MONITORING DAN EVALUASI

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal Pada Pengadilan Tinggi Jayapura
Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Juni 2021

No. Hasil Temuan Pemeriksaan Tindak Lanjut Evaluasi Keterangan

1. Hasil Temuan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Hasil Pemeriksaan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eksternal terakhir telah
Mahkamah Agung tanggal 2 November 2020 : dilakukan tindak lanjut
a. SK Penetapan Role Model telah a. SK Penetapan Role Model ke secara keseluruhan.
diperbaharui pada tanggal 1 Juni 2020 tetapi Badilum Mahkamah Agung RI.
belum terkirim ke Badilum. b. Pengawasan penginputan SIPP
b. Pengawasan penginputan SIPP belum sudah berjalan dengan baik dan
berjalan dengan baik. telah pula mengirimkan data
Pengawasan ke Badilum MARI.
c. Mekanisme pemilihan agen perubahan untuk c. Pemilihan Agen perubahan selalu
periode semester II tidak dilaksanakan dilaksaanakan dan terakhir pada
tanggal 2 Desember 2020 dengan
SK KPT Nomor : W30-U/ 64
/KPT/SK/12/2020 Tentang
Penetapan Agen Perubahan di
Lingkungan Pengadilan Tinggi
Jayapura.
d. Program Kerja Agen Perubahan dan Role d. Program kerja Agen Perubahan
Model belum disusun telah ditetapkan pada Bulan
September 2020.
e. Monitoring dan evaluasi agen perubahan e. Monitoring dan Evaluasi agen
belum dilaksanakan perubahan telah dibuat oleh QMR
periode bulan Januari 2021 sampai
dengan bulan Juni 2021.
f. Evaluasi terhadap assesmen internal belum f. Evaluasi assessment semester I

Halaman 1 dari 4 Monev Tindak lanjut hasil pemeriksaan januari-Juni 2021

 dilaksanakan 2021 dan telah ditetapkan dalam
Rapat Tinjauan Manajemen pada
tanggal 23 Juni 2021
g. Pelatihan assesor internal secara berkala g. Pelatihan Assesor secara resmi
belum dilaksanakan. telah dilaksanakn pada bulan Maret
2020, namun secara teknis disetiap
pertemuan KPT dan WKPT
Jayapura melakukan pembekalan
teknis assessment kepada para
Hakim Tinggi.
h. Laporan tindak lanjut pengawasan oleh h. Monitoring dan Evaluasi Hakim
hakim pengawas bidang belum ada. Pengawas Bidang telah dilaksnakan
oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Jayapura setiap Bulan.
i. Belum ada laporan kegiatan dari Dokumen i. Laporan mengenai Kegiatan
Control. Dokumen Kontrol telah dibuat dan
dikirmkan kepada Dirjend Badilum
MARI.

2. Hasil Pemeriksaan Internal : hasil Asesment Hasil pemeriksaan internal

internal tanggal 7 Juni 2021 oleh Auditor Internal sedang dalam proses
Pengadilan Tinggi Jayapura dengan hasil tindak lanjut dan akan
pemeriksaan : dilakukan evalusai
a. Monitoring Pelaksanaan Delegasi a. Ketua Pengadilan Tinggi telah selanjutnya pada
berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 memerintahkan Paniteraan Muda Semester II tahun 2021.
tentang Penanganan Pemberitahuan Perdata melakukan Monitoring dan
/Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 Evaluasi tentang Kepatuhan
tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan
Penanganan Bantuan Panggilan dengan mencantumkan dalam
/Pemberitahuan : Belum dilakukan Formulir Pengawasan Bidang pada
monitoring evaluasi terhadap Seluruh angka 8. Formulir Pengawasan
permintaan delegasi melalui SIPP,Seluruh Bidang tersebut ditetapkan efektif
tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput berlaku sejak bulan Mei 2021.

Halaman 2 dari 4 Monev Tindak lanjut hasil pemeriksaan januari-Juni 2021

 secara tertib, Seluruh pelaksanaan delegasi
panggilan atau pemberitahuan melampaui 7
Hari kerja, Sudah dilakukan secara berkala
setiap Bulan, Hasil Monev sudah
ditindaklanjuti, Pelaksanaan sudah
didokumentasikan dengan baik
b. Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK): b. Ketaatan pengisian LLK segera
belum terpenuhi seluruhnya. dilaksanakan, keterlambatan
pengisian LLK dikarenakan
sebelumnya Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Jayapura
mengalami kendala putusanya
hubungan internet sejak tanggal 5
Mei 2021 sampai dengan 8 Juni
2021.
c. Koordinator Operasional: Membuat c. Koordinator Operasional sedang
kebijakan operasional (penganggaran) menyusun laporan kegiatan
proses penilaian tim APM, Bertanggung operasional dikarenakan
jawab atas penyediaan akomodasi dan pelaksanaan APM ke daerah
transportasi tim APM, Membuat program sedang dilaksanakan pada saat
atau jadwal pelaksanaan APM, belum assessment dilakukan.
membuat laporan kepada ketua tim APM
tentang kegiatan operasional secara
standard.
d. Koordinator Tehnikal: Menunjuk/ d. Monitoring dan Evaluasi
menentukan 3standard setiap, pelaksanaan pelaksanaan APM dan ZI di
assesmen APM dengan mengacu pada Lingkungan Pengadilan Tinggi
kompetensi, bebas dari konflik kepentingan Jayapura telah didelegasikan
dan ketersediaan SDM yang ada, kepada beberapa pejabat
Memonitoring dan mengevaluasi seluruh berdasarkan SK Ketua Pengadilan
kegiatan assesmen APM, Merencanakan Tinggi Nomor W.30-
dan membuat program assesmen satu siklus U/22/KPT/SK/3/2021 tanggal 1
APM dan mengevaluasi keefektifannya, Maret 2021 Tentang Penunjukan

Halaman 3 dari 4 Monev Tindak lanjut hasil pemeriksaan januari-Juni 2021

 Melakukan monitoring, pelatihan, dan Penanggungjawab Mobitoring dan
evaluasi secara 4tandard terhadap standard, Evaluasi Akreditasi Penjaminan
Melakukan review terhadap hasil assesmen Mutu dan Pembangunan Zona
APM yang dilaksanakan oleh standard, Integritas Pada Pengadilan Tinggi
belum membuat laporan kepada ketua tim Jayapura.
APM tentang kegiatan tehnikal secara
4tandard.
e. Standarisasi website pengadilan (Surat e. Standarisasi Website yang dapat
Dirjen Badilum diakses oleh kaum difabel sedang
No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015 diupayakan oleh Tim IT Pengadilan
Menindaklanjuti Pedoman Rancangan dan Tinggi Jayapura.
Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh
Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015):
Web belum dapat diaskes oleh kaum difabel
f. Petugas Keamanan: belum bersertifikasi, f. Petugas keamanan diminta untuk
sudah menggunakan Seragam, sudah mengusahakan memperoleh
menggunakan peralatan keamanan, sudah sertifikasi sebagai petugas
menggunakan 3S (Senyum,Salam,Sapa). keamanan secara mandiri.
g. Implementasi RAWAT R5: Sudah g. Kasubag Tata Usaha dan Rumah
membakukan/ menetapkan 4tandard untuk Tangga sedang mengupayakan
mempertahankan 3 R (Rapi,Ringkas,Resik) pembaharuan kartu peemriksaan
yaitu dengan menetapkan : Cara berkala.
pengendalian, Mekanisme
pemantauan,Pemeriksaan berkala,
pengisian kartu control yang tidak efektif.
Jayapura 30 Juni 2021.
Quality Manager Representative PT Jayapura

H. Suwidya, SH. LLM.

Halaman 4 dari 4 Monev Tindak lanjut hasil pemeriksaan januari-Juni 2021

 MONITORING DAN EVALUASI
Proses Assesment Internal Pada Pengadilan Tinggi Jayapura
Periode Bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021

A. KONDISI
Assesment Internal Pengadilan Tinggi Jayapura dilaksanakan pada tanggal 7
sampai dengan 10 Juni 2021 oleh Auditor internal yaitu : Koordinator Assesoror
internal : sdr. ISJUAEDI,SH.,MH ( Hakim Tinggi ). Dengan Anggota :
1. Dr.I KETUT SUDIRA,SH.,MH ( Assesor Internal / Hakim Tinggi )
2. ANTONIUS SIMBOLON , S.H., MH ( Assesor Internal / Hakim Tinggi )
3. BONNY SANGGAH, S.H. ( Auditor Internal / Hakim Tinggi )
4. WISMONOTO,SH ( Assesor Internal / Hakim Tinggi )
NUR YUWONO ADHI NUGROHO, A.Md ( Sekretaris/Pegawai pada
Pengadilan Tinggi Jayapura ).
B. KRITERIA
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal
9 Pebruari 2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
2. Surat Keputusan Dirjend badilum nomor.1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015.
C. SEBAB
Dalam assessment internal tabggal 10 Juni 2021 tersebut ditemukan ketidak-
sesuaian sebagai berikut :
1. Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014
tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen
Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan
Panggilan /Pemberitahuan : Belum dilakukan monitoring evaluasi terhadap
Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP,Seluruh tahapan pada kolom
delegasi SIPP terinput secara tertib, Seluruh pelaksanaan delegasi
panggilan atau pemberitahuan melampaui 7 Hari kerja, Sudah dilakukan
secara berkala setiap Bulan, Hasil Monev sudah ditindaklanjuti,
Pelaksanaan sudah didokumentasikan dengan baik
2. Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK): belum terpenuhi seluruhnya.
3. Koordinator Operasional: Membuat kebijakan operasional (penganggaran)
proses penilaian tim APM, Bertanggung jawab atas penyediaan akomodasi
dan transportasi tim APM, Membuat program atau jadwal pelaksanaan APM,
belum membuat laporan kepada ketua tim APM tentang kegiatan
operasional secara standard.
4. Koordinator Tehnikal: Menunjuk/ menentukan 1standard setiap,
pelaksanaan assesmen APM dengan mengacu pada kompetensi, bebas
halaman 1 dari 3 Monev asesment internal Juli-Desember
 dari konflik kepentingan dan ketersediaan SDM yang ada, Memonitoring dan
mengevaluasi seluruh kegiatan assesmen APM, Merencanakan dan
membuat program assesmen satu siklus APM dan mengevaluasi
keefektifannya, Melakukan monitoring, pelatihan, dan evaluasi secara
2tandard terhadap standard, Melakukan review terhadap hasil assesmen
APM yang dilaksanakan oleh standard, belum membuat laporan kepada
ketua tim APM tentang kegiatan tehnikal secara 2tandard.
5. Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum
No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Menindaklanjuti Pedoman Rancangan dan
Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17
Maret 2015): Web belum dapat diaskes oleh kaum difabel
6. Petugas Keamanan: belum bersertifikasi, sudah menggunakan Seragam,
sudah menggunakan peralatan keamanan, sudah menggunakan 3S
(Senyum,Salam,Sapa).
Implementasi RAWAT R5: Sudah membakukan/ menetapkan 2tandard
untuk mempertahankan 3 R (Rapi,Ringkas,Resik) yaitu dengan menetapkan
: Cara pengendalian, Mekanisme pemantauan,Pemeriksaan berkala,
pengisian kartu control yang tidak efektif
D. AKIBAT
1. Ketua Pengadilan Tinggi telah memerintahkan Paniteraan Muda Perdata
melakukan Monitoring dan Evaluasi tentang Kepatuhan Penanganan
Bantuan Panggilan dengan mencantumkan dalam Formulir Pengawasan
Bidang pada angka 8. Formulir Pengawasan Bidang tersebut ditetapkan
efektif berlaku sejak bulan Mei 2021.
2. Ketaatan pengisian LLK segera dilaksanakan, keterlambatan pengisian LLK
dikarenakan sebelumnya Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura
mengalami kendala putusanya hubungan internet sejak tanggal 5 Mei 2021
sampai dengan 8 Juni 2021.
3. Koordinator Operasional sedang menyusun laporan kegiatan operasional
dikarenakan pelaksanaan APM ke daerah sedang dilaksanakan pada saat
assessment dilakukan.
4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APM dan ZI di Lingkungan Pengadilan
Tinggi Jayapura telah didelegasikan kepada beberapa pejabat berdasarkan
SK Ketua Pengadilan Tinggi Nomor W.30-U/22/KPT/SK/3/2021 tanggal 1
Maret 2021 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Mobitoring dan
Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pembangunan Zona Integritas
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura.

halaman 2 dari 3 Monev asesment internal Juli-Desember

 5. Standarisasi Website yang dapat diakses oleh kaum difabel sedang
diupayakan oleh Tim IT Pengadilan Tinggi Jayapura.
6. etugas keamanan diminta untuk mengusahakan memperoleh sertifikasi
sebagai petugas keamanan secara mandiri.
7. Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga sedang mengupayakan
pembaharuan kartu peemriksaan berkala
5. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
1. Hasil pemeriksaan internal sedang dalam proses tindak lanjut dan akan
dilakukan evaluasi selanjutnya pada Semester II tahun 2021.
2. Segera dialksanakan Internal Assesment pada Semester II tahun 2021
sekaligus dilakukan evaluasi atas temuan ketidaksesuaian pada internal
assessment semester I tahun 2021.

Jayapura, 9 Desember 2021.

Quality Manager Representative
Pengadilan Tinggi Jayapura

Dr. I Ketut Sudira, SH. MH.

halaman 3 dari 3 Monev asesment internal Juli-Desember