BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP).

Puskesmas : Karya Tani

Kab./Kota : Lampung Timur
Tanggal Survei : 25 s.d. 29 September 2018
Surveior : Drs. Sudiyono WS., Apt., M.Kes.

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1. 1.   Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang Telah ditetapkan jenis-jenis pelayanan Lakukan analisis kebutuhan masyarakat dan
disediakan berdasarkan prioritas yang disediakan tetapi belum berdasarkan urutkan skala prioritasnya sebagai dasar penetapan
prioritas jenis-jenis pelayanan yang disediakan

EP 2 2.   Tersedia informasi tentang jenis pelayanan Telah tersedia informasi tentang jenis
dan jadwal pelayanan. pelayanan dan jadwal pelayanan.

EP 3 3.   Ada upaya untuk menjalin komunikasi Ada upaya untuk menjalin komunikasi
dengan masyarakat. dengan masyarakat.

EP 4 4.   Ada Informasi tentang kebutuhan dan Ada Informasi tentang kebutuhan dan
harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui harapan masyarakat yang dikumpulkan
survei atau kegiatan lainnya. melalui survei atau kegiatan lainnya.

EP 5 5.   Ada perencanaan Puskesmas yang disusun
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat
dengan melibatkan masyarakat dan sektor
terkait yang bersifat komprehensif, meliputi
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Ada perencanaan Puskesmas tetapi belum
disusun berdasarkan analisis kebutuhan
masyarakat dengan melibatkan
masyarakat dan sektor terkait yang
bersifat komprehensif, meliputi promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Lakukan erencanaan Puskesmas yang disusun
berdasarkan ANALISIS KEBUTUHAN
MASYARAKAT dengan melibatkan masyarakat
dan sektor terkait yang bersifat komprehensif,
meliputi promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.
Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, Belum dilakukan penyelarasan antara Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan
dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan Pelaksana Kegiatan harus melakukan penyelarasan
visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan
misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas

Jumlah

Kriteria 1.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara Pengguna pelayanan diikutsertakan secara
aktif untuk memberikan umpan balik tentang aktif untuk memberikan umpan balik
mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap tentang mutu, kinerja pelayanan dan
pelayanan Puskesmas kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas

EP 2 2. Ada proses identifikasi terhadap tanggapan Ada proses identifikasi terhadap

masyarakat tentang mutu pelayanan tanggapan masyarakat tentang mutu
pelayanan

EP 3 3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat Ada upaya menanggapi harapan

terhadap mutu pelayanan dalam rangka masyarakat terhadap mutu pelayanan
memberikan kepuasan bagi pengguna dalam rangka memberikan kepuasan bagi
pelayanan. pengguna pelayanan.

Jumlah

Kriteria 1.1.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Peluang pengembangan dalam Peluang pengembangan dalam
penyelenggaraan upaya Puskesmas dan penyelenggaraan upaya Puskesmas dan
pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi
perbaikan untuk perbaikan
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam
pengembangan pelayanan, dan diupayakan
pemenuhan kebutuhan sumber daya
EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan
dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu
pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan
kepada pengguna pelayanan.
Jumlah
Kriteria 1.1.4.
EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
disusun berdasarkan Rencana Lima Tahunan
Puskesmas, melalui analisis kebutuhan
masyarakat.
EP 2 2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Puskesmas sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan.
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara Penyusunan RUK dan RPK dilakukan
lintas program dan lintas sektoral. secara lintas program dan lintas sektoral.
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana
terintegrasi dari berbagai Upaya Puskesmas.
Ada inovasi dalam pengembangan
pelayanan, dan diupayakan pemenuhan
kebutuhan sumber daya
Ada mekanisme kerja dan teknologi
diterapkan dalam pelayanan untuk
memperbaiki mutu pelayanan dalam
rangka memberikan kepuasan kepada
pengguna pelayanan.
FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Gunakan analisis kebutuhan masyarakat untuk
disusun berdasarkan Rencana Lima menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan
Tahunan Puskesmas, tetapi belum melalui Rencana Lima Tahunan Puskesmas.
analisis kebutuhan masyarakat.
Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan
(RPK) Puskesmas sesuai dengan
anggaran yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota untuk tahun
berjalan.
RUK dan RPK merupakan rencana
terintegrasi dari berbagai Upaya
Puskesmas.
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan Ada kesesuaian antara Rencana
Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dengan
kegiatan (RUK) dan Rencana Lima Tahunan Rencana Usulan kegiatan (RUK) dan
Puskesmas. Rencana Lima Tahunan Puskesmas.

Jumlah

Kriteria 1.1.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan Ada mekanisme monitoring yang
oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan
jawab Upaya Puskesmas untuk menjamin Penanggung jawab Upaya Puskesmas
bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai untuk menjamin bahwa pelaksana
dengan perencanaan operasional. melaksanakan kegiatan sesuai dengan
perencanaan operasional.

EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk Ada indikator yang digunakan untuk
monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan monitoring dan menilai proses
pencapaian hasil pelayanan. pelaksanaan dan pencapaian hasil
pelayanan.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan Ada mekanisme untuk melaksanakan
monitoring penyelenggaraan pelayanan dan monitoring penyelenggaraan pelayanan
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas dan tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan
maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas. Puskesmas maupun Penanggung jawab
Upaya Puskesmas.

EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi Ada kejelasan mekanisme untuk

terhadap perencanaan operasional jika
diperlukan berdasarkan hasil monitoring
pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan
kebijakan pemerintah.
melakukan revisi terhadap perencanaan
operasional jika diperlukan berdasarkan
hasil monitoring pencapaian kegiatan dan
bila ada perubahan kebijakan pemerintah
belum berjalan

Jumlah

Kriteria 1.2.1 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai
dengan Peraturan Perundangan dan Pedoman
dari Kementerian Kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat
Telah ditetapkan jenis-jenis pelayanan
sesuai dengan Peraturan Perundangan dan
Pedoman dari Kementerian Kesehatan
untuk memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat

EP 2 2. Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis Pengguna pelayanan mengetahui jenis-

pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dan jenis pelayanan yang disediakan oleh
memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang Puskesmas dan memanfaatkan jenis-jenis
disediakan tersebut. pelayanan yang disediakan tersebut.

Jumlah

Kriteria 1.2.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas Masyarakat dan pihak terkait baik lintas
program maupun lintas sektoral mendapat program maupun lintas sektoral
informasi yang memadai tentang tujuan, mendapat informasi yang memadai
sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan tentang tujuan, sasaran, tugas pokok,
Puskesmas fungsi dan kegiatan Puskesmas
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi Ada penyampaian informasi dan
yang jelas dan tepat berkaitan dengan program sosialisasi yang jelas dan tepat berkaitan
kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh dengan program kesehatan dan pelayanan
Puskesmas kepada masyarakat dan pihak terkait. yang disediakan oleh Puskesmas kepada
masyarakat dan pihak terkait.

Jumlah

1.2.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna Puskesmas mudah dijangkau oleh
pelayanan pengguna pelayanan
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi Proses penyelenggaraan pelayanan
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh memberi kemudahan bagi pelanggan
pelayanan untuk memperoleh pelayanan

EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang Belum ada evaluasi yang menunjukan Lakukan monitoring dan evaluasi apakah pelayanan
ditentukan. apakah pelayanan sudah sesuai atau belum sudah sesuai atau belum dengan jadwal yang
dengan jadwal yang ditentukan ditentukan

EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam Teknologi dan mekanisme kerja dalam
penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses penyelenggaraan pelayanan memudahkan
terhadap masyarakat. akses terhadap masyarakat.

Ep 5 5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi Ada strategi komunikasi untuk

kemudahan akses masyarakat terhadap
pelayanan.
Ep 6 6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola
dan pelaksana untuk membantu pengguna
pelayanan dalam memperoleh pelayanan sesuai
kebutuhan spesifik pengguna pelayanan.
memfasilitasi kemudahan akses
masyarakat terhadap pelayanan.
Tersedia akses komunikasi dengan
pengelola dan pelaksana untuk membantu
pengguna pelayanan dalam memperoleh
pelayanan sesuai kebutuhan spesifik
pengguna pelayanan.

Jumlah

Kriteria 1.2.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan Ada kejelasan jadwal pelaksanaan
Puskesmas. kegiatan Puskesmas.
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati Jadwal pelaksanaan kegiatan belum Buat Jadwal pelaksanaan kegiatan untuk membuat
bersama. disepakati bersama. kesepakatan bersama dan didokumentasikan agar
prosesnya terlihat

EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
dan rencana yang disusun
Kegiatan dalam ruang gedung sesuai Matangkan perencanaan kegiatan agar pelaksanaannya
dengan jadwal tetapi kegiatan luar gedung bisa sesuai jadwal
pelaksanaan kegiatanya banyak yang
tidak sesuai dengan jadwal dan rencana
yang disusun
Jumlah

Kriteria 1.2.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya
Puskesmas dengan pihak terkait, sehingga
terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan
pelayanan.
Ada koordinasi tetapi BELUM ADA
INTEGRASI dalam penyelenggaraan
pelayanan dan Upaya Puskesmas dengan
pihak terkait, sehingga terjadi efisiensi
dan menjamin keberlangsungan
pelayanan.
Buat aturan yang jelas tentang INTEGRASI
sehingga integrasi bisa dijalankan dalam
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas
dengan pihak terkait, sehingga terjadi efisiensi dan
menjamin keberlangsungan pelayanan.

EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan Mekanisme kerja, prosedur dan

kegiatan didokumentasikan. pelaksanaan kegiatan didokumentasikan.

EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah Baru sebagian (UKP) dilakukan kajian Lakukan kajian secara menyeluruh terhadap
spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan terhadap masalah-masalah spesifik yang masalah-masalah spesifik yang ada dalam proses
pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk ada dalam proses penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas,
kemudian dilakukan koreksi dan pencegahan pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk untuk kemudian dilakukan KOREKSI dan
agar tidak terulang kembali kemudian dilakukan pencegahan agar PENCEGAHAN agar tidak terulang kembali
tidak terulang kembali tetapi belum
sampai tindakan koreksi

EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah Belum dilakukan kajian terhadap Lakukan kajian terhadap masalah-masalah yang
yang potensial terjadi dalam proses masalah-masalah yang potensial terjadi potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan
penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan
upaya pencegahan. dan dilakukan upaya pencegahan

EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten Penyelenggara pelayanan secara konsisten

mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan tertib dan akurat agar dilakukan dengan tertib dan akurat agar
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. memenuhi harapan dan kebutuhan
pelanggan.
EP 6 6. Informasi yang akurat dan konsisten Informasi yang akurat secara konsisten
diberikan kepada pengguna pelayanan dan pihak diberikan kepada pengguna pelayanan dan
terkait. pihak terkait.
EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk Dilakukan perbaikan proses alur kerja
meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi untuk meningkatkan efesiensi agar dapat
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan memenuhi kebutuhan dan harapan
pengguna pelayanan
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan
untuk memperoleh bantuan konsultatif jika untuk memperoleh bantuan konsultatif
membutuhkan jika membutuhkan
EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi Ada mekanisme yang mendukung
dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
pelayanan
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib Ada kejelasan prosedur dan dukungan Pahami pengertian tertib administrasi dan buat aturan
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga tehnologi TETAPI BELUM ADA yang jelas tetang tertib administrasi
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, TERTIB ADMINISTRASI
tidak terjadi penyimpangan maupun
keterlambatan.
EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari Pelaksana kegiatan mendapat dukungan
pimpinan Puskesmas dari pimpinan Puskesmas
Jumlah

Kriteria 1.2.6. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima
keluhan dan umpan balik dari pengguna
pelayanan, maupun pihak terkait tentang
pelayanan dan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
EP 2 2. Keluhan dan umpan balik direspons,
diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti
EP 3 3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap Ada tindak lanjut sebagai tanggapan
keluhan dan umpan balik.
Ada mekanisme (tetapi belum jelas) untuk Buat mekanisme yang mudah dipaahami sehingga bisa
menerima keluhan dan umpan balik dari dilaksanakan dalam kesehariannya
pengguna pelayanan, maupun pihak
terkait tentang pelayanan dan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Keluhan dan umpan balik direspons,
diidentifikasi, dianalisa, dan
ditindaklanjuti
terhadap keluhan dan umpan balik.
EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut
keluhan/umpan balik.
Jumlah
Kriteria 1.3.1.
EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian
kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan
Puskesmas dan Pelanggung jawab Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan
penilaian kinerja
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan
cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai
indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan
secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan
hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
Jumlah
Kriteria 1.3.2.
Belum dievaluasi terhadap tindak lanjut Lakukan evaluasi terhadap semua tindak lanjut
keluhan/umpan balik. keluhan/umpan balik.
FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Ada mekanisme untuk melakukan
penilaian kinerja yang dilakukan oleh
Pimpinan Puskesmas dan Pelanggung
jawab Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan puskesmas
Penilaian kinerja belum dijadikan sebagai Penilaian kinerja jadikan sebagai fokus untuk
fokus untuk meningkatkan kinerja meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya
pelaksanaan Upaya Puskesmas dan Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
kegiatan pelayanan Puskesmas
Ada indikator yang jelas untuk melakukan
penilaian kinerja
Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan
cakupan Upaya Puskesmas untuk
mencapai indikator dalam mengukur
kinerja Puskesmas sesuai dengan target
yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten
Monitoring dan Penilaian Kinerja
dilakukan secara periodik untuk
mengetahui kemajuan dan hasil
pelaksanaan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas
FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis Hasil penilaian kinerja Puskesmas belum Biasakan dan buat aturan dan hasil penilaian kinerja
dan diumpan balikkan pada pihak terkait
EP 2 2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan
dengan acuan standar atau jika dimungkinkan
dilakukan juga kajibanding
(benchmarking)dengan Puskesmas lain
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk
memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan
Puskesmas
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk
perencanaan periode berikutnya
dianalisis dan belum diumpan balikkan Puskesmas dianalisis dan diumpan balikkan pada
pada pihak terkait pihak terkait
Belum melakukan analisis data kinerja Setelah melakukan analisis data kinerja langkah
berikutnya adalah membandingkan dengan acuan
standar dan jika diperlukan dilakukan kaji banding
Hasil penilaian kinerja belum digunakan Hasil penilaian kinerja harus digunakan untuk
untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan
kegiatan Puskesmas Puskesmas
Hasil penilaian kinerja belum digunakan Hasil penilaian kinerja harus digunakan untuk
untuk perencanaan periode berikutnya perencanaan periode berikutnya

EP 5 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya Hasil penilaian kinerja dan tindak
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan lanjutnya dilaporkan kepada Dinas
Kabupaten/Kota Kesehatan Kabupaten/Kota
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen P
Puskesmas : Karya Tani
Kab./Kota : Lampung Timur
Tanggal Survei : 25 s.d. 29 September 2018
Surveior : Drs. Sudiyono WS., Apt., M.Kes.

KRITERIA 2.1.1.
Elemen Penilaian
EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas
yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
kesehatan

EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata

ruang daerah
EP 3 3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
kesehatan
EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku

Jumlah

KRITERIA 2.1.2.
EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang
permanen.
EP 2 2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal
atau unit kerja yang lain.
EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan
lingkungan yang sehat.
Jumlah

KRITERIA 2.1.3.
EP 1 1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan
kebutuhan pelayanan
EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan
kenyamanan.
EP 3 3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan
orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia
lanjut
Jumlah

KRITERIA 2.1.4.
EP 1 1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan

EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap

prasarana Puskesmas

EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan

prasarana Puskesmas

EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana

Puskesmas yang ada
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

Jumlah

KRITERIA 2.1.5.
EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai
jenis pelayanan yang disediakan

EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap

peralatan medis dan non medis
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan
peralatan medis dan non medis
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan
medis dan non medis
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
EP 6 6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non
medis yang perlu dikalibrasi

EP 7 7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan

izin memiliki izin yang berlaku
Jumlah

KRITERIA 2.2.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan

EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas

EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas

EP 4 4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan
penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan.

Jumlah

KRITERIA 2.2.2.
EP 1 1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan
kebutuhan dan pelayanan yang disediakan
EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap
jenis tenaga yang dibutuhkan
EP 3 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan
tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga
yang bekerja di Puskesmas
EP 5 5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis,
keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain
dipenuhi
Jumlah

KRITERIA 2.3.1.
EP 1 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung
jawab Program/Upaya Puskesmas
EP 3 3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada
posisi-posisi yang ada pada struktur
Jumlah

KRITERIA 2.3.2.
EP 1 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan
kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi
Puskesmas
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan karyawan memahami tugas,
tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan
Program/Upaya Puskesmas.

EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian

tugas

Jumlah

KRITERIA 2.3.3.
EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi
Puskesmas secara periodik
EP 2 2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/
penyempurnaan struktur
Jumlah

KRITERIA 2.3.4.
EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas
dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.

EP 3 3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun

berdasarkan kebutuhan
EP 4 4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai
dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan,
keterampilan dan pengalaman
EP 5 5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil
pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan
EP 6 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap
pengelola dan pelaksana pelayanan
Jumlah

KRITERIA 2.3.5.
EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti
orientasi dan pelatihan.
EP 2 2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan
baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan
tersedia kurikulum pelatihan orientasi.
EP 3 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun
Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau
kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat
lain.
Jumlah

KRITERIA 2.3.6.
EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai
Puskesmas yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan
Puskesmas
EP 2 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata
nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana
pelayanan, dan masyarakat
EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai
dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan
tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan
pengguna pelayanan

EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja

Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata
nilai Puskesmas.
Jumlah

KRITERIA 2.3.7.
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan
Puskesmas mengarahkan dan mendukung
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
mereka.
EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya

Puskesmas yang efektif.

EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang

dibakukan.
Jumlah

KRITERIA 2..3.8
EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan
pembangunan berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.

EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi

peran serta masyarakat dalam pembangunan
berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat
dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

Jumlah

KRITERIA 2.3.9.
EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas
oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah
tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari
visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun
strategi pelayanan.

EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian

wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab
Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabila
meninggalkan tugas.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik
dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk
perbaikan kinerja dan tindak lanjut.

Jumlah

KRITERIA 2.3.10.
EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
diidentifikasi.
EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.
EP 3 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak
terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

Jumlah

KRITERIA 2.3.11.
EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau
panduan mutu/kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan
untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas.
EP 3 3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan.

EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas

untuk pengendalian dokumen dan pengendalian
rekaman pelaksanaan kegiatan.

EP 5 5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun

pedoman dan prosedur.
Jumlah

KRITERIA 2.3.12.
EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi
internal di semua tingkat manajemen.
EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal.
EP 3 3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi
dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam
pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.

EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan

didokumentasikan.

EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi

hasil komunikasi internal.
Jumlah

KRITERIA 2.3.13.
EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.

EP 2 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko

akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 3 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk
mencegah terjadinya dampak tersebut.
Jumlah

KRITERIA 2.3.14.
EP 1 1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja
Puskesmas

EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan

jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual
dan penanggung jawab yang jelas
EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring
fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai
rencana.
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan
EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan
terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah

KRITERIA 2.3.15.
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana
dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari
perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun
monitoring penggunaan anggaran.

EP 2 2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan

Puskesmas.
EP 3 3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran
dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas.
EP 4 4. Ada kejelasan pembukuan.
EP 5 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian
kinerja pengelola keuangan Puskesmas.

EP 6 6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.

Jumlah

KRITERIA 2.3.16.
EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
EP 2 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola
keuangan.
EP 3 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar,
peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang
disusun sesuai dengan rencana operasional.
EP 4 4. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan
dan hasilnya ditindaklanjuti.
Jumlah

KRITERIA 2.3.17.
EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang
harus tersedia di Puskesmas.
EP 2 2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan,
dan retrieving (pencarian kembali) data.

EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses

menjadi informasi.
EP 4 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi
informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan
dan berhak memperoleh informasi.

EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

pengelolaan data dan informasi.

Jumlah

KRITERIA 2.4.1.
EP 1 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna
Puskesmas.
EP 2 2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak
yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.

EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan

Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak
dan kewajiban pengguna.

Jumlah

KRITERIA 2.4.2.
EP 1 1. Ada peraturan internal yang disepakati bersama
oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan
Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan
Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi,
tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
Jumlah

KRITERIA 2.5.1.
EP 1 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola
Kontrak / Perjanjian Kerja Sama
EP 2 2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang
jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

EP 3 3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama

ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran
dan tanggung jawab masing-masing pihak, personil
yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator
dan standar kinerja, masa berlakunya
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi
perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan
hubungan kerja.

Jumlah

KRITERIA 2.5.2.
EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada
pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan.
EP 2 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola
pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan
indikator dan standar kinerja.
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan
evaluasi
Jumlah

KRITERIA 2.6.1.
EP 1 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris
Puskesmas.
EP 2 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun
untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan
peralatan Puskesmas.
EP 4 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan
sesuai program kerja.
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan
peralatan yang memenuhi persyaratan.
EP 6 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan
Puskesmas.
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas
sesuai dengan program kerja.
EP 8 8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik
roda empat maupun roda dua.
EP 9 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai
program kerja
EP 10 10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
AB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).

FAKTA DAN ANALISIS

Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas yang

mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah
penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan

Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata ruang

daerah
Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio jumlah
penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan

Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku

FAKTA DAN ANALISIS

Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang
permanen.
Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal atau
unit kerja yang lain.
Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan
yang sehat.

FAKTA DAN ANALISIS

Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan
kebutuhan pelayanan
Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan
kenyamanan.
Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang
dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut

FAKTA DAN ANALISIS

Masih perlu penambahan sarana dan prasarana
Puskesmas sesuai kebutuhan seperti ruang dan alat
laboratorium
Jadwal pemeliharaan belum sesuai dengan kebutuhan
terhadap prasarana Puskesmas belum jadwal
pemeliharaan

Belum dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan

prasarana Puskesmas

Belum dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana

Puskesmas yang ada

Belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

FAKTA DAN ANALISIS

Belum tersedia secara penuh peralatan medis dan non
medis sesuai jenis pelayanan yang disediakan

Belum semua dilakukan pemeliharaan yang terjadwal

terhadap peralatan medis dan non medis
Tidak dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan
peralatan medis dan non medis
Tidak dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan
medis dan non medis
Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non
medis yang perlu dikalibrasi (sudah diusulkan ke
Dinkes)
Incenerator belum punya ijin

FAKTA DAN ANALISIS

Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan

Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas

Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas

Terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung
jawab sesuai dengan yang ditetapkan.

FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan
kebutuhan dan pelayanan yang disediakan
Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap jenis
tenaga yang dibutuhkan
Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga
sesuai dengan yang dipersyaratkan
Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang
bekerja di Puskesmas
Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan,
dan tenaga kesehatan yang lain ada yang sudah
kadaluarsa

FAKTA DAN ANALISIS

Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten
Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab
Program/Upaya Puskesmas
Belum ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada
posisi-posisi yang ada pada struktur

FAKTA DAN ANALISIS

Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang
berkait dengan struktur organisasi Puskesmas

Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya

Puskesmas, dan karyawan belum memahami tugas,
tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan
Program/Upaya Puskesmas.

Belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian

tugas

FAKTA DAN ANALISIS

Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas
secara periodik
Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/
penyempurnaan struktur

FAKTA DAN ANALISIS

Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.
Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas dan
karyawan sesuai dengan standar kompetensi.

Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun

berdasarkan kebutuhan
Tidak ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan
kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan
pengalaman
Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan
pengelola dan pelaksana pelayanan
Belum ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap
pengelola dan pelaksana pelayanan

FAKTA DAN ANALISIS

Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana
kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi dan
pelatihan.
Tidak ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan
baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan
tersedia kurikulum pelatihan orientasi.
Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan
untuk mengikuti seminar atau kesempatan untuk
meninjau pelaksanaan di tempat lain.

FAKTA DAN ANALISIS

Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas
yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan,
Upaya/Kegiatan Puskesmas

Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai

dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana pelayanan, dan
masyarakat
Belum ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai
dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan
relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna
pelayanan

Belum ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja

Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai
Puskesmas.

FAKTA DAN ANALISIS

Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan Puskesmas
mengarahkan dan mendukung Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab mereka.

Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan.

Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya

Puskesmas yang efektif.

Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang

dibakukan.

FAKTA DAN ANALISIS

Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana
kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi peran

serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan
kesehatan dan Upaya Puskesmas.
Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

FAKTA DAN ANALISIS

Belum dilakukan kajian secara periodik terhadap
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh
Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan
pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi,
tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi
pelayanan.

Belum ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian

wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab
Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabila
meninggalkan tugas.
Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari
pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan
kinerja dan tindak lanjut.

FAKTA DAN ANALISIS

Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
diidentifikasi.
Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.
Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait.
Belum dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak
terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

FAKTA DAN ANALISIS

Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan
mutu/kinerja Puskesmas.
Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk
tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas.
Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan.

Belum ada kejelasan tentang kebijakan, pedoman, dan

prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan
pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme penyusunan pedoman dan prosedur ada

tetapi tidak jelas karena tata naskahnya tidak lengkap

FAKTA DAN ANALISIS

Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal
di semua tingkat manajemen.
Ada prosedur komunikasi internal.
Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan
membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam
pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.

Komunikasi internal dilaksanakan tetapi banyak yang

belum didokumentasikan.

Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil

komunikasi internal.

FAKTA DAN ANALISIS

Belum ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.

Tidak ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko

akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas.
Belum ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk
mencegah terjadinya dampak tersebut.

FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja
Puskesmas tetapi baru dilakukan sebagian belum
diidentifikasi secara keseluruhan terutama jejaring yang
melakukan kegiatan kesehatan

2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan

jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual dan
penanggung jawab yang jelas
3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring
fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana.

4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan

5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap
pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring
fasilitas pelayanan kesehatan

FAKTA DAN ANALISIS

Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggung
jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam
pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari
perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun
monitoring penggunaan anggaran.

Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan

Puskesmas.
Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam
pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas.
Ada kejelasan pembukuan.
Ada mekanisme untuk melakukan audit tetapi bukan
penilaian kinerja pengelola keuangan Puskesmas
melainkan audit keuangan

Tidak ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan yang

ada audit keuangan

FAKTA DAN ANALISIS

Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola
keuangan.
Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan
yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai
dengan rencana operasional.

Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Belum dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan
dan hasilnya ditindaklanjuti.

FAKTA DAN ANALISIS

Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus
tersedia di Puskesmas.
Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan
retrieving (pencarian kembali) data.

Tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi

informasi.
Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi
kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak
memperoleh informasi.

Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

pengelolaan data dan informasi.

FAKTA DAN ANALISIS

Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas.

Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak

yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.

Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan

Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan
kewajiban pengguna.

FAKTA DAN ANALISIS

Ada peraturan internal yang disepakati bersama oleh
pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya
Puskesmas dan kegiatan Pelayanan Puskesmas.

Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata

nilai, dan tujuan Puskesmas.

FAKTA DAN ANALISIS

Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Kontrak
/ Perjanjian Kerja Sama
Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas
dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama ada

kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan
tanggung jawab masing-masing pihak, personil yang
melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar
kinerja, masa berlakunya Kontrak/Perjanjian Kerja
Sama, proses kalau terjadi perbedaan pendapat, termasuk
bila terjadi pemutusan hubungan kerja.

FAKTA DAN ANALISIS

Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak
ketiga dalam melaksanakan kegiatan.
Belum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola
pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator
dan standar kinerja.
Tidak ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan
evaluasi

FAKTA DAN ANALISIS

Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris
Puskesmas.
Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas
yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan
Puskesmas.
Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai
program kerja.
Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan
yang memenuhi persyaratan.
Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas.

Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas sesuai

dengan program kerja.
Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda
empat maupun roda dua.
Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan tidak sesuai
program kerja
Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
s.(KMP).

REKOMENDASI

REKOMENDASI

REKOMENDASI

REKOMENDASI
Lengkapi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan masyarakat

Tingkatkan pemahaman dan penanggung jawab pemegang

sarana dan prasarana sehinggga penjadwalan pemeliharaan
sesuai kebutuhan

Lakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana

Puskesmas

Lakukan monitoring terhadap fungsi prasarana Puskesmas

yang ada

Lakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

REKOMENDASI
Usulkan pengadaan peralatan untuk memenuhi jenis pelayanan
yang disediakan

Lakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap peralatan

medis dan non medis
Lakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan
medis dan non medis
Lakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan
non medis

Buat dan ajukan perijinan incenerator

REKOMENDASI
 REKOMENDASI

Monitoring masa berlakunya semua tenaga kesehatan yang

harus memiliki surat perijinan, sehingga tidak ada yang
terlambat dalam perpanjangannya

REKOMENDASI

Pahami bentuk-bentuk alur komunikasi dan koordinasi

kemudian tetapkan alurnya

REKOMENDASI

Buat mekanisme yang jelas dan lakukan uji pemahaman

terhadap tugas, tanggung jawab dan peran dalam
penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas.

Tingkatkan pemahaman tentang evaluasi secara

menyeluruh dan buat aturan evaluasi terhadap pelaksanaan
uraian tugas

REKOMENDASI
 REKOMENDASI

Buat pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan

kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan
pengalaman

Lakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap

pengelola dan pelaksana pelayanan

REKOMENDASI

Pahami tentang orientasi, sehingga semua karyawan baru ada

kejelasan pelaksanaan pelatihan orientasuinya

REKOMENDASI
Tingkatkan pemahaman tentang mekanisme peninjauan
ulang tata nilai dan tujuan unmtuk menjamin bahwa tata
nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan
pengguna pelayanan

Buat mekanisme untuk menilai apakah kinerja Puskesmas

sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.

REKOMENDASI

REKOMENDASI
 REKOMENDASI
Pahami makna akuntabilitas dan buat mekanisme yang
jelas terhadap pengukuran akuntabilitas Penanggungjawab
Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk
mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak
menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas,
maupun strategi pelayanan.

Pahami arti, maksud dan tujuan pendselegasian wewenang,

sehingga bisa membuat kriteria yang jelas tentang
pendelegasian wewenang

REKOMENDASI

Lakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam

penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

REKOMENDASI
Sesuaikan dengan yang ada di tata naskah

Buat tata naskah yang lengkap dan sesuai aturan sebagai

pedoman penyelenggaraan upaya Puskesmas
Tingkatkan pemahaman tentang pengendalian dokumen dan
rekaman, sehingga semua dokumen terkontrol dan jelas
distribusinya

Pahami aturan dan tuangkan dalam tata naskah

REKOMENDASI
Lengkapi dan masukan dalam pedoman tentang semua jenis-
jenis komunikasi yang digunakan dalam komunikasi internal

Lengkapi prosedur komun ikasi internalnya

Biasakan semua yang dilakukan ditulis

REKOMENDASI
Lakukan kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.

Tingkatkan pemahaman tentang arti, maksud dan tujuan

pengelolaan risiko

Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk
mencegah terjadinya dampak tersebut.

REKOMENDASI
Lakukan identifikasi semua jaringan dan jejaring yang
melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan kesehatan
di seluruh wilayah kerja puskesmas

REKOMENDASI

Pahami arti, maksud dan tujuan audit yang dimaksud dalam

kriteria ini yaitu audit penilaian kinerja bukan audit keuangan
sehingga mekanisme yang dibuat tidak salah

Lakukan audit kinerja pengelola keuangan bukan audit

keuangan

REKOMENDASI
Pahami audit dan lakukan audit terhadap pengelolaan
keuangan dan ditindaklanjuti hasil auditnya

REKOMENDASI

Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan

data dan informasi.

REKOMENDASI

REKOMENDASI
 REKOMENDASI

REKOMENDASI

Lakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan

terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar
kinerja.
Lakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan
evaluasi

REKOMENDASI
lakukan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas : Karya Tani
Kab./Kota : Lampung Timur
Tanggal Survei : 25 s.d. 29 September 2018
Surveior : Drs. Sudiyono WS., Apt., M.Kes.

KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab
manajemen mutu.
EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab
Penanggung jawab manajemen mutu.
EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun
bersama oleh Penanggung jawab manajemen mutu dengan
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas.
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan
dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan
tujuan Puskesmas.
EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas
berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara
konsisten dan berkesinambungan.
Jumlah
Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab
manajemen mutu.
Belum ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab
Penanggung jawab manajemen mutu.
Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja tetapi tidak ada
bukti disusun bersama oleh Penanggung jawab manajemen
mutu dengan Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas.
Tata nilai dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan
tujuan Puskesmas tetapi kebijakan mutu tidak ada bukti disusun
bersama
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas,
dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk
meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten dan
berkesinambungan.

KRITERIA 3.1.2. FAKTA DAN ANALISIS

EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
Puskesmas.
EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun
dan dilakukan pertemuan tinjauan manajemen yang
membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang
perlu dilaksanakan.
EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik
pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil
penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas,
maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta
membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen
sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan
EP 4 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen
ditindaklanjuti dan dievaluasi.
Jumlah
KRITERIA 3.1.3.
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Kurang dari 20 % yang memahami tugas dan kewajiban
Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahami tugas dan mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas.
kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja
Puskesmas.
Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.
Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas belum
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun dan
dilakukan pertemuan tinjauan manajemen yang membahas
kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.
Belum dilakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk
membahas semua umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan,
hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan,
serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen
sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen
ditindaklanjuti belum tindak lanjuti dan dievaluasi.
FAKTA DAN ANALISIS
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam Pihak-pihak terkait belum terlibat dan berperan aktif dalam
peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas. peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas.

EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti. meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti
belum ada

Jumlah

KRITERIA 3.1.4. FAKTA DAN ANALISIS

EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan Data kinerja dikumpulkan, tetapi belum dianalisis dan
untuk meningkatkan kinerja Puskesmas. digunakan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya Dilakukan audit internal belum secara periodik terhadap upaya
perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran- perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-
sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan.
ditetapkan.
EP 3 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal belum
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen mutu didistribusikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk Manajemen mutu dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas
mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program
dan kegiatan Puskesmas. dan kegiatan Puskesmas.
EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan Belum dilakukan tindak lanjut terhadap temuan dan
rekomendasi dari hasil audit internal. rekomendasi dari hasil audit internal.
EP 5 5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah tetapi
dari hasil rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri bukan dari hasil rekomendasi audit internal
oleh Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 3.1.5. FAKTA DAN ANALISIS
EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari Tidak ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari pengguna
pengguna tentang kinerja Puskesmas. tentang kinerja Puskesmas.

EP 2 2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum Belum dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum
pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan
kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi. dan harapan pengguna terpenuhi.

EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum Belum ada Asupan dan hasil survei maupun forum-forum
pemberdayaan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti. pemberdayaan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti.

Jumlah

KRITERIA 3.1.6. FAKTA DAN ANALISIS

EP 1 1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang tetapi belum
secara periodik untuk menilai peningkatan kinerja dikumpulkan secara periodik untuk menilai peningkatan kinerja
pelayanan. pelayanan.
EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat Peningkatan kinerja pelayanan tersebut bukan sebagai akibat
adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan
pelayanan pelayanan tetapi karena adanya dukungan tokoh masyarakat
yang sangat peduli dengan keberadaan Puskesmas
EP 3 3. Ada prosedur tindakan korektif. Ada prosedur tindakan korektif.

EP 4 4. Ada prosedur tindakan preventif. Ada prosedur tindakan preventif.

EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai
ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan preventif belum
tindakan preventif. sampai tindakan korektif
Jumlah
KRITERIA 3.1.7. FAKTA DAN ANALISIS
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab Upaya
Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji banding. Puskesmas menyusun rencana kaji banding.

EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab Upaya
Upaya Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen kaji Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen kaji banding.
banding.
EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan rencana Kegiatan kaji banding dilakukan tidak sesuai dengan rencana
kaji banding. kaji banding.

EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi Hasil kaji banding belum dianalisis untuk mengidentifikasi
peluang perbaikan. peluang perbaikan.
EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding. Belum disusun rencana tindak lanjut kaji banding.

EP 6 6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam Belum dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam
bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam
pelaksanaan program dan kegiatan. pelaksanaan program dan kegiatan.
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding, Belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding,
tindak lanjut dan manfaatnya. tindak lanjut dan manfaatnya.
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 REKOMENDASI

Pahami pengertian dan maksud tugas, wewenang dan tanggung

jawab manajemen mutu

Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja harus disusun

bersama sehingga Penanggung jawab manajemen mutu dan
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas
memahami apa yang dilakukan
Susun Tata nilai dan tuangkan dalam pedoman (manual)
mutu/Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja serta sesuaikan
dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas dan susun bersama

REKOMENDASI
Tingkatkan pemahaman tentang perbaikan mutu

Pahami tentang Perencanaan Kegiatan perbaikan mutu dan

pertemuan tinjauan manajemen agar pelaksanaannya dapat
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan

Tingkatkan pemahan tentang pertemuan tinjauan manajemen dan

lakukan pertemuan untuk membahas secara menyeluruh dan bisa
menghasilkan perbaikan dan peningkatan mutu

Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen harus

ditindaklanjuti dan dievaluasi.

REKOMENDASI
Lebih ditingkatkan usaha peningkatan pemahaman mutu dan
kinerja Puskesmas.
Libatkan semua Pihak-pihak terkait dan berperan aktif dalam
peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas.

Tingkatkan pemahaman peningkatan mutu, libatkan dan

gunakan semua ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak
terkait untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas
ditindaklanjuti.

REKOMENDASI
Data kinerja dikumpulkan, dan semua harus dianalisis dan
digunakan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
Tingkatkan pemahaman audit dan lakukan audit secara periodik dan
konsisten

Laporan dan umpan balik hasil audit internal harus

disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Manajemen mutu dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas
untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program
dan kegiatan Puskesmas.
Tingkatkan pemahaman audit internal sehingga bisa melakukan
tindak lanjut dengan benar
Tingkatkan pemahaman audit internal sehingga bisa
melakukanrujukan yang sesuai dan benar
 REKOMENDASI
Pahami SOP dan buat mekanisme yang jelas dan mudah
dipahami untuk mendapatkan asupan dari pengguna tentang
kinerja Puskesmas.
Lakukan survei atau masukan melalui forum-forum
pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa
kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi.

Asupan dan hasil survei maupun forum-forum pemberdayaan

masyarakat harus dianalisis dan ditindaklanjuti.

REKOMENDASI
Tetapkan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara
periodik untuk menilai peningkatan kinerja pelayanan.

Tingkatkan pemahaman tentang program peningkatan mutu

sehingga peningkatan kinerja terprogram dan terarah

Pamahi pengertian tindaakan korektif sehingga prosedur yang

dibuat bisa dimengerti
Pamahi pengertian tindaakan preventif sehingga prosedur yang
dibuat bisa dimengerti
Pahami pengertian tindakan korektif dan preventif sehingga bisa
diimplementasikan dalam kegiatan
 REKOMENDASI
Tingkatkan pemahaman kaji banding dan instrumennya

Perbaiki dan lengkapi instrumen kaji bandingnya agar menghasilkan

kaji banding yang optimal

Buat perencanaan yang matang dan pedoman yang jelas tentang

kaji banding, sehingga pelaksanaannya bisa sesuai rencana dan
tujuan

Pahami kaji banding dan buat pedoman yang jelas dan lengkap
sehingga bisa melakukan analisis
Buat rencana tindak lanjut yang sesuai dengan maksud dan tujuan
kaji banding
Semua pelaksanaan harus ditindaklanjuti hasil kaji banding
dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam
pelaksanaan program dan kegiatan.

Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding, tindak

lanjut dan manfaatnya.