FORM PROGRAM AUDIT INTERNAL

Tanggal: Rev: Hal:

No : 010/SJL/CDAKB/PROGRAM-08-20 01 – Agustus - 2020 00 35 dari 100

Tanggal Terbit Ditetapkan

01 Agustus 2020 Direktu Utaman
FROM PROGRAM AUDIT INTERNAL
Ditinjau Kembali
01 April 2022 JOHANNES WIJAYA PUTRA

PROGRAM AUDIT INTERNAL

Prosedur/ Standar MetodeVerifikasi

No Unit/ Area Audit
(Klausal) Terkait Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des

35
 FORM PROGRAM AUDIT INTERNAL

Tanggal: Rev: Hal:

No : 010/SJL/CDAKB/PROGRAM-08-20 01 – Agustus - 2020 00 36 dari 100

36