PROSEDUR PELAPORAN No.

Dok
Tgl. Berlaku
:
:
SOP-HSE-08
01-Des-2017
DAN INVESTIGASI No. Revisi : 00
INSIDEN Halaman : 1 dari 5

1. TUJUAN
Memastikan bahwa semua kecelakaan termasuk near miss dilaporkan dan didata
dengan baik

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk semua kecelakaan dan nearmiss yang terjadi di area PT
Sumber Berkat Dwitunggal

3. DEFINISI
3.1. Insiden adalah suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang
dapat mengakibatkan cidera pada manusia, menghambat proses kerja dan
menimbulkan kerugian terhadap property/harta benda serta lingkungan
3.2. Nearmiss adalah suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang
hampir atau berpotensi mengakibatkan cidera pada manusia, menghambat
proses kerja dan menimbulkan kerugian terhadap property/harta benda serta
lingkungan
3.3. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak diinginkan
yang mengakibatkan cidera pada manusia, menghambat proses kerja dan
menimbulkan kerugian terhadap property/harta benda serta lingkungan

4. REFERENSI
ISO 14001:2015 Pasal 10.2 Ketidaksessuaian dan Tindakan Perbaikan
OHSAS 18001:2007 Pasal 4.5.3.1 Investigasi Insiden
 PROSEDUR PELAPORAN No. Dok
Tgl. Berlaku
:
:
SOP-HSE-08
01-Des-2017
DAN INVESTIGASI No. Revisi : 00
INSIDEN Halaman : 2 dari 5

5. DIAGRAM ALIR PROSES

5.1. POTENSI BAHAYA

Start
Note 1

Semua Orang

Laporan Potensi Bahaya

Laporan Potensi Bahaya

Note 2

MR

Kumpulkan Laporan

Laporan Potensi Bahaya

Note 3

MR

Analisa

Analisa Laporan Potensi Bahaya

Note 4

MR

Distribusikan Ke Departement Terkait

Analisa Laporan Potensi Bahaya

Note 5

MR

Laporkan Kepada Top Management

Analisa Laporan Potensi Bahaya

Finish
 PROSEDUR PELAPORAN No. Dok
Tgl. Berlaku
:
:
SOP-HSE-08
01-Des-2017
DAN INVESTIGASI No. Revisi : 00
INSIDEN Halaman : 3 dari 5

5.2. INSIDEN

Start
Note

Semua Orang

Laporan Terjadinya Insiden

Note

Departemen Terkait

Koordinasi dengan MR dan Security

Note

Departemen Head

Buat Laporan Awal

Laporan Awal

Note

Departemen Terkait / Tim Investigasi

Investigasi Insiden

Laporan Investgasi Insiden

Note

Departemen Terkait

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Laporan Investgasi Insiden

Note

QA
Monitoring Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan
Laporan Investgasi Insiden

Note

MR

Verifikasi

Laporan Investgasi Insiden

Note

MR

Pelaporan

Laporan Investgasi Insiden

Finish
 PROSEDUR PELAPORAN No. Dok
Tgl. Berlaku
:
:
SOP-HSE-08
01-Des-2017
DAN INVESTIGASI No. Revisi : 00
INSIDEN Halaman : 4 dari 5

6. CATATAN DIAGRAM ALIR PROSES

6.1. Pelaporan Potensi Bahaya dan Nearmiss
Note 1
a. Semua Karyawan, Kontraktor dan atau Tamu melaporkan setiap kejadian
hampir celaka dan atau potensi bahaya dengan menggunakan Form
Laporan Potensi Bahaya dan menyerahkan kepada atasan terkait
b. Departemen Head Terkait menerima laporan tersebut
c. Departemen Head Terkait melakukan tindakan yang sesuai dan mencatat
tindakan tersebut dilakukan dalam Form Laporan Potensi Bahaya

Note 2
MR mengumpulkan laporan potensi bahaya yang dilaporkan

Note 3
MR mendata dan menganalisa semua laporan potensi bahaya. Analisa
laporan potensi bahaya meliputi :
1. Jumlah Laporan
2. Pareto / kasus pelanggaran paling banyak
3. Proyek / area mana saja yang terjadi kasus pelanggaran paling banyak

Note 4
MR mengirim laporan ke kepala departemen atau Departemen Head terkait
untuk ditindaklanjuti

Note 5
MR melaporkan data dan analisa serta tindakan perbaikan kepada
manajemen melalui mekanisme Tinjauan Manajemen

6.2. Pelaporan Kecelakaan / Sakit Akibat Kerja dan Tindakan

6.2.1. Semua Karyawan, Kontraktor dan Tamu melaporkan kepada pihak
terkait jika terjadi kecelakaan.
6.2.2. Bila memungkinkan membantu korban untuk mendapatkan
pertolongan pertama.
6.2.3. Supervisor terkait melakukan koordinasi dengan Security dan P2K3L.
6.2.4. Supervisor terkait menuju lokasi untuk memberikan pertolongan dan
melihat lokasi kejadian
6.2.5. Supervisor terkait membuat Laporan Awal Kecelakaan dan
menyerahkan kepada P2K3L setelah mendapatkan pengesahan dari
manager terkait,
6.2.6. Security melakukan lokalisir area kejadian untuk menghindari
kontaminasi terhadap area kejadian.
6.2.7. Tim P3K melakukan penanganan terhadap korban

6.3. Investigasi Kecelakaan

6.3.1. MR melakukan koordinasi dengan Investigator untuk melakukan
investigasi kecelakaan.
6.3.2. Tim Investigasi melakukan investigasi sesuai dengan kriteria
kecelakaan yang terjadi:
6.3.2.1. Kategori 1: Cedera Fatal / Sakit Akut dan Kerusakan Harta
Benda atau Kerugian yang diperkirakan lebih dari US$
100.000, maka team investigator yang harus melakukan
 PROSEDUR PELAPORAN No. Dok
Tgl. Berlaku
:
:
SOP-HSE-08
01-Des-2017
DAN INVESTIGASI No. Revisi : 00
INSIDEN Halaman : 5 dari 5

investigasi kecelakaan adalah Direktur, MR, HRD, Dept.

Head, Chief Security.
6.3.2.2. Kategori 2: Cedera Hari-Hilang atau kecelakaan berat atau
sakit menengah dan untuk semua Kerusakan Harta Benda
atau Kerugian diperkirakan antara US$ 10.000 sampai US$
100.000, maka team investigator yang harus melakukan
investigasi adalah MR, HRD, Dept. Head, Chief Security.
6.3.2.3. Kategori 3: Cedera / sakit ringan (yang dapat membawa
potensi serius) dan untuk semua Insiden Kerusakan Harta
Benda dan Kerugian diperkirakan antara US$ 5 000 dan 10
000, maka team investigator yang melakukan investigasi
adalah MR, HRD, Dept. Head, Chief Security
6.3.3. MR menuangkan hasil investigasi dalam Form Laporan Investigasi
Kecelakaan/Sakit.

6.4. Tindak Lanjut investigasi kecelakaan

6.4.1. Departemen Terkait bertanggung jawab dalam membuat tindakan
perbaikan dan pencegahan untuk mencegah kejadian kecelakaan
terulang kembali.
6.4.2. Departemen Terkait mendistribusikan tindakan perbaikan dan
pencegahan yang dibuat kepada MR
6.4.3. MR memantau progress tindakan perbaikan dan pencegahan yang
dilakukan oleh departemen terkait
6.4.4. MR membuat laporan ke Dinas Tenaga Keerja sesuai dengan
peraturan
6.4.5. MR melaporkan kepada Top Manajemen melalui mekanisme tinjauan
manajemen
6.4.6. Masing-masing department dan MR mendokumentasikan hasil
aktifitas tersebut diatas sesuai dengan Prosedur Pengendalian
Catatan

7. DOKUMEN TERKAIT
No. Dokumen Document No.
1 Manual Mutu dan K3 MAN-01
2 Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan SOP-RNI-05

8. CATATAN TERKAIT
No. Record / Form Document No.
1 Laporan Protensi Bahaya FRM-HSE-08-01
2 Pelaporan dan Investigasi Insiden FRM-HSE-08-02