PT DHANISTA KARYA ABADI

F/DKA-PCH/10
Revisi 00

CHECKLIST AUDIT

Audit ke :1
Nama Department : Purchasing
Judul Prosedur : Prosedur Evaluasi Kerja Supplier
Auditee :
Tanggal Audit : 18 Mei 2021

No Pertanyaan Bukti Objective Status

1 Apakah staff purchasing melakukan
pengecekan BPB (Bon Penerimaan
Barang) dari staff werehouse?

Apakah Staff Werehouse dan IQC

2 melakukan inspeksi terhadap barang
yang datang, serta meneruskannya ke
gudang transit?

Apakah Staff Purchasing menerima data

mutu dengan alasan ditolak?
3
Apakah staff purchasing mengirimkan
form permintaan perbaikan kepada
supplier dan memonitor form terebut?
4

Status :
Ok : Tidak ditemukan ketidaksesusaian
Major : Fatal, sistem operasional tidak jalan
Minor : Inkosistensi, kesalahan kecil, pelanggaran pasal CPAKB
Observasi : Saran dari auditor, tidak mengganggu sistem, bukan
melanggar pasal CPAKB, namun berpotensi menjadi minor apabila tidak
diselesaikan

Tanggal Berlaku: 01 Februari 2021 Tanggal Revisi: -