No.Dokumen :
No.Revisi:
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman : 1 / 2
TINDAKAN KOREKTIF
No.Dokumen:
No.Revisi:
DAFTAR
TILIK Tanggal Terbit :
Halaman : 1 / 2
UNIT :
NAMA PETUGAS :
TANGGAL PELAKSANAAN :
NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK
1 ApakahPetugasmelakukanpersiapanpenyelidikanterhadapketid
aksesuaianpelayanan/program,
4 ApakahPetugasmenganalisakeluhanpelanggan
5 ApakahPetugasmendokumentasikanketidaksesuaianpelaksa
naaanpelayanan/upaya,
6 ApakahKepalaPuskesmasmembentuktim yang
melibatkanpelaksanapelayanan/upaya yang bersangkutan,
7 ApakahPetugasmenentukanwaktupertemuanuntukdiskusi
8 ApakahPetugasbersamatimmelakukanpertemuandiskusiketid
aksesuaian yang ditemukan,
9 ApakahPetugasbersamatimmelakukanidentifikasitindakankor
ektif yang perludilaksanakan,
10 ApakahPetugasmengajukanusulantindakankorektifkepadaKepal
aPuskesmas,
11 ApakahKepalaPuskemasmemberikan saran/
persetujuanterhadapusulan,
13 ApakahPetugasmemberikanumpanbalikkepadapelaksanape
layanan/upayauntukmelaksanakantindakankorektif yang
telahdisetujui,
14 ApakahPetugasmemastikantindakankorektifdilaksanakansesuai
prosedur yang telahdisetujui,
15 ApakahPelaksanapelayanan/
upayamendokumentasikanprosedurtindakankorektif,
16 ApakahPetugasbersamatimmelaksanakanrapatkoordinasitindak
ankorektifsecaraperiodik
Compliance Rate(CR)=......%.
Karangrayung, ..................................
Pelaksana/ Auditor
( ........................................)