STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

AUDIT MUTU INTERNAL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl .Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telp (0721) 704625 Fax (0721) 704625Email :ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id
 Nomor SOP FMIPA/WMM/01
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015
Tanggal Revisi 03 Oktober 2016
Tanggal Efektif 10 Oktober 2016
Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp Prof. Warsito, S.Si, D.E.A., Ph.D
(0721) 704625 Fax (0721) 704625 NIP 197102121995121001
Email :of ii ce @fm ip a. uni la .a c. id Web :http//fmipa.unila.ac.id

Nama SOP Audit Mutu Internal

Diperiksa Oleh: Dibuat Oleh:

Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas

Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc Rochmah Agustrina, Ph.D.

NIP 197104151995121001 NIP. 196108031989032002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Persyaratan SMM ISO 9001 1. Pendidikan minimal : S2 (magister)
2. Pelatihan : Pelatihan auditor internal, pelatihan sistem
manajemen mutu
3. Pengalaman : auditor internal
4. Pengetahuan :
• SOP Audit mutu internal
5. Kecakapan teknis : melakukan audit, mengomunikasikan hasil
audit, memberikan saran perbaikan dan pencegahan terhadap
hasil audit.
6. Sikap kerja : kerja keras, teliti, cermat.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :
Semua SOP 1. ATK
2. Komputer
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Surat Edaran Peninjauan Kurikulum
2. Jadwal Audit
3. Surat Tugas tim Internal Auditor
Jika Audit Internal tidak dilaksanakan maka efektifitas SMM tidak dapat 4. Daftar Periksa / Checklist Audit
dipantau secara maksimal dan tidak dapat diaudit oleh Badan Sertifikasi
5. Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
/Corrective Action Request
6. Daftar Hadir
7. Laporan hasil audit mutu internal
 PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Lead Persyaratan/
WMM Dekan TJMI Auditor Auditor Auditee Waktu Output
Kelengkapan
A Penetapan Tim Audit Mutu Internal
• Sertifikat 1 hari
auditor
Melakukan internal Draft SK
evaluasi/pemilihan tim Tim Audit
1. • Laporan
sesuai kompetensi yang Mutu
ditetapkan kinerja tim Internal
audit mutu
internal
Usulan Tim Audit 1 hari SK Tim
Menetapkan Tim Audit
Mutu Internal Audit
2. Mutu Internal melalui
Mutu
Surat Keputusan
Internal
Memberikan Materi pelatihan 1 hari Daftar
3.
pembekalan Tim AMI Tim AMI Hadir
B Program Audit Mutu Internal dan Persiapan Pelaksanaan Audit
5. Membuat program audit Hasil audit mutu 1 jam Program/j
mutu internal termasuk internal tahun adwal
jadwal audit sebelumnya Audit
Mutu
Internal
6. Mendistribusikan jadwal Jadwal audit 15
Tanda
audit kepada unit kerja menit
terima
yang akan diaudit
7. Persiapan instrumen Daftar prosedur 2 hari
audit meliputi daftar mutu, checklist Instrumen
pertanyaan, laporan audit mutu internal audit
ketidaksesuaian,
permintaan tindakan
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Lead Persyaratan/
WMM Dekan TJMI Auditor Auditor Auditee Waktu Output
Kelengkapan
perbaikan&pencegahan
, registrasi temuan

8. Mempelajari kriteria audit 1 hari

(kebijakan, prosedur, IK,
peraturan)
dan mencatat dalam daftar
periksa audit
C Pelaksanaan Audit Mutu Internal
9. Melakukan koordinasi dan Daftar prosedur 1 jam Berita
pelaksanaan audit mutu mutu, checklist acara rapat
internal audit mutu internal koordinas
i
Daftar
Hadir

10. Memimpin pelaksanaan Daftar prosedur 30 Daftar

opening meeting AMI mutu, checklist menit Hadir
audit mutu Opening
internal meeting
11. Daftar prosedur 5 jam
Melaksanakan audit mutu, checklist Bukti
sesuai dengan jadwal
audit mutu Audit
yang disepakati
internal
12. Rapat pembahasan Hasil audit mutu 1 jam Temuan
temuan AMI internal Audit
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Lead Persyaratan/
WMM Dekan TJMI Auditor Auditor Auditee Waktu Output
Kelengkapan

13. Membuat Permintaan Hasil audit mutu 2 jam

Tindakan Perbaikan dan internal PTPP/CA
Pencegahan R
(PTPP/CAR)
14. Membuat laporan 1 jam
ketidaksesuaian dan Laporan
pencatatan dalam status ketidakse
registrasi suaian
Dokumen
registrasi

15. Memimpin pelaksanaan Hasil AMI 1 jam

Closing meeting AMI Daftar
Hadir

16. Menyerahkan Hasil AMI/PTPP 30

PTPP/CA
PTPP/CAR kepada menit
R
auditee
D Tindak Lanjut Temuan Audit Mutu Internal
17. Menerima PTPP/CAR Hasil AMI/PTPP 1 jam PTPP
dari Lead Auditor /CAR

18. Hasil AMI/PTPP 1 jam

Mencari akar masalah
dan melakukan
perbaikan dan
pencegahan
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Lead Persyaratan/
WMM Dekan TJMI Auditor Auditor Auditee Waktu Output
Kelengkapan

19. Memverifikasi tindakan PTPP telah terisi 1 jam PTPP

perbaikan dan dan bukti
pencegahan yang perbaikan
dilakukan oleh auditee
20. Menandatangani form PTPP telah terisi 30 PTPP
PTPP sebagai menit /CAR
persetujuan perbaikan
jika perbaikan dan
pencegahan yang
dilakukan telah benar
21. Menyerahkan PTPP PTPP telah terisi 30 PTPP
yang sudah diisi dan menit /CAR
diverifikasi kepada
Lead Auditor
22. Menyusun Laporan Surat Tugas, 1 jam Laporan
Audit yang dilampiri Jadwal, rekap Audit
dengan jadwal, Surat temuan, PTPP,
tugas tim internal
Daftar hadir dan
auditor, rekap temuan
audit, PTPP/CAR, Cheklist yang telah
checklist audit, daftar terisi
hadir
23. Menerima laporan, Berkas laporan audit 1 jam Laporan
memeriksa dan Audit
menandatangani tindak
lanjut (perbaikan)
temuan audit
24. Menyimpan laporan Semua berkas 15 Laporan
audit mutu internal harus lengkap menit Audit
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TINJAUAN MANAJEMEN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl .Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telp (0721) 704625 Fax (0721) 704625Email :ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id
 Nomor SOP FMIPA/WMM/02
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015
Tanggal Revisi 03 Oktober 2016
Tanggal Efektif 10 Oktober 2016
Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 704625 Fax (0721) 704625 Prof. Warsito, S.Si, D.E.A., Ph.D
Email :of ii ce @fm ip a. uni la .a c. id Web :http//fmipa.unila.ac.id NIP 197102121995121001

Nama SOP Tinjauan Manajemen

Diperiksa Oleh: Dibuat Oleh:

Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas

Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc Rochmah Agustrina, Ph.D.

NIP 197104151995121001 NIP. 196108031989032002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Persyaratan SMM ISO 9001 1. Pendidikan minimal: S2 (Magister)
2. Pengetahuan: Prosedur Mutu, perencanaan dan
administrasi manajemen
3. Kecakapan teknis:
4. Sikap kerja: teliti, komunikatif, mampu menjadi manajer yang
baik

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Audit Internal 1. ATK
SOP Pengendalian ketidaksesuaian 2. Komputer
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila prosedur mutu ini terlaksana dengan baik, maka tinjauan mutu di
FMIPA Unila akan berjalan dengan baik. Sedangkan, apabila prosedur Undangan Daftar
mutu tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi ketimpangan pada Hadir Notulen
pelaksanaan tinjauan manajemen, baik
dari proses perencanaan, pelaksanaan program dan proses perbaikan
tinjauan manajeman.
 PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Persyaratan/
WMM TJMI Dekan Waktu Output
Kelengkapan
A Perencanaan dan Administrasi
Membuat perencanaan Laporan AMI 1 jam Laporan AMI
1. kegiatan rapat tinjauan tahun
manajemen sebelumnya
Menetapkan undangan, Tanggal RTM 1 jam Laporan AMI
2. agenda, tempat rapat telah ditetapkan
tinjauan manajemen
Mengirimkan undangan Semua tim 1 jam Surat undangan
3. rapat tinjauan manajemen diundang

4. Identifikasi data-data Notulen RTM 3 jam Laporan AMI

terkait agenda rapat tahun sebelumnya
tinjauan manajemen
5. Menyiapkan daftar ATK dan APK 1 jam Daftar hadir
hadir rapat tinjauan
manajemen
B Pelaksanaan tinjauan manajemen
6. Membuka rapat Semua harus 15 menit Notulen
tinjauan manajemen hadir
7. Membahas agenda rapat Agenda rapat 3 jam Notulen
bersama peserta harus disiapkan
rapat
8. Menetapkan tindakan Semua 1 jam Notulen
perbaikan/pencegahan yang Ketidaksesuaia n
relevan dengan agenda telah tercatat
yang tidak tercapai
targetnya
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Persyaratan/
WMM TJMI Dekan Waktu Output
Kelengkapan

C Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen

9. Mencatat bahasan agenda Semua agenda 1 jam Notulen
dan keputusan tindakan telah dibahas
perbaikan
dalam noutlensi
10. Notulensi Semua agenda 15 menit Notulen
ditandatangani oleh telah dibahas
Dekan
11. Distribusi notulen rapat Notulen telah 1 jam Notulen
tinjauan manajemen ditandatangai
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KELUHAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl .Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telp (0721) 704625 Fax (0721) 704625Email :ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id
 Nomor SOP FMIPA/WMM/03
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015
Tanggal Revisi 03 Oktober 2016
Tanggal Efektif 10 Oktober 2016
Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Prof. Warsito, S.Si, D.E.A., Ph.D
Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp NIP 197102121995121001
(0721) 704625 Fax (0721) 704625
Email :of ii ce @fm ip a. uni la .a c. id Web :http//fmipa.unila.ac.id Nama SOP Penanganan Keluhan

Diperiksa Oleh: Dibuat Oleh:

Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas

Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc Rochmah Agustrina, Ph.D.

NIP 197104151995121001 NIP. 196108031989032002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Persyaratan SMM ISO 9001 Personal yang akan menangani keluhan mahasiswa baik secara
akademik maupun administratif.
Contoh:
1. Pendidikan minimal: S2 (Magister)
2. Pelatihan: Pelatihan Andragogi, Psikologi
3. Pengalaman: Dosen Pembing Konseling, Ketua Program
Studi, Ketua Jurusan, WD bidang kemahasiswaan
4. Pengetahuan: Andragogi, psikologi, peraturan akademik di Unila
5. Kecakapan teknis:
6. Sikap kerja: Sabar

Catatan : Isian dapat mengambil dari uraian jabatan terkait

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Berkoordinasi dengan Dosen Pembing Konseling, Ketua Program Studi, 1. ATK
Ketua Jurusan, WD bidang kemahasiswaan Kabag dan 2. Komputer
Kasubag Kemahasiswaan terkait penanganan keluhan mahasiswa baik 3. Printer
akademik maupun adminisratif.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika prosedur mutu berjalan dengan baik, maka akan didapatkan rekaman 1. Data laporan aduan keluhan mahasiswa
keluhan mahasiswa pada kurun waktu tertentu yang akan dibawa ke 2. Laporan keluhan mahasiswa per minggu dan per bulan
rapat dan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga keluhan dari
3. Kebijakan prodi
mahasiswa tersebut dapat tertangani dengan baik. Namun, apabila
prosedur mutu tidak berjalan dengan baik, maka tidak ada data terkait 4. Presensi rapat
rekaman keluhan mahasiswa, sehingga tidak ada dasar bagi institusi 5. berita acara penanganan keluhan mahasiswa
untuk dapat memperbaiki diri sesuai dengan kondisi mahasiswa. Selain
itu, dapat pula terjadi ketidakcocokan antara keluhan masiswa yang
sesungguhnya dengan solusi yang ditawarkan oleh institusi.
 PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Staf / Persyaratan/
Kasubbag WD Waktu Output
Kasubbag Kelengkapan
A Identifikasi
Menerima keluhan Kotak saran, email 1 jam Data Laporan Aduan
mahasiswa melalui media institusi , Form
1. yg disediakan (kotak keluhan
saran, email,sms
gate, website.)
Mengidentifikasi Rekapitulasi 1 jam Laporan Mingguan
keluhan setiap keluhan
seminggu sekali, mahasiswa
kecuali mendesak
2.
sifatnya yang
dikelompokkan ke
akademik dan
administratif
Membuat rekap keluhan Rekapitulasi 30 menit Laporan rutin / bulan
dan menyampaikan keluhan
3.
kepada mahasiswa
Kaprodi / PD III
B Pelaksanaan
6. Melakukan analisa Rekapitulasi 2 jam Presensi rapat prodi
permasalahan keluhan
mahasiswa
7. Menyampaikan tindak Keluhan telah 1 jam Kebijakan prodi
lanjut kepada pihak dibahas
yang terkait
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Staf / Persyaratan/
Kasubbag WD Waktu Output
Kasubbag Kelengkapan
8. Menindaklanjuti Sesuai dengan Menyesu Berita acara penangan
keluhan dengan keluhan aikan keluhan
tindakan perbaikan

C Verifikasi
9. Melakukan verifikasi PTPP 30 menit Laporan
tindakan perbaikan
10. Menyimpan rekaman Laporan perbaikan 10 jam Arsip
tindak lanjut sesuai
dengan waktu dan
tindakan yg disepakati
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl .Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telp (0721) 704625 Fax (0721) 704625Email :ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id
 Nomor SOP FMIPA/WMM/04
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015
Tanggal Revisi 03 Oktober 2016
Tanggal Efektif 10 Oktober 2016
Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Prof. Warsito, S.Si, DEA, Ph.D NIP
Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp 197102121995121001
(0721) 704625 Fax (0721) 704625
Email :of ii ce @fm ip a. uni la .a c. id Web :http//fmipa.unila.ac.id Nama SOP Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Diperiksa Oleh: Dibuat Oleh:

Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas

Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc Rochmah Agustrina, Ph.D.

NIP 197104151995121001 NIP. 196108031989032002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Persyaratan SMM ISO 9001 1. Pendidikan minimal: SMA
2. Pelatihan: Pelatihan MS Office
3. Pengalaman: Rakapitulasi data
4. Pengetahuan: MS Office
5. Kecakapan teknis: cakap pengolahan data
6. Sikap kerja: teliti, cermat

Catatan : Isian dapat mengambil dari uraian jabatan terkait

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Berkoordinasi dengan Kabag, Kasubag, Kapordi/Kajur, dan para Wakil 1. ATK
Dekan 2. Komputer
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Kuesioner
Apabila prosedur mutu ini dapat terlaksana dengan baik, maka akan
2. Rekap dan analisis nilai kuesioner
didapatkan data komprehensif terkait kepuasan pelanggan, sehingga dapat
dijadikan acuan pengambilan tindakan selanjutnya. Namun, apabila 3. Rekap dan analisis nilai
prosedur mutu tidak berjalan dengan baik, tidak akan didapatkan data 4. data item nilai terendah
yang komprehensif terkait pengukuran hasil kepuasan pelanggan, baik 5. Notulen
secara kualitatif dan kuantitatif. 6. PTPP
 PROSEDUR PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Persyaratan/
Kasubbag Staff Waktu Output
Kelengkapan
A Instrumen Pengukuran
Membuat atau Kuesioner 2 minggu Kuesioner
meninjau dimensi
terkait mutu
1.
pelayanan serta
identifikasi jenis
pelayanan
Menyusun pertanyaan yang Kuesioner 1 minggu Kuesioner
berkaitan
2.
dengan dimensi
pelayanan yang terkait
Menetapkan Kuesioner 1 minggu Kuesioner
kuesioner
3.
pengukuran
kepuasan pelanggan
B Pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan
6. Memberikan kuesioner Kuesioner 5 bulan Kuesioner
kepada pihak yang telah
menerima
pelayanan di bagian terkait

7. Mengidentifikasi jenis Jawaban pelanggan 1 minggu Kuesioner

pelayanan yang
telah diterima oleh
pelanggan
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Persyaratan/
Kasubbag Staff Waktu Output
Kelengkapan
C Analisa Data
8. Membuat rekap nilai sesuai Input kuesioner 2 hari Rekap dan analisis
data pilihan nilai kuesioner
di kuesioner yang telah
diisi oleh responden
9. Melakukan Hasil kuesioner 3 jam Rekap dan analisis
pengolahan data nilai kuesioner
hasil pengisian
kuesioner
10. Menghitung indeks Rekapitulasi hasil 3 jam Rekap dan analisis
atau prosentase hasil nilai kuesioner
pengolahan data
11. Mengidentifikasi item Rekapitulasi hasil 2 jam Data item nilai
dengan nilai terendah terendah
D. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
12 Menyampaikan dalam Hasil Analisa 1 jam Notulen
rapat tinjauan pengukuran
manajemen atau
rapat koordinasi,
perihal hasil analisa
pengolahan data
13. Menyampaikan Hasil Analisa 1 jam PTPP
tindakan perbaikan pengukuran
dan
pencegahan terkait dimensi
pelayanan
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEPUASAN PBM

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl .Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telp (0721) 704625 Fax (0721) 704625Email :ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id
 Nomor SOP FMIPA/WMM/05
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015
Tanggal Revisi 03 Oktober 2016
Tanggal Efektif 10 Oktober 2016
Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 704625 Fax (0721) 704625
Email :of ii ce @fm ip a. uni la .a c. id Web :http//fmipa.unila.ac.id Prof. Warsito, S.Si, DEA, Ph.D NIP
197102121995121001

Nama SOP Kepuasan PBM

Diperiksa Oleh: Dibuat Oleh:

Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas

Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc Rochmah Agustrina, Ph.D.

NIP 197104151995121001 NIP. 196108031989032002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Akademik Unila t 1. Pendidikan minimal: S1
2. Persyaratan SMM ISO 9001

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Melakukan koordinasi dengan Kaprodi, Kajur, TPMF dan Wakil Dekan 1. ATK
bidang Akademik 2. Komputer
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila prosedur mutu berjalan dengan baik, maka pengukuran kepuasan 1. Instrumen pengukur kepuasan mahasiswa untuk setiap
mahasiswa dapat dilakukan secara sistematis sehingga dapat menjadi layanan PBM
feed back bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan 2. Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa
kegiatan pembelajaran. Namun, jika prosedur tidak dilakukan dengan
3. Rangkuman umpan balik
baik, maka feed back dari mahasiswa tidak dapat mencerminkan
kondisi
sesungguhnya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai landasan evaluasi
dari proses kegiatan pembelajaran.
 PROSEDUR KEPUASAN PBM

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Persyaratan/
TPMF Ka Prodi Kasubag Waktu Output
Kelengkapan
A Penyusunan alat ukur kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
Penyusunan alat ukur Kuesioner 2 minggu
kepuasan layanan
Alat ukur kepuasan
1. mahasiswa atas layanan
PBM
perkuliahan
oleh dosen
Penyusunan alat ukur Kuesioner 1 minggu
kepuasan layanan
mahasiswa atas layanan Alat ukur kepuasan
2.
kuliah PBM
praktikum dan kuliah
lapangan
Penyusunan alat ukur Kuesioner 1 minggu
kepuasan layanan Alat ukur kepuasan
3.
mahasiswa atas sistem PBM
evaluasi hasil
Penyusunan alat ukur Kuesioner 2 minggu
kepuasan layanan Alat ukur kepuasan
4.
mahasiswa atas PBM
layanan kurikulum
B Pelaksanaan Pengukuran
5. Aplikasi instrumen sesuai Aplikasi stabil 1mingu
dengan perencanaan Data dan rekap isian
waktu kuesioner
yang telah ditentukan
6. Rekapitulasi hasil Kuesioner 1 minggu
pengisian instrumen Data dan rekap isian
kuesioner
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Persyaratan/
TPMF Ka Prodi Kasubag Waktu Output
Kelengkapan

C Evaluasi
7. Analisis hasil Hasil Analisa 1 jam Masukan perbaikan
pengukuran
8. Konsepsi umpan balik Hasil Analisa 1 jam Masukan perbaikan
berdasarkan pengukuran
rekapitulasi
9. Evaluasi instrumen Hasil Analisa 1 jam Laporan/ Masukan
pengukuran perbaikan
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGENDALIAN DOKUMEN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl .Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telp (0721) 704625 Fax (0721) 704625Email :ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id
 Nomor SOP FMIPA/WMM/06
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015
Tanggal Revisi 03 Oktober 2016
Tanggal Efektif 10 Oktober 2016
Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 704625 Fax (0721) 704625
Email :of ii ce @fm ip a. uni la .a c. id Web :http//fmipa.unila.ac.id Prof. Warsito, S.Si, DEA, Ph.D NIP
197102121995121001

Nama SOP Pengendalian Dokumen

Diperiksa Oleh: Dibuat Oleh:

Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas

Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc Rochmah Agustrina, Ph.D.

NIP 197104151995121001 NIP. 196108031989032002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 1. Mempunyai pengetahuan dan memahami sistem mutu
Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Fakultas, standar, prinsip jaminan mutu, dan peraturan-
• ISO 9001 peraturan yang digunakan.
2. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.
3. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi manajemen.
4. Mempunyai kemampuan berinovasi dan berwawasan luas.
5. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan manajemen mutu
Fakultas

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Semua SOP ATK, Komputer dan Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Dokumen sah fotokopi diberikan stempel TERKENDALI,
dokumen sah asli diberikan stempel MASTER DOKUMEN,
dokumen diterbitkan untuk pihak eksternal diberikan stempel
TIDAK TERKENDALI, dokumen sudah tidak berlaku diberikan
stempel KADALUARSA.
1. Daftar induk dokumen Internal
2. Daftar induk dokumen Eksternal
3. Daftar distribusi dokumen
4. Usulan perubahan dokumen
5. Berita acara perubahan dokumen
 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Pengendali Persyaratan/ Ket.
WMM Waktu Output
Dokumen Kelengkapan
Identifikasi dokumen -
A.
Mengidentifikasi semua Dokumen Kerja 1 hari Daftar induk
dokumen yang dipakai dokumen
acuan dan atau sebagai eksternal
bukti proses (dokumen Daftar induk
yang diterbitkan pihak di dokumen
1. luar Universitas Lampung internal
maupun dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat
Fakultas dan Universitas
Lampung)

Dokumen Kerja 1 hari Daftar induk

Menetapkan Daftar Induk dokumen
2. Dokumen Eksternal dan eksternal
Daftar Induk Dokumen Daftar induk
Internal dokumen
internal
3. Menetapkan nomor Daftar induk
pengendalian dokumen : dokumen
Identifikasi dan eksternal,
Penomoran Daftar induk
dokumen
internal,
Daftar induk
 rekaman
a. Penomoran Prosedur
SOP/FMIPA/XX/YY
Keterangan :
SOP : Standard
Operational Procedure
FMIPA : Inisial
instansi
XX : Bagian
YY : Nomor Urut SOP
Kode Bagian/Divisi:
WMM: Wakil Manajemen
Mutu
AK : Akademik
KA : Kemahasiswaan dan
Alumni
PK : Perencanaan dan
Kepegawaian
UK: Umum dan
Keuangan

b. Penomoran
Formulir :
F-AA/Nomor Prosedur
Keterangan :
F : Form
AA : Nomor Form
B. Perubahan
dokumen/rekaman
Draft Dokumen 1 menit Usulan
Menerima usulan
4. perubahan
perubahan dokumen
dokumen
5. Melakukan revisi Dokumen Lama 1 hari Berita Acara
dokumen/rekaman , Perubahan
mendistribusikan sesuai
kebutuhan, menarik
dokumen yg direvisi

1 jam Daftar induk

Melakukan revisi Daftar
6. Dokumen baru dokumen
Induk Dokumen Internal
eksternal,
atau Daftar Induk
Daftar induk
Dokumen Eksternal sesuai
dokumen
perubahannya
internal
C. Penyimpanan dan
pemusnahan dokumen
7. Menyimpan dokumen Media 5 menit Dokumen
dengan media yang sesuai penyimpanan
(kertas, CD, Soft data, dll)

8. Melakukan pemeliharaan Dokumen 5 menit Jadwal

dokumen dengan pemeliharaan
membuat jadwal
pemeliharaan

9. Melakukan pemusnahan Dokumen 10 menit Berita acara

dokumen mutu yang telah kadaluarsa
habis masa retensinya
sesuai petunjuk teknisnya
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGENDALIAN REKAMAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl .Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telp (0721) 704625 Fax (0721) 704625Email :ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id
 Nomor SOP FMIPA/WMM/06
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015
Tanggal Revisi 03 Oktober 2016
Tanggal Efektif 10 Oktober 2016
Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 704625 Fax (0721) 704625
Email :of ii ce @fm ip a. uni la .a c. id Web :http//fmipa.unila.ac.id Prof. Warsito, S.Si, DEA, Ph.D NIP
197102121995121001

Nama SOP Pengendalian Rekaman

Diperiksa Oleh: Dibuat Oleh:

Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas

Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc Rochmah Agustrina, Ph.D.

NIP 197104151995121001 NIP. 196108031989032002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 1. Mempunyai pengetahuan dan memahami sistem mutu
Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Fakultas, standar, prinsip jaminan mutu, dan peraturan-
• ISO 9001 peraturan yang digunakan.
2. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.
3. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi manajemen.
4. Mempunyai kemampuan berinovasi dan berwawasan luas.
5. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan manajemen mutu
Fakultas

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Semua SOP ATK/APK, Komputer dan Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Rekaman memiliki kode, masa simpan dan lokasi simpan 1. Daftar Induk Rekaman
2. Jadwal cheklist pemeliharaan
3. Berita acara pemusnahan arsip
 PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Staf, Ka. Persyaratan/
WMM Waktu Output
Subbag Kelengkapan
Mengidentifikasi rekaman Rekaman 1 hari
/ catatan mutu yang Daftar induk
1
menjadi tanggung jawab rekaman
di sUBBAG.
Mengelompokkan Rekaman 1 hari
rekaman / catatan mutu.
untuk menentukan lokasi Daftar induk
2
simpan, masa simpan dan rekaman
metode simpan (kertas,
CD, soft data, dll)
3 Membuat Daftar induk Rekaman 3 jam Daftar induk
Rekaman dengan rekaman
menentukan lokasi
simpan, masa simpan, dan
metode penyimpanannya.
Menyimpan rekaman Rekaman -
sesuai lokasi yang Daftar induk
4
tercantum dalam Daftar rekaman
Induk Rekaman.
Melakukan pemeliharaan Rekaman 1 jam
dokumen sesuai dengan Jadwal cheklist
5
jadwal pemeliharaan yang pemeliharaan
telah dibuat
 Melakukan pemusnahan Rekaman 10
dokumen jika rekaman Lama menit/
sudah melampaui masa rekaman Berita Acara
6
simpan dan tempat sudah Pemusnahan
tidak memadai sesuai
petunjuk teknisnya
Melakukan peminjaman Peminjaman
7
arsip arsip