F-BIPA 08.04.00.05 Rev 2 Ed.

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN LAPORAN VERIFIKASI

1. Jenis Asesmen : Audit Internal

2. Nama Bagian : Operasional
3. Tanggal : 29 Desember 2021
4. Auditor : Tri Susanto
5. Standar Acuan : ISO 17021

Tindakan Perbaikan Bukti

Hasil verifikasi dan
No Uraian ketidaksesuaian (Disertai analisis penyebab, Koreksi Tindakan
tanggal verifikasi
dan Tindakan Koreksi) Perbaikan
Justifikasi waktu audit FLSSM 09.07.00.01 Ed 6 Rev 1 untuk PT Tunas Analisis penyebab:
Baru Lampung :
a. Kerumitan proses diisi sederhana
Koreksi:
b. Belum memasukkan resiko dan outsources prosess
Annex A Table QMS 2 pada Waktu penamnah waktu
audit IAF MD5:2019. Tindakan Korektif:
c. Tersertifikasi ISO 22000 oleh Bureau Veritas akan
tetapi tidak dinyatakan pada justifikasi waktu audit
d. Tertulis jumlah personil manajmeen hanya 5 orang
Kategori ketidaksesuaian: Minor
Klausul Ketidaksesuaian : klausul 9.1.4

Palembang.....................

Auditor

Auditee

No Uraian ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan Bukti Hasil verifikasi dan

1 dari 2
 F-BIPA 08.04.00.05 Rev 2 Ed. 5

Tindakan Perbaikan Bukti

Hasil verifikasi dan
No Uraian ketidaksesuaian (Disertai analisis penyebab, Koreksi Tindakan
tanggal verifikasi
dan Tindakan Koreksi) Perbaikan
(Disertai analisis penyebab, Koreksi Tindakan
tanggal verifikasi
dan Tindakan Koreksi) Perbaikan
2 Sertifikat No 300516107, Sertifikat berakhir pada 21 Januari 2022 Analisis penyebab:
akan tetapi diaudit pada 25 November 2021.
Kategori ketidaksesuaian: Minor Koreksi:
Klausul Ketidaksesuaian : klausul 9.4
Tindakan Korektif:

Palembang.....................

Auditor

Auditee

2 dari 2