintas kerja lintas
sektor dan sektor dan
advokasi advokasi
implementasi implementasi
kebijakan kebijakan
program Bangga program Bangga
Kencana Kencana
2.08.16 Program Kesehatan Memperkuat Menurunnya Laju Pelayanan 100,00% 275.000.000,00 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 275.000.000,00
Reproduksi Remaja Kualitas Pertumbuhan keluarga
Kehidupan Penduduk berencana yang
Masyarakat yang terintegrasi
Berwawasan dengan
Ilmu pelayanan
Pengetahuan dan kesehatan
Teknologi, reproduksi
Religius, Sehat, lainnya.
dan Berbudaya
Hal. 97 / 285
Indikator Kinerja
2.08.16.01 Advokasi dan KIE tentang Bidang 1. Terlaksananya 8 1. Terlaksananya 8 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
Kesehatan Reproduksi Pengendalian sosialisasi Kecamat sosialisasi Kecamat
Remaja (KRR) Penduduk, advokasi KIE 2. an, 150 advokasi KIE 2. an, 150
Penyuluhan dan Tersusunnya Orang Tersusunnya Orang
Penggerakan data jumlah data jumlah
kelahiran remaja kelahiran remaja
3. Terlaksananya 3. Terlaksananya
penyediaan penyediaan
media cetak media cetak
tentang tentang
informasi informasi
advokasi dan KIE advokasi dan KIE
2.08.16.02 Memperkuat dukungan dan Bidang Keluarga Terselenggarany 4 Event Meningkatnya 34 Mitra 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
partisipasi masyarakat Berencana a Hari Keluarga Komitment Kerja 3
Tingkat Kota Stakeholder dan Event
Sungai Penuh Mitra Kerja
Tahun 2021 Terselenggarany
Terlaksananya a Hari Keluarga
Expo Program Nasional Tingkat
Keluarga Kota Sungai
Berencana Pada Penuh, Tingkat
Acara Pekan Provinsi Jambi,
Harmoni dan Tingkat Nasional
Harganas Tingkat Tahun 2019
Provinsi dan Terselenggarany
Tingkat Nasional a Expo Keluarga
Tahun 2021 Berencana pada
Harganas Tingkat
Kota Sungai
Penuh da
2.08.17 Program pelayanan Memperkuat Menurunnya Laju Cakupan 95,00% 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00
kontrasepsi Kualitas Pertumbuhan penyediaan alat
Kehidupan Penduduk dan obat
Masyarakat yang Kontrasepsi
Berwawasan untuk memenuhi
Ilmu permintaan
Pengetahuan dan masyarakat
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
2.08.17.02 Pelayanan pemasangan Bidang Keluarga Menyediakan 960 Tersedianya Alat 960 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
kontrasepsi KB Berencana Alat dan Obat akseptor dan Obat akseptor
Kontrasepsi KB 8 Kontrasepsi KB 8
Melaksanakan Kecamat Terlaksananya Kecamat
Pelayanan KB an/Kam Pelayanan KB an/Kam
Gratis Bagi pung KB Gratis pung KB
Peserta KB 1 Tersedianya 1
Melaksanakan Dokume Laporan Dokume
Pencatatan dan n7 Pencatatan dan n7
Pelaporan Alat Event/M Pelaporan Alat Event/M
dan Obat omentu dan Obat omentu
Kontrasepsi m KB Kontrasepsi m KB
Melaksanakan Terlaksananya
Pelayanan KB Pelayanan KB
Pada Event / Gratis pada Event
Momentum KB / Momentum KB
2.08.18 Program pembinaan peran Memperkuat Menurunnya Laju Persentase 100,00% 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
serta masyarakat dalam Kualitas Pertumbuhan terlaksananya
pelayanan KB/KR yang Kehidupan Penduduk pembentukan
mandiri Masyarakat yang pelayanan KB di
Berwawasan klinik KB
Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
Hal. 98 / 285
Indikator Kinerja
2.08.18.01 Fasilitasi pembentukan Bidang Keluarga Terlaksananya 51 Melaksanakan 8 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
kelompok masyarakat peduli Berencana Pelayanan KB di Fasilitas Pembinaan Kecamat
KB Fasilitas Kesehat kepada kelompok an/kamp
Kesehatan an masyarakat ung KB 1
Pemarintah / Pemerin peduli KB event 1
Klinik KB tah/Klini Melaksanakan Sosialisa
Terlaksannya k KB 8 Expo KB/Stand si
Pembinaan Kecamat pameran KB dan
Kepada an/kamp hasil UPPKS
Kelompok ung KB kecamatan pada
Masyarakat 100 event pekan
Peduli KB Peserta harmoni Kota
Terlaksannya 10 Sungai Penuh
Sosialisasi Kelompo Melaksanakan
Masyarakat k Sosialisasi
Peduli KB Kegiatan Masyarakat
Meningkatnnya UPPKS Peduli KB
daya saing hasil
UPPKS di Kota
Sungai Penuh
2.08.20 Program pengembangan Memperkuat Menurunnya Laju Persentase 100,00% 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00
pusat pelayanan informasi Kualitas Pertumbuhan kecamatan
dan konseling KRR Kehidupan Penduduk memiliki fasilitas
Masyarakat yang pelayanan
Berwawasan konseling remaja
Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
2.08.20.01 Pendirian pusat pelayanan Bidang Keluarga Meningkatnya 300 Melaksanakan 25 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
informasi dan konseling KKR Berencana Pemahaman Mahasis Pembinaan Pusat Kelompo
Remaja Terntang wa/Sisw Konseling k
Fungsi Pusat a Tingkat Informasi Remaja Kegiatan
Informasi dan SMA/Re (PIK-R) Jalur PIK-R 25
Konseling maja 25 Masyarakat dan Kelompo
Remaja (PIK-R) Kelompo Jalur Pendidikan k
Terlaksanannya k Membentuk Kegiatan
Sosialisasi Kegiatan Pusat Informasi
tentang Pusat PIK-R 25 Konseling dan
Informasi dan Kelompo Kesehatan
Konseling k Reproduksi
Remaja (PIK-R) Kegiatan Remaja
Meningkatnya 2 Lomba
Akses dan
Kualitas Pusat
Informasi dan
Konseling
Remaja (PIK-R)
Terla
2.08.20.03 Advokasi Sosialisasi dan Bidang 1. Terlaksananya 100 1. Terlaksananya 100 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DP2KB Baru
Fasilitasi Pelaksana Pengendalian sosialisasi Orang sosialisasi Orang
Pendidikan Kependudukan Penduduk, advokasi dan advokasi dan
Jalur Formal, Non Formal dan Penyuluhan dan fasilitasi fasilitasi
Informal Penggerakan pelaksana pelaksana
pendidikan pendidikan
kependudukan kependudukan
jalur formal, nun jalur formal, nun
formal dan formal dan
informal informal
2.08.21 Program peningkatan Memperkuat Meningkatnya Pembinaan 100,00% 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
penanggulangan narkoba, Kualitas Kualitas kelangsungan
PMS termasuk HIV/AIDS Kehidupan Kesehatan hidup Ibu, Bayi
Masyarakat yang Masyarakat dan Anak (KHIBA)
Berwawasan Melalui Upaya dan Pencegahan
Ilmu Kesehatan Masalah
Pengetahuan dan Terutama Kesehatan
Teknologi, Promotif dan Reproduksi
Religius, Sehat, Preventif, (PMKR)
dan Berbudaya Berorientasi Pada
Proses dan
Kemandirian
Masyarakat
Hal. 99 / 285
Indikator Kinerja
2.08.21.02 Pembinaan Keluarga Balita Bidang Keluarga Terlaksananya 8 Melaksanakan 8 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
dan Anak Berencana Pembinaan Kecamat Pembinaan Kecamat
tentang an/Kam tentang an/Kam
Kelangsungan pung KB Kelangsungan pung KB
Hidup Ibu, Bayi 100 Hidup Ibu, Bayi 1
dan Anak (Khiba) Ibu/Kad dan Anak (Khiba) Sosialisa
Terlaksananya er 100 Melaksanakan si
Sosialisasi Kader/Ib sosialisasi
Tentang u tentang
Kelangsungan Kelangsungan
Hidup Ibu, Bayi Hidup Ibu, Bayi
dan Anak(Khiba) dan Anak (Khiba)
serta
Pencegahan
Masalah
Kesehatan
Reproduksi
(PMKR)
Meningkatnya
Pemahaman
Kader Bina
Keluarga B
2.08.23 Program penyiapan tenaga Memperkuat Meningkatnya Cakupan PUS 100,00% 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
pedamping kelompok bina Kualitas Pemberdayaan Peserta KB
keluarga Kehidupan Perempuan dan Anggota Usaha
Masyarakat yang Perlindungan Peningkatan
Berwawasan Anak Dalam Pendapatan
Ilmu Bermasyarakat Keluarga
Pengetahuan dan Sejahtera
Teknologi, (UPPKS) yang ber-
Religius, Sehat, KB
dan Berbudaya
2.08.23.01 Pelatihan tenaga pendamping Bidang Keluarga Terlaksananya 8 Melaksanakan 8 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
kelompok bina keluarga di Berencana Psikososial Kecamat Pembinaan Kecamat
kecamatan Support Program an/Kam Kepada Keluarga an/Kam
(PSP) dalam pung KB Lansia Untuk pung KB
Pembinaan 100 Meningkatkan 30
Keluarga Lansia Kader 11 Psikososial Kelompo
(BKL) Kelompo Support Program k
Terlaksananya k (PSP) Keluarga Kegiatan
Pelatihan Serta Kegiatan Lansia dan 1
Meningkatnya UPPKS Rentan Pelatiha
Jumlah Kader dalam Menyelenggarak n1
Pintar BKB HI Kampun an Pembinaan Sosialisa
Terlaksananya g KB Terhadap si
Sosialisasi Kelompok
Tentang Fungsi Kegiatan BKB HI,
BKB HI, BKL dan BKL, UPPKS
UPPKS Melaksanakan
Meningkatnya Pelatihan Kader
Keberdayaan Pintar BKB HI
Ekonomi K Tingkat Desa
2.08.25 Program Pengendalian Memperkuat Menurunnya Laju Rata-rata jumlah 1,58% 482.780.000,00 0,00 0,00 482.780.000,00 482.780.000,00 0,00 0,00 482.780.000,00
Penduduk Kualitas Pertumbuhan anak per
Kehidupan Penduduk keluarga
Masyarakat yang
Berwawasan
Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
Hal. 100 / 285
Indikator Kinerja
2.08.25.01 Pencanangan dan Sosialisasi Bidang "1. 8 1. 8 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
Kampung KB Pengendalian Terselenggarany Kecamat Terselenggarany Kecamat
Penduduk, a pencanangan an 13 a pencanangan an 13
Penyuluhan dan kampung KB 2. Kampun kampung KB 2. Kampun
Penggerakan Terselenggarany g KB Terselenggarany g KB
a pembinaan di a pembinaan di
kampung KB 3. kampung KB 3.
Terselenggarany Terselenggarany
a sosialisasi a sosialisasi
kampung KB 4. kampung KB 4.
Terselenggarany Terselenggarany
a lomba kepada a lomba kepada
PKB, PPKS dan PKB, PPKS dan
IMP " IMP
2.08.25.02 Pengolahan Data dan Bidang Tersedianya Data 80 Tersedianya Data 80 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
Informasi Kependudukan dan Pengendalian dan Informasi Orang, 1 dan Informasi Orang, 1
KB Penduduk, Demografi Dokume Demografi Dokume
Penyuluhan dan Kependudukan, n Kependudukan, n
Penggerakan PUS, PUS,
Kepesertaan KB Kepesertaan KB
dan Tahapan dan Tahapan
Keluarga Keluarga
Meningkatnya Meningkatnya
Pengetahuan dan Pengetahuan dan
Pemahaman Pemahaman
PLKB / Penyuluh PLKB / Penyuluh
KKBPK, KKBPK,
Opeatotor dan Opeatotor dan
Kader KB tentang Kader KB tentang
Pengolahan Data Pengolahan Data
dan Informasi dan Informasi
Kependudukan Kependudukan
dan Keluarga dan Keluarga
Berencana Berencana
2.08.25.07 Peningkatan Kapasistas Bidang "Meningkatnya 1 Kali, "Meningkatnya 1 Kali, 177.780.000,00 0,00 0,00 177.780.000,00 177.780.000,00 0,00 0,00 177.780.000,00 DP2KB Sedang Berjalan
PKB/PKLB dan Kader KB Pengendalian Pengetahuan dan 105 Pengetahuan dan 105
Tentang Rancangan Induk Penduduk, Pemahaman Orang Pemahaman Orang
Pengendalian Kuantitas Penyuluhan dan PKB/PLKB dan PKB/PLKB dan
Penduduk Penggerakan Kader KB tentang Kader KB tentang
Rancangan Induk Rancangan Induk
Pengendalian Pengendalian
Kuantitas Kuantitas
Penduduk, Penduduk,
Tersedianya data Tersedianya data
tentang tentang
pengetahuan dan pengetahuan dan
pemahaman pemahaman
PLKB dan Kader PLKB dan Kader
KB, Tersedianya KB, Tersedianya
PLKB dan kader PLKB dan kader
KB yang KB yang
memahami memahami
kuantitas kuantitas
pengendalian pengendalian
Hal. 101 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Perhubungan
Tahun 2021
Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan Pagu Indikatif (Rp) : 9.771.211.025,00
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan Prakiraan Maju (Rp) : 10.751.633.500,00
Indikator Kinerja
Pelayanan Dasar
2,09 Perhubungan 9.771.211.025,00 0,00 0,00 9.771.211.025,00 10.751.633.500,00 0,00 0,00 10.751.633.500,00
2.09.01 Program Pelayanan Memperkuat Tata Terwujudnya Cakupan 100% 545.064.880,00 0,00 0,00 545.064.880,00 670.500.000,00 0,00 0,00 670.500.000,00
Clean
Government
2.09.01.01 Penyediaan jasa surat Dishub Tertibnya Jasa 12 Bulan Terlaksananya 100% 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 9.200.000,00 Dishub Sedang Berjalan
menyurat Pengiriman Surat Administrasi
Menyurat Surat Menyurat
2.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Dishub Terlaksananya 3 Tersedianya Dana 12 bulan 86.500.000,00 0,00 0,00 86.500.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Pembayaran Rekening Pembayaran
Langganan Langganan
Telepon,Listrik,Air Telepon,Listrik,Air
dan Internet dan Internet
2.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi Dinas Terlaksananya 12 bulan Tertibnya 100 % 72.540.000,00 0,00 0,00 72.540.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
keuangan Perhubungan Pembayaran Jasa Pengelolaan
Keuangan Keuangan Pada
Dinas
Perhubungan
2.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Dinas Terlaksananya 12 bulan Terlaksananya 100% 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
kantor Perhubungan Jasa Kebersihan Kebersihan
Kantor Kantor dan alat
Kebersihan
2.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Tersedianya Alat 100% Terlaksananya 12 bulan 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
Perhubungan Tulis Kantor dan Peningkatan
Kebutuhan Kelancaran
Administrasi Pelaksanaan
Tugas
2.09.01.11 Penyediaan barang cetakan Dinas Tersedianya 12 bulan Terlaksananya 100% 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
dan penggandaan Perhubungan Barang Cetak dan Barang Cetak dan
Penggandaan Penggandaan
2.09.01.12 Penyediaan komponen Dinas Terlaksananya 12 bulan Tersedianya 100% 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Dishub Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Perhubungan Pembelian Alat Penerangan
bangunan kantor Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor Dishub
Dishub
2.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Dinas Terlaksananya 12 bulan Tersedianya 100% 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
peraturan perundang- Perhubungan Bahan Bacaan , Bahan Bacaan ,
undangan Perundang- Perundang-
undang dan undang dan
Iklan/cetak Iklan/cetak
2.09.01.17 Penyediaan makanan dan Dishub Tercukupnya 12 bulan Tersedianya 100% 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
minuman Bahan Makanan Bahan Makanan
dan Minuman dan Minuman
Rapat dan Bahan Rapat dan Bahan
Logistik Logistik
2.09.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Dinas Pengembangan 12 bulan Terlaksananya 98% 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Perhubungan Kapasitas Sumber Sinkronisasi
Daya Aparatur secara Horizontal
dan Vartikal
2.09.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Dinas Terlaksananya 12 bulan Tersedianya Jasa 99% 69.800.000,00 0,00 0,00 69.800.000,00 69.800.000,00 0,00 0,00 69.800.000,00 Dishub Sedang Berjalan
Administrasi Perkantoran Perhubungan Jasa Pendukung Pendukung
RENCANA KERJA Dinas Perhubungan Tahun 2021

Hal. 102 / 285
Indikator Kinerja
2.09.01.20 Peningkatan dan Dinas Fasilitas 12 bulan Terlaksananya 90% 45.224.880,00 0,00 0,00 45.224.880,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
Pengembangan Disiplin Perhubungan Pembuatan Peningkatan dan
Kepegawaian SKP,KP4,DUK,ABS Pengembangan
ENSI Sanksi Disiplin
Penjatuhan Kepegawaian
Hukuman Disiplin
serta Sosialisasi
Sekolah Tinggi
Ilmu Transportasi
Darat (STTD)
Clean
Government
2.09.02.05 Pengadaan kendaraan Dinas Terlaksananya 12 bulan Lancarnya 90% 5 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 Dishub Baru
dinas/operasional Perhubungan Operasinal Operasinal Lalu unit
Lalulintas lintas Kendara
an Dinas
Operasio
nal dan
Perlengk
apannya
2.09.02.07 Pengadaan perlengkapan Dinas Tertatanya Arsip 6 bulan Tersedianya 90% 1 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dishub Baru
gedung kantor Perhubungan dan Dokumen Pengadaan Buah
Almari Arsip Almari
2.09.02.09 Pengadaan peralatan gedung Dinas Terlaksananya 12 bulan Tersedianya Dana 95% 3 89.819.245,00 0,00 0,00 89.819.245,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Dishub Baru
kantor Perhubungan Pengadaan untuk Pengadaan unit PC,3
Peralatan Gedung Peralatan Gedung unit
Kantor Kantor Laptop
dan 5
Printer
2.09.02.10 Pengadaan mebeleur Dinas Tersedianya 6 bulan Terlaksananya 90% 3 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Dishub Baru
Perhubungan Pengadaan Pengadaan Unit
Mebeeur Mebeeur Meja 1
biro, 3
Unit 1/2
dan 6
Unit
kursi
Putar
2.09.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Terlaksananya 12 bulan Terawatnya 95% 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
gedung kantor Perhubungan Pemeliharaan Peratan Kantor
Peralatan Gedung
Kantor
2.09.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Terbayarnya 12 bulan Terpeliharanya 90% 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional Perhubungan Terpeliharanya Secara
Secara rutin/berkala
rutin/berkala Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Operasional
Operasional
2.09.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Tersedianya 12 bulan Terlaksananya 98% 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
peralatan gedung kantor Perhubungan Pemeliharaan Pemeliharaan
Peralatan Gedung Peralatan Gedung
Kantor Kantor
2.09.02.44 Rehabilitasi sedang/berat Dinas Terlaksananya 1 Unit 6 Terawatnya 90% 1 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Dishub Baru
kendaraan dinas/operasional Perhubungan Perbaikan Mobil bulan Mobil Unit
Dinas Operasional Operasional Mobil
Operasio
nal
2.09.03 Program peningkatan disiplin Memperkuat Tata Terwujudnya Cakupan 100% 128.141.900,00 0,00 0,00 128.141.900,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
aparatur Pemerintahan Aparatur Peningkatan
Clean
Government

Hal. 103 / 285
Indikator Kinerja
2.09.03.02 Pengadaan pakaian dinas Dinas Terlaksananya 160 Tersedianya 100% 128.141.900,00 0,00 0,00 128.141.900,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Perhubungan Pembelian Orang Pakaian Dinas
Pakaian Dinas dan Atributnya
dan Atributnya
Clean
Government
2.09.05.01 Pendidikan dan pelatihan Dinas Terlaksananya 12 bulan Meningkatnya 90% 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
formal Perhubungan Pendidikan dan Profesionalalisme
Pelatihan Sumber Daya
Aparatur
2.09.05.04 Bimbingan teknis Dinas Jumlah peserta 4 orang Persentase 95% 181.044.500,00 0,00 0,00 181.044.500,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Dishub Baru
kelalulintasan Perhubungan bimbingan teknis sumberdaya
kelalulintasan aparatur yang
memiliki
kompetensi
sesuai bidangnya
2.09.06 Program peningkatan Memperkuat Tata Terwujudnya Tertib pelaporan 100% 195.000.000,00 0,00 0,00 195.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00
pengembangan sistem Pemerintahan Aparatur capaian kinerja
pelaporan capaian kinerja dan yang Baik Pemerintah yang dan keuangan
keuangan Berdasarkan Profesional dan
Clean
Government
2.09.06.01 Penyusunan laporan capaian Dinas Tersedianya 12 bulan Tertibnya 90% 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Perhubungan Pelaporan Pelaporan
kinerja SKPD Capaian Kinerja Capaian Kinerja
dan Keuangan dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
2.09.06.05 Penyusunan Dokumen Dinas Tersedianya 12 bulan Tertibnya 100% 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
Perencanaan SKPD Perhubungan Dokumen Dokumen
Renja,SIPD,PK Renja,SIPD,PK
dan Laporan PAD dan Laporan PAD
2.09.15 Program Pembangunan Melanjutkan Peningkatan A. Jumlah A. 2 Unit 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00
Prasarana Dan Fasilitas Pembangunan Kualitas prasarana dan b. 1 Dok
Perhubungan Sarana dan Pembangunan fasilitas terminal c.
Prasarana Kota Sarana dan yang dibangun b. 75,00%
Yang Berkualitas Prasarana Tersedianya Dok.
Sesuai Daya Perhubungan Pengembangan
Dukung dan Dalam Rangka kawasan terminal
Fungsi Ruang Peningkatan c. Persentase
Pelayanan halte yang
Pergerakan terbangun di jalur
Orang, Barang yang telah
dan Jasa dilayani angkutan
umum dalam
trayek
2.09.15.01 Perencanaan pembangunan SMP 8, MTSN Jumlah yang 4 unit Persentase 95% 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
prasaranan dan fasilitas Model, SD dibangun ketersediaan
perhubungan Pertiwi, SMP 2 sarana dan
Kota Sungai prasarana
Penuh perhubungan

Hal. 104 / 285
Indikator Kinerja
2.09.16 Program Rehabilitasi dan Melanjutkan Peningkatan Persentase 87,00% 950.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00
Pemeliharaan Prasarana dan Pembangunan Kualitas Sarana dan
Fasilitas LLAJ Sarana dan Pembangunan Prasarana
Prasarana Kota Sarana dan Perhubungan
Yang Berkualitas Prasarana dalam Kondisi
Sesuai Daya Perhubungan Baik
Dukung dan Dalam Rangka
Fungsi Ruang Peningkatan
Pelayanan
Pergerakan
Orang, Barang
dan Jasa
2.09.16.05 Rehabilitas/Pemeliharaan Kota Sungai Jumlah Trafific 6 Unit, Persentase 95% 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
Traffic Light, Warning Light Penuh Light, Warning 14 Unit, sarana dan
dan Rambu-rambu Lalu lintas Light dan Rambu- 1 Paket pasrana fasilitas
rambu lintas LLAJ yang
direhab/dipelihar
a
2.09.16.06 Peningkatan Pengelolaan Kota Sungai Tersedianya 1 paket Jumlah Fasilitas 95% 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 Dishub Baru
Terminal Angkutan Darat Penuh rehabilitas terminal yang
terminal dibangun
angkutan darat
2.09.17 Program peningkatan Melanjutkan Peningkatan A. Tersedianya A. 6 Jalur 3.293.140.500,00 0,00 0,00 3.293.140.500,00 3.478.133.500,00 0,00 0,00 3.478.133.500,00
pelayanan angkutan Pembangunan Kualitas jalur satu arah b. 1 Unit
Sarana dan Pembangunan untuk c.
Prasarana Kota Sarana dan mengurangi 100,00%
Yang Berkualitas Prasarana kemacetan di d. 9 Titik
Sesuai Daya Perhubungan pusat kota b. e. 3 Titik
Dukung dan Dalam Rangka Tersedianya
Fungsi Ruang Peningkatan gedung parkir
Pelayanan publik c. Parkir on-
Pergerakan street d. Parkir
Orang, Barang off-street
dan Jasa
2.09.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin Dinas Terlaksananya 12 bulan Terlaksananya 90% 1.314.040.500,00 0,00 0,00 1.314.040.500,00 1.314.040.500,00 0,00 0,00 1.314.040.500,00 Dishub Sedang Berjalan
pengoperasian angkutan Perhubungan Penertiban dan Penertiban dan
umum di jalan raya Pengendalian Pengendalian
angkutan dalam angkutan dalam
Kota Sungai Kota Sungai
Penuh Penuh,
Terlaksananya
kegiatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Ketertiban berlalu
lintas pada hari
besar /agama dan
Peningkatan SDM
PPNS
Perhubungan
2.09.17.06 Kegiatan penciptaan Dinas Terselenggaranya 85% Terselenggaranya 95% 705.000.000,00 0,00 0,00 705.000.000,00 735.000.000,00 0,00 0,00 735.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
keamanan dan kenyamanan Perhubungan keamanan dan keamanan dan
penumpang dilingkungan kenyamanan kenyamanan
treminal terminal- terminal-
Meningkatnya Meningkatnya
Retribusi Retribusi
Terminal Terminal
2.09.17.11 Pengumpulan dan analisis Dinas Terlaksananya 1 Tersedianya 80% 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
data base pelayanan jasa Perhubungan Database Bidang Dokume Database
angkutan Perhubungan n

Hal. 105 / 285
Indikator Kinerja
2.09.17.13 Fasilitasi perijinan di bidang Dinas Tersedianya 4 Jenis Terlaksananya 12 bulan 152.553.500,00 0,00 0,00 152.553.500,00 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
perhubungan Perhubungan Rekomendasi Rekome Rekomendasi
Perizinan di ndasi, Perizinan di
Bidang ANDALA Bidang
Perhubungan LIN, Izin Perhubungan
Trayek/p
erpanjag
an
Trayek,
SITU.SIU
P/TDP
dan
Rekome
ndasi
Jalan
Umum
2.09.17.14 Sosialisasi/penyuluhan Dinas Terlaksananya 4 kali 1. Meningkatkan 90% 147.526.000,00 0,00 0,00 147.526.000,00 147.526.000,00 0,00 0,00 147.526.000,00 Dishub Baru
ketertiban lalu lintas dan Perhubungan Sosialisasi/Penyul Sosialisa Kesadaran
angkutan uhan ketertiban si, Masyrakat untuk
dalam berlalu Masyrak Mematuhi
lintas, at/Sekol Peraturan/rambu-
masyarakat dan ah rambu lalu lintas
Angkutan Meneng 2. Persentase
ah Atas angka Kecelakaan
(SMA) berkurang
2.09.17.15 Kegiatan pemilihan dan Dinas 1. Meningkatkan 95% Meningkatkan 6 Orang 106.167.000,00 0,00 0,00 106.167.000,00 106.167.000,00 0,00 0,00 106.167.000,00 Dishub Sedang Berjalan
pemberian penghargaan Perhubungan kesadaran untuk kesadaran juru Pemena
sopir/juru mudik/awak mematuhi mudi untuk ng
kendaraaan angkutan umum peraturan dalam mematuhi
teladan berlalu lintas dan peraturan dalam
memotivasi juru berlalu lintas
mudi / awak
kendaraan
angkutan lainnya
2.Terlaksananya
Lomba dan Juara
seleksi Sopir
Teladan dan
Pelajar Pelopor
Keselamatan lalu
Lintas dan
Angkutan
2.09.17.18 Forum Lalu Lintas dan Dinas Terlaksananya 12 bulan Adanya Kebijakan- 90% 147.453.500,00 0,00 0,00 147.453.500,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
Angkutan Jalan Kota Sungai Perhubungan Kegiatan Forum kebijakan di
Penuh Lalu Lintas dan BidangPerhubung
Angkutan Jalan an
Kota Sungai
Penuh
2.09.17.19 Monitoring, evaluasi dan Kota Sungai Jumlah 45 Kali Persentase 95% 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Dishub Baru
Fasilitas Parkir Pernuh monitoring, angkutan umum
evaluasi dan yang berijin
fasilitasi parkir

Hal. 106 / 285
Indikator Kinerja
2.09.17.20 Peningkatan Kinerja Angkutan Kota Sungai Jumlah angkutan 85% Persentase 95% 50.400.000,00 0,00 0,00 50.400.000,00 60.400.000,00 0,00 0,00 60.400.000,00 Dishub Baru
kota menuju kawasan wisata Pernuh Perkotaan angkutan umum
dan pusat pemerintahan yang berijin
2.09.17.21 Study pengembangan Kota Sungai Hasil study Terminal Persentase 95% 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Dishub Baru
transportasi massal di Kota Pernuh pengembangan Bayanga angkutan umum
Sungai Penuh transportasi n, yang berijin
masal Terminal
Truck,
2.09.17.22 Kajian Master plan Kota Sungai Tersedianya 1 Penyusunan 85% 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dishub Baru
Manajemen Rekayasa Penuh Master plan Dokume Master Plan
Lalulintas n Rekayasa Lalu
Lintas
2.09.19 Program Pengendalian dan Melanjutkan Peningkatan A. Ketersediaan A. 1.495.000.000,00 0,00 0,00 1.495.000.000,00 1.685.000.000,00 0,00 0,00 1.685.000.000,00
pengamanan lalu lintas Pembangunan Kualitas rambu-rambu lalu 95,50%
Sarana dan Pembangunan lintas b. b.
Prasarana Kota Sarana dan Tersedianya 88,50%
Yang Berkualitas Prasarana fasilitas
Sesuai Daya Perhubungan perlengkapan
Dukung dan Dalam Rangka jalan (rambu,
Fungsi Ruang Peningkatan marka, dan
Pelayanan guardrill)
Pergerakan
Orang, Barang
dan Jasa
2.09.19.04 Survey Pembaharuan Data Kota Sungai Data base 1 Paket Persentase 55% 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Dishub Baru
Base Perlengkapan Jalan Penuh perlengkapan kecukupan rambu
jalan lalu lintas di jalan
Kota, Provinsi,
Nasional
2.09.19.05 Pengadaan RTM/ATCS Kota Sungai Jumlah 2 paket Persentase 55% 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00 1.450.000.000,00 Dishub Baru
Penuh RTMC?ATCS yang kecukupan rambu
diadakan" lalu lintas dijalan
kabupaten
2.09.19.06 Pengadaan Zona Selamat Kota Sungai Jumlah ZOSS yang 1 Lokasi Persentase 55% 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Dishub Baru
Sekolah Penuh diadakan kecukupan rambu
lalu lintas dijalan
kabupaten

Hal. 107 / 285
Indikator Kinerja
2.09.20 Program Peningkatan Kelaikan Melanjutkan Peningkatan Tempat parkir 100,00% 1.987.000.000,00 0,00 0,00 1.987.000.000,00 2.180.000.000,00 0,00 0,00 2.180.000.000,00
Pengoperasian Kendaraan Pembangunan Kualitas yang tertata
Bermotor Sarana dan Pembangunan
Prasarana Kota Sarana dan
Yang Berkualitas Prasarana
Sesuai Daya Perhubungan
Dukung dan Dalam Rangka
Fungsi Ruang Peningkatan
Pelayanan
Pergerakan
Orang, Barang
dan Jasa
2.09.20.04 Peningkatan Pembinaan dan Kota Sungai Terlaksananya 1 Paket Terciptaan 90% 707.000.000,00 0,00 0,00 707.000.000,00 780.000.000,00 0,00 0,00 780.000.000,00 Dishub Sedang Berjalan
Penertiban Perparkiran Penuh penataan parkir, penataan parkir,
dan pengawasan, dan pengawasan,
pengelolaan pengelolaan
retribusi parkir retribusi parkir
2.09.20.05 Kajian UKL/UPL Lokasi Gedung Dinas Tersedianya 1 Paket Terlaksananya 80% 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dishub Baru
Parkir Perhubungan Kajian UKL/UPL Kajian UKL/UPL
Lokasi Gedung Lokasi Gedung
Parkir Parkir
2.09.20.06 Kajian dan Pembuatan DED Dinas Terlaksananya 2 Paket Tersedianya 80% 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Dishub Baru
Lahan Gedung Parkir Perhubungan kajian dan kajian dan
Pembuatan DED Pembuatan DED
lahan Gedung lahan Gedung
Parkir Parkir
2.09.20.07 Rehabilitas Pemeliharaan Kota Sungai Tersedianya 1 Paket Persentase 85% 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dishub Baru
Fasilitas Perparkiran Penuh fasilitas parkir Terlaksananya
yang memadai Fasilitas parkir
yang memadai
2.09.20.08 Pengadaan Timbangan Kota Sungai Jumlah 2 unit Persentase 74% 550.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Dishub Baru
Portabel Penuh timbangan kendaraan wajib
portabel yang uji yang memiliki
diadakan ijin kir

Hal. 108 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tahun 2021
Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pagu Indikatif (Rp) : 6.389.640.000,00
Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prakiraan Maju (Rp) : 7.148.000.000,00
Indikator Kinerja
Pelayanan Dasar
2,1 Komunikasi dan Informatika 5.884.640.000,00 0,00 0,00 5.854.640.000,00 6.568.000.000,00 0,00 0,00 6.568.000.000,00
2.10.01 Program Pelayanan Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 744.740.000,00 0,00 0,00 714.740.000,00 1.020.000.000,00 0,00 0,00 1.020.000.000,00
Governance and
Clean
Government
2.10.01.01 Penyediaan jasa surat Sekretariat Terlaksananya 12 Bulan Lancarnya 2 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
menyurat pengiriman surat Kegiatan surat petugas stat
menyurat menyurat
2.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Sekretariat Tersedianya jasa 12 bulan Lancarnya 5 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik komunikasi pembayaran rekening stat
sumber daya air rekening jasa
dan listrik komunikasi
sumber daya air
dan listrik
2.10.01.06 Penyediaan jasa Sekretariat Terlaksananya 1 tahun Tersedianya jasa 1 unit 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
pemeliharaan dan perizinan jasa pemiliharaan pemiliharaan dan Mobil stat
kendaraan dinas/operasional dan perizinan perizinan Jabatan
kenderaan kenderaan 5 Unit
dinas/operasiona dinas/operasiona Mobil
l l Operasio
nal
2.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi Sekretariat Terlaksananya 12 bulan Lancarnya 12 bulan 87.740.000,00 0,00 0,00 87.740.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
keuangan pembayaran jasa pembayaran jasa stat
keuangan keuangan
2.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Sekretariat Terlakasananya 3 Tersedianya dana 12 bulan 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
kantor jasa kebersihan petugas jasa kebersihan stat
kantor 22 kantor dan
bahan peralatan
kebrsihan
2.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Tersedianya alat 1 tahun Lancarnya 1 tahun 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
tulis kantor penyediaan alat stat
tulis kantor
2.10.01.11 Penyediaan barang cetakan sekretariat Terlaksananya 1 tahun Tersedianya 100 % 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
dan penggandaan pembelian barang cetakan stat
barang cetakan dan
dan penggandaan
penggandaan
2.10.01.12 Penyediaan komponen Sekretariat Terlaksananya 12 bulan Tersedianya 75 % 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan penyediaan komponen stat
bangunan kantor komponen instalasi
instalasi listrik/peneranga
listrik/peneranga n bangunan
n bangunan kantor
kantor
2.10.01.14 Penyediaan peralatan rumah Sekretariat Terlaksananya 12 Bulan Tersedianya 12 Bulan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
tangga penyediaan peralatan rumah stat
peralatan rumah tangga
tangga
2.10.01.15 Penyediaan bahan bacaan Sekretariat Terlaksananya 1 tahun Tersedianya 1 tahun 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- penyediaan bahan bacaan stat
undangan bahan bacaan dan perundang-
dan perundang- undangan
undangan
RENCANA KERJA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021

Hal. 109 / 285
Indikator Kinerja
2.10.01.17 Penyediaan makanan dan Sekretariat 1. Terlaksananya 1 tahun 1. Tersedianya 1 tahun 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
minuman pengadaan makanan dan stat
makanan dan minuman tamu
minuman tamu dan rapat 2.
dan rapat 2. Tersedianya
Terlaksananya logistik makan
pengadaan dan minum
logistik makan harian
dan minum
harian
2.10.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Sekretariat Tersedianya dana 1 tahun Terlaksananya 1 Tahun 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah rapat-rapat dan rapat-rapat dan stat
konsultasi ke luar konsultasi ke luar
daerah daerah
2.10.01.19 Penyediaan jasa pendukung Sekretariat Terlaksananya 1 tahun Terbayarnya jasa 1 Tahun 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
administrasi perkantoran pembanyaran pendukung stat
jasa pendukung administrasi
perkantoran
2.10.01.20 Penyediaan jasa pengadaan Sekretariat Terlaksananya 1 tahun Tersedianya jasa 1 tahun 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
barang dan jasa jasa pengadaan pengadaan stat
2.10.01.21 Peningkatan dan Sekretariat Terlaksananya 12 bulan Tertibnya 12 bulan 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
pengembangan disiplin adminstrasi administrasi stat
kepegawaian kepegawaian kepegawaian
2.10.02 Program Peningkatan Sarana Memperkuat Terwujudnya Cakupan 100% 1.097.400.000,00 0,00 0,00 1.097.400.000,00 856.000.000,00 0,00 0,00 856.000.000,00
Governance and
Clean
Government
2.10.02.05 Pengadaan kendaraan Sekretariat Terlaksananya 2 Unit Kendaraan 2 Unit 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diskominfo Baru
dinas/operasional Pengadaan Kendara Dinas/Operasion Kendara stat
kendaraan an Roda al an Roda
dinas/operasiona 2, 1 unit 2, 1 unit
l roda 4 roda 4
2.10.02.07 Pengadaan perlengkapan Sekretariat Terlaksananya 5 jenis Tersedianya 1 Set 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Diskominfo Baru
gedung kantor pengadaan perlengkapan Speaker stat
perlengkapan gedung kantor 1 Set
gedung kantor Mic 2
Unit
mesin
Absensi
2 Buah
Termom
eter 1
Unit
Genset
2.10.02.09 Pengadaan peralatan gedung Sekretariat Terlaksananya 10 unit Tersedianya 100% 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Diskominfo Baru
kantor pengadaan peralatan gedung stat
peralatan gedung kantor
kantor
2.10.02.10 Pengadaan mebeleur Sekretariat Terlaksananya 25 unit Tersedianya 25 unit 35.400.000,00 0,00 0,00 35.400.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Diskominfo Baru
pengadaan kursi mebeleur kursi stat
mebeleur kerja 10 kerja 10
unit unit
meja meja
kerja 1/2 kerja 1/2
biro 2 biro 2
unit unit
filling filling
kabinet kabinet
4 laci 4 laci

Hal. 110 / 285
Indikator Kinerja
2.10.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Terlaksananya 1 tahun Tersedianya sewa 330.000.000,00 0,00 0,00 330.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
gedung kantor sewa gedung sewa gedung gedung stat
kantor kantor kantor
Diskomi
nfosta 2
Pintu,
sewa
gedung
RRI,
sewa
gedung
SPTV
2.10.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Terlaksananya 1 tahun Terpiliharanya 1 unit 103.500.000,00 0,00 0,00 103.500.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional dan terbayarnya secara mobil stat
pemiliharaan rutin/berkala Jabatan
ritun/berkala kendaraan 5 Unit
kendaraan dinas/operasiona Mobil
dinas/operasiona l Operasio
l nal
2.10.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Terlaksananya 1 tahun Tersedianya AC, TV 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
perlengkapan gedung kantor pemiliharaan pemiliharaan Dan lain stat
rutin/berkala rutin/berkala nya
perlengkapan perlengkapan
2.10.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Terlaksananya 1 tahun Tersedianya PC, 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
peralatan gedung kantor pemiliharaan peralatan gedung Laptop, stat
rutin/berkala kantor yang layak Printer
peralatan gedung dan lain
kantor nya
2.10.02.45 Pengembangan media Sekretariat Terlaksananya 1 Dukungan 85% 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
data/informasi pengelolaan Aplikasi terhadap stat
Website Dinas ketersediaan
Kominfo dan data dan
Statistik informasi Dinas
Kominfo dan
Statistik
Governance and
Clean
Government
2.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas Sekretariat Terlaksananya 65 stel Tersedianya 100% 45.500.000,00 0,00 0,00 45.500.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya pengadaan pakaian dinas stat
pakaian dinas beserta
beserta perlengkapannya
perlengkapannya
Governance and
Clean
Government
2.10.05.01 Pendidikan dan pelatihan Sekretariat Terciptanya 1 tahun Terlaksananya 1 Tahun 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
formal karyawan/karya pendidikan dan stat
wati Dinas pelatihan formal
Komunikasi
Informatika dan
ststistik yang
profesional
Governance and
Clean
Government

Hal. 111 / 285
Indikator Kinerja
2.10.06.01 Penyusunan laporan capaian Sekretariat Terlaksananya 1 tahun Tersedianya 5 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi dan terbayarnya laporan Renja, laporan stat
kinerja SKPD Penyusunan KAK, PK, LKJIP,
laporan capaian LKJ, Tapkin dan e-
kinerja dan monev serta
ikhtisar realisasi laporan lainnya
kinerja SKPD
2.10.06.04 Penyusunan pelaporan Sekretariat Tersusunnya 1 Tersedianya 1 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Diskominfo Baru
keuangan akhir tahun laporan dokume laporan dokume stat
keuangan akhir n keuangan akhir n
tahun tahun
2.10.06.05 Penyusunan dokumen Sekretariat Terlaksananya 3 Tersedianya 1 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
perencanaan SKPD penyusunan dokume dokumen dokume stat
dokumen n perencanaan n renja/
perencanaan SKPD renstra,
skpd 1
dokume
n
RKA/DP
A
2.10.18 Program kerjasama informasi Memperkuat Optimalisasi Meningkatnya 100,00% 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00
dengan mass media Tata Kinerja transparansi
Pemerintahan Pelayanan Publik publik
yang Baik
Berdasarkan
Prinsip Good
Governance and
Clean
Government
2.10.18.01 Penyebarluasan informasi Bidang Terlaksananya 12 bulan 1. Tersedianya 12 bulan 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
penyelenggaraan pemerintah Komunikasi dan penyediaan informasi publik 1 stat
daerah Informatika informasi publik melalui PPID dokume
melalui website Utama 2. n
PPID Utama Tersedianya
laporan tahunan
PPID
2.10.19 Program Optimalisasi Memperkuat Optimalisasi Jumlah aplikasi e- 25,00 1.142.000.000,00 0,00 0,00 1.142.000.000,00 1.394.000.000,00 0,00 0,00 1.394.000.000,00
pemamfaatan Teknologi Tata Kinerja government di Aplikasi
Informasi Pemerintahan Pelayanan Publik lingkup
yang Baik Pemerintah
Berdasarkan Daerah
Prinsip Good
Governance and
Clean
Government
2.10.19.01 Penyusunan sistem informasi Bidang Teknologi 1. terlayaninya 15 SKPD 1. Adanya sistem 80 % 25 82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
terhadap layanan publik Informatika jaringan internet 60 % aplikasi terhadap % stat
untuk SKPD, layanan publik
target 15 SKPD 2. dan fasilitasi
terlaksananya digital society
penerapan dan digital
sistem aplikasi government 2.
terhadap layanan Terselenggarany
publik, a sistem
pemerintahan
berbasis
elektronik
2.10.19.02 Pengembangan jaringan Bidang Teknologi Terlaksananya 1 unit Adanya jaringan 1 unit 550.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00 728.000.000,00 0,00 0,00 728.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
teknologi informatika Informatika penyediaan komunikasi dan stat
pengembangan informasi
jaringan internet
dan intranet
2.10.19.03 Operasional dan Bidang Teknologi Infrastruktur dan 45% Tersedianya 45% 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 156.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
pengembangan data center Informatika operasional data infrastruktur dan stat
Kota Sungai Penuh center operasional data
pemerintah center
daerah pemerintah
daerah

Hal. 112 / 285
Indikator Kinerja
2.10.19.04 Penyusunan, pengembangan Bidang Teknologi Penyusunan dan 1 paket Adanya 1 paket 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Diskominfo Baru
dan operasional integrasi Informatika operasional penyusunan dan stat
pengolahan data pada system pengolahan data operasional
dan aplikasi Lingkup yang terintegrasi pengolahan data
Pemerintah Kota Sungai terhadap sistem yang terintegrasi
Penuh dan aplikasi terhadap sistem
dan aplikasi
2.10.19.05 Pengembangan dan Bidang Teknologi 1. Terlaksananya 1. 80 % 1. Tersedianya 1. 80 % 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
operasional Program Smart Informatika pengembangan 2. 45 % infrastruktur dan 2. 45 % stat
City Pemerintah Kota Sungai infrastruktur dan 3. 45% operasional 3. 45%
Penuh operasional sistem aplikasi
sistem aplikasi program smart
program smart city untuk
city untuk fasilitas layanan
fasilitas layanan dan jaringan
dan jaringan publik, 2.
publik, 2. Tersedianya
Terlaksananya sistem dan
pengelolaan aplikasi data
sistem dan center yang
aplikasi data terintegrasi pada
center yang sistem dan
terintegrasi pada aplikasi
sistem dan pemerintah
aplikasi daerah
2.10.19.06 Pengembangan dan Bidang Teknologi Terlaksananya 45 % Tersedianya 45 % 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Diskominfo Baru
operasional sistem keamanan Informatika Optimalisasi Optimalisasi stat
informasi dan data elektronik operasional operasional
keamanan keamanan
informasi informasi
berdasarkan berdasarkan
standart standart
information information
manajemen manajemen
system system
2.10.20 Program Pelayanan Informasi Memperkuat Optimalisasi Persentase SKPD 90,00% 205.000.000,00 0,00 0,00 205.000.000,00 258.000.000,00 0,00 0,00 258.000.000,00
dan Koordinasi Lintas Sektoral Tata Kinerja telah memiliki
Pemerintahan Pelayanan Publik website (%)
yang Baik
Berdasarkan
Prinsip Good
Governance and
Clean
Government
2.10.20.01 Pengelolaan website Bidang Teknologi Terlaksananya 80 % Terpeliharanya 80 % 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
Pemerintah Kota Sungai Informatika pemeliharaan website dan web stat
Penuh website dan web server
server Pemerintah Kota
Pemerintah Kota Sungai Penuh
Sungai Penuh dan Website
dan Website SKPD,TP.PKK,
SKPD,TP.PKK, dan Pemerintah
dan Pemerintah Desa
Desa
2.10.20.02 Operasional dan pemiliharaan Bidang Statistik Terlaksananya 1 Tersedianya 1 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 108.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
jaringan komunikasi pusat, dan Persandian operasional dan laporan operasional dan laporan stat
daerah dan santelda pemiliharaan pemiliharaan
jaringan jaringan
komunikasi komunikasi
pusat, daerah pusat, daerah
dan santelda dan santelda

Hal. 113 / 285
Indikator Kinerja
2.10.21 Program Pengembangan Memperkuat Optimalisasi Jumlah Jaringan 8,00 1.910.000.000,00 0,00 0,00 1.910.000.000,00 2.140.000.000,00 0,00 0,00 2.140.000.000,00
Komunikasi,Informasi, dan Tata Kinerja Komunikasi
Media Masa Pemerintahan Pelayanan Publik
yang Baik
Berdasarkan
Prinsip Good
Governance and
Clean
Government
2.10.21.01 Operasional Sungai Penuh TV Bidang Terlaksananya 100% Lancarnya 100% 1.700.000.000,00 0,00 0,00 1.700.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 1.900.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
Komunikasi dan pengoperasian operasional stat
Informatika sungai penuh TV sungai penuh TV
lingkup sungai lingkup sungai
penuh dan Kab. penuh dan Kab.
Kerinci Kerinci
2.10.21.02 Fasilitasi Perizinan di Bidang Bidang 1. Terlaksananya 12 bulan 1. Tertibnya 12 bulan 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
Komunikasi dan Informasi Komunikasi dan pengendalian pembangunan stat
Informatika dan pengawasan menara
menara telekomunikasi
telekomunikasi dan jasa umum
dan jasa umum lainnya. 2.
2. Terlaksananya Tertibnya
pendataan dan rekomendasi
pembinaan perizinan bidang
jaringan kominfo
komunikasi dan
informasi
2.10.21.03 Kelompok Informasi Bidang Terlaksananya 12 bulan Adanya Kelompik 12 bulan 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Diskominfo Baru
Masyarakat Komunikasi dan Pembentukan Informasi stat
Informatika Kelompok Masyarakat (KIM)
Informasi
Masyarakat (KIM)
2,14 Statistik 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00
2.14.15 Program pengembangan Memperkuat Optimalisasi Tingkat 87,00% 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00
data/informasi/statistik Tata Kinerja kelengkapan
daerah Pemerintahan Pelayanan Publik dokumen Utama
yang Baik statistik sektoral
Berdasarkan (Survei bidang
Prinsip Good sosial; Survei
Governance and bidang ekonomI
Clean dan Survei
Government bidang politik,
hukum dan HAM)
2.14.15.01 Penyusunan dan Bidang Statistik Terlaksananya 80 % Tersusun dan 80 % 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
pengumpulan data dan dan Persandian penyusunan dan terkumpulnya stat
statistik daerah pengumpulan data statistik
data statistik sektoral,
sektoral Kota
Sungai Penuh
2.14.15.02 Pengolahan, updating dan Bidang Statistik 1. Terlaksananya 1 1. Tersedianya 1 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
analisis data dan statistik dan Persandian pengolahan. dokume data base dokume stat
daerah updating dan n 2 kali Statistik Sektoral n 2 kali
analisis data base kota Sungai
Statistik Sektoral Penuh yang
bid: a. Sosial b. sudah
Ekonomi c. diperbaharui. 2.
Politik, Terkoordinasinya
Hukum&HAM. 2. proses
Terlaksananya penyediaan data
rapat koordinasi base Statistik
tim tekhnis dan Sektoral kota
tim koordinasi Sungai Penuh.
data kota Sungai
Penuh.
2,15 Persandian 285.000.000,00 0,00 0,00 285.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00

Hal. 114 / 285
Indikator Kinerja
2.15.15 Program Persandian Daerah Memperkuat Optimalisasi A. Penyusunan, A. 285.000.000,00 0,00 0,00 285.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00
Tata Kinerja penataan 100,00
Pemerintahan Pelayanan Publik evaluasi sistem b.
yang Baik persandian dan 100,00
Berdasarkan telekomunikasi b.
Prinsip Good Peningkatan
Governance and kapasitas SDM
Clean persandian
Government
2.15.15.01 Menyiapkan dan Bidang Statistik 1. Adanya 2 orang 1. Terwujudnya 2 orang 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
Meningkatkan Aparatur dan Persandian aparatur negara 1 Aparatur Negara 1 stat
Negara yang Profesional/ Ahli yang profesional laporan yang Profesional, laporan
dalam Bidang Persandian di bid persandian 2. Terwujudnya
2. Adanya peningkatan SDM
peningkatan SDM penyelenggaraan
penyelenggaraan Persandian untuk
persandian untuk pengamanan
pengamanan informasi
informasi
2.15.15.02 Pengiriman, Penyimpanan, Bidang Statistik Terlaksananya 1 Terwujudnya 1 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Diskominfo Sedang Berjalan
Pemanfaatan dan dan Persandian pengiriman, laporan pengiriman, laporan stat
Penghancuran Informasi penyimpanan, penyimpanan,
Berklarifikasi pemanfaatan dan pemanfaatan dan
penghancuran penghancuran
informasi informasi
berklarifikasi berklarifikasi

Hal. 115 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Koperasi dan UKM
Tahun 2021
Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pagu Indikatif (Rp) : 3.597.907.500,00
Sub Unit Organisasi : 2.11.01.01 Dinas Koperasi dan UKM Prakiraan Maju (Rp) : 3.655.363.000,00
Indikator Kinerja
Pelayanan Dasar
2,11 Koperasi, Usaha Kecil dan 3.597.907.500,00 0,00 0,00 3.597.907.500,00 3.655.363.000,00 0,00 0,00 3.655.363.000,00
Menengah
Governance and
Clean
Government
2.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Sekretariat Tersedianya Jasa 3 Lancarnya Sarana 3 17.100.000,00 0,00 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 17.100.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Komunikasi Rekenin Administrasi Rekenin M
Sumber Daya Air g 12 Perkantoran g 12
Listrik Bulan Bulan
2.11.01.07 Penyediaan jasa administrasi Sekretariat Aparatur Yang 9 Orang Meningkatnya 9 Orang 55.020.000,00 0,00 0,00 55.020.000,00 55.020.000,00 0,00 0,00 55.020.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
keuangan Melayani / Tahun Pelayanan / Tahun M
Keuangan Keuangan
2.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Sekretariat Tersedianya 23 Jenis Terselenggarany 23 Jenis 16.723.000,00 0,00 0,00 16.723.000,00 16.723.000,00 0,00 0,00 16.723.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
kantor Peralatan Alat a Kebersihan Alat M
Kebersihan Kebersih Kantor dan Alat Kebersih
Kantor dan an dan 1 Kebersihan an dan 1
Retribusi Paket Paket
2.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Tersedianya Alat 43 Jenis Terlaksananya 43 Jenis 20.494.000,00 0,00 0,00 20.494.000,00 20.494.000,00 0,00 0,00 20.494.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
Tulis Kantor Administrasi M
Perkantoran di
Sekretariat
2.11.01.11 Penyediaan barang cetakan Sekretariat Tersedianya 5 Jenis Terlaksananya 5 Jenis 25.600.000,00 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 0,00 25.600.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
dan penggandaan Barang Cetakan Cetakan Penyediaan Cetakan M
dan dan 1 Barang Cetakan dan 1
Penggandaan Paket dan Paket
Penggan Penggandaan di Penggan
daan SKPD daan
2.11.01.12 Penyediaan komponen Sekretariat Tersedianya 7 Jenis Lancarnya 7 Jenis 5.008.000,00 0,00 0,00 5.008.000,00 5.008.000,00 0,00 0,00 5.008.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan Komponen Pelayanan M
bangunan kantor Instalasi Administrasi
Listrik/Peneranga Perkantoran
n Kantor
2.11.01.15 Penyediaan bahan bacaan Sekretariat Tersedianya 2 Surat Meningkatnya 2 Surat 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- Bahan Bacaan Kabar 1 SDM Aparatur Kabar 1 M
undangan dan Peraturan Paket Sipil Negara Paket
Perundang- Iklan dan Iklan dan
undangan Elektroni Elektroni
k k
2.11.01.17 Penyediaan makanan dan Sekretariat Tersedianya 55 OM Lancarnya 55 OM 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
minuman Makan Minum dan 1 Pelayanan dan 1 M
dan Logistik Paket Administrasi Paket
Kantor Perkantoran
2.11.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Sekretariat Terlaksananya 25 Kali Terciptanya 25 Kali 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat Koneksitas dan M
Koordinasi dan Sinkronisasi di
Konsultasi Dinas Koperasi
dan UKM Ke Luar
Daerah
2.11.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Sekretariat Tersedianya Jasa 16 Tertatanya 16 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
Administrasi Perkantoran Pendukung Orang/ta Administrasi dan Orang/ta M
Administrasi hun Lancarnya hun
Perkantoran Operasional
Perkantoran
2.11.01.20 Penyediaan Jasa Pengadaan Sekretariat Jumlah 5 Paket Terlaksananya 5 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
Barang dan Jasa Pengadaan Penyediaan M
Barang dan Jasa Barang dan Jasa
Operasional
Kantor
RENCANA KERJA Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021

Hal. 116 / 285
Indikator Kinerja
2.11.01.21 Peningkatan Pengembangan Sekretariat Tersedianya 7 Meningkatnya 7 10.920.000,00 0,00 0,00 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 0,00 10.920.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
Disiplin Kepegawaian SOP,SKP,ANJAB,K Dokume Disiplin dan Dokume M
P4,DUK, Laporan n Pengembangan n
Harian dan Pegawai
Bulanan Disiplin
Pegawai
Governance and
Clean
Government
2.11.02.07 Pengadaan perlengkapan Sekretariat Terlaksananya 10 unit/ Tersedianya 90% 22.500.000,00 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 22.500.000,00 DisKopUK Baru
gedung kantor Pengadaan tahun Peralatan M
Peralatan Gedung Kantor
Gedung Kanto
2.11.02.09 Pengadaan peralatan gedung Sekretariat Terlaksananya 90% Tersedianya 12 unit/ 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00 DisKopUK Baru
kantor Pengadaan Peralatan tahun M
Peralatan Gedung Kantor
Gedung Kantor
2.11.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Tersedianya 1 Unit Terpeliharanya 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
gedung kantor Sewa Gedung Gedung Kantor M
Kantor
2.11.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Terlaksananya 2 Terawatnya dan 2 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Unit/Tah Terpeliharanya Unit/Tah M
Rutin / Berkala un Kendaraan Dinas un
Kendaraan Dinas
Operasional
2.11.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Terlaksananya 1 ls Terawat dan 1 ls 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
peralatan gedung kantor Pemeliharaan Terpeliharanya M
Peralatan Peralatan
Gedung Kantor Gedung Kantor
2.11.02.45 Pengembangan Media Sekretariat Tersedianya 1 Terlaksananya 1 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
Data/Informasi Website Website Publikasi Website M
/Dokumen Data
Koperasi dan
UKM Kota Sungai
Penuh dan
Informasi
Pembangunan
Governance and
Clean
Government
2.11.03.02 Pengadaan pakaian dinas Sekretariat Meningkatnya 50 Stel Terpenuhinya 50 Stel 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya Disiplin Aparatur Kebutuhan M
Pakaian Dinas
Governance and
Clean
Government
2.11.05.01 Pendidikan dan pelatihan Sekretariat Terlaksananya 15 OK Meningkatnya 15 OK 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
formal Pendidikan dan SDM Aparatur M
Pelatihan Formal
Bagi Aparatur

Hal. 117 / 285
Indikator Kinerja
Governance and
Clean
Government
2.11.06.01 Penyusunan laporan capaian Sekretariat Tersedianya 8 Terlaksananya 8 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan LKPJ,LKJ- Dokume Laporan Kinerja Dokume M
kinerja SKPD IP,LPPD,LKPD, n/Tahun SKPD n/Tahun
Laporan Evaluasi
Renja, Laporan
Bulanan Realisasi
Fisik dan
Keuangan,
Laporan
Semester
Keuangan,
Laporan Akhir
Keuangan
2.11.06.05 Penyusunan Dokumen Sekretariat Tersedianya 8 Tersusunnya 8 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
Perencanaan Dokumen Dokume Dokumen Dokume M
Renstra, Renja, n/ Tahun Perencanaan n/ Tahun
Renja
Perubahan, RKA
Murni dan RKA
Perubahan
2.11.15 Program Penciptaan Iklim Melanjutkan Berkembangnya A. Tersedianya A. ada b. 341.253.500,00 0,00 0,00 341.253.500,00 132.500.000,00 0,00 0,00 132.500.000,00
Usaha Kecil Menengah yang Pembangunan Koperasi, UMKM, Data Base ada
kondusif Perekonomian dan Pelaku potensi produksi,
Berbasis Potensi Usaha Yang jasa distribusi
Daerah Yang Profesional dan akses pasar
Tangguh Dengan hasil produksi
Memperhatikan UKM-IKM b.
Kearifan Lokal Regulasi tentang
Disertai UMKM Kota
Pengelolaan Sungai Penuh
Sumber Daya
Alam
2.11.15.06 Perencanaan, koordinasi dan Bidang UKM -Terlaksananya 1 Tersedianya Data 1 (satu) 132.500.000,00 0,00 0,00 132.500.000,00 132.500.000,00 0,00 0,00 132.500.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
pengembangan Usaha Kecil Database Potensi Dokume Base potensi Dokume M
Menengah Produksi, Jasa n dan 1 produksi, jasa n
Distribusi dan Aplikasi distribusi dan
Akses Pasar Hasil akses pasar hasil
UKM/IKM - produksi UMKM
Tersedianya IKM
Aplikasi Database
UKM
2.11.15.08 Fasilitasi pengembangan Bidang UKM Terlaksananya 1 Desa 1. Jumlah UKM 1 Desa 208.753.500,00 0,00 0,00 208.753.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DisKopUK Baru
Usaha Kecil Menengah Pembentukan yang difasilitasi M
Kampung Wisata pengembangan
UMKM usahanya
2.Tersedianya
Kampung Wisata
UMKM Kota
Sungai Penuh
2.11.16 Program Pengembangan Melanjutkan Berkembangnya Cakupan bina 90,15% 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 510.000.000,00 0,00 0,00 510.000.000,00
Kewirausahaan dan Pembangunan Koperasi, UMKM, kelompok UMKM
Keunggulan Kompetitif Usaha Perekonomian dan Pelaku
Kecil Menengah Berbasis Potensi Usaha Yang
Daerah Yang Profesional
Tangguh Dengan
Memperhatikan
Kearifan Lokal
Disertai
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam

Hal. 118 / 285
Indikator Kinerja
2.11.16.03 Memfasilitasi peningkatan Bidang UKM Terlaksananya 2 Terjalinnya 100% 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
kemitraan usaha bagi Usaha Fasilitasi Lembaga Fasilitasi M
Mikro Kecil Menengah Permodalan dari Permodalan dan
Pihak Lembaga Pihak Lembaga
Keuangan dan Keuangan dan
Swasta Swasta
2.11.16.06 Penyelenggaraan pelatihan Bidang UKM - Cakupan bina - 50 - Tumbuhnya - 40 280.000.000,00 0,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 280.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
kewirausahaan kelompok ukm - UMKM - Pelaku UMKM UMKM - M
Terlaksananya 50 Baru - 40
Pelatihan UMKM - Terlaksananya UMKM
Kewiraushaan - 90 Pembinaan
Sosialisasi IUMK UMKM Kelompok UMKM
2.11.16.07 Pelatihan manajemen Bidang Koperasi - Terlaksananya - 20 Meningkatkan 40 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
pengelolaan koperasi/ KUD Pelatihan Orang - SDM Pengurus Koperasi M
Manajemen 20 Koperasi
Pengelolaan Orang - Sehingga Banyak
Koperasi Untuk 40 Koperasi yang
Koperasi Aktif - Koperasi Melaksanakan
Terlaksananya RAT
Pelatihan
Manajemen
Pengelolaan
Koperasi Untuk
Koperasi Tidak
Aktif -
Terlaksananya
Pembinaan
Koperasi
2.11.17 Program Pengembangan Melanjutkan Berkembangnya A. Persentase A. 5,24% 533.289.000,00 0,00 0,00 533.289.000,00 564.498.000,00 0,00 0,00 564.498.000,00
Sistem Pendukung Usaha Pembangunan Koperasi, UMKM, pertumbuhan b.
Bagi Usaha Mikro Kecil Perekonomian dan Pelaku Usaha Mikro dan 97,50%
Menengah Berbasis Potensi Usaha Yang Kecil b. Cakupan c. 8
Daerah Yang Profesional Pengembangan
Tangguh Dengan UKM/IKM di
Memperhatikan wilayah
Kearifan Lokal pariwisata c.
Disertai Jumlah jaringan
Pengelolaan dan kemitraan
Sumber Daya yang terjalin
Alam
2.11.17.03 Koordinasi pemanfaatan Bidang Koperasi - Terlaksananya 33 - Tersedianya 90% 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
fasilitas pemerintah untuk Evaluasi Koperasi Rekomendasi M
Usaha Kecil Menengah dan Terhadap Tim Teknis
Koperasi Koperasi Terhadap
Penerima Dana Koperasi
Bergulir - Penerima Dana
Terlaksananya Bergulir dan
Fasilitas Dana Tersusunnya
Bergulir dan Data Koperasi
Pemanfaatan Penerima
Bantuan Fasilitas Bantuan
Pemerintah Pada
Koperasi
2.11.17.05 Pemantauan pengelolaan Bidang UKM Terlaksananya 40 - Tersedianya 40 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 38.209.000,00 0,00 0,00 38.209.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
penggunaan dana Monev UMKM Laporan Monev - UMKM M
pemerintah bagi Usaha Mikro Penggunaan 40 Tersedianya 200
Kecil Menengah Dana Bagi UMKM UMKM Calon Proses UMKM
Terlaksananya 200 Program SHAT - 40
Sosialisasi Izin UMKM Tersedianya UMKM
UMKM dan SHAT Bagi
Wirausaha UMKM
Pemula
Terlaksananya
Proses
Pembuatan SHAT
2.11.17.08 Penyelenggaraan pembinaan Bidang UKM Terlaksananya 8 Meningkatnya 90 % 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
industri rumah tangg, industri Pelatihan dan Kecamat Pelaku Usaha di M
kecil dan industri menengah Pengembangan an (800 daerah
Sentra UMKM di UMKM) Pariwisata
daerah
Pariwisata

Hal. 119 / 285
Indikator Kinerja
2.11.17.09 Penyelenggaraan promosi Bidang UKM Terlaksananya 4 Kali Berkembangnya 4 Kali 281.289.000,00 0,00 0,00 281.289.000,00 281.289.000,00 0,00 0,00 281.289.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
produk Usaha Mikro Kecil Pameran Jaringan M
Menengah Promosi Produk Pemasaran
UMKM didalam Produk UMKM
dan luar daerah
2.11.18 Program Peningkatan Kualitas Melanjutkan Berkembangnya Persentase 78,85% 1.195.000.000,00 0,00 0,00 1.195.000.000,00 1.370.000.000,00 0,00 0,00 1.370.000.000,00
Kelembagaan Koperasi Pembangunan Koperasi, UMKM, Koperasi aktif
Perekonomian dan Pelaku (Koperasi yang
Berbasis Potensi Usaha Yang dibina
Daerah Yang Profesional kualitasnya
Tangguh Dengan (Koperasi)
Memperhatikan
Kearifan Lokal
Disertai
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam
2.11.18.03 Pembangunan sistem Bidang Koperasi - Terbentuknya -5 - Membentuk Pra -5 575.000.000,00 0,00 0,00 575.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
informasi perencanaan Koperasi Yang Koperasi Koperasi menjadi Koperasi M
pengembangan Berbadan Hukum -1 Koperasi Yang -1
Perkoperasian - Adanya RANPER Berbadan Hukum RANPER
RANPERDA DA - 60 - Membuat DA - 60
Koperasi - Koperasi RANPERDA Koperasi
Meningkatnya - 60 Koperasi - - 60
Pengetahuan Koperasi Terlaksananya Koperasi
Pengelola - 30 Pembinaan Bagi - 30
Koperasi - Koperasi Koperasi - Koperasi
Meningkatnya Terlaksananya
Kemampuan Program
SDM Pengelola Pelatihan Aplikasi
Koperasi Akuntansi
Mengoperasikan Koperasi -
Aplikasi Terlaksananya
Akuntansi Studi Banding
Koperasi - Pembinaan dan
Meningkatkan Gerakan Koperasi
Wawasan
Pembina dan
Pengelola
2.11.18.05 Permbinaan, pengawasan Bidang Koperasi -Meningkatnya 80 % 1 - Meningkatnya - 152 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
dan penghargaan koperasi Kualitas Kali 1 Kualitas Koperasi M
berprestasi Kelembagaan Kali Kelembagaan - 3 Kali -
Koperasi -Terpilih Koperasi dan 10
Koperasi Terpilihnya Kelompo
Berprestasi Ke Penuh Koperasi k
Tingkat Propinsi - Berprestasi -
Meningkatnya Terlaksananya
Pengetahuan Penilaian
Gerakan Koperasi Koperasi
Kelompok LKM Berprestasi -
Tentang Koperasi Mengikuti Hari
-Tumbuhnya Koperasi Tingkat
Koperasi Baru - Nasional -
Persentase Terlaksananya
Koperasi Aktif Peringatan Hari
yang dibina Koperasi Tingkat
Kualitasnya Kota Sungai
Penuh
2.11.18.07 Penyebaran model-model Bidang Koperasi - Tersedianya -1 -Terlaksananya - 30 430.000.000,00 0,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 0,00 430.000.000,00 DisKopUK Sedang Berjalan
pola pengembangan koperasi Aplikasi Sistem Aplikasi Sosialisasi / Koperasi M
Aplikasi Pelatihan SIAKOP
Akuntansi
Koperasi
(SIAKOP)

Hal. 120 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Tahun 2021
Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Pagu Indikatif (Rp) : 7.680.864.800,00
Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Prakiraan Maju (Rp) : 8.010.000.000,00
Indikator Kinerja
2 Urusan Wajib Bukan 3.820.864.800,00 0,00 3.860.000.000,00 7.680.864.800,00 4.050.000.000,00 0,00 3.960.000.000,00 8.010.000.000,00
Pelayanan Dasar
2,12 Penanaman Modal 3.820.864.800,00 0,00 3.860.000.000,00 7.680.864.800,00 4.050.000.000,00 0,00 3.960.000.000,00 8.010.000.000,00
Governance and
Clean
Government
2.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Sekretariat Terlaksananya 5 Tersedianya Jasa 100 % 38.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Pembayaran Macam Komunikasi,
Rekening Air, Rekenin Sumber Daya Air
Listrik, Internet, g dan Listrik
Telepon dan TV
satelit
berbayar,Terlaks
ananya
pengolahan web
Dinas PTSPTK
Kota Sungai
Penuh
2.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi Sekretariat 1.Tersedianya 10 Tersedianya 100% 51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
keuangan honorarium Orang Honorrarium
pengelola 12 Bulan pengelola
keuangan keuangan
2.Tersedianya
jasa tenaga
pendukung
perkantoran
2.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Sekretariat Tersedianya jasa 1 Tersedianya jasa 100% 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
kantor kebersihan Orang/T
kebersihan
kantor ahun kantor
2.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Tersedianya alat 44 Terlaksananya 100% 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
tulis kantor (ATK) macamkelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran
2.12.01.11 Penyediaan barang cetakan sekretariat Tersedianya 10 Terlaksananya 100% 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
dan penggandaan barang dan cetak Macam pelayanan
penggandaan administrasi
perkantoran
2.12.01.12 Penyediaan komponen Sekretariat Tersedianya 7 Terpenuhinya 100% 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
instalasi listrik/penerangan peralatan dan Macam penerangan dan
bangunan kantor komponen alat- terpeliharanya
alat listrik kantor penerangan dan
instalasi listrik
kantor
2.12.01.13 Penyediaan peralatan dan Sekretariat Tersedianya 4 Jenis Terwujudnya 100% 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
perlengkapan kantor peralatan dan kelancaran
kelengkapan pelaksanaan
kantor tugas dan
pelayanan publik
2.12.01.15 Penyediaan bahan bacaan Sekretariat Tersedianya 2 Meningkatnya 100 % 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
dan peraturan perundang- surat kabar Macam pengetahun
undangan daerah,nasional surat aparatur dalam
dan promosi kabar informasi dan
Dinas dan 2 pengetahuan
Penanaman jenis
modal,PTSP dan promosi
Tenaga Kerja media
elektroni
k
2.12.01.17 Penyediaan makanan dan Sekretariat Tersedianya 820 Meningkatnya 100 % 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
minuman makanan dan Orang/ produktivitas
minuman bagi makan x kerja
PNS dan Staf 24 kali
kantor
RENCANA KERJA Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2021
Hal. 121 / 285
Indikator Kinerja
2.12.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Sekretariat Terlaksananya 36 x Meningkatnya 100 % 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan rapat/ko pelaksanaan
konsultasi ke ordinasi/ program
pemerintah tahun pemerintah
propinsi dan dalam bidang
pemerintah perizinan,penana
pusat man modal dan
tenaga kerja
2.12.01.19 Peningkatan dan Sekretariat Terlaksananya 5 Terpenuhinya 100 % 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Pengembangan Disiplin pembuatan Dokume pembuatan
Kepegawaian SKP,laporan n laporan-laporan
tahunan,bulanan, kantor
mingguan dan
laporan
penjatuhan
disiplin
kepegawaian
2.12.01.20 Penyediaan Jasa Pendukung Sekretariat Tersedianya jasa 24 Terpenuhinya 100 % 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Administrasi Perkantoran tenaga Orang jasa tenaga
penunjang penunjang
2.12.01.21 Penyediaan Jasa Pengadaan Sekretariat Tersedianya jasa 10 Terlaksananya 10 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Barang dan Jasa bagi panitia Orang jasa pengadaan Orang
pengadaan barang dan jasa
barang dan jasa
Governance and
Clean
Government
2.12.02.09 Pengadaan peralatan gedung Sekretariat Terpenuhi 4 unit Terpenuhi 100 % 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
kantor peralatan kantor laptop, 4 peralatan kantor
unit allin
one, 8
unit
printer
dan
peralata
n
perizina
n lainnya
2.12.02.10 Pengadaan mebeleur Sekretariat Terpenuhinya 100 % Terpenuhinya 100 % 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
mebeleur mebeleur
2.12.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Terpeliharanya 1 unit Terwujudnya 100 % 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
gedung kantor gedung kantor gedung kantor
yang sudah yang terawat dan
berumur > 10 lancarnya
tahun keatas pelaksanaan
tugas
2.12.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat terlaksananya 3 unit Terawat dan 100 % 79.000.000,00 0,00 0,00 79.000.000,00 79.000.000,00 0,00 0,00 79.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
kendaraan dinas/operasional pemeliharaan terpeliharanya
rutin kendaraan kendaraan
dinas dinas/operasiona
l secara
rutin/berkala
2.12.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Terpeliharanya 4 jenis Terawat dan 100 % 26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
peralatan gedung kantor peralatan gedung peralata terpeliharanya
kantor n kantor peralatan gedung
(printer, kantor
kompute
r/laptop,
running
text dan
survey
IKM)
2.12.02.45 Pengembangan median Sekretariat Terkelolanya 1 Web Pemeliharaan 100 % 63.000.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
data/informasi website SKPD pengelolaan
website SKPD
Hal. 122 / 285
Indikator Kinerja
Governance and
Clean
Government
2.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas Sekretariat Tersedianya PDH 80 Stel Meningkatnya 100 % 51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
beserta perlengkapannya (Pakaian Dinas PDH disiplin aperatur
Harian) beserta dalam hal
atributnya berpakian
Governance and
Clean
Government
2.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan Sekretariat Meningkatnya 25 kali Meningkatnya 100 % 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
formal pengetahuan dan diklat pengetahuan dan
keterampilan dan keterampilan
ASN pelatiha PNS profesional
n dan
pemerintahan
yang akuntabel
Governance and
Clean
Government
2.12.06.01 Penyusunan laporan capaian Sekretariat Tersedianya 4 Tertipnya 100 % 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
kinerja dan ikhtisar realisasi laporan LKJ- Dokume administrasi
kinerja SKPD IP,Tapkin dan n laporan capaian
Laporan kinerja dan
Keuangan keuangan SKPD
2.12.06.05 Penyusunan dokumen Sekretariat Terlaksananya 4 Tersusunya 100 % 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
perencanaan SKPD penyusunan Dokume dokumen
dokumen n Renja,Renstra,RK
perencanaan A dan DPA
SKPD
2.12.15 Program Peningkatan Memperkuat Meningkatnya A. Jumlah A. Rp. 698.000.000,00 0,00 0,00 698.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00 720.000.000,00
Promosi dan Kerjasama Kualitas Kompetensi dan investor 1.019
Investasi Kehidupan Kemandirian (PMDN/PMA) b. Juta b.
Masyarakat yang Tenaga Kerja Persentase 40,00%
Berwawasan kerjasama
Ilmu dibidang
Pengetahuan dan penanaman
Teknologi, modal yang
Religius, Sehat, terlaksana
dan Berbudaya
2.12.15.02 Pengembangan potensi Penanaman Tersusunnya 1 Terlaksananya 100 % 310.000.000,00 0,00 0,00 310.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
unggulan daerah Modal dokumen Dokume Penyusunan
peluang investasi n Profil dan peta
yang siap Investasi Kota
dipasarkan sungai Penuh
(kajian,fasibility
stude/DED)
Tersedianya peta
Investasi
2.12.15.06 Peningkatan koordinasi dan Penanaman Terlaksananya 4 Kali 1. Sinkronisasi 100 % 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
kerjasama di bidang Modal Pengendalian rencana Program
penanaman modal dengan Penanaman dan kegiatan di
instansi pemerintah dan Modal melalui bidang
dunia usaha Sistem Pelayanan Penanaman
Informasi dan Modal. 2. Kerja
Perizinan sama antara
Investasi secara pelaku usaha
Elektronik dengan
(SPIPISE) pengusaha
Hal. 123 / 285
Indikator Kinerja
2.12.15.11 Promosi Penanaman Modal Penanaman 1.Promosi 1 set 1. Meningkatkan 1. 100% 244.000.000,00 0,00 0,00 244.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Modal Investasi melalui vidiotro calon investor 2. satu
media cetak n, 1 berinvestasi di macam
elektronik Paket Kota sungai
(RRI,SPTV,Videot siaran Penuh . 2.
ron) 2. Materi RRI dan Tersedianya
Promosi PM SPTV, 4x dokumen
sesuai dengan Pameran
Kebutuhan /roadsh
Investor ow 2. 4
3.Terfasilitasinya Paket 3.
Temu Mitra 2 Kali 4.
Usaha dan 10 Kali
Kerjasama antara
UMKM dengan
Calon Investor 4.
Terlaksananya
Koordinasi
perencanaan dan
2.12.15.12 Evaluasi kegiatan Penanaman Terlaksananya 14 Desa Terciptanya 100 % 77.000.000,00 0,00 0,00 77.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
pendampingan penguatan Modal evaluasi sinkronisasi
ekonomi pedesaan pendampingan kebijakan
penguatan pendampingan
ekonomi ekonomi
pedesaan kota pedesaan kota
sungai penuh sungai penuh
2.12.16 Program Peningkatan Iklim Memperkuat Meningkatnya A. Jumlah nilai A. Rp. 159.000.000,00 0,00 0,00 159.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00
Investasi dan Realisasi Kualitas Kompetensi dan investasi 49.046
Investasi Kehidupan Kemandirian (PMDN/PMA) b. Juta b.
Berwawasan PMA/PMDN di
Ilmu Kota Sungai
Pengetahuan dan Penuh yang taat
Teknologi, aturan
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
2.12.16.04 Penyusunan System Penanaman 1. 1. 1 Terpasilitasinnya 100 % 159.000.000,00 0,00 0,00 159.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Informasi Penanaman Modal Modal Terlaksanannya Aplikasi Penerapan
di daerah implemntasi 2. 4 kali SPIPISE,
sistim pelayanan 3. 4 penyusunan
dan perizinan Dokume LKPM dan
investasi secara n pengawasan
elektronik. 2. pengendalian
Terlaksananya Penanaman
pengawasan dan Modal
pengendalian
penanaman
modal . 3.
Fasilitasi
penyusunan
laporan LKPM
2.12.16.07 Kajian Kebijakan penanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DisModal Baru
modal
2.12.17 Program Pelayanan Perizinan Memperkuat Meningkatnya Indek Kepuasan A 488.864.800,00 0,00 0,00 488.864.800,00 512.000.000,00 0,00 0,00 512.000.000,00
Kualitas Kompetensi dan Masyarakat
Kehidupan Kemandirian (IKM) pelayanan
Masyarakat yang Tenaga Kerja perijinan
Berwawasan penunjang
Ilmu investasi
Pengetahuan dan
Teknologi,
Religius, Sehat,
dan Berbudaya
Hal. 124 / 285
Indikator Kinerja
2.12.17.03 Penatausahaan Penerbitan Perizinan 1. Terlaksananya 68 Jenis Penerbitan Izin 100 % 123.000.000,00 0,00 0,00 123.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Perizinan Pemantauan Izin Sesuai dengan
Pemenuhan ketentuan yang
Komitmen berlaku
Perizinan Dan
Non Perizinan
Penanaman
Modal Sesuai
Dengan Aturan
yang berlaku 2.
Terlaksananya
penatausahaan
penerbitan izin
sesuai dengan
SOP (Standar
Operating
Procedure)
sesuai dengan
kewenangan
yang dilim
2.12.17.04 Penatausahaan Informasi Perizinan Terlaksananya 8 Terselenggarany 100 % 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Pelayanan Perizinan penatausahaan Kecamat a pelayanan
pelayanan an perizinan dan
perizinan lingkup non perizinan
terpadu, kota bidang
terlaksananya sungai penanaman
pelayanan penuh modal melalui
perizinan keliling dan 1 pelayanan
dan sosialisasi kali terpadu satu
tentang perizinan sosialisa pintu (PTSP)
si dibidang
penanaman
modal: izin
prinsip
penanaman
modal negeri,izin
usaha
penanaman
modal dalam
negeri
2.12.17.05 Monitoring dan Evaluasi Perizinan 1. Terlaksananya 1. 8 1. Terpantaunya 1. 1 94.864.800,00 0,00 0,00 94.864.800,00 97.000.000,00 0,00 0,00 97.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Pelayanan Perizinan monitoring,evalu Kecamat Pelaksanaan Dokume
asi dan an 2. 5 Pelayanan n
pengendalian Kasus 3. Perizinan dan
perizinan 2. 2 Nonperizinan
Terlaksannya Dokume Terpantaunya
proses n 4. 4 Pelaksanaan
penanganan Kali 5. 10 Pelayanan
pengaduan OK 6. 1 Perizinan dan
perizinan 3. Laporan Nonperizinan
Terlaksananya Terpantaunya
survey dan Pelaksanaan
penyusunan IKM Pelayanan
tiap semester 4. Perizinan dan
Terlaksananya Nonperizinan
pelaporan Terpantaunya
ADPPK, PMPRB Pelaksanaan
dan TIMPORA 5. Pelayanan
Terlaksananya
koordina
2.12.17.06 Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan 1. Terlaksananya 1. 1 Kemudahan 100 % 103.000.000,00 0,00 0,00 103.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Perizinan implimentasi dan Aplikasi mengakses
pengembangan 2. 2 Kali pelayanan
sistem aplikasi perizinan
perizinan 2.
Terlaksananya
sosialisasi
pelayanan
perizinan secara
elektronik
kepada
masyarakat
Hal. 125 / 285
Indikator Kinerja
2.12.17.07 Penyusunan Kebijakan Bidang Perizinan 4. Tersedianya 3 Adanya 100 % 68.000.000,00 0,00 0,00 68.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Perizinan Pembaharuan Dokume Kepastian
terhadap NSPK n Pelaksanan
Perizinan/Nonpe perwako Pelayanan
rizinan yang , SK Perizinan/Nonpe
mengacu pada rizinan
Perkembangan
dan Perubahan
Peraturan
2.12.18 Program Peningkatan Memperkuat Meningkatnya A. Tingkat A. 482.000.000,00 0,00 3.860.000.000,00 4.342.000.000,00 495.000.000,00 0,00 3.960.000.000,00 4.455.000.000,00
Kesempatan Kerja Kualitas Kompetensi dan partisipasi 74,84%
Kehidupan Kemandirian angkatan kerja b. b.
Berwawasan Pencari kerja c. 6,38%
Ilmu yang di d.
Pengetahuan dan tempatkan c. 100,00%
Teknologi, Tingkat
Religius, Sehat, pengangguran
dan Berbudaya terbuka d.
Terbangunnya
Pusat Informasi
tenaga kerja ,
dan Perjalanan
Ketenagakerjaan
2.12.18.01 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 1. Tersusunnya Tersusu Pencari kerja 1. 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Tenaga Kerja Bursa kerja nnya 12 dapat memahami 27,92%
Pencaker sesuai Laporan prosedur 2. 6,38 %
dengan klafikasi IPK penempatan 3. 74,84
pendidikan . Tenaga Kerja dan % 4.
Terlaksanannya perusahaan Terbang
penyelengaraan, pemberi kerja unnya
penyusunan dapat mematuhi Pusat
bursa Kerja dan Prosedur informas
Tersusunnya Penempatan Bagi i tenaga
Laporan Bulanan Pencari Kerja kerja
informasi pasar dan
kerja. 3. Fasilitas Perjalan
Penyaluran an
Penempatan ketenag
Tenaga Kerja. 4. a
Terlaksanannya kerjaan
peny
2.12.18.04 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Tenaga Kerja terlaksananya : 1. Terlaksa PMI 1. 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Pakai Sosialisasi nannya Mendapatkan 27,72%
Penempatan pelatiha Bekal Ilmu 2. 6,38%
Tenaga kerja n Peraturan
Luar negeri. 2. Pembek Perundangan,
Calon pekerja alan Ketenaga
migran Indonesia PMI, kerjaan, narkoba,
Prosedural dan CPMI, dan Sikon diluar
Kompeten. 3. Masyara Negeri dan PJTKI
Pendataan kat yang menempatkan
pekerja migran bermina PMI sesuai
Indonesia yang t Peraturan
prosedural menjadi perundang -
melalui Aplikasi PMI ( undangan
Siskotkln.bnp2tki. angkata
go.id n 80
Orang )
2.12.18.05 Pengembangan Kelembagaan Tenaga Kerja Terlaksanannya Pelatiha 1. 100 % 72.000.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Produktifitas dan Pelatihan Pelatihan n Meningkatnnya
Kewirausahaan Kewirausahaan Kewirau SDM
bagi Tenaga sahaan berwirausaha. 2.
Kerja Produktif bagi Pencari kerja
dan Pembinaan orang dapat bersaing
LPKS pencari memasuki dunia
Kerja ( 2 usaha . 3. Pencari
Angkata kerja dapat
n) menciptakan
lapangan kerja
baru
Hal. 126 / 285
Indikator Kinerja
2.12.18.08 Sosialisasi Berbagai Peraturan Tenaga Kerja Terselenggarann 2 1. Peningkatkan 80 % 73.000.000,00 0,00 0,00 73.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Pelaksanaan Tentang ya Pembinaan angkata Pemahaman
Ketenagakerjaan tentang berbagai n 90 berbagai
peraturan orang peraturan
tentang dan ketenaga
Ketenagakerjaan terfasilit kerjaan. 2.
terfasilitasinya asinya Persentae
UMP, Pembinaan keikutse perusahaan yang
K3, rtaan menerapkan K3.
Terfasilitasinya BPJS 3. Besaran
keikut sertaan Pekerja yang
BPJS ( 90 menjadi peserta
Perusahaan ) BPJS. 4.
Terrfasilitasinya
UMP Sebagai
dasar Penerapan
Upah di
perusahaan
2.12.18.09 Fasilitasi Penyelesaian Tenaga Kerja Terlaksanannya Terlaksa Terlaksanannya 1. 100 % 74.000.000,00 0,00 0,00 74.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Prosedur Penyelesaian masalah nannya masalah HI dan 2. 80 %
Perselisihan Hubungan hubungan masalah Pertemuan 3. 80 %
Industri Industri dan hubunga Tripartik ( 80
terwujudnya n orang dua kali
Pertemuan Industri pertemuan )
Triparti dan
terwuju
dnya
Pertemu
an
Triparti
2.12.18.10 Pengembangan Wira Usaha Tenaga Kerja Terlaksananya 2 Paket Meningkatnya 100 % 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 DisModal Baru
Baru pelatihan wira calon wira usaha
usaha baru baru
2.12.18.11 Pengembangan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Terlaksananya 2 Paket Pembinaan dan 100 % 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 DisModal Baru
Mandiri bantuan pemberian
peralatan kerja bantuan
kepada pelaku peralatan kerja
usaha
2.12.18.12 Pengembangan Teknologi Tenaga Kerja Terlaksananya 4 Paket Terbinanya 100 % 0,00 0,00 830.000.000,00 830.000.000,00 0,00 0,00 830.000.000,00 830.000.000,00 DisModal Baru
Tepat Guna bantuan pelaku usaha
peralatan yang
teknologi tepat menggunakan
guna kepada teknologi tepat
pelaku usaha guna
2.12.18.13 Padat Karya Produktif Tenaga Kerja Terlaksananya 4 Paket Mendorong 100 % 0,00 0,00 530.000.000,00 530.000.000,00 0,00 0,00 530.000.000,00 530.000.000,00 DisModal Baru
pembinaan serta menumbuhkemb
pemberian angkan pelaku
bantuan usaha produktif
peralatan usaha
bagi pelaku
usaha produktif
2.12.18.15 Padat Karya Infrastruktur Tenaga Kerja Tersedianya 1 Paket Terlaksananya 100 % 0,00 0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 DisModal Baru
sarana pembangunan
pendukung sarana
kelancaran usaha pendukung
masyarakat kelancaran usaha
masyarakat
2.12.19 Program peningkatan Kualitas Memperkuat Meningkatnya A. Besaran A. 3945 730.000.000,00 0,00 0,00 730.000.000,00 790.000.000,00 0,00 0,00 790.000.000,00
Dan Produktivitas Tenaga Kualitas Kompetensi dan tenaga kerja yang Orang b.
Kerja Kehidupan Kemandirian mendapatkan 1 Unit c.
Masyarakat yang Tenaga Kerja pelatihan Ada
Berwawasan berbasis
Ilmu kompetensi b.
Pengetahuan dan Terbangunnya
Teknologi, balai latihan kerja
Religius, Sehat, c. Data Base dan
dan Berbudaya Profil Tenaga
Kerja
Hal. 127 / 285
Indikator Kinerja
2.12.19.01 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja 1. Tersusunnya 1. 1 Tersusunnya Tersedia 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Tenaga Kerja Daerah Profil/buku Data Dokume data base dan nnya
Base Tenaga n/Buku profil tenaga data
Kerja Daerah 2. kerja base dan
Kota sungai Angkata profil
Penuh dan n tenaga
Terlaksanannya sisialisasi kerja
Pelatihan 25 Kejepan
orang Tenaga g
Kerja Pencacah,
Terlaksanannya
sosialisasi
Magang ke
Jepang (80 Orang
2 angkatan )
2.12.19.06 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja 10 kejuruan 250 1. 991 530.000.000,00 0,00 0,00 530.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00 540.000.000,00 DisModal Sedang Berjalan
Keterampilan Bagi Pencari antara lain : 1. Orang Meningkatnnya Orang (
Kerja Menjahit (1 Pencake Tenaga Kerja 2017 -
paket) 2. Bordir ( r yang yang terampil 2019 )
1 paket) 3. Tata mendap dan
rias rambut ( 1 atkan meningkatnya
Paket) 4. tata sertifikat Lapangan kerja
kecantikan kulit baru 2.
(1 paket) 5. Batik Meningkatnnya
(1 paket) 6. Tenaga Kerja
Hantaran (paket) yang bersertifikat
7. tata boga ( 1
Paket) 8.
Perbengkelan ( 1
paket ) 9. Las ( 1
paket )
TOTAL ANGGARAN (Rp.) 3.820.864.800,00 0,00 3.860.000.000,00 7.680.864.800,00 4.050.000.000,00 0,00 3.960.000.000,00 8.010.000.000,00
Hal. 128 / 285
RENCANA KERJA
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2021
Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pagu Indikatif (Rp) : 15.092.020.000,00
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prakiraan Maju (Rp) : 15.866.062.000,00
Indikator Kinerja
Pelayanan Dasar
2,13 Kepemudaan dan Olah Raga 15.092.020.000,00 0,00 0,00 15.092.020.000,00 15.866.062.000,00 0,00 0,00 15.866.062.000,00
2.13.01 Program Pelayanan Memperkuat Tata Terwujudnya Cakupan 100% 963.600.000,00 0,00 0,00 963.600.000,00 1.055.960.000,00 0,00 0,00 1.055.960.000,00
Clean
Government
2.13.01.01 Penyediaan jasa surat Kota Sungai Terlaksananya 12 Bulan Terpenuhinya 1.000 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 7.260.000,00 0,00 0,00 7.260.000,00 Dispora Sedang Berjalan
menyurat Penuh Pelayanan Jasa Kebutuhan Surat Surat ; 1
Surat Menyurat Menyurat dan Orang
dan Honorarium Tersedianya Jasa
Jasa Pengantar Petugas
Surat Pengantar Surat
2.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Kota Sungai Tersedianya 12 Bulan Terlaksananya 3 143.000.000,00 0,00 0,00 143.000.000,00 157.300.000,00 0,00 0,00 157.300.000,00 Dispora Sedang Berjalan
sumber daya air dan listrik Penuh Pembayaran Pembayaran Rekening
Rekening Listrik, Rekening Listrik,
Air dan Internet Air dan Internet
2.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi Kota Sungai Tersedanya 12 Bulan Terlaksananya 21 Adm. 121.000.000,00 0,00 0,00 121.000.000,00 133.100.000,00 0,00 0,00 133.100.000,00 Dispora Sedang Berjalan
keuangan Penuh Administrasi Pembayaran Keuanga
Keuangan Tepat Administrasi n (PA,
Waktu Keuangan PPTK,
Bendaha
ra
Pengelua
ran, Juru
Bayar,
Staf
Administ
rasi,
Operator
,
Pengurus
Barang,
Sopir,
Penjaga
Kantor)
2.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Kota Sungai Terciptanya 12 Bulan Tersedianya Jasa 8 Orang : 41.800.000,00 0,00 0,00 41.800.000,00 45.980.000,00 0,00 0,00 45.980.000,00 Dispora Sedang Berjalan
kantor Penuh Suasana Kantor Petugas dan 15 jenis
yang Nyaman Peralatan
Kebersihan
Kantor
2.13.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Kota Sungai Peralatan Kerja 12 Bulan Tersedianya Jasa 4 Jenis 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 20.570.000,00 0,00 0,00 20.570.000,00 Dispora Sedang Berjalan
peralatan kerja Penuh yang Berkondisi Perbaikan (PC,
Layak Peralatan Kerja Laptop,
Printer,
Infocus)
2.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Sungai Terpenuhinya 12 Bulan Tersedianya Alat 41 Jenis 36.300.000,00 0,00 0,00 36.300.000,00 39.930.000,00 0,00 0,00 39.930.000,00 Dispora Sedang Berjalan
Penuh Kebutuhan ATK Tulis Kantor
per Tahun
2.13.01.11 Penyediaan barang cetakan Kota Sungai Terpenuhinya 12 Bulan Tersedianya 7 Jenis 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 24.200.000,00 Dispora Sedang Berjalan
dan penggandaan Penuh Penyediaan Barang Cetakan
Barang Cetakan dan Penggandaan
dan Penggandaan
2.13.01.12 Penyediaan komponen Kota Sungai Tersedianya Alat- 6 Jenis Terciptanya 12 Bulan 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Dispora Baru
instalasi listrik/penerangan Penuh alat Listrik Suasana Kantor
bangunan kantor yang Nyaman
RENCANA KERJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Hal. 129 / 285
Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pagu Indikatif (Rp) : 15.092.020.000,00
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prakiraan Maju (Rp) : 15.866.062.000,00
Indikator Kinerja
2.13.01.13 Penyediaan peralatan dan Kota Sungai Terpenuhinya 1 Tahun Tersedianya 7 Jenis 104.000.000,00 0,00 0,00 104.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Dispora Sedang Berjalan
perlengkapan kantor Penuh Peralatan dan Peralatan dan Barang
Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor
2.13.01.14 Penyediaan peralatan rumah Kota Sungai Terpenuhinya 100 % Tersedianya 7 Jenis 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 7.260.000,00 0,00 0,00 7.260.000,00 Dispora Sedang Berjalan
tangga Penuh Peralatan Rumah Peralatan Rumah
Tangga Tangga
2.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Kota Sungai Meningkatnya 12 Bulan Tersedianya 2 Jenis 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 Dispora Sedang Berjalan
peraturan perundang- Penuh Wawasan PNS Bahan Bacaan
undangan
2.13.01.16 Penyediaan bahan logistik Kota Sungai Meningkatnya 12 Bulan Tersedianya 6 Jenis 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 4.840.000,00 0,00 0,00 4.840.000,00 Dispora Baru
kantor Penuh Produktifitas Bahan Logistik
Kerja Kantor
2.13.01.17 Penyediaan makanan dan Kota Sungai Meningkatnya 12 Bulan Tersedianya 3 Jenis 30.250.000,00 0,00 0,00 30.250.000,00 33.275.000,00 0,00 0,00 33.275.000,00 Dispora Sedang Berjalan
minuman Penuh Produktifitas Makanan dan
Kerja Minuman Rapat
dan Tamu
2.13.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Luar Kota Sungai Terwujudnya 12 Bulan Terlaksananya 40 286.000.000,00 0,00 0,00 286.000.000,00 314.600.000,00 0,00 0,00 314.600.000,00 Dispora Sedang Berjalan
konsultasi ke luar daerah Penuh Sinkronisasi Pusat Koordinasi dan Rakoor /
dan Daerah Konsultasi Konsulta
si
2.13.01.19 Peningkatan dan

Lamp Iran

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lamp Iran

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 i

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 ii

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 iv

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 v

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 vi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 ix

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 x

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 xi

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sungai Penuh, 6 Juli 2020

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ASAFRI JAYA BAKRI

1.1. Latar Belakang

Arah pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 berpedoman

RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sungai

a. Persiapan penyusunan RKPD;

Dalam Penyusunan RKPD, Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum

Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah

Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata

Tersusunnya RKPD Kota Sungai Penuh ini diharapkan dapat

Pencapaian target-target pembangunan pada Tahun 2021 melalui

1.3. Hubungan antar Dokumen

RPJMN 2020-2024 merupakan ke-4 dari tahapan perencanaan

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

1.3.2.RPJM Daerah Provinsi Jambi

Penyusunan RKPD Tahun 2021 di setiap daerah diharapkan untuk

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional

1.3.3. RPJMD Kota Sungai Penuh

Adapun diagram alur keterkaitan antar dokumen perencanaan

Sumber : UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun

1.5. Maksud dan Tujuan

Pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1.1. Aspek Geografi

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2031

Secara administratif kewilayahan Kota Sungai Penuh yang ber-ibu kota

2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

2.1.1.1.3. Fisiografis Dan Tofografi

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2019

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011-2031

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2031

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2031

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2031

Pada skala lokal 1:100.000, sesuai dengan struktur geologi di Kota

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2031

(km) (m) (m) (m) (m3/det) (m3/det)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh, 2019

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2030

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2030

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2030

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031.

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031.

2.1.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah dan Potensi Unggulan

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031

2.1.1.1.9.2. Potensi Unggulan Daerah

Penentuan Sektor Unggulan atau aktivitas ekonomi unggulan dapat

Beberapa sektor lain masuk dalam kategori potensi yaitu: