PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN

RSM/FRM/011/REV 00
Dilengkapi OlehTim Internal Auditor
Tanggal Nama:
: Standar : KPI 1 Mekanik

Detail Ketidaksesuaian : CONFORMITY /MINOR/MAJOR

Mekanik tidak memahami KPI 100%

Pada langkah pembuatan laporan seharusnya KPI harus mendapatkan surat perintah kerja pada saat audit tidak
ditemukan hanya ditemukan konfirmasi lisan tentang perintah kerja
Laporan mekanik juga tidak dilakukan oleh mekanik tetapi dibuat oleh pak puja.
Target mekanik tidak mengetahu maksud dari B1,B2,B3,B4 dan B%

Auditor Auditee Leader Management

Dilengkapi Oleh Auditee

Analisa penyebab asal (Apa yang gaga ldalam system yang memungkinkan ketidaksesuaian ini terjadi?)
Why.1. Tidak mengetahui
Why.2. Belum di training
Why.3 . Fani belum memahami KPI mekanik

Koreksi (Tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini?)
.Memberitahu kepada mekanik begitu pentingnya perintah kerja dan laporan KPI dan training sampai mekanik paham

Tindakan Perbaikan (Tndakan apa yang harus dilakukan untuk pencegahan masalah?)
memberikan intruksi kepada pak puja untuk tidak membiarkan pekerjaannya, dan harus mengisi setiap laporannya

PelaksanaanTindakPerbaikan
Dilengkapi Oleh Auditor

Tanggal Close/Process Auditor Auditee Manaje

mnt