PT DHANISTHA KARYA ABADI

F/DKA-PCH/10
Revisi 00

CHECKLIST AUDIT

Audit ke :1
Nama Department : Purchasing
Judul Prosedur : Prosedur Kualifikasi Supplier
Auditee :
Tanggal Audit : 18 Mei 2021

No Pertanyaan Bukti Objective Status

1 Apakah Staff Purchasing mengidentifikasi
supplier terlebih dahulu sebelum menjadikannya
vendor?

2 Apakah Staff Purchasing mengirim kuisioner,

meminta sampel barang, dan menyurvey lokasi
supplier sebelum menjadikannya vendor?

Apakah Staff Purchasing menganalisa kuesioner

3 yang dikirimkan kembali oleh supplier?

Apakah Staff Purchasing mengirimkan sampel

yang didapat dari supplier kepada QC untuk
4 dianalisa ?

Apakah Manager Purchasing menganalisa

supplier sebelum menjadikannya vendor?
5
Apakah Staff Purchasing menginformasikan ke
yang bersangkutan apabila supplier tidak
diterima oleh Manager Purchasing?
6
Apakah Manager Purchasing memasukan
supplier dalam AVL (Approved Vendor List)
setelah melewati prosedur yang ada?

Status :
Ok : Tidak ditemukan ketidaksesusaian
Major : Fatal, sistem operasional tidak jalan
Minor : Inkosistensi, kesalahan kecil, pelanggaran pasal CPAKB
Observasi : Saran dari auditor, tidak mengganggu sistem, bukan
melanggar pasal CPAKB, namun berpotensi menjadi minor apabila tidak
diselesaikan

Tanggal Berlaku: 01 Februari 2021 Tanggal Revisi: -