PT DHANISTA KARYA ABADI

F/DKA-PCH/10
Revisi 00

CHECKLIST AUDIT

Audit ke :1
Nama Department : Purchasing
Judul Prosedur : Prosedur Pembelian
Auditee :
Tanggal Audit : 18 Mei 2021

No Pertanyaan Bukti Objective Status

1 Apakah Departement Terkait membuat PR
(Purchase Request) sesuai dengan prosedur?

Apakah departement terkait menyerahkan PR

2 (purchase Request) sesuai dengan prosedur?

Apakah Staff Purchasing mengkualifikasi

supplier baru disaat tidak ada supplier yang
3 cocok didalam AVL (Approved Vendor List) ?

Apakah Staff Purchasing meminta penawaran

kepada supplier saat diperlukan?

4 Apakah dilakukan Autorisasi oleh direktur sesuai

dengan Level of Authority setelah Staff
Purchasing membuat PO (Pre Order)?

5 Apakah Staff Purchasing mengirim PO (Pre

Order) ke supplier setelah dilakukan Autorisasi?

Apakah Staff Purchasing memonitor PO (Pre

Order) setelah dikirimkan ke supplier?
6
Apakah evaluasi dilakukan untuk setiap
pembelian?

Status :
Ok : Tidak ditemukan ketidaksesusaian
Major : Fatal, sistem operasional tidak jalan
Minor : Inkosistensi, kesalahan kecil, pelanggaran pasal CPAKB
Observasi : Saran dari auditor, tidak mengganggu sistem, bukan
melanggar pasal CPAKB, namun berpotensi menjadi minor apabila tidak
diselesaikan

Tanggal Berlaku: 01 Februari 2021 Tanggal Revisi: -