6 AREA PERUBAHAN MENUJU WBK DAN WBBM

1. Manajemen Perubahan
i) Tim Kerja
(1) SK ZI
ii) Dokumen Rencana Pembangunan
(1) Undangan Sosialisasi ZI
(2) Rencana Kerja
(3) Notulen
(4) Dokumentasi (Spanduk anda memasuki ZI)
iii) Pemantauan Dan Evaluasi
(1) Undangan Monev Pembangunan ZI
(2) Notulen
(3) Dokumentasi
iv) Perubahan Pola Pikir
(1) SK Penunjukan assesor
(2) Sk Agent of change
(3) Sk zona integritas
(4) Dokumentasi pelayanan

2. Penatan Tatalaksana
i) Prosedur operasional tetap
(1) Peta Proses Bisnis
(2) SOP dan SP
(3) Berita Acara SOP
(4) Laporan Evaluasi SOP
(5) Probis
ii) E office
(1) Laporan bulanan seksi (contoh)
(2) Capture website
(3) Aplikasi SIMPEDE
(4) Aplikasi SIKDA
(5) website
iii) Keterbukaan informasi Publik
(1) Mading
(2) Inovasi Bidang Kesehatan
(3) SK PPID
(4) Dokumentasi, Undangan keterbukaan publik

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

i) Perencanaan Kebutuhan Pegawai / Renbut
(1) Laporan Evaluasi Jabatan
(2) Anjab
ii) Pengembangan Pegawai
(1) Surat permohonan diklat
(2) Sertifikat uji kompetensi
(3) Dokumentasi pengembangan pegawai
 (4) Dokumentasi mutasi pegawai
(5) Laporan monev pendidikan dan pelatihan
(6) SKP
iii) Penetapan Kinerja Individu
(1) Perjanjian kinerja
(2) Skp
(3) Reaward Penghargan ASN
iv) Penegakan Aturan Penegakan Disiplin
(1) Absensi ASN
(2) Dokumentasi penerapan disiplin
(3)
(4) Foto Aplikasi SIMPEG

4. Penguatan Akuntabilitas
i) Keterlibatan pimpinan
(1) Renstra
(2) Renja
(3) IKU
(4) LKJIP
(5) Perjanjian Kinerja
(6) Undangan Bimtek Sakip
(7) Dokumentasi
ii) Akuntabilitas Kinerja
(1) Dokumen Sakip

5. Penguatan Pengawasan
i) Pengendalian Grartifikasi
(1) SK Gratifikasi
(2) Undangan
(3) Dokumentasi Spanduk stop korupsi
ii) Penerapan SPIP
(1) SK SPIP
(2) Dokumentasi identifikasi resiko/ matrik identifikasi
iii) Pengaduan Masyarakat
(1) Rekap Pengaduan
(2) Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
(3) Evaluasi Pengaduan Masyarakat
iv) Wistleblowing Sistem
(1) SK
(2) Undangan WBS
(3) Lap Evaluasi WBS
(4) Lap Tindak Lanjut
v) Penganan Benturan Kepentingan
(1) SK

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

i) Standar Pelayanan
(1) SP
(2) SOP
 (3) Maklumat Pelayanan

ii) Budaya Pelayanan Prima

(1) Sertifikat UKOM
(2) SOP
(3) Sarana Pelayanan Terpadu
(4) Inovasi pelayanan Dinkes dan pusk
iii) Penilaian Kepuasan (Survey Kepuasan Masy)
(1) Survey Kepuasan Masyarakat