Instrument Audit Internal

N Kriteria Daftar Observasi Dokumen/ Fakta Temuan Rekomendasi

o Audit Pertanyaan Rekam Lapangan Audit Audit
Kegiatan

1. Survei Apakah survei Survei Foto hasil Data SKM *Survei yang *Puskesmas
masyarakat masyarakat masyarakat Survei yang dilakukan oleh menyediakan
dalam terhadap yang sudah Kepuasan berjalan masyarakat 1 tablet (media
upaya upaya dilaksanaka Masyaraka adalah kali dalam 1 elektronik)
perbaikan perbaikan n adalah t yang hanya yang tahun kurang yang bisa
mutu dan mutu dan Survei formulirnya berasal dari mewakili memuat
kinerja kinerja Kepuasan dari DinKes dan survei kinerja survei
Puskesmas Puskesmas Masyarakat Dinkes. dilaksanka Puskesmas kepuasan
. sudah (SKM) yang n 1x dalam karena hanya atau
dilaksanakan formulirnya 1 tahun. dilakukan ketidakpuasa
? berasal dari sewaktu dan n pengguna
DinKes tidak terus layanan
sedangkan menerus. Puskesmas.
survei *Puskesmas *Survei
masyarakat pernah dilakukan
terdahulu melakukan setiap hari
dalam survei dan terus
bentuk kepuasan dan menerus
kertas smile ketidakpuasa untuk semua
yang berasal n melalui layanan di
dari kotak “kertas Puskesmas.
Puskesmas smile” tetapi *Hasil survei
tidak kurang efektif akan ditempel
berjalan. karena di dinding
pengguna setiap
layanan bulannya agar
Puskesmas dapat dilihat
sering lupa oleh petugas
atau terlewat dan pengguna
untuk layanan
mengisinya. Puskesmas.
*Ada petugas
yang
mengarahkan
untuk mengisi
tablet setelah
pengguna
layanan
Puskesmas
mendapatkan
layanan.