RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS GESI

TAHUN 2019

I. Latar Belakang:

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas

puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervise,laporan capaian
kinerja,audit,lokakarya mini bulanan,lokakakrya mini Triwulan,penilaian kerja
Semester,dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas
berdasarkan standar/criteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan

kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja

III. Lingkup audit:

Administrasi manajemen: Kepegawaian

Keuangan

Pelayanan UKM: KIA

PROMKES

PENGENDALIAN PENYAKIT (P2P)

Pelayanan UKP: REKAM MEDIS

UGD

LABORAT
 Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

- Capaian kinerja pelayanan

- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

IV. Jadual dan alokasi waktu

UNIT KERJA
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
YANG DI AUDIT

ADMEN KEPEGAWAIAN           KEPEGAWAIAN          

    KEUANGAN           KEUANGAN        

UKM     KIA           KIA      

        PROMKES           PROMKES    

          P2P           P2P  

UKP REKAM MEDIS           REKAM MEDIS          

    UGD           UGD        

      LABORAT           LABORAT      

Tim Audit Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1   Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1  

drg.Tulus
  ernawan Candra R Palupi IS Samini Samini drg.Tulus ernawan Candra R Palupi IS Samini Samini  

  Ruri D Dwi anggoro Ruri D Ruri d Dewi m   Ruri D Dwi anggoro Ruri D Ruri d Dewi m  

  Tim 2 Tim 2 Tim 2     Tim 2 Tim 2 Tim 2      

  Dwi anggoro Dewi M Dwi A     Dwi anggoro Dewi M Dwi A      

  Dewi M Ruri d Dewi M       Dewi M Ruri d Dewi M      

II. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang
ada

III. Kriteria audit:

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP yang prioritas

- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan

pasien, sasaran keselamatan pasien)

- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi,

pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM
dsb)

IV. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara

b. Panduan observasi

c. Check list
 d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Mengetahui Gesi, 3 Januari 2019

Ketua Tim Audit Internal Anggota Tim Audit Internal:

1.Samini ……………….

2. Rury Damayanti . ……………….

Dwi Anggorowati, A.Md 3.Dewi Mularsih ………………….