POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

SASARAN 23 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

MENINGKATNYA MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA MENINGKATNYA KINERJA

IKU KAPASITAS KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN PEMERINTAHAN DESA
EKONOMI PEDESAAN

Peningkatan kapasitas Peningkatan Kapasitas lembaga Peningkatan partisipasi masyarakat 1.

Peningkatan Kapasitas Kinerja
2.
kelembagaan ekonomi Kemasyarakatan dalam membangun desa Pemerintahan Desa
OUTCOME pedesaan Indikator: Persentase Meningkatnya indikator: Persentase Partisipasi Indikator: Persentase Peningkatan
Indikator: Persentase keberdayaan masyarakat pedesaan masyarakat dalam membangun desa Kapasitas Aparatur Pemdes
Lembaga Ekonomi Pedesaan
yang dikembangkan

BMDes dan Pasar Desa
OUTPUT Indicator: jumlah BUMDes dan
Pasar Desa yang
dikembangkan
TTG
Indicator: jumlah peserta TTG
yang mengikuti lomba
Pelatihan Lembaga dan organisasi
masyarakat desa
Indicator : lembaha dan organisasi
masyarakat desa yang dilatih
Pelatihan Masyarakat Mandiri Energy
Indicator : jumlah masyarakat yang
mandiri energi
Lomba Desa
Indikator: jumlah desa yang mengikuti
Lomba Desa
Pembinaan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Indikator: jumlah PKK yang dibina
Sosialisasi aparatur Pemerintahan desa
Indikator: Jumlah aparatur pemdes yang
mengikuti Sosialisasi
BIMTEK Aparatur Pemerintahan Desa
Indikator: Jumlah aparatur pemdes yang
yang terlatih

WARTEK Pelatihan Tenaga Teknis dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Pelatihan aparatur Pemerintahan desa
Indicator: jumlah WARTEK masyarakat Indikator: jumlah Kawasan Pedesaan Indikator: Jumlah aparatur pemdes yang
yang dikembangkan Indicator : jumlah tenaga teknis dan yang di bangun dilatih dalam bidang manajemen desa
masyarakat yang dilatih

POSYANTEK LPM Pemilihan Kepala Desa

Indicator: jumlah Indicator : jumlah Peserta LPM yang Indikator: Jumlah Kepala desa yang
POSYANTEK yang berprestasi terpilih
dikembangkan

OVOP Pelatihan Kader Posyandu Pelantikan Kepala Desa dan BPD

Indicator: jumlah Produk Indicator : Jumlah peserta kader Indikator: Jumlah Kepala desa dan BPD
Keterampilan Desa yang posyandu yang terlatih yang dilantik
dikembangkan
BKAD Profil Desa
Indicator : Jumlah peserta BKAD Indikator: Jumlah Desa yang
yang dilatih menginput Profil Desa

UPK Pelatihan Pengelolaan Keuangan

Indicator : Jumlah peserta UPK yang Desa
dilatih Indikator: Jumlah aparatur yang
dilatih dalam pengelolaan
Kelompok SPP Keuangan desa
Indicator : Jumlah peserta Kelompok
SPP yang terlatih BIMTEK Aset Desa
Indikator: Jumlah peserta Bimtek
Lembaga Adat yang dilatih
Indicator : Jumlah Lembaga Adat
yang dibentuk
Pelatihan Pengelolaan Administrasi
PARALEGAL Desa
Indicator : Jumlah PARALEGAL yang Indikator: Jumlah aparatur yang
dibentuk dilatih dalam pengelolaan
administrasi desa
Kelompok Gotongroyong
Indicator : Jumlah Kelompok
Gotongroyong yang dibina

KARANG TARUNA
Indicator : Jumlah KARANGTARUNA Batulicin, Januari 2017
yang dibina
 Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017

ESELON II
Target Target
Kondisi
Indikator Indikator Indikator
Indikator Alasan Pemilihan Awal
Isu Strategis Tujuan Tujuan Sasaran Kinerja Formulasi / Penjelasan Kinerja
Tujuan Indikator (Tahun
(Tahun Sasaran Sasaran
2016)
2017) (Tahun 2017)
Masih ada beberapa
Masih adanya
Meningkatnya Persentase lembaga ekonomi Adanya komitmen untuk
lembaga
kapasitas Lembaga perdesaan yang perlu melakukan
ekonomi desa
1 1 kelembagaan Ekonomi dilakukan pembinaan pembinaan/sosialisasi/pelati 59% 76%
yang belum
ekonomi Perdesaan guna meningkatkan han bagi lembaga ekonomi
terbentuk dan
perdesaan yang di Bina lembaga ekonomi desa yang akan di bina.
belum di bina Meningkatnya Persentase
perdesaan.
Keberdayaan Peningkatan
1 76% Belum terbinanya Adanya komitmen untuk
Masyarakat Lembaga
Belum lembaga kemasyarakatan melakukan
Perdesaan Perdesaan Meningkatnya Persentase
terinventalisirny desa dan ada sebagiaan pembinaan/sosialisasi/pelati
peran Lembaga
a lembaga - lembaga kemasyarakatan han lembaga
2 2 lembaga Kemasyarakat 25% 37%
lembaga yang belum terinfentarisir kemasyarakatan serta akan
kemasyarakat an yang di
kemasyarakatan guna meningkatkan melaksanakan infentarisir
an Bina
di Desa partisipasi masyarakat lembaga kemasyarakatan
dalam membangun desa desa lainnya
Adanya komitmen untuk
melakukan pembinaan /
Memantapkan Persentase Persentase
Tingkat SDM aparatur sosialisasi / pelatihan dalam
SDM aparatur kemajuan Peningkatan Meningkatnya Peningkatan
desa yang masih peningkatan kapasitas
pemerintahan penyelenggar Kapasitas kinerja Kapasitas
3 2 71% 3 rendah,faktor usia dan aparatur pemerintahan desa 42% 71%
desa masih aan aparatur pemerintahan aparatur
faktor mutasi atau serta adanya komitmen
rendah pemerintahan pemerintahan desa pemerintahan
pergantian aparatur untuk melakukan pembinaan
desa desa desa
terhadap pengelolaan
keuangan desa

Batulicin, Januari 2017

 Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017

ESELON III
Target
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Program
(Tahun 2017)
Meningkatnya Tingkat ketersediaan
Adanya komitmen untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi
Pelayanan administrasi layanan Administrasi 100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran
perkantoran Perkantoran
Meningkatnya Tingkat kelengkapan
Adanya komitmen untuk meningkatkan Sarana Peningkatan Sarana dan
Pelayanan Administrasi sarana dan prasarana 100%
dan Prasasaran Aparatur Prasarana Aparatur
Perkantoran aparatur
Meningkatnya peran Persentase Meningkatnya Adanya komitmen untuk melakukan Peningkatan
lembaga Keberdayaan masyarakat pembinaan/sosialisasi/pelatihan/rakor bagi 27% Keberdayaan Masyarakat
kemasyarakatan perdesaan lembaga desa lainnya Perdesaan
Meningkatnya Persentase Lembaga Adanya komitmen untuk melakukan Program pengembangan
Kapasitas kelembagaan Ekonomi Pedesaan yang pembinaan/sosialisasi/pelatihan/Rakor bagi 9.43% lembaga ekonomi
ekonomi pedesaan dikembangkan lembaga ekonomi desa pedesaan
Adanya komitmen untuk melakukan
Meningkatnya peran Persentase Partisipasi pembinaan/sosialisasi/pelatihan/rakor bagi Program peningkatan
lembaga masyarakat dalam lembaga desa dan meningkatkan / memberikan 3.74% partisipasi masyarakat
kemasyarakatan membangun desa dorongan kepada masyarakat untuk dalam membangun desa
berfartisifasi dalam membangun desa
Persentase Peningkatan Adanya komitmen untuk melakukan Program peningkatan
Meningkatnya Kinerja kapasitas aparatur
Kapasitas Aparatur pembinaan/sosialisasi/pelatihan/rakor bagi 28.24%
Pemerintahan Desa pemerintah desa
Pemdes Aparatur Pemerintahan Desa
Batulicin, Januari 2017
 Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017

ESELON IV
Target
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Kegiatan Anggaran
(Tahun 2017)
Meningkatnya Program Pelayanan
Tingkat Ketersediaan layanan
Pelayanan Administrasi 100% Administrasi 1,805,306,500.00
Administrasi Perkantoran
perkantoran Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
Terbayarnya rekening kantor 12 bln 49,800,000.00
daya air dan listrik

Jumlah kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan dan

14 unit 21,700,000.00
dinas/operasional terpelihara perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa administrasi

12 bln Penyediaan jasa administrasi keuangan 198,660,000.00
keuangan
Jumlah peralatan kerja yang Penyediaan jasa perbaikan peralatan
25 unit 5,700,000.00
diperbaiki kerja
Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor 23,007,500.00

Tersedianya barang cetak dan Penyediaan barang cetakan dan

12 bln 18,875,000.00
penggandaan penggandaan
Jumlah peralatan dan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
perlengkapan kantor yang 20 unit 8,000,000.00
kantor
tersedia
Jumlah Rapat-rapat koordinasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
44 ok 156,000,000.00
dan konsultasi ke luar daerah luar daerah
Tersedianya Jasa Tenaga Non 728
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 1,282,450,000.00
PNS orang/bln
Jumlah Rapat-rapat koordinasi
234 ok Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 35,100,000.00
dalam daerah
Tersedianya alat dan bahan Penyediaan alat dan bahan kebersihan
12 bln 6,014,000.00
kebersihan kantor kantor
Meningkatnya Program Peningkatan
Tingkat kelengkapan sarana
Pelayanan Administrasi 100% Sarana dan Prasarana 279,500,000.00
dan prasarana aparatur
Perkantoran Aparatur
Jumlah meubeleur yang tersedia 70 set/bh Pengadaan mebeleur 19,500,000.00
Jumlah perlengkapan kantor yang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
2 unit 260,000,000.00
terpelihara gedung kantor

Meningkatnya peran Persentase Meningkatnya Program Peningkatan

lembaga Keberdayaan masyarakat 27% Keberdayaan 72,510,000.00
kemasyarakatan perdesaan Masyarakat Perdesaan
Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Penyelenggaraan Pendidikan dan
144 org 47,485,000.00
Teknis dan masyarakat Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Dokumen laporan monitoring dan
evaluasi Peningkatan 3
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan *) 25,025,000.00
keberdayaan masyarakat dokumen
perdesaan

Meningkatnya Program pengembangan

Persentase Lembaga Ekonomi
Kapasitas kelembagaan 9.43% lembaga ekonomi 93,070,000.00
Pedesaan yang dikembangkan
ekonomi pedesaan pedesaan
Jumlah desa peserta pelatihan
210 org Pelatihan keterampilan manajemen badan
manajemen badan usaha milik 71,820,000.00
(70 desa) milik desa
desa
Dokumen Monitoring
1
Pengembangan Lembaga Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21,250,000.00
dokumen
Ekonomi Pedesaan

Meningkatnya peran Persentase Partisipasi Program peningkatan

lembaga masyarakat dalam membangun 3.74% partisipasi masyarakat 880,407,500.00
kemasyarakatan desa dalam membangun desa
Dokumen Monitoring Peningkatan
4
Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 21,550,000.00
dokumen
Membangun Desa
Terbinanya Pemberdayaan Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan
325 717,207,500.00
kesejahteraan keluarga keluarga
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Jumlah lomba desa 10 Desa 141,650,000.00
Desa
 Program peningkatan
Meningkatnya Kinerja Persentase Peningkatan
28.24% kapasitas aparatur 3,403,900,000.00
Pemerintahan Desa Kapasitas Aparatur Pemdes
pemerintah desa
Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan
Jumlah pemilihan kepala desa
80 org Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan 2,664,864,000.00
dan pelantikan BPD
BPD *)
Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan, Penyusunan dan
144 org 91,870,000.00
pendayagunaan data profil desa pendayagunaan data profil desa
Jumlah Desa peserta pembinaan
144 org Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa 647,166,000.00
pengelolaan administrasi desa

Batulicin, Januari 2017