Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Prioritas Masalah Audit Internal

    Diunggah oleh

    pipiyanti
    12 tayangan5 halaman
    Dokumen tersebut membahas masalah yang dihadapi oleh Puskesmas Semata terkait pelaksanaan audit internal, yaitu keterlambatan pembuatan laporan hasil audit, anggota tim audit tidak hadir penuh saat rapat, dan jadwal audit yang tidak sesuai. Dokumen ini menganalisis penyebab masalah, merencanakan tindak lanjut, serta menyimpulkan hasil identifikasi masalah.

    Deskripsi Asli:

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen tersebut membahas masalah yang dihadapi oleh Puskesmas Semata terkait pelaksanaan audit internal, yaitu keterlambatan pembuatan laporan hasil audit, anggota tim audit tidak hadir penuh saat rapat, dan jadwal audit yang tidak sesuai. Dokumen ini menganalisis penyebab masalah, merencanakan tindak lanjut, serta menyimpulkan hasil identifikasi masalah.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    12 tayangan5 halaman

    Prioritas Masalah Audit Internal

    Diunggah oleh

    pipiyanti
    Dokumen tersebut membahas masalah yang dihadapi oleh Puskesmas Semata terkait pelaksanaan audit internal, yaitu keterlambatan pembuatan laporan hasil audit, anggota tim audit tidak hadir penuh saat rapat, dan jadwal audit yang tidak sesuai. Dokumen ini menganalisis penyebab masalah, merencanakan tindak lanjut, serta menyimpulkan hasil identifikasi masalah.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 5

    PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

    DINAS KESEHATAN
    PUSKESMAS SEMATA
    Jalan Raya Ngabang – Pontianak Km. 15 Kode Pos 78357
    Hp: 082152964493 Email: Puskesmassemata2018@gmail.com

    PRIORITAS MASALAH

    No MASALAH U S G TOTAL

    1 Pelaksanaan Audit Internal tidak sesuai Jadwal yang 5 4 4 13


    telah dibuat

    2 Keterlambatan Pembuatan KAK dan SPO Audit Internal 5 4 3 12

    3 Anggota Tim Audit Internal pada saat Rapat tim tidak


    hadir semua 4 4 2 10

    Keterangan : Isi berdasarkan Skala 1-5 (5=Sangat besar,4=Besar,3=Sedang,2=Kecil,1=Sangat Kecil)


    PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
    DINAS KESEHATAN
    PUSKESMAS SEMATA
    Jalan Raya Ngabang – Pontianak Km. 15 Kode Pos 78357
    Hp: 082152964493 Email: Puskesmassemata2018@gmail.com

    Analisa Masalah

    ALAT
    LINGKUNGAN

    Pelaksanaan Audit Internal tidak sesuai Jadwal yang telah dibuat

    Jadwal audit internal dengan anggota tim audit


    internal bentrokan dengan jadwal kegiatan per
    masing-masing anggota , sehingga untuk Anggota yang masuk dalam tim audit internal
    melaksanakan kegiatan Audit Internal di undur MATERIAL
    tidak fokus dengan tugas yang ada di audit
    internal
    Anggota yang masuk dalam tim juga sebagai
    penanggug jawab program (merasa overloud
    pj.program)
    PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
    DINAS KESEHATAN
    PUSKESMAS SEMATA
    Jalan Raya Ngabang – Pontianak Km. 15 Kode Pos 78357
    Hp: 082152964493 Email: Puskesmassemata2018@gmail.com

    RENCANA TINDAK LANJUT

    No MASALAH ANALISA PENYEBAB MASALAH RTL (RENCANA TINDAK LANJUT)


    - Anggota yang masuk dalam - Mengadakan Pertemuan Audit Internal
    1 Pelaksanaan Audit Internal tidak sesuai Jadwal yang tim audit internal tidak fokus - Akan ada pergantian anggota tim audit
    telah dibuat dengan tugas yang ada di internal
    audit internal - Jadwal Audit Internal akan disesuaikan
    - Anggota yang masuk dalam dengan jadwal tim anggota audit
    tim juga sebagai penanggug internal
    jawab program (merasa
    overloud pj.program)
    - Jadwal audit internal dengan
    anggota tim audit internal
    bentrokan dengan jadwal
    kegiatan masing-masing
    anggota , sehingga untuk
    melaksanakan kegiatan Audit
    Internal di undur
    PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
    DINAS KESEHATAN
    PUSKESMAS SEMATA
    Jalan Raya Ngabang – Pontianak Km. 15 Kode Pos 78357
    Hp: 082152964493 Email: Puskesmassemata2018@gmail.com

    HASIL IDENTIFIKASI MASALAH

    No MASALAH Analisis Penyebab Masalah Perencanaan Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Ket


    Hasil Lanjut
    (Plan) (Do) (Check)
    (Act)
    - Anggota yang masuk dalam - Mengadakan
    1 Pelaksanaan Audit tim audit internal tidak fokus Pertemuan Audit
    Internal tidak sesuai dengan tugas yang ada di Internal
    Jadwal yang telah dibuat audit internal - Akan ada pergantian
    - Anggota yang masuk dalam anggota tim audit
    tim juga sebagai penanggug internal
    jawab program (merasa - Jadwal Audit Internal
    overloud pj.program) akan disesuaikan
    - Jadwal audit internal dengan dengan jadwal tim
    anggota tim audit internal anggota audit
    bentrokan dengan jadwal internal
    kegiatan masing-masing
    anggota , sehingga untuk
    melaksanakan kegiatan Audit
    Internal di undur

    Anda mungkin juga menyukai