Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Salinan Laporan Ketidaksesuaian TPM

    Diunggah oleh

    SINAU BARENG CAK YOGA
    4 tayangan8 halaman
    Laporan mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dalam dokumentasi di bidang teknik pemmesinan seperti belum ditemukannya dokumen pemantauan KBM, hasil PTS, hasil PAS, dan dokumen M04. Tindakan perbaikan yang diambil antara lain membuat dokumen yang hilang dan menyimpan hasil ujian. Target penyelesaian 6 Mei 2021.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    Salinan Laporan Ketidaksesuaian Tpm - Copy

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Laporan mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dalam dokumentasi di bidang teknik pemmesinan seperti belum ditemukannya dokumen pemantauan KBM, hasil PTS, hasil PAS, dan dokumen M04. Tindakan perbaikan yang diambil antara lain membuat dokumen yang hilang dan menyimpan hasil ujian. Target penyelesaian 6 Mei 2021.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    4 tayangan8 halaman

    Salinan Laporan Ketidaksesuaian TPM

    Diunggah oleh

    SINAU BARENG CAK YOGA
    Laporan mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dalam dokumentasi di bidang teknik pemmesinan seperti belum ditemukannya dokumen pemantauan KBM, hasil PTS, hasil PAS, dan dokumen M04. Tindakan perbaikan yang diambil antara lain membuat dokumen yang hilang dan menyimpan hasil ujian. Target penyelesaian 6 Mei 2021.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 8

    NOMOR DOKUMEN : F-SYP.

    PJM-
    02.06
    REV.01
    TGL TERBIT : 21 MEI 2019
     

    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

    NO LK : 2 BAGIAN : TEKNIK PEMESINAN


    ASAL KETIDAKSESUAIAN : SARAN/KELUHAN AUDIT INTERNAL
    JENIS : KETIDAKSESUAIAN, NO___* OBSERVASI/SARAN, 2
    URAIAN KETIDAKSESUAIAN/SARAN :
    Belum ditemukan dokumen pemantauan KBM

    TINDAKAN PERBAIKAN :
    Dibuatkan dokumen pemantauan KBM
    ANALISIS PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :
    Lupa

    TINDAKAN PENCEGAHAN :

    Koordinasi dengan tim

    KESIMPULAN : PERLU DITINDAK LANJUTI TIDAK PERLU DITINDAK LANJUTI


    TARGET WAKTU PENYELESAIAN : 6 May 2021
    PENANGGUNG JAWAB/AUDITOR* : TANDA TANGAN : TANGGAL :
    Ni'matul Fatimah, S.Pd.
    BIDANG TERKAIT/AUDITE* : TANDA TANGAN : TANGGAL :

    Yoga Ari Putra, S.ST.


    PENILAIAN HASIL TINDAKAN PERBAIKAN : Efektif Tidak efektif, terbit LK No___*
    PENANGGUNG JAWAB/AUDITOR* TANDA TANGAN TANGGAL

    Ni'matul Fatimah, S.Pd.


    TINJAUAN OLEH MANAJEMEN REPRESENTATIF :

    MR TANDA TANGAN TANGGAL


    Ir. Hery Sunaryo
    NOMOR DOKUMEN : F-SYP.PJM-
    02.06
    REV.01
    TGL TERBIT : 21 MEI 2019
     

    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

    NO LK : 6 BAGIAN : TEKNIK PEMESINAN


    ASAL KETIDAKSESUAIAN : SARAN/KELUHAN AUDIT INTERNAL
    JENIS : KETIDAKSESUAIAN, NO ___* OBSERVASI/SARAN, 6
    URAIAN KETIDAKSESUAIAN/SARAN :
    Belum ditemukan hasil PTS pada dashborad

    TINDAKAN PERBAIKAN :
    Dokumen diunggah
    ANALISIS PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :
    Lupa tidak didokumentasi

    TINDAKAN PENCEGAHAN :

    Setalah ujian langusung didokumentasikan

    KESIMPULAN : PERLU DITINDAK LANJUTI TIDAK PERLU DITINDAK LANJUTI


    TARGET WAKTU PENYELESAIAN : 6 May 2021
    PENANGGUNG JAWAB/AUDITOR* : TANDA TANGAN : TANGGAL :
    Ni'matul Fatimah, S.Pd.
    BIDANG TERKAIT/AUDITE* : TANDA TANGAN : TANGGAL :

    Yoga Ari Putra, S.ST.


    PENILAIAN HASIL TINDAKAN PERBAIKAN : Efektif Tidak efektif, terbit LK No___*
    PENANGGUNG JAWAB/AUDITOR* TANDA TANGAN TANGGAL

    Ni'matul Fatimah, S.Pd.


    TINJAUAN OLEH MANAJEMEN REPRESENTATIF :

    MR TANDA TANGAN TANGGAL


    Ir. Hery Sunaryo
    NOMOR DOKUMEN : F-SYP.PJM-
    02.06
    REV.01
    TGL TERBIT : 21 MEI 2019
     

    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

    NO LK : 7 BAGIAN :
    ASAL KETIDAKSESUAIAN : SARAN/KELUHAN AUDIT INTERNAL
    JENIS : KETIDAKSESUAIAN, NO ___* OBSERVASI/SARAN, 7
    URAIAN KETIDAKSESUAIAN/SARAN :
    Belum ditemukan hasil PAS pada dashborad

    TINDAKAN PERBAIKAN :
    Dokumen diunggah
    ANALISIS PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :
    Lupa tidak didokumentasi

    TINDAKAN PENCEGAHAN :

    Setalah ujian langusung didokumentasikan

    KESIMPULAN : PERLU DITINDAK LANJUTI TIDAK PERLU DITINDAK LANJUTI


    TARGET WAKTU PENYELESAIAN : 6 May 2021
    PENANGGUNG JAWAB/AUDITOR* : TANDA TANGAN : TANGGAL :
    Ni'matul Fatimah, S.Pd.
    BIDANG TERKAIT/AUDITE* : TANDA TANGAN : TANGGAL :

    Yoga Ari Putra, S.ST.


    PENILAIAN HASIL TINDAKAN PERBAIKAN : Efektif Tidak efektif, terbit LK No___*
    PENANGGUNG JAWAB/AUDITOR* TANDA TANGAN TANGGAL

    Ni'matul Fatimah, S.Pd.


    TINJAUAN OLEH MANAJEMEN REPRESENTATIF :

    MR TANDA TANGAN TANGGAL


    Ir. Hery Sunaryo
    NOMOR DOKUMEN : F-SYP.PJM-
    02.06
    REV.01
    TGL TERBIT : 21 MEI 2019
     

    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

    NO LK : 9 BAGIAN : TEKNIK PEMESINAN


    ASAL KETIDAKSESUAIAN : SARAN/KELUHAN AUDIT INTERNAL
    JENIS : KETIDAKSESUAIAN, NO 9 OBSERVASI/SARAN, ___*
    URAIAN KETIDAKSESUAIAN/SARAN :
    Tidak ditemukan dokumen M04

    TINDAKAN PERBAIKAN :
    dimintakan ke unit kerja terkait
    ANALISIS PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :
    lupa tidak didokumentasi

    TINDAKAN PENCEGAHAN :

    Difile atau disimpan ulang

    KESIMPULAN : PERLU DITINDAK LANJUTI TIDAK PERLU DITINDAK LANJUTI


    TARGET WAKTU PENYELESAIAN : 6 May 2021
    PENANGGUNG JAWAB/AUDITOR* : TANDA TANGAN : TANGGAL :
    Ni'matul Fatimah, S.Pd.
    BIDANG TERKAIT/AUDITE* : TANDA TANGAN : TANGGAL :

    Yoga Ari Putra, S.ST.


    PENILAIAN HASIL TINDAKAN PERBAIKAN : Efektif Tidak efektif, terbit LK No___*
    PENANGGUNG JAWAB/AUDITOR* TANDA TANGAN TANGGAL

    Ni'matul Fatimah, S.Pd.


    TINJAUAN OLEH MANAJEMEN REPRESENTATIF :

    MR TANDA TANGAN TANGGAL


    Ir. Hery Sunaryo

    Anda mungkin juga menyukai