LAPORAN SKILL LAB

MANAJEMEN PRAKTEK KEDOKTERAN GIGI

RANCANGAN KLINIK GIGI

Oleh:

Kelompok 1

Nadia (1811412008)
Bella Annisa (1811411020)
Shania Azzira (1811412010)
Meli Oktafiani (1811412016)
Dinda Putri Qonita (1811411001)
Ayu Sri Gusti Dewi (1811411004)
M. Rafik Eka Putra (1811411002)
Aidha Mestika Amril (1811413015)
Lutfia Khairani Zulfaneti (1811412018)
Wirackhul Ikhsan Satya Nugrah (1811413009)

Instruktur SL :

Dr. drg. Febrian, MKM

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS ANDALAS

2021
A. Perencanaan Praktik atau Klinik
Nama klinik : Smiley Care
Jenis Klinik : Klinik Estetik
Motto : “Kualitas Terjamin, Harga Pas”
Logo Klinik :
B. Visi

C. Misi

Menjadi tujuan utama masyarakat untuk memelihara kesehatan gigi dan mulutnya
1. Mewujudkam kesehatan gigi dan mulut yang fokus pada bidang estetik
2. Memberikan kenyaman dan kepuasan bagi pasien
3. Menjadikan promosi sebagai ajang memperluas target
D. Struktur Organisasi Klinik

Penanggungjawab Klinik Smiley Care

Dokter Gigi Perawat Gigi Pegawai Administrasi

E. Kondisi Bangunan
 1. Kondisi Geografi : Klinik terletak di Jl. Palembang No.14, Ulak Karang Sel., Kec.
Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25134 (Depan Noka Coffe
2. Pelaksanaan klinik dengan menyewa sebuah gedung yang berbentuk rumah toko
(ruko)
F. Analisis Situasi
1. Aspek Geografi
Lokasi yang kami pilih untuk membangun Klinik Xenon Dental Care
adalah Padang Jl. Palembang No.14, Ulak Karang Sel., Kec. Padang Utara, Kota
Padang, Sumatera Barat yang termasuk pusat kota dan pusat kegiatan di Padang
yang dekat dengan berbagai Universitas, mall dan jalan protokol di padang.

2. Analisa Umum
 a) Permodalan
Pelaksanaan klinik dengan menyewa bangunan berbentuk rumah toko
(ruko) seluas 6 x 15 m2 dengan modal sewa Rp45.000.000.000,-.
b) Skill
Kemampuan tenaga kerja kompeten dan professional sesuai bidang dalam
rangka mencapai visi dan misi klinik gigi estetik.
c) Pelayanan
Sistem pelayanan klinik gigi yang diberikan mengikuti perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berfokus pada bidang
Pelayanan yang memuaskan terhadap pasien.
d) Ability to pay and willingness to pay
Biaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang tergolong tinggi
disertai dengan pendapatan per kapita yang rendah menunjukkan bahwa
masyarakat Kota Padang enggan datang ke dokter gigi karena mahal
e) Need and Demand
- Rasio dokter gigi dan jumlah penduduk 1 : 4.811
3. Analisis SWOT
 Analisis strengths, weakness, opportunities, dan threat dilaksanakan dalam
rangka menentukan kondisi atau keadaan fisik lingkungan sebelum membangun
klinik dengan visi dan misi yang telah ditentukan terlebih dahulu.
a. Strength (kekuatan)
o Lokasi strategis di pusat kota
o Sumber daya manusia
o Kemampuan finansial di dapatkan dari sumber dana masing-
masing anggota pendiri klinik.
o Teknologi dengan pemanfaatan teledentistry jika pasien konsultasi
berhalangan hadir karena suatu hal dan lainnya, serta penggunaan
alat praktik yang canggih.
o Akses menuju klinik mudah karena dilewati oleh transportasi
umum dengan jalan yang sudah terdaftar pada google maps.
o Infrastruktur bagus dengan ruangan yang nyaman dan
instagramable.
o Marketing, promosi, dan iklan.
b. Weakness (kelemahan)
o Klinik masih baru sehingga belum terlalu dikenal.
o Dokter gigi yang belum dikenal.
o Bahan atau alat membutuhkan waktu ekword yang relatif lama
o Adanya klinik juga di daerah itu
c. Opportunity (kesempatan / peluang)
o Harga terjangkau.
o bekerjasama dengan perusahaan ternama
o Klinik murah dan nyaman masih di sedikit di padang
d. Threat (ancaman)
o Klinik pesaing yang sudah ternama
 o Minat perawatan estetik masyarakat belum setinggi masyarakat di
kota-kota besar

G. Perencanaan Klinik

1. Lokasi Klinik
Lokasi klinik berada di Jl. Palembang No.14, Ulak Karang Sel., Kec. Padang
Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

2. Alur Pelayanan
Alur pelayanan kesehatan di Klinik Xenon dental care selama pandemi Covid-19,
sebagai berikut:
1) Sebelum masuk ke dalam klinik, pasien wajib mencuci tangan
menggunakan sabun dan air mengalir yang terletak di luar klinik.
Dispenser handsanitizer otomatis terletak di setiap sudut ruangan klinik
sehingga pasien mudah menggunakannya.
2) Masuk ke klinik, pasien akan disambut oleh pegawai administrasi yang
akan mengecek suhu badan dan hasil swab antigen pasien yang akan
mendapatkan perawatan. Status kesehatan setiap petugas klinik di update
setiap hari sehingga dapat melayani pasien dalam keadaan sehat.
3) Setiap perawatan baik dokter gigi maupun perawat gigi menggunakan
APD level 2 yang lapisan luarnya diganti setiap satu pasien.
4) Alat medis yang sudah digunakan dimasukkan ke dalam sealing pack yang
sudah disterilisasi.
5) Mesin exhaust terdapat dalam klinik sehingga sirkulasi udara berputar
dengan baik.
6) Setelah perawatan, dilakukan proses desinfeksi di setiap ruangan dengan
menggunakan desinfeksi spray agar terjaga kesterilannya
7) Untuk proteksi di ruangan perawatan dilengkapi Hesos yang menyaring
udara sehingga dapat sirkulasi yang baik
8) Setelah digunakan, peralatan akan di sterilisasi berstandar rumah sakit
menggunakan autoclave, dimana alat ini menggunakan uap air yang
panasnya mencapai 121C sehingga dapat membunuh bakteri atau virus
penyebab penyakit menular.
 7. Manajemen
a. Manajemen SDM
Biaya
Jam
SDM Jumlah Pendidikan Operasional
Kerja
(Rp/Orang)
Dokter gigi Profesi
1 5 jam Rp5.000.000
umum Dokter Gigi
DIII Perawat
Perawat gigi 1 5 jam Rp2.500.000
gigi
DIII
Pegawai
1 7 jam Adminstrasi Rp1.800.000
administrasi
Perkantoran
Total
Rp9.300.000
b. Manajemen Pelayanan
Jam kerja
1) Dokter gigi umum
 Shift 1 : 15.00 – 20.00 WIB
Hari kerja
Senin – Minggu (kecuali hari libur nasional)
1) Dokter gigi spesialis gigi : Senin – Minngu
Total dokter gigi
1. Dokter gigi umum : 1 orang
Rata-rata waktu pelayanan
1) Dokter gigi umum : 15 menit/pelayanan
Estimasi kunjungan per-hari
1) Dokter gigi umum : 12 pasien
C. Manajemen Alat Logistik

Manajemen Alat Logistik

A. Ruangan Administrasi dan Ruang tunggu

Volum Fixed Cost
No Jenis Harga @ Total Harga Masa Pakai (tahun) Variabel Cost Total Cost
e AFC
Biaya Investasi
1 Ruang Adm 1 Rp 3,611,000 Rp 3,611,000 Rp 3,611,000
2 ruang tunggu Rp 15,889,000 Rp 15,889,000 Rp 15,889,000
3 Perlampu lampuan 1 Rp 1,600,000 Rp 1,600,000 10 Rp 162,560
4 Meja 1 Rp 2,100,000 Rp 4,200,000 10 Rp 426,720
5 Wifi 1 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 5 Rp 609,600
6 Gadget 1 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 5 Rp 812,800
7 Kursi 5 Rp 300,000 Rp 1,500,000 10 Rp 342,392
8 Mesin Kartu Antrian 1 Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 15 Rp 1,016,000
9 Sofa Tunggu Pasien 2 Rp 6,370,000 Rp 12,740,000 5 Rp 2,588,768
10 AC 2 Rp 3,200,000 Rp 6,400,000 10 Rp 325,120
11 TV+ bracket 1 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 10 Rp 406,400
12 Cctv 1 Rp 2,808,000 Rp 2,808,000 5 Rp 570,582
Total Rp 65,948,000 Rp 76,418,000 Rp 26,760,942
Biaya Operasional
1 gaji pegawai Administrasi 1 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 48,000,000
2 Gaji CS 1 Rp 1,800,000 Rp 1,00,000 Rp 43,200,000
2 ATK 12 Rp 16,000 Rp 192,000 Rp 192,000
3 Refill tinta printer 12 Rp 180,000 Rp 2,160,000 Rp 2,160,000
4 Kalender 1 Rp 23,000 Rp 23,000 Rp 23,000
5 Kertas 1 rim 20 Rp 49,000 Rp 980,000 Rp 980,000
6 Kursi 2 Rp 300,000 Rp 600,000 Rp 600,000
7 Handsanitizer (5 L) 10 Rp 120,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
8 Lampu 30 Rp 21,000 Rp 630,000 Rp 630,000
9 Air Mineral Gelas (box) 24 Rp 17,000 Rp 408,000 Rp 408,000
10 Bingkai dan Poster edukasi kesehatan gigi mulut 4 Rp 125,000 Rp 500,000 Rp 500,000
11 Pengharum Ruangan Elektrik 1 Rp 85,000 Rp 85,000 Rp 85,000
12 Speaker 1 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000
13 Essensial Oil Pengharum Ruangan 4 Rp 30,000 Rp 120,000 Rp 120,000
14 Tempat Sampah 2 Rp 30,000 Rp 60,000 Rp 60,000
15 Jam Dinding 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000
16 Vas bunga + bunga 1 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000
17 Buku kunjungan Pasien 4 Rp 25,000 Rp 100,000 Rp 100,000
Total Rp 5,301,000 Rp 15,138,000 Rp 98,738,000
Biaya Pemeliharaan
1 Service AC 2 Rp 75,000 Rp 150,000 Rp 150,000
2 Cat Ruangan 1 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000
3 Service Komputer 2 Rp 500,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
4 Service mesin kartu antrian 1 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
5 Service Printer 2 Rp 2,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Total Rp 5,075,000 Rp 7,650,000 Rp 7,650,000

Total biaya Ruang administrasi Rp 133,148,942

Total Fixed Cost Rp 26,760,942
Total Variabel Cost Rp 106,388,000
 Ruangan Praktik GP
Masa Fixed Cost
NO Jenis Rincian Alat Volume Harga @ Harga Pakai Variabel Cost Total Cost
(tahun) AFC
Investasi Medis (Umum)
1 Ruang Praktik Rp 4,815,000 Rp 4,815,000 Rp 4,815,000
2 Dental Unit 1 Rp 65,000,000 Rp 65,000,000 25 Rp 2,641,600
3 Kompresor 1 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 10 Rp 304,800
4 Wastafel 1 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 20 Rp 50,800
5 Lightcure 1 Rp 1,700,000 Rp 1,700,000 10 Rp 86,360
Diagnostik set 7 Rp 150,000 Rp 1,050,000 5
Instrument Bak Stainless 7 Rp 45,000 Rp 315,000 5
Nierbeken/ Bengkok Stainlless Kecil/ 20 cm 7 Rp 25,000 Rp 175,000 5
6 Instrumen Dasar Nierberken besar 7 Rp 33,000 Rp 231,000 5
Baki stainless 40x30 cm 2 Rp 15,000 Rp 30,000 5
Rp 268,000 Rp 1,801,000 5 Rp 365,963
Rp
Total Rp 75,783,000 Rp 77,316,000 8,264,523
Investasi non-medis(umum)
7 AC 1 Rp 3,200,000 Rp 3,200,000 10 Rp 325,120
8 Lemari 1 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 10 Rp 203,200
Jam Dinding 1 Rp 45,000 Rp 45,000 5
Papan Nama drg 1 Rp 100,000 Rp 100,000 5
Phantom 1 Rp 300,000 Rp 300,000 5
Meja Konsultasi 1 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 5
9 Alat dekorasi Ruangan Meja alat 1 Rp 700,000 Rp 700,000 5
Kursi Pasien 2 Rp 100,000 Rp 200,000 5
Kursi Dokter 1 Rp 650,000 Rp 650,000 5
Rp 2,895,000 Rp 2,995,000 5 Rp 608,584
Rp
Total
Rp 8,095,000 Rp 8,195,000 1,136,904
Biaya operasional
1 Gaji dokter gigi 12 Rp 5,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000
2 Gaji perawat gigi 12 Rp 3,500,000 Rp 42,000,000 Rp 42,000,000
3 Coverall gown 5 Rp 130,000 Rp 650,000 Rp 650,000
4 Apron medis (50 pcs/box) 6 Rp 140,000 Rp 840,000 Rp 840,000
5 Cotton roll (pack) 10 Rp 78,000 Rp 780,000 Rp 780,000
6 Povidone iodine(1 L) 4 Rp 65,000 Rp 260,000 Rp 260,000
7 Tampon (pack) 10 Rp 18,000 Rp 180,000 Rp 180,000
8 Alkohol 70% (5 L) 1 Rp 65,000 Rp 65,000 Rp 65,000
9 Face shield 20 Rp 30,000 Rp 600,000 Rp 600,000
10 Betadine (1 L) 4 Rp 75,000 Rp 300,000 Rp 300,000
11 Sabun cuci tangan (5 L) 6 Rp 30,000 Rp 180,000 Rp 180,000
12 Pengharum ruangan 12 Rp 20,000 Rp 240,000 Rp 240,000
13 Cotton pellet (botol) 24 Rp 30,000 Rp 720,000 Rp 720,000
14 Tissue 24 Rp 10,000 Rp 240,000 Rp 240,000
15 Masker (box) 36 Rp 20,000 Rp 720,000 Rp 720,000
Dental bib polibib
16 pasien (125pcs/box) 3 Rp 20,000 Rp 60,000 Rp 60,000
17 Handscoon (100 pcs/box) 20 Rp 50,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
18 Masker kn95 (box ) 1 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000
19 Surgical cap (box) 2 Rp 72,000 Rp 144,000 Rp 144,000
20 Sepatu boots (sepasang ) 3 Rp 70,000 Rp 210,000 Rp 210,000
21 Saliva ejector (100 pcs) 13 Rp 45,000 Rp 585,000 Rp 585,000
22 Baju scrub 24 Rp 130,000 Rp 3,120,000 Rp 3,120,000
23 Poster Kegimul 2 Rp 10,000 Rp 20,000 Rp 20,000
24 Tempat Tissue 1 Rp 25,000 Rp 25,000 Rp 25,000
25 Dispenser+galon 1 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000
26 Box untuk APD siap pakai 1 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000
pengharum ruangan
27 automatic 1 Rp 60,000 Rp 60,000 Rp 60,000
28 Plastik APD siap pakai 16 Rp 7,000 Rp 142,000 Rp 142,000
29 Pena (box) 2 Rp 15,000 Rp 30,000 Rp 30,000
30 Vas bunga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 30,000
31 Bunga hias 1 Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 20,000
32 Cermin kecil 1 Rp 8,500 Rp 8,500 Rp 8,500
33 Tempat Kapas Bersih 2 Rp 30,000 Rp 60,000 Rp 60,000
34 Tempat Kapas Kotor 2 Rp 30,000 Rp 60,000 Rp 60,000
35 Cermin wastafel 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000
36 Baterai jam 2 pcs 12 Rp 11,000 Rp 132,000 Rp 132,000
Tong sampah medis
37 dan non-medis 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000
38 Napkin Holder Svenska 5 Rp 19,000 Rp 95,000 Rp 95,000
39 Dental cheek retractor 5 Rp 20,000 Rp 100,000 Rp 100,000
Rp
Total Rp 11,383,500 Rp 115,176,500
115,176,500
Bedah Mulut
INVESTASI
TCD set 10 Premio (Metal) 3 Rp 1,133,000 Rp 3,400,000 10
Tang ekstraksi anak 1 set (7 tang) 2 Rp 350,000 Rp 700,000 10
Pinset silurgis 2 Rp 20,000 Rp 40,000 10
Cryer T 2 Rp 31,500 Rp 63,000 10
Knabel Tang/ Bone Rongeur 2 Rp 70,000 Rp 140,000 10
Bone Curetage KQ 023-2140 2 Rp 15,500 Rp 31,000 10
1 Ekstraksi dan suturing Set Bone File 2 Rp 25,000 Rp 50,000 10
Raspatorium 2 Rp 30,000 Rp 60,000 10
Cryer LurusKanan/Kiri 2 Rp 36,000 Rp 72,000 10
Bein set 2 Rp 300,000 Rp 600,000 10
citoject 2 Rp 230,000 Rp 460,000 10
Needle Holder 4 Rp 87,500 Rp 350,000 10
Gunting benang 2 Rp 25,000 Rp 50,000 10
Rp
Rp 2,353,500 Rp 6,016,000
Total Rp 611,226 611,226
OPERASIONAL
1 jarum suntik citoject (box) 8 Rp 85,000 Rp 680,000 Rp 680,000
2 jarum jahit (set) 12 Rp 14,000 Rp 168,000 Rp 168,000
3 lidocaine (100pcs/box) 12 Rp 135,000 Rp 1,620,000 Rp 1,620,000
4 pehacain (20 pcs/box) 12 Rp 75,000 Rp 900,000 Rp 900,000
5 Benang jahit (12pcs/box) 2 Rp 54,000 Rp 108,000 Rp 108,000
6 Anastesi spray 100 ml 12 Rp 125,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
7 Anastesi cream 12 Rp 40,000 Rp 480,000 Rp 480,000
 Rp
Rp 528,000 Rp 5,456,000
Total 5,456,000
Tambalan
INVESTASI
Light Cure 2 Rp 1,500,000 Rp 3,000,000 5
1 Restorasi Set Glass Lab 5 Rp 10,000 Rp 50,000 5
Plastis instrument 2 Rp 18,000 Rp 36,000 5
Rp
Total Rp 1,528,000 Rp 3,086,000 Rp 627,075 627,075
OPERASIONAL
1 Diamond bur (set) 5 Rp 44,000 Rp 220,000 Rp 220,000
2 Poles kit (set) 5 Rp 80,000 Rp 400,000 Rp 400,000
3 Micro Brush 100 pcs/botol 10 Rp 45,000 Rp 450,000 Rp 450,000
4 Resin Komposit 6 Rp 122,000 Rp 732,000 Rp 732,000
5 Etsa 6 Rp 42,000 Rp 252,000 Rp 252,000
6 Bonding 5 Rp 215,000 Rp 1,075,000 Rp 1,075,000
7 Seluloid Strip 12 Rp 71,000 Rp 852,000 Rp 852,000
8 Matrix 2 Rp 60,000 Rp 120,000 Rp 120,000
9 Dentin conditioner 5 Rp 125,000 Rp 625,000 Rp 625,000
Articulating paper (20
10 sheets) 5 Rp 20,000 Rp 100,000 Rp 100,000
Rp
Total Rp 824,000 Rp 4,826,000 4,826,000
Scalling
Investasi scalling
Ultrasonic Scaller 1 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 5
1 Scalling set Periodontal Probe 2 Rp 40,000 Rp 80,000 5
Curret scaller 4 Rp 30,000 Rp 120,000 5
Rp
Total Rp 2,870,000 Rp 3,000,000 Rp 609,600 609,600
Operasional Scalling
1 Disclosing solution (botol) 5 Rp 125,000 Rp 625,000 Rp 625,000
2 Polishing Set 12 Rp 75,000 Rp 900,000 Rp 900,000
Rp
Total Rp 200,000 Rp 1,525,000 1,525,000
Biaya Pemeliharaan
1 Service Scaller 2 Rp 50,000 Rp 100,000 Rp 100,000
2 Service Ac 2 Rp 75,000 Rp 150,000 Rp 150,000
Dental Unit dan
3
kompressor 2 Rp 100,000 Rp 200,000 Rp 200,000
Rp
Total Rp 225,000 Rp 450,000 450,000
 Konservasi
Masa Fixed Cost
NO JENIS Rincian Alat volume Harga @ harga Pakai Variabel Cost Total Cost
(tahun) AFC
Investasi Medis (Umum)
Ruang Praktik Rp 4,815,000
Dental Unit
1 1 Rp 67,000,000 Rp 67,000,000 25 Rp 2,722,880
+ compressor
Light curing
2 1 Rp 1,620,000 Rp 1,620,000
woodpecker LED- 5 Rp 329,184
B
Dental aerosol suction
3 RD80 1 Rp 13,500,000 Rp 13,500,000 15 Rp 914,400
4 Stetoskop 1 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 10 Rp 152,400
5 Intra oral camera set 1 Rp 3,400,000 Rp 3,400,000 10 Rp 345,440
6 Shade guide ( full set 1 Rp 1,700,000 Rp 1,700,000 5 Rp 345,440
Apex locator +
7 1 Rp 10,100,000 Rp 10,100,000
pulp tester 10 Rp 1,026,160
Diagnostic set 6 Rp 208,000 Rp 1,248,000 5
Baki stainless 40x30 cm 2 Rp 15,000 Rp 30,000 5
Instrument bak stainless
8 Instrument Dasar tanggung 6 Rp 44,800 Rp 268,800 5
Nerbeken/bengkok
6 Rp 29,000 Rp 174,000 5
stainless kecil/20cm
Spatula agate 10 Rp 4,000 Rp 400,000 5
Rp 300,800 Rp 2,120,800 5 Rp 430,946
Rp
TOTAL Rp 99,120,800 Rp 100,940,800
11,081,850
Investasi non-medis(umum)
9 Meja dokter 1 Rp 4,200,000 Rp 4,200,000 20 Rp 213,360
10 Kursi dokter 1 Rp 1,420,000 Rp 1,420,000 15 Rp 96,181
11 AC 1/2 PK 1 Rp 1,979,000 Rp 1,979,000 10 Rp 210,066
Rak
12 penyimpanan 1 Rp 1,100,000 Rp 1,100,000
alat+wastafel (1 10 Rp 111,760
paket)
Jam dinding 1 Rp 75,000 Rp 75,000 5
Phantom gigi bercampur 3 Rp 100,000 Rp 300,000 5
Phantom gigi dewasa
13 Alat dekorasi 1 Rp 200,000 Rp 200,000 5
lepas pasang
Papan nama untuk
1 Rp 150,000 Rp 150,000
meja dokter 5
kursi pasien 2 Rp 300,000 Rp 600,000 5
Rp 825,000 Rp 1,325,000 Rp 269,240
Rp
Total Rp 8,699,000 Rp 8,699,000
900,607
Biaya operasional
1 Gaji DRG 12 Rp 6,000,000 Rp 72,000,000 Rp 72,000,000
2 Gaji Perawat 12 Rp 3,500,000 Rp 42,000,000 Rp 42,000,000
4 Tensimeter 1 Rp 84,900 Rp 84,900 Rp 84,900
5 Tisue 900gram 10 Rp 52,500 Rp 525,000 Rp 525,000
6 Hand sanitizer 500 ml 12 Rp 42,500 Rp 510,000 Rp 510,000
Tanaman untuk di
7 2 Rp 50,000 Rp 100,000 Rp 100,000
dalam ruangan
Poster edukasi
8 4 Rp 25,000 Rp 100,000 Rp 100,000
kesgimul untuk anak
9 Cermin kecil genggam 1 Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 30,000
pengharum ruangan
10 2 Rp 50,000 Rp 100,000 Rp 100,000
matic
11 Dental cheek retractor 5 Rp 30,000 Rp 150,000 Rp 150,000
12 Exhaust Fan 2 Rp 137,500 Rp 275,000 Rp 275,000
13 Tong sampah 2 Rp 50,000 Rp 100,000 Rp 100,000
Tempat kapas bersih
14 2 Rp 4,000 Rp 8,000 Rp 8,000
LN
Tempat kapas kotor
15 2 Rp 4,000 Rp 8,000 Rp 8,000
LN
16 Sabun cuci tangan 8 Rp 17,800 Rp 142,400 Rp 142,400
17 Desinfektan 5 L 10 Rp 250,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
18 Hazmat standar WHO 10 Rp 120,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
19 Apron Medis 50 pcs 20 Rp 10,000 Rp 200,000 Rp 200,000
20 Face shield 10 Rp 30,000 Rp 300,000 Rp 300,000
21 Masker n95 ( box ) 1 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000
22 Masker medis (box) 36 Rp 20,000 Rp 720,000 Rp 720,000
Handscoon (100
23 20 Rp 50,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
pcs/box)
24 Sepatu medis 3 Rp 100,000 Rp 300,000 Rp 300,000
Disposable non woven
25 5 Rp 100,000 Rp 500,000 Rp 500,000
shoe covers
26 Cotton roll (pack) 10 Rp 78,000 Rp 780,000 Rp 780,000
27 Cotton pallet (bottol) 24 Rp 30,000 Rp 720,000 Rp 720,000
28 Tampon (100 pcs) 1 Rp 75,000 Rp 75,000 Rp 75,000
29 Betadine 1 L 4 Rp 65,000 Rp 260,000 Rp 260,000
30 Alkohol 70% 5 L 1 Rp 65,000 Rp 65,000 Rp 65,000
31 Batrei Jam 2 pcs 12 Rp 11,000 Rp 132,000 Rp 132,000
32 Pena(box) 1 Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 30,000
Pengharum ruangan
33 2 Rp 30,000 Rp 60,000 Rp 60,000
isi ulang reffil matic
Dental bib polibib alas
34 dada pasien+tali(125 1 Rp 133,000 Rp 133,000 Rp 133,000
pcs)
Dental bib celemek
35 alas meja dental 1 Rp 133,000 Rp 133,000 Rp 133,000
unit(125 pcs)
36 Surgical Cap (box) 2 Rp 72,000 Rp 144,000 Rp 144,000
37 Rubber Dam 10 Rp 50,000 Rp 500,000 Rp 500,000
Saliva Ejector ( 100
38 5 Rp 100,000 Rp 300,000 Rp 300,000
ps)
Arkansas Stone bur
39 20 Rp 17,500 Rp 350,000 Rp 350,000
(Set)
40 Enhance Bur 20 Rp 28,000 Rp 560,000 Rp 560,000
Bur metal untuk
41 perawatan saluran 10 Rp 40,000 Rp 400,000 Rp 400,000
akar
42 Round bur 10 Rp 31,000 Rp 310,000 Rp 310,000
43 Bur endo acces bur 10 Rp 42,000 Rp 420,000 Rp 420,000
44 Fissur bur 10 Rp 35,000 Rp 350,000 Rp 350,000
45 Inverted cone bur 10 Rp 35,000 Rp 350,000 Rp 350,000
Hand instrument
46 untuk preparasi 10 Rp 120,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
saluran akar (Broach)
47 Reamer 10 Rp 34,000 Rp 340,000 Rp 340,000
48 K-File 10 Rp 95,000 Rp 950,000 Rp 950,000
Hedstroem file
49 10 Rp 19,000 Rp 1,900,000 Rp 1,900,000
size 45-80
50 Finger spreader 10 Rp 85,000 Rp 850,000 Rp 850,000
51 Plugger 10 Rp 62,000 Rp 620,000 Rp 620,000
52 Lentulo 10 Rp 80,000 Rp 800,000 Rp 800,000
53 Gates glidden drill 10 Rp 80,000 Rp 800,000 Rp 800,000
54 Peeseo reamer no 1-6 10 Rp 115,000 Rp 1,150,000 Rp 1,150,000
55 Protaper 10 Rp 220,000 Rp 2,200,000 Rp 2,200,000
Rp
Total Rp 12,918,700 Rp 139,885,300
139,885,300
Tambalan
Investasi
Glass Lab 5 Rp 10,000 Rp 50,000 5
1 Restorasi Set
Plastis instrument 2 Rp 18,000 Rp 36,000 5
Rp
Total Rp 28,000 Rp 86,000 Rp 627,075 627,075
OPERASIONAL
1 Diamond bur (set) 5 Rp 44,000 Rp 220,000 Rp 220,000
2 Poles kit (set) 5 Rp 80,000 Rp 400,000 Rp 400,000
Micro Brush 100
3 pcs/botol 10 Rp 45,000 Rp 450,000 Rp 450,000
4 Resin Komposit 6 Rp 122,000 Rp 732,000 Rp 732,000
5 Etsa 6 Rp 42,000 Rp 252,000 Rp 252,000
6 Bonding 5 Rp 215,000 Rp 1,075,000 Rp 1,075,000
7 Seluloid Strip 12 Rp 71,000 Rp 852,000 Rp 852,000
8 Matrix 2 Rp 60,000 Rp 120,000 Rp 120,000
9 Dentin conditioner 5 Rp 125,000 Rp 625,000 Rp 625,000
Articulating paper (20
10 sheets) 5 Rp 20,000 Rp 100,000 Rp 100,000
Rp
Total Rp 824,000 Rp 4,826,000 4,826,000
Inlay dan Onlay
OPERASIONAL
1 Diamond bur (set) 5 Rp 44,000 Rp 220,000 Rp 220,000
2 Poles kit (set) 5 Rp 80,000 Rp 400,000 Rp 400,000
3 Cotton Pellet (pack) 50 Rp 40,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
4 Cotton Roll (pack) 50 Rp 45,000 Rp 2,250,000 Rp 2,250,000
5 Sendok cetak stainless 5 Rp 50,000 Rp 250,000 Rp 250,000
6 Microbrush 20 Rp 45,000 Rp 900,000 Rp 900,000
Rubber Bowl dan
7 4 Rp 65,000 Rp 260,000 Rp 260,000
Spatula
8 Resin Komposit 12 Rp 122,000 Rp 1,464,000 Rp 1,464,000
9 Plastic Instrumen 3 Rp 18,000 Rp 54,000 Rp 54,000
10 Spatula Agate 3 Rp 12,000 Rp 36,000 Rp 36,000
11 Articulating paper 5 Rp 20,000 Rp 100,000 Rp 100,000
Rp
Total Rp 541,000 Rp 7,934,000
7,934,000
Veneer
OPERASIONAL
1 Bur Veneer (Full set) 5 Rp 325,000 Rp 1,625,000 Rp 1,625,000
2 Polesing kit (set) 30 Rp 13,000 Rp 400,000 Rp 400,000
3 cheek retraktor 10 Rp 20,000 Rp 200,000 Rp 200,000
4 Resin Komposit 3 Rp 122,000 Rp 366,000 Rp 366,000
Rp
Total Rp 480,000 Rp 2,591,000 2,591,000
PSA dan Mahkota Pasak
INVESTASI
Dental Impression
Mixing Dispensing
1 Universal Gun 2 Rp460,000 Rp3,000,000 5 Rp 609,600
Rp
Total Rp 260,000 Rp 2,600,000 609,600
OPERASIONAL
1 Diamond bur (set) 5 Rp 44,000 Rp 220,000 Rp 220,000
2 Poles kit (set) 5 Rp 80,000 Rp 400,000 Rp 400,000
3 Gutta Percha 10 Rp 105,000 Rp 1,050,000 Rp 1,050,000
4 Caviton 6 Rp 58,000 Rp 348,000 Rp 348,000
5 Plugger 10 Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 600,000
6 K-file 10 Rp 40,000 Rp 400,000 Rp 400,000
7 Reamers 10 Rp 120,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
8 Gutta percha 10 Rp 35,000 Rp 350,000 Rp 350,000
9 Miller 10 Rp 65,000 Rp 650,000 Rp 650,000
10 Lentulo 10 Rp 120,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
11 Peeseo reamer 10 Rp 120,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
12 Gates glidden drill 10 Rp 150,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
13 Finger Plugger 10 Rp 100,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
14 Spreader 2 Rp 60,000 Rp 120,000 Rp 120,000
15 Root canal plugger 2 Rp 45,000 Rp 90,000 Rp 90,000
Rp
Total Rp 1,202,000 Rp 10,328,000 10,328,000
Bleaching
OPERASIONAL
1 Electro pulp tester 2 Rp 600,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
Hidrogen peroksida
2 30% (L) 4 Rp 35,000 Rp 140,000 Rp 140,000
Dental Opalescence
3 Boost 12 Rp 1,200,000 Rp 14,400,000 Rp 14,400,000
Rp
Total Rp 1,835,000 Rp 15,740,000 15,740,000
Biaya Pemeliharaan
1 Service Ac 2 Rp 75,000 Rp 150,000 Rp 150,000
Dental Unit +
2 compressor 2 Rp 100,000 Rp 200,000 Rp 200,000
3 service Light curing 2 Rp 500,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp
Total Rp 675,000 Rp 1,350,000 1,350,000

Total Biaya Ruangan

Konservasi Rp 195,873,432
Total Fixed Cost Rp 13,219,132
Total Variabel Cost Rp 182,654,300
 Ruang Orthodonti

Masa Fixed Cost

NO JENIS Rincian Alat volume Harga @ harga Pakai Variabel Cost Total Cost
(tahun) AFC
Investasi Medis (Umum)
1 Ruang Praktik Rp 4,815,000 Rp 4,815,000 Rp 4,815,000
2 Dental Unit 1 Rp 65,000,000 Rp 65,000,000 25 Rp 2,641,600
3 Kompresor 1 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 10 Rp 304,800
4 Wastafel 1 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 20 Rp 50,800
5 Lightcure 1 Rp 1,700,000 Rp 1,700,000 10 Rp 86,360
Diagnostik set 7 Rp 150,000 Rp 1,050,000 5
Instrument Bak Stainless 7 Rp 45,000 Rp 315,000 5
Nierbeken/ Bengkok Stainlless Kecil/ 20 cm 7 Rp 25,000 Rp 175,000 5
6 Instrumen Dasar
Nierberken besar 7 Rp 33,000 Rp 231,000 5
Baki stainless 40x30 cm 2 Rp 15,000 Rp 30,000 5
Rp 268,000 Rp 1,801,000 5 Rp 365,963
Rp
Total Rp 75,783,000 Rp 77,316,000 8,264,523
Investasi non-medis(umum)
7 AC 1 Rp 3,200,000 Rp 3,200,000 10 Rp 325,120
8 Lemari 1 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 10 Rp 203,200
Jam Dinding 1 Rp 45,000 Rp 45,000 5
Papan Nama drg 1 Rp 100,000 Rp 100,000 5
Phantom 1 Rp 300,000 Rp 300,000 5
Alat Meja Konsultasi 1 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 5
9
dekorasi Meja alat 1 Rp 700,000 Rp 700,000 5
Ruangan Kursi Pasien 2 Rp 100,000 Rp 200,000 5
Kursi Dokter 1 Rp 650,000 Rp 650,000 5
Rp 2,895,000 Rp 2,995,000 5 Rp 608,584
Rp
Total Rp 8,095,000 Rp 8,195,000 1,136,904
Biaya operasional
1 Gaji DRG 12 Rp 6,000,000 Rp 72,000,000 Rp 72,000,000
2 Gaji Perawat 12 Rp 3,500,000 Rp 42,000,000 Rp 42,000,000
3 Coverall gown 5 Rp 130,000 Rp 650,000 Rp 650,000
Apron medis
4 (50 pcs/box) 6 Rp 140,000 Rp 840,000 Rp 840,000
5 Cotton roll (pack) 10 Rp 78,000 Rp 780,000 Rp 780,000
Povidone
6 iodine(1 L) 4 Rp 65,000 Rp 260,000 Rp 260,000
7 Tampon (pack) 10 Rp 18,000 Rp 180,000 Rp 180,000
Alkohol 70% (5
8 L) 1 Rp 65,000 Rp 65,000 Rp 65,000
9 Face shield 20 Rp 30,000 Rp 600,000 Rp 600,000
10 Betadine (1 L) 4 Rp 75,000 Rp 300,000 Rp 300,000
Sabun cuci tangan
11 (5 L) 6 Rp 30,000 Rp 180,000 Rp 180,000
Pengharum
12 ruangan 12 Rp 20,000 Rp 240,000 Rp 240,000
Cotton pellet
13 (botol) 24 Rp 30,000 Rp 720,000 Rp 720,000
14 Tissue 24 Rp 10,000 Rp 240,000 Rp 240,000
15 Masker (box) 36 Rp 20,000 Rp 720,000 Rp 720,000
Dental bib
polibib pasien
16 (125pcs/box) 3 Rp 20,000 Rp 60,000 Rp 60,000
Handscoon (100
17 pcs/box) 20 Rp 50,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Masker kn95 (box
18 ) 1 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000
19 Surgical cap (box) 2 Rp 72,000 Rp 144,000 Rp 144,000
Sepatu boots
20 (sepasang ) 3 Rp 70,000 Rp 210,000 Rp 210,000
Saliva ejector (100
21 pcs) 13 Rp 45,000 Rp 585,000 Rp 585,000
22 Baju scrub 24 Rp 130,000 Rp 3,120,000 Rp 3,120,000
23 Poster Kegimul 2 Rp 10,000 Rp 20,000 Rp 20,000
24 Tempat Tissue 1 Rp 25,000 Rp 25,000 Rp 25,000
25 Dispenser+galon 1 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000
Box untuk APD
26 siap pakai 1 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000
pengharum
27 ruangan automatic 1 Rp 60,000 Rp 60,000 Rp 60,000
Plastik APD siap
28 pakai 16 Rp 7,000 Rp 142,000 Rp 142,000
29 Pena (box) 2 Rp 15,000 Rp 30,000 Rp 30,000
30 Vas bunga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 30,000
31 Bunga hias 1 Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 20,000
32 Cermin kecil 1 Rp 8,500 Rp 8,500 Rp 8,500
Tempat Kapas
33 Bersih 2 Rp 30,000 Rp 60,000 Rp 60,000
Tempat Kapas
34 2 Rp 30,000 Rp 60,000 Rp 60,000
Kotor
35 Cermin wastafel 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000
36 Baterai jam 2 pcs 12 Rp 11,000 Rp 132,000 Rp 132,000
Tong sampah
medis dan non-
37 medis 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000
Napkin Holder
5 Rp 19,000 Rp 95,000 Rp 95,000
38 Svenska
Dental cheek
39 retractor 5 Rp 20,000 Rp 100,000 Rp 100,000
Rp
Total Rp 12,383,500 Rp 127,176,500 127,176,500
Orthodonti lepasan
 Investasi
Tang Potong ligature 1 Rp 200,000 Rp 200,000 5
Tang Universal 1 Rp 85,000 Rp 85,000 5
Tang Tang Adam 1 Rp 85,000 Rp 85,000 5
1
Orthodon
ti Set Tang Paruh Burung 1 Rp 85,000 Rp 85,000 5
Tang Bulat 1 Rp 85,000 Rp 85,000 5
Rp
Total Rp 540,000 Rp 540,000 Rp 109,728
109,728
Operasional Orthodonti lepasan
1 Rubber bowl 3 Rp 50,000 Rp 150,000 Rp 150,000
2 Spatula 3 Rp 15,000 Rp 45,000 Rp 45,000
3 Puspus 3 Rp 65,000 Rp 195,000 Rp 195,000
4 Wax (box) 10 Rp 40,000 Rp 400,000 Rp 400,000
5 alginat aroma 12 Rp 80,000 Rp 960,000 Rp 960,000
6 gips stone 1 kg 12 Rp 55,000 Rp 660,000 Rp 660,000
7 gips putih 1kg 12 Rp 18,500 Rp 221,000 Rp 221,000
8 vaseline 1kg 5 Rp 35,000 Rp 175,000 Rp 175,000
9 wire 1 buntalan 12 Rp 15,000 Rp 180,000 Rp 180,000
Air spritus (1
10 botol sirup) 12 Rp 20,000 Rp 240,000 Rp 240,000
11 Sendok cetak 4 Rp 25,000 Rp 100,000 Rp 100,000
Rp
Total Rp 418,500 Rp 3,326,000 3,326,000
SSC
Investasi
Sendok cetak sebagian metal 5 Rp 95,000 Rp 475,000 5
Crown and band contouring pliers 2 Rp 98,000 Rp 196,000 5
1 SSC Set Steainless Steel Crown Remover 2 Rp 350,000 Rp 700,000 5
Crown Crimping pliers 2 Rp 210,000 Rp 420,000 5
Plastik instrument 2 Rp 18,000 Rp 36,000 5
Rp
Total Rp 771,000 Rp 1,827,000 Rp 371,246 371,246
Operasional SSC
1 Alginat aroma 5 Rp 400,000 Rp 550,000 Rp 550,000
2 GIC luting 5 Rp 380,000 Rp 1,900,000 Rp 1,900,000
3 Diamond bur (set) 5 Rp 44,000 Rp 220,000 Rp 220,000
4 Polishing Set 4 Rp 67,500 Rp 270,000 Rp 270,000
Stainless
5 steel Crown 12 Rp 44,000 Rp 528,000 Rp 528,000
(pcs)
Rp
Total Rp 935,500 Rp 3,468,000 3,468,000
Orthodonti cekat
Investasi
Pistol Ligature 2 Rp 255,000 Rp 510,000 5
Orthodonti Tang Potong Distal 2 Rp 250,000 Rp 500,000 5
1
cekat Set Bracket remover 2 Rp 285,000 Rp 570,000 5
Bracket Holder 2 Rp 45,000 Rp 90,000 5
 Bracket gauge ( 3pcs/set) 2 Rp 179,000 Rp 358,000 5
Bein Pusher 2 Rp 170,000 Rp 340,000 5
Tang separator 2 Rp 350,000 Rp 700,000 5
Rp
Total Rp 1,534,000 Rp 3,068,000 Rp 623,417 623,417
Operasional Orthodonti Cekat
1 Bracket cekat 600 Rp 37,500 Rp 22,500,000 Rp 22,500,000
2 Lem Ortho (set) 100 Rp 700,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000
3 Bukal tube (set) 100 Rp 84,000 Rp 8,400,000 Rp 8,400,000
Niti archwire
4 Ovoid form 600 Rp 7,500 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
Niti archwire
5 nature form 600 Rp 7,500 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
Niti archwire
6 square form 600 Rp 7,500 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
Stainles steel
Archwire ovoid
7 form 600 Rp 12,500 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000
Elastik ligature
8 Ties (40 pcs/set) 50 Rp 45,000 Rp 2,250,000 Rp 2,250,000
Rp
Total Rp 901,500 Rp 124,150,000 124,150,000
Biaya Pemeliharaan
1 Service Ac 2 Rp 75,000 Rp 150,000 Rp 150,000
Dental
2 unit+kompresor 2 Rp 100,000 Rp 200,000 Rp 200,000
3 Service lightcure 2 Rp 500,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp
Total Rp 675,000 Rp 1,350,000 1,350,000
 Ruangan Istirahat Dokter
Fixed Cost
NO JENIS volume Harga @ Biaya Masa Pakai (tahun) Variabel Cost Total Cost
AFC
Biaya INVESTASI
Lantai 3 Rp 20,705,000
1 Sofa dan meja 1 Rp 4,200,000 Rp 4,200,000 5 Rp 853,440
2 Televisi 1 Rp 3,800,000 Rp 3,800,000 5 Rp 772,160
3 Coffee Machine 1 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 5 Rp 406,400
4 Kulkas 2 pintu 1 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 5 Rp 568,960
5 Lemari kecil 1 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 5 Rp 243,840
6 Ac 1 Rp 2,895,000 Rp 2,895,000 5 Rp 588,264
7 Karpet 1 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 5 Rp 203,200
8 Water Dispenser 1 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 5 Rp 243,840
Total Rp 19,095,000 Rp 19,095,000 Rp 24,585,104
Biaya Operasional
Rp
1 Isi ulang pengharum ruangan 12 Rp 25,000 Rp 300,000
300,00
0
Rp
2 Mug keramik 10 Rp 40,000 Rp 400,000
400,00
0
Rp
3 Lampu 1 Rp 75,000 Rp 75,000
75,00
0
Rp
4 Jam Dinding 1 Rp 80,000 Rp 80,000 80,000
Rp
5 Pajangan Dinding 3 Rp 300,000 Rp 900,000
900,00
0
Rp
6 Pengharum Ruangan elektrik 1 Rp 85,000 Rp 85,000 85,000
Rp
7 Vas Bunga Kecil 1 Rp 120,000 Rp 120,000
120,00
0
Total Rp 725,000 Rp 1,960,000 R 1,960,000
p
Biaya Pemeliharaan
Rp
1 Service Ac 2 Rp 75,000 Rp 150,000 150,000
Total Rp 75,000 Rp 150,000 R 150,000
p
Total biaya Ruangan istirahat Dokter Rp 26,695,104
Total Fixed Cost Rp 24,585,104
Total Variabel Cost Rp 2,110,000
 Pojok Steriliasi
Fixed Cost
NO JENIS BIAYA Volume Harga @ Harga Masa Pakai (tahun) Variabel Cost Total Cost
AFC
BIAYA INVESTASI
Ruang Alat Bahan 3X4 Rp 2,889,000 Rp 2,889,000 Rp 2,889,000
1 Sterilisator kering 2 Rp 1,500,000 Rp 3,000,000 5 Rp 609,600
2 Autoclave 1 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 5 Rp 914,400
3 AC 1 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 5 Rp 508,000
Total Rp 8,500,000 Rp 10,000,000 Rp 4,921,000
BIAYA OPERASIONAL
1 Tissue 50 pack Rp 55,000 Rp 2,750,000 Rp 2,750,000

2 plastik wrap 24 pack Rp 25,000 Rp 600,000 Rp 600,000

3 Zip paper 100 pcs Rp 2,800 Rp 280,000 Rp 280,000

4 Sabun Detol 10 liter Rp 105,000 Rp 1,050,000 Rp 1,050,000

5 Alkohol 50 liter Rp 20,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000

6 Baki 10 Rp 15,000 Rp 150,000 Rp 150,000

7 Lap Kain 10 Rp 5,000 Rp 50,000 Rp 50,000

8 Pencapit 5 Rp 10,000 Rp 50,000 Rp 50,000

9 Ember Sedang 10 Rp 10,000 Rp 100,000 Rp 100,000

10 Gayung 2 Rp 7,500 Rp 15,000 Rp 15,000

11 Sikat Cuci 10 Rp 2,000 Rp 20,000 Rp 20,000

12 Meja Penyimpanan Sementara 1 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000

13 Sarung tangan 4 Rp 20,000 Rp 80,000 Rp 80,000

Total Rp 577,300 Rp 6,445,000 Rp 6,445,000

Biaya Pemeliharaan

1 Service Ac 2 Rp 75,000 Rp 150,000 Rp 150,000

2 Service autoclave 1 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000

3 Service Sterilisator kering 1 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000

Total Rp 775,000 Rp 850,000 Rp 850,000

Total biaya Pojik sterilisasi Rp 12,216,000

Total Fixed Cost Rp 4,921,000
Total Variabel cost Rp 7,295,000
 Mushola
Fixed Cost
No Jenis Barang Volume Harga @ Harga Masa Pakai (tahun) Variabel Cost Total Cost
AFC
Biaya Investasi
Mushola 3X2 Rp 1,445,000 Rp 1,445,000 Rp 1,445,000
1 Lemari Penyimpanan 1 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 5 Rp 203,200
Total Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,648,200
Biaya Operasional
1 Sajadah 3 Rp 30,000 Rp 90,000 Rp 90,000
2 Mukenah 3 Rp 50,000 Rp 150,000 Rp 150,000
3 Sarung 2 Rp 20,000 Rp 40,000 Rp 40,000
4 Al-Quran 2 Rp 55,000 Rp 110,000 Rp 110,000
5 Jam dinding 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000
6 Cermin 1 Rp 90,000 Rp 90,000 Rp 90,000
7 Hiasan/Pajangan 2 Rp 80,000 Rp 160,000 Rp 160,000
8 Lampu 3 Rp 20,000 Rp 60,000 Rp 60,000
9 Keset kaki 2 Rp 15,000 Rp 30,000 Rp 30,000
Total Rp 460,000 Rp 830,000 Rp 830,000
Biaya Pemeliharaan
1 laundry perlengkapan sholat 12 Rp5,000 Rp60,000 Rp60,000
Total Rp5,000 Rp60,000 Rp60,000
Total biaya Mushola Rp 2,538,200
Total Fixed Cost Rp 1,648,200
Total Variabel Cost Rp 890,000
 Toilet
Rincian Fixed Cost
No Jenis Barang Volume Harga @ Biaya Masa Pakai (tahun) Variabel Cost Total Cost
Alat AFC
Biaya Investasi
Toilet 2 Rp 722,000 Rp 1,444,000 Rp 1,444,000
Closet
Closet 3 Rp 1,250,000 Rp 3,750,000 5
1 duduk
duduk
washer 3 Rp 174,000 Rp 522,000 5
set
Total Rp 1,424,000 Rp 4,272,000 Rp 868,070
Total Rp 2,312,070
Barang Operasional
1 Cermin 2 Rp 90,000 Rp 180,000 Rp 180,000
2 Tong sampah 2 Rp 60,000 Rp 120,000 Rp 120,000
Tempat tissue
3 2 Rp 38,000 Rp 76,000 Rp 76,000
WC (roll)
Dispenser
4 sabun 2 Rp 15,000 Rp 30,000 Rp 50,000

cuci
tangan
5 Keset kaki 2 Rp 15,000 Rp 30,000 Rp 30,000
6 Gantungan 2 Rp 15,000 Rp 30,000 Rp 30,000
7 Sikat WC 1 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000
8 Lampu 2 Rp 21,000 Rp 42,000 Rp 42,000
Pengharu
9 4 Rp 7,500 Rp 30,000 Rp 30,000
m WC
Tissue
10 24 Rp 4,500 Rp 108,000 Rp 108,000
toilet (roll)
Sabun
11 6 Rp 16,000 Rp 96,000 Rp 96,000
cuci tangan
refill
12 Tissue tangan 24 Rp 5,800 Rp 140,000 Rp 140,000
Total Rp 302,800 Rp 897,000 Rp 917,000

Total Biaya Toilet Rp 3,229,070

Total Fixed Cost Rp 2,312,070
Total Variabel Cost Rp 917,000
 Estimasi jumlah pelayanan

No Bidang Ilmu Jenis Pelayanan Estimasi Jumlah pelayanan Estimasi kunjungan distribusi biaya 1 Estimasi Kunjungan distribusi biaya ke 2

1. Umum a. Ekstraksi 1152 20 40

b. Scalling dan Root Planning 1152 20 40

C. premedikasi dan konsultasi 576 10 20

Jumlah Pasien 2880

2. Konservasi a. Restorasi 634 11.00694444 34

b. PSA 634 11.00694444 34

c. Bleaching 518 8.993055556 28

d. inlay onlay 57 0.989583333 3

Jumlah Pasien 1843

3. Orthodonti a. piranti lepasan 403 6.996527778 39

b. piranti cekat 634 11.00694444 61

jumlah pasien 1037

Total Pasien 5,760 100

2. Distribusi Biaya

Estimasi Estimasi
distribus distribusi
biaya 1 biaya 2 Indirect Cost: Distribusi Biaya pertama Direct cost : Distribusi Biaya kedua
Jumlah
Tindakan Total Biaya Unit Cost
Kunjungan
(% (% Ruangan
kunjungan ) kunjungan ) Ruangan istirahat Pojok Ruang
Administrasi dokter Sterilisasi Mushola Toilet Ruang GP Konservasi Ruang ortho
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Ekstraksi 1152 20 40 26,629,788 5,339,021 2,443,200 507,640 645,814 55,473,131 91,038,594 79,027
Scalling dan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Root Planning 1152 20 40 26,629,788 5,339,021 2,443,200 507,640 645,814 55,473,131 91,038,594 79,027
premedikasi Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
dan konsultasi 576 10 20 13,314,894 2,669,510 1,221,600 253,820 322,907 27,736,565 45,519,297 79,027
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Restorasi 634 11.007 34 14,655,704 2,938,330 1,344,615 279,380 355,424 66,596,967 86,170,420 135,915
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
PSA 634 11.007 34 14,655,704 2,938,330 1,344,615 279,380 355,424 66,596,967 86,170,420 135,915
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Bleaching 518 8.99 28 11,970,090 2,399,890 1,098,218 228,184 290,293 54,844,561 70,831,237 136,740
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
inlay onlay 57 0.99 3 1,318,175 264,282 120,938 25,128 31,968 5,876,203 7,636,693 133,977
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
piranti lepasan 403 6.99 39 9,307,111 1,865,988 853,898 177,420 225,712 105,290,764 117,720,893 292,111
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
piranti cekat 634 11.007 61 14,655,704 2,938,330 1,344,615 279,380 355,424 164,685,554 184,259,007 290,629
Rp Rp
Total 780,385,153 1,362,368
Rp
Rata-rata 151,374

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
133,148,942 26,695,104 12,216,000 2,538,200 3,229,070 138,682,827 195,873,432 269,976,318
3. Break Event Point

Unit indirect Fixed Cost Direct Fixed Cost Indirect Variabel Cost Direct Variabel Cost

Ruang Administrasi + ruang tunggu Rp 26,760,942 Rp 106,388,000

Ruangan istirahat dokter Rp 24,585,104 Rp 2,110,000
pojok sterilisasi Rp 4,921,000 Rp 7,295,000
Mushola Rp 1,648,200 Rp 890,000
Toilet Rp 2,312,700 Rp 917,000
Ruang GP Rp 11,249,328 Rp 127,433,500
Ruang Konservasi Rp 13,219,132 Rp 182,654,300
Ruang Ortho Rp 10,505,818 Rp 259,470,500
Total Rp 60,227,946 Rp 34,974,278 Rp 117,600,000 Rp 569,558,300

Break Even Point

Unit Total Fixed cost Total Variable Cost

Indirect Cost Rp 60.227.496 Rp 117.600.000

Direct cost Rp 34.974.278 Rp 569.558.300

Total Rp 95.201.774 Rp 687.158.300

Total 5 tahun Rp 476.008.870

P X Q = FC 5thn + ( UC X Q )
227.061 X Q= 476.008.870 + ( 151.374 X Q ) 249.767 X Q = 476.008.870 + (151.374 X Q)
(227.061 - 151.374) Q = 476.008.870 (249.767 - 151.374) Q = 476.008.870
75.687 Q = 476.008.870 98.393 Q = 476.008.870
Q= 476.008.870/75.687 Q = 476.008.870/98.393
Q = 6.289 Q = 4.837

P X Q = FC 5thn + ( UC X C )
227.061 X Q= 476.008.870 + ( 151.374 X C ) 249.767 X Q = 476.008.870 + (151.374 X C)
227.061 Q = 476.008.870 + (151.374 X 5.760) 249.767 Q = 476.008.870 +(151.374 X 5760)
227.061 Q = 476.008.870 + 871.914.240 248.767 Q = 476.008.870 + 871.914.240
227.061 Q= 1.347.923.110 248.767 Q = 1.347.923.110
Q = 5.936 Q = 5.418